Plan Anual de Auditoría
| Plan Anual de Auditoría 2025 V2 | Plan Anual de Auditoría 2025 V2 |
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| Plan Anual de Auditoría 2025 V1 | Plan Anual de Auditoría 2025 V1 |
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| Plan Anual de Auditoría 2024 V3 | Plan Anual de Auditoría 2024 V3 |
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| Plan Anual de Auditoría 2024 V2 | Plan Anual de Auditoría 2024 V2 |
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| Plan Anual de Auditoría 2024 V1 | Plan Anual de Auditoría 2024 V1 |
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| Plan Anual de Auditoria 2023 Version 3 | Plan Anual de Auditoria 2023 Version 3 |
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| Plan Anual de Auditoria 2023 Version 2 | Plan Anual de Auditoria 2023 Version 2 |
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| Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2023 | Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023. |
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| Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2022 | Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2022 |
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| Plan Anual de Auditoria Versión 2 | Plan Anual de Auditoria vigencia 2021 Versión 02.xlsx |
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Comité de Coordinación de Control Interno
| Acta CICCI No. 001 de 2024 | Acta CICCI No. 001 de 2024 |
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| Acta CICCI No. 002 de 2024 | Acta CICCI No. 002 de 2024 |
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| Acta CICCI No. 004 de 2024 | Acta CICCI No. 004 de 2024 |
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| Acta CICCI No. 003 de 2024 | Acta CICCI No. 003 de 2024 |
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| Acta 006-2023 - CICCI | Acta 006-2023 - CICCI |
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| Acta 004-2023 - CICCI | Acta 005-2023 - CICCI |
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| Acta 003-2023 - CICCI | Acta 003-2023 - CICCI |
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| Acta 002-2023 - CICCI | Acta 002-2023 - CICCI |
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Control Fiscal Interno
| 3-2025-2289 Informe Control Fiscal 2024-2025 | 3-2025-2289 Informe Control Fiscal 2024-2025 |
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Sistema de Control Interno
| SCI I 2024 | SCI I 2024 |
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| SCI II 2024 | SCI II 2024 |
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| Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno del Primer Semestre 2024 | Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno del Primer Semestre 2024 |
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| Informe SCI Segundo Semestre 2023 | Informe SCI Segundo Semestre 2023 |
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| Evaluación Estado del Sistema de Control Interno II Semestre 2022 | Evaluación Estado del Sistema de Control Interno II Semestre 2022. |
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| Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer Semestre 2022 | Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer Semestre 2022 |
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Derechos de Autor y Software
| 2-2025-13673 Informe Derechos Autor 2024 | 2-2025-13673 Informe Derechos Autor 2024 |
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| 2-2024-15460 Informe de Derechos de Autor y Software | 2-2024-15460 Informe de Derechos de Autor y Software |
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Directiva 008 de 2021
| Informe Directiva 008 de 2021 Vigencia 2024 | Informe Directiva 008 de 2021 Vigencia 2024 |
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| Informe Directiva 008 de 2021 Vigencia 2023 | Informe Directiva 008 de 2021 Vigencia 2023 |
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| Informe de Evaluación y Seguimiento a la Directiva No. 008 de 2021 | Informe de Evaluación y Seguimiento a la Directiva No. 008 de 2021 |
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Control Interno Contable
| CBN-1019 Evaluación SCIC 2024 | CBN-1019 Evaluación SCIC 2024 |
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| CBN-1019 Informe de Control Interno Contable | CBN-1019 Informe de Control Interno Contable |
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| Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2022 | Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2022 |
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| Informe del Estado del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2021 | Informe del Estado del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2021 |
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| Informe de seguimiento trimestral a la aplicación del nuevo marco normativo contable II Trimestre | Informe de seguimiento trimestral a la aplicación del nuevo marco normativo contable II Trimestre |
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| Informe de seguimiento Trimestral a a la aplicación del nuevo marco normativo contable III trimestre | Informe de seguimiento Trimestral a a la aplicación del nuevo marco normativo contable III trimestre |
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Cajas Menores
| 3-2025-1593 Informe Caja Menor 2024 | 3-2025-1593 Informe Caja Menor 2024 |
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| Informe Evaluación Cajas Menores 2023 | Informe Evaluación Cajas Menores 2023 |
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Gestión de la Oficina de Control Interno
| 3-2025-1210 Informe OCI 2024 | 3-2025-1210 Informe OCI 2024 |
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| CBN-1038 Informe Control Interno 2023 | CBN-1038 Informe Control Interno 2023 |
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| Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2022 | Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2022 |
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Transparencia y Acceso a la Información
| 3-2024-8171 Informe Menú Transparencia Sitio WEB | 3-2024-8171 Informe Menú Transparencia Sitio WEB |
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Evaluación y Auditorías Internas
| 3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas | 3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas |
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| Informe Gestión Territorial del Habitat - Gestión de Soluciones Habitacionales | Informe Gestión Territorial del Habitat - Gestión de Soluciones Habitacionales |
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| Informe Auditoría Control de Vivienda | Informe Auditoría Control de Vivienda |
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| Informe Final Auditoria al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe Final Auditoria al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo |
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| Informe Final Auditoria Proceso Gestion Tecnologica | Informe Final Auditoria Proceso Gestion Tecnologica |
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| Informe SCI II SEMESTRE 2021 | Informe SCI II SEMESTRE 2021 |
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| Informe de evaluación de participación ciudadana- Decreto 371 de 2010 | Informe de evaluación de participación ciudadana- Decreto 371 de 2010 |
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| Informe final auditoría OAC | Informe final auditoría OAC |
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| Alcance informe final protección | Alcance informe final protección |
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| INFORME FINAL AUDITORIA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS v1 | INFORME FINAL AUDITORIA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS v1 |
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| INFORME FINAL AUDITORIA GESTION FINANCIERA 2021 | INFORME FINAL AUDITORIA GESTION FINANCIERA 2021 |
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| Informe Final Auditoria de Protección de Datos | Informe Final Auditoria de Proteccion de Datos |
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| Informe de auditoria de gestión jurídica | Informe de auditoria de gestión jurídica |
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Programa de Transparencia y Ética Pública
| Informe de Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública | Informe de Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública |
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Austeridad en el Gasto
| 3-2024-4473 Informe Austeridad Primer Trimestre 2024 | 3-2024-4473 Informe Austeridad Primer Trimestre 2024 |
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| Radicado 3-2024-1016 Informe Austeridad IV Trimestre | Radicado 3-2024-1016 Informe Austeridad IV Trimestre |
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| Radicado 3-2024-45 Informe Austeridad III Trimestre 2023 | Radicado 3-2024-45 Informe Austeridad III Trimestre 2023 |
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| Radicado 3-2024-587 Informe Definitivo Austeridad Gasto II Trimestre 2023 | Radicado 3-2024-587 Informe Definitivo Austeridad Gasto II Trimestre 2023 |
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| Informe Austeridad I Trimestre 2023 | Informe Austeridad I Trimestre 2023 |
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| Informe de Evaluación de la Austeridad en el Gasto Público de la vigencia 2022 | Informe de Evaluación de la Austeridad en el Gasto Público de la vigencia 2022 |
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| Informe Austeridad III Trimestre 2022 | Informe Austeridad III Trimestre 2022 |
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| Informe Austeridad II Trimestre 2022 | Informe Austeridad II Trimestre 2022 |
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| Informe Austeridad I Trimestre 2022 | Informe Austeridad I Trimestre 2022 |
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| Informe de Austeridad en el gasto IV Trimestre y Consolidado 2021 | Informe de Austeridad en el gasto IV Trimestre y Consolidado 2021 |
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| Informe de austeridad en el gasto II trimestre 2021 | Informe de austeridad en el gasto II trimestre 2021 |
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| Informe de austeridad en el gasto III trimestre 2021 | Informe de austeridad en el gasto III trimestre 2021 |
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| Informe Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2024 | Informe Seguimiento PAAC Primer Cuatrimestre 2024 |
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| Informe Evaluación PAAC Tercer Cuatrimestre y Cierre 2023 | Informe Evaluación PAAC Tercer Cuatrimestre y Cierre 2023 |
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| Informe Seguimiento PAAC Segundo Cuatrimestre 2023 | Informe Seguimiento PAAC Segundo Cuatrimestre 2023 |
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| Informe Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2022 | Informe Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2022 |
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| Evaluación y Seguimiento PAAC | Evaluación y Seguimiento PAAC |
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| Riesgos de Corrupción. Tercer Cuatrimestre Vigencia 2021 | Riesgos de Corrupción. Tercer Cuatrimestre Vigencia 2021 |
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| Informe de seguimiento de lineamientos anticorrupción | Informe de seguimiento de lineamientos anticorrupción |
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Evaluación por Dependencias
| 3-2024-827 Informe de Evaluación por Dependencias de la vigencia 2023 | 3-2024-827 Informe de Evaluación por Dependencias de la vigencia 2023 |
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| Informe de Evaluación por Dependencias de la vigencia 2022 | Informe de Evaluación por Dependencias de la vigencia 2022 |
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| Informe Evaluación Dependencias 2021 | Informe Evaluación Dependencias 2021 |
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Otros Informes
| Informe Auditoría Externa ISO 9001-2015 | Informe Auditoría Externa ISO 9001-2015 |
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| Informe Auditoria Externa ISO 14001-2015 | Informe Auditoria Externa ISO 14001-2015 |
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| INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 008 DE 2021 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 008 DE 2021 |
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Peticiones, Quejas y Reclamos
| Informe de PQRSD del primer semestre de 2023 | Informe de PQRSD del primer semestre de 2023 |
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| Informe PQRS Primer Semestre 2022 | Informe PQRS Primer Semestre 2022 |
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| Informe PQRS Segundo Semestre 2022 | Vigencia 2022 |
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Defensa Judicial y Actividad Litigiosa
| Radicado 3-2023-7736 Informe Defensa Judicial 2022 | Radicado 3-2023-7736 Informe Defensa Judicial 2022 |
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Reportes de control interno
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Seguimiento a Planes, Programas y Proyectos
| INFORME DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024 CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2021 | INFORME DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024 CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2021 |
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