{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["instructivo","historico a 20241031","Seguimiento Agosto 2025","Graficas y tablas","alerta","param","(2)","Pendientes Comparar CVP"],"not_rendered":{"charts":11,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":16,"comments":2,"pivot_tables":14},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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["Para el diligenciamiento del formato se deben tener en cuenta los siguientes aspectos"]
[]
["CAMPO","CONCEPTO","DESCRIPCION"]
[1,"Clasificación del Plan de mejoramiento","Identificación del Plan de mejoramiento como Institucional o suscrito con la Contraloría de Bogotá"]
[2,"CLASIFICACIÓN DEL RESULTADO","Se identifica como un Hallazgo, Alerta, No conformidad, Observación, Oportunidad de mejora"]
[3,"RADICADO DE LA FUENTE DEL RESULTADO","Número del radicado con el que se registró el resultado/hallazgo"]
[4,"FUENTE","Si el resultado se obtuvo de una Auditoria Externa, Auditoria Interna, Auditoria integral, Auditoria Interna Integral, Informe de Ley , Otro Seguimiento, No Aplica"]
[5,"Vigencia PAD","Año en que se realiza la Auditoria Externa por el Ente de Control"]
[6,"Vigencia Auditada","Periodo objeto de intervención por el Ente de Control"]
[7,"Codigo Auditoria","Código de la Auditoria Externa realizada por el Ente de Control"]
[8,"Tipo Auditoria","Clasificación de la Auditoria Externa desarrollada por el Ente de Control"]
[9,"CODIGO DEL RESULTADO / Numero hallazgo","PMI + # número consecutivo / Código del hallazgo reportadompor el Ente de Control"]
[10,"DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO / Hallazgo","Descripción sintetizada del resultdo/hallazgo"]
[11,"FECHA resultado/HALLAZGO","Fecha en la que se idetificó el resultado/hallazgo"]
[12,"CAUSAS","Descripción sintetizada de las situaciones que originaron el resultado/hallazgo"]
[13,"IMPACTO","Afectación que tendría en la Entidad el no tomar las acciones frente a las situaciones presentadas"]
[14,"RADICADOS PLAN DE MEJORAMIENTO","Números de radicados SIGA o fecha de correo electrónico con el asunto referenciado"]
[15,"CÓDIGO DE LA ACCION","Número consecutivo"]
[16,"DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN","Descripción sintetizada de la acción definida para sunsanar la situación encontrada"]
[17,"TIPOLOGIA DE LA ACCION","Se clasifica como una Acción Correctiva, Acción de Mejora, Acción Preventiva, No Aplica"]
[18,"INDICADOR","Identificación del indicador que dará cumplimiento a la acción definida"]
[19,"Fórmula del indicador","Expresión que permitirá mediar la acción definida"]
[20,"META","Objetivo del indicador definido"]
[21,"FECHA INICIO","Fecha en que inicia la acción establecida"]
[22,"FECHA TERMINACIÓN","Fecha en que finaliza la acción establecida"]
[23,"RESULTADO INDICADOR","Porcentaje de cumplimiento del indicador"]
[24,"PROCESO RESPONSABLE","Identificación del proceso que tiene a cargo la acción definida"]
[25,"DEPENDENCIA RESPONSABLE ","Identificación de la dependencia que tiene a cargo la acción definida"]
[26,"Cogestor","Identificación de la dependencia que apoya la acción definida"]
[27,"SEGUIMIENTO Y EVALUACION","Seguimiento a las evidencias aportadas por el proceso"]
[28,"ACCION MODIFICADA","Indicador de modificación de la acción (SI/NO)"]
[29,"AVANCE CUANTITATIVO DE LA ACCIÓN ","Porcentaje de cumplimiento de la acción al corte de evaluación"]
[30,"ESTADO DE LA ACCIÓN","Se clasifica como Cumplida, Cumplida parcialmente, En Ejecución, Sin iniciar"]
[31,"SUBESTADO DE LA ACCIÓN","Se clasifica como Dentro de términos, Eliminada, Incumplida, No se puede determinar, Por fuera de términos, Retrasada"]
[32,"Estado del Hallazgo","Se clasifica como Abierto, Cerrado por el Ente de Control, Para cierre del ente de Control"]
[33,"EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA","Porcentaje de eficiencia de la acción al corte de evaluación"]
[34,"EVALUACIÓN DE LA EFICACIA","Porcentaje de eficacia de la acción al corte de evaluación"]
[35,"EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD","Porcentaje de efectividad de la acción al corte de evaluación"]

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,11,372,11],[370,12,372,12],[398,0,400,0],[398,3,400,3],[398,4,400,4],[398,5,400,5],[398,6,400,6],[398,10,400,10],[398,11,400,11],[398,12,400,12],[363,6,365,6],[363,11,365,11],[363,12,365,12],[367,6,368,6],[367,11,368,11],[367,12,368,12],[324,12,325,12],[324,14,325,14],[324,15,325,15],[322,12,323,12],[322,14,323,14],[322,15,323,15],[324,3,325,3],[324,4,325,4],[324,5,325,5],[324,6,325,6],[324,9,325,9],[324,10,325,10],[324,11,325,11],[322,3,323,3],[322,4,323,4],[322,5,323,5],[322,6,323,6],[322,9,323,9],[322,10,323,10],[322,11,323,11],[355,3,356,3],[355,4,356,4],[355,5,356,5],[355,6,356,6],[355,8,356,8],[320,4,321,4],[320,5,321,5],[320,6,321,6],[320,9,321,9],[320,10,321,10],[320,11,321,11],[320,12,321,12],[320,14,321,14],[320,15,321,15],[316,15,317,15],[318,3,319,3],[318,4,319,4],[318,5,319,5],[318,6,319,6],[318,9,319,9],[318,10,319,10],[318,11,319,11],[318,12,319,12],[318,14,319,14],[318,15,319,15],[316,3,317,3],[316,4,317,4],[316,5,317,5],[316,6,317,6],[316,9,317,9],[316,10,317,10],[316,11,317,11],[316,12,317,12],[316,14,317,14],[314,3,315,3],[314,4,315,4],[314,5,315,5],[314,6,315,6],[314,9,315,9],[314,10,315,10],[314,11,315,11],[314,12,315,12],[228,0,230,0],[312,9,313,9],[312,10,313,10],[312,11,313,11],[312,12,313,12],[312,15,313,15],[228,18,229,18],[228,22,229,22],[314,15,315,15],[238,0,239,0],[238,3,239,3],[238,5,239,5],[238,6,239,6],[312,3,313,3],[312,4,313,4],[312,5,313,5],[312,6,313,6],[228,23,229,23],[228,24,229,24],[233,3,234,3],[233,4,234,4],[233,5,234,5],[233,6,234,6],[228,9,229,9],[228,10,229,10],[228,12,230,12],[228,14,229,14],[228,15,229,15],[228,16,229,16],[228,3,230,3],[228,4,230,4],[228,5,230,5],[228,6,230,6],[228,8,230,8],[228,17,229,17],[205,0,208,0],[205,3,208,3],[205,4,208,4],[205,5,208,5],[209,0,212,0],[209,3,212,3],[209,4,212,4],[209,5,212,5],[200,12,201,12],[203,0,204,0],[203,3,204,3],[203,4,204,4],[203,5,204,5],[203,8,204,8],[203,11,204,11],[203,12,204,12],[200,0,201,0],[200,3,201,3],[200,4,201,4],[200,5,201,5],[200,6,201,6],[200,8,201,8],[198,17,199,17],[198,18,199,18],[198,22,199,22],[198,23,199,23],[198,24,199,24],[198,25,199,25],[198,9,199,9],[198,10,199,10],[198,12,199,12],[198,14,199,14],[198,15,199,15],[198,16,199,16],[198,0,199,0],[198,3,199,3],[198,4,199,4],[198,5,199,5],[198,6,199,6],[198,8,199,8],[194,25,195,25],[196,0,197,0],[196,3,197,3],[196,4,197,4],[196,6,197,6],[196,8,197,8],[196,12,197,12],[194,16,195,16],[194,17,195,17],[194,18,195,18],[194,22,195,22],[194,23,195,23],[194,24,195,24],[194,8,195,8],[194,9,195,9],[194,10,195,10],[194,12,195,12],[194,14,195,14],[194,15,195,15],[191,0,192,0],[191,3,192,3],[191,4,192,4],[191,6,192,6],[194,0,195,0],[194,3,195,3],[194,4,195,4],[194,6,195,6]]}
[null,null,null,"ORIGEN O FUENTE ",null,null,null,null,null,"RESPONSABLE",null,null,null,null,null,null,"INDICADOR "]
["HALLAZGO","RADICADO PM","AUDITOR","INTERNO","EXTERNO","CLASIFICACIÓN","DESCRIPCIÓN","FECHA HALLAZGO","PROCESO","RESP DIRECTO","COGESTOR","CAUSAS","IMPACTO","COD ACCION","ACCIÓN","TIPO ACCIÓN","INDICADOR","FÓRMULA","META","FECHA INICIO","FECHA TERMINACIÓN","FECHA SEGUIMIENTO","NOMBRE AUDITOR","ANALISIS DE LA ACCIÓN","AVANCE CUANTITATIVO DE LA ACCIÓN ","ESTADO DE LA ACCIÓN","SUBESTADO DE LA ACCIÓN","EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA","EVALUACIÓN DE LA EFICACIA","EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD","Vigencia","Dias faltantes","Vencimiento","Alerta vencimiento"]
["PMI 1","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"6. Dificultades de Accesibilidad al Medio Físico de Población Diferencial y Ausencia de Espacios para la Consulta de Documentos: En el reconocimiento de las áreas físicas de Atención a la Ciudadanía de la entidad (ingreso, recepción, permanencia, atención, administrativa e instalaciones básicas) y sus condiciones de accesibilidad, se observa a grandes rasgos: ausencia de rampa, reducido espacio que posibilite la circulación de personas discapacitadas, ausencia de sillas de color diferencial para adultos mayores, mujeres embarazadas o población vulnerable, ausencia de cuarto de baño accesible para el ciudadano, inadvertencia de señales de atención a población sorda, en contravía con lo establecido en la ley 361 de 1997, Titulo IV, Capítulo II Art 47, 53: “Las instalaciones y edificios ya existentes se adaptarán de manera progresiva, de acuerdo con las disposiciones previstas de tal manera que deberá además contar con pasamanos al menos en uno de sus dos laterales”, “ En las edificaciones de varios niveles que no cuenten con ascensor, existirán rampas con las especificaciones técnicas y de seguridad adecuadas, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional o se encuentren vigentes”. Adicionalmente con el Decreto 1538 de 2005, Capítulo 3ro. Literales b y c: “… Los desniveles que se presenten en edificios de uso público, desde el andén hasta el acceso del mismo, deben ser superados por medio de vados, rampas o similares\n y “…Al menos uno de los accesos al interior de la edificación, debe ser construido de tal forma que permita el ingreso de personas con algún tipo de movilidad reducida y deberá contar con un ancho mínimo que garantice la libre circulación de una persona en silla de ruedas. Se dispondrá de al menos un servicio sanitario accesible”. Adicionalmente se evidenció la inexistencia de espacios adecuados para la consulta de documentos y expedientes como lo establece la  Ley 1437 de 2011 Artículo 7°. “Deberes de las autoridades en la atención al público. Las autoridades tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten, los siguientes deberes:\n9. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada del público”.","2015-12-23","Gestión de Bienes, servicios e infraestructura","Gestión de Bienes Servicios e Infraestrucrtura","Servicio al Ciudadano",null,"No reconocimiento de los criterios diferenciales en las capacidades físicas, auditivas y visuales de la ciudadanía en el punto de atención principal.\n\nImpide que la población discapacitada pueda acceder equitativamente a los servicios que oferta la Secretaría Distrital del Hábitat.\n",null,"Gestionar la adecuación de espacios requeridos para  garantizar la accesibilidad a población en condición de discapacidad a áreas como correspondencia, toda vez que la entidad ya cuenta con rampa  para acceso a las instalaciones y baño dicha población.",null,"Espacios adecuados/ espacios por adecuar",null,1,"2018-06-29","2018-12-31","2019-02-28","Claudia Diaz","Agosto 2017: La Entidad cuenta con un nuevo espacio de Atención al Usuario ubicado en el primer piso de la Secretaria Distrital del Hábitat, donde los espacios son amplios y disponibles para atender a los usuarios discapacitados, por otra parte diseñó baño amplio para este tipo de población. Se recomienda se realicen los trámites de elaboración de acción de mejora y los demás ítems que eliminen la causa raíz del hallazgo.\nFebrero 2018: Aunque adiciona como soportes de fotografía de adecuación del espacio de atención al usuario, persiste la alerta, toda vez que no han remitido el dueño del proceso la acción que sea coherente con los soportes y la eliminación de la causa raíz de la No conformidad. \nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes de acuerdo al Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas en referencia a la elaboración de todos los ítems que conforman un plan de mejoramiento.\nAlerta: El responsable del proceso sigue sin formular acción alguna sobre la situación detectada, por lo que materializa el riesgo de incumplimiento.\nAlerta: Establecer un plan de choque a fin de evitar la materialización del riesgo de incumplimiento de la actividad en la fecha establecida teniendo en cuenta el porcentaje de avance.\nAgosto 2018: Con comunicación No. 3-2018-03619 del 16 de julio de 2018, el área responsable remite las acciones para eliminar la causa raíz del hallazgo detectado el cual se adicionaron en este seguimiento. En ese orden se evidencia fotografías de colocación de rampas en el área de ingreso a la SDHT, no obstante y teniendo en cuenta el indicador establecido ( Espacios adecuados/ espacios por adecuar) es importante conocer cuales son los espacios por adecuar planeados pera el periodo dela acción definida, esto con el fin de establecer  estado de avance de la acción.\nRecomendación: Contar con un cronograma o plan de trabajo que permita conocer cuales son los espacios por adecuar.\nFebrero 2019:  El àrea informa que el espacio que se toma como meta del indicador es la rampa junto con el baño que en su momento se adecuò para discapacitados como se sioporta nuevamente en los fotografias anexas.\nSoportes: Fotografias de las adecuaciones de espacios para atender a los discapacitados y  Memorando 3-2018-03619 del 16 de Julio de 2018 ..",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,{"$f":"YEAR(H3)","v":2015},{"$f":"NETWORKDAYS(U3,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},{"$f":"IF(AF3<0,IF(AF3*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"VENCIDA\")","v":"VENCIDA"},{"$f":"WORKDAY(U3,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 2","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"4. La Resolución No. 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social “Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo” establece como objetivo principal, prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas.\nA su vez, en el “Artículo 4°. Obligaciones de los aportantes” se consideraron, entre otras, las siguientes obligaciones:\n “1. Conformar el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la presente resolución.\n2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia, a través del equipo investigador, conforme lo determina la presente resolución.\n4. Registrar en el formato de investigación, en forma veraz y objetiva, toda la información que conduzca a la identificación de las causas reales del accidente o incidente de trabajo.\n7. Implementar el registro del seguimiento realizado a las acciones ejecutadas a partir de cada investigación de accidente e incidente de trabajo ocurrido en la empresa o fuera de ella, al personal vinculado directa o indirectamente.\n8. Establecer y calcular indicadores de control y seguimiento del impacto de las acciones tomadas.\n9. Remitir, a la respectiva administradora de riesgos profesionales, los informes de investigación de los accidentes de trabajo a que se refiere el inciso primero del artículo 14 de la presente resolución, los cuales deberán ser firmados por el representante legal del aportante o su delegado.\n10. Llevar los archivos de las investigaciones adelantadas y pruebas de los correctivos implementados, los cuales deberán estar a disposición del Ministerio de la Protección Social cuando este los requiera”.\nDe acuerdo con lo anterior, y auditado aleatoriamente el manejo de los accidentes de trabajo de responsabilidad del proceso, se comprobó la inexistencia de las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo registrados en la entidad, incumpliendo con lo reglado en la norma de referencia.","2014-03-26","Gestión de Talento Humano"," Directora de Gestión Corporativa y CID","Profesional Especializado área de Gestión del Talento Humano","* Se tiene determinado que la principal causa generadora de incidentes y accidentes de trabajo en la SDHT, se da en los torneos deportivos organizados en cumplimiento del Plan de Bienestar\n\n* Se realiza un seguimiento general por parte del área de talento humano y se establecen acciones de prevención; sin embargo no se cuenta con un protocolo específico para adelantar las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo.","• El incumplimiento de la Resolución impide conocer las causas generadoras de los accidentes de trabajo y el establecimiento de las medidas correctoras que permitan evitar su recurrencia.\n• La entidad puede verse abocada a investigaciones administrativas, sanciones y acciones judiciales en su contra.\n• El proceso puede ver comprometida su gestión y desempeño al no controlar con eficacia las operaciones de la entidad que pueden generar incidentes y accidentes.",null,"* Finalizar el documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que orienta, ejecuta y evalúa las acciones encaminadas a asegurar el bienestar integral de los funcionarios.\n* Establecer el protocolo para adelantar las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo","Mejora","1.  Un documento \n\n2. Protocolo formalizado ",null,"* Un (1) documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.\n* Un (1) protocolo para adelantar las investigación de incidentes y accidentes de trabajo, socializarlo e incorporarlo en el SIG","2014-08-01","2014-12-31","2017-08-04","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","1. Se Verifica que fueron remitidos a la Subdirección de Planes, Programas y proyectos mediante correo electrónico de fecha 15 de marzo de 2016,  el Procedimiento  para el Reporte de Investigación de Accidentes  e Incidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional en la Secretaría Distrital del Hábitat y el formato \"Informe de investigación de incidentes y accidentes de trabajo\" junto con los   formatos de reporte e investigación de la ARL relacionados en el procedimiento; sin embargo no se evidencia respuesta por parte de la Subdirección para la validación de los documentos remitidos. Se evidencia que el proceso viene efectuando las acciones requeridas para subsanar el hallazgo; sin embargo es importante tener en cuenta que  los documentos generados de la ejecución de las acciones deben estar debidamente validados y aprobados para iniciar su implementación y aplicación. Indicador de Cumplimiento 80%. Efectividad de la acción: De no continuar el avance de las acciones propuestas la situación inicialmente encontrada se repetirá. Estado de la acción:  Retrasada hasta tanto sean validadas e implementadas las acciones propuestas.\nRecomendación: La Subdirección de Programas y Proyectos debe dar trámite a la revisión del documento formulado y dar a conocer las observaciones para los ajustes correspondientes para su aprobación y publicación.\nAgosto de 2017: Los documentos: Formato para el diligenciamiento de reporte de Investigaciones de Incidentes y Accidentes de Trabajo- PS01-FO529 V1, Procedimiento de Planeación anual del Sistema de gestión de seguridad y Salud en el W - PS01-PR14 V1, Procedimiento de Trámite de Incidentes y Accidentes de Trabajo PS01-PR16 - V1 y resolución No. 1488 del 27 de diciembre de 2016 por el cual se establecen las responsabilidades generales frente al Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, estructuran los parámetros en las diferentes actuaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2014,{"$f":"NETWORKDAYS(U4,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2737},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U4,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":41934}]
["PMI 3","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos",null,null,"Hallazgos realizados en Informe Técnico de  \"Visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística en el D.C.\" realizado por la Dirección de Archivo de Bogotá, en el cual conceptúan que la Entidad presenta un nivel bajo con respecto al cumplimiento de la normatividad archivística nacional y distrital, en especial lo relacionado con el Acuerdo 004 de 2015 del AGN \"por el cual se reglamenta la administración integral, control, conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los documentos públicos relativos a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que se conservan en archivos de las entidades del Estado \"para las series documentales relacionadas con la Ley 1448 de 2011 \"por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las victimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones\". Ver detalle de hallazgos y recomendaciones en informe técnico. ","2016-04-16","Gestión Documental",null,null,"NR ","Investigaciones, sanciones.\nMaterialización de riesgos de pérdida, destrucción o alteración de documentos. \nPérdida de control de gestión.\n\n",null,null,null,null,null,null,null,null,"2019-11-30","Claudia Diaz","Noviembre 2017: No se ha formulado acción alguna. \nRecomendación: Monitorear el proceso de Gestión Documental durante 2018 a fin de verificar que la situación detectada se haya subsanado a través del PGD y/o PINAR.\nFebrero 2018:  Aporta oficio donde se registra la radicación de las TRD radicadas al Consejo Distrital de Archivos con radicado  2-2018-00001 el 2 de enero de 2018, no obstante no se cuenta con la acción de mejora que subsane la causa raíz.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de contar con la acción de mejora que susbsane la causa raíz de la No Conformidad y verificar si esta persiste en último informe de seguimiento que el Archivo de Bogotá y elaborar una única acción de mejora.\nAlerta: El incumplimiento de esta acción en los tiempos definidos afecta su efectividad.\nAgosto 2018: Teniendo en cuenta el pronunciamiento dado por  el responsable, esta no aplica toda vez que fue detectado en la vigencia 2016 por el Archivo Distrital de Bogotá quien es el ente rector en materia de gestión documental.\nRecomendación: Establecer acción de mejora y los demás ítems que lo conforman. \nFebrero 2019:  El are aprecisa que no aplica este hllazgo como se tiene establecido y en consecuencia realizan como acción preliminar un tramite para solistar concepto al Archivo Distrital; no obtante es importante tenere en cuenta el hallazgo , toda vez que fur el Archivo Distrital de Bgotà quien emitio este hallazgo.\nAlerta: Realizar las actuaciones pertinentes que definan las acciones que eliminen la cuas raiz y se de  cumplimiento a la mayor brevedad posible; toda vez que la fecha en que se emitiò  el hallazgo fue hace 3 años y no ha sido posible cerrarlo, lo que se evidencia la materialización del riesgo de incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional del Proceso de Gestión Documental.\n\nMayo 2019: No se evidencia tramites para elaborar la accion y demas items que permitan eliminar la causa raiz. Por otra parte se observa en el Informe de seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivistica por parte de la Secretaría Tecnica del Consejo Archivistico de la Secretaria General de la Alcaldia de Bogotá entre el 15 y 16 de abril de 2019, con radicado No. 1-2019-17913 del 6 de mayo de 2019 , donde emite pronunciamiento de calificación baja pasando de 7,30 en la vigencia 2018 a 6,40 a vigencia 2019 en cumplimiento de normatividad archivistica. AdicIonalmente con Radicado No.2-2019-2790 del 28 de mayo de 2019 la Seceretaria Distrital de Habitat emite comunicacion en referencia a algunas observaciones del resultado del informe.\nAlerta: Se reitera que a la mayor brevedad posibe se realicen las actuaciones pertinentes que definan las acciones que eliminen la cuas raiz, lo anterior teniendo en cuenta que el  el hallazgo fue emitido hace 3 años y no ha sido posible cerrarlo, lo que se evidencia la materialización del riesgo de incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional del Proceso de Gestión Documental. Es inminente realizar actuaciones de cumplimiento de normatividad archivistica teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Secretaría Tecnica del Consejo Archivistico de la Secretaria General de la Alcaldia de Bogotá en el utimo informe.\nOctubre 2019: Se observa acta del 17 de septiembre de 2019 donde se establece como compromiso crear la TRD relacionada con Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.\nAlerta : Establecer una acción y agilizar el cumplimiento de la creación de la TRD relacionada con Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario., teniendo en cuenta la Fase I  \"Actulización de la TRD \" como se define en los memorandos  No. 3-2019-04887 del 12 de julio de 2019 y 3-2019-07176 dsel 27 de septiembre de 2019. Teniendo en cuenta la fecha de cuminacion de la acción esta se encuentra ATRASADA.\nNoviembre 2019: Se observa nuevamente  acta del 17 de septiembre de 2019, donde la Subdirecciòn de Recursos Pùblicos crearà en la Tablas de Retenciòn Documental la subserie denominada \" Programa de Acceso de Vivienda Nueva Regimen de Transiciòn DDHH/DIH\". \nAlerta: Se mantiene el estado ATRASADO, por cuanto no se cuenta con un registro oficial de la acciòn que subsane este hallazgo, por lo que reitera que se establecer una acción y agilizar el cumplimiento de la creación de la TRD relacionada con Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario., teniendo en cuenta la Fase I  \"Actualización de la TRD \" como se define en los memorandos  No. 3-2019-04887 del 12 de julio de 2019 y 3-2019-07176 dsel 27 de septiembre de 2019. \nFebrero 2020: La acción no contaba con Plan de Mejoramiento formulado, sin embargo, teniendo en cuenta el lineamiento  establecido en el acta No. 08 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 30 de octubre de 2019 que consistió en \"las áreas responsables del cumplimiento de las acciones se reúnan con la Asesora de Control Interno y/o la Subdirección de Programas y Proyectos según corresponda, para generar actas en las que se expliquen las razones por las cuales no fue posible cumplir la acción. En el evento en la reunión se determine que se trata de acciones de imposible cumplimiento se deberá justificar esa determinación y el área responsable deberán formular nuevas acciones tendientes a evitar las causas que dieron lugar a los hallazgos.\" , se planteó una nueva acción para el hallazgo identificado, la cual se remitió a traves del memorando No. 3-2019-09771 y se incluye en el plan de mejoramiento institucional. Se da cierre a la acción, de acuerdo a las acciones realizadas por la Subdirección y la formulación de la nueva acción.\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U5,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":32739},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U5,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#NUM!"}}]
["PMI 4","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"La Secretaría Distrital del Hábitat no tiene una dependencia encargada de la Gestión Documental tal como se exige en el Decreto 514, artículo 5,6 y 7. Plan de mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-05-31","Gestión Documental ","Dirección de Gestión Corporativa","Subdirección Administrativa","La Gestión Documental de la Entidad, está a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera.\nEsta Subdirección cuenta con el apoyo de un grupo líder de trabajo conformado por cuatro profesionales, en primer lugar un profesional especializado perteneciente a la planta de la Entidad, y quien a su vez presentó y que a su vez se presentó y ganó un concurso de méritos gestado al interior de la Entidad para \"coordinar\" la gestión documental como Administradora de Empresas, ha venido liderando el área de Gestión Documental , Archivo y Correspondencia en los últimos meses.\nIncumplimiento 514 de 2016","Incumplimiento de la normatividad vigente a saberse: Decreto 514 de 2006 y Ley 1409 de 2010.\nDesarticulación de las acciones relacionadas con la Gestión Documental de la Entidad tal como se evidencia en el informe emitido por el ente rector y por la consultoría interna realizada en abril de 2016.",null,"Incluir en la Planeación Estratégica de la dependencia así como en la proyección presupuestal, las necesidades del proceso de gestión documental en cuanto al equipo de profesionales que se requieren de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente aplicable y las necesidades del proceso, con el fin de garantizar con el cumplimiento legal y asegurar la efectiva gestión del proceso","Correctiva","Subdirección de Gestión Documental en la Entidad creada e implementada. ",null,"Crear la Subdirección de Gestión Documental ","2016-06-02","2017-06-01","2020-05-31","Claudia Diaz","Recomendación: Realizar seguimiento pare verificar el estado de avance sobre la acción antes de la finalización del tiempo de ejecución.\nAgosto 2017:  En la revisión se informa que no es posible cumplir con esta acción; toda vez que se requiere modificar la estructura orgánica de la entidad. La eliminación de la causa raíz esta en que se cumpla con la función de la Gestión Documental establecido en el Decreto 121 de 2008, por lo que no aplica la creación de la Subdirección de Gestión Documental. Por lo que se recomienda se aplique el Procedimiento de Acciones  Preventivas, Correctivas y de Mejora - PE 01-PR06 Versión 4. \nOctubre 2017: No han remitido acción propuesta.\nNoviembre 2017: Con radicado No. 3-2017-103028 del 4 de diciembre de 2017, la Subdirección Administrativa remite el ajuste de la acción , emitiendo el formato análisis de causa que refleja el resultado de la modificación de la acción quedando \" Incluir en la Planeación Estratégica de la dependencia así como en la proyección presupuestal, las necesidades del proceso de gestión documental en cuanto al equipo de profesionales que se requieren de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente aplicable y las necesidades del proceso, con el fin de garantizar con el cumplimiento legal y asegurar la efectiva gestión del proceso\". En ese orden se modifica la acción correctiva eliminando la siguiente :\" Modificación de la estructura orgánica y funcional de la SDHT creando la Subdirección de Gestión Documental. Crear el cargo de Subdirector de Gestión Documental a cargo de un profesional con el perfil requerido\". \nFebrero 2018: No evidencia gestión ni cumplimiento, por lo que se recomienda establecer un plan de choque a fin de cumplir a la mayor brevedad posible el cumplimiento de la acción, toda vez que se encuentra vencido.\nAlerta : Se materializo el riego de incumplimiento de la acción en los tiempos establecidos, lo que se evidencia inefectividad.\nAgosto 2018: En los seguimientos anteriores se presenta que la entidad realizó cambio a la acción, no obstante, el seguimiento que emite el responsable no es coherente con la meta  (Crear la Subdirección de Gestión Documental ) ni con el indicador ( Subdirección de Gestión Documental en la Entidad creada e implementada), toda vez que el área emite pronunciamiento sobre nombramientos.\nRecomendación : Realizar los ajustes pertinentes entre la acción, meta e indicador frente a los soportes.\nFebrero 2019: Se observa que el area cuenta con una profesional especializada grado 222 grado 24 el cual ha desarrollado de manera laboral actividades en materia de gestión documental, adicionalmente la entidad cuenta con 4 contratos enlazados con el proceso de Gestiòn Documental ( Contratos Nos 069-071-390 y 396 de 2019) . Adicionalmente; con contratro 741 de 2018  con la ETB se desarrollaron actividades enmarcadas con la  organizaciòn documental de archivos el cual culmino el 28 de febrero de 2019. Aunque se observa un equipo que desarrolla actividades en materia de gestiòn documental, es importante que exista coherencia entre la acciòn, meta e indicador a fin de eliminar  la causa raiz y se de el cumplimiento a la mayor brevedad posible la acciòn; toda vez que la fecha en que se emitiò  el hallazgo fue hace mas de 2 años y no ha sido posible cerrarla.\nAlerta: Teniendo en cuenta el estado de la acción, se materializa el riesgo de incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional del proceso de Gestióin Docuental.\nRecomendación: Realizar los ajustes pertinentes en la coherencia de la acción, indicador y meta.\nSoportes:  Acta de Nombramiento,  Acta de Posesion, .Decreto 121 de 2008,.Manual de Funciones,.Soportes Hoja de Vida de Andrea liliana Carrillo,Anexo de condiciones Contrato 069-2019, Anexo de Condiciones Contrato 071-2019, Anexo de Condiciones Contrato 390-2019 y Anexo de Condiciones Contrato 396-2019.\nMayo 2019: No se evidenciaron soportes que validen la ejecución de la acción\nRecomendación:  Realizar los ajustes pertinentes en la coherencia de la acción, indicador y meta. Alerta: El riesgo de incumplimiento de la accion se materializa toda vez que el hallazgo se evidencio hace 3 años y a la fecha no se cuenta con una acción que permita cerrarla.\nAlerta: Persiste la materializa el riesgo de incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional del proceso de Gestión Documental, toda vez que esta accion la fecha de cumplimiento se encuentra vencida.\nOctubre 2019: Se observa memorando No. 3-2019-07902 del 29 de octubre de 2019 y alcance con memorando No. 3-2019-07952 dsel 30 de octubre de 2019, solicitando modificación de la meta e indicador .\nAlerta: El riesgo de incumplimiento de la accion se mantiene la materialización, toda vez que el hallazgo se evidencio hace 3 años y a la fecha no se cuenta con una acción que permita cerrarla. Persiste la materializa el riesgo de incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional del proceso de Gestión Documental, toda vez que esta accion la fecha de cumplimiento se encuentra vencida.\nNoviembre 2019: No se cuenta con soportes que validen el avance o cumplimiento de esta acciòn: \nAlerta: Se mantiene la materializaciòn del Riesgo de Incumplimiento de esta acciòn en los terminos establecidos.\nDiciembre 2019:Teniendo el Acta No. 8 de Comité de Coordinación de Control Interno del pasado 31 de octubre de 2019 en referencia a los lineamientos frente a acciones del Plan de Mejoramiento, en dicho comité precisa que “ (…) los integrantes del Comité acordaron que el lineamientos en este caso consiste en que las áreas responsables del cumplimiento de las acciones se reúnan con la Asesora de Control Interno y/o Subdirección de Programas y Proyectos según corresponda para generan actas en las que se expliquen las razones por las cuales no fue posible cumplir la acción . En el evento en la reunión se determine que se trata de acciones de imposible cumplimiento se deberá justificar esa determinación y el área responsable deberán formular nuevas acciones tendientes a evitar las causas que dieron lugar a los hallazgos (…)”, en ese orden la Subdirectora Administrativa realizó reunión el 31 de diciembre de 2019 que estableció que esta acción cambia a estado CERRADO y se incluirá la siguiente meta “(…) Asignar en el anteproyecto de presupuesto recursos para cubrir las necesidades del proceso de gestión documental en cuanto al equipo de profesionales que requieren(…)” .\nRecomendaciòn: Contar con  acta de reuniòn del 31 de diciembre de 2019, que realizò la Subdirecciòn Administrativa realizo con la Asesora de Control Interno para dar por CERRADO esta acciòn.\nMayo 2020: Teniendo en cuenta el lineamiento  establecido en el acta No. 08 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 30 de octubre de 2019 que consistió en \"las áreas responsables del cumplimiento de las acciones se reúnan con la Asesora de Control Interno y/o la Subdirección de Programas y Proyectos según corresponda, para generar actas en las que se expliquen las razones por las cuales no fue posible cumplir la acción. En el evento en la reunión se determine que se trata de acciones de imposible cumplimiento se deberá justificar esa determinación y el área responsable deberán formular nuevas acciones tendientes a evitar las causas que dieron lugar a los hallazgos.\" , se realizó reunión con control interno el 30 de diciembre de 2019, en donde se da cierre a la acción y se propone una nueva acción, la cual se incluye en el plan de mejoramiento institucional. Se da cierre a la acción, de acuerdo a las acciones realizadas por la Subdirección y la formulación de la nueva acción.\nSoportes: Acta del 30 de diciembre de 2019\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U6,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2106},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U6,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42817}]
["PMI 5","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"En el comité interno de archivo no participa ningún profesional archivístico que obre como asesor de este órgano de control de la Gestión Documental .\n\nPlan de mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-05-31","Gestión Documental ","Dirección de Gestión Corporativa","Subdirección Administrativa","No se incluyó al profesional archivístico entre los participantes en el comité interno de archivo, en la Resolución 342 de 2015 en el capítulo 12, artículo 47 indica que el objeto del Comité Interno de Archivo es \"asesorar a la Alta Dirección de la Entidad en materia archivística\" . Sin un profesional archivista idóneo no existe dicha asesoría. ","Falta de asesoría a la Alta Dirección en los temas de la Gestión Documental y por ende falta de asesoría especializada en el tema de Gestión Documental que a su vez genera el incumplimiento de la normatividad vigente en la materia. ",null,"En el marco de la normativa archivística nacional vigente, este proceso debe estar liderado por un profesional en ciencia de la información archivística y bibliotecología, tal como lo establece el Decreto 514 de 2016 y por ende este profesional debe ser el secretario técnico de este comité.\nPara ello se debe modificar la Resolución 1281 de 2013 previa inclusión en la planta de la Secretaría de un perfil idóneo. ","Correctiva","Inclusión formal del profesional de Archivo como Secretario Técnico del Comité Interno de Archivo ",null,"Estructurar un Comité Interno de Archivo que cumpla con la normatividad legal vigente aplicable. ","2016-06-01","2016-08-01","2017-08-02","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","Recomendación: Realizar seguimiento pare verificar el estado de avance sobre la acción antes de la finalización del tiempo de ejecución.\nAgosto 2017: A través de la Resolución 137 de 2016 en la pagina 4 se establece la conformación del Comité que cumple con lo establecido en el Artículo 2.8.2.1.15.( pagina 114) Conformación del Comité Interno de Archivo del Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U7,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2324},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U7,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42513}]
["PMI 6","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"Falta de actualización del PGD .Plan de mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-05-31","Gestión Documental ","Dirección de Gestión Corporativa","Subdirección Administrativa","No se generó la actualización del PGD aprobado en el año 2014, teniendo en cuenta los nuevos planes de desarrollo del Distrito y de acuerdo a las necesidades de la Entidad. ","Articulación con los planes estratégicos de la Entidad en relación con la Gestión Documental.",null,"Actualizar el instrumento \"Programa de Gestión Documental\"","Mejora","1 Programa de Gestión Documental actualizado y publicado ",null,"Actualizar  y publicar las PGD.","2017-01-01","2017-04-01","2017-08-02","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","Recomendación: Realizar seguimiento para verificar el estado de avance sobre la acción antes de la finalización del tiempo de ejecución.\nAgosto 2017: En comité de archivo del 4 de abril de 2017 se evidencia la aprobación del PGD  2017 y el  SIG se cuenta con la publicación del mismos actualizada.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U8,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2149},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U8,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42758}]
["PMI 7","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"No se evidencia la existencia de un Plan Institucional de Archivo PINAR. Plan de mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-05-31","Gestión Documental ","Dirección de Gestión Corporativa","Subdirección Administrativa","La Entidad elaboró un PINAR pero este no cuenta con la aprobación del Comité de Archivo, al existir un nuevo Plan de  Desarrollo Distrital que se aprobó en esta vigencia se hace necesario crear un PINAR que cumpla con los requerimientos normativos que le apliquen a esta herramienta. ","Articulación con los planes estratégicos del Distrito y de la Entidad en relación con la Gestión Documental. ",null,"Elaborar el PINAR ","Correctiva","1 Plan Institucional de Archivo - PINAR elaborado",null,"Elaborar el Plan Institucional PINAR ","2017-04-02","2017-07-01","2017-08-02","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","Recomendación: Realizar seguimiento pare verificar el estado de avance sobre la acción antes de la finalización del tiempo de ejecución.\nAgosto 2017: En comité de archivo del 4 de abril de 2017 se evidencia la aprobación del PLAN INSTITUCIONAL DE\nARCHIVOS – PINAR 2017 -PS03-MM30/ V 1, publicado y actualizado.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U9,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2084},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U9,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42849}]
["PMI 8","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"No se evidencia la existencia de una Política de Gestión Documental. Plan de mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-05-31","Gestión Documental ","Dirección de Gestión Corporativa","Subdirección Administrativa","La Entidad no cuenta con un documento que consigne la Política de Gestión Documental.","La Política de Gestión Documental es definida como una declaración de intenciones en la que se exponen las grandes líneas de actuación y los objetivos que una organización quiere alcanzar en relación a la gestión de los documentos que produce o recibe en el ejercicio de sus funciones y actividades, si no se tiene esta política diseñada  se considera que la Entidad está...... ",null,"Elaborar la política de Gestión Documental que hará parte integral del marco normativo interno del SIGA. ","Correctiva","1 política de Gestión Documental  elaborada y documentada",null,"Elaboración de la política de Gestión Documental ","2017-01-01","2017-04-01","2017-08-02","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","Recomendación: Realizar seguimiento pare verificar el estado de avance sobre la acción antes de la finalización del tiempo de ejecución.\nAgosto 2017: En comité de archivo del 4 de abril de 2017 se evidencia la aprobación de la Política de Gestión Documental. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U10,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2149},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U10,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42758}]
["PMI 9","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"Se deben actualizar la totalidad de los procedimientos de Gestión Documental. Plan de mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-04-01","Gestión Documental ","Dirección de Gestión Corporativa","Subdirección Administrativa","La Entidad debe ajustar los procedimientos considerando que después de la revisión de la ejecución de los mismos se evidencia que las actividades no se realizan tal como se describen en los procedimientos por lo que se presume que se encuentran desactualizados. ","Los procedimientos son necesarios porque suministran una descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa.",null,"Actualizar los procedimientos de Gestión Documental una vez se surtan las modificaciones en las actividades que actualmente se ejecutan. ","Mejora","Cantidad de procedimientos actualizados/cantidad de procedimientos existentes ",null,"Actualizar todos los procedimientos de Gestión Documental ","2017-04-02","2017-02-01","2019-10-31","Claudia Diaz","Recomendación: Realizar seguimiento pare verificar el estado de avance sobre la acción antes de la finalización del tiempo de ejecución.\nAgosto 2017: En el Mapa interactivo del SIG- Proceso de Gestión Documental se reflejan 12 procedimientos de los cuales los siguientes se han actualizado: PS03-PR03/04/06/13/17 (5 procedimientos). Se eliminaron  4 procedimientos: PS03-PR12/14/15/16 . Se encuentra en revisión por parte de la Subsecretaria de Programas y Proyectos : PS03-PR07/08/09. (Pendiente validar la publicación de estos procedimientos en el Sistema).\nSeptiembre 2017: En el Mapa interactivo del SIG- Proceso de Gestión Documental se reflejan 11 procedimientos de los cuales los siguientes se han actualizado: PS03-PR03/04/05/06/08/09/10/13/17 (9 procedimientos). Se eliminaron  4 procedimientos: PS03-PR12/14/15/16 . Se encuentra en revisión por parte de la Subsecretaria de Programas y Proyectos : PS03-PR 07 y 11.\nNoviembre: 2017:  Los procedimientos PS03-PR 07 y PS03-PR 11 aun se encuentran desactualizados.\nRecomendación: Culminar la actualización de los procedimientos para conceptuar el cierre de la acción\nFebrero 2018: No se evidencia avance cumplimiento, por lo que se recomienda establecer plan de choque a fin de cumplir a la mayor brevedad posible con el cumplimiento de la totalidad de las acciones, por cuanto se encuentra vencida.\nAlerta : Al materializarse el riego de incumplimiento de la acción en los tiempos establecidos, se puede evidenciar la inefectividad del Plan de Mejoramiento de la Entidad.\nAgosto 2018: Se evidencia que de los 11 procedimientos con los que cuenta el proceso de  Gestión Documental cuenta actualmente, 2 no se encuentran actualizados, dado que poseen fecha de actualización en la vigencia del año 2015, los cuales corresponden a los procedimientos de : PS03-PR07 Copias autenticas y PS03-PR011 Procedimiento Recepción de requerimientos por canales virtuales.\nRecomendación: Es importante realizar la revisión de los dos procedimientos faltantes en el menor tiempo posible, dado que la fecha de finalización ya se cumplió\nFebrero 2019: Se observa que el àrea a traves de acta No. 2 del 19 de marzo de 2019, se compromete a realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir con la acciòn propuesta. \nAlerta: Teniendo en cuenta el estado de la acción, se materializa el riesgo de incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional del proceso de Gestión Docuental.\nRecomendaciones: Realizar las actuaciones pertinentes a la mayor brevedad posiber a fin de cumplir con la acción establecida\nSoporte: Acta No. 2 del 19 marzo de 2019\nMayo 2019: Se evidenció  que el área: 1) Solicito a la Subdirección de Programas y Proyectos la eliminación de los procedimientos PS03-PR07 Copias autenticas y PS03-PR011 Procedimiento Recepción de requerimientos por canales virtuales, no obstante en el Mapa Interactivo se encuentran vigentes estos procedimientos. 2) Que el  procedimiento PS03-PR05 esta en tramite de actualización\nRecomendación: Culminar con los ajustes a los procedimientos del Proceso de Gestión Documental, por cuanto se observa que la totalidad de los procedimientos no han sido ajustados.\nOctubre 2019: Teniendo en cuenta los procedimientos que se encuentran en el mapa interactivo relacionados con el Proceso de Gestión Documental, se observa que existen 10 de los cuales todos han sido actializados, teniendo en cuenta la fecha de inicio de la actividad, adicionalmente se observa las actualización de los procedimientos: *PS03-PR05 Préstamo y consulta de Documentos- *PS03-PR09 Organización del Archivo de Gestión- *PS03-PR10 Procedimiento Administración del Archivo Central. Se anularon los  procedimientos :*PS03-PR07 Copias Autenticas y *PS03-PR11 Recepción de requerimientos por canales virtuales.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U11,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2192},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U11,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42697}]
["PMI 10","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"Revisión, ajuste y diligenciamiento de los indicadores de Gestión relacionados con la Gestión Documental. Plan de mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-05-31","Gestión Documental ","Dirección de Gestión Corporativa","Subdirección Administrativa","Se evidencia que los indicadores de gestión relacionados  con la Gestión Documental no se están diligenciando con la periodicidad requerida porque según lo evidenciado en la visita, estos no son claros lo cual impide su diligenciamiento. ","La no existencia de un número (cociente) que sirva para informar continuamente sobre el funcionamiento o comportamiento de la Gestión Documental nos sumerge en un desconocimiento total o parcial de la operación y por consiguiente las oportunidades de mejora y optimización.",null,"Revisar, actualizar y ajustar los indicadores de gestión de la Gestión Documental.","Correctiva","Cantidad de indicadores ajustados /  cantidad de indicadores existentes",null,"Revisar, actualizar y ajustar los indicadores de gestión relacionados con la gestión documental ","2017-04-02","2017-07-01","2017-11-24","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","Recomendación: Realizar seguimiento pare verificar el estado de avance sobre la acción antes de la finalización del tiempo de ejecución. \nNoviembre 2017: En el mapa interactivo - Proceso de Gestión Documental se refleja la actualización del Indicador \"Porcentaje del subsistema interno de Gestión Documental y archivo fortalecido\" vigencia 2017. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U12,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2084},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U12,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42849}]
["PMI 11","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"Inventarios documentales desactualizados e incompletos; incumplimiento del Acuerdo 042 de 2002.Plan de mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-04-01","Gestión Documental ","Dirección de Gestión Corporativa","Subdirección Administrativa","La falta de articulación de actividades e iniciativas, la falta de personal suficiente e idóneo, el creciente volumen del acervo documental ha llevado a que los inventarios no estén debidamente actualizados. ","La no existencia de inventarios documentales actualizados,  supone el desconocimiento parcial del acervo documental y por ende las acciones de planeación, toma de decisiones administrativas y técnicas serán insuficientes. ",null,"Seleccionar una firma especializada en la ejecución de actividades técnicas que elabore los inventarios de la totalidad del acervo documental de la Entidad y que a su vez actualice esta herramienta constantemente. ","Correctiva","Cantidad de unidades documentales inventariadas / cantidad de unidades documentales existentes",null,"Elaborar y actualizar los inventarios documentales.","2016-09-01","2016-12-15","2017-08-02","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","Recomendación: Realizar seguimiento pare verificar el estado de avance sobre la acción.\nAgosto 2017: Es de aclarar que el indicador debe medirse en metros lineales y no en unidades documentales inventariadas. la entidad suscribió un contrario con el Archivo General de la Nación  ( Contrato 519 de 2016) cuyo objetivo es el levantamiento de inventario  documental de 3,025 metros lineales y verificación de 725 metros lineales del Archivo Central de la SDHT.  Los resultados arrojados según informe fue la entrega de 6.555 Cajas X 200 y 52.188 registros, equivalente a 1.311 metros lineales. Se elaboró 2.362 metros lineales de inventario documental en estado natural con un total de 11.810 cajas X 200, 328 metros lineales de archivos de gestión con un total de 1.640 cajas X 200 y 725 metros lineales de verificación de inventario con un total de 3.625 cajas X 200. Para un total de 3415 metros lineales.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U13,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2226},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U13,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42649}]
["PMI 12","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"Falta de cumplimiento de la Directiva Presidencial No 4 de 2012 \"Estrategia Cero Papel\". Plan de mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-05-31","Gestión Documental ","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección Administrativa","No se evidencia los indicadores que reporten la reducción del consumo de papel, tampoco se evidencia la optimización de trámites, lo que lleva a concluir que no se está dando cumplimiento a la Directiva Presidencial No 04 de 2012","La no puesta en marcha de una estrategia de Cero Papel en la Entidad puede afectar la falta de compromiso ambiental, falta de compromiso con la política de eficiencia administrativa que deberían evidenciar en la reducción del consumo de papel y la sustitución de trámites físicos por electrónicos. ",null,"Diseñar y poner en marcha la estrategia \"Cero Papel\" en la Entidad","Correctiva","1 Estrategia \"Cero Papel\" diseñada e implementada ",null,"Diseñar e implementar la estrategia \"Cero papel\" en la Entidad.","2018-01-01","2018-06-01","2020-10-30","Viviana Bejarano","La entidad aporto video y reporte de la estrategia, adicionalmente los tramites de la entidad se realizar de manera electrónica.\nNoviembre 2017: No se registran avances significativos en el establecimiento de la estrategia.\nRecomendación: Se sugiere formular un plan de acción que sea conocido y aprobado por el Comité Directivo a fin de impulsar con decisión la Estrategia Cero Papel en la Entidad.\nFebrero 2018:\nSi bien, en el acta de concertación PIGA en el programa de gestión integral de residuos, se establece una meta de consumo de papel para el cuatrenio, no se evidencia el diseño de una estrategia que permita alcanzar la mencionada meta. De igual manera, es prerequisito para la implementación, el diseño de la estrategia, por lo tanto, no se evidencia avance en las actividades propuestas.\nAlerta: Establecer un plan de choque a fin de evitar la materialización del riesgo de incumplimiento de la actividad en la fecha establecida teniendo en cuenta el porcentaje de avance.\nAgosto 2018: A traves de correo electrónico se remitió el plan de acción del plan institucional de gestión ambiental PIGA, en donde se úede evidenciar que dentro del programa de Gestión Integral de Residuos se tiene deifnida una meta enfocada a Gestionar de manera adecuada el 100% de los residuos generados por las actividades de la entidad\" en donde se plantea como indicador Implementar acciones para limitar el consumo de resmas de papel a 2150 unidades o menos, planteando como meta de la actividad Reducir el número de resmas consumidas enun 15% respecto al ño anteior. Si bien se evidencia la deifnición de un indicador , las actividades no tienen fechas definidas para su implementación.  En este marco, se han realizado acciones como: Charla sobre \"Buenas prácticas en Gestión Documental\", publicación en correo, televisores, fondos de pantalla de tips para la reducción de consumo de papel, asignición de un tope máximo de impresión, configuración de impresoras para imprimir por ambas caras, y se encuentra en revisión los  lineamientos para el buen uso del papel.\nRecomendación: Las acciones permiten evidenciar que se han implementado actividades para lograr la disminución del consumo de papel, sin embargo, se recomienda establecer fechas programadas que aseguren el cumplimiento de la estrategia\nFebrero 2019: Se  observa que se han realizado diferentes capacitaciones  y presentaciònes enmarcadas a la estrategia de cero papel vigemcia 2018 ; no obstante no se pudo observar el cronograma de le estrategia del mismo de la  vigencia anterior donde se reflejem fechas de programaciòn y ejecuciòn de las mismas. A la fecha se cuenta con un borrador de la estartegia de cero papel vigencia 2019, donde se cuenta con un plan de Acciòn con fechas de desarro0llo de las actividades, este documento n ha sido aprobado en la entidad. Adicionalmente se cuenta con un Memorando No. 3-2018-05822 del mes de octubre de 2018 donde se divulga lineamientos de la estrategia de Cero Papel y un informe de la ejecuciòn de la misma en la vigencia 2018.\nAlerta:Teniendo en cuenta el estado de la acción, se materializa el riesgo de incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional del proceso de Gestión Documental.\nRecomendación: Contar con la estrategia de cero papel que permita reflejar en la vigencia respectiva el desarrollo de las actividades y su evaluaciòn de las mismas a fin de poder validar su implementación.\nSoportes: Capacitaciones , presentaciones e informe en referencia a la estrategia de cero papel vigencia 2018 y borrador de esta estrategia para la vigencia 2019.\nMayo 2019: Se observó una matriz de \"Implementar la estrategia de Cero Papel en la Entidad\" vigencia 2019, con registro de seguimiento, no obstante es un documento donde no se refleja aprobación de la Entidad .  Se evidenciaron 12 listados de asistencia a capacitaciones en materia de Gestión Documental del mes de octubre a diciembre de 2018 y desde el mes de enero a mayo de 2019.\nAlerta:  Se materializa el riesgo de incumplimiento de la acción toda vez que no se aportaron documentos que validaran el cumplimiento de la estrategia de cero papel vigencia 2018  ni  la aprobación de la misma vigencia 2019  junto con soportes que permitan reflejar el estado de avance.\nOctubre 2019: Se observa un cronograma de la estrategia de cero papel y soportes de ejecución.\nRecomendación : Revisar la estrategia de cero papel, teniendo en cuenta  en cuenta  las precisiones que se han expuesto en los informes de austeridad del gasto en referencia al tema \nNoviembre 2019:  Se reitera el mismo seguimiento del mes de Octubre de 2019. Se mantiene en estado de INEFECTIVA.\nDiciembre 2019:  Se reitera el mismo seguimiento del mes de Noviembre de 2019. Se mantiene en estado de INEFECTIVA.\nMayo 2020:  Se reitera el mismo seguimiento del mes de Diciembre de 2019. Se mantiene en estado de INEFECTIVA.\nOctubre 2020: Teniendo en cuenta la inefectividad de la accion, se formulo la accion PMI 311, por lo tanto la acción se cierra y se realizara seguimiento al PMI 311",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U14,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1845},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U14,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43182}]
["PMI 13","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"No se evidencia el cumplimiento total del Acuerdo 060 de 2002, en relación con la generación de consecutivos de correspondencia. Plan de mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-05-31","Gestión Documental ","Dirección de Gestión Corporativa","Subdirección Administrativa","Se genera un solo consecutivo de correspondencia para oficios enviados, recibidos e internos. ","Mezcla en las series documentales, falta de control en los trámites de entrada, salida y comunicaciones internas. ",null,"Parametrizar el aplicativo FOREST para que permita la generación de un consecutivo único para comunicaciones de entrada, salida y comunicaciones internas. ","Correctiva","1 Sistema de Consecutivo único implementado. ",null,"Generar consecutivo único por cada tipo de comunicación","2016-09-01","2016-12-15","2017-08-02","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","Recomendación: Realizar seguimiento pare verificar el estado de avance sobre la acción.\nAgosto 2017: Se cuenta con un único consecutivo que se aplica en FOREST., a modo de ejemplo se anexa un registro de consecutivo y tres documentos que validan los códigos 1 ( Documentos que entran), 2 ( Documentos que salen) y 3 ( Documentos internos) de registro de radicados.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U15,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2226},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U15,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42649}]
["PMI 14","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"No se evidencia el cumplimiento total del Acuerdo 060 de 2002, en relación con el concepto de Ventanilla Única de Correspondencia. Plan de mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-05-31","Gestión Documental ","Dirección de Gestión Corporativa","Subdirección Administrativa","El aplicativo FOREST permite radicar documentos que no están en su versión final.\nHay usuarios de radicación en cada área administrativa. ","Se puede llegar a presentar reserva de radicados, lo cual es un incumplimiento al Acuerdo 060 de 2012; Así mismo al no traer un punto focalizado para la radicación de documentos se puede generar falta de control con los consecutivos y los documentos efectivamente generados. ",null,"Se sugiere que la radicación se realice únicamente en la ventanilla única de correspondencia y que se elimine la posibilidad de radicar en las áreas. Así mismo se debe generar un validador en FOREST para que se generen únicamente los radicados que efectivamente van a salir. ","Correctiva",null,null,"Dar cumplimiento al acuerdo 060 de 2002 en relación con el concepto de ventanilla única de correspondencia ","2016-09-01","2016-12-15","2017-08-02","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","Recomendación: Realizar seguimiento pare verificar el estado de avance sobre la acción.\nAgosto 2017: La Secretaría Distrital del Hábitat cuenta con la Ventanilla Única de Correspondencia ubicada en el piso 3 de la entidad.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U16,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2226},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U16,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42649}]
["PMI 15","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"Falta de evidencia en el cumplimiento del Decreto Ley 019 de 2012 y Ley Anti trámites. Plan de mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-05-31","Gestión Documental ","Dirección de Gestión Corporativa","Subdirección Administrativa","Según se plasmó en el informe no se entregó evidencia del control y seguimiento de los trámites, respecto del derecho de turno, tiempos de respuesta, plan de mitigación de los riesgos ocasionados por el vencimiento de términos. ","La falta de evidencia en el cumplimiento de esta normativa tiene un impacto en la Gestión Misional de la Entidad. ",null,"Recuperar, analizar y disponer en la página web de la Secretaria Distrital del Hábitat un informe que evidencie el cumplimiento del Decreto Ley 019 de 2012, Ley Anti trámites y ley 1712 de Transparencia. ","Preventiva","Acciones implementadas / Acciones requeridas",null,"Implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento al Decreto ley 019 de 2012, Ley Anti trámites y Ley 1712 \"Ley de Transparencia\". ","2016-09-01","2016-12-15","2017-08-02","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","Recomendación: Realizar seguimiento pare verificar el estado de avance sobre la acción.\nAgosto 2017: Se realizó la verificación del cumplimiento de la Ley 019 de 2012 en cuanto a la Publicación y Coherencia de los tramites y servicios que maneja la entidad, frente a los publicado en el SUIT de la Función Pública. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U17,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2226},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U17,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42649}]
["PMI 16","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"Incumplimiento de lo establecido en la Ley 527 de 1999 en lo relacionado con el mensaje de datos electrónicos. Plan de mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-05-31","Gestión Documental ","Dirección de Gestión Corporativa","Subdirección Administrativa","El procedimiento PS03-PR11 \"Recepción de requerimientos por canales virtuales y la actividad real en el día a día de la Secretaría no dan cumplimiento a lo establecido en la Ley 527 de 1999. ","Desnaturalización del concepto de datos electrónicos. ",null,"Parametrizar el aplicativo FOREST para que permita la radicación de documentos o datos electrónicos. ","Correctiva","1 Radicado de documento electrónico implementado ",null,"Implementar un radicador de documentos electrónicos","2018-01-01","2018-03-01","2019-02-28","Claudia Diaz","Noviembre 2017: No se registran avances sobre el particular.\n\nRecomendación: Se sugiere a la Subdirección Administrativa impulsar la parametrización para dar cumplimiento a al acción establecida.\nFebrero 2018: No aportan soportes de gestión o cumplimiento de la acción , por lo que se recomienda establecer un Plan de Choque a fin de dar cumplimiento a la acción antes de la primera verificación.\nAlerta: Establecer un plan de choque a fin de evitar la materialización del riesgo de incumplimiento de la actividad en la fecha establecida teniendo en cuenta el porcentaje de avance.\nAgosto 2018: Si bien, el sistema de información Forest cuenta con número de radicado consecutivo, tal como lo manifiestan los responsables del proceso, no se evidenció  que dicho aplicativo cuente con  un  sistema de mensaje de datos electrónicos. Alerta:  El tiempo de ejecución de la acción venció y no ha sido cumplida. Recomendación:  Dar continuidad a la implementación de la acción establecida en el menor tiempo posible,  toda vez que la acción se encuentra atrasada.\nFebrero 2019: Se observa que el  sistema de información Forest cuenta con número de radicado consecutivo, tal como lo manifiestan los responsables del proceso, adicionalmente se cuenta con  un   consecutivo único para cada uno de los descriptores ya sea entrada, salida o internos. El aplicativo informa  de manera inmediata al usuario sobre la asignación de una actividad en los correos institucionales.\nSoportes:  Pantallazo de Asignación de actividades en Forest.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U18,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1911},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U18,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43090}]
["PMI 17","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"Aplicación de TRD de la vigencia 2009 que no cuentan con la convalidación del Archivo Distrital .Plan de Mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-05-31","Gestión Documental ","Dirección de Gestión Corporativa","Subdirección Administrativa","La Entidad ha decidido aplicar el instrumento que no cuenta con la convalidación del Ente rector pese a que en el Decreto 2578 de 2012 compilado hoy en día en el Decreto 1080 de 2015 establece que la Entidad cuenta con 15 días hábiles para aplicar las TRD convalidadas. ","Según lo manifestado en el informe, esto es una mala práctica considerando que estas tablas no se encuentran revisadas, evaluadas y convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos según lo dicta la norma, lo cual es un riesgo altísimo cuya responsabilidad recae sobre las Directivas de la Entidad. ",null,"Previa identificación del acervo documental, se sugiere abordar un contrato de intervención archivística en el que se apliquen las TRD a los fondos documentales de la Entidad desde el año 2008, según lo establece el Decreto 121","Correctiva","TRD aplicadas / TRD existentes",null,"Aplicar la totalidad de las TRD ","2017-01-01","2017-12-15","2019-02-28","Claudia Diaz","Recomendación: Realizar seguimiento periódico sobre el estado de avance de la acción propuesta.\nAgosto 2017: Es de aclarar que en el informe de visita de seguimiento del Archivo de Bogotá  con radicado No. 2-2016-22173 del 31 de mayo de 2016, en las paginas 35 y 36 se evidencia la convalidación reflejado a través de acta del Consejo Distrital de Archivo No. 5  de 2015 . En el Comité de Archivo del 1 de agosto de 2017 se presentó el seguimiento de TRD en cuanto a los archivos de Gestión. \nNoviembre 2017: Durante el próximo seguimiento se revisará nuevamente el estado de avance de la acción propuesta.\nFebrero 2018:  NO  se anexo soporte que validara el cumplimiento de la actividad.\nRecomienda: Establecer un Plan de Choque a fin de cumplir a la mayor brevedad posible con el desarrollo de la actividad.\nAlerta : Al materializarse el riego de incumplimiento de la acción en los tiempos establecidos, se puede evidenciar la inefectividad del Plan de Mejoramiento de la Entidad.\nAgosto 2018: El responsable presenta como soporte estudio previo para contratación directa cuyo objeto es \"Prestar el servicio para la aplicación de procesos técnicos archivísticos al acervo documental de la Secretaría Distrital del Hábitat que permita la organización, clasificación y descripción del acervo documental en todas sus fases con el fin de dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000, aplicación de Tablas de Retención Documenta-TRD- vigentes y demás normas concordantes, así mismo, realizar el saneamiento ambiental al edificio destinado para la custodia del archivo central de la entidad\", no obstante no es claro el estado de avance de la acción. Se mantiene el mismo porcentaje del seguimiento anterior.\nRecomienda: Remitir soportes que permitan validar el estado de avance de la acción frente a la meta e indicador. \nAlerta : Al materializarse el riesgo de incumplimiento de la acción en los tiempos establecidos, se puede evidenciar la inefectividad del Plan de Mejoramiento de la Entidad.\nFebrero 2019:  Se cuenta con el Contrato 741 de 2018 el cual fue suscrito el 4 de octubre de 2018, en el que se enmarca  la intervención del acervo documental de la entidad, con la aplicación de las TRD vigentes es decir las convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo Distrital con corte al año 2015. El contrato se encuentra con la tercera modificación y  prorroga el cual finalizo el 28 de febrero de 2019. \nSoportes: 1. Tablas de retención, 2. Documentaciòn del Contrato Interadministrativo No. 741 de 2018.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U19,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1965},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U19,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43014}]
["PMI 18","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"Elaboración \"Tabla de valoración documental - TVD\". Plan de mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-05-31","Gestión Documental ","Dirección de Gestión Corporativa","Subdirección Administrativa","Debido a que no se encontraron los antecedentes de lo trabajado en la anterior administración en relación con las \"Tablas de Valoración Documental - TVD\", la actual administración, solicitó copias al Archivo Distrital de las actuaciones de la Secretaria frente a este tema según radicado 2-2016-28236 y se entregaron a la Secretaría del Hábitat las copias con radicado 1-2016-34572. ","En un instrumento archivístico que permite la reconstrucción de la historia Institucional y la organización, valoración y disposición final de los documentos que se encuentran sin procesos técnicos y que no hacen parte de la aplicación de la TRD. Es un instrumento archivístico vital para la organización y preservación de los fondos documentales. ",null,"Elaboración de un proyecto que permita la ejecución de Reconstrucción de la Historia Institucional, elaboración de cuadros de clasificación, elaboración de tablas de valoración documental e intervención del fondo acumulado. ","Correctiva","Tablas TVD elaboradas y aplicadas",null,"Elaborar y aplicar las TVD","2017-06-01","2017-12-15","2017-11-24","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","Recomendación: Realizar seguimiento periódico sobre el estado de avance de la acción propuesta.                               Agosto 2017: La entidad informa que no es necesario hacer la TVD, por cuanto la entidad solamente cuenta con la documentación heredada de la documentación de intervención, por lo tanto se debe hacer una valoración de esa documentación para establecer los cierres de los procesos. \nNoviembre 2017: Con Radicado No. 3-2017-103028 del 4 de diciembre de 2017 , la Subdirección Administrativa informa que en el informe emitido por el Archivo de Bogotá en el mes de octubre de 2017 con radicado No. 1-2017-88798 , identifica que al no poseer fondos acumulados, no requiere Tabla de Valoración Documental, por cuanto la acción establecida no procede. En consecuencia esta acción de cierra.\n\nRecomendación: Se sugiera a la Subdirección Administrativa que las acciones de mejora sean formuladas de acuerdo con la realidad institucional y con las posibilidades de implementación.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U20,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1965},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U20,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43014}]
["PMI 19","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"No se está usando la hoja de control documental establecida en el acuerdo 002 de 2014, artículo12. Plan de mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-05-31","Gestión Documental ","Dirección de Gestión Corporativa","Subdirección Administrativa","No se ha aplicado el acuerdo 002 de 2014 \"por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones\". ","Fallas en la conformación de expedientes, organización y control de los mismos que impactan en la trazabilidad de los archivos de información. ",null,"Elaborar la hoja de control documental, tal como lo establece la norma a todas las series documentales. Esta acción se puede ejecutar en el marco del proyecto de aplicación de TRD.","Correctiva","1 Hoja de control documental elaborada",null,"Elaborar la hoja de control documental por cada expediente ","2017-06-01","2017-12-15","2017-08-02","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","Recomendación: Realizar seguimiento periódico sobre el estado de avance de la acción propuesta.\nAgosto 2017: Dentro del proceso de Gestión Documental se cuenta con el documento denominado Hoja de control de ingreso de documentos-PS03-FO379- versión 2.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U21,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1965},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U21,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43014}]
["PMI 20","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Evaluado el procedimiento PS05-PR14 Computación Móvil y Teletrabajo no se encontró evidencia de su aplicabilidad y operancia en la SDHT ni del cumplimiento de las normas vigentes en la materia. Lo anterior va en contravía de lo normado en el Decreto Distrital No. 596 de 2013 “Por el cual se dictan medidas para la aplicación del teletrabajo en organismos y entidades del Distrito Capital\" en sus numerales 2, 3, 6, 7 8 y 9 y demás regulaciones establecidas en la Ley 1221 de 2008 y el Decreto Reglamentario No. 884 de 2012.","2015-05-15","Gestión Tecnológica","Directora de Gestión Corporativa y CID\n y\nPlaneación y Política","Profesionales y técnicos de Gestión Tecnológica, Talento Humano y Planeación y Política","Los procedimientos señalados en la observación incluyen responsables que no hacen parte del Proceso de Gestión Tecnológica ","Al no regular y promover el Teletrabajo en la Secretaría Distrital del Hábitat se impide la identificación de servidores y/o grupos de servidores que pueden ser beneficiados cuando se encuentren en  situaciones de discapacidad o movilidad reducida, con hijos o padres en situación de discapacidad que requieran su presencia, con hijos en la etapa de primera infancia (de 0 a 5 años de edad), bajo indicaciones médicas especiales, en situación de desplazamiento forzado, madre o padre cabeza de familia, lactantes o gestantes que puedan desempeñarse en actividades teletrabajo y que de manera voluntaria acepten esta modalidad y residentes en zonas rurales apartadas o personas con amenaza de su vida.",null,"Adoptar los lineamientos para la implementación del teletrabajo en la Secretaría Distrital del Hábitat, e iniciar el piloto de teletrabajo.","Correctiva","1. Una resolución\n\n2. Una prueba piloto\n\n3. Diagnóstico de recursos ",null,"* Una (1) Resolución de adopción de los lineamientos para la implementación del teletrabajo en la Entidad-\n* Una (1) prueba piloto de teletrabajo iniciada.-\n* Un (1) diagnóstico de recursos requeridos para la implementación del teletrabajo.","2015-09-21","2019-01-05","2020-10-31","Julian Ruiz","Verificando la acción propuesta: \"Adoptar los lineamientos para la implementación del teletrabajo en la Secretaría Distrital del Hábitat, e iniciar el piloto de teletrabajo.\" y teniendo en cuenta que ya fue aprobada la eliminación del procedimiento S05-PR14 “Computación móvil y tele-trabajo”, se recomienda que la Dirección de Gestión Corporativa y CID determine la acción a seguir, con respecto a la observación efectuada por Control Interno a fin de dar cumplimiento al Decreto 596 de 2013. Recomendación:  Remitir a la Oficina de Control Interno y/o verificar las acciones a desarrollar para el cumplimiento del  Decreto 596 de 2013 \"'Por el cual se dictan medidas para la aplicación del teletrabajo en organismos y entidades del Distrito Capital\". \nAgosto 2017: Teniendo en cuenta que el hallazgo esta enmarcado al diseño del Teletrabajo , es importante que el Líder del Proceso envié la modificación de esta acción y la redirija al Proceso de Gestión del Talento Humano. Se verificará nuevamente cuando el líder  del proceso modifique las actividades y sea retirado del proceso de Gestión Tecnológica\nNoviembre 2017:  El líder del proceso no ha remitido los ajustes pertinentes y no se registran avances sobre el particular.\nFebrero 2018: No se evidencia avance o cumplimiento de la acción.\nRecomendación: Ejecutar un plan de choque a fin de cumplir con el Decreto 596 de 2013 \"'Por el cual se dictan medidas para la aplicación del teletrabajo en organismos y entidades del Distrito Capital\". \nAlerta : Al materializarse el riesgo de incumplimiento de la acción en los tiempos establecidos, se puede evidenciar la inefectividad del Plan de Mejoramiento de la Entidad. se recomienda ajustar la fecha de finalizacion\nAgosto 2018: se reitera la  recomendación realizada en el seguimiento anterior con el fin de dar cumplimiento al Decreto 596 de 2013 \"'Por el cual se dictan medidas para la aplicación del teletrabajo en organismos y entidades del Distrito Capital\". \nFebrero 2019: Se evidencia que se han llevado a cabo medidas para la aplicación del teletrabajo en la entidad (mesas de trabajo, cronograma, borrador de de la Resolución),  no obstante al verificar estos avances para cumplimiento del  Decreto 596 de 2013, se encuentra que las acciones se encuentra por debajo de lo planteado de acuerdo a las metas establecidas.\nRecomendación: Es importante realizar la revisión y cumplimiento de las acciones planteadas en el menor tiempo posible,  oficializar los documentos en los que se pueda evidenciar el desarrollo del tema, dado que la fecha de finalización ya se cumplieron.\nSe reitera las  recomendaciones realizadas en seguimientos anteriores con el fin de dar cumplimiento al Decreto 596 de 2013 \"'Por el cual se dictan medidas para la aplicación del teletrabajo en organismos y entidades del Distrito Capital\". \nMayo 2019: Se evidencian los siguientes documentos (Anexo 3. Proyecto de Resolucion Teletrabajo Habitat y Presentación Comité Inst Gest y y Desm 004) sin embargo no se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción; por tal motivo se mantiene el porcentaje del anterior seguimiento.\nRecomendación: Establecer un plan de choque que asegure el cumplimiento de las acciónes . Se sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice Control Interno, toda vez que  estas acciones se encuentran atrasadas.\nOctubre 2019: \nSe evidencian los documentos (1.Resolución 522 de 2019 del 9 de septiembre por la cual se dictan los lineamientos para la implementación del teletrabajo en la Secretaría Distrital del Hábitat, 2.Carpeta Anexo 1 con documento proyectado sobre la convocatoria para participar en el programa de teletrabajo, 3.Carpeta Anexo 2 con formato proyectado FT003 con formato de Solicitud de Teletrabajo, 4.Carpeta Anexo 3 con formato proyectado FT004 con formato de Aprobación del Jefe para Teletrabajo, 5.Carpeta Anexo 4 con formato proyectado para Aprobación de Visita Domicilaria para Teletrabajo, 6.Carpeta Anexo 5 con formato Aproación de Comité para Teletrabajo, 7.Carpeta Anexo 6 con Actuerdo de Teletrabajo, 8.Carpeta Anexo 7 con Modelo de Resolución para Particular para Teletrabajo, 9.Carpeta Anexo 8 con formato de recolección de información de teletrabajadores, 10.Carpeta Anexo 9 con lista de chequeo de documento de teletrabajo en formato word y excel, 11.Carpeta Anexo 10 con formato de reporte de seguimiento al teletrabajador, 12.Carpeta Anexo 11 con solicitud de reversibilidad del teletrabajo, 13.Carpeta procedimiento teletrabajo con 2 borradores del procedimiento de teletrabajo, 14.3 Correos electrónicos enviados con información sobre las ventajas para aplicar al teletrabajo y donde se comparte la resolución). Se observa un avance en la expedición de la resolución 522, sin embargo hace falta formalizar el procedimiento y los formatos en el SIG. Se deja el avance en 33% dado que ya se avanzó en la resolución y generación de los formatos, pero hace falta realizar la prueba piloto y el diagnóstico de los recursos.\nNoviembre 2019: No se aportaron evidencias. Se mantiene el porcentaje de avance dado en el último seguimiento.\nRecomendación: Se mantiene la última observación dada  realizar la prueba piloto y el diagnóstico de los recursos para avanzar. Se recomienda diligenciar en el próximo seguimiento las columnas AC, AD, AE, AF de acuerdo al memorando enviado.\nDiciembre 2019: De acuerdo  a la meta planteada el área remite por cada meta: 1) Una (1) Resolución de adopción de los lineamientos para la implementación del teletrabajo en la Entidad: Entregan Resolución  522 de 2019 del 9 de septiembre por la cual se dictan los lineamientos para la implementación del teletrabajo en la Secretaría Distrital del Hábitat, esta evidencia ya fue revisada en el mes de octubre.  2)  Una (1) prueba piloto de teletrabajo iniciada. Para el cumplimiento de esta meta remiten: Resoluciones 816, 821 y 847 donde se autorizan a los funcionarios Edna Ruth Mendoza Alzate, Liliana Andrea Hernández Moreno y Luis Efren Cortes Beltrán a teletrabajar con los informes de las visitas realizadas a cada uno de las residencias de los funcionarios para constatar que se encuentran en condiciones para teletrabajar. Listado de asistencia y foto de capacitación de teletrabajo del día 12 de diciembre de 2020.  3)  Un (1) diagnóstico de recursos requeridos para la implementación del teletrabajo: no se entregan evidencias de esta meta. Con la información entregada se estima un avance del 66,6%.\nSoportes:  1. Resolución 522 de 2019. 2. Solicitudes recibidas  3. Listados de Asistencia  4. Soportes de visita domiciliaria 5. Resolcuiones por las cuales se confiere trabajar bajo la modalidad de teletrabajo suplementario a Servidores Publicos de la SDHT.\nRecomendación:  Realizar el diagnóstico de recursos requeridos para la implementación del teletrabajo que aborde aspectos físicos, tecnológicos, operativos...entre otros, con base en la información que se recopile de los funcionarios teletrabajadores.\nMayo 2020: El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador. Se mantiene el indicador dado en el último seguimiento.\nRecomendación:  Continuar con la realización del diagnóstico de recursos requeridos para la implementación del teletrabajo que aborde aspectos físicos, tecnológicos, operativos...entre otros, con base en la información que se recopile de los funcionarios teletrabajadores y aprovechando los datos de algunos funcionarios que ya están teletrabajando debido a la pandemia.\nOctubre 2020: Se observaron los siguientes  5 archivos:\n\n1. Informe Teletrabajo Gestión Tecnológica: Donde se explican los requerimientos físicos para adelantar el teletrabajo como son (condiciones eléctricas, locación, escritorio, silla, computador, requerimientos técnicos de cómputo, conectividad, condiciones para la concentración).\n2. Informe prueba piloto de teletrabajo: Se analizan los resultados de los teletrabajadores que realizaron la prueba piloto (Luis Efrén Cortes Beltran, Edna Ruth Mendoza Álzate, Dora Inocencia Castillo Valderrama, Liliana Andrea Hernandez Moreno) y encuestas a los jefes de los respectivos teletrabajadores (Mildred Constanza Diaz Acuña, Jairo Ernesto Castillo Varela, Milena Inés Guevara Triana, Aidee Sanchez Corredor), fiunalmente se muestan las conclusiones y recomendaciones respectivas.\n3.Evidencias visitas teletrabajo: Donde están las evidencias recolectadas para los teletrabajadores  (Luis Efrén Cortes Beltran, Edna Ruth Mendoza Álzate, Dora Inocencia Castillo Valderrama, Liliana Andrea Hernandez Moreno)\n4.Manuales para la conexión VPN Mac\n5.Manual para la conexión VPN Windows\n\nCon las evidencias entregadas se da cierre a la acción: Un (1) diagnóstico de recursos requeridos para la implementación del teletrabajo, las demas acciones ya habían sido cerradas anteriormente, se calcula cumplimiento del indicador 3 acciones planteadas / 3 acciones realizadas = 100%\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2015,{"$f":"NETWORKDAYS(U22,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1689},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U22,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43402}]
["PMI 21","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Evaluado el Procedimiento PS05-PR10 Gestión de Soportes de Procesos Informáticos se estableció el incumplimiento de la segunda política de Operación que establece: “se debe llenar un inventario de medios, que puede ser electrónico, donde se anotarán consecutivamente junto con la información contenida, fecha de la copia, destrucción o reutilización de la información”. A su vez no se generan los registros correspondientes establecidos en los formatos “PS05-FO 235 Inventario de medios de almacenamiento” y  “PS05-FO236 Entrada y salida de medios de almacenamiento” ni evidenció cumplimiento de las actividades 1,2, 7 y 8 del procedimiento.\n\nLo anterior afecta el cumplimiento del Susbsistema de Gestión de la Calidad bajo el concepto de la norma ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 requisito “4.2.1 Generalidades” numeral c que establece que la “…documentación…debe incluir…” los procedimientos documentados y los registros requeridos, de tal manera que se demuestre que el procedimiento ha sido establecido, documentado, implementado y mantenido y lo contemplado en la NTD-SIG 001:2011 requisito “4.2.3 PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN” literal a).","2015-05-15","Gestión Tecnológica","Directora de Gestión Corporativa y CID\n \n","Profesionales y técnicos - Gestión Tecnológica","Están en proceso de análisis y actualización el procedimiento y los formatos asociados al mismo.","La aplicación incompleta del procedimiento dificulta el logro del objetivo “Establecer y describir las actividades a ejecutar a fin de garantizar la seguridad en la administración, destrucción o reutilización de soportes físicos o medios de almacenamiento”.\nProvoca que el proceso no pueda demostrar su capacidad de gestión y cumplimiento de las disposiciones planificadas y la aplicación de las políticas establecidas.\nImpide que el proceso demuestre el establecimiento, documentación implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión\n",null,"1. Actualizar el procedimiento y los formatos asociados al mismo, en los aspectos a que haya lugar\n2. Dar aplicación al procedimiento y formatos ajustados.\n3. Formalizar y publicar el procedimiento y formatos ajustados en el Mapa Interactivo. ","Correctiva","Procedimientos y formatos ajustados ",null,"Procedimiento y formatos 100% ajustados, con base en el análisis realizado, debidamente publicados en el mapa interactivo","2015-10-01","2015-12-31","2018-08-31","Giovany Mancera","Realizada la verificación, se observa que el procedimiento PS05-PR10 \"Gestión de soportes procesos Informáticos\" está en borrador la Subdirección de programas y proyectos envío el procedimiento editable el día 31 de mayo de 2016 mediante correo electrónico. Recomendación: Se mantiene la recomendación efectuada durante el seguimiento del 02/12/2015 \"Es importante que el equipo de trabajo que gestiona el proceso, revise con prontitud los procedimientos, los actualice y procure su pronta aplicación, ya que, a juicio del evaluador, estos son representativos para mejorar el desempeño, ejecutar las operaciones con mayor efectividad y mantener el control tecnológico dentro de la Entidad\".\nAgosto 2017: A través de la Consultoría de Seguridad de la Información - Unión Temporal ADALID PASSWORD- Contrato 531 de 2016, dentro de sus obligaciones esta la de revisar los actuales procedimientos y proponer ajustes o nuevos procedimientos. Dentro de uno de ellos se propone el ajuste al procedimiento en mención enmarcado en la norma ISO 27001. Se evidencia gestión por parte del Proceso en cuanto a la nueva propuesta. En la actualidad se encuentra en revisión por parte de Programas y Proyectos y  su nuevo nombre es \" Gestión de Medios Removibles\".\nNoviembre 2017: En el SIG no se cuenta con el procedimiento de \"Gestión de Medios Removibles\"\nAlerta: las acciones 2 y 3 no se han ejecutado.\nFebrero 2018: Se observa que existe una versión preliminar del procedimiento PS05-PR10, el cual está en proceso de aprobación por parte del SIG.\nRecomendación: Dar continuidad a la implementación a las acciones establecidas en el menor tiempo posible,  toda vez que la acción se encuentra atrasada.  \nAlerta : Al materializarse el riego de incumplimiento de la acción en los tiempos establecidos, se puede evidenciar la inefectividad del Plan de Mejoramiento de la Entidad.\nAgosto de 2018: Se evidenció que el nombre de procedimiento con codigo PS05-PR10 \"Gestión de soportes procesos informáticos” cambio a “Procedimiento gestión de medios removibles”, el cual fue actualizado a la versión 2 de fecha 05/06/2018 y  se encuentra publicado en el SIG. Así mismo, se observó  que fue remitido el formato con el inventario de medios removibles. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2015,{"$f":"NETWORKDAYS(U23,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2476},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U23,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42299}]
["PMI 22","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"\nRealizada la verificación al procedimiento “PS05-PR11 Administración de servicios de terceras partes” el proceso no logró demostrar el cumplimiento de la política de operación que establece que  “Cualquier cambio en la prestación del servicio por Terceras partes  se debe gestionar Procedimiento de Control de Cambios\". De igual forma, la actividad 5 que establece: “Acordar acciones correctivas y de  seguimiento frente a los incumplimientos o situaciones presentados” tiene como registro “Acta de reunión PE01-FO42 Planes de Mejoramiento”; el cual no se utiliza y la información queda incluida en las actas de las reuniones que reposan en las carpetas de los contratos. Lo anterior en contravía de lo establecido en la NTCGP 1000:2009en el numeral4.2.1 Generalidades que establece: “La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir:…\nc) los procedimientos documentados y los registros requeridos en esta Norma, y d) los documentos, incluidos los registros, requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus funciones y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.\nNOTA 1 Cuando aparece el término \"procedimiento documentado\" dentro de esta Norma, significa que hay que establecer, documentar, implementar y mantener el procedimiento. Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o más procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con más de un documento”.","2015-05-15","Gestión Tecnológica","Directora de Gestión Corporativa y CID\n \n","Profesionales y técnicos - Gestión Tecnológica","Están en proceso de análisis y ajuste el procedimiento y los formatos asociados al mismo.","La no aplicación integral del procedimiento y su desactualización impide que el proceso pueda demostrar su capacidad para cumplir con las disposiciones planificadas\nGenera ambigüedades e posibles interpretaciones equivocadas al momento de la evaluación.\nImpide el control de los registros y la demostración de que el Sistema Integrado de Gestión se encuentra establecido, documentado, implementado y mantenido de acuerdo con los estándares de referencia.\nGenera confusiones a los usuarios de los procedimientos y propicia que el desarrollo de las operaciones no se guíe por un estándar unificado y con criterios comúnmente establecidos.",null,"1. Ajustar el procedimiento y los formatos asociados al mismo, en los aspectos a que haya lugar\n2. Dar aplicación al procedimiento y formatos ajustados.\n3. Formalizar y publicar el procedimiento y formatos ajustados en el Mapa Interactivo. ","Correctiva","Procedimientos y formatos ajustados ",null,"Procedimiento y formatos 100% ajustados, con base en el análisis realizado, debidamente publicados en el mapa interactivo","2015-10-01","2015-12-31","2019-10-31","Julian Ruiz","Realizada la verificación, se observa que el procedimiento “PS05-PR11 Administración de servicios de terceras partes”  no ha sido actualizado; la versión publicada en el SIG, corresponde a la No 1 del 12-12-2011.\n\nRecomendación: Se mantiene la recomendación efectuada durante el seguimiento del 02/12/2015 \"Es importante que el equipo de trabajo que gestiona el proceso, revise con prontitud los procedimientos, los actualice y procure su pronta aplicación, ya que, a juicio del evaluador, estos son representativos para mejorar el desempeño, ejecutar las operaciones con mayor efectividad y mantener el control tecnológico dentro de la Entidad\".\nAgosto 2017:  A través de la Consultoría de Seguridad de la Información - Unión Temporal ADALID PASSWORD- Contrato 531 de 2016, dentro de sus obligaciones esta la de revisar los actuales procedimientos y proponer ajustes o nuevos procedimientos. Dentro de uno de ellos se propone el ajuste al procedimiento en mención enmarcado en la norma ISO 27001. Se evidencia gestión por parte del Proceso en cuanto a la nueva propuesta. En la actualidad se encuentra en revisión por parte de Programas y Proyectos bajo la denominación \"Administración de Servicios de Terceras Partes\".\nNoviembre 2017:\nSe sugiere al responsable del proceso la emisión de las instrucciones necesarias para concretar el cumplimiento de la acción propuesta toda vez que se registra un atraso significativo e injustificado.\nFebrero 2018: Se evidenció que no existe avance de la acción desde el último seguimiento de Control Interno. Recomendación: Dar continuidad a la implementación a las acciones establecidas en el menor tiempo posible,  toda vez que la acción se encuentra atrasada.\nAlerta : Al materializarse el riego de incumplimiento de la acción en los tiempos establecidos, se puede evidenciar la inefectividad del Plan de Mejoramiento de la Entidad.\nAgosto de 2018: Se evidenció que el procedimiento  “PS05-PR11 Administración de servicios de terceras partes”  fue anulado por medio el formato de solicitud creación, modificación o modificación de documentos del 16/07/2018 y aprobado por la Subdirección de Planes y Proyectos el 23/07/2018. No obstante, no fue posible verificar que las actividades de dicho procedimiento estuvieran inmersas en los procedimientos de Gestión Contractual, tal como lo manifestaron los responsables del proceso de Gestión Tecnologica en la justificación  de la solicitud.\nFebrero 2019: Realizada la verificación en el Mapa Interactivo Secretaría Distrital Del Hábitat, se observa que el procedimiento “PS07-PR01 Procedimiento Gestion Contractual ”  no ha sido actualizado en la versión publicada en el SIG, ya que la version que  se encuentra publicada  corresponde a la version 2 del 30/06/2017\nRecomendación:  Actualizar y publicar el procedimiento PS07-PR01  Procedimiento Gestion Contratual en el menor tiempo posible,  toda vez que  estas acciones se encuentran atrasadas.\nMayo 2019: Se puede evidenciar que se realizó la socialiazacion del procedimiento PS07-PR01  Gestion Contractual a traves de correo electronico a todos los colaboradores de la SDHT con fecha del 06 de junio der 2019, sin embargo el soporte no aplica teniendo en cuenta la fecha de corte del presente seguimiento (31 de mayo de 2019), por tal motivo se mantiene el porcentaje del anterior seguimiento.\n\nOctubre 2019: Se valida la socialización del procedimiento PS07-PR01 Gestión Contractual el 6 de junio de 2019. \nSoportes: 1.Procedimiento de Gestión Contractual del 13 de Mayo de 2019 con código PS07-PR01 de SIG, 2.Correo electrónico enviado el 6 de junio donde se informó la actualización del procedimiento de Gestión Contractual\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2015,{"$f":"NETWORKDAYS(U24,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2476},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U24,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42299}]
["PMI 23","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Durante la auditoria y verificación de los procedimientos “PS05-PR12Administración de Registros de Auditoría”, “PS05-PR13 Propiedad Intelectual”, “PS05-PR15 Controles Criptográficos” y “PS05-PR05 Clasificación de Activos de Información” se estableció que no son aplicados en el proceso ni se utilizan sus formatos asociados por lo que no existe registro alguno que demuestre su uso. La situación encontrada incumple con lo establecido en los estándares NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008 numeral 4.2.1 “Generalidades” que establece que: \"La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir:…\nc) los procedimientos documentados y los registros requeridos en esta Norma, y d) los documentos, incluidos los registros, requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus funciones y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.\nNOTA 1 Cuando aparece el término \"procedimiento documentado\" dentro de esta Norma, significa que hay que establecer, documentar, implementar y mantener el procedimiento. Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o más procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con más de un documento.\nNOTA 2 La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio.\nNOTA 3 El conjunto de los documentos relacionados en los literales c) y d) conforman el: “Manual de operaciones o procedimientos”.","2015-05-17","Gestión Tecnológica","Directora de Gestión Corporativa y CID\n \n","Profesionales y técnicos - Gestión Tecnológica","Están en proceso de análisis y actualización el procedimiento y los formatos asociados al mismo; sin embargo, para tal efecto , se requiere contar con personal, que había sido insuficiente.","La inaplicación de los procedimientos formulados por el proceso no permite asegurar la eficaz planificación, operación, seguimiento, control y mejora del desempeño y ejecución de las actividades.\n\nAfecta la credibilidad en el proceso y puede hacerlo vulnerable en los momentos de verdad.\n\nImpide la demostración de la eficiencia, eficacia, efectividad e impacto del proceso en la gestión de la entidad.\n",null,"1. Actualizar los procedimientos y los formatos asociados a los mismos, a que haya lugar\n2. Dar aplicación a los procedimiento y formatos ajustados.\n3. Formalizar y publicar los procedimientos y formatos ajustados en el Mapa Interactivo. ","Correctiva","Procedimientos y formatos ajustados ",null,"Procedimientos y formatos 100% ajustados, con base en el análisis realizado, debidamente publicados en el mapa interactivo","2015-09-28","2015-10-30","2019-10-31","Julian Ruiz","Se verifica la información suministrada por el proceso evidenciando que los siguientes procedimientos no han sido actualizados: \n* “PS05-PR12 - Administración de Registros de Auditoría” se encuentra en versión 2 del 25/06/2012. \n*“PS05-PR13  - Propiedad Intelectual” se encuentra en versión 01 del 13-12-2011 ( los formatos anexos se enviaron a Programas y Proyectos para verificación y validación mediante correo electrónico el 01 de junio de 2016).\n* “PS05-PR15 - Controles Criptográficos” se encuentra versión No del 13-12-2001.\n*“PS05-PR05 - Clasificación de Activos de Información\", se encuentra en la versión 2 del 27-06-2012. \nRecomendaciones:\nSe mantiene la recomendación efectuada durante el seguimiento del 02/12/2015 \"Es importante que el equipo de trabajo que gestiona el proceso, revise con prontitud los procedimientos, los actualice y procure su pronta aplicación, ya que, a juicio del evaluador, estos son representativos para mejorar el desempeño, ejecutar las operaciones con mayor efectividad y mantener el control tecnológico dentro de la Entidad\".\nAgosto 2017: A través de la Consultoría de Seguridad de la Información - Unión Temporal ADALID PASSWORD- Contrato 531 de 2016, dentro de sus obligaciones esta la de revisar los actuales procedimientos y proponer ajustes o nuevos procedimientos. Dentro de uno de ellos se propone el ajuste al procedimiento en mención enmarcado en la norma ISO 27001. Se evidencia gestión por parte del Proceso en cuanto a la nueva propuesta. En la actualidad se encuentra en revisión por parte de Programas y Proyectos .\nNoviembre 2017: Los  procedimientos  “PS05-PR15 Controles Criptográficos” y “PS05-PR05 Clasificación de Activos de Información” no esta actualizado en el SIG. Alerta: Se concluyen retrasos injustificados en la culminación de la acción. \nFebrero 2018: Se observa que existe una versión preliminar de los procedimiento PS05-PR15 y PS05-PR05, los cuales están en proceso de aprobación por parte del SIG. Recomendación: Dar continuidad a la implementación a las acciones establecidas en el menor tiempo posible,  toda vez que la acción se encuentra atrasada.\nAgosto 2018: Se evidenció que el procedimiento  con código  PS05-PR05 \"Clasificación y etiquetado de la información\", fue actualizado a la versión 3 de fecha 04/07/2018 y  se encuentra publicado en el SIG. Así mismo, fue remitido el  archivo de activos de información. Con respecto al  procedimiento PS05-PR13 \"Propiedad Intelectual\" fue anulado por medio el formato de solicitud creación o modificación de documentos del 16/07/2018 y aprobado por la Subdirección de Planes y Proyectos el 23/07/2018, el cual fue reemplazo por los procedimientos PS-PR18 \"Protección  de Derechos Propiedad Intelectual de Software\" y PS05PR19 \"Instalación de Software\".\nRecomendación:  Actualizar y publicar los procedimientos PS05-PR12  Monitoreo del uso de los medios de procesamiento de información\" y  PS05-PR15 \"Controles Criptográficos”, en el menor tiempo posible,  toda vez que  estas acciones se encuentran atrasadas.\nFebrero 2019: Se evidencio que el Procedimiento PS05-PR15 \"Procedimiento Controles Criptograficos\", el cual ya se encuentra en publicado en el SIG, en el Mapa Interactivode la Secretaría Distrital del Hábitat, sin embargo el Procedimiento PS05-PR12 \"Monitoreo del uso de los medios de procesamiento de información\", se encuentra en borrador pendiente para radicacion en la Subdirección de Programas y Proyectos para su posterior revision y publicacion.\nRecomendación:  Realizar las Actualizaciones correspondientes y publicar el Procedimiento PS05-PR12 \"Monitoreo del uso de los medios de procesamiento de información\", en el menor tiempo posible, toda vez que  estas acciones se encuentran atrasadas.\nMayo 2019: No se evidenciaron soportes del avance de la acción\nRecomendación: Establecer un plan de choque que asegure el cumplimiento de las acciónes . Se sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno, toda vez que  estas acciones se encuentran atrasadas.\n\nOctubre 2019: Se evidenció que el proceso publicó y socializó vía correo electrónico los 13 procedimientos: Procedimiento Transmisión o Transferencia de Información PS05- PR09 del 28/10/2019, Procedimiento Soporte Técnico a Usuarios PS05-PR01 del 05/09/2019, Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de la información PS05-PR04 del 31/07/2019, Procedimiento Clasificación y Etiquetado de la Información PS05-PR05 del 21/10/2019, Procedimiento Control de Cambios en la Infraestructura Tecnológica PS05-PR06 del 02/08/2019, Procedimiento Gestión de Cuentas de Usuario PS05-PR08 del 31/07/2019, Procedimiento Gestión de Medios Removibles PS05-PR10 del 18/10/2019, Procedimiento Controles Criptográficos PS05-PR1 del 23/09/2019, Procedimiento de respaldo y restablecimiento de información (BACKUP) de aplicativos y/o infraestructura PS05-PR16 del 28/10/2019, Procedimiento de Respaldo y Restablecimiento de Información de Usuarios (BACKUP) PS05-PR17 del 24/10/2019, Procedimiento Protección de Derechos de Propiedad Intelectual de Software PS05-PR18 del 05/09/2019 ,Procedimiento para la Instalación de Software PS05-PR19 del 05/09/2019, Procedimiento Monitoreo de los Recursos de Procesamiento y Almacenamiento de Información PS05-PR20 del 18/10/2019. Se recomienda cerrar la acción.\n\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2015,{"$f":"NETWORKDAYS(U25,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2520},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U25,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42237}]
["PMI 24","No Presenta ","No Registra ","No aplica ","Visitas Administrativas",null,"Visita Administrativa de la Secretaría Distrital de Ambiente\nConforme a la Resolución 242 de 2014, artículo 10, la entidad debe incluir dentro de la Política Ambiental la prevención de la contaminación. ","2015-10-07","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"La entidad tiene establecida en su política ambiental la incorporación de criterios ambientales en sus actividades, lo que se entiende como la prevención de la contaminación desde el actuar de los servidores.","Falta de entendimiento y completa comprensión  de la política ambiental de la entidad .",null,"Modificación de política ambiental para incluir el componente de prevención en la mismas.","Mejora","Modificaciones realizadas/Modificaciones programadas",null,"Modificación de la política ambiental de la entidad","2015-11-17","2015-12-31","2017-08-01","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","María Mercedes Rueda: 20/06/2016: No se evidenciaron gestiones correspondientes a la acción planteada; es necesario que el proceso implemente medidas de choque para subsanar el hallazgo teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento de la acción se venció el 31-12-2015.Recomendación: Realizar nuevo seguimiento a los avances de la acción suscrita para definir su estado.\nAgosto 2017: En la Política actual del SIG se incluyó un aspecto en materia de Prevención de la Contaminación. Soporte : Pantallazo de la Política en el Mapa Interactivo.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2015,{"$f":"NETWORKDAYS(U26,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2476},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U26,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42299}]
["PMI 25","No Presenta ","No Registra ","No aplica ","Visitas Administrativas",null,"Visita Administrativa de la Secretaría Distrital de Ambiente\nConforme a la Resolución 242 de 2014, artículo 10 y la NTD SIG 001:2011, numeral 4,1, literal K, la entidad debe garantizar la comprensión y entendimiento de la política ambiental por parte de los funcionarios y partes interesadas.","2015-10-07","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Las evaluaciones y encuestas sobre el PIGA existentes son referentes a los programas ambientales y no especificas de la política ambiental.","Falta de entendimiento, completa comprensión  y apropiación de la política ambiental de la entidad .",null,"Modificar la cartilla de inducción del SIG incluyendo una pregunta puntual sobre la política ambiental de la entidad.\nIncluir una pregunta sobre la política ambiental de la entidad en la encuesta anual del PIGA.","Mejora","Encuestas realizadas /Encuestas programadas",null,"Inclusión de una pregunta sobre  la política ambiental en la encuesta anual PIGA.","2015-11-17","2015-12-31","2019-02-28","Karol  Marroquin","María Mercedes Rueda: 20/06/2016: No se evidenciaron gestiones correspondientes a la acción planteada; es necesario que el proceso implemente medidas de choque para subsanar el hallazgo teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento de la acción se venció el 31-12-2015.Recomendación: Realizar nuevo seguimiento a los avances de la acción suscrita para definir su estado.\nAgosto 2017: La entidad cuenta con una presentación Institucional que refleja la divulgación de la Política Ambiental. Esta Política ha sido socializada a través del SIG ,-Mapa Interactivo y  Carteleras Digitales. La entidad se encuentra construyendo una encuesta para evaluar el conocimiento del SIG y dentro de ella se incluirá una relacionadas con el Subsistema de Gestión Ambiental. \nSeptiembre 2017: No se reporto encuesta.\nNoviembre 2017 : Se desarrollaron talleres a los lideres del SIG donde incluyó la socialización de la Política Ambiental y se garantizó su entendimiento mediante actividades lúdicas que fortalecen los conceptos relacionados con la Política Ambiental. Se cuenta con actividades artístico-comunicativas, campañas PIGA, implementación de iniciativas distritales entre otras,  donde se han socializado los diferentes programas del PIGA y se ha promovido el compromiso ambiental de los servidores de la entidad. Lo anteriormente expuesto permite la comprensión y entendimiento de la política ambiental por parte de los funcionarios y partes interesadas. No obstante no se cuenta con la encuesta a la que se hace referencia el indicado.\nFebrero de 2018: No se evidenció avance de la acciones establecidas con respecto al último seguimiento. Acción vencida\nRecomendación: Establecer plan de choque a fin de cumplir con las actividades asignadas. \nAlerta : Al materializarse el riego de incumplimiento de la acción en los tiempos establecidos, se puede evidenciar la inefectividad del Plan de Mejoramiento de la Entidad.\n\nAgosto de 2018: Se observó la inclusión  en la cartilla  SIG de  la política ambiental; sin embargo no se evidenció a la fecha de corte del seguimiento la realización de las encuestas ya que estas se realizaron en septiembre\nRecomendación:  Realizar la tabulación de las encuestas con el fin de determinar la eficacia de la acción\n\nFebrero 2019: Se observó que se realizó la actualización del cartilla SIG en el mes de febrero de 2019, de igual forma que en la misma se encuentra inlcuida la Política Ambiental y una pregunta respecto a la misma la cual se encuentra en la sección \"Para Recordar\" numeral 3. Por otro lado,  se observó que se realizó la encuesta ambiental, la cual se divulgó el 06 de septiembre de 2018 a traves de correo electrónico y se incluyó una pregunta respecto a la Política Ambiental , los resultados fueron tabulados y  tuvo la participación de 176 servidores, de los cuales 141 respondieron acertadamente.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2015,{"$f":"NETWORKDAYS(U27,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2476},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U27,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42299}]
["PMI 26","No Presenta ","No Registra ","No aplica ","Visitas Administrativas",null,"Visita Administrativa de la Secretaría Distrital de Ambiente\nConforme a la Resolución 242 de 2014, artículo 11, la NTC-SIG 001:2011, numeral 4,2,2, literales e), g), h) e i), la entidad debe identificar y analizar todos los riesgos ambientales y/o antrópicos, estableciendo e implementando acciones integrales de gestión del riesgo. Se recomienda dentro de los riesgos ambientales incluir, al gestión de aceites usados generados por la planta eléctrica, el manejo de hidrocarburos (A.C.P.M), el manejo de envases de productos de aseo y envases de productos de fumigación.","2015-10-07","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"El manejo de el aceite usado y el ACPM de la planta eléctrica lo realiza directamente la administración del edificio y no la entidad.","Impactos ambientales generados por el manejo de hidrocarburos.",null,"Modificar el panorama de riesgos incluido como anexo al Manual PG03-MM28 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la entidad. ","Preventiva","Modificaciones realizadas/Modificaciones programadas",null,"Modificar el panorama de riesgos del Plan de Gestión integral e Residuos Peligrosos.","2015-11-17","2015-12-31","2017-08-01","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","María Mercedes Rueda: 20/06/2016: No se evidenciaron gestiones correspondientes a la acción planteada; es necesario que el proceso implemente medidas de choque para subsanar el hallazgo teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento de la acción se venció el 31-12-2015. Recomendación: Realizar nuevo seguimiento a los avances de la acción suscrita para definir su estado.\nAgosto 2017:  Se cuenta con el documento actualizado del Manual PG03-MM28 \"Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la entidad -Versión 2 vigencia 2017\", cuyo anexo entre otros se encuentra el Instructivo para atención de emergencias ambientales. Como parte de  los controles en el manejo de sustancias como el ACPM y aceite lubricante se adecuó el área de almacenamiento con un dique y se impermeabilizó el suelo donde se colocan los tanques. También se señalizo el área , se colocaron fichas técnicas y hojas de seguridad así como un Kit Anti derrames para atender cualquier emergencia. Soportes: Matriz de Riesgos, Instructivo de Atención de Emergencias Ambientales, Hojas de seguridad y fichas técnicas de ACPM y Aceite lubricante \n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2015,{"$f":"NETWORKDAYS(U28,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2476},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U28,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42299}]
["PMI 27","No Presenta ","No Registra ","No aplica ","Visitas Administrativas",null,"Visita Administrativa de la Secretaría Distrital de Ambiente\nConforme al Decreto 3102 de 1997, artículo 6 y 7, y a la Resolución 242 de 2014, artículo 13, numeral 1, la entidad debe reemplazar los puntos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo en sus sedes.","2015-10-07","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Falta de contratación para suplir este bien en la entidad.","Aumento en el consumo del recurso agua.",null,"Adquisición de ahorradores faltantes.","Correctiva","Dispositivos ahorradores adquiridos Dispositivos ahorradores faltantes",null,"Adquisición dispositivos ahorradores de agua.","2015-11-17","2015-12-31","2017-08-01","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","María Mercedes Rueda: 20/06/2016: No se evidenciaron gestiones correspondientes a la acción planteada; es necesario que el proceso implemente medidas de choque para subsanar el hallazgo teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento de la acción se venció el 31-12-2015.Recomendación: Realizar nuevo seguimiento a los avances de la acción suscrita para definir su estado.\nAgosto 2017:  Se cuenta con un estudio de grado de implementación de puntos Punto Hidrosanitario de los cuales de 129, 104 cuentan con un sistema de ahorrador. Es de aclarar que esta actividad depende de la administración de edificio, por lo que es un factor decisivo para continuar con las instalaciones de los puntos ahorradores de agua. Esta actividad se da por cerrado por cuanto el producto es la adquisición de productos ahorradores de agua. Por otra parte esta actividad es monitoreada a través del Plan de Acción del PIGA. Por otra parte a en el Informe de Austeridad a marzo de la vigencia actual se realizaron giros por valor de $2.080.430; comparado con el primer trimestre de la vigencia anterior en donde se giraron $2.323.200, se observa una disminución del 10% en los giros. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2015,{"$f":"NETWORKDAYS(U29,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2476},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U29,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42299}]
["PMI 28","No Presenta ","No Registra ","No aplica ","Visitas Administrativas",null,"Visita Administrativa de la Secretaría Distrital de Ambiente\nConforme al Decreto 895 de 2008, artículo 1 a la Resolución 242 de 2014, artículo 13, numeral2, la entidad debe sustituir las fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica, por fuentes lumínicas de la más alta eficacia.","2015-10-07","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"La entidad se encuentra en proceso de hacer una conversión de la iluminación a tecnología LED por lo que no se ha realizado el cambio de los 12 puntos en la entidad que no cuentan con fuentes lumínicas de la mas alta eficacia.","Aumento en el consumo del recurso agua, debido a que la generación de electricidad por hidroeléctricas tiene consecuencias en el recurso agua y los ecosistemas aledaños.",null,"Conversión de las fuentes de iluminación de la entidad por iluminación tipo LED.","Correctiva","Fuentes lumínicas de alta eficacia adquiridas Fuentes lumínicas de alta eficacia faltantes",null,"Sustitución de las fuentes lumínicas por iluminación LED","2016-01-01","2016-12-31","2017-08-01","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","María Mercedes Rueda: 20/06/2016: No se evidenciaron gestiones correspondientes a la acción planteada; es necesario que el proceso implemente medidas de choque para subsanar el hallazgo teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento de la acción se venció el 31-12-2016.Recomendación: Realizar nuevo seguimiento a los avances de la acción suscrita para definir su estado.\nAgosto 2017:  Teniendo en cuenta el periodo de ejecución de esta actividad la SDHT contaba con los siguientes pisos: 1-3-4-5-6-13-14-15 de los cuales cuentan con luminarias LED.  La entidad cuenta con seguimiento al consumo de energía evidenciándose a nivel de ejemplo un ahorro del 35% comparando el mes de junio de 2016 y 2017. El seguimiento al consumo de energía se realiza en el Plan de Acción del PIGA.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2015,{"$f":"NETWORKDAYS(U30,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2214},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U30,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42667}]
["PMI 29","No Presenta ","No Registra ","No aplica ","Visitas Administrativas",null,"Visita Administrativa de la Secretaría Distrital de Ambiente\nConforme a la Resolución 242 de 2014, artículo 13, numeral 3, literal a, Acuerdo 114 de 2003, artículo 3, la entidad debe facilitar los elementos necesarios para la separación de todos los residuos generados y adicionalmente cumplir con las características mínimas sugeridas, teniendo en cuenta que no evidenció separación adecuada.\n\nConforme al Decreto 1076 de 2015 numeral 2.2.6.1.3.1, literal d) y la Ley 152 de 2008, artículo 12, numeral 4, la entidad debe garantizar que el embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente, desde su almacenamiento. Se evidenciaron luminarias sin embalar ni etiquetar. El almacenamiento de tóner se realiza en un espacio que no cuenta con señalización, ni etiquetado. Restricción de acceso al sitio de almacenamiento.","2015-10-07","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"El sitio de almacenamiento es demasiado pequeño para almacenar los residuos generados por las cuatro entidades que ocupan el edificio.","Impacto ambiental al recurso agua y suelo por la gestión inadecuada de los residuos sólidos generados por la entidad.",null,"Adecuación del sitio de almacenamiento de residuos peligrosos.","Correctiva","Actividades realizadas\nActividades programadas",null,"Adecuación del sitio de almacenamiento, realizando las siguientes actividades:\n\n* Adecuación de la infraestructura del sitio de almacenamiento.\n\n* Señalización del sitio de almacenamiento de residuos.\n\n* Embalado y etiquetado semanal de los residuos peligrosos.\n\n* Restringir el ingreso al sitio de almacenamiento.","2015-11-17","2016-12-31","2017-08-01","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","María Mercedes Rueda: 20/06/2016: No se evidenciaron gestiones correspondientes a la acción planteada. Recomendación:  Dar celeridad a la situación evidenciada en el hallazgo debido al impacto ambiental que esto genera. Realizar nuevo seguimiento a los avances de la acción suscrita para definir su estado.\nAgosto 2017:  Adecuación de la infraestructura del sitio de almacenamiento: En el sótano 1 se cuenta con un cuarto de almacenamiento donde se encuentran los espacios para Almacenar residuos ordinarios, reciclables ( Papel, Plástico, Vidrio y Metal) y residuos Peligrosos) debidamente separados como se refleja en el Plano Anexo y de acuerdo a la señalización anexa. \nSeñalización del sitio de almacenamiento de residuos:  Se cuenta con la señalización en el sitio enunciado.\nEmbalado y etiquetado semanal de los residuos peligrosos: Teniendo en cuenta que el volumen que se genera de residuos peligrosos ( 61 kilos - corte junio de vigencia 2017) no es significativo, no se tiene la necesidad de realizar el trabajo de embalaje semanal de residuos peligrosos; sin embargo en el  PIGA se garantiza el adecuado manejo de residuos a través de los contenedores que se ubican en el cuarto de residuos y que cumplen con las características necesarias como son entre otras : Tamaño, que protejan los residuos del agua, de que se rompan los residuos peligrosos, que se mezclen diferentes residuos peligrosos. \nRestringir el ingreso al sitio de almacenamiento: Teniendo en cuenta el Decreto 1076 de 2015, el cuarto de almacenamiento del residuos de la entidad cuenta con las siguientes características de almacenamiento avaladas por la Secretaria Distrital de Ambiente en cuanto a: Ubicación, piso impermeable y libre de grietas, drenaje adecuado, ventilación, señalización, extintor, balanza, estibas y contenedores adecuados, puerta y capacidad requerida. .  En la evaluación del PIGA se continuará con la verificación",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2015,{"$f":"NETWORKDAYS(U31,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2214},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U31,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42667}]
["PMI 30","No Presenta ","No Registra ","No aplica ","Visitas Administrativas",null,"Visita Administrativa de la Secretaría Distrital de Ambiente\nConforme a la Resolución 1188 de 2003, artículo 5, literal b, la entidad como generadora de aceites usados de origen industrial, comercial y/o institucional, debe contar con los certificados de aprovechamiento de los aceites usados generados por la planta eléctrica.","2015-10-07","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"El manejo del aceite usado  de la planta eléctrica lo realiza directamente la administración del edificio y no la entidad.","Impacto ambiental al recurso suelo y agua por inadecuada disposición de aceites usados.",null,"Contar con los certificados de aprovechamiento de los aceites usados de la empresa que realiza el mantenimiento de la planta eléctrica.","Correctiva","Certificados de aprovechamiento de aceites usados entregado a la SDHT  Certificados de aprovechamiento de aceites usados solicitado",null,"Solicitud de los certificados de aprovechamiento de aceites usados a la empresa que realiza el mantenimiento de la planta eléctrica.","2015-11-17","2016-06-30","2017-08-03","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","María Mercedes Rueda: 20/06/2016:  Se recomienda que una vez sean solucionadas las situaciones administrativas que se vienen presentando debido al cambio de Gobierno, se de cumplimiento a las acciones propuestas y que se propenda por dar continuidad a la implementación y mantenimiento del SIG. Recomendación: Realizar nuevo seguimiento a los avances de la acción suscrita para definir su estado. \nAgosto 2017: Es de aclarar que la SDHT no es la responsable de la gestión de esos residuos; toda vez que es el administrador el que debe ejecutar este mantenimiento, es por ello que la Entidad dentro de esta actividad le hace seguimiento, solicitando a al administrador los certificados de disposición que evidencien que existe un control en el manejo de aceites usados.  Se anexan fotografías donde se reflejan las certificaciones y la ultima solicitud que gestionó la entidad. Aunque esta acción se cierra, la entidad continuara ejerciendo esta actividad en cumplimiento de la normatividad vigente.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2015,{"$f":"NETWORKDAYS(U32,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2346},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U32,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42481}]
["PMI 31","No Presenta ","No Registra ","No aplica ","Visitas Administrativas",null,"Visita Administrativa de la Secretaría Distrital de Ambiente\nLa entidad debe implementar acciones que eviten la afectación al ser humano y al ambiente, teniendo en cuanta como mínimo las condiciones de operación de almacenamiento de hidrocarburos en lo referente a:  el almacenamiento de ACPM donde el piso debe ser impermeable y los derrames deben estar contenidos por un dique de contención, además de  elementos de protección, plan de prevención y control, plan de emergencia, hojas de seguridad, tarjetas de emergencia, señalización, etiquetado y clasificación de la ONU.","2015-10-07","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"El manejo del ACPM  de la planta eléctrica lo realiza directamente la administración del edificio y no la entidad.","Impacto ambiental al recurso suelo y agua por inadecuada disposición de aceites usados.",null,"Adecuación del cuarto donde se encuentra la planta eléctrica y el ACPM.","Correctiva","Actividades realizadas\nActividades programadas",null,"Este hallazgo no tiene formulada la meta como se puede evidenciar en el plan de Mejoramiento remitido por el proceso a través de correo electrónico el 15 de diciembre de 2015.","2015-11-17","2016-12-31","2017-08-03","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","María Mercedes Rueda: 20/06/2016: Se recomienda que una vez sean solucionadas las situaciones administrativas que se vienen presentando debido al cambio de Gobierno, se de cumplimiento a las acciones propuestas y que se propenda por dar continuidad a la implementación y mantenimiento del SIG.\nRecomendación: Realizar nuevo seguimiento a los avances de la acción suscrita para definir su estado.\nAgosto 2017:  Se cuenta con el documento actualizado del Manual PG03-MM28 \"Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la entidad -Versión 2 vigencia 2017\", cuyo anexo entre otros se encuentra el Instructivo para atención de emergencias ambientales. Como parte de  los controles en el manejo de sustancias como el ACPM y aceite lubricante se adecuó el área de almacenamiento con un dique y se impermeabilizó el suelo donde se colocan los tanques. También se señalizo el área , se colocaron fichas técnicas y hojas de seguridad así como un Kit Anti derrames para atender cualquier emergencia. Soportes: Matriz de Riesgos, Instructivo de Atención de Emergencias Ambientales, Hojas de seguridad y fichas técnicas de ACPM y Aceite lubricante.\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2015,{"$f":"NETWORKDAYS(U33,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2214},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U33,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42667}]
["PMI 32","No Presenta ","No Registra ","No aplica ","Auditoría externa",null,"Se evidenciaron las siguientes inconsistencias frente a la auditoría interna realizada en el mes de diciembre de 2016:\n- No se evidencia que se haya revisado todos los numerales de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 en los procesos auditados\n- No se evidenció registro como auditor en la norma GP 1000:2009 del Jefe de Control Interno Miguel Angel Pardo, \nEn el caso del proceso Control de vivienda y veeduría  a las Curadurías, se evidenció que no ha generado planes de mejoramiento frente a los hallazgos generados de la auditoría interna de acuerdo al lineamiento establecido en el informe, los cuales se debían entregar el 29 de enero de 2017.\nIncumpliendo el numeral 8.2.2 de la norma ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 el cual establece que La entidad debe llevar a cabo, a intervalos planificados, auditorías internas para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad:  es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por la entidad, y  se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. \u2028El responsable del proceso que esté siendo auditado debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. ","2017-02-20","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Asesor de Control Interno  Subsecretaría de Planeación y Política","Subdirección de Programas y Proyectos","1. Debilidad en las competencias de los auditores internos de la entidad para el cumplimiento del  requisitos de la NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008.                                                                                                                                                                                        2. Debilidad en el conocimiento e implementación del procedimiento PE01-PR04 Evaluación independiente, auditorías internas y seguimiento y de la PE01-IN33 Metodología para el ejercicio de la auditoria interna.                                                                                                                                                                ","Disminución en la capacidad de la entidad para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad:\na) es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008, y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por la entidad,\nb) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva,          c) es capaz de mejorar continuamente.                      ",null,"1. Promover el fortalecimiento de las competencias de los auditores internos de la entidad, según los requisitos de la NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008.                                                                                                                                                                                                 2. Revisar y actualizar los procedimientos PE01-PR04 Evaluación independiente, auditorías internas y seguimiento y PE01-PR06 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, según los requisitos de la NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008.                                                                                              3. Socializar e implementar la actualización de los procedimientos PE01-PR04 Evaluación independiente, auditorías internas y seguimiento y PE01-PR06 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.                                                                                                                                                                             4. Realizar las auditorías internas a los procesos de la entidad según los requisitos de la NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008, asegurando que se auditen todos los numerales.                                         \n                                                                                                                                                             ","Correctiva","No aplica",null,"No aplica","2017-03-01","2017-11-30","2017-09-05","Claudia Patricia Díaz Carrillo y Miguel Angel Pardo","Septiembre 2017\nActividad 1:  Los soportes y evidencias suministradas permiten concluir que los auditores internos de la entidad cuentan con certificaciones de formación en los estándares  NTC GP 1000:2009.\nActividad 2:   En el Mapa Interactivo se incorporaron los procedimientos actualizados PE01-PR03 Producto No Conforme - V5. PE01-PR04 Evaluación independiente, auditorías internas y seguimiento-V7. En seguimiento del 1 de septiembre de 2017 y PE01-PR06 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.\nActividad 3: Los soportes y evidencias suministradas permiten concluir que la socialización de los procedimientos del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento se ejecutó.\nActividad 4: Las auditorias Internas realizadas a los procesos del SIG en el mes de Marzo de 2017 cubrieron la totalidad de los requisitos de norma NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008 y el equipo auditor cumplió con la formación en el estándar.\n\nLos soportes y evidencias se encuentran disponibles en la Oficina Asesora de Control  Interno.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U34,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1976},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U34,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42999}]
["PMI 33","No Presenta ","No Registra ","No aplica ","Auditoría externa",null,"Se evidenciaron las siguientes inconsistencias frente en el diseño y desarrollo de los instrumentos:\n- Índice Integrado de Priorizado por Manzanas (IIPM) y Capacidad de pago: \n- En la planificación no se evidencia la revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa del diseño, ni las responsabilidades y autoridades\n- No se evidencia ACTA PM02-FO299 donde se evidencie el avance del diseño ni las decisiones tomadas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Diseño de lineamientos de política de vivienda y hábitat\nIncumpliendo el procedimiento y el numeral 7.3.1 y 7.3.3 La entidad debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto y/o servicio. En las etapas adecuadas deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo según lo planificado, Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria.","2017-02-20","Formulación de lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat","Subsecretaría de Planeación y Política","Subdirección de Información Sectorial                                             Subdirección de Programas y Proyectos","1. Falta de conocimiento de los procesos misionales, sobre el requisito 7.3 Diseño y Desarrollo, de las normas NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008.                                                                                                                                            2. Debilidad en la estructuración del procedimiento PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat , respecto a la especificación de los requisitos para: a) cada etapa del diseño y desarrollo del producto, b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa y c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo y d) la verificación de los resultados del diseño y desarrollo, y su aprobación antes de su aceptación.                                                                                                                                                    3. Debilidad en el conocimiento e implementación del procedimiento PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat.                                                                                                                                                                      ","Disminución en la capacidad de la entidad para asegurar que ha definido e implementado procesos que transforman en forma completa los requisitos de una política, programa, proyecto o cliente en características especificadas o en la especificación de un proceso o sistema, producto y/o servicio.",null,"1. Capacitar a los responsables de los procesos misionales  sobre el requisito 7.3 Diseño y Desarrollo, de las normas NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008.                                                                                                                \n2. Revisar y actualizar los procedimientos PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, según los requisitos de la NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008.                                                                                                                                                                                      3. Socializar e implementar la actualización del procedimiento PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","Correctiva","No aplica",null,"No aplica","2017-03-01","2017-11-30","2017-09-01","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","Septiembre 2017\nActividad 1 : Las evidencias aportadas son suficientes para concluir que la capacitación sobre el requisito 7.3 Diseño y Desarrollo, de las normas NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008 fue ejecutada.                                                                                              \nActividad 2: El responsable del proceso revisó y  actualizó el  procedimiento PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat el cual se encuentra dispuesto en el mapa interactivo.                                                                                                                                                                      Actividad 3: A través de la lista de asistencia del 02 de agosto de 2017 se comprobó que la socialización del procedimiento se ejecutó con los responsables del proceso.\n\nLos soportes y evidencias se encuentran disponibles en la Oficina Asesora de Control  Interno.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U35,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1976},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U35,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42999}]
["PMI 34","No Presenta ","No Registra ","No aplica ","Auditoría externa",null,"Se evidenciaron las siguientes inconsistencias frente a la comunicación con el Cliente:\n- No se ha generado respuesta/ resolución al Sr Marco Romero frente al concepto técnico de no viabilidad de enajenación forzosa del predio AAA0145KJB desde el 6 de junio de 2016, por parte del proceso jurídico en los 15 días posteriores de acuerdo al procedimiento Tramite de Actuaciones Administrativas \n- Frente a las quejas y solicitudes:\n- Proceso Control de vivienda y Veeduría de las Curadurías: \n- Se revisa queja No. 2182 Derecho de Petición, tiempo máximo de respuesta 6 de febrero de 2017, respuesta generada el 14 de febrero, y no  se ha cerrado en SDQS\n- Queja 2245 del 16 de enero de 2017, para respuesta 6 de febrero, Respuesta 24 de enero de 2017. En el Sistema Distrital de quejas y soluciones no se ha cargado la respuesta\n- Solicitud de información No. 4620, 27 de enero de 2017, para respuesta el 17 de febrero de 2017, no se ha generado respuesta.   \n- Subsecretaria Gestión financiera- Formulación de lineamientos e instrumentos\n- Solicitud de información No. 4758 del 27 de enero, para respuesta el 17 de febrero de 2017, sin respuesta\n- Solicitud 4849, 30 de enero de 2017, para respuesta 20 de febrero, sin respuesta\nIncumpliendo el numeral 7.2.3 de la norma ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 el cual establece que La entidad debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a:  la información sobre el producto y/o servicio, las consultas, contratos o solicitudes, incluidas las modificaciones, \u2028la retroalimentación del cliente, incluidas sus peticiones, quejas, reclamos, percepciones y sugerencias.","2017-02-21","Gestión de soluciones habitacionales, Gestión jurídica,  Atención al ciudadano  ","Subsecretaría de Planeación y Política                                        Subdirección Administrativa","Subdirección de Programas y Proyectos","1. Falta de conocimiento de los procesos sobre el requisito 7.2.3 Comunicación con el cliente, de las normas NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008.                                                                                                                                               2. Falta de conocimiento e implementación del procedimiento PG06-PR01 Trámite de PQRS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","Disminución en la capacidad de la entidad para garantizar que mediante el establecimiento e implementación de procedimientos, métodos, recursos e\ninstrumentos se difunda la información de la entidad sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente a los diferentes grupos de interés (clientes y partes interesadas).",null,"1. Capacitar  a los responsables de los procesos, sobre el requisito 7.2.3 Comunicación con el cliente, de las normas NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008.                                                                                                                                                                                                                                                      2. Revisar y actualizar el procedimiento PG06-PR01 Trámite de PQRS y fortalecer los puntos de control. Capacitar a los responsables respectivos.                                                                                                                                                                                 \n3. Solicitar mediante comunicación interna a las dependencias que presenten mayor recurrencia en el vencimiento de los plazos establecidos, la gestión oportuna de PQRS.\n                                                                                                                                                                        ","Correctiva","No aplica",null,"No aplica","2017-03-01","2017-11-30","2017-09-01","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Angel Pardo","Septiembre 2017\nActividad 1 : Actividad 1 : Las evidencias aportadas son suficientes para concluir que la capacitación sobre el requisito 7.2.3 Comunicación con el cliente de las normas NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008   fue ejecutada.          \nActividad 2 El responsable del proceso revisó y  actualizó el  procedimiento PG06-PR01 Trámite de PQRS el cual se encuentra dispuesto en el mapa interactivo. Adicionalmente se realizó capacitación para socializar la operación del proceso de Gestión del Servicio al Ciudadano según registro de asistencia del 09 de agosto de 2017.         \nActividad 3: Se comprobó que el responsable del proceso ha remitido periódicamente comunicaciones sobre el estado de PQR´s a las diferentes dependencias de la entidad según los memorandos de soporte.\n\nLos soportes y evidencias se encuentran disponibles en la Oficina Asesora de Control  Interno.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U36,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1976},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U36,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42999}]
["PMI 35","No Presenta ","No Registra ","No aplica ","Auditoría externa",null,"No se evidencia que el proceso Control de vivienda y Veeduría a las curadurías realice seguimiento a las actividades planificadas, debido a que para la muestra tomada en esta auditoría, caso 1680, Oficio 1-2016-80942 del 24 de noviembre de 2016, la matriz de seguimiento se encontraba actualizada al año 2015 y de la gestión del caso se encontraron registros hasta 9 de diciembre de 2016 sin saber al día de hoy en que estado se encuentra el mismo. Incumpliendo el numeral 7.5.1 de la normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 el cual establece que La entidad debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas las cuales deben incluir la implementación del seguimiento y de la medición.\u2028","2017-02-21","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda","Subdirección de Programas y Proyectos","1. Falta de conocimiento por parte del proceso, sobre el requisito 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio, de las normas NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008.                                                                                                                          2. Debilidad en el conocimiento del responsable del proceso sobre el procedimiento  PM05-PR02 Secretaría Técnica de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá.                                                                                                                                                                       3. Debilidad en el conocimiento e implementación de los responsables respectivos, del procedimiento PM05-PR02 Secretaría Técnica de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá.                                           ","Disminución en la capacidad de la entidad para garantizar que planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas, incluyendo la implementación del seguimiento y de la medición.\u2028",null,"1. Capacitar a los responsables de los procesos, sobre el requisito 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio, de las normas NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                               2. Revisar y actualizar el procedimiento PM05-PR02 Secretaría Técnica de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá.        \n3. Verificar la implementación del procedimiento PM05-PR02 Secretaría Técnica de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","Correctiva","No aplica",null,"No aplica","2017-03-01","2017-11-30","2017-09-01","Angelica Bernal","Septiembre 2017\nActividad 1 : Las evidencias aportadas son suficientes para concluir que la capacitación sobre el requisito 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio de las normas NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008 fue ejecutada.                 \nActividad 2  El responsable del proceso revisó y  actualizó el  procedimiento PM05-PR02 Secretaría Técnica de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá el cual se encuentra dispuesto en el mapa interactivo.   \nActividad 3:  El proceso inició la aplicación del procedimiento actualizado según el caso No. 1662 analizado.\n\nLos soportes y evidencias se encuentran disponibles en la Oficina Asesora de Control  Interno.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U37,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1976},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U37,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42999}]
["PMI 36","No Presenta ","No Registra ","No aplica ","Auditoría externa",null,"No se evidencia que el proceso haya generado acción correctiva frente a la pérdida de documentos que soportan el SGC de acuerdo a denuncio realizado ante la Fiscalía el 16 de diciembre de 2016, de igual manera no se evidenció los registros de seguimiento a la gestión de aplicación de tablas de retención documental en los procesos incumpliendo el numeral 4.2.4 de las normas auditadas el cual establece que los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. ","2017-02-22","GESTIÓN DOCUMENTAL ","Subdirección Administrativa","Subdirección de Programas y Proyectos","1. Falta de conocimiento del proceso sobre los requisitos 8.5.2 Acción correctiva y 4.2.4 Control de los registros, de las normas NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008.                                                                                                                                   2. Falta de l conocimiento del proceso sobre el procedimiento PE01-PR06 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.                                                                                                                                                                                                                3. Debilidad en  los controles para garantizar el manejo y custodia de los archivos de gestión de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n4. Falta de conocimiento e implementación de los procedimientos del proceso Gestión documental, para el manejo y custodia de los archivos de gestión, por parte de los responsables respectivos.","Disminución en la capacidad de la entidad para consolidar acciones de mejoramiento individual, por proceso e institucional, que permitan corregir las desviaciones presentadas en el desarrollo de las actividades en cumplimiento de la función de la entidad.                                                                                                                                                                                                              Disminución en la capacidad de la entidad para proporcionar evidencia\nde la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz, eficiente y efectiva del sistema de gestión de la calidad.",null,"1. Capacitar  a los responsables de los procesos sobre los requisitos 8.5 Mejora y 4.2.4 Control de los registros, de las normas NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Fortalecer los controles para el manejo y custodia de los archivos de gestión.                                                                                                                                                      3. Fortalecer el conocimiento e implementación de los procedimientos del proceso Gestión documental, para el manejo y custodia de los archivos de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","Correctiva","No aplica",null,"No aplica","2017-03-01","2017-11-30","2017-09-01","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Ángel Pardo","\nSeptiembre 2017\nActividad 1 : Las evidencias aportadas son suficientes para concluir que la capacitación sobre los requisitos \"8.5.2 Acción correctiva\" y \"4.2.4 Control de los registros\" de las normas NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008 fue ejecutada.         \nActividad 2: El responsable del proceso revisó y  actualizó el procedimiento PS03-PR13 Reconstrucción de expedientes y el mapa de riesgos relacionado con la gestión documental los cuales se encuentras dispuestos en el mapa interactivo, concluyendo que la acción se ejecutó.\n\nActividad 3: Se registran evidencias y soportes suficientes que demuestran el cumplimiento de la acción planteada \n\nLos soportes y evidencias se encuentran disponibles en la Oficina Asesora de Control  Interno.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U38,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1976},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U38,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42999}]
["PMI 37","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Se evidenció que la caracterizaciones de proceso no reflejan la estructura del  ciclo PHVA, esto es, las caracterizaciones no reflejan de manera expresa el ciclo PHVA. Lo anterior incumple el  numeral 4.1 de las normas NTCGP1000:2009 e ISO 9001: 2008.","2017-04-04","Administración del SIG","Subsecretaría de Planeación y Política","Subdirección de Programas y Proyectos","• El proceso Administración del SIG, responsable de la estructuración de las caracterizaciones de proceso, no identificó como requisito de la NTCGP 1000:2009,  que las caracterizaciones de proceso reflejen expresamente el ciclo PHVA.","Falta de claridad en las entradas, actividades y salidas del proceso, posibles reprocesas, baja interiorización de los respectivos procesos.",null,"1 Realizar mesas de trabajo al interior del proceso Administración del SIG, sobre la interpretación de las normas NTCGP1000:2009 e ISO 9001: 2008.                       \n2. Actualizar la PG03-IN45 Guía para elaborar la caracterización de un proceso.                                                                   \n3. Actualizar las caracterizaciones de los proceso de la entidad.\n4. Difundir la actualización de las caracterizaciones al interior de los procesos. \n","Correctiva","Porcentaje de avance en la actualización de caracterizaciones =Caracterizaciones actualizadas/Número total de caracterizaciones. ",null,"100% caracterizaciones de proceso actualizadas","2017-08-14","2017-09-01","2017-11-24","Claudia Patricia Díaz Carrillo Y Miguel Ángel Pardo","Noviembre 2017: \n1 Realizar mesas de trabajo al interior del proceso Administración del SIG, sobre la interpretación de las normas NTCGP1000:2009 e ISO 9001: 2008: Solicitar soportes de cumplimiento de esta actividad.              \n2. Actualizar la PG03-IN45 Guía para elaborar la caracterización de un proceso: Se actualizo la guía a versión 2\n3. Actualizar las caracterizaciones de los proceso de la entidad: En el SIG se evidencia la actualización de las caracterizaciones de los 19 procesos como son: Proceso Evaluación, asesoría y mejoramiento, Proceso Control Disciplinario, Proceso Direccionamiento Estratégico, Proceso Comunicaciones públicas y estratégicas, Proceso Producción de Información Sectorial, Proceso Gestión de soluciones habitacionales, Proceso Gestión territorial del hábitat, Proceso Control de vivienda y veeduría a las Curadurías, Proceso Instrumentos de financiación para el acceso a la vivienda, Proceso Formulación de lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat, Proceso Gestión Talento Humano, Proceso Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura, Proceso Gestión Documental, Proceso Gestión Financiera, Proceso Gestión Tecnológica, Proceso Gestión Jurídica, Proceso Administración del SIG,  Proceso Gestión de servicio al ciudadano y Proceso Gestión contractual. Cumplida 100%.\n\nRecomendación:\nSe sugiere hacer evidente la difusión de la actualización de las caracterizaciones de los procesos.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U39,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2040},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U39,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42909}]
["PMI 38","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Se evidenció incumplimiento al procedimiento de Administración del riesgo v1:\nLa entidad está trabajando con la versión 2011 de la metodología DAFP.","2017-04-03","Administración del SIG","Subsecretaría de Planeación y Política","Subdirección de Programas y Proyectos","• Debilidad en la estructuración e implementación del PG03-PR06 Administración del riesgo versión 1, del 11/09/2015.\n• Baja interiorización de la gestión de riesgos dentro de la entidad.","\nRiesgos de proceso mal identificados\nEquivocada valoración de riesgos de la entidad.\nFalta de controles para la mitigación de los riesgos de la entidad.\nPosible materialización de riesgos no identificados.\nReprocesos al interior de la Entidad.",null,"1. Actualizar el PG03-PR06 Administración del riesgo a su versión 2 y PG03-FO401 Mapa de riesgos basado en la guía DAFP en si versión vigente 2014 \n2. Socializar a los líderes de Proceso y lideres Sig. el procedimiento actualizado y la guía de la administración de riesgos DAFT. \n3.   Actualizar los mapas de riesgo de los procesos y publicarlos.","Correctiva"," PG03-PR06 Administración del riesgo, implementado: Numero de procesos con el  PG03-PR06 Administración del riesgo, implementado/ Numero de procesos.",null," PG03-PR06 Administración del riesgo, implementado al 100%","2017-08-14","2017-12-30","2018-03-13","Claudia Diaz","Noviembre 2017:\n1. Actualizar el PG03-PR06 Administración del riesgo a su versión 2 y PG03-FO401 Mapa de riesgos basado en la guía DAFP en su versión vigente 2014: Se Actualizaron los documentos enunciados. Cumplido 100%.\n2. Socializar a los líderes de Proceso y lideres Sig. el procedimiento actualizado y la guía de la administración de riesgos DAFP.\n3.   Actualizar los mapas de riesgo de los procesos y publicarlos: En el SIG se encuentran actualizados los mapas de riesgos de los procesos. Cumplido 100%.\nRecomendación:\n1. Verificar el estado de avance en el próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno\n2. Impulsar las acciones pendientes para conceptuar su cumplimiento y cierre antes del próximo seguimiento.\nFebrero 2018: De acuerdo con el seguimiento con corte a noviembre de 2017 quedan pendiente la siguiente actividad:\n2. Socializar a los líderes de Proceso y lideres Sig. el procedimiento actualizado y la guía de la administración de riesgos DAFP:  Se verificó listado de asistencia de encuentros de lideres SIG 2017 y 2018 y presentación dada en la reunión a los  lideres SIG el 10 de agosto de 2017 donde se incluyo el procedimiento de Administración del Riesgo. En la vigencia 2018 se han desarrollado capacitaciones SIG para los nuevos lideres en referencia a las funciones que deben desempeñar según Resolución No. 137 del 2017.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U40,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1954},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U40,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43031}]
["PMI 39","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Se evidenció que la ficha técnica del vehículo se está usando sin el código de control asignado en el SGC, incumpliendo el numeral 4.2.3 de las normas  ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.","2017-04-03","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID","Subdirección Administrativa","1. Debilidad en el conocimiento e implementación del procedimiento PG03-PR05 Elaboración y control de documentos.","Reprocesos, perdida de trazabilidad y control de documentos.",null,"1. Realizar capacitaciones internas al proceso Gestión de bienes, servicios e infraestructura, sobre el procedimiento PG03-PR05 Elaboración y control de documentos.                                                                  \n2. Estandarizar e implementar el formato Ficha técnica de vehículo, según lo establecido en el PG03-PR05 Elaboración y control de documentos.             \n3. Verificar implementación del formato Ficha técnica de vehículo.                                                                                                                    ","Correctiva","Formato Ficha técnica de vehículos estandarizado e implementado",null,"Formato Ficha técnica de vehículos estandarizado e implementado","2017-08-14","2017-12-30","2019-02-28","Claudia Diaz","Noviembre 2017:\n1. Verificar en el próximo seguimiento el estado de avance de las acciones para determinar su estado toda vez que no se cuenta con información sobre el particular.\n2. Impulsar las acciones pendientes para conceptuar su cumplimiento y cierre antes del próximo seguimiento.\nFebrero 2018:\nSe observó una lista de asistencia en la que se menciona la capacitación e implementación del PG03-PR05. Sin embargo, a esta lista de asistencia se debe adjuntar una ayuda de memoria en la que se desarrolle de manera sucinta el tema objeto del presente hallazgo.\nSe observó en formato Excel, la ficha técnica de vehículos, sin embargo, este formato no dispone de un código con el cual se identifique dentro del SIG. Frente a este trámite se observó la solicitud de creación en formato PG03-FO387 V4 que realiza la Subdirección administrativa el 16 de marzo de 2018.\nNo fue posible validar la implementación del formato \"Ficha técnica del vehículo\", ya que es necesario cumplir con los dos pasos anteriores.\nAlerta : Al materializarse el riego de incumplimiento de la acción en los tiempos establecidos, se puede evidenciar la inefectividad del Plan de Mejoramiento de la Entidad.\nAgosto 2018: Se evidencia que según acta No. 001 del 12 de marzo de 2018, se socializó el procedimiento PG03-PR05 Elaboración y Control de Documentos al interior del proceso con el personal correspondiente, además se adjunta soporte de la solicitud de trámite con fecha del 16 de marzo de 2018 para la creación del formato en el SGC de la ficha técnica del vehículo.\nSe adjunta pantallazo de la publicación del formato en el mapa interactivo de la entidad y que tiene asignado con el código \"PS02-FO53 Ficha técnica de vehículos\".\nSe adjunta soporte de la ficha implementada para un vehículo de la entidad, cabe resaltar que la entidad cuenta con 5 vehículos de los cuales a 4 no se evidencia implementación de la ficha.\nRecomendación: Realizar la implementación en el menor tiempo posible de la ficha en los vehículos faltantes de la entidad, con el fin de dar cumplimiento a la acción número 2 y 3, dado que la fecha de finalización ya se cumplió.\n\nFebrero 2019: Se observa las fichas tecnicas de cada uno de los vehiculos de la entidad en el formato PS02- FO563.\nSoportes: Formato  PS02-FO563 Ficha técnica veh V1, Pantallazo en SIG del formato y  Fichas de 5 vehiculos de la SDHT en formato PS02-FO563.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U41,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1954},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U41,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43031}]
["PMI 40","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Al revisar la carpeta compartida de la Subdirección de Información Sectorial en la subcarpeta análisis no se evidenció información. Lo cual va en contra del Procedimiento de análisis de información sectorial PG04-PR05 V2 y el numeral 4.2.4 de las normas  ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.\n","2017-04-04","Producción de Información Sectorial","Subdirección de Información Sectorial","No aplica","• Debilidades en la definición de los lineamientos y actividades establecidas en los procedimientos PG04-PR04 Producción información sectorial, PG04-PR05 Análisis de la información sectorial y PG04-PR06 Divulgación de la información sectorial, versiones 2 del 23/11/2016 .                ","Posible afectación al cumplimiento del objetivo del proceso, perdida de trazabilidad y control de documentos.",null,"1. Reestructurar la documentación del proceso Producción de información sectorial,  definiendo los registros claramente en el procedimiento PG04-PR04 Producción información sectorial. \n2. Implementación PG04-PR04 Producción información sectorial en su última versión.\n3. Hacer seguimiento al PG04-PR04 Producción información sectorial en su última versión.\n","Correctiva","Procedimiento PG04-PR04 Producción información sectorial, versión 3, implementado y verificado",null,"Procedimiento PG04-PR04 Producción información sectorial, versión 3, implementado y verificado","2017-08-14","2017-12-30","2018-03-12","Marcela Urrea Jaramillo ","\nNoviembre 2017: El procedimiento PG04-PR04 Producción información sectorial se encuentra actualizado en la  versión 3.\n\nFebrero 2018:\nSe observa cumplimiento de las acciones planteadas para subsanar el hallazgo a través de los siguientes soportes:\nCRONOGRAMA REVISIÓN DE OPERACIONES ESTADISTICAS \n- GUIA DE PROCESAMIENTO MACRO DE PRODUCCIÒN DE INFORMACIÒN SECTORIAL \n- Radicado 2-2017-25439 - Solicitud de acceso al sistema de información integrado de Catastro -SIIC \n- GUIA DE PROCESAMIENTO MACRO DE PRODUCCIÓN INFORMACIÓN SECTORIAL\n CIERRE del hallazgo por cumplimiento de las acciones. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U42,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1954},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U42,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43031}]
["PMI 41","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Formato Recepción y trámite de cuentas PS04-FO97, no se usa el que establece el sistema de Gestión ya que se le han realizado modificaciones. Este lo establece el procedimiento de pagos V4 y el numeral 4.2.4 de las normas  ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.","2017-04-04","Gestión financiera","Subdirección Financiera","No aplica","•  Debilidad en el conocimiento e implementación del procedimiento PG03-PR05 Elaboración y control de documentos.                                                                                     • . Debilidad en el conocimiento e implementación del procedimiento PS04-PR03 Pagos.","Posible afectación al cumplimiento del objetivo del proceso, perdida de trazabilidad y control de documentos, reprocesas.",null,"1. Realizar capacitaciones internas al proceso Gestión financiera, sobre el procedimiento PG03-PR05 Elaboración y control de documentos.       \n2. Revisar y actualizar el procedimiento PS04-PR03 Pagos y el formato relacionado PS04-FO97 Recepción y trámite de cuentas. \n3. Implementación de S04-PR03 Pagos y el formato relacionado PS04-FO97 Recepción y trámite de cuentas. \n4. Hacer seguimiento a la implementación de S04-PR03 Pagos y el formato relacionado PS04-FO97 Recepción y trámite de cuentas. \n","Correctiva","Procedimiento PS04-PR03 Pagos y formato PS04-FO97 Recepción y trámite de cuentas, actualizado e implementado    ",null,"Procedimiento PS04-PR03 Pagos y formato PS04-FO97 Recepción y trámite de cuentas, actualizado e implementado    ","2017-08-14","2017-12-30","2018-03-12","Marcela Urrea Jaramillo ","Noviembre 2017: El procedimiento PS04-PR03 Pagos no ha sido actualizado por cuanto la versión en SIG es del mes de junio de 2017,  formato PS04-FO97 Recepción y trámite de cuentas, actualizado e implementado    \n\nFebrero 2018:\n\nDe acuerdo a lo observado, las actividades establecidas para subsanar las causas del hallazgo fueron realizadas en su totalidad con los siguientes soportes:\nAcción 1: Lista de asistencia del 14 de marzo de 2018, en la cual se realizó capacitación sobre el procedimiento  \"PG03-PR05 Elaboración y control de documentos\". \nAcción 2: \"Procedimiento PS04-PR03 Pagos\" del 13 de marzo de 2018 y la solicitud de anulación del formato relacionado PS04-FO97 - V6 Recepción y trámite de cuentas remitido a la Subdirección de Programas y Proyectos el 09 de marzo de 2018.\nAcción 3: La implementación del procedimiento se evidencia en la publicación en el mapa interactivo y en las evidencias observadas en la acción No 4.\nAcción 4: Se observó el seguimiento y aplicación del  \"Procedimiento PS04-PR03 - Pagos\" se observó en las a través de las siguientes evidencias: \n- Certificados de supervisión de radicados: 1-2018-07289, 1-2018-07159, 1-2018-07071, 1-2018-07252, 1-2018-07331 (documentos fis\n- Archivo en Excel \"control del PAC\"\n- \"Alcance a la circular No 004 del 27 de febrero de 2018\"\n- Correo del 05 de marzo de 2018 de devolución de cuenta del contrato 398.\n- Orden de pago 352\n- Relación de autorización No 12  por $113.974.800.\n- Reporte general planilla - fecha de impresión: 19 de febrero de 2018.\nListas de asistencia \n Esta acción se encuentra cerrada. \n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U43,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1954},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U43,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43031}]
["PMI 42","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Los auditados no relacionan la política de calidad con los procesos, incumpliendo el numeral 5.3 (e) de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.","2017-04-03","Administración del SIG","Subsecretaría de Planeación y Política","Subdirección de Programas y Proyectos","• Debilidad en la divulgación de las políticas de la Entidad.  \n• Debilidad en la divulgación de las herramientas donde se encuentra publicados las políticas de la Entidad.\n• Inexistencia de inducción en el Sig. a los colaboradores nuevos. \n• Falta de interiorización del Sig. en los colaboradores de la Entidad. \n• Alta rotación de personal ","Posibles PQR, Desarticulación del SIG, posibles incumplimientos en el plan estratégico de la entidad.",null,"1. Medición de conocimiento del Sig. por medio de formularios web.\n2. Capacitación a los lideres Sig. de la entidad en: resolución 137 de 2017, mapa interactivo y Sig. \n3. Divulgación masiva de las políticas de la entidad por medio de correo electrónico.\n4. Diseño de video corporativo explicativo para difusión masiva.\n5.  Jornadas de sensibilización e interiorización de las políticas de la entidad en los puestos de trabajo por medio de estrategia clown. \n","Correctiva","% de colaboradores capacitados en la política de calidad.",null,"Implementar las actividades planteadas dentro de la estrategia para asegurar que la política de calidad es comunicada y entendida por los colaboradores","2017-08-14","2017-12-30","2018-03-12","Claudia Diaz","Noviembre 2017: \n1. Medición de conocimiento del Sig. por medio de formularios web: A través de la Subdirección de Programas y Proyectos  realizaron capacitaciones apoyadas en formularios WEB sobre el conocimiento y apropiación del SIG ( Esta actividad se realizo desde el mes de mayo hasta agosto de 2017). Se cuenta con listado de asistentes y pantallazos de aplicación de la encuesta. Esta actividad se realizo a todos las áreas y procesos. Cumplido 100%.\n2. Capacitación a los lideres Sig. de la entidad en: resolución 137 de 2017, mapa interactivo y Sig.: Dentro de las capacitaciones que se realizaron en las áreas en referencia al conocimiento del SIG se  divulgo la Resolución 137 de 2017. Cumplido 100%.\n4. Diseño de video corporativo explicativo para difusión masiva:  Se conto con video institucional. Cumplido 100%.\nFebrero 2018: Las actividades 3 y 5 fueron cumplidas así:.\n3. Divulgación masiva de las políticas de la entidad por medio de correo electrónico: La entidad aporta a través de correo electrónico masivo del mes de agosto de 2017 la divulgación de la política. \n5.  Jornadas de sensibilización e interiorización de las políticas de la entidad en los puestos de trabajo por medio de estrategia clown:   Se cuentan listados de asistencia de palpitación de política en cada uno de los pisos de la entidad de los días 24,25,28 y 30 de agosto de 2017, por otra parte están soportados con  fotografías.\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U44,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1954},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U44,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43031}]
["PMI 43","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Los auditados no conocen el objetivo de calidad que aporta al proceso, incumpliendo el numeral 5.4.1  de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.","2017-04-03","Administración del SIG","Subsecretaría de Planeación y Política","Subdirección de Programas y Proyectos","• Debilidad en la divulgación de los objetivos de la Entidad.  \n• Debilidad en la divulgación de las herramientas donde se encuentra publicados los objetivos de la Entidad.  \n• Inexistencia de inducción en el Sig. a los colaboradores nuevos. \n• Falta de interiorización del Sig. en los colaboradores de la Entidad\n","Posibles PQR, Desarticulación del SIG, posibles incumplimientos en el plan estratégico de la entidad.",null,"1. Medición de conocimiento del Sig. por medio de formularios web.\n2. Capacitación a los lideres Sig. de la entidad en: resolución 137 de 2017, mapa interactivo y Sig. \n3. Divulgación masiva de los objetivos de la entidad por medio de correo electrónico.\n4. Jornadas de sensibilización e interiorización de los objetivos de la entidad en los puestos de trabajo por medio de estrategia clown. \n","Correctiva","\n% de colaboradores capacitados en los objetivos de la entidad.\n",null,"Implementar las actividades planteadas dentro de la estrategia para asegurar que los objetivos de la entidad sean comunicados y entendidos por los colaboradores.","2017-08-14","2017-12-30","2018-03-12","Claudia Diaz","Noviembre 2017: \n1. Medición de conocimiento del Sig. por medio de formularios web: A través de la Subdirección de Programas y Proyectos  realizaron capacitaciones apoyadas en formularios WEB sobre el conocimiento y apropiación del SIG ( Esta actividad se realizo desde el mes de mayo hasta agosto de 2017). Se cuenta con listado de asistentes y pantallazos de aplicación de la encuesta. Esta actividad se realizo a todos las áreas y procesos. Cumplido 100%.\n2. Capacitación a los lideres Sig. de la entidad en: resolución 137 de 2017, mapa interactivo y Sig.: Dentro de las capacitaciones que se realizaron en las áreas en referencia al conocimiento del SIG se  divulgo la Resolución 137 de 2017. Cumplido 100%.\nFebrero de 2018: Se verificaron las actividades faltantes (3 y 4 )  atreves de los soportes de correos electrónicos, listado de asistencia y jornadas de sensibilización en puestos de trabajo a través de fotografías en referencia  los objetivos de Calidad lo que valida en cierre de esta acción.\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U45,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1954},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U45,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43031}]
["PMI 44","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidencia registro de formación según los conocimientos definidos en el   Manual de Funciones para los siguientes funcionarios: Angélica Alonso Dueñas y Juan Bautista Giraldo.\nAl revisar el acuerdo de gestión del funcionario Juan Bautista Giraldo se evidenció que no coinciden las competencias evaluadas contra las competencias de nivel jerárquico que están definías en el Manual de Funciones.\nNo se evidenció registro que garantice por qué no se siguió ejecutando el  Plan Institucional de Capacitación con vigencia del año 2016.\nLo anterior incumple el Numeral  6.2.2 de la Norma ISO 9001:2008 y GP1000:2009 y el Manual de Funciones  14/26/2015.","2017-03-30","Gestión de Talento Humano","Subdirección Administrativa","No aplica","• Debilidad en la implementación del Plan Institucional de Capacitación.             ","Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales, posibles perdida de imagen institucional.",null,"1. Fortalecer el Plan Institucional de Capacitación, su implementación y seguimiento.         \n2. Mantener la implementación del procedimiento  PS01-PR07 Suscripción Acuerdos de Gestión, versión 4 del  10/05/2017.                                                      ","Correctiva","Plan Institucional de Capacitación, actualizado, implementado y verificado",null,"Plan Institucional de Capacitación, actualizado, implementado y verificado","2017-08-14","2017-12-30","2019-11-30","Paola Montero","Noviembre 2017: Realizar  el seguimiento al estado de cumplimiento de la acción durante el primer trimestre 2018 \nFebrero 2018:\nFrente a las acciones propuestas por el área auditada, no se observaron avances en lo que respecta a:\n1. Fortalecer el Plan Institucional de Capacitación, su implementación y seguimiento.                                                                                                                \n 2. Mantener la implementación del procedimiento  PS01-PR07 Suscripción Acuerdos de Gestión, versión 4 del  10/05/2017\nAlerta : Al materializarse el riego de incumplimiento de la acción en los tiempos establecidos, se puede evidenciar la inefectividad del Plan de Mejoramiento de la Entidad. \nAgosto 2018: la Entidad emitió la Resolución 167 del 3 de mayo de 2018 \"\"Por la cual se aprueba y adopta el Plan Institucional de Capacitación PlC de la Secretarla Distrital del Hábitat vigencia 2018 \". sin embargo para el presente seguimiento no se aportó el cronograma y el seguimiento al PIC como tampoco se aportaron evidencias de la continuidad del procedimiento\"PS01-PR07 Suscripción Acuerdos de Gestión, versión 4 del  10/05/2017\".\nRecomendación: Remitir a Control Interno los soportes que validen el cumplimiento de las acciones planteadas para ser evaluados en el marco de la auditoria al proceso de Gestión del Talento Humano que se desarrollara en los meses de septiembre y octubre de 2018.\nFebrero 2019: Accion No.1: Fortalecer el Plan Institucional de Capacitación, su implementación y seguimiento.\nMediante Resoluciòn No.167 del 3 de mayo de 2018, fue adoptado el Plan Institucional de capacitacion, por lo cual se verifica su implementacion y seguimiento mediante el cronograma de actividades establecido para la vigencia con una programacion mensual.\n-Induccion: Se anexan 10 inducciones, capacitacion FOREST del 27-11-2018, capacitacion en buenas practicas de atencion al ciudadano 1-11-2018. No se evidencian soportes de capacitaciòn en Gestiòn Documental. No se realizaron las actividades mensualmente de acuerdo a lo programado, se indica por parte del area que la induccion se encuentra supeditado al ingreso de nuevo personal.\n-Reinduccion: Se anuncio la jornada de reinduccion 2018 a los funcionarios y contratistas de la Secretaria del Habitat mediante memorando SDHT 3-2018-02939 realizada el 27 de junio de 2018, no se realizaron mensualmente de acuerdo a lo programado.\n-Capacitacion Formal y Competencias laborales: Se adjunta copia escaneada del cronograma de ejecución del diplomado en Habilidades Gerenciales, dictado por la Universidad de la Salle y mediante el cual se realizaron capacitaciones frente a los siguientes ejes temáticos incluidos en el respectivo plan: Planeación estratégica, Administración de habilidades gerenciales, Coaching y Competencias Laborales y se adjunta la invitación de la Alcaldía Mayor de Bogotá – Bogotá Aprende TICEl, en el  eje temático de Sistemas fue abordado mediante el Proyecto de Formación Digital de la Alcaldía Mayor de Bogotá – Bogotá Aprende TIC, al cual fueron invitados todos los funcionarios de la entidad. No se evidenciaron las actividades sobre:  Contratación estatal, Normas técnicas de construcción y Normatividad de gestión de suelo.\nAccion No.2: Mantener la implementación del procedimiento PS01-PR07 Suscripción Acuerdos de Gestión:  Con respecto a la continuidad en la aplicación del procedimiento Suscripción de los acuerdos de gestión, se informa que se  ha realizado la aplicación y acompañamiento a los directivos para su formulación y seguimiento. Con respecto a la publicación la información se remitio al web master para que proceda con su publicación, sin embargo, el web manifiesta que debe realizar un proceso de consulta o validación para poder abrir el espacio en la pagina para el cargue de dicha información. se aportan soportes de acerdos de gestion y correo electronico del 8 de noviembre de 2018.\nNOTA: Es de aclarar que el presente hallazgo cuenta con 2 acciones de mejora pero el indicador y la meta solamente se relacionan con la accion numero 1, por lo cual se verificara el cumplimiento sobre cada una de las acciones.\nMayo 2019: Teniendo en cuenta que tanto la acción como el indicador establece Plan Institucional de Capacitación, actualizado, implementado y verificado. Control Interno observó el Plan Institucional de Capacitación actualizado, se observa en la pàgina institucional publicado el Plan de Acción 2019 el cual en el numeral 6. Plan Estratègico de Talento Humano, incluye el numeral 6.8.2 Plan Institucional de Capacitación PIC para la vigencia 2019 siendo la versiòn 4 del 28/05/2019. Versión 3 del 03/05/2019. Versión 02 del 28/02/2019. Versión 01. del 31/01/2019 Se observò correo masivo del 30/04/2019 para identificación de las necesidades de capacitación de los funcionarios.\nRespecto de la implementación, se observó  citación a realizar la capacitación sobre el tema Responsabilidad Disciplinaria del Servidor Público en la Gestión Documental para el 16/05/2019 sobre el cual se observa listado de asistencia. Memorando 3-2019-03196 del 10/05/2019 mediante el cual se realiza invitación a capacitaciones gestión documental en cumplimiento del Plan de Capacitaciòn, en el cual anexan cronograma desde mayo hasta diciembre de 2019. Se observò inducciones realizadas a : Francisco Venegas el 18/01/ 2019. Freddy cortes 05/04/2019. Maria Angélica Hernandez 22/03/2019. Osiris Viña Manrique 01/03/2019. Sergio Martinez 01/02/2019. Wendy Castillo 02/04/2019. Willian Galeano 05/06/2019. Para el pròximo seguimiento se espera ver el informe de avance del plan institucional capacitación, debido a que en la última versión se observa modificación del cronograma hasta el mes de agosto 2019.\nOctubre 2019: \n*Acciòn No.1: Se observó la implementación del Plan Institucional de capacitación de acuerdo a las actividades programas en el cronograma para la vigencia 2019, adicionalmente se observó la realización de un informe semestral de seguimiento de la ejecución del mencionado Plan, junto al acta reunión de la Comisión de personal realizado el 28 de agosto de 2019, en el cual se le realizó seguimiento al plan y se presento el informe, se anexan por parte del responsable del proceso las evidencias desde el mes de junio a octubre de 2019.\n*Acciòn No.2: Respecto a mantener la la implementación del procedimiento  PS01-PR07 Suscripción Acuerdos de Gestión, se observó la actualizaciòn del mismo el 27 de agosto de 2019 quedanso asi en su versiòn No.5, adicionalmente se observan soportes de concertaciòn y seguimiento de los acuerdos de gestiòn durante la vigencia 2019  . \nRecomendaciones: Continuar con el cumplimiento de lo programado en el cronograma del Plan Institucional de Capacitaciòn de los meses restantes es decir los meses restantes noviembre y diciembre, asi como contar con los soportes respectivos.                      \n\nNoviembre 2019: Se evidenció la continuidad de lo programado en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación de acuerdo a la recomendación realizada por Control Interno en el mes de octubre.\nSoportes: Plan Institucional de capacitación noviembre y diciembre.   \n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U46,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1954},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U46,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43031}]
["PMI 45","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidenció registro de revisión o mantenimiento a la red contra incendios,  no se ha realizado recarga a los extintores desde el mes de marzo de 2016, incumpliendo el numeral 6.3 de las normas  ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.","2017-04-03","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Subdirección Administrativa","No aplica","• Debilidad en la implementación del plan de emergencias de la entidad.        ","Incumplimientos de normatividad, posibles sanciones por parte de entes de control, afectaciones en la salud y económicas en caso de materialización de una emergencia (incendio)",null,"\n1. Implementación del PS01-PR11 Brigada y plan de emergencia,  y el formato PS01- FO481  Inspección de extintores, creados el 03/05/2017.  \n2. Hacer seguimiento a la implementación de  PS01-PR11 Brigada y plan de emergencia,  y el formato PS01- FO481  Inspección de extintores, creados el 03/05/2017.  \n                                           ","Correctiva","Procedimiento PS01-PR11 Brigada y plan de emergencia,  y formato PS01- FO481  Inspección de extintores, implementado",null,"Procedimiento PS01-PR11 Brigada y plan de emergencia,  y formato PS01- FO481  Inspección de extintores, implementado","2017-08-14","2018-03-30","2019-11-30","Francisco Venegas","Noviembre 2017: Realizar  el seguimiento al estado de cumplimiento de la acción durante el primer trimestre 2018\n\nFebrero 2018:\nNo se observan evidencias de la implementación del procedimiento PS01-PR11 Versión 1. Las actividades de este procedimiento tienen registros, los cuales deben ser allegados en el próximo seguimiento.\nSi bien, se allego un documento en el que se observa el inventario de extintores de la SDHT, esta información no esta consignada en el formato que dispone la entidad para tal fin, que corresponde a PS01-FO481, por lo cual la información debe entregarse en el formato diseñado con este objetivo. Adicionalmente se recomienda tener en cuenta que en la ficha del SIG de inspección de extintores, estos se determinan con un número, se debe mencionar la ubicación del mismo, la capacidad y la fecha de vencimiento; por lo tanto se debe diligenciar el formato de la entidad en el orden y contenido que este requiere.\nAgosto 2018: No se evidencia soportes adicionales a los del seguimiento anterior.\nRecomendación: Establecer un plan de choque que asegure el cumplimiento de la acción\nFebrero 2019: El área informa que el procedimiento PS01-PR11 Brigada y plan de emergencia se eliminará; lo que permite deducir que la acción de mejora no es la óptima para eliminarla causa raíz de la NC. Esto no es posible; toda vez que el procedimiento PE01-PR06 “Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora” establece como política de operación que: ”Las modificaciones a las acciones del plan de mejoramiento institucional podrá solicitarse en cualquier momento previa justificación del ajuste, pero en todo caso 30 dias antes de la fecha de vencimiento de la acción” y adicional ello esta acción se encuentra atrasada. Se realizo el seguimiento a los extintores mediante el formato PS01-FO481 Inspec extintores V1 con corte a octubre de 2018.\nAlerta: Teniendo en cuenta el estado de la actividad, se materializó el riesgo de Incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional del proceso de  Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes, teniendo en cuenta el estado de la acciòn.\nSoporte: Informe de estado de extintores\nMayo 2019: \n-Se evidencia documento donde  se solicitó y aprobó la eliminación de: el Procedimiento PS01-PR11 Brigada y plan de emergencia y los formatos PS01- FO481 y Formato PS01- FO482, la aprobación por La subdirección de Programas y Proyectos esta con fecha 5 de abril de 2019,  -Se evidencio documento borador denominado \"Plan de Emergencias y contingencias\", se informa que en el mismo  se registrara la información de los  documentos eliminados , este nuevo documento se encuentra en proceso de actualización para ser publicado, por lo cual una vez publicado y socializado el se dara avance en el cumplimiento de las accion.\n-Se observo el documento denominado Inspección de extintores formato PS01-FO481  V1  en el cual se evidencia la inspección realizada el 21 de marzo de 2019 a los extintores del Edificio Unicampus donde se ubica la SDHT.\n-Se observo (2) dos documentos de  fecha 12 de junio de 2019 en los cuales se realiza pedidos solicitando carga y revisión para los extintores del Edificio Unicampus.\nSoportes: Informe de estado de extintores y borrador de documento Plan de Emergencias y Contingencias 2019. \nAlerta:Teniendo en cuenta la eliminación de los documentos que hacian parte de la accion propuesta, se hace necesario validar, socializar y realizar seguimiento a los nuevos documentos que permitan verificar el cumplimiento en cuanto a la NC indicada.\nRecomendación:\nVerificar la eficacia y efectividad de los documentos definidos e incluirlos en el SIG.  \n\nOctubre 2019:  \nSe evidencia soporte de acta de reunion celebrada con la ARL POSITIVA el día 21 de octubre de 2019, donde se realizo revisión de Plan de Emergencias y se establecio la entrega del mismo el día 30 de octubre de 2019 ante la Subdirección de Programas y Proyectos para su formalización y socialización. Asi mismo, se remite soportes de radicación en la Subdirección de Programas y Proyectos de la creación del protocolo y formatos de inspección.\nRecomendación:\nSe reitera la alerta indicada en el seguimiento anterior, igualmente verificar la eficacia y efectividad de los documentos definidos e incluirlos en el SIG.  \nSoportes: Acta con lista de asistencia de reunion celebrada con la ARL POSITIVA el día 21 de octubre de 2019. \nFormato diligenciado \"PG03-FO387-V5\" en el cual se solicita la creación de :\n*Protocolo de Inspecciones Planeadas\n*Inspección de Vehículos \n*Inspección de Infraestructura\n*Inspección de Elementos de Botiquin\n*Inspecciòn de Elementos de Protección Personal\n*Inspección de Elementos de Extintores \n\n\nNoviembre 2019: No se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción al corte de este seguimiento, sin embargo se remiten soportes con fecha posterior al mismo que indican que se estan implementando las acciònes.\nRecomendaciòn: Se reitera nuevamente el cumplir a la mayor brevedad posible el cumplimiento de las acciones, teniendo en cuenta las mismas ya se vencieron antes del corte de este seguimiento.\n\nFebrero 2020: Teniendo en cuenta el lineamiento establecido en el acta No. 08 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 30 de octubre de 2019 que consistió en \"las áreas responsables del cumplimiento de las acciones se reúnan con la Asesora de Control Interno y/o la Subdirección de Programas y Proyectos según corresponda, para generar actas en las que se expliquen las razones por las cuales no fue posible cumplir la acción. En el evento en la reunión se determine que se trata de acciones de imposible cumplimiento se deberá justificar esa determinación y el área responsable deberán formular nuevas acciones tendientes a evitar las causas que dieron lugar a los hallazgos.\",  se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Programas y Proyectos, se da cierre a la acción y se se comunicó la reformulación de la acción a traves del memorando No. 3-2019-09717, la cual se incluye en el plan de mejoramiento institucional",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U47,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1890},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U47,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43119}]
["PMI 46","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Se evidenció que el plan estratégico de comunicaciones para el año 2017 aún no se ha definido, en cuanto al Plan  del año pasado, se definió en el mes de agosto y fue divulgado al personal en el mes de noviembre de 2016, de igual manera, en el caso de los procesos misionales no se definen de manera clara las comunicaciones, solo se establece que son por demanda, incumpliendo el Instructivo para la elaboración del plan estratégico el cual establece que el primer mes de la vigencia se debe enviar la matriz del plan estratégico a los jefes de las diferentes áreas, incumpliendo el  numeral 7.1 de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.","2017-03-31","Comunicaciones públicas y estratégicas","Oficina Asesora de Comunicaciones","No aplica","1. Debilidad en la implementación del PG02-IN43 Instructivo para la elaboración del Plan estratégico de comunicaciones de la SDHT, versión 1 del 10/08/2015.","Posible incumplimiento del objetivo del proceso, reprocesas, perdida de trazabilidad de la información.",null,"1. Mantener la implementación y seguimiento del PG02-IN43 Instructivo para la elaboración del Plan estratégico de comunicaciones de la SDHT, versión 2 del 28/04/2017 .","Correctiva","PG02-IN43 Instructivo para la elaboración del Plan estratégico de comunicaciones de la SDHT, implementado y verificado",null,"PG02-IN43 Instructivo para la elaboración del Plan estratégico de comunicaciones de la SDHT, implementado y verificado","2017-08-14","2018-03-30","2019-05-31","Carlos Parra","Noviembre 2017: El instructivo PG02-IN43 no se encuentra actualizado en el SIG\nRecomendación: Se sugiere dar cumplimiento a la acción de manera oportuna antes de su vencimiento.\nFebrero 2018: El instructivo PG02-IN43 se encuentra actualizado en el SIG versión 2 del 28/04/2017. Así mismo, se observó que el proceso elaboró una versión preliminar del plan estratégico para la vigencia 2018. \nRecomendación: Para el próximo seguimiento de Control se debe verificar que se encuentre definido, socializado y publicado el  plan estratégico de comunicaciones para el año 2018. Alerta: Establecer un plan de choque a fin de evitar la materialización del riesgo de incumplimiento de la actividad en la fecha establecida teniendo en cuenta el porcentaje de avance.\nAgosto 2018: Si bien, el proceso no suministró información ni soportes, se observó que el plan  de comunicaciones fue definido y  publicado en el SIG. No obstante, no se evidenció que estuviese socializado al interior de la entidad. Así mismo, no se pudo verificar  el seguimiento a la implementación del instructivo PG02-IN43 para la elaboración del Plan estratégico de comunicaciones de la SDHT. Alerta:  El tiempo de ejecución de la acción venció y no ha sido cumplida. Recomendación:  Dar continuidad a la implementación de la acción establecida en el menor tiempo posible,  toda vez que la acción se encuentra atrasada.  Así mismo, suministrar la información y los respectivos soportes a Control Interno con el fin de realizar el  respectivo seguimiento.\nFebrero 2019: Se evidenció que el proceso de comunicaciones realizó la formulación del Plan Estrategico de Comunicaciones de la vigencia 2018, el cual fue aprobado por el Comité Directivo No. 06 de 2018 y se encuentra publicado en el mapa interactivo de la entidad. Sin embargo, no fue posible evidenciar la aplicación del instructivo PG02-IN43 Instructivo para la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones. en lo que se refiere a la consolidación de actividades en el formato PG02-FO371 Matriz Plan Estrateegico de Comunicaciones, ni la socialización a los funcionarios de la entidad. Sin embargo, el proceso de comunicaciones se encuentra en la construcción del Plan Estratégico de Comunicaciones de la vigencia 2019, y en el avance de su construcción se pudo evidenciar que el área se encuentra aplicando el instructivo PG025-IN43, dado que se evidenció que el día 10 y 22 de de enero de 2019 la Jefe Asesora de Comunicaciones remitió a través de correo electrónico el formato PG02-FO371 para el diligenciamiento por parte de las 6 subsecretarías, y se encuentra en consolidación de la información para las posteriores fases del instructivo.\nRecomendación: Dar continuidad y celeridad a la implementación de las fases faltantes del instructivo PG02-IN43, toda vez que el tiempo de la acción ya se venció.\n\nMayo 2019: Se evidenció que por parte del OAC se realizó la construcción y publicacón del Plan Estratégico de Comunicaciones de la vigencia 2019, adicionalmente se observó que para su construcción el área se encuentra aplicando el instructivo PG025-IN43.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U48,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1890},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U48,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43119}]
["PMI 47","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se cuenta con mecanismos eficaces de comunicación con el ciudadano frente la información presentada en la página web relacionada con la información de los subsidios, ya que en la página web  de la entidad se establece que para acceder al subsidio los ingresos de las personas no deben exceder de 4 salarios mínimos y en la información con la que se está dando la información  en servicio al ciudadano se establece que son 2 salarios mínimos, De igual manera, sobre esta información se generó Certificado de Confiabilidad el cual se remitió a la Alcaldía de Bogotá, incumpliendo el numeral 7.2.3 de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.","2017-04-05","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa","Oficina Asesora de Comunicaciones","• Debilidad en la estructuración e implementación del PG02-PR18 Comunicación digital, versión 1 del 05/12/2016.","PQR, Imagen institucional afectada, posible incumplimiento del objetivo del proceso.",null,"1. Mantener la implementación del PG02-PR18 Comunicación digital, versión 2 del 19/07/2016.\n2. Hacer seguimiento a la implementación el PG02-PR18 Comunicación digital, versión 2 del 19/07/2016.\n3.  Implementar el PG06-PT14 Protocolo de atención y servicio al ciudadano en su ultima versión.","Correctiva","PG02-PR18 Comunicación digital, implementado y verificado",null,"PG02-PR18 Comunicación digital, implementado y verificado","2017-08-14","2018-03-30","2018-03-09","Giovany Mancera","Septiembre 2017: El procedimiento PG02-PR18 Comunicación digital esta actualizado, pero no fue posible determinar su estado de implementación.  \n\nFebrero 2018:Se realizó una nueva versión del procedimiento PG02-PR18 versión 3 del 19-12-1017.Así mismo, revisando la implementación del procedimiento, se evidenció que el procedimiento se encuentra implementado, toda vez  que se revisó la actividad 1 numeral 5.2 “Control de Actualización de Contenido en Página Web” – cuya evidencia son los correos enviados por el Web Master de la entidad a los diferentes líderes de proceso sobre la actualización del link de transparencia.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U49,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1890},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U49,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43119}]
["PMI 48","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Se revisa planeación estratégica aprobada por medio de la resolución 1311 de 2016, mas ésta No se evidenció firmada ni cargada en Pagina Web de la entidad incumpliendo el numeral 7.2.3 de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.","2017-03-31","Direccionamiento estratégico","Subsecretaría de Planeación y Política","Oficina Asesora de Comunicaciones","1. Debilidad en la estructuración e implementación del PG02-PR18 Comunicación digital, versión 1 del 05/12/2016.\n2. Baja interiorización del Sig. en la Entidad","Imagen institucional afectada, desconocimiento de las partes interesadas frente a la SDHT, reprocesas.",null,"1. Actualizar el PG02-PR18 Comunicación digital.\n2. Implementación del PG02-PR18 Comunicación digital, versión 2.\n3. Hacer seguimiento al PG02-PR18 Comunicación digital.","Correctiva","% de avance en la implementación del PG02-PR18 Comunicación digital.",null,"PG02-PR18 Comunicación digital, implementado en la entidad","2017-08-14","2018-03-30","2018-03-09","Giovany Mancera","Noviembre 2017: \n1. Se actualizó el procedimiento PG02-PR18 en el mes de julio de 2017.\n\nRecomendación:\nSe sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno.\n\nFebrero 2018:Se realizó una nueva versión del procedimiento PG02-PR18 versión 3 del 19-12-1017.Así mismo, revisando la implementación del procedimiento, se evidenció que el procedimiento se encuentra implementado, toda vez  que se revisó la actividad 1 numeral 5.2 “Control de Actualización de Contenido en Página Web” – cuya evidencia son los correos enviados por el Web Master de la entidad a los diferentes líderes de proceso sobre la actualización del link de transparencia.\n\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U50,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1890},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U50,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43119}]
["PMI 49","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"En el momento de la auditoría, se ingresó al link de la página web de la entidad, “Conozca Proyectos de Vivienda Disponibles en Bogotá”, donde se evidenció que los link  no estaban  disponibles para consultar la información.\n\nLo anterior incumple el Numeral 7.2.3 de la Norma ISO 9001:2008 y GP1000:2009.\n","2017-04-05","Instrumentos de financiación para el acceso a la vivienda","Subsecretaría de Gestión Financiera","Oficina Asesora de Comunicaciones","1. Debilidad en la estructuración e implementación del PG02-PR18 Comunicación digital, versión 1 del 05/12/2016.","Imagen institucional afectada, desconocimiento de las partes interesadas frente a la SDHT, reprocesas.",null,"1. Mantener la implementación del PG02-PR18 Comunicación digital, versión 2 del 19/07/2016.\n2. Hacer seguimiento a la implantación de PG02-PR18 Comunicación digital, versión 2 del 19/07/2016.","Correctiva","PG02-PR18 Comunicación digital, implementado y verificado",null,"PG02-PR18 Comunicación digital, implementado y verificado","2017-08-14","2018-03-30","2018-03-09","Giovany Mancera","Noviembre 2017: Realizar el seguimiento a al estado de cumplimiento durante el primer trimestre de 2018\n\nRecomendación:\nSe sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno.\n\nFebrero 2018:Se realizó una nueva versión del procedimiento PG02-PR18 versión 3 del 19-12-1017.Así mismo, revisando la implementación del procedimiento, se evidenció que el procedimiento se encuentra implementado, toda vez  que se revisó la actividad 1 numeral 5.2 “Control de Actualización de Contenido en Página Web” – cuya evidencia son los correos enviados por el Web Master de la entidad a los diferentes líderes de proceso sobre la actualización del link de transparencia.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U51,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1890},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U51,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43119}]
["PMI 50","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Al revisar el plan de trabajo no se evidenció los responsables asignados a cada una de las tareas. También se evidenció que el plan de trabajo está desactualizado teniendo en cuenta que la metodología fue entregada a través del email del día 9 de marzo de 2017 y el plan de trabajo esta diligenciado hasta el  febrero de 2017.\nLo anterior incumple el  numeral 7.3 de la Norma ISO 9001: 2008 y GP1000:2009.","2017-03-31","Formulación de lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat","Subsecretaría de Planeación y Política","Subdirección de Programas y Proyectos","1. Debilidad en la estructuración e implementación del PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, versión 2 del 13/02/2017.","Reprocesos, perdida de trazabilidad de documentos, posible incumplimiento del objetivo del proceso.",null,"1.  Mantener la implementación  del PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, versión 3 del 05/06/2017.\n2. Hacer seguimiento a la implementación el PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, versión 3 del 05/06/2017.","Correctiva"," PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, implementado y verificado",null," PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, implementado y verificado","2017-08-14","2018-03-30","2018-08-31","Claudia Diaz","Noviembre 2017: Se actualizó el procedimiento PM07-PR01  en el mes de junio de 2017.\nRecomendación:\nSe sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno.\nFebrero 2018: Se verificaron las actividades de :\n1.  Mantener la implementación  del PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, versión 3 del 05/06/2017: El procedimiento se desarrolla bajo el contexto de estructura de un lineamiento enfocado a los objetivos de la Secretaría aplicando a través del diseño de 4  lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat.\n2. Hacer seguimiento a la implementación el PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, versión 3 del 05/06/2017. Se evidencia el seguimiento y monitoreo del procedimiento por cuanto se cuenta con una carpeta de control  y publicación de lineamientos de instrumentos de política.\nSe mantiene abierta teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentra en construcción un documento de seguimiento al piloto de calles comerciales, como parte del diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat. \nAgosto 2018: Revisando los soportes que aporta la construcción de los siguientes 6  de 7 lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat \n1- Cuantificar y caracterizar la demanda por vivienda, con base en las Encuestas Multipropósito de Bogotá de 2018 \n2. Construcción de un indicador “adelantado” del sector constructor para la ciudad de Bogotá \n3. Metodológico de evaluación de la atención al ciudadano en el tema de servicios públicos domiciliarios. \n4. Apoyo evaluación de impacto Programa Integral de Vivienda Efectiva - PIVE.\n5. Herramienta de pronóstico de las variables iniciaciones y licencias de construcción de vivienda. \n6. Apoyar en la construcción de indicadores relacionados con el proceso de transición entre la radicación de una licencia y su aprobación, usando como fuente la información contenida en la Web Servic . \nRecomendación: Aunque se da por cerrado la acción, es importante se continúe con esta  toda vez que hace parte de acciones que se encuentran en los Mapas de Riesgos por Procesos del Proceso de Formulación de Lineamientos e instrumentos de Vivienda y Hábitat.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U52,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1890},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U52,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43119}]
["PMI 51","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidenció piezas comunicativas como resultado de la participación del área en el Taller Colectivo Artístico:  Implementación Barrio los puentes 4 de marzo de 2017 tampoco se evidenció acta del Comité Editorial del mes  marzo en la cual se definiría la estrategia de comunicación para este mes, incumpliendo el procedimiento de Comunicación Comunitaria v1y el numeral 7.5.1 (e) de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.","2017-03-31","Comunicaciones públicas y estratégicas","Oficina Asesora de Comunicaciones","No aplica","1 Debilidad en la implementación del PG02-PR19 Comunicación comunitaria, versión 2 del 15/05/2017.","Imagen institucional afectada, desconocimiento de las partes interesadas frente a la SDHT, reprocesas.",null,"1. Mantener la implementación y seguimiento del PG02-PR19 Comunicación comunitaria, versión 2 del 15/05/2017.","Correctiva","PG02-PR19 Comunicación comunitaria, implementado y verificado",null,"PG02-PR19 Comunicación comunitaria, implementado y verificado","2017-08-14","2018-03-30","2018-03-09","Giovany Mancera","Noviembre 2017: El procedimiento se encuentra en el SIG , revisar la implementación del documento PG02-PR19 \nRecomendación:\nSe sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno.\n\nFebrero 2018: Se realizó una nueva versión del procedimiento  PG02-PR19 versión 3 del 04-12-1017.Así mismo, revisando la implementación del procedimiento, se evidenció que existen piezas comunicativas sobre los eventos realizados en el período del seguimiento correspondientes al numeral 7 de dicho procedimiento.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U53,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1890},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U53,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43119}]
["PMI 52","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidencia que las actividades realizadas para la legalización de Villa Sonia se hayan realizado de manera secuencial de acuerdo al procedimiento Gestión de Expedientes de Legalización Urbanística de Barrios incumpliendo el numeral 7.5.1 de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.","2017-04-03","Gestión Territorial del Hábitat ","Subsecretaría de Coordinación Operativa","Subdirección de Barrios","1.  En el procedimiento PM04-PR03 Gestión de expedientes de legalización urbanística de barrios, versión 4, no se incluía la actividad de ajuste de los expedientes, lo cual  soporta que en ellos no se encuentren las evidencias de manera cronológica.","Aparente reproceso o incumplimiento del objetivo del proceso.",null,"1. Mantener la implementación PM04-PR03 Gestión de expedientes de legalización urbanística de barrios, versión 5 del 19/05/2017.\n2. Hacer seguimiento a la implementación del PM04-PR03 Gestión de expedientes de legalización urbanística de barrios, versión 5 del 19/05/2017.","Correctiva","PM04-PR03 Gestión de expedientes de legalización urbanística de barrios, versión 5 del 19/05/2017., implementado y verificado",null,"PM04-PR03 Gestión de expedientes de legalización urbanística de barrios, versión 5 del 19/05/2017., implementado y verificado","2017-08-14","2018-03-30","2018-03-13","Alexander Riaño","Noviembre 2017: Se cuenta con el  procedimiento PM04-PR03  Versión 5 del 19 de mayo 2017.\n\nRecomendación:\nSe sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno.\n\nFebrero 2018:  El procedimiento PM04-PR03 Versión 5 del 19 de mayo de 2017 se evidenció actualizado. En el numeral 25, del mismo, se encuentra la actividad denominada \"Realizar ajustes al expediente de legalización\",  la cual se genera cuando alguna de las actividades predecesoras requiere ser ajustada o complementada. lo anterior, se presentan generalmente por solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación. Una vez se cumpla lo solicitado, se retoma el procedimiento.\nFueron incorporados tres anexos a cada documento de legalización, denominados: Ayuda de memoria (con la cual se explican los ajustes realizados en la actividad 25 Pagina 303 documento Villa Angelica Guira c2-02202018155814), informe ejecutivo (que corresponde a un resumen del proceso de legalización) y lista de chequeo (donde se relacionan la documentación suministrada por la SDHT, l cantidad de folios de cada actividad y el responsable de la misma)\nCon la actualización delPM04-PR03 Versión 5 del 19 de mayo de 2017, la inclusión al mismo de los tres anexos mencionados, se observaron actualizados algunos expedientes de años anteriores, evidenciado en ellos la implementación de lo expuesto anteriormente.\nSe relaciona como evidencia los siguientes documentos allegados a la auditoría:\n1. Documento de legalización en carpeta  \"Vega centro\"  con tres archivos denominados: \nla vegas Centro c1-01312018111549\nla vegas Centro c2-01312018112708\nla vegas Centro c3-01312018113730\n1. Documento de legalización en carpeta  \"Villa Angelica Guira\"  con dos archivos denominados:\nVilla Angelica Canada Guira\nVilla Angelica guira c2-02202018155814",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U54,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1890},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U54,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43119}]
["PMI 53","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se ha  establecido un mecanismo que garantice validar  la eficacia de la capacitación realizada a los funcionarios de atención al ciudadano que garantice que la información ha sido entendida por parte de los funcionarios para la prestación del servicio se ejecute de manera controlada. De igual manera, No se cuenta con registros de evidencia de seguimiento a las llamadas que se le realizan al Call Center incumpliendo el numeral 7.5.2 de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.","2017-04-05","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID","No aplica","1. Debilidad en la estructuración e implementación del PG06-PT14 Protocolo de atención y servicio al ciudadano, versión 2 del 17/01/2017.","Reprocesos, posible incumplimiento del objetivo del proceso, PQR, perdida de trazabilidad de la información.",null,"1.Actualizar el PS01-IN14 Evaluación de actividades de capacitación con el fin de garantizar que se evalué la eficacia de las capacitaciones realizadas. \n2. Actualizar PG06-PT14 Protocolo de atención y servicio al ciudadano, para incluir un mecanismo para realizar  el seguimiento a las llamadas que se le realizan al call center.","Correctiva","PS01-IN14 Evaluación de actividades de capacitación  actualizado e implementado. \nPG06-PT14 Protocolo de atención y servicio al ciudadano, actualizado, implementado y verificado",null,"PG06-PT14 Protocolo de atención y servicio al ciudadano, actualizado, implementado y verificado","2017-08-14","2018-03-30","2019-11-30","Julian Ruiz","Octubre 2017: PG06-PT14 Protocolo de atención y servicio al ciudadano y el PS01-IN14 Evaluación de actividades de capacitación no se encuentran actualizados.\nFebrero 2018: La entidad no aporto documentos que validaran avance o cumplimiento de la acción.\nRecomendación:\nSe sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno.\nAlerta: Establecer un plan de choque a fin de evitar la materialización del riesgo de incumplimiento de la actividad en la fecha establecida teniendo en cuenta el porcentaje de avance.\nAgosto 2018: \n1. No se cuenta con la actualización del PS01-IN14 Evaluación de actividades de capacitación con el fin de garantizar que se evalué la eficacia de las capacitaciones realizadas ni el procedimiento  PG06-PT14 Protocolo de atención y servicio al ciudadano, para incluir un mecanismo para realizar  el seguimiento a las llamadas que se le realizan al call center, teniendo en cuenta que en el estado maestro de documentos se evidencia que la ultima versión del primer documento es con fecha de 25/01/2011 y del segundo documento con fecha del 17/01/2017.\nSe presenta el informe de seguimiento de la aplicación del protocolo de atención y servicio al ciudadano con corte al mes de Junio II trimestre 2018, y las listas de chequeo aplicadas a las personas de atención al ciudadano.  Informe de seguimiento trimestre II , Listas de chequeo\nRecomendación:  Actualizar los documentos toda vez que la fecha registradas en el SIG son anteriores a las fechas de ejecución de esta acción. En el informe de seguimiento es importante que se establezcan recomendaciones y observaciones para mejorar la atención y servicio al ciudadano, de igual forma se analice los resultados de las listas de chequeo, con el fin de evitar la recurrencia de comportamientos en el equipo de trabajo de atención al ciudadano y revisar el tiempo de ejecución de la actividad teniendo en cuenta el número de informes a realizar definido en la actividad\nFebrero 2019: No se cuenta con la actualización del PS01-IN14 Evaluación de actividades de capacitación con el fin de garantizar que se evalué la eficacia de las capacitaciones realizadas ni el procedimiento  PG06-PT14 Protocolo de atención y servicio al ciudadano, para incluir un mecanismo para realizar  el seguimiento a las llamadas que se le realizan al call center,, como se establecio. El area aneza Acta No. 004 del 20 de marzo de 2019 donde establece compromisos para el cumplimiento de las acciiones descritas.\nAlerta: Teniendo en cuenta el estado de la actividad, se materializó e riesgo de Incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional del proceso de  Gestión de Servicio al Ciudadano\nSoporte: Acta No. 004 del 20 de marzo de 2019\nMayo 2019: Se evidenció que el Protocolo de atención y servicio al ciudadano PG06-PT14 se derroga con la creación y publicacion del documento MANUAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA PG06-MM35, el cual se encuentra oficializado en el SIG desde 2019/05/10. Asi mismo se cuenta con un Borrador del procedimiento PS01-IN14 - evaluación de actividades de capacitación, sin embargo este no se encuentra oficializado, se validan los informes de seguimiento realizados a la linea 195 y la adopción del formato de control de llamadas.\nRecomendación: Se recomienda dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice Control Interno, teniendo en cuenta que las acciones se encuentran atrasadas.\n\nOctubre 2019:\nPara la acción 1: Se observó gestión por parte de la suibdirección para la creación del procedimiento Plan Institucional de Capacitación de Funcionarios, sin embargo este no ha sido actualizado formalmente en SIG.\nRecomendación: Se recomienda actualizar y formalizar el procedimiento y los formatos necesarios dado que la acción presenta retraso. \nPara la acción 2: Se observó que se enviaron los memorandos a la Asesora de Control Interno, sin embargo estos se hicieron con fecha 29 de octubre y 30 de octubre, lo que denota que no hubo planeación en el envío de estos previamente. \nRecomendación: Se recomienda tratar este tema en el próximo comité para ajuste de la acción, meta e indicador de esta acción de mejora dado que la acción presenta retraso y sobre estos cambios si son aprobados volver a evaluar si se cumple o no con lo planteado para la acción. Por estas razones se agrega un 5% de avance en el indicador de la acción.\nSoportes:\n1.Memorando 3-2019-07902 del 2019-10-29 dirigido a la Asesora de Control Interno por parte de la Subdirección Administrativa solicitando Moficiación al Plan de Mejoramiento institucional donde para PMI 53 se solicita modificar la acción, meta e indicador de esta acción de mejora.\n2.Memorando 3-2019-07952 del 2019-10-30 dirigido a la Asesora de Control Interno por parte de la Subdirección Administrativa dando alcance al Memorando 3-2019-07902 para que sea tramitado en la sesión del comité del mes de Noviembre.\n3.Formato PG03-F0387-V5 de Solicitud creación, anulación o modificación de documentos solicitando la anulación del instructivo de Marco de referencia para la evaluación de las actividades de capacitación PS01-IN14 V1, debido a que ya se tiene el formato PS01-F036 Evaluación de eficacia de capacitación V7\n4. Manual de servicio al Ciudadano SDHT PG06-MM35 incluyendo los canales de atención.\n5.Procedimiento Plan Institucional de Capacitación Funcionarios donde se incluye la evaluación de la capacitación pero sin formalización en SIG.\n6.Formato PS01-F036 de evaluación de la eficacia de capacitación Versión 7\n\nNoviembre 2019: El proceso remitió un correo electrónico del día 13 de diciembre donde se solicita a Programas y Proyectos la actualización de 4 procedimientos: 1) Procedimiento de diseño, ejecución y evaluación del Plan de Bienestar Social e Incentivos, 2) Procedimiento de diseño, ejecución y evaluación del Plan Institucional de Capacitación, 3) PS02-PR06 Procedimiento recepción ingreso, custodia y salida de bienes (actualización), 4) Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST. Dado que este soporte es de diciembre no podrá ser tenido en cuenta en este seguimiento por lo cual se mantiene el resultado del indicador a corte del anterior seguimiento.\nRecomendación: Se recomienda para el próximo seguimiento adjuntar el mismo soporte entregado con la respuesta de Paula Ruiz y la formalización de los procedimientos en SIG de acuerdo al alcance definido para la acción y lo definido en el memorando del 29 y 30 de octubre y la información aprobada por acta ya que este corresponde al 13 de diciembre y el corte va hasta 30 de noviembre. Se recomienda diligenciar en el próximo seguimiento las columnas AC, AD, AE, AF de acuerdo al memorando enviado. Se mantiene el mismo porcentaje de avance ya que no hay acciones con corte a 30 de noviembre de 2019.\nSoportes: 1) Correo electrónico del día 13 de diciembre de 2019 donde se solicita a Programas y Proyectos la actualización de 4 procedimientos: 1) Procedimiento de diseño, ejecución y evaluación del Plan de Bienestar Social e Incentivos, 2) Procedimiento de diseño, ejecución y evaluación del Plan Institucional de Capacitación, 3) PS02-PR06 Procedimiento recepción ingreso, custodia y salida de bienes (actualización),\n4) Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST\nFebrero 2020: Teniendo en cuenta el lineamiento establecido en el acta No. 08 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 30 de octubre de 2019 que consistió en \"las áreas responsables del cumplimiento de las acciones se reúnan con la Asesora de Control Interno y/o la Subdirección de Programas y Proyectos según corresponda, para generar actas en las que se expliquen las razones por las cuales no fue posible cumplir la acción. En el evento en la reunión se determine que se trata de acciones de imposible cumplimiento se deberá justificar esa determinación y el área responsable deberán formular nuevas acciones tendientes a evitar las causas que dieron lugar a los hallazgos.\",  se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Programas y Proyectos, se da cierre a la acción y se se comunicó la reformulación de la acción a traves del memorando No. 3-2019-09717, la cual se incluye en el plan de mejoramiento institucional",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U55,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1890},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U55,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43119}]
["PMI 54","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidenció los registros de verificación de los 2 Dataloger.\nLo anterior incumple el Numeral 7.6 de la Norma ISO 9001:2008 y GP1000:2009.","2017-04-04","Gestión documental","Subdirección Administrativa","No aplica","•  Carencia de un mecanismo de control para  los equipos de seguimiento y medición de las condiciones de infraestructura del  archivo central.","Reprocesos, perdida de trazabilidad de la información, posible incumplimiento del objetivo del proceso,",null,"1. Diseñar e implementar un mecanismo de control para los  equipos de seguimiento y medición de las condiciones de infraestructura del  archivo central.","Correctiva"," Mecanismo de control de los  equipos de seguimiento y medición,  implementado y verificado",null," Mecanismo de control de los  equipos de seguimiento y medición, implementado y verificado","2017-08-14","2018-03-30","2019-11-30","Claudia Diaz","Noviembre 2017: Realizar el seguimiento a al estado de cumplimiento durante el primer trimestre de 2018\nFebrero 2018: La entidad aporta fotográficamente los equipos que controlan la humedad en el área de archivo central.\nRecomendación:\nSe sugiere que la entidad cuente con mecanismos de control y monitoreo de calibración de los mismos que así lo considere el fabricante.\nAgosto 2018: El área responsable no emitió seguimiento de esta acción.\nFebrero 2019: Se cuenta con un informe de registro del manteniendo de 2  EQUIPOS DES-HUMIFICADORES”, con un informe por parte del Proveedor I3NET, no obstante no se observo que los equipos cuenten con controles de mantenimiento preventivo que evite el mantenimiento correctivo o la garantia del mismo.\nAlerta: Teniendo en cuenta el estado de la actividad, se materializó e riesgo de Incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional del proceso de  Gestión Documental\nRecomendaciòn: Contar en  el  proximo seguimiento con  mecanismo de control de los  DES-HUMINIFICADORES y Dataloguer , en cuanto a los mantenimiento y calibraciòn pertinente teniendo en cuenta los manuales de los equipos.. Lo  anterior con el fin de poder verificar la implementaciòn de los mantenimientos preventivos, para mitigar el riesgo de mantenimientos correctivos o garantia el uso adecuado de los mismos.\nSoporte:  Informe  de registro del manteniendo de 2  EQUIPOS DES-HUMIFICADORES y manuel de los DES-HUMIFICADORES.\nMayo de 2019: El área informa que dentro del Plan de Mantenimiento de la Entidad se incluyó el mantenimiento equipos de seguimiento y medición de las condiciones de infraestructura del  archivo central, no obstante no adjuntaron la matriz de mantenimiento por lo que se desconoce el seguimiento, medición e implementación de los controles correspondeinte a la vigencia 2019. Adicionalmente se solicito en el seguimiento anterior, el informe de seguimiento  de los  DES-HUMINIFICADORES y Dataloguer , en cuanto a los mantenimiento y calibraciòn pertinente teniendo en cuenta los manuales de los equipos, que a la fecha del seguimiento no fue aportado.\nAlerta: Contar con los soportes de registro de mantenimiento, calibraciòn de los equipos que miden el control de hunedad de las areas donde se encuentran los archivos de la entidad.\nOctubre 2019: No se contaron con soportes de avance o cumplimiento de  la acción.\nAlerta: Contar con los soportes de registro de mantenimiento, calibraciòn de los equipos que miden el control de hunedad de las areas donde se encuentran los archivos de la entidad.\nTeniendo en cuenta el estado de la acción, se materializa el riesgo de incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional del proceso de Gestión Documental.\nNoviembre 2019: Se observa que en el Contrato 436 de 2019 una adición en donde se incluye el control de los archivos y la ubicacion del archivo central teniendo en cuenta  el pronunciemiento de la entidad que precisa : “De acuerdo con la verificación el mobiliario con que se cuenta el archivo central cumple con los requerimientos técnicos mínimos establecidos, pero es insuficiente para el volumen documental que se tiene en este espacio\", en ese orden bajo el contratro en menciòn se realiza el control de condiciones de humedad como se observa en el anexo No. 2 del Informe de control de temperatura y humedad CEGD 4-72 FUNZA del periodo octubre a 12 de diciembre de 2019.\nRecomendaciòn: Contar con informe del supervisor del contratos del cumplimiento de la actividad en referencia a control de humedad y calibraciòn deequipos.\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U56,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1890},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U56,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43119}]
["PMI 55","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidenció el certificado de calibración del patrón de verificación de la Estación Nikon DTM 322, incumpliendo el numeral 7.6 de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.","2017-04-03","Gestión Territorial del Hábitat ","Subsecretaría de Coordinación Operativa","Subdirección de Barrios","• Carencia de un mecanismo de control para  los equipos de seguimiento y medición que emplea el proceso .","Datos imprecisos, perdida de trazabilidad de la información, posible incumplimiento del objetivo del proceso,",null,"1. Diseñar e implementar un mecanismo de control para los  equipos de seguimiento y medición que emplea el proceso.","Correctiva"," Mecanismo de control de los  equipos de seguimiento y medición,  implementado y verificado",null," Mecanismo de control de los  equipos de seguimiento y medición, implementado y verificado","2017-08-14","2018-03-30","2018-03-13","Alexander Riaño","Noviembre 2017: Se cuenta con el documento PM04-IN27 requerimientos técnicos para la aprobación del plano de loteo,  y anexo técnico topográfico para los procesos contractuales.\n\nRecomendación:\nSe sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno.\n\nFebrero 2018:  Se evidenció el PM04-IN27 Versión 5, en el numeral 1 literal \"a\" se menciona que para la firma del acta de inicio del levantamiento topográfico se debe disponer de:  Copia del certificado de calibración y mantenimiento vigente, de los equipos a utilizar, que garantice el buen estado de los mismos (estación total, GPS, transito ó nivel de precisión). Siempre que se realice algún cambio de equipo, se presentara ante SDHT el respectivo certificado de calibración. Este procedimiento se traslada integralmente con sus requisitos a los estudios previos de los procesos que requieran actividades de topografía, con lo cual se determina como condicionante para realizar estas actividades, la entrega del certificado de calibración de equipos. Con las siguientes evidencias se cierra esta acción.\nProcedimiento: PM04-IN27 requerimientos técnicos para la aprobación del plano de loteo,  y anexo técnico topográfico para los procesos contractuales.\nSolicitud de Subdirección de Barrios para realizar los estudios previos para licitación pública para  REALIZAR LAS LABORES TOPOGRÁFICAS REQUERIDAS EN LA ETAPA PREVIA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA Y DE REGULARIZACIÓN DE DESARROLLO LEGALIZADOS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL HÁBITAT del 12 de febrero de 2018. identificando los requisitos del numeral 3 \"ESPECIFICACIONES DEL OBJETO\"   que hacen referencia los establecido en “Anexo Técnico” “Requerimientos Técnicos para la elaboración del Plano de Loteo” (PM04-IN27)\nAnexo Técnico del 21 de septiembre de 2017 del contrato 577 de 2017, en donde en la pagina 3 numeral 4.2.1.1 se hace referencia al certificado de calibración\nSe recomienda revisar en la vigencia de los certificados de calibración de equipos que se aporten.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U57,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1890},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U57,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43119}]
["PMI 56","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidencia revisión, actualización ni seguimiento al cumplimiento de la normatividad legal establecida en el normograma de los procesos por parte de cada líder, incumpliendo el procedimiento identificación y evaluación periódica de lo legal v1 y el numeral 8.1 de  las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.","2017-04-03","Administración del SIG","Oficina Asesora de Control Interno","Subdirección de Programas y Proyectos","• Debilidad en la implementación del PG3-PR4 Identificación y evaluación periódica de lo legal.\n                                                                                                                                                                                                                                                                • Falta de interiorización del Sig. en los colaboradores de la Entidad","Posibles incumplimientos legales, posibles sanciones económicas o administrativas",null,"1. Realizar una jornada de actualización del normograma de la Entidad. \n2. Fortalecer la implementación y seguimiento del PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal.\n3. Jornadas de sensibilización e interiorización del Sig. en los puestos de trabajo por medio de estrategia clown. ","Correctiva","% de procesos con el PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal, implementado y verificado",null,"PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal, implementado y verificado","2017-08-14","2017-12-30","2019-02-28","Karol  Marroquin","Noviembre 2017:\n1. Se actualizó el procedimiento PG03-PR04  el pasado 30 de octubre de 2017 - Versión 2\nRecomendación:\nSe sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno.\nFebrero de 2018:  Se desarrollaron actividades de sensibilización a la actualización del normograma de la entidad, como fortalecimiento a implementación del procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal, no obstante no se cuenta con soportes que den cumplimiento del % de procesos con el PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal, implementado y verificado.\nAlerta: Realizar un plan de choque a fin de realizar la evaluaciòn periodica de lo legal de los procesos que conforman el SIG de la entidad.\n\nAgosto 2018: Se evidenció que mediante memorando con radicado SDHT 3-2018-01440 del 05 de abril de 2018, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó la revisión y actualización del normogramas a los responsables de los procesos; sin embargo en el mapa interactivo consultado el 19/09/2018 no se observó la publicación de la actualización del seguimiento al normograma como lo establece el procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal Versión 03.\n\nFebrero 2019: Se evidenció que a través de los memorandos 3-2018-04929 del 10 de septiembre de 2018 Y 3-2019-00347 del 18 de enero de 2019 la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó la revisión y actualización de los normogramas a los responsables de los procesos, el cual se encuentra publicado en el mapa interectivo y página web de la entidad con fechas de seguimiento como más antigua del 31 de diciembre de 2018. \nRecomendación: Se recomienda que cuando se realice la actualización al normograma, las casillas del seguimiento de control interno se encuentren diligenciadas de acuerdo a las remisiones de los memorandos de las auditorías que se hayan desarrollado durante la vigencia, dado que no se evidencia el seguimiento del proceso de control Disciplinario, Gestión Tecnológica, Talento Humano.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U58,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1954},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U58,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43031}]
["PMI 57","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidencia que el proceso cuente con mecanismos trazables y eficaces que permitan evidenciar las aprobación que se realizan en los comunicados, aunque cuenta con un grupo en WhatsApp de comunicaciones, no se evidenció aprobación por parte del área correspondiente frente a Solicitud Comunicación noticiosa:  Hábitat verifica condiciones para dar inicio al proceso de legalización en 92 asentamientos, mes de 4 de octubre de 2016, de igual manera, en la Solicitud de información Semana en febrero de 2017, no se evidenció clara la aprobación por parte de la Jefe de Comunicaciones incumpliendo el numeral 8.2.4 de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.","2017-03-31","Comunicaciones públicas y estratégicas","Oficina Asesora de Comunicaciones","No aplica","1. Debilidad en la estructuración del PG02-PR3 Comunicación externa.","Reprocesos, posible divulgación de información no confiable, posible imagen institucional afectada",null,"1. Mantener la implementación del  procedimiento PG02-PR3 Comunicación externa. 2. Verificar mensualmente en comité editorial que se este implementando este procedimiento. ","Correctiva","PG02-PR03 Comunicación externa,  implementado",null,"PG02-PR03 Comunicación externa,  implementado","2017-08-14","2018-03-30","2019-02-28","Karol  Marroquin","Noviembre 2017:  El procedimiento se encuentra en el SIG\nRecomendación: Evaluar el estado de implementación del documento PG02-PR03 y seguimiento en Comité Editorial en la próxima verificación que realice la Oficina Asesora de Control Interno.\nFebrero 2018: Se realizó una nueva versión del procedimiento PG02-PR03 versión 3 del 04-12-2017.Así mismo, revisando la implementación del procedimiento, se evidenció que se realiza seguimiento a las actividades en el  Comité Editorial y se anexa actas de los comités realizados en los días 10/11/2017 y 10/02/2018.\nAgosto 2018: El proceso no suministró información ni soportes, por tal motivo, no se pudo evidenciar  implementación del   PG02-PR03 versión 3 del 04-12-2017 ni  el seguimiento en Comité Editorial.  Alerta:  El tiempo de ejecución de las acciones venció y no han sido fueron cumplidas. Recomendación:  Dar continuidad a la implementación de las acciones establecidas en el menor tiempo posible,  toda vez que las acciones se encuentran atrasadas.  Así mismo, suministrar la información y los respectivos soportes a Control Interno con el fin de realizar el  respectivo seguimiento.\nFebrero 2019: Se observó que el procedimiento PG02-PR03 fue actualizado el 24 de enero de 2019 en su versión 12. Según la información suministrada por el área, se evidenció que se enucnetran implementando el procedimiento, dado que se cuenta con la implementación del formato PG02-FO463 Temario Comité Editorial, en el cual se identifican los temas a tratar y los responsables de cada uno, se encuentran firmados por el equipo de comunicaciones y la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Respecto a lo relacionado con Comunicación Noticiosa se pudo observar la trazabilidad del Comunicado de Prensa de Rendición de Cuentas de la Secretaría, el cual  cuenta con la trazabilidad de solicitud de información al área responsable, envío del comunicado a la Jefe Asesora, Ajustes realizados, aprobación por parte de la Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones y Divulgación. En lo relacionado con solicitud  de información por parte de periodistas, se observó la trazabilidad de la solicitud de información realizada por una periodista de citynoticias, el cual  cuenta con la trazabilidad de solicitud de información por parte de la periodista y asignación al profesional de comunicaciones, solictiud de infromación al área responsable,envío de información por parte del área, envío a la Jefe de La Oficina Asesora de Comunicaciones y envío a la periodista. De igual forma, se pudo evidenciar la aplicación de la guia de uso de imagen institucional Alcaldía Mayor de Bogotá 2016-2019 en el comunicado de Prensa con metas cumplidas en el 2018, la Secretaría de Hábitat presentó su rendición de cuentas, y la aplicación del formato PG02-FO347 Plantilla de ingreso y salida de equipos de la OAC.\nRecomendación: Dado que en la oficina Asesora de Comunicaciones, la mayoría de las solicitudes o trámites se realizan a tráves de chats, se recomienda que todas esas evidencias puedan ser conservadas de tal forma que permita la trazabillidad de la aplicación del procedimiento. Se recomienda diligenciar el formato PG02-FO347 Plantilla de ingreso y salida de equipos de la OAC. cada vez que se requiera realizar el retiro de los equipos de la OAC\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U59,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1890},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U59,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43119}]
["PMI 58","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"En el momento de la auditoría no se evidenció registro que garantice la liberación del producto  \"Crear una  metodología para la calificación potencial beneficiarios del subsidio PIVE\". \nLo anterior incumple el  numeral 8.2.4 de la Norma ISO 9001: 2008 y GP1000:2009.\n","2017-03-31","Formulación de lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat","Subsecretaría de Planeación y Política","Subdirección de Programas y Proyectos","• Debilidad en la estructuración e implementación del PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, versión 2 del 13/02/2017.","Posible imagen institucional afectada, PQR",null,"1. Mantener la implementación del PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, versión 3 del 05/06/2017.\n2. Hacer seguimiento a la implementación el PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, versión 3 del 05/06/2017.","Correctiva"," PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, implementado y verificado",null," PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, implementado y verificado","2017-08-14","2018-03-30","2018-08-31","Claudia Diaz","Noviembre 2017: Se actualizó el procedimiento PM07-PR01  en el mes de junio de 2017.\nRecomendación:\nSe sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno.\nFebrero 2018: Se verificaron las actividades de :\n1.  Mantener la implementación  del PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, versión 3 del 05/06/2017: El procedimiento se desarrolla bajo el contexto de estructura de un lineamiento enfocado a los objetivos de la Secretaría aplicando a través del diseño de 4  lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat.\n2. Hacer seguimiento a la implementación el PM07-PR01 Diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, versión 3 del 05/06/2017. Se evidencia el seguimiento y monitoreo del procedimiento por cuanto se cuenta con una carpeta de control  y publicación de lineamientos de instrumentos de política.\nSe mantiene abierta teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentra en construcción un documento de seguimiento al piloto de calles comerciales, como parte del diseño de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat. \nAgosto 2018: Revisando los soportes que aporta la construcción de los siguientes 6  de 7 lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat \n1- Cuantificar y caracterizar la demanda por vivienda, con base en las Encuestas Multipropósito de Bogotá de 2018 \n2. Construcción de un indicador “adelantado” del sector constructor para la ciudad de Bogotá \n3. Metodológico de evaluación de la atención al ciudadano en el tema de servicios públicos domiciliarios. \n4. Apoyo evaluación de impacto Programa Integral de Vivienda Efectiva - PIVE.\n5. Herramienta de pronóstico de las variables iniciaciones y licencias de construcción de vivienda. \n6. Apoyar en la construcción de indicadores relacionados con el proceso de transición entre la radicación de una licencia y su aprobación, usando como fuente la información contenida en la Web Servic . \nRecomendación: Aunque se da por cerrado la acción, es importante se continúe toda vez que hace parte de acciones que se encuentran en los Mapas de Riesgos por Procesos del Proceso de Formulación de Lineamientos e instrumentos de Vivienda y Hábitat.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U60,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1890},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U60,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43119}]
["PMI 59","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Se evidencia que el proceso no ha identificado el producto no conforme teniendo en cuentan las áreas que interactúan con el proceso.\nLo anterior incumple el  numeral 8.3.  de la Norma ISO 9001: 2008 y GP100:2009.","2017-04-04","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subsecretaría de Planeación y Política","Oficina Asesora de Control Interno","• Debilidad en la estructuración e implementación del PE01-PR03 Producto no conforme.","Reprocesos, posible imagen institucional afectada",null,"1. Actualizar el de PE01-PR03 Producto no Conforme\n 2. Realizar mesas de trabajo al interior del proceso Gestión de soluciones habitacionales, y de los procesos misionales, sobre la implementación del PE01-PR03 Producto no conforme.   \n3.Verificar  la implementación del PE01-PR03 Producto no conforme.      ","Correctiva"," PE01-PR03 Producto no conforme, implementado y verificado",null," PE01-PR03 Producto no conforme, implementado y verificado","2017-08-14","2018-03-30","2019-02-28","Karol  Marroquin","Noviembre 2017: El procedimiento de producto No Conforme fue actualizado en el mes de agosto de 2017\n\nRecomendación:\nSe sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento\nFebrero 2018: \n1. Actualizar el de PE01-PR03 Producto no Conforme: Los soportes validan el cumplimiento de esta actividad.\n2. Realizar mesas de trabajo al interior del proceso Gestión de soluciones habitacionales, y de los procesos misionales, sobre la implementación del PE01-PR03 Producto no conforme: Los soportes validan la divulgación del procedimiento de Producto No conforme en el Proceso de Gestión de Soluciones Habitacionales. La Subdirección de suelos esta desarrollando la revisión de la caracterización del producto.\nRecomendación: Culminar los ajustes a los productos del Proceso de Soluciones Habitacionales, para dar aplicación al procedimiento  de Producto No conforme.\nAlerta: Establecer un plan de choque a fin de evitar la materialización del riesgo de incumplimiento de la actividad en la fecha establecida teniendo en cuenta el porcentaje de avance.\n\nAgosto 2018: No se evidenció avance en la actividad en el periodo de corte del seguimiento\nRecomendación: Establecer un plan de choque a fin de asegurar la implementación del procedimiento\n\nFebrero 2019: Se evidenció que en el mes de marzo de 2018 se realizó la actualización de la caracterización del producto del proceso de Gestión de Soluciones Habitacionales, de igual forma en el mes de septiembre de 2018 se evidenció a tráves de un acta que el proceso realizó la identificación y verificación de productos no conformes y socialización de la caracterización, en la cual concluyeron que no se han presentado productos no conformes.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U61,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1890},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U61,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43119}]
["PMI 60","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidenció el registro de solicitud de creación de usuario de la herramienta GLP (mesa de ayuda), para los usuarios Angélica Alonso y Sandra Cepeda.\nPara los usuarios Angélica Alonso y Juan Bautista Giraldo el email de solicitud de creación no específica en la solicitud si es contratista o si es funcionario de planta, lo cual incumple el procedimiento actividad N°1.\nNo se evidenció registro de eliminación para las cuentas de los siguientes funcionarios:: Juan Oswaldo Martínez, Mauricio Calderón y Adriana del Pilar.\nLa usuaria Adriana del Pilar se retiró el 2 de enero de 2017 y la cuenta se inactivó hasta el 28 de febrero de 2017. Lo cual incumple el numeral 7.5.1 de la norma ISO 9001:2008 y GP1000:2009 y el procedimiento otorgar acceso a los medios de procesamiento de la información PS05-PR08\n","2017-04-05","Gestión Tecnológica","Subdirección Administrativa","No aplica","• Falta de controles para hacer seguimiento a las solicitudes de creación, modificación, o suspensión de cuentas de usuarios. \n•  Falta de interiorización del procedimiento PS05-PR08, por parte de los usuarios.","Perdida de trazabilidad de las cuentas de usuarios. \nPosibles accesos no autorizados a la información.",null,"1.  Contratación de firma consultora para acompañamiento a la actualización de los procedimiento del Proceso Gestión Tecnológica frente a la implementación de la Seguridad de la Información.\n2, Campañas de sensibilización frente a seguridad de la información a los usuarios.\n3 Revisar y actualizar el PS05-PR08. \n4, Implementación y divulgación del PS05-PR08.  en su versión vigente.\n","Correctiva","% de implementación de los controles establecidos en la versión actualizada PS05-PR08 para garantizar la seguridad de la información ",null,"Implementar controles efectivos dentro del PS05-PR08 para garantizar la seguridad de la información","2017-08-14","2018-03-30","2019-02-28","Carlos Parra","Noviembre 2017: Realizar el seguimiento a al estado de cumplimiento durante el primer trimestre de 2018\nRecomendación:\nSe sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno.\nFebrero 2018: Se observa que existe una versión preliminar del procedimiento PS05-PR10, el cual está en proceso de aprobación por parte del SIG.\nRecomendación: Dar continuidad a la implementación s las acciones establecidas.  Verificar en el próximo seguimiento de Control Interno la publicación e implementación de dicho procedimiento y la realización de las actividades de sensibilización en seguridad de la información.\nAgosto 2018: Se evidenció que el procedimiento  con código  PS05-PR08 \"Gestión de cuentas de usuario\", fue actualizado a la versión 3 de fecha 05/06/2018 y  se encuentra publicado en el SIG. Así mismo, fue remitido el registro de solicitudes de creación de usuarios tramitadas con corte a 31/08/2018. No obstante, no se evidenció campañas de sensibilización frente a seguridad de la información a los usuarios.\nRecomendación: Dar continuidad a la  realización de campañas de sensibilización,  toda vez que la acción se encuentra atrasada. \nFebrero 2019: Se evidencia los soportes TIPS DE SENSIBILIZACION COMUNICACIONES, con los cuales se a socializado al interior de la SDHT las campañas de Sensibilizacion referente buenas practicas de seguridad de la informacion.\nRecomendación: Continuar con la constante implementacion de acciones adicionales para la socializacion de Campañas de sensibilización de Seguridad de la informacion al interior de la entidad, tales como: Talleres, charlas, capacitaciones. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U62,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1890},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U62,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43119}]
["PMI 61","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Gestión Tecnológica - No se evidenció un adecuado análisis de datos del indicador porcentaje de la infraestructura operativa y tecnológica de la Entidad garantizada, teniendo en cuenta que se reportan los avances de las actividades, pero no el cierre del indicador.\nGestión Financiera - No se evidencio análisis de datos de los indicadores. \nGestión del Talento Humano: para el indicador N°2097, porcentaje del sistema seguridad y salud en el trabajo implementado, no se evidenció el avance de las actividades, ni el análisis del indicador para los mese de noviembre y diciembre de 2016. ","2017-04-05","Gestión Tecnológica - Gestión Financiera","Subsecretaria de Planeación y Política","Gestión Tecnológica - Gestión Financiera - Gestión del Talento Humano","• Desconocimiento de las hojas de vida de los indicadores,.\n• Descuido por parte de los responsables de los procesos,. \n• Desconocimiento del PG01-MM24 Manual de indicadores de gestión\n","Toma de decisiones no adecuadas bajo resultados de la medición de los indicadores.",null,"1. Sensibilizar a los responsables de los procesos sobre la importancia de realizar adecuados análisis sobre el resultado de los indicadores, según hoja de vida. \n2. Socialización de las hojas de vida de los indicadores a los responsables de los procesos.\n3, Sensibilización a los responsables de los procesos en el PG01-MM24 Manual de indicadores de gestión","Correctiva","% de los lideres de Procesos en las hojas de vida de sus indicadores",null,"Sensibilizar al 100 % de los lideres de Procesos en las hojas de vida de sus indicadores","2017-08-14","2018-03-30","2018-08-31","Giovanny Mancera","Noviembre 2017: Realizar el seguimiento a al estado de cumplimiento durante el primer trimestre de 2018\nRecomendación:\nSe sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno.\nFebrero 2018: De acuerdo a una muestra selectiva, se evidenció soportes de la sensibilización y socialización de las hojas de vida de los indicadores para el proyecto de inversión 418. Acta del 9 de febrero de 2018 de la Subdirección de Programas y Proyectos. Así mismo, se observó que fue actualizado  el PG01-MM24.\nAgosto 2018: Se evidenció que durante el primer trimestre de 2018, se realizaron reuniones con los enlaces de los once (11) proyectos de inversión de la SDHT  relacionadas con la metodológica, estructura y formulación de indicadores de gestión.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U63,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1890},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U63,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43119}]
["PMI 62","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidenció la actualización del mapa de riesgos para el año 2016 y se siguió trabajando con el mapa de riesgos del año 2015, teniendo en cuenta que el riesgo \" Inoportunidad en la entrega de los resultados\" se materializó en el año 2015 y en el año 2016. No se evidenció el seguimiento a la eficacia de las acciones establecidas en el mapa de riesgos del año 2015 que se manejó para el año 2016.   Al revisar el riesgo \"Manipulación de lineamientos e instrumentos para el favorecimiento de intereses particulares \"  del proceso de Formulación de Lineamientos  e Instrumentos de Vivienda y Hábitat ,  se evidenció que no hay coherencia en el seguimiento  registrado  en el  archivo Reportes_JCIriesgos 30 mayo, contra  las acciones registradas en la matriz  de riesgos.  Lo anterior incumple: La Guía para la Administración del Riesgo-DAF  Versión 3 de diciembre de 2014.","2017-03-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","La planta de personal temporal culminó su vinculación a partir del 01 de Julio de 2016, lo cual generó una sensible disminución de la capacidad de acción del área y de todas las dependencias de la Entidad.\n\nLa Oficina Asesora de Control Interno no contó con el personal necesario para atender la demanda institucional. \n\nLos procesos vieron reducida su capacidad para impulsar la gestión del riesgo.\n","No se reconocen los riesgos emergentes del proceso\nSe impide que el proceso se contextualice con las dinámicas internas y externas\nSe favorece la materialización de los riesgos\nMaximiza la posibilidad de investigaciones disciplinarias\nNo se generan las acciones necesarias que impulsen a los procesos a mantener actualizados sus propios riesgos\n",null,"Realizar un seguimiento pormenorizado del Sistema de Administración de Riesgos a los 19 procesos y generar los informes correspondientes.","Correctiva","Número de Informes de Seguimiento a Procesos / Número de procesos",null,"19 informes","2017-05-20","2018-02-28","2019-05-31","Paula Ruiz Camacho","Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso no permite evidenciar avance, de acuerdo al indicador de cumplimiento definido para la acción.\n\nAgosto de 2018:\nLa administración de riesgos en la SDHT está orientada al control tanto de los riesgos de corrupción como de los riesgos de gestión, por proceso.\nSe evidencia informe de seguimiento cuatrimestral ( a 30 de abril de 2018) al 100% de los procesos que administran riesgos de corrupción; no se evidencia informe del seguimiento cuatrimestral ( a 30 de abril de 2018) de los procesos que administran riesgos de gestión.\nPor lo anterior y según la fórmula del indicador, se interpreta que a 31/08/2018 la acción se encuentra en estado de cumplimiento del 50%.\n\nFebrero 2019: Se evidenció seguimiento a las acciones de los riesgos de corrupción y gestión, con corte a 30 de agosto de 2018, mediante memorando N°3-2018-04712 del 6 de septiembre de 2018 de asunto: “Seguimiento a Planes y Mapas de Riesgo de la SDHT” e informe radicado mediante memorando No. 3-2018-07707 del 21 de diciembre de 2018. \nSin embargo, al analizar la información se evidencia lo siguiente: \n• A la fecha los resultados del seguimiento de riesgo no han sido socializados a los responsables de los procesos.\n• Los resultados del seguimiento no fueron documentados en el formato PG03-FO401 Mapa de riesgos, acorde con el PG03-PR06 Administración del Riesgo. \nPor lo anterior, el estado del Plan de Mejoramiento se establece como “Atrasado” con un avance en el indicador del 80%. \nSe recomienda registrar los resultados del seguimiento en el formato PG03-FO401 Mapa de riesgos y socializar el resultado a los responsables de los procesos.\n\nMayo 2019: Se evidenció seguimiento a las acciones de los riesgos de corrupción y gestión, con corte a 30 de abril de 2018 y de gestión con corte a 31 de diciembre de 2018 respectivamente, notificado mediante memorando 3-2019-02884 del 30 de abril de 2019. Una vez verificado el mapa interactivo se identifica que se encuentran publicados los 19 informes consolidados en el formato respectivo de mapa de riesgos de gestión con seguimiento y la consolidación del mapa de riesgos de corrupción de encuentra publicado en la página web. \n\nPor lo anterior, el estado del plan de mejoramiento se establece como “Cumplido”, con un avance en el indicador del 100%.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U64,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1912},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U64,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43089}]
["PMI 63","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidenció la actualización del mapa de riesgos para el año 2016 y se siguió trabajando con el mapa de riesgos del año 2015, teniendo en cuenta que el riesgo \" Inoportunidad en la entrega de los resultados\" se materializó en el año 2015 y en el año 2016. No se evidenció el seguimiento a la eficacia de las acciones establecidas en el mapa de riesgos del año 2015 que se manejó para el año 2016.   Al revisar el riesgo \"Manipulación de lineamientos e instrumentos para el favorecimiento de intereses particulares \"  del proceso de Formulación de Lineamientos  e Instrumentos de Vivienda y Hábitat ,  se evidenció que no hay coherencia en el seguimiento  registrado  en el  archivo Reportes_JCIriesgos 30 mayo, contra  las acciones registradas en la matriz  de riesgos.  Lo anterior incumple: La Guía para la Administración del Riesgo-DAF  Versión 3 de diciembre de 2014.","2017-03-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","La planta de personal temporal culminó su vinculación a partir del 01 de Julio de 2016, lo cual generó una sensible disminución de la capacidad de acción del área y de todas las dependencias de la Entidad.\n\nLa Oficina Asesora de Control Interno no contó con el personal necesario para atender la demanda institucional. \n\nLos procesos vieron reducida su capacidad para impulsar la gestión del riesgo.\n","No se reconocen los riesgos emergentes del proceso\nSe impide que el proceso se contextualice con las dinámicas internas y externas\nSe favorece la materialización de los riesgos\nMaximiza la posibilidad de investigaciones disciplinarias\nNo se generan las acciones necesarias que impulsen a los procesos a mantener actualizados sus propios riesgos\n",null,"Actualizar el mapa de riesgos del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento de conformidad con los lineamientos y guías establecidas.","Correctiva","1 mapa de riesgos actualizado",null,1,"2017-05-20","2017-07-31","2018-03-16","Yaneth Soto Cantillo","Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso permite evidenciar cumplimiento, de acuerdo al indicador definido para la acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U65,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2064},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U65,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42877}]
["PMI 64","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Se evidenció que la caracterización del proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento, no está  definida bajo la metodología  del  ciclo PHVA. Lo anterior incumple el  numeral 4.1 de la Norma ISO 9001: 2008 y GP1000:2009.","2017-03-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","No se ajustó la caracterización del proceso de acuerdo con las actualizaciones, resultados de autoevaluaciones y evaluaciones externas.","La caracterización del proceso “Evaluación, Asesoría y Mejoramiento “ no refleja la realidad del ciclo PHVA del proceso.",null,"Revisar y ajustar la caracterización del proceso “Evaluación, Asesoría y mejoramiento” guardando consistencia con el ciclo PHVA.","Correctiva","Documento de caracterización actualizado / Documento de caracterización anterior",null,1,"2017-07-01","2017-09-30","2018-03-16","Yaneth Soto Cantillo","Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso permite evidenciar cumplimiento, de acuerdo al indicador definido para la acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U66,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2019},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U66,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42940}]
["PMI 65","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"El proceso no tiene implementada las TRD como se evidenció en la carpeta de Informe de Auditorías de Control Interno, donde se evidenció que no  contiene la hoja  control,  las hojas no están foliadas, la caratula  de la carpeta no está totalmente diligenciada.\nLo anterior incumple el Numeral  7.5.5 de la Norma ISO 9001:2008 y GP1000:2009.","2017-03-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","Falta de logística para organizar las carpetas que conforman el Proceso de acuerdo a la TRD que se deben aplicar en Control Interno.\nNo había Talento Humano suficiente para archivar y organizar la documentación conforme a las TRD de Control Interno.\n","Perdida de documentos por no tener implementado la TRD en el Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.",null,"Organizar la documentación del Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento de conformidad con la TRD vigente.","Correctiva","Carpetas organizadas de acuerdo con TRD / Total carpetas existentes sujetas a TRD",null,1,"2017-06-01","2017-12-15","2019-05-31","Paula Ruiz Camacho","Marzo 2018\nSe calcula el indicador de cumplimiento de la acción a partir del número de carpetas conforme y totales de la muestra : 8/23 = 35%.\nAgosto de 2018:\nTeniendo en cuenta que las carpetas registradas en el FUI  \"Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá \", \" Plan de mejoramiento Institucional\", \" Auditorías sistema de gestión de seguridad de la información\" y \"Auditoría Control Intero Disciplinario\" de la serie 100.23.10, se encuentran organizadas según la TRD aplicable al Despacho, se evidencia avance en la implementación de la acción.\nNo obstante lo anterior, no se evidencia que el total de carpetas existentes se encuentra organizadas con la TRD, por tanto se  interpreta que a 31/08/2018 la acción se encuentra en estado de cumplimiento del 60%.\nFebrero de 2019\nSe evidencia que se ha adelantado, la organización de expedientes de acuerdo a las TRD vigentes, se toma como muestra para verificación:\n•Carpeta de la Serie 01, Subserie 01 Actas de Autocontrol vigencia 2018, la cual se encuentra debidamente foliada y con hoja de control acorde.\n•Carpeta de la Serie 01, Subserie 14 Actas de visitas administrativas vigencia 2018 se encuentra foliada y con hoja de control acorde.\n•Carpeta de la Serie 23, Subserie 10 Informes de auditoría de Control Interno vigencia 2018, sin hoja de control y sin foliación.\n A la fecha se encuentran pendientes por organizar las carpetas vigencia 2019, por lo anterior, el estado del Plan de Mejoramiento se establece como “Atrasado” con un avance en el indicador del 80%.\n\nMayo 2019: Se evidencia que se ha adelantado, la organización de expedientes de acuerdo a las TRD vigentes, se toma como muestra para verificación:\n•Carpeta 6 de la Serie 23, Subserie 10 - Informes de auditoría de Control Interno – Informe auditoria proyecto 417, control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda vigencia 2018, se encuentra foliada y con hoja de control acorde.\n•Carpeta 5 de la Serie 23, Subserie 10 - Informes de auditoría de Control Interno – Informe auditoria proyecto 1102, se encuentra foliada y con hoja de control acorde.\npor lo anterior, el estado del Plan de Mejoramiento se establece como “Cerrado”, con un avance en el indicador del 100%.\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,{"$f":"YEAR(H67)","v":2017},{"$f":"NETWORKDAYS(U67,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1965},{"$f":"IF(AF67<0,IF(AF67*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"VENCIDA\")","v":"VENCIDA"},{"$f":"WORKDAY(U67,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43014}]
["PMI 66","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"\nNo se evidenció registradas en el Plan de Mejoramiento las acciones correctivas, generadas del  incumplimiento de la meta del indicador  “Medición de la Implementación del Modelo de Seguimiento y Evaluación y Gestión de Resultados”.   \nLo anterior incumple el  Numeral 8.5.2  de la Norma ISO 9001: 2008 y GP1000:2009 y  el Procedimiento de Acciones Preventivas y  Correctivas y de Mejora PE01-PR06 V5, Numeral 4: Lineamientos o Políticas de Operación.\n","2017-03-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","Se incorporaron acciones dentro del Sistema de Información para la Planeación Interna pero no se incorporaron dentro del Plan de mejoramiento del proceso.\nNo se documentaron acciones correctivas dentro del plan de mejoramiento.","Se pueden presentar No conformidades en Auditorías Externas de certificación.",null,"Documentar dentro del Plan de Mejoramiento del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento todas las soluciones frente a los retrasos en el cumplimiento de las metas","Correctiva","Plan de mejoramiento actualizado / Soluciones a los retrasos registradas en SIPI",null,1,"2017-06-01","2017-09-15","2018-08-31","Yaneth Soto Cantillo","Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso no permite evidenciar avance en el cumplimiento de la acción formulada.\n\nAgosto 2018: \nDado que el hallazgo hace referencia al plan de acción del proceso Evaluación, asesoría y mejora de la vigencia 2017, y que éste se actualizó tanto para el cuatrienio 2018 -2021 como para la vigencia 2018, se evalúa el avance en el indicador asociado a la nueva meta \" Cumplir con el 100% del Plan Anual de Auditorías\" (única definida para el proceso); en este sentido se evidencia que según lo reportado en SIPI, a corte del 31/08/2018 se ha cumplido con el 100% de las actividades programadas para el logro de la meta citada. \nPor lo anterior se interpreta que a 31/08/2018 la acción se encuentra en estado de cumplimiento del 100%.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U68,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2030},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U68,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42923}]
["PMI 67","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidenció el seguimiento al  normograma de la entidad, lo cual se evidenció en Gestión documental, Jurídica, y Gestión tecnológica, Comunicaciones públicas y estratégicas, Direccionamiento Estratégico y Administración del SIG, lo cual va en contra de lo establecido en el Procedimiento Identificación y Evaluación Periódica de lo Legal V1.\nLo anterior incumple el   Numeral   8.1  de la Norma ISO 9001: 2008 y GP1000:2009.","2017-03-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","No se incluyó el criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y/o auditoría interna.","Se favorece la desactualización del normograma lo cual puede implicar que cada proceso no se contextualice con los requisitos legales aplicables.",null,"Incluir dentro de los planes de auditoria el seguimiento al Nomograma de la Entidad.","Correctiva","Auditorias con revisión del Nomograma realizadas/ Total auditorias programadas",null,1,"2017-06-01","2017-09-15","2018-08-31","Yaneth Soto Cantillo","Marzo 2018\nSe calcula el indicador de cumplimiento de la acción a partir del número de planes conforme y totales de la muestra : 5/6 = 83%.\n\nAgosto 2018: \nDe acuerdo al plan de auditoría versión 5  de 2018,  se encontraban programadas auditorías a los procesos Control Interno Disciplinario y Gestión Tecnológica, para el período abril - agosto de 2018,  las cuales fueron desarrolladas según programación. \nPor lo anterior  y según la fórmula del indicador,  se interpreta que a 31/08/2018 la acción se encuentra en estado de cumplimiento del 100%.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U69,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2030},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U69,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42923}]
["PMI 68","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidenció el seguimiento al  normograma de la entidad, lo cual se evidenció en Gestión documental, Jurídica, y Gestión tecnológica, Comunicaciones públicas y estratégicas, Direccionamiento Estratégico y Administración del SIG, lo cual va en contra de lo establecido en el Procedimiento Identificación y Evaluación Periódica de lo Legal V1.\nLo anterior incumple el   Numeral   8.1  de la Norma ISO 9001: 2008 y GP1000:2009.","2017-03-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","No se incluyó el criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y/o auditoría interna.","Se favorece la desactualización del normograma lo cual puede implicar que cada proceso no se contextualice con los requisitos legales aplicables.",null,"Actualizar el normograma del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Correctiva","Normograma actualizado / Normograma anterior",null,1,"2017-06-01","2017-09-15","2018-03-20","Yaneth Soto Cantillo","Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso permite evidenciar cumplimiento, de acuerdo al indicador definido para la acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U70,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2030},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U70,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42923}]
["PMI 69","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ejecutar las auditorias de acuerdo al  Programa Anual de Auditorías.","2017-03-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","Los recursos asociados a la ejecución de cada Plan de Auditoria no permanecen no están disponibles en el tiempo.\n\nNo se realizan ajustes al Programa Anual de Auditorías para su aprobación.\n","Generar sanciones disciplinarias al no cumplir con el Plan de Auditoria",null,"Mantener el control y seguimiento al estado de ejecución del Programa Anual de Auditorias.","Preventiva","Seguimientos del Programa Anual de Auditoria Realizados / Seguimientos del Programa Anual de Auditoria Programados",null,"2 seguimientos al año","2017-06-01","2017-12-31","2018-03-20","Yaneth Soto Cantillo","Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso permite evidenciar cumplimiento, de acuerdo al indicador definido para la acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U71,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1954},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U71,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43031}]
["PMI 70","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ejecutar las auditorias de acuerdo al  Programa Anual de Auditorías..","2017-03-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","Los recursos asociados a la ejecución de cada Plan de Auditoria no permanecen no están disponibles en el tiempo.\n\nNo se realizan ajustes al Programa Anual de Auditorías para su aprobación.\n\nEn razón a la solicitud de aplazamiento de las auditorías internas para desplegar los esfuerzos en la preparación del plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá y su respectiva transmisión, no fue posible continuar con las auditorias instaladas.\n","Generar sanciones disciplinarias al no cumplir con el Plan de Auditoria",null,"Determinar los ajustes necesarios al Programa Anual de Auditorias.\n\nSolicitar al Secretario Técnico la convocatoria y celebración extraordinario del Comité Directivo para presentar y someter a aprobación el ajuste al Plan Anual de Auditoría.\n\nUna vez aprobado, solicitar a la Subdirección de Programas y Proyectos la modificación del plan de acción.\n","Preventiva","Programa Anual de Auditorias ajustado.",null,1,"2017-06-01","2017-09-30","2018-03-21","Yaneth Soto Cantillo","Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso permite evidenciar cumplimiento, de acuerdo al indicador definido para la acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U72,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2019},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U72,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42940}]
["PMI 71","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ejecutar las auditorias de acuerdo al  Programa Anual de Auditorías.","2017-03-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","Los recursos asociados a la ejecución de cada Plan de Auditoria no permanecen no están disponibles en el tiempo.\n\nNo se realizan ajustes al Programa Anual de Auditorías para su aprobación.\n","Generar sanciones disciplinarias al no cumplir con el Plan de Auditoria",null,"Solicitar la convocatoria del Comité Directivo, Comité SIG o quien haga sus veces para someter a aprobación los ajustes al Programa Anual de Auditorias","Preventiva","\nPrograma Anual de Auditorias aprobado.\n",null,1,"2017-06-01","2017-09-30","2018-03-21","Yaneth Soto Cantillo","Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso permite evidenciar cumplimiento, de acuerdo al indicador definido para la acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U73,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2019},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U73,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42940}]
["PMI 72","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Implementar un mecanismo que permita llevar el control al  seguimiento y cierre eficaz de las acciones correctivas y preventivas para  garantizar el cierre dentro de los tiempos establecidos.","2017-03-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","Falta de organización, administración, control y seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Entidad.\n","Las acciones correctivas no se ejecutan efectivamente por parte de los procesos, lo cual aumenta el número de hallazgos abiertos.",null,"Ajustar el PE01-PR06 Acc Preven Correc y Mej y ajustar las herramientas para su registro, control y seguimiento.","Preventiva","Procedimiento actualizado / Procedimiento anterior",null,1,"2017-05-01","2018-01-20","2018-03-21","Yaneth Soto Cantillo","Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso permite evidenciar cumplimiento, de acuerdo al indicador definido para la acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U74,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1939},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U74,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43052}]
["PMI 73","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"\nImplementar un mecanismo que permita llevar el control al  seguimiento y cierre eficaz de las acciones correctivas y preventivas para  garantizar el cierre dentro de los tiempos establecidos.","2017-03-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","Falta de organización, administración, control y seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Entidad.\n","Las acciones correctivas no se ejecutan efectivamente por parte de los procesos, lo cual aumenta el número de hallazgos abiertos.",null,"Incorporar alertas oportunas dentro de las intervenciones y seguimientos realizados al Plan de mejoramiento","Preventiva","100% de alertas antes de la fecha de vencimiento",null,1,"2017-05-01","2018-01-20","2018-08-31","Yaneth Soto Cantillo","Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso permite evidenciar avance en el cumplimiento de la acción formulada.\n\nAgosto 2018: \nTeniendo en cuenta los memorandos remitidos (febrero, 2018, junio 2018, julio 2018) por la Asesor(a) de Control Interno a las áreas sobre el estado de avance del cumplimiento del plan de mejoramiento institucional  y de la Contraloría,  se evidencia que se han generado alertas informativas previas al vencimiento de las acciones respectivas.\n\nPor lo anterior  y según la fórmula del indicador,  se interpreta que a 31/08/2018 la acción se encuentra en estado de cumplimiento del 100%.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U75,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1939},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U75,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43052}]
["PMI 74","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"\nImplementar un mecanismo que permita llevar el control al  seguimiento y cierre eficaz de las acciones correctivas y preventivas para  garantizar el cierre dentro de los tiempos establecidos.\n\n","2017-03-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","Falta de organización, administración, control y seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Entidad.\n","Las acciones correctivas no se ejecutan efectivamente por parte de los procesos, lo cual aumenta el número de hallazgos abiertos.",null,"Cursar comunicación a la Subsecretaría de Planeación y Política reiterando el establecimiento del módulo del Plan de Mejoramiento en SIPI","Preventiva","Comunicación radicada",null,1,"2017-05-01","2017-09-15","2018-03-21","Yaneth Soto Cantillo","Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso permite evidenciar cumplimiento de la acción formulada.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U76,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2030},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U76,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42923}]
["PMI 75","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Garantizar incluir en el nuevo procedimiento de producto no conforme: Como se identifica el PNC para impedir su uso, las acciones cuando un PNC se somete a una nueva verificación y  fortalecer los  controles.","2017-03-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","No se cuenta con un procedimiento claro que permita establecer el paso a paso para el registro, control, seguimiento  evaluación del Producto No Conforme.","Se incrementa la posibilidad de que los líderes de proceso no reconozcan el manejo y administración al Producto No Conforme.",null,"Ajustar al procedimiento de Producto No Conforme ajustado a los requisitos de norma.","Preventiva","Procedimiento ajustado / Procedimiento anterior",null,1,"2017-08-01","2017-09-15","2018-03-21","Yaneth Soto Cantillo","Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso permite evidenciar cumplimiento, de acuerdo al indicador definido para la acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U77,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2030},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U77,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42923}]
["PMI 76","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Garantizar incluir en el nuevo procedimiento de producto no conforme: Como se identifica el PNC para impedir su uso, las acciones cuando un PNC se somete a una nueva verificación y  fortalecer los  controles.","2017-03-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","No se cuenta con un procedimiento claro que permita establecer el paso a paso para el registro, control, seguimiento  evaluación del Producto No Conforme.","Se incrementa la posibilidad de que los líderes de proceso no reconozcan el manejo y administración al Producto No Conforme.",null,"\nIncluir una herramienta de registro, control seguimiento y evaluación del Producto No Conforme\n","Preventiva","Herramienta documentada en mapa interactivo",null,1,"2017-08-01","2017-09-15","2018-03-21","Yaneth Soto Cantillo","Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso permite evidenciar cumplimiento, de acuerdo al indicador definido para la acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U78,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2030},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U78,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42923}]
["PMI 77","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Crear un campo en el formato de análisis de causa PE01- FO385 V2 para identificar cuando  es una acción correctiva o  preventiva.","2017-03-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","No se detectó la necesidad de incluir un campo en el formato de análisis de causa PE01- FO385 V2 que determine cuando es una acción correctiva o preventiva.\nNo se consideró la inclusión de un campo en el formato de análisis de causa PE01- FO385 V2 que determine cuando es una acción correctiva o preventiva.\nAl no incluir en el formato de análisis de causa PE01- FO385 V2 el tipo de acción, es posible que los procesos no tengan orientación clara sobre el tipo de acción a formular.","Información incompleta para identificar acciones correctivas y preventivas en el formato de análisis de causa PE01- FO385 V2.",null,"Incluir un campo en el formato de análisis de causa PE01- FO385 para identificar cuando  es una acción correctiva o  preventiva","Preventiva","Formato actualizado con el campo para la identificación del tipo de acción / Formato vigente",null,"1 formato ajustado","2017-07-01","2017-09-15","2018-03-21","Yaneth Soto Cantillo","Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso permite evidenciar cumplimiento, de acuerdo al indicador definido para la acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U79,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":2030},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U79,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42923}]
["PMI 78","No Presenta ","No Registra ","Autocontrol y Autoevaluación",null,null,"Retrasos en la ACTIVIDAD \"Ejecutar el 100% del Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2017\".\n","2017-02-28","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","\nCon ocasión de los radicados No. 2-2016-87177 y 3-2017-07027 con los cuales se solicitó el apoyo para la iniciación de la auditoría interna al proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento, se recibió correo del pasado 17 de febrero por parte de la Oficina de Control Interno de la Empresa de Renovación Urbana indicando su disposición para apoyar la actividad. No obstante, ante el traslado de sede por parte de la ERDU, la auditoría interna aún no ha sido programada.\n","No suministrar los insumos y alertas oportunas para fomentar correctivos y acciones preventivas a los procesos. \nPosibles hallazgos por parte de la Contraloría de Bogotá y eventuales investigaciones disciplinarias",null,"Recordar mediante correo electrónico la iniciación de la auditoria. En caso contrario, gestionar su desarrollo con otra entidad con apoyo de la Subdirección de Programas y Proyectos.","Preventiva","Avance del programa Anual de Auditoria",null,"Correo electrónico","2017-07-01","2018-12-31","2018-03-21","Yaneth Soto Cantillo","Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso permite evidenciar cumplimiento, de acuerdo al indicador definido para la acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U80,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U80,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 79","No Presenta ","No Registra ","Autocontrol y Autoevaluación",null,null,"Retrasos en la ACTIVIDAD \"Ejecutar el 100% de las visitas y seguimientos   establecidos en el plan de acción suscrito con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.\"","2017-02-28","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","\nSe presentaron retrasos en tanto aún no se han programado las visitas de verificación a los proyectos de vivienda","Impide verificar el estado de avance de los proyectos.",null,"Realizar las visitas de verificación y seguimiento aleatorio a proyectos\nAcompañar las visitas de verificación en campo una vez el equipo auditor de la Contraloría de Bogotá las notifique. ","Preventiva","Informes de seguimiento",null,"Correo electrónico","2017-07-01","2017-12-15","2018-03-21","Yaneth Soto Cantillo","Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso permite evidenciar cumplimiento, de acuerdo al indicador definido para la acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U81,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1965},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U81,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43014}]
["PMI 80","No Presenta ","No Registra ","Autocontrol y Autoevaluación",null,null,"Retrasos en la ACTIVIDAD “Ejecutar el 100% de las asesorías y acompañamientos  establecidos en el plan de acción suscrito con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá”\n\nRetrasos en la ACTIVIDAD \"Ejecutar el 100% de  las actividades de fomento de la cultura del control establecidas en el plan de acción suscrito con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá\"","2017-02-28","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina Asesora de Control Interno","Equipo de apoyo del Asesor de Control Interno","\nLas actividades programadas para el período no fueron concretadas debido a la no disponibilidad del equipo de trabajo.\n\nSe mantiene la insuficiencia del personal y fue necesario cursar comunicación a la administración para su provisión. \n\nSe presentó solicitud de terminación anticipada de contrato por prestación de servicios por imposibilidad de continuar con el objeto contractual.","Afecta el cumplimiento efectivo de las funciones y obligaciones legales de la Oficina Asesora de Control Interno",null,"Designar la ejecución de las actividades de autocontrol incluyendo las directrices respectivas.\n\nRealizar seguimiento al requerimiento de provisión cursado a la administración.\n\nImpulsar la vinculación de personal contratista para el área.\n\nGestionar y vincular un profesional para apoyar el desarrollo de las actividades.\n\nImpulsar la contratación de personal por servicios profesionales autorizado para fortalecer la gestión del área  y mejorar las intervenciones.","Preventiva","1 Campaña de autocontrol\nPersonal contratado / Personal requerido",null,"Correo electrónico\n\nContrato celebrado","2017-07-01","2017-12-15","2018-03-21",null,"Marzo 2018\nLa información aportada por el proceso permite evidenciar cumplimiento, de acuerdo al indicador definido para la acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U82,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1965},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U82,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43014}]
["PMI 81","No Presenta ","No Registra ","Gestión de Riesgos",null,null,"Materialización del riesgo perdida de información del SIG, al perderse carpetas que conforman el mapa interactivo de la entidad.","2017-05-05","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos ","Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID","Debilidad en la infraestructura tecnológica.\nSistema de Información poco confiable.\nNo realización de backs ups periódicos por parte de Gestión Tecnológica.","Perdida de memoria institucional, reprocesas y demoras.",null,"1.Diseñar un sistema de información web que permita la disponibilidad e integridad de la información oficial del SIG (mapa interactivo web).\n\n2.Implementar un sistema de información web que permita la disponibilidad e integridad de la información oficial del SIG (mapa interactivo web).\n\n3. Construir una política de back ups para la entidad","Correctiva","Porcentaje de avance en la realización del plan de acción: acciones realizadas/acciones propuestas. ",null,"Realizar el 100% de la acciones de mejora propuestas. ","2017-05-05","2017-12-31","2019-10-31","Claudia Diaz","1.Diseñar un sistema de información web que permita la disponibilidad e integridad de la información oficial del SIG (mapa interactivo web). Se diseñó el sistema de información en ambiente WEB para la disponibilidad de los documentos SIG: Se cuenta con documentos soportes que validan el diseño de un sistema de información que permita interactuar en la WEB el SIG. Cumplida.\n2.Implementar un sistema de información web que permita la disponibilidad e integridad de la información oficial del SIG (mapa interactivo web).  \n3. Construir una política de back ups para la entidad. No se evidencia avance.\nAlerta: Los tiempos de ejecución se vencieron y la totalidad de las acción no fueron cumplidas.\nRecomendación: \n1. Impulsar la concreción de las acciones antes del próximo seguimiento de la Oficina de Control Interno que tendrá lugar durante el primer trimestre de la vigencia 2018. 2. Por tratarse de una acción de autocontrol y/o autoevaluación se sugiere cursar solicitud a la Oficina Asesora de Control Interno para ampliar la fecha de cumplimiento.\nFebrero 2018: El seguimiento para este acción es:\nAcción 1: Cumplida. Acción:2  No se tiene avance de la acción con respecto al ultimo seguimiento. Acción 3: La subdirección PyP radicó un memorando a la Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID reiterando los documentos SGSI entre los cuales se encuentra el establecimiento de una política de backups.\nAcción vencida. Recomendación. Dar continuidad a la implementación de las acciones 2 y 3 en el menor tiempo posible,  toda vez que las acciones se encuentran atrasadas. Establecer plan de choque a fin de cumplir con la actividad  2 Y 3. Alerta : Al materializarse el riego de incumplimiento de la acción en los tiempos establecidos, se puede evidenciar la inefectividad del Plan de Mejoramiento de la Entidad.\nAgosto 2018: Acción 3: Se evidenció que se elaboró una política de respaldo de la información (backup), la cual fue incluida en el  manual de políticas del subsistema de gestión de seguridad de la información - versión 3  del 12/07/2018. \nacción 2:Frente a la acción de  Implementar un sistema de información web que permita la disponibilidad e integridad de la información oficial del SIG (mapa interactivo web), se esta adelantando la implementación de un modulo en el  SIPI denominado PMI, en la cual la subdirección de Programas y Proyectos ha realizado pruebas piloto con el modulo con la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID y la Subdirección Administrativa. Alerta: Si bien , la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó ampliación para el cumplimiento de la acción No 2 mediante memorando  No  3-2018-01098 hasta  el 30/08/2018, al realizar el respectivo seguimiento se observa que dicha acción no se encuentra cumplida y el tiempo para realizarla  venció. Recomendación:  Dar continuidad a la  implementación del modulo PMI en el SIPI  ,  toda vez que la acción se encuentra atrasada\nFebrero 2019: Se observó que según el acta del 03 de agosto de 2018 entre la subdirección de programas y proyectos y el proceso de gestión tecnológica, la subdirección de programas y proyectos informó que respecto a las observaciones realizadas por el proceso de gestión tecnológica del prototipo inicial del mapa interactivo web, estiman un alto grado de complejidad para condicionar el prototipo a las observaciones de seguridad planteadas, ya que fue desarrollado a partir de un software libre, respecto a esto el proceso de gestión tecnológica emitió un concepto en donde propuso como alternartiva consultar con un proveedor la posibilidad de implementar el software requerido en la plataforma de sharepoint, pero que requiere de recursos económicos. En el Plan de Acción de 2019 aprobado en el comité directivo del 31 de enero de 2019, se evidenció que en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC se encuentra el proyecto Herramienta Tecnológica - Sistema Integrado de Gestión , se enucuentra programado en el Plan Anual de Adquisiciones 2019 y cuenta con el CDP No. 480 correspondiente al objeto Adquirir un Sistema de Información de apoyo integral en la planificación, adminsitración, implementación, actualización y control del Sistema Integrado de Gestión de la SDHT.  Se evidencia de igual forma que la Subdirección de Programas y Proyectos cuenta con un documento de solicitud de oferta económica en el cual se encunetra documentado la necesidad de lo que debe de cubrir el sistema de información a adquirir,se han realizado consultas a diferentes proveedores, en las cuales se observó propuestas  de herramientas como: KAWAK, ISODOC, ITS GESTIÓN.  Si bien se observa que no fue viable la primera propuesta del mapa interactivo web, se pudo evidenciar que la entidad se encuentra desarrollando las acciones necesarias para adquirir una herramienta que supla las necesidades identificadas.\nRecomendación: Dar continuidad y celeridad a la gestión de adquisición de la herramienta y de su posterior implementación, dado que la acción se encuentra atrasada.\nMayo 2019: Se evidenciò que frente a la acciòn, implementar un sistema de información web que permita la disponibilidad e integridad de la información oficial del SIG (mapa interactivo web), se remitiò por parte de la Subdirecciòn de Programas y Proyectos a la Subsecretarua de Gestion Corporativa y CID  memorando No. 3-2019-02946 del 03 de mayo de 2019, con  la \"Radicacion de carpeta para tramite contractual\", con el fin de adelantar el tramite contractual de seleccion abreviada de menor cuantia cuyo objeto es: Adquirir un sistema de informacion y apoyo integral en la planificacion, administracion, implementacion, actualizaciòn y control del sistema integrado de gestion de la SDHT.\nRecomendación: Dar continuidad y celeridad a la gestión de adquisición de la herramienta y de su posterior implementación, dado que la acción se encuentra atrasada.\nOctubre 2019: \n1. Se observa que con el contrato  No. 576-2019 cuyo objeto es: \"Adquirir un sistema de información de apoyo integral en la planificación, administración, implementación, actualización y control del sistema integrado de gestión de la SDHT\", generara como producto ser una herrameinta tecnologica para la gestión del Mapa Interactivo.\n2, El contrato se encuentra en la fase 2 \"desarrollo incremental\"  donde el proveedor ITS-DATA ,a la herramienta frente a las necesidades de la entidad.\n3. El area informa que elaboró una política de respaldo de la información (backup), la cual fue incluida en el  manual de políticas del subsistema de gestión de seguridad de la información - versión 3  del 12/07/2018. y a la fecha está actualizado en su versión 4.\nRecomendación: Dar celeridad a las acciones para validar en el siguiente seguimiento, el cumplimiento de las acciones\nSoportes: \nAcción 1: Acta de inicio herr tecnol,Dirección URL ambiente de pruebas,Entrada almacen software,Habitat - Cronograma_v2 (1), Mapa Interactivo Web, Portal SDHT-SA-MC-002-2019 - CONTRATO 576 DE 2019 ITS BIG DATA,.\nAcción 2: Acta de inicio herr tecnol\nDirección URL ambiente de pruebas, Entrada almacen software, Habitat - Cronograma_v2 (1),Mapa Interactivo Web, Portal SDHT-SA-MC-002-2019 - CONTRATO 576 DE 2019 ITS BIG DATA.\n Acción 3: PS05-MM13 Manu politicas V4\n\nNoviembre 2019: El área informa que con los memorandos 3-2019-08947 y 3-2019-09016 y a la mesa de trabajo adelantada el 12 de diciembre de 2019 con Control Interno, se dá por cerrada el PMI teniendo en cuenta el lineamiento emitido por el Comité Institucional del Control Interno del 25 de noviembre de 2019, no obstante, es importante contar con un Acta donde se observe que la Asesora de Control Interno da por cerrada esta actividad y las justificaciones que lo determinen. Se mantiene el estado de avance, toda vez que la mesa de trabajo que se realizó con la asesora de control interno fue en el mes de diciembre de 2019 y el corte de este seguimiento es a corte del 30 de noviembre de 2019.\nRecomendación: Contar con el Acta de la mesa de trabajo con la Asesora de Control Interno y el Comité Institucional del Control Interno del 25 de noviembre de 2019.\n\nFebrero 2020: Teniendo en cuenta el lineamiento establecido en el acta No. 08 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 30 de octubre de 2019 que consistió en \"las áreas responsables del cumplimiento de las acciones se reúnan con la Asesora de Control Interno y/o la Subdirección de Programas y Proyectos según corresponda, para generar actas en las que se expliquen las razones por las cuales no fue posible cumplir la acción. En el evento en la reunión se determine que se trata de acciones de imposible cumplimiento se deberá justificar esa determinación y el área responsable deberán formular nuevas acciones tendientes a evitar las causas que dieron lugar a los hallazgos.\" , se realizó reunión con control interno el 12 de diciembre de 2019 , en donde se da cierre a la acción y se propone una nueva acción, la cual se incluye en el plan de mejoramiento institucional.\n\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U83,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1954},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U83,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43031}]
["PMI 82","No Presenta ","No Registra ","Autocontrol y Autogestión",null,null,"Plan de mejora institucional, en formato que poco favorece  el aseguramiento de la formulación y seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.","2017-05-05","Administración del SIG","Subsecretaría de Planeación y Política","Subdirección de Programas y Proyectos","• Falta de un sistema de información para compilar sistemáticamente los planes de mejora.\n","Reprocesos al interior de la Entidad. posible generación de nuevos hallazgos, demoras en la implementación de acciones de mejora, perdida de credibilidad en el SIG ",null,"1.Diseñar un sistema de información que permita la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información  de los planes de mejora generados en la Entidad.\n\n2.Implementar un sistema de información que permita la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información  de los planes de mejora generados en la Entidad.","Mejora","Porcentaje de avance en la realización del plan de acción: acciones realizadas/acciones propuestas. ",null,"Implementar un sistema de información que permita la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información  de los planes de mejora generados en la Entidad","2017-05-05","2017-11-15","2019-10-31","Claudia Diaz","Noviembre 2017\nAlerta: Los tiempos de ejecución para la implementación se vencieron.\nRecomendación:\nPor tratarse de una acción de autocontrol y/o autoevaluación se sugiere cursar solicitud a la Oficina Asesora de Control Interno para ampliar la fecha de cumplimiento.\nFebrero 2018: Los soportes validan el cumplimiento de la actividad No. 1 con los siguientes soportes: \n Se cuenta con presentación y el acta del pasado 20 de Noviembre de 2017 donde se demuestra la existencia del módulo para la automatización de la formulación, registro, seguimiento y evaluación independiente de las acciones del plan de mejoramiento. No obstante no se evidencia cumplimiento de la actividad número 2 , por lo que no puede cerrarse esta actividad.\nRecomendación: Establecer un plan de choque para dar cumplimiento a la actividad No. 2 entre las áreas involucradas a fin de cerrarla.\nAlerta : Al materializarse el riesgo de incumplimiento de la acción en los tiempos establecidos, se puede evidenciar la inefectividad del Plan de Mejoramiento de la Entidad.\nAgosto 2018:  Listado de Asistencia reunión con OCI, frente a módulo SIPI y :Acta de compromiso y adelantos prueba piloto inclusión de PMI, no obstante no se cuenta con un avance de la acción \" .Implementar un sistema de información que permita la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información  de los planes de mejora generados en la Entidad.\"\nFebrero 2019: Se observó que según el acta del 03 de agosto de 2018 entre la subdirección de programas y proyectos y el proceso de gestión tecnológica, la subdirección de programas y proyectos informó que respecto a las observaciones realizadas por el proceso de gestión tecnológica del prototipo inicial del mapa interactivo web, estiman un alto grado de complejidad para condicionar el prototipo a las observaciones de seguridad planteadas, ya que fue desarrollado a partir de un software libre, respecto a esto el proceso de gestión tecnológica emitió un concepto en donde propuso como alternartiva consultar con un proveedor la posibilidad de implementar el software requerido en la plataforma de sharepoint, pero que requiere de recursos económicos. En el Plan de Acción de 2019 aprobado en el comité directivo del 31 de enero de 2019, se evidenció que en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC se encuentra el proyecto Herramienta Tecnológica - Sistema Integrado de Gestión , se enucuentra programado en el Plan Anual de Adquisiciones 2019 y cuenta con el CDP No. 480 correspondiente al objeto Adquirir un Sistema de Información de apoyo integral en la planifiación, adminsitración, implementación, actualización y control del Sistema Integrado de Gestión de la SDHT.  Se evidencia de igual forma que la Subdirección de Porgramas y Proyectos cuenta con un documento de solicitud de oferta económica en el cual se encuentra documentado la necesidad de lo que debe de cubrir el sistema de información a adquirir y se evidencia la necesidad de inclusión de planes de mejoramiento, se han realizado consultas a diferentes proveedores, en las cuales se observó propuestas  de herrmientas como: KAWAK, ISODOC, ITS GESTIÓN. Si bien se observa que no fue viable la primera propuesta del mapa interactivo web, se pudo evidenciar que la entidad se encuentra desarrollando las acciones necesarias para adquirir una herramienta que supla las necesidades identificadas.\nRecomendación: Dar continuidad y celeridad a la gestión de adquisición de la herarmienta y de su posterior implementación, dado que la acción se encuentra atrasada.\nMayo 2019: Se evidenció que frente a la acciòn, implementar un sistema de información web que permita la disponibilidad e integridad de la información oficial del SIG (mapa interactivo web), se remitiò por parte de la Subdirecciòn de Programas y Proyectos a la Subsecretarua de Gestion Corporativa y CID  memorando No. 3-2019-02946 del 03 de mayo de 2019, con  la \"Radicacion de carpeta para tramite contractual\", con el fin de adelantar el tramite contractual de seleccion abreviada de menor cuantia cuyo objeto es: Adquirir un sistema de informacion y apoyo integral en la planificacion, administracion, implementacion, actualizaciòn y control del sistema integrado de gestion de la SDHT.\nRecomendación: Dar continuidad y celeridad a la gestión de adquisición de la herramienta y de su posterior implementación, dado que la acción se encuentra atrasada.\n\nOctubre 2019:  Se observa que con el contraro  No. 576-2019 cuyo objeto es: \"Adquirir un sistema de información de apoyo integral en la planificación, administración, implementación, actualización y control del sistema integrado de gestión de la SDHT\", generara como producto ser una herrameinta tecnologica para la gestión del Mapa Interactivo, El contrato se encuentra en la fese 2  donde el proveedor ITS-DATA  donde coordina la herramienta frente a las necesidades de la entidad.  Dentro de la herramienta se debe establecer un modulo de plan de mejoramiento, que a la fecha no se ha culminado su contrucción.\nRecomemdación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de culminar a la mayor brevedad posible con las actividades que permitan validar en el siguiente seguimiento el cumplimiento de la acción.\nSoportes:    Acta de inicio herr tecnol, Dirección URL ambiente de pruebas, Entrada almacen software, Habitat - Cronograma_v2 (1), Mapa Interactivo Web,Módulo Planes de Mejora,Portal,SDHT-SA-MC-002-2019 - CONTRATO 576 DE 2019 ITS BIG DATA, \n\nNoviembre 2019: El área informa que con los memorandos 3-2019-08947 y 3-2019-09016 y a la mesa de trabajo adelantada el 12 de diciembre de 2019 con Control Interno, se dá por cerrada el PMI teniendo en cuenta el lineamiento emitido por el Comité Institucional del Control Interno del 25 de noviembre de 2019, no obstante, es importante contar con un Acta donde se observe que la Asesora de Control Interno da por cerrada esta actividad y las justificaciones que lo determinen. Se mantiene el estado de avance, toda vez que la mesa de trabajo que se realizó con la asesora de control interno fue en el mes de diciembre de 2019 y el corte de este seguimiento es a corte del 30 de noviembre de 2019.\nRecomendación: Contar con el Acta de la mesa de trabajo con la Asesora de Control Interno y el Comité Institucional del Control Interno del 25 de noviembre de 2019.\nFebrero 2020: Teniendo en cuenta el lineamiento establecido en el acta No. 08 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 30 de octubre de 2019 que consistió en \"las áreas responsables del cumplimiento de las acciones se reúnan con la Asesora de Control Interno y/o la Subdirección de Programas y Proyectos según corresponda, para generar actas en las que se expliquen las razones por las cuales no fue posible cumplir la acción. En el evento en la reunión se determine que se trata de acciones de imposible cumplimiento se deberá justificar esa determinación y el área responsable deberán formular nuevas acciones tendientes a evitar las causas que dieron lugar a los hallazgos.\" , se realizó reunión con control interno el 12 de diciembre de 2019, en donde se da cierre a la acción y se propone una nueva acción, la cual se incluye en el plan de mejoramiento institucional",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U84,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1987},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U84,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":42984}]
["PMI 83","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No conformidad: Ineficiencia en las actuaciones procesales administrativas cuyo resultado incide en el recaudo de las obligaciones a favor de la SDHT y en el Distrito Capital","2017-11-11","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda  ","Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda","Debilidades y falta de mecanismos en el seguimiento a las actuaciones procesales administrativas adelantadas en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda, por cuanto no se aplica en debida forma el Proceso de Control de Vivienda y Veeduría de las Curadurías y tampoco se cuenta con una herramienta que permita realizar un control y monitoreo detallado de dichas actuaciones.\n\nFalta de un procedimiento respecto a las certificaciones que expide la Subdirección de Prevención y Seguimiento para expedir las certificaciones de incumplimiento derivadas de la matrícula del arrendador.\n\nDeficiencias en el trámite de notificaciones, por parte del operador Sur- Envíos.\n\n\n","Incumplimiento de los artículos 6, 29 y 29 de la Constitución Política y artículo 3 numerales 7, 10, 11 y 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como del Manual de Procesos y Procedimientos de la SDHT y el Proceso de Control de Vivienda y Veeduría de las Curadurías.",null,"1. Adoptar una herramienta que permita generar alertas, respecto al vencimiento de cada una de las etapas de investigación dentro de las actuaciones procesales administrativas adelantadas en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda.\n2. Remitir observaciones administrativas sobre la ejecución del contrato de notificaciones al supervisor del mismo. \n3. Requerir a los arrendadores y enajenadores durante el ultimo trimestre del año para que informe si continúan con el registro o matricula vigente.\n 4. Solicitar el cambio del operador de notificaciones. \n","Correctiva","(Número de investigaciones a vencer en el mes tramitadas / Número de Investigaciones a vencer en el mes.) * 100",null,"1. Que no existan actuaciones procesales o investigaciones administrativas caducadas. ","2018-02-01","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Agosto 2018: El área remite diversos soportes, realizando la relación acción propuesta frente a los soportes se observa lo siguiente: 1) Adoptar una herramienta que permita generar alertas, respecto al vencimiento de cada una de las etapas de investigación dentro de las actuaciones procesales administrativas adelantadas en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda: el área remite una base de datos de control y seguimiento a las actuaciones de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda, en la cual se observa el seguimiento a las solicitudes por deficiencias constructivas, enajenación ilegal, entre otros. 2) Identificar de manera trimestral las actuaciones procesales administrativas adelantadas en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda que presenten tendencia a entrar en inactividad o proximidad de los términos de vencimiento establecidos en la ley con el fin de darles el impulso respectivo: Se observan actas de seguimiento mensual, en el cual se menciona casos puntuales respecto de los expedientes próximos a operar la caducidad, actas de 03 de mayo y 05 de junio de 2018. 3) Establecer en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda, los controles de calidad que permitan evitar la indebida notificación de actos administrativos: Se observan Actas de seguimiento a las alertas de las actuaciones realizadas en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda; Actas de seguimiento con líderes del equipo, acta de revisión y modificación del procedimiento de notificaciones, el cual se encuentra en mapa interactivo. Acta de seguimiento con el grupo de notificaciones del 06 de julio de 2018. 4) Realizar seguimiento trimestral al Procedimiento Notificación de Actos Administrativos por parte de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda: Se observó acta del 08 de agosto de 2018, donde se puso en conocimiento a los líderes la modificación realizada al procedimiento de notificación de actos administrativos. 5) Depurar la base de datos de matrícula de arrendadores y registro de enajenadores en el último trimestre del año: Sobre esta tarea no se observa soporte, toda vez que el plan fue formulado en agosto y aún no ha pasado el último trimestre del año. 6) Cambio de operador para el trámite de notificaciones, el área informa que desde el 2018 las notificaciones se realizan mediante el operador 472. 7) Ampliación de la plataforma SIDIVIC, para efectos de incorporación de las alertas en los tramites de las actuaciones administrativas a cargo de la Subdirección de Investigación y Control de Vivienda: Se observa acta del 15 de agosto de 2018 con el contratista administrador del SIDIVIC, el cual informa que a través del aplicativo no es posible realizar la parametrización de alertas, pero puede generar reportes periódicos a solicitud de los líderes de las áreas. El área remite cotizaciones con el fin de generar adquisición a las mejoras que requiere el SIDIVIC.\nRecomendación:  En general el área no indica cual soporte corresponde a cual actividad de la acción propuesta, así mismo se recomienda establecer plan de acción que permita generar trazabilidad entre la acción propuesta, la meta y el indicador, toda vez que el indicador no permite medir todas las actividades de la acción.\nNOVIEMBRE 2018: Con radicado No 3-2018-06309 del 2 de noviembre de 2018 la Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control remite modificación de las acciones, meta definitiva e indicador- Se realizó al revisión teniendo en cuenta el Procedimiento de acciones  Correctivas, Preventivas y de Mejora PE01-PR06-V7\nFebrero 2019:  1. Adoptar una herramienta que permita generar alertas, respecto al vencimiento de cada una de las etapas de investigación dentro de las actuaciones procesales administrativas adelantadas en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda: Se observa cumplimiento, debido que al filtrar la base de datos remitida en el CD se observa en la columna D la determinación de la caducidad de cada una de las quejas. Ademàs se observa correos electrónicos por medio de los cuales se realizaron gestiones internas con el fin de que no opere el fenómeno de la caducidad.\n2. Remitir observaciones administrativas sobre la ejecución del contrato de notificaciones al supervisor del mismo: Se verifica cumplimiento de la acción, debido a que se observó diferentes correos electrónicos remitidos por contratista de la SIVCV a Andrea Carrillo, supervisora del contrato 472 informando las inconsistencias por devoluciones y demora en la entrega de guías. \n3. Requerir a los arrendadores y enajenadores durante el ultimo trimestre del año para que informe si continúan con el registro o matricula vigente: Se observó radicado 2-2018-47248 de oficio dirigido a enajenador y radicado 2-2018-67160 oficio dirigido a arrendador.  respecto de las obligaciones en ejercicio de la actividad de enajenador y arrendador.\n 4. Solicitar el cambio del operador de notificaciones: \nSe observó radicado mediante el cual la anterior Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda solicita al Subsecretario de Gestión Corporativa y CID que la empresa de mensajeri SURENVIOS no presta de manera adecuada el servicio.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U85,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U85,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 84","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No conformidad: Por ausencia de controles, irregularidades y desatención en la administración del aplicativo FOREST","2017-11-11","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda  ","Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda /  Subdirectora de Prevención y Seguimiento","La Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, no cuenta con un  mecanismo de control para realizar el seguimiento a la trazabilidad y digitalización de los radicados internos y de salida, así como de los trámites allegados a esa dependencia.","Incumplimiento de los numerales 4.2.4., del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los estándares ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, con la actividad 9 del procedimiento PS03-PR03 y las actividades 5 y 12 del procedimiento PS03 PR04.",null,"Generar informe de control mensual con base en los datos de correspondencia reportados en el sistema FOREST, de tal manera que cada subdirección pueda evidenciar mensualmente el estado de los radicados de ingreso y egreso.","Correctiva","(Número de radicados a vencer en el mes tramitadas / Número de radicados a vencer en el mes.) * 100",null,"1)  Reporte mensual revisado por cada subdirección. ","2018-02-01","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Agosto 2018: El área manifiesta que se crea el formato de entrega de correspondencia a la empresa 472 y a su vez 472 implementó planilla de recibo de correspondencia, sin embargo, se observa que el formato al que hacen mención no es el creado por el área, sino la  implementación del formato institucional que forma parte del SIG con código PS03-GO71-V6 dentro del proceso de gestión documental. Remiten 57 folios denominadas planillas de comunicaciones oficiales entregadas a la mano, se observa que el folio que contiene el radicado 3-2018-04189 se encuentra duplicado. \nRecomendaciones: Generar un plan de acción con el fin de cumplir oportunamente con la acción propuesta, y en caso de ser necesario implementar lo establecido en el procedimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora, en el sentido de solicitar antes de los 30 días al vencimiento de la acción su ajuste en el plan de mejoramiento institucional ante la Asesora de Control Interno, justificando la necesidad del ajuste. \n\nFebrero 2019: En los folios 110 a 157 màs dos  CD denominados FOREST, se observó que para el cumplimiento de esta acción se observó  correos electrónicos mediante el cual remiten la relación de los forest vencidos a las personas que se les ha vencido, con el fin de verificar y responder de manera prioritaria. Se observó rad.3-2018-06282 mediante el cual la Subsecretaria de Inspección, vigilancia y control de vivienda le remite a la Subdirectora de Prevención y Seguimiento el reporte de forest con corte a 31/10/2018 para que cada contratista y/o funcionario realice el trámite pertinente. Situación simular con los radicados 3-2018-06719, 3-2018-06692, 3-2018-06281, 3-2018-07150, -3-2018-07484, 3-2018-07148, 3-2018-07526. Se observa informe  de seguimiento a las acciones del aplicativo FOREST. Radicado 3-2018-07440 del Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda a la Subdirectora Administrativa  solicitando cierre y finalización de FOREST. Radicado 3-2018-07501 solicitando el cambio de parametrización de forest debido a que los recursos aparecen con estado vencidos, siendo que la entidad cuenta con un año para su atención. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U86,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U86,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 85","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación Denominada \"Debilidad en la custodia y control del efectivo de la caja menor de la SIVCV \"","2017-09-26","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Dra. Leslie Diahann Martinez Luque - Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda  ( E ) ","Maria Mercedes Pedrosa  - Profesional Especializado ","1 ) La Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, no cuenta con una planilla de recibo de entrega de caja menor.   2) Falta de registro documentado de la entrega del dinero en efectivo por parte de la encargada de la Subdirección a la encargada en la subsecretaria.  3)  Ausencia de cajilla de seguridad en la Subsecretaria para la debida custodia del efectivo. ","riesgo de perdida del efectivo ",null,"1) Creación de las planillas de recibo de la caja menor al moneto que sea entregada por la Subdirección Financiera.  \n2)  Compra de una cajilla de seguridad para la custodia del dinero entregado ","Correctiva ","(Número planillas de recibo de dinero de caja menor /  número de solicitudes de dinero de caja menor) * 100 ",null,"1) Crear formato de planillas y 2)  adquirir cajilla de seguridad","2018-02-01","2018-06-30","2019-02-28","Angelica Bernal","Agosto 2018: El área remite cuatro formatos de recibo provisional para gastos en efectivo de la caja menor de la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. Dos del 18 de julio, los demás del 13 y 14 de agosto de 2018. Se observa que todos los formatos carecen de la firma del Subsecretario de Gestión Corporativa como responsable de la caja menor. Control interno ha realizado varios arqueos de caja menor, especialmente el del 04 de mayo de 2018 a la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. Se evidenció la custodia del dinero en la cajilla de seguridad y caja fuerte (todo bajo llave) por parte de la Subdirección Financiera, se observó el uso del recibo provisional para el reembolso de caja subsanando la situación evidenciada en el anterior arqueo de caja menor, en el cual la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda no contaba con cajilla de seguridad. En el arqueo del pasado 12 de septiembre de 2018 se observó custodia del efectivo y sus equivalentes en la cajilla de seguridad y caja fuerte (todo bajo llave) tanto en la Subdirección financiera como en la Subsecretaria. \n\nFebrero 2019: Se observó dieciseis (16) solicitudes en treinta y dos (32) folios de recibos de caja menor de toda la vigencia 2018 Cada recibo provisional de caja menor cuenta con su recibo provisional para gastos en efectivo, los cuales se resalta desde los meses de septiembre a diciembre de 2018 fueron suscritos por la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda.. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U87,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1824},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U87,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43213}]
["PMI 86","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación Denominada \"Inefectividad del recaudo de las resoluciones de multas ejecutoriadas\"","2017-09-27","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Dra. Leslie Diahann Martinez Luque - Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda  ( E )","Dr. Jorge Anibal Álvarez Chàvez- Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda  / Douglas Cano Contratista Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda","No se evidencia la implementación de un indicador o parámetro que mida la eficacia del cobro persuasivo.","riesgo para medir y mejorar la gestión de recaudo persuasivo",null,"Implementar un indicador que permita medir la gestión realizada en el recaudo de las sanciones en la etapa de cobro persuasivo.","correctiva ","Número de actuaciones realizadas para el cobro de las sanciones en etapa de cobro persuasivo / Número de resoluciones en proceso de cobro persuasivo. *100",null,"Crear el indicador de acuerdo con las actividades realizadas en la etapa de cobro persuasivo.","2018-02-01","2018-06-30","2019-02-28","Angelica Bernal","Agosto 2018: El àrea informa que ha creado el indicador, sin embargo la acciòn propuesta es Implementar un indicador que permita medir la gestión realizada en el recaudo de las sanciones en la etapa de cobro persuasivo. De esta implementación los soportes son el seguimiento de las actuaciones del grupo de cobro persuasivo, para lo cual se observa actas de seguimientos realizados en el mes de junio, julio y agosto de 2018.\n\nRecomendación: Establecer plan de acciòn con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta antes de finalizada la vigencia, toda vez que la misma se encuentra vencida y el soporte remitido no es suficiente para medir el indicador respecto de la meta y acciòn propuesta.\n\nFebrero 2019: : Para el cumplimiento de la acción se observa radicado 3-2018-06304 y 3-2018-06648. mediante el cual la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control solicita incluir el indicador que mide el recaudo de las sanciones en cobro persuasivo, a lo cual le informan que al no estar relacionada a una meta del proyecto de inversión no es pertinente incluirlo, pero que pueden  formularlo como indicador de gestión interno. Adicional se observa la hoja de vida del indicador, con el fin de identificar claramente las variables. Finalmente se observó CD de seguimiento del indicador de cobro persuasivo en el cual se ejecutó el indicador desde septiembre de 2018 a febrero de 2019, dando el mismo resultado. Por estas situaciones se da como cumplida la acción propuesta. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U88,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1824},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U88,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43213}]
["PMI 87","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia de controles ","2017-11-22","Gestión Jurídica","Subsecretaría Juridica",null,"No se realizó monitoreo y seguimiento dentro del aplicativo Forest en cuanto al escaneo y respuesta a las comunicaciones .","Incumplimiento de la  Ley Transparencia 1712 de 2014 y las Ley 1755 de 2015, que puede generar presuntas incidencias diciplinarias ",null,"Realizar las actuaciones  a fin de declarar la finalización de los documentos en el forest que se encuentran bajo la responsabilidad de la Subsecretaría Jurídica","Correctiva",1,null,"N. de radicados de forest cerrados/ Totalidad de radicados de Forest en trámite","2018-02-06","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Agosto 2018: Teniendo en cuenta que atenciòn al ciudadano remite mensualmente los infomes del estado de las peticiones, se toman los informes de los meses de mayo, junio, julio y agosto, Para el caso del mes de agosto de 2018, se observa que el radicado 1-2018-31067 del 13/08/2018 aparece como vencido, sin embargo, al revisar en el forest se observó que el mismo fue contestado mediante 2-2018-40944 del 05/09/2018. En el informe del mes de mayo se observa una petición 1-2018-20257 del 23/05/2018 clasificada como vencida la cual se verificó en forest y cuenta con respuesta radicada 2-2018-24600 del 05/06/2018. Se observó en los informes de los meses de junio y julio que todas se encuentran cerradas.\nSoporte: Informes PQRS mayo, junio, julio y agosto de 2018\n\nFebrero 2019:\nTeniendo en cuenta la base de datos utilizado como control de la Subsecretaria Jurìdica, se observa que entre septiermbre de 2018 y febrero de 2019 se recibieron 980 peticiones, de las cuales se tomó como muestra el 5% de cada mes para un total de 99 peticiones verificadas en FOREST.  De esta verificación, el 100% de la muestra se encuentra en estado de finalizado en FOREST, sin embargo, se recomienda que además de mencionar el número del radicado de repuesta se asocie cada respuesta a cada radicado de entrada, con el fin de asegurar la trazabilidad de la información. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U89,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U89,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 88","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No registro de actuaciones en SIPROJ","2017-11-22","Gestión Jurídica","Subsecretaría Juridica",null,"Debilidad en los controles de los procesos judiciales en el SIPROJ","Presuntas incidencias disciplinarias por incumplimiento ",null,"Revisar e incluir en el  SIPROJ los procesos judiciales con los respectivos ajustes de apoderados en los mismos","Correctiva",1,null,"Procesos Judiciales incluidos en SIPROJ / Total de procesos judiciales que se encuentran bajo la responsabilidad del SDHT","2018-02-06","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Agosto: Teniendo en cuenta que en el mes de julio de 2018 Control Interno expidiò informe de seguimiento al aplicativo SIPROJWEB, se verificò  aleatoriamente 18  procesos desde el 2002 hasta el 2018 que se encuentran en la base de datos de los procesos judiciales del link remitido por jurìdica frente a los procesos judiciales que estàn en el SIPROJWEB, evidenciando que todos los verificados se encuentran registrados en SIPROJWEB\nSoporte:  https://sdht-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/juan_parra_habitatbogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7Bf571adda-fadd-45b7-96af-a23b4d875464%7D&action=default\n\nFebrero 2019:Teniendo en cuenta la base de datos de la Subsecretaria Jurìdica en la cual se relacionan los procesos activos, se seleccionó un proceso por cada vigencia desde el 2002 hasta el 2019, evidenciando que el 100% de la muestra seleccionada se encuentra registrada en SIPROJWEB.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U90,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U90,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 89","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC 2. Por materialización del riesgo en incumplimiento del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. Al realizar una muestra aleatoria de 29 solicitudes  recibidas a través de la ruta http://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticionario/?language=es, que se encuentra en la página institucional de la entidad, se evidencia que el 35% fueron enviadas al área de atención al ciudadano entre el 5° al 31° día, el 17% entre 3° a 4° día y el 49% entre 0 a 1°día.","2017-12-26","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa",null,"Falta de integración entre la Plataforma Bogotá te escucha-SDQS con el Sistema de Automatización de Procesos y Documentos FOREST de la entidad.","Limitación en el acceso a la información del trámite de PQRS  respecto a las respuestas emitidas por la entidad.",null,"Realizar los controles de cambios necesarios en el aplicativo FOREST  a fin de integrarlo con la Plataforma Bogotá te escucha-SDQS","Correctiva","Control de cambios realizados/ Control de cambios requeridos *100",null,1,"2018-06-01","2018-12-31","2021-10-31","Karol Marroquin","Agosto 2018: De acuerdo con lo manifestado por el proceso que la acción se encuentra \"Pendiente por generar el levantamiento de información y diseño según la nueva versión de la platafoma Bogotá te escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones\". Se evidenció que no existe avance y/o soportes relacionados con dicha acción    Recomendación:   Dar continuidad a la implementación de la acción establecida en el tiempo establecid,  toda vez que la acción se vence el 31/12/2018.\nFebrero 2019: Se observa  informe emitido por Macro- Proyectos ( Propietario del Aplicativo FOREST) de fecha Noviembre de 2018  en el marco del Contrato No. 142 de 2018 en donde se plasma el levantamiento de información y especificación para la integración, no obstante no se evidencia su ejecución de la información y especificaciones para la integración de FOREST con los servicios web de la SDQS.\nAlerta: Teniendo en cuenta el estado de la actividad, se materializó e riesgo de Incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional del proceso de  Gestión Documental\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a la mayor brevedad posible, toda vez que se esta materializando el riesgo de incumplimiento de las accines en las fechas establecidas.\nSoportes: Documento de especificaciones Técnicas en elmarco del Contrato 142 de 2018,  Acta de reunión No. 004 de 2019 con compromisos pactados y soporte de Entrega DET WebServices SDQS - 1\nMayo 2019: No se observa los soportes que evidencien el cumplimiento de las acciones. \nRecomendacion: Se sugiere dar cumplimiento a las acciones  propuestas antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno, toda vez que  estas acciones se encuentran atrasadas y no se evidencian ningun avance en el cumplimiento de las mismas, por tal motivo se mantiene el porcentaje del anterior seguimiento.\nOctubre 2019: No se remitió información que permitiera validar lo que el proceso manifestó en la reunión donde se manifestó que la funcionaria Andrea Carrillo se encuentra validando la aplicación FOREST para parametrizar los temas de SDQS.\nRecomendación: La recomendación es que al próximo seguimiento remitan todos los soportes que permitan validar el avance en la acción ya que esta se encuentra atrasada., por tal razón se mantiene el porcentaje del seguimiento anterior.\nNoviembre 2019:  Se remitió Memorando No.1-2019-46140 del día diciembre 19 de 2019  fel concepto técnico de viabilidad sobre los gestores FOREST y SIGA y el cumplimiento de los mismos con las normas del Archivo General de la Nación y SGDEA. Se mantiene el mismo porcentaje de seguimiento ya que no se desarrollaron acciones con corte al 30 de noviembre.\nRecomendación: Se recomienda para el próximo seguimiento adjuntar el mismo soporte ya que este informe va con corte a 30 de noviembre y el mismo es del 19 de diciembre y avanzar en la integración ya que la acción se encuentra atrasada.\nSoportes: Memorando No.1-2019-46140 del día diciembre 19 de 2019 donde Contratista Alfredo Sanchez remite a Andrea Carrillo el concepto técnico de viabilidad sobre los gestores FOREST y SIGA y el cumplimiento de los mismos con las normas del Archivo General de la Nación y SGDEA.\nDiciembre 2019: Se evidenció nuevamente  el  oficio No. 1-2019-46140 y el cual es válido como evidencia. Si bien ya se tiene el concepto técnico, no se evidencia avance respecto a la implementación de la integración entre Forest y SDQS o SIGA y SDQS, que sea adoptado por la nueva administracion. Recomendación: Evaluar los cambios a realizar para definir el indicador y proceder a hacer la evaluación correspondiente del mismo de acuerdo a la decisión que tome la administración y avanzar en la integración entre SDQS y Forest.\nMayo 2020:  El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador. Se mantiene el indicador dado en el último seguimiento.\nRecomendación: Se mantiene la recomendación dada en el seguimiento anterior: Evaluar los cambios a realizar para definir el indicador y proceder a hacer la evaluación correspondiente del mismo de acuerdo a la decisión que tome la administración y avanzar en la integración entre SDQS y Forest.\nSoportes: Sin soportes\nOctubre 2020: El proceso remite archivo 18-09-2020 Mesa de trabajo implementación SIGA el cual es una lista de asistencia de una reunión realizada el 18 de septiembre de 2020 a las 9:00 am sobre la Mesa de Trabajo SIGA donde participaron 7 personas. Junto con el listado de asistencia no se adjunta acta por lo que desconoce el tema tratado en la reunión y los avances respectivos. Se valora avance en un 0% por lo que se mantiene el resultado del indicador en un 50%.\nRecomendación: Se reiteran las recomendaciones anteriores donde se debe evaluar los cambios a realizar para definir el indicador y proceder a hacer la evaluación correspondiente del mismo de acuerdo a la decisión que tome la administración y avanzar en la integración entre SDQS y Forest. Para los próximos seguimientos se recomienda no solo adjuntar los listados de asistencia si no también las actas para evaluar si los temas tratados en las reuniones constituyen un avance en la ejecución de la acción, el solo listado de asistencia no permite la evaluación del avance.\nDiciembre 2020: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: Se mantiene la recomendación dada en el seguimiento anterior. Se debe evaluar los cambios a realizar para definir el indicador y proceder a hacer la evaluación correspondiente del mismo de acuerdo a la decisión que tome la administración y avanzar en la integración entre SDQS y FOREST. Para los próximos seguimientos se recomienda no solo adjuntar los listados de asistencia sino también las actas para evaluar si los temas tratados en las reuniones constituyen un avance en la ejecución de la acción, el solo listado de asistencia no permite la evaluación del avance.\nMayo 2021: El proceso no suministra soportes que evidencien el cumplimiento de la acción, sin embargo, en la mesa de trabajo realizada el día 22 de junio, se manifiesta por parte del mismo, que el desarrollo de las actividades requeridas para el cumplimiento del plan, debe ser acompañado por Gestión Documental y Gestión tecnológica, para llevar al cumplimiento de la acción, ya que se realizó solicitud a secretaría general el cambio de aplicación y es necesario definir la viabilidad de FOREST (actual) con SIGA. Se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior.\nRecomendación: Para próximo seguimiento, se espera contar con soportes que evidencien el cumplimiento de la acción y de ser necesario, contar con la participación de gestión tecnológica y gestión documental, para así encaminar el las actividades que lleven al cumplimiento de la acción.\nOctubre 2021: Se mantiene el procentaje del seguimiento anterior, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de adopción e implementación del SIGA, según correo del 18 de noviembre de 2021., en el cual se informa que \"En atención al seguimiento que se está realizando actualmente al plan de mejoramiento institucional, teniendo en cuenta la PMI 89: Realizar los controles de cambios necesarios en el aplicativo FOREST  a fin de integrarlo con la Plataforma Bogotá te escucha-SDQS , desde el proceso de gestión tecnológica nos permitimos informar que para dar cumplimiento a dicha acción y lo establecido en la norma se va a realizar la adopción e implementación en la Secretaria Distrital del Hábitat como sistema de gestión documental el Sistema Integrado de Gestión de Correspondencia y Archivo – SIGA, el cual es un software(sistema de información) desarrollado por la Secretaría General, el cual cuenta con el módulo de radicación de documentos, con la funcionalidad para la Integración con el sistema SDQS (Bogotá Te Escucha), para el registro automático de Comunicaciones y de cierre en el sistema en forma directa. Adjunto soporte de funcionalidades del SIGA.\",  para lo cual se observó documento denominado \"Funcionalidades-SIGA-2020\" dentro de cual en el modulo de radicación de documentos numeral 3 se define \"Integración con el sistema SDQS (Bogota Te Escuha), para el registro automatico de comunicaciones y para el registro de cierre en el sistema en forma directa, \", por lo cual la acción se dará por cumplida cuando se encuentre el SIGA adoptado en la entidad y funcionando a fin de validar la interoperabilidad con el sistema SDQS.\nRecomendación: Adelantar las acciones necesarias a fin de culminar la adopción e implementación del SIGA en la entidad.\n\nSeguimiento julio de 2023 \n\nDado a su inviabilidad se aconseja declararla como inefectiva, pero con la obligatoriedad de\nformular una nueva acción para la interfaz entre Bogotá te escucha y SIGA. \n\n\n",0.5,"INEFECTIVA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U91,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U91,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 90","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC 7. Por ausencia de controles, irregularidades  y desatención en la administración del aplicativo Forest\n\nRealizada la verificación del  estado de funcionamiento del Sistema de Automatización de Procesos y Documentos se encontró los siguiente:\n\n42 radicados entre internos y de salida sin registro de trazabilidad ni digitalización correspondientes a la Subdirección Administrativa desde la vigencia 2011, de los cuales 1 es de la vigencia 2017.\n\n13 radicados entre internos y de salida sin registro de trazabilidad ni digitalización que corresponden al área de Atención desde la vigencia 2014, de los cuales 4 son de la vigencia 2017.\n\n7 radicados entre internos y de salida sin registro de trazabilidad ni digitalización que corresponden a la Subdirección Financiera desde la vigencia 2015, de los cuales 2 son de la vigencia 2017.\n\n372 radicados entre internos y de salida sin registro de trazabilidad ni digitalización que corresponden a la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID desde la vigencia 2011, de los cuales 21 son de la vigencia 2017.\n\nAsí mismo, se encontraron en estado vencido y sin actuación alguna 58 trámites con radicado que se encuentran entre 20 y 1938 días de vencimiento en la Subdirección Administrativa, 61 trámites entre 19 y 530 días de vencimiento  que corresponden a la Subdirección Financiera y 406 trámites con radicado que se encuentran entre los 19 y 2.322 días de vencimiento que corresponde a la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID.\n\nLo anterior incumple lo establecido en los numerales 4.2.4  del Sistema de Gestión de la Calidad implementado por la Entidad bajos los estándares ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 que determina  que “los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables”,  y “7.2.3 Comunicación con el cliente” literales b) y c), con la actividad 9 del procedimiento PS03-PR03 y con las actividades 5 y 12 del procedimiento  PS03 PR04.\n\nSituación similar ha sido advertida en diferentes informes producidos por la Oficina Asesora de Control Interno sin que al momento hayan sido establecidas acciones de fondo por parte de la Entidad y/o las áreas para su atención.\n","2017-12-26","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa",null,"Debilidades en el seguimiento y monitoreo del  estado de los radicados sin digitalización y vencidos","Impide demostrar  la gestión relacionada con las respuestas a PQR´S atendidos por la Entidad.\n",null,"\nEmitir  una instrucción mediante la cual  se informe a cada una de las areas responsables del cierre de sus radicados vencidos y/o finalizados con el  fin de identificarlos y  proceder a su cierre. \n\n","Correctiva","Documento",null,1,"2018-06-01","2018-12-31","2019-11-30","Julian Ruiz","Agosto 2018: Se observó que a través del radicado No. 1-2018-31077 se remitió por parte de la Directora deDistrital de Calidad del Servicio al Subsecretario de Gestión Corporativa y CID la Guía para la evaluación de calidad y calidez de las respuestas emitidas a las peticiones ciudadanas y manejo del sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas. Sin embargo, no se evidencia la construcción ni avance del mismo para ser implementado en la Entidad, se tiene prevista la presentación del mismo al área de programas y proyectos el día 17 de septiembre,según lo informado por el área. \nLa acción definida se encuentra enfocada a emitir una instrucción para que las áreas responsables se encarguen de dar el trámite pertinente a los forest vencidos, sin embargo no se cuenta con soporte alguno que permita evidenciar la gestión adelantada por el área.\nRecomendación: Implementar actividades que permitan dar cumplimiento a la acción, con el fin de evitar la ocurrencia Se deben contar con los soportes que permitan evidenciar el estado de los radicados vencidos, tramitados, sin digitalizar, entre otras según lo reportado por el aplicativo FOREST.\nFebrero 2019: El area informa que entre el mes de abril y mayo  de 2019 se dara cumplimiento a la acción, plasmada en acta No 004 del mes de marzo de 2019.\nAlerta: Teniendo en cuenta el estado de la actividad, se materializó e riesgo de Incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional del proceso de  Gestión de Servicio al Ciudadano.\nRecomendación: Implementar actividades que permitan dar cumplimiento a la acción, con el fin de evitar la ocurrencia Se deben contar con los soportes que permitan evidenciar el estado de los radicados vencidos, tramitados, sin digitalizar, entre otras según lo reportado por el aplicativo FOREST.\nMayo 2019: Se observó la Implementación de acciones de notificación a traves de memorandos dirigidos a las Subsecretarías  frente al registro de peticiones vencidas, según lo reportado por el aplicativo FOREST, sin embargo es importante realizar la trazabilidad y seguimiento correspondiente con el fin de garantizar la efectividad de la acciones implementadas.\nRecomendación: \n*Se recomienda realizar seguimiento oportuno y validar la efectividad de las notificaciones internas realizadas por el Proceso de atencion al Ciudadano a todas las Subsecretarías de la SDHT, con el objetivo de que se este realizando el tramite oportuno a las peticiones ciudadanas. \n*Se recomienda dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice  Control Interno, teniendo en cuenta que las acciones se encuentran atrasadas.\nOctubre 2019: Se evidenció que el área ya se encuentra generando los reportes de PQRSD y los remite a las áreas con la periodicidad semanal.\nRecomendación: Para dar cierre a la acción se recomienda fortalecer la calidad de los informes generados ya que se evidencia que en algunos de los correos remitidos la información remitida no contiene la calidad suficiente y se generan reprocesos, se recomienda mostrar evidencias de la calidad de la información para el próximo seguimiento para dar cierre a la acción. Se deja el indicador en un 90%\nSoportes: 16 archivos en excel con los seguimientos a las PQRSD por procesos, 17 archivos en PDF con las copias de los correos enviados a los procesos donde se evidencia la entrega de la información por procesos.\n\nNoviembre 2019: Se evidencia que mejoró la calidad de los informes generados de acuerdo a la última recomendaciones. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U92,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U92,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 91","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC 8. Por incumplimiento del procedimiento “Suscripción de acuerdos de gestión – PS01-PR07 del 2017-05-10 V4” a los siguientes gerentes públicos:\n\n- Subsecretario de Planeación y Política - fecha de ingreso 03-02-2016.\n- Subdirectora de programas y proyectos – fecha de ingreso 24-04-2016.\n- Subsecretario de Gestión Financiera – fecha de ingreso 13-01-2016.\n- Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda – fecha de ingreso 23-01-2017\n- Subdirectora Administrativa – fecha de ingreso 03-04-2017.\n- Subsecretario Jurídico – fecha de ingreso 25-01-2016. \n \nSe evidenció incumplimiento en el procedimiento y el contenido del acuerdo de gestión suscrito con la subdirectora administrativa en cuanto a: \n\nEl anexo No 1 “Concertación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales” suscrito el 28-04-2017 refiere el cumplimiento del 50% de los compromisos, sin embargo no hay registro de evidencias que soporten dicho cumplimiento. \n\nPor otra parte, dicha concertación y el seguimiento realizado el 14-08-2017 no cuentan con la comunicación oficial interna de remisión de acuerdos de gestión como lo indica el punto No 5 del procedimiento. \n\nEn el seguimiento al acuerdo de gestión suscrito con el Subdirector Financiero el 11-08-2017 no se registró la ubicación de las evidencias de las actividades 4 y 5;  no hay evidencia de comunicación interna donde se remita a la Subdirección Administrativa la suscripción del acuerdo de gestión. \n\nNo se realiza la publicación en la página web y tampoco se remite copia del acuerdo y su seguimiento a la Oficina Asesora de Control Interno como lo estipula el numeral 10 del procedimiento. \n","2017-12-26","Gestión de Talento Humano","Subdirección Administrativa",null,"Debilidades en el seguimiento  al cumplimiento  de los procedimientos.","Ausencia de registros que permitan la trazabilidad de las actividades realizadas.",null,"Revisar y actualizar el procedimiento PS01-PR07 Susc acuer gest V4.","Correctiva","Procedimiento Actualizado",null,1,"2018-06-01","2018-12-31","2019-10-31","Paola Montero","Agosto 2018: No se evidencia actualización del Procedimiento \nFebrero 2019: : No se evidencia la actualizacion del procedimiento PS01-PR07 Suscripciòn acuerdos de gestiòn,  adicionalmente no se tiene en cuenta soportes remitidos memorando interno 3-2019-01485 del 01-03-2019  y acta de reunion Revision del Procedimiento de suscripcion de acuerdos de gestiòn PS01-PR07 del 19-03-2019, ya que se encuentran fuera del alcance del presente seguimiento(28-02-2019).\nMayo 2019: No se evidencia la actualizacion del procedimiento  PS01-PR07 Suscripciòn acuerdos de gestiòn, se informa por parte del responsable del proceso que el procedimiento se encuentra en construccion.\nRecomendaciones: Continuar con las acciones tendientes a dar cumplimiento a la accion planteada, teniendo en cuenta que la misma presenta atraso.\nOctubre 2019: Se evidenció la actualizacion del procedimiento  PS01-PR07 Elaboraciòn, Formalizaciòn, Seguimiento y Evaluaciòn de Acuerdos de Gestiòn el 27 de agosto de 2019. \nSoportes:\n Acuerdos de gestiòn concertaciòn 2019, seguimiento 2019, relaciòn acuerdos de gestiòn \nprocedimiento PS01-PR07\nSIGIfredo novedades mapa interactivo",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U93,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U93,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 92","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC 9 Por debilidades en los controles de acceso, funcionamiento y operativización del SPJ 07 (Observación)\n\nEvaluado el estado de funcionamiento del aplicativo SPJ 07 se encontraron las siguientes situaciones:\n\n1. Los usuarios pdiazg y rcastro que corresponde a servidores públicos no vinculados con la Entidad se encuentran como usuarios activos.","2017-12-26","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"Debilidades en el seguimiento y verificación del aplicativo  SPJ 07.\n\nDebilidades en el registro  de accesos, cambios  o ajustes que se realizan  por los usuarios  con privilegios de edición  o alimentación del SPJ 07.\n","Dismunución de los niveles de confiabilidad de información requeridos.\n\nRiesgo de  modificación y/o  eliminación de registros bajo usuarios  no autorizados.",null,"1. Realizar verificación Trimestral  de los usuarios que se encuentran activos en el aplicativo.","Correctiva","Verificaciones programadas/verificaciones realizadas",null,4,"2018-06-01","2018-12-31","2019-05-31","Francisco Venegas","Agosto: el proceso no aporto información relacionada con el avance de la actividad \" Realizar verificación Trimestral  de los usuarios que se encuentran activos en el aplicativo\".\nRecomendación: replantear la meta de 4 (verificaciones), ya que la acción está programada para ser realizada de manera trimestral para el periodo 01-06-2018 al 31-12-2018; en dicho período solo se pueden realizar 2 verificaciones trimestrales. \n\nFebrero 2019: Se evidenció los informes trimestrales a corte de junio, septiembre y diciembre información relacionada con el avance de la actividad \" Realizar verificación Trimestral  de los usuarios que se encuentran activos en el aplicativo\". \nObservación:Teniendo en cuenta la recomendación realizada en cuanto a replantear la meta, se definio con el proceso que esta accion se culmine en el primer trimestre de 2019. \n\nMayo 2019: Se evidencia informe del primer trimestre que hace parte de la actividad  \"Realizar verificación Trimestral  de los usuarios que se encuentran activos en el aplicativo\"\nRecomendación: Dar continuidad a esta actividad y evaluar su efectividad periodicamente.  ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U94,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U94,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 93","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC 9 Por debilidades en los controles de acceso, funcionamiento y operativización del SPJ 07 (Observación)\n\nEvaluado el estado de funcionamiento del aplicativo SPJ 07 se encontraron las siguientes situaciones:\n\n2.  En Septiembre de 2017 fueron cargados los comprobantes de egreso desde el 01 hasta el 467 bajo el usuario ADMIN, el cual corresponde a la persona que da soporte técnico en representación de la empresa proveedora.","2017-12-26","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"Debilidades en el seguimiento y verificación del aplicativo  SPJ 07.\n\nDebilidades en el registro  de accesos, cambios  o ajustes que se realizan  por los usuarios  con privilegios de edición  o alimentación del SPJ 07.\n","Dismunución de los niveles de confiabilidad de información requeridos.\n\nRiesgo de  modificación y/o  eliminación de registros bajo usuarios  no autorizados.",null,"2.  Verificar que los usuarios  que  graban comprobantes se encuentren habilitados para realizar dicho proceso en la parte contable.","Correctiva","Documento de verificación",null,1,"2018-06-01","2018-12-31","2019-02-28","Francisco Venegas","Agosto 2018: el proceso aportó un archivo en excel en el cual se observa la informaciónm rotulada así:  \"codigo - OPP$DESC - MODULO - OPCION\"; el archivo no muestra la evidencia de la verificación de la habilitación de los usuarios que hacen uso del aplicativo, tampoco cuenta con la fecha en que se emitio el informe y el responsable de dicha informaciòn. \n\nRecomendación: complementar el archivo con un campo que valide la realización de la verificación, fecha en que se genera el informe, el responsable de la información y la fuente.\n\nFebrero 2019:  Se observó informe a corte 31 de diciembre de 2018 en el cual se realiza la verificación de los comprobantes realizados por los usuarios en el sistema contable igualmente que los mismos estan habilitados para realizar dicho proceso en la parte contable., esta verificacion es realizada por funcionarios designados por la Subdirectora Financiera.\n\nVerificado el reporte generado por  el aplicativo contable SPJ07 para el periodo enero - diciembre de 2018 no se evidencia que el usuario ADMIN tenga registros de comprobantes contables. \n\nEl proceso aclara que los registros contables que puderan aparecer realizados por el usuario ADMIN obedecen a cargues de informacion de gran volumen, para los cuales los usuarios del aplicativo contable SPJ07 no estan autorizados por la complejidad del mismo; Quien realiza esta tarea  es el soporte tecnico del proveedor del aplicativo.  \n \nRecomendación: Definir el soporte o documento en cual se identifique y evidencie el motivo, y todo lo necesario del porque se solicita al usuario ADMIN realizar estos procesos con la información contable.\n\nTeniendo en cuenta la informacion generada por el reporte de \"comprobantes contables realizados por usuarios en un periodo determinado\". identificar y evaluar si el mismo provee información que permita implementar controles que coadyuden al proceso contable.  \n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U95,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U95,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 94","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC 9 Por debilidades en los controles de acceso, funcionamiento y operativización del SPJ 07 (Observación)\n\nEvaluado el estado de funcionamiento del aplicativo SPJ 07 se encontraron las siguientes situaciones:\n\n3. El  aplicativo no cuenta con un módulo o log de auditoria que permita el registro de los accesos, movimientos, cambios o ajustes que se realizan por los usuarios con privilegios de edición o alimentación.\n","2017-12-26","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"Debilidades en el seguimiento y verificación del aplicativo  SPJ 07.\n\nDebilidades en el registro  de accesos, cambios  o ajustes que se realizan  por los usuarios  con privilegios de edición  o alimentación del SPJ 07.\n","Dismunución de los niveles de confiabilidad de información requeridos.\n\nRiesgo de  modificación y/o  eliminación de registros bajo usuarios  no autorizados.",null,"3. Solicitar al proveedor del sistema contable informe la existencia de un módulo o log de auditoría, que permita identificar los movimientos y registros realizados por cada usuario y que realice la socialización como lo establezca la subdireción","Correctiva","Correo eléctronico solicitando al proveedor",null,1,"2018-06-01","2018-12-31","2019-02-28","Francisco Venegas","Agosto: el proceso no aporto información relacionada con el avance de la actividad \" Solicitar al proveedor del sistema contable informe la existencia de un módulo o log de auditoría, que permita identificar los movimientos y registros realizados por cada usuario y que realice la socialización como lo establezca la subdireción\".\n\nFebrero 2019: el proceso aporto la información relacionada con el avance de la actividad en cuanto a la Solicitud al proveedor del sistema contable sobre el tema de módulo o log de auditoría, adicionalmente aporto soporte de la socialización realizada a los funcionarios del área.\n\nRecomendación: Evidenciar la eficacia del modulo Log de Auditoria en cuanto a la accion definida y las demas opciones que permita el mismo en beneficio del proceso contable.(acceso,movimientos,cambios o ajustes realizados).\n\n\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U96,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U96,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 95","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC 9 Por debilidades en los controles de acceso, funcionamiento y operativización del SPJ 07 (Observación)\n\nEvaluado el estado de funcionamiento del aplicativo SPJ 07 se encontraron las siguientes situaciones:\n\n4. No existe un control sobre el perfil del ADMIN que permita detectar los movimientos, cambios,  ajustes o cualquier otra modificación que se realice desde este usuario.\n\nLo anterior denota debilidades en el seguimiento, supervisión y control en la administración del aplicativo.","2017-12-26","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"Debilidades en el seguimiento y verificación del aplicativo  SPJ 07.\n\nDebilidades en el registro  de accesos, cambios  o ajustes que se realizan  por los usuarios  con privilegios de edición  o alimentación del SPJ 07.\n","Dismunución de los niveles de confiabilidad de información requeridos.\n\nRiesgo de  modificación y/o  eliminación de registros bajo usuarios  no autorizados.",null,"4.  Solicitar al proveedor un informe en el que se pueda identificar los registros contables realizados por cada uno de los usuarios del sistema.","Correctiva","Informe de registros de usuario",null,1,"2018-06-01","2018-12-31","2019-02-28","Francisco Venegas","Agosto 2018: el proceso no aporto información relacionada con el avance de la actividad \"Solicitar al proveedor un informe en el que se pueda identificar los registros contables realizados por cada uno de los usuarios del sistema\".\n\nFebrero 2019:  Se observó informe  en el cual se da a conocer el resultado de la verificación realizada, para lo cual se remite  reporte generado en el aplicativo contable SPJ07 del periodo enero -  diciembre de 2018, el cual permite identificar para cada usuario los registros realizados en el mismo.    \n\n Recomendación: Teniendo en cuenta la informacion generada por el reporte de \"comprobantes contables realizados por usuarios en un periodo determinado\". identificar y evaluar si el mismo provee información que permita implementar controles que coadyuden al proceso contable.  ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U97,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U97,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 96","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC 9 Por debilidades en los controles de acceso, funcionamiento y operativización del SPJ 07 (Observación)\n\nEvaluado el estado de funcionamiento del aplicativo SPJ 07 se encontraron las siguientes situaciones:\n\n5. Los reportes del balance generados en formato Excel no registran el período al cual corresponden","2017-12-26","Contabilidad","Gestion Financiera","Subdirección Financiera","Debilidades en el seguimiento y verificación del aplicativo  SPJ 07.\n\nDebilidades en el registro  de accesos, cambios  o ajustes que se realizan  por los usuarios  con privilegios de edición  o alimentación del SPJ 07.","Dismunución de los niveles de confiabilidad de información requeridos.\n\nRiesgo de  modificación y/o  eliminación de registros bajo usuarios  no autorizados.",null,"Modificar el procedimiento de ejecución contable y ejecución presupuestal, incluyendo un lineamiento en el que se indique que los informes oficiales son los que se generan en archivo PDF desde los sistemas tanto contable como presupuestal de la Secretaría.","Correctiva","Procedimiento modificado",null,1,"2019-09-10","2019-12-31","2019-11-30","Francisco Venegas","Agosto 2018: el proceso no aporto información relacionada con el avance de la actividad \"Emitir comunicación en la cual se de claridad acerca de cuales son los documentos oficiales en materia contable y presupuestal\".\nFebrero 2019: si bien es cierto la evidencia aportada cumple con la accion propuesta la misma no subsana el hallazgo detectado. \nRecomendación: Formular accion o acciones que sean efectivas para responder a la situación detectada.    \nMayo 2019: La Subdirección Financiera indica que reformulara la acción para subsanar la NC identificada.    \nRecomendación: Formular la accion o acciones pertinentes que  subsanen  la NC detectada, recordando que ya se encuentra vencido el tiempo definido para implementarlas. \nOctubre 2019:Teniendo en cuenta la reformulacion de la accion, se remite el correo electronico y formato \"PG03-FO387-V5\"diligenciado de fecha 29 de octubre de 2019 dirigidos a la Subdireccion de Programas y proyectos, solicitando modificacion del procedimiento \"PS04-PR02 Ejecución contable\", se evidencia en el aparte \"lineamiento y politicas de operacion\" que se incluye la accion propuesta.  \nRecomendación: Para el posterior seguimiento evidenciar con los soportes correspondientes la actualizacion del procedimiento.\nSoportes: En formato pdf Correo electronico de fecha 29 de octubre formato word \"PG03-FO387-V5\".\n\nNoviembre 2019: Se evidencia modificación del procedimiento \"PS04-PR02 Ejecución contable\", de fecha 06 de diciembre Version 6.  donde en el numeral 4 \"lineamiento o políticas de operación\"se incluye la accion propuesta.\nRecomendación: Verificar periodicamente la efectividad de la acción implementada.\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U98,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U98,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 97","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC 12 Por incumplimiento del numeral 6° del artículo 5°y numerales 4° y 5° del artículo 7°,  de la Ley 1437 de 2011.\n\nAl verificar el estado de la atención de los usuarios en el área de Atención al Ciudadano, se encontró que el digiturno no clasifica el tipo de cliente como adulto mayor o discapacitado entre otros ni el tipo de necesidad del servicio.\n\nPor otra parte; los televisores que se encuentran allí no están configurados con los turnos que arroja el digiturno.\n\nLo anterior es contrario a lo establecido en el numeral 4° del artículo 7° de la Ley 1437 de 2011 que determina como un deber de la autoridad en la atención al público “Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6 del artículo 5° de este Código” y artículo 6° que contempla “Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política”\n\nDe igual manera, en el área de atención al ciudadano no se evidencio el documento visible denominado “Carta de Trato Digno” donde la entidad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente; teniendo en cuenta que no todos los ciudadanos pueden acceder a la tecnología para conocer los servicios y tramites de la entidad.\n\nAunado a lo anterior, se reciben varios documentos de identidad de manera simultánea, lo cual maximiza el riesgo de pérdida no intencionada o sustracción premeditada.\n","2017-12-26","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa",null,"Debilidades en la consolidación de la información requerida para generar   la carta de trato digno para la vigencia.","\nImpide que los usuarios tengan información sobre los derechos que les asiste y los medios dispuestos para garantizarlos.",null,"Elaborar y publicar la carta de trato digno","Correctiva","Carta  de trato digno  publicada",null,1,"2018-05-01","2018-12-31","2019-02-28","Claudia Diaz","Agosto 2018: Se observó en la página web institucional la Carta de Trato Digno al Ciudadano, el cual  especifica los derechos y deberes de los ciudadanos, cuenta con diagramación amigable para mayor asertividad en el mensaje emitido, sin embargo, no incluye los medios para atención incumpliendo lo establecido en el numeral 5 del artículo 7 de la ley 1437 del 2011: “Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente”, y adicionalmente se recomienda cuente con fecha de actualización. Se evidenciaron  los soportes de divulgacion de la misma a traves de los canales con los que cuenta la entidad (pagina web y pantallas de la entidad)\nSoportes: Carta trato digno, carta de trato digno pagina web, carta de trato digno en pantallas.\nRecomendaciones:  Actualizar la carta de trato digno incluyendo los medios para atención de los usuarios\n\nFebrero 2019:  Se observa que la Carta de Trato Digno al Ciudadano que se incluyeron los medios para atención cumpliendo lo establecido en el numeral 5 del artículo 7 de la ley 1437 del 2011: “Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente”, este documento fue actualizado en el mes de octubre de 2018, como se refeja en el Mapa Interactivo del SIG y a traves de los correo internos del 25 de septiembre de 2018 se observa cocializaciòn del documento \" Carta de Trato Digno\".\nSoportes: Carta de trato Disgno, Soporte de socialización, Soporte de vinculación al mapa interactivo, Soporte SIG  y publicacion en WEB de la entidad.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U99,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U99,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 98","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Por incumplimiento del numeral 6° del artículo 5°y numerales 4° y 5° del artículo 7°,  de la Ley 1437 de 2011.\n\nAl verificar el estado de la atención de los usuarios en el área de Atención al Ciudadano, se encontró que el digiturno no clasifica el tipo de cliente como adulto mayor o discapacitado entre otros ni el tipo de necesidad del servicio.\n\nPor otra parte; los televisores que se encuentran allí no están configurados con los turnos que arroja el digiturno.\n\nLo anterior es contrario a lo establecido en el numeral 4° del artículo 7° de la Ley 1437 de 2011 que determina como un deber de la autoridad en la atención al público “Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6 del artículo 5° de este Código” y artículo 6° que contempla “Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política”\n\nDe igual manera, en el área de atención al ciudadano no se evidencio el documento visible denominado “Carta de Trato Digno” donde la entidad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente; teniendo en cuenta que no todos los ciudadanos pueden acceder a la tecnología para conocer los servicios y tramites de la entidad.\n\nAunado a lo anterior, se reciben varios documentos de identidad de manera simultánea, lo cual maximiza el riesgo de pérdida no intencionada o sustracción premeditada.\n","2017-12-26","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa",null,"Recursos limitados  que se ajusten a la necesidad del servicio del  digiturno.","Debilidades en la atención hacia la población con enfoque diferencial.",null,"Integración del sistema de digiturno web con las pantallas electrónicas  disponibles en la sala de espera del punto de  Atención al Ciudadano.","Correctiva","Pantallas integradas con sistema de digiturno",null,"2 Pantallas electrónicas integradas","2018-06-01","2018-12-31","2019-02-28","Claudia Diaz","Agosto 2018: Si bien, la entidad tiene una integración del sistema de digiturno web con las pantallas electrónicas  disponibles en la sala de espera en los Cades a través  del Sistema de Asignación de Turnos - SAT, al verificar en el punto de Atención al Ciudadano de la SDHT, se encontró que no se cuenta con digiturno. Recomendación:   Dar continuidad a la implementación de la acción establecida en el tiempo establecido,  toda vez que la acción se vence el 31/12/2018.\n\nFebrero 2019: Se observó a traves de registros fotografico que se estan aplicando el digiturno tanto en los Super- CADE como en el Punto de Atención al Ciudadano de la SDHT.\nRecomendación: Contar conlos mantenimientos preventivos a fin de evitar que no funcionen.\nSoportes: Registros Fotograficos de aplicación de los Digiturnos.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U100,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U100,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 99","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Auditoría a Proyecto 800 (dic/2017)\nOBS 1:\n“Por inconsistencias en los soportes que respaldan el reporte de avance del indicador 2082\".","2017-12-29","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subdirector de Apoyo a la Construción","No aplica","Debilidad en la información contenida en los soportes de las actividades adelantadas para el cumplimiento de la meta.","\"De lo anterior se concluye la existencia de debilidades en relación con la capacidad del área para soportar con registros, documentos y evidencias que respalden suficientemente el reporte de la información cualitativa y cuantitativa en tanto la actividad impidiendo lograr el posicionamiento de la VUC”.",null,"Monitoreo y seguimiento al  contenido de los soportes que validen el estado de las actividades y meta \"Actualizar y mantener 100% la Ventanilla Única de la Construcción - VUC\" que se encuentra en el Proyecto de Inversiòn 800.\n\n","Correctiva","Numero de soportes revisados y validados mensualmente/ Total de soportes de ejecuciòn de la meta menual ",null,"El 100% de los soportes que validan el estado de la meta estan monitoreados y validados por el responsable de ma nisma","2018-09-01","2018-12-31","2019-02-28","Paola Montero","Agosto 2018: La fecha de inicio es el mes de septiembre, sin embargo, es importante tener en cuenta que se deben implementar las acciones correspondientes para evidenciar el avance de la actividad en el próximo seguimiento.\n\nFebrero 2019: Se evidenció que por parte de la Coordinación operativa se implementó una Matriz de Monitoreo y Seguimiento a los soportes que dan cumplimiento a la meta, \"Actualizar y mantener 100% la Ventanilla Única de la Construcción - VUC\" adicionalmente se anexa reporte de seguimiento del proyecto 800 apoyo a la generacion de vivienda con el consolidado de la vigencia 2018 y los soportes que dan cumplimientode la actividad a partir de la fecha de inicio de la presente acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U101,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U101,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 100","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Auditoría a Proyecto 800 (dic/2017)\nOBS 2:\n“Información inconsistente de Servicios registrados en el VUC\". ","2017-12-29","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subdirector(a) de Apoyo a la Construción","No aplica","Debilidad en el control y seguimiento de la información contenida en la VUC frente a los servicios ofrecidos a través de dicha plataforma.","\"Por lo anterior, no es claro cuál es la información real de los servicios que presta la Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT\"",null,"Realizar monitoreo y seguimiento la información contenida en la VUC frente a los servicios ofrecidos a través de dicha plataforma.","Correctiva","Numero de Seguimiento realizados en el periodo de ejecuciòn de la actividad",null,"1 seguimiento mensual a la informaciòn contenida en el VUC frente a los servicios ofrecidos a traves de la plataforma","2018-09-01","2018-12-31","2019-02-28","Paola Montero","Agosto 2018: La fecha de inicio es el mes de septiembre, sin embargo, es importante tener en cuenta que se deben implementar las acciones correspondientes para evidenciar el avance de la actividad en el próximo seguimiento.\n\nFebrero 2019:  Se observa seguimiento mensual de la informacion contenida en el VUC frente a los servicios ofrecidos a traves de la plataforma,  a partir del mes de septiembre fecha de inicio de la presente accion denominado - Registro de actualización de información de trámites Decreto 058 de 2018 en VUC:\n\n-Septiembre: 1 seguimiento\n-Octubre: 2 seguimientos (quincenal)\n-Noviembre:  2 seguimientos (quincenal)\n-Diciembre:  1 seguimiento\n\nAdicionalmente se informa que el link sobre los servicios de la VUC fue actualizado y presenta la información del avance de la virtualización de los tramites de la cadena de urbanismo y construcción y el nuevo documento esta en la ruta http://vuc.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/SERVICIOS_VIRTUALES_VUC_SDHT.pdf",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U102,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U102,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 101","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Auditoría a Proyecto 800 (dic/2017)\nOBS 3:\nMeta \"Actualizar y mantener 100% la Ventanilla Única de la Construcción - VUC\"","2018-12-29","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subdirector de Apoyo a la Construción","No aplica","Debilidad en el control y seguimiento de los soportes de las actividades encaminadas a Actualizar y mantener 100% la Ventanilla Única de la Construcción.","No confiabilidad  en la información contenida en la VUC y no satisfacción de los usuarios de los servicios ofrecidos por la misma plataforma.",null,"Monitoreo y seguimiento al  contenido de los soportes que validen el estado de las actividades y meta \"Actualizar y mantener 100% la Ventanilla Única de la Construcción - VUC\" que se encuentra en el Proyecto de Inversiòn 800.","Correctiva","Numero de soportes revisados y validados mensualmente/ Total de soportes de ejecuciòn de la meta menual ",null,"El 100% de los soportes que validan el estado de la meta estan monitoreados y validados por el responsable de ma nisma","2018-09-01","2018-12-31","2019-02-28","Paola Montero","Agosto 2018: La fecha de inicio es el mes de septiembre, sin embargo, es importante tener en cuenta que se deben implementar las acciones correspondientes para evidenciar el avance de la actividad en el próximo seguimiento.\nFebrero 2019: Se observo que Por parte de la Coordinación operativa se implementó una Matriz de Monitoreo y Seguimiento a los soportes que dan cumplimiento a la meta, \"Actualizar y mantener 100% la Ventanilla Única de la Construcción - VUC\" adicionalmente se anexa reporte de seguimiento del proyecto 800 apoyo a la generacion de vivienda con el consolidado de la vigencia 2018 y los soportes que dan cumplimientode la actividad a partir de la fecha de inicio de la presente acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U103,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U103,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 102","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Auditoría a Proyecto 800 (dic/2017)\nOBS 4:\n\"Por debilidades en la administración del aplicativo Forest\", encontrada en la Subdirección de Barrios que no hace parte del Proyecto 800 y en el Proyecto 491 a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones.","2017-12-29",null,"Subdirector(a) de Apoyo a la Construción","No aplica","Debilidad en la Administración del aplicativo forest","\"Impide determinar los contenidos de las radicaciones referidas.  Deja vulnerable la Entidad y al área ante cualquier reclamación y acción de una parte interesada que haya recibido la comunicación.  Impide demostrar que las respuestas a las PQR's se hayan atendido por parte de la entidad.  No se asegura la trazabilidad ni la digitalización de la totalidad de los documentos internos ni los remitidos a las partes interesadas.\"",null,"1. Continuar con el seguimiento periódico en la administración de la correspondencia física y magnética a cargo de la Subdirección de Apoyo a la Construcción. *\n\n* No obstante, la observación 4 no hace referencia a la Subdirección de Apoyo a la Construcción, se definió la acción anterior  para asegurar la adecuada administración del aplicativo FOREST por parte de la Subdirección de Apoyo a la Construcción.\n\n","Preventiva","Número de seguimientos a la administración de la correspondencia física y magnética a cargo de la Subdirección de Apoyo a la Construcción",null,"Seguimiento semanal a la administración de la correspondencia física y magnética a cargo de la Subdirección de Apoyo a la Construcción","2018-09-01","2018-12-31","2019-05-31","Paola Montero","Agosto 2018: La fecha de inicio es el mes de septiembre, sin embargo, es importante tener en cuenta que se deben implementar las acciones correspondientes para evidenciar el avance de la actividad en el próximo seguimiento.\nFebrero 2019: Una vez verificados los soportes aportados se encuentra que para el mes de septiembre fecha en la cual inicio el presente seguimiento se realizaron 5 Seguimientos, para el mes de octubre se realizaron 7 seguimientos, en el mes de noviembre se realiza 1 seguimiento con fecha 09 de noviembre y se realiza un proximo seguimiento hasta el 03 de diciembre de 2018 para un total de 2 en ese mes, de acuerdo a esto se puede evidenciar que en los meses de noviembre y diciembre no se realizaron los seguimientos semanales tal y como establecio para la presente accion, por lo cual se debe continuar con la  implementacion de la acciòn semanalmente para evidenciar el avance completo de la actividad en el próximo seguimiento.\n\nMayo 2019:  La presente accion tiene fecha de inicio en el mes de septiembre de 2018 y finalizaciòn en el mes de diciembre de 2018,  de acuerdo al seguimiento realizado en el mes de febrero de 2019 se evidenció, que en los meses de noviembre y diciembre no se realizaron seguimientos semanales tal y como se habia establecido, por lo cual se recomendó continuar con la implementaciòn de la acciòn semanalmente para evidenciar el avance completo de la actividad , una vez realizado el seguimiento con corte a 31 de mayo de 2019, se observa que: A partir del mes de febrero se han realizado reuniones de seguimiento a la administración de la correspondencia fisica y magnetica el primer dia de la semana, entre el Subdirector de apoyo a la construcciòn y un contratista de la misma, para un total de 16 seguimientos de febrero a mayo, por lo cual se evidencia el cumplimiento de la misma.\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U104,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U104,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 103","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Auditoría a Proyecto 800 (dic/2017)\nOBS 4:\n\"Por debilidades en la administración del aplicativo Forest\", encontrada en la Subdirección de Barrios que no hace parte del Proyecto 800 y en el Proyecto 491 a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones.","2017-12-29",null,"Subdirector(a) de Apoyo a la Construción","No aplica","Debilidad en la Administración del aplicativo forest","\"Impide determinar los contenidos de las radicaciones referidas.  Deja vulnerable la Entidad y al área ante cualquier reclamación y acción de una parte interesada que haya recibido la comunicación.  Impide demostrar que las respuestas a las PQR's se hayan atendido por parte de la entidad.  No se asegura la trazabilidad ni la digitalización de la totalidad de los documentos internos ni los remitidos a las partes interesadas.\"",null,"1, Remitir copia del memorando 3-2017-110959 \"Informe de Auditoría Proyecto 800: Generación de Vivienda\" a la Subdirección de Barrios, Oficina Asesora de Comunicaciones y Subdirección Participación y Relaciones con la Comunidad, para lo de su competencia.","Preventiva","Comunicaciòn remitida",null,"1 Comunicaciòn","2018-08-30","2018-09-30","2019-02-28","Paola Montero","Agosto 2018:El área no envió los soportes solicitados mediante el memorando No.  3-2018-04710\n\nFebrero 2019: Se adjunta memorando interno SDHT 3-2018-05268 del 24 de septiembre de 2019, dirigido a la Subdireccion de Barrios, memorando interno SDHT 3-2018-05269 del 24 de septiembre de 2018, dirigido a la oficina asesora de comunicaciones con\"Remisión informe de Auditoria Interna memorando 3-2017-110959 proyecto 800 Apoyo a la generacion de vivienda\"\n\nAsi mismo se informa por parte del area que se decide remitir infome a Oficina Asesora de Comunicaciones y no a la Subdirección de Participación, por cuanto la OAC lidera las acciones relacionadas con la observación en el marco del proyecto de inversión 491.\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U105,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1759},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U105,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43304}]
["PMI 104","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"INEFICIENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE ARRENDADORES Y ENAJENADORES","2017-11-11","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Dra. Leslie Diahanna Martínez Luque                                                                      ","Dra. Tulia Andrea  Santos  - Subdirectora de Prevención y Seguimiento.","Inexistencia de controles para la expedicion de certificados de incumplimientos. ","INCUMPLIMIENTO DE LOS ARTÌCULOS 6, 29 Y 209 DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA Y ARTÌCULOS: 3 NUMERALES 7, 10, 11 Y 12; 52; 69 Y 91 DEL CÒDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ASÌ COMO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SDHT Y EL PROCESO DE CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÌA DE LAS CURADURÌAS.",null," Diseñar una estrategia entre la Subdirección de Prevención y Seguimiento y la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda que permita realizar un control efectivo por parte de las dos áreas referente a la radicación, revisión y remisión del reporte de vigilados que se encuentran en situación de incumplimiento de la obligación de presentar sus estados financieros.","Correctiva","(Número de actividades realizadas dentro de la estrategia / Número de actividades propuestas en la estrategia)*100",null,"1)  Formular estrategia. ","2018-08-01","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Agosto 2018: las evidencias aportadas no demuestran avance de las acciones 1, 2, 3 y 4, sin embargo para la siguiente accion se observo lo siguiente: \n3) Realizar seguimiento trimestral al Procedimiento “Notificación de Actos Administrativos” por parte de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda: El àrea remite acta de 08/08/2018 en la cual pone de conocimiento a los lìderes los cambios realizados a los procedimientos de notificaciòn de actos administrativos PM05-PR03-V3 y procedimiento Intervención Administrativa PM05-PR26-V7.  \n\nPara la siguiente acción se remitió el radicado 3-2018-04902 del 10 de septiembre de 2018 de asunto: \"Solicitud de estudio de cargas\".\n5-) Solicitar a la dependencia competente, la realización de un análisis que permita establecer el número de funcionarios o contratistas que se requieran para la atención oportuna de las actuaciones administrativas que se adelantan en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda.\n\nLa medición de la meta \"Atender 100% las investigaciones por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles  destinados a vivienda en los términos de ley\" se realizó de acuerdo a la información remitida en el archivo \"BASE DE DATOS PROCESOS SUBDIR. INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA CONSOLIDADA.ok  agosto 31\". en donde se observan 5.021 procesos.\nRealizada la validacion se observa que de los 5.021 procesos, 3281 no presentan  \"ACTUACIONES REALIZADAS\". es decir que se han atendio el 65% de las investigaciones.\n\nRecomendaciones: replantear las acciones propuestas, el indicador y la meta ya que no guardan coherencia con el hallazgo \"INEFICIENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE ARRENDADORES Y ENAJENADORES\" y si se considera pertienente la reocmendación realizar lo establecido en el procedimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora, en el sentido de solicitar antes de los 30 dìas al vencimiento de la acciòn su ajuste en el plan de mejoramiento institucional ante la Asesora de Control Interno, justificando la necesidad del ajuste.  \n\nFebrero 2019: Para el cumplimiento de la acción se observó acta del acta del 19 de noviembre de 2018, en la cual se diseñó la estrategia entre la Subdirección de Prevención y Seguimiento y la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda, en el cual se estableció los compromisos  de la estrategia con las fechas de implementación. Adicional se observó el radicado 3-2018-07373 en el cual la ejecución de la estrategia diseñada junto al radicado 3-2018-04608.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U106,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U106,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 105","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"INEFICIENCIA EN LAS ACTUACIONES PROCESALES ADMINISTRATIVAS CUYO RESULTADO INCIDE EN EL RECAUDO DE LAS OBLIGACIONES A FAVOR DE LA SDHT.\nINEFICIENCIA EN LA ACTUACIÓN PROCESAL POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN E INEFICACIA POR PÉRDIDA DE EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CUYO RESULTADO INCIDE EN EL RECAUDO DE LAS OBLIGACIONES A FAVOR DE LA SDHT.\nINEFICIENCIA POR OMISIÓN EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN \n","2017-11-11","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Dra. Leslie Diahanna Martínez Luque                                                                      ","Dr. Jorge Aníbal Álvarez Chávez","Debilidades y falta de mecanismos en el seguimiento a las actuaciones procesales administrativas adelantadas por la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda, por cuanto no se cuenta de un lado, con una herramienta tecnológica que permita realizar un control y monitoreo detallado de dichas actuaciones; y de otro, con el personal suficiente para llevar a cabo las mencionadas actividades de seguimiento.\n\nDebilidad en las instalaciones físicas de la Secretaría que permitan el manejo adecuado del archivo del área de notificaciones, debido al alto volumen de expedientes que se manejan.\n\nDebilidades en la capacitación de los funcionarios y contratistas sobre los riesgos existentes, su prevención, acaecimiento y manejo adecuado. \n","INCUMPLIMIENTO DE LOS ARTÌCULOS 6, 29 Y 209 DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA Y ARTÌCULOS: 3 NUMERALES 7, 10, 11 Y 12; 52; 69 Y 91 DEL CÒDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ASÌ COMO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SDHT Y EL PROCESO DE CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÌA DE LAS CURADURÌAS.",null,"1. Adoptar una herramienta que permita generar alertas, respecto al vencimiento de cada una de las etapas de investigación dentro de las actuaciones procesales administrativas adelantadas en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda.\n2. Remitir observaciones administrativas sobre la ejecucion del contrato de notificaciones al supervisor del mismo. \n3. Requerir a los arrendadores y enajenadores durante el ultimo trimestre del año para que informe si continuan con el registro o matricula vigente.\n 4. Solicitar la Subdirección Administrativa de la Secretaría Distrital del Hábitat,  asignar espacios físicos y anaqueles que permitan el manejo adecuado de los expedientes en proceso de notificación, así como la programación de una reunión conjunta para dar aplicación a la recomendación consistente en realizar una “intervención sistemática”.\n5.   Realizar capacitaciones semestrales a los funcionarios y contratistas sobre los riesgos existentes, su prevención, acaecimiento y manejo adecuado.\n","Correctiva","(Número de investigaciones a vencer en el mes tramitadas / Número de Investigaciones a vencer en el mes.) * 100",null,"1)  Adoptar una herramienta que permita generar las alertas respecto al vencimiento de de cada una de las etapas de investigacion.","2018-08-01","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Agosto 2018: 1) Adoptar una herramienta que permita generar “alertas”: Se observò base de datos en archivo Excel, que contiene la información relacionada con las investigaciones administrativas que se están adelantando en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda. 2) Identificar las actuaciones procesales administrativas adelantadas en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda que presenten mora en los términos establecidos en la ley y darles el impulso respectivo: Se observa informe de gestión del Subdirector de Investigaciones al Subsecretario de Inspecciòn, Vigilancia y Control de Vivienda con el estado de las actuaciones administrativas de la Subdirección. 3) Realizar en conjunto con la Subdirección Administrativa un esquema de alertas sobre la gestión del proveedor de correspondencia de la entidad: Se observan correos remisorios de  informando sobre los procesos vencidos en el aplicativo forest, sin embargo este soporte no denota el cumplimiento de la acción en conjunto con la Subdirección administrativa. 4) Realizar seguimiento trimestral al Procedimiento “Notificación de Actos Administrativos” por parte de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda: Se observò acta del 08 de agosto de 2018, donde se puso en conocimiento a los lìderes de la modificación realizada al procedimiento de notificación de actos administrativos. 5) Realizar capacitaciones semestrales a los funcionarios y contratistas sobre sobre los riesgos existentes, su prevención, acaecimiento y manejo adecuado: Se observó lista de asistencia socialización PG03-PR06-V3 Enfoque pendamiento basado en riesgos del 09 de julio de 2018, de los cuales uno de los asistentes forma parte de la Subsecretaria. 6) Reiterar a la Subdirección Administrativa de la Secretaría Distrital del Hábitat, la solicitud de asignar espacios físicos y anaqueles: Se observò memorando con Rad. 3-2018-03091 del 26/06/2018 solicitando espacios fìsicos, anaqueles y seguridad para el manejo de los expedientes. 7) Solicitar a la dependencia competente, la realización de un análisis que permita establecer el número de funcionarios o contratistas: Se observò memorando del mes de septiembre, el cual serà tenido en cuenta en el siguiente seguimiento por encontrarse por fuera del periodo de medición.\n\nRecomendaciones: Replantear las acciones propuestas con el fin de guardar coherencia entre el hallazgo, y que el indicador permita medir el cumplimiento de la meta de acuerdo a la acción propuesta, en caso de considerarlo pertinente realizar lo establecido en el procedimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora, en el sentido de solicitar antes de los 30 dìas al vencimiento de la acciòn su ajuste en el plan de mejoramiento institucional ante la Asesora de Control Interno, justificando la necesidad del ajuste\n\nFebrero 2019: 1. Adoptar una herramienta que permita generar alertas, respecto al vencimiento de cada una de las etapas de investigación dentro de las actuaciones procesales administrativas adelantadas en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda: : Se observa cumplimiento, debido que al filtrar la base de datos remitida en el CD se observa en la columna D la determinación de la caducidad de cada una de las quejas. Además se observa correos electrónicos por medio de los cuales se realizaron gestiones internas con el fin de que no opere el fenómeno de la caducidad.\n2. Remitir observaciones administrativas sobre la ejecucion del contrato de notificaciones al supervisor del mismo: : Se verifica cumplimiento de la acción, debido a que se observó diferentes correos electrónicos remitidos por contratista de la SIVCV a Andrea Carrillo, supervisora del contrato 472 informando las inconsistencias por devoluciones y demora en la entrega de guías. \n3. Requerir a los arrendadores y enajenadores durante el ultimo trimestre del año para que informe si continuan con el registro o matricula vigente: Se observó radicado 2-2018-47248 de oficio dirigido a enajenador y radicado 2-2018-67160 oficio dirigido a arrendador.  respecto de las obligaciones en ejercicio de la actividad de enajenador y arrendador.\n 4. Solicitar la Subdirección Administrativa de la Secretaría Distrital del Hábitat,  asignar espacios físicos y anaqueles que permitan el manejo adecuado de los expedientes en proceso de notificación, así como la programación de una reunión conjunta para dar aplicación a la recomendación consistente en realizar una “intervención sistemática\": Se observó radicado 3-2018-04094 mediante el cual el Subdirector de investigaciones y control de vivienda solicita a la Subdirectora Administrativa espacios físicos, anaqueles y seguridad para los expedientes de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda. También se observó informe de traslado de archivo de la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda del periodo 29/10/2018 a 31/12/2018. Folio 210 al 223.\n5.   Realizar capacitaciones semestrales a los funcionarios y contratistas sobre los riesgos existentes, su prevención, acaecimiento y manejo adecuado. Se observó radicado 3-2018-06936 mediante el cual la Subsecretria de Inspección, vigilancia y control de vivienda invita a los subdirectores, funcionarios y contratistas de la SIVCV a capacitación del proceso de control de vivienda y veeduria a las curadurias para el 30/11/2018, a lo cual se observa el acta de la capacitación y el listado de asistencia, junto a la presentación de la capacitación. Desde el folio  225 al 273..\n\n  ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U107,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U107,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 106","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"INEFICIENTE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS EN RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN.","2017-11-11","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Dra. Leslie Diahanna Martínez Luque                                                                      ","Dr. Jorge Aníbal Álvarez Chávez\nDra. Tulia Andrea Santos","Debilidades y falta de mecanismos en el seguimiento a las actuaciones procesales administrativas adelantadas por la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda, así como en el trámite dado a los escritos en uso de derecho de petición y recursos interpuestos dentro de las actuaciones administrativas, por cuanto no se cuenta de un lado, con una herramienta tecnológica que permita realizar un control y monitoreo detallado de dichas actuaciones; y de otro, con el personal suficiente para llevar a cabo las mencionadas actividades de seguimiento.","INCUMPLIMIENTO DE LOS ARTÌCULOS 6, 23, 29 Y 209 DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA Y ARTÌCULOS: 3 NUMERALES 7, 10, 11 Y 12; 52; 69 Y 91 DEL CÒDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1755 DE 2015 QUE MODIFICÓ EL ARTÍCULO 13 DEL CPACA, ASÌ COMO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SDHT Y EL PROCESO DE CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÌA DE LAS CURADURÌAS.",null,"1. Generar informe de control mensual con base en los datos de correspondencia reportados en el sistema FOREST, de tal manera que cada subdireccion pueda evidenciar mensualmente el estado de los radicados de ingreso y egreso\n","Correctiva","(Número de radicados a vencer en el mes tramitadas / Número de radicados a vencer en el mes.) * 100",null,"1) Reporte mensual revisado por cada subdireccion.","2018-08-01","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Agosto 2018: 1) Adoptar una herramienta que permita generar “alertas”: Se observò base de datos en archivo Excel, que contiene la información relacionada con las investigaciones administrativas que se están adelantando en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda. 2) Se observan correos de julio y agosto remisorios de Contratista de la Subdirección de Inspecciòn y Vigilncia,  informando sobre los procesos vencidos en el aplicativo forest; y memorando solicitando capacitaciòn, sin embargo este ùltimo es de septiembre por lo tanto no se tendrà en cuenta en este periodo de seguimiento. 3)Identificar las actuaciones procesales administrativa: Se observa informe de gestión del Subdirector de Investigaciones al Subsecretario de Inspecciòn, Vigilancia y Control de Vivienda con el estado de las actuaciones administrativas de la Subdirección. 4)Solicitar a la dependencia competente, la realización de un análisis que permita establecer el número de funcionarios o contratistas: Se observò memorando del mes de septiembre, el cual serà tenido en cuenta en el siguiente seguimiento por encontrarse por fuera del periodo de medición. 5) El àrea no remite soportes que denoten cumplimiento de la remisiòn a Control Interno Disciplinario.\n\nRecomendaciones: Replantear las acciones propuestas con el fin de guardar coherencia entre el hallazgo, y que el indicador permita medir el cumplimiento de la meta de acuerdo a la acción propuesta, en caso de considerarlo pertinente realizar lo establecido en el procedimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora, en el sentido de solicitar antes de los 30 dìas al vencimiento de la acciòn su ajuste en el plan de mejoramiento institucional ante la Asesora de Control Interno, justificando la necesidad del ajuste.\n\nFebrero 2019 : En los folios 110 a 157 màs dos  CD denominados FOREST, se observó que para el cumplimiento de esta acción se observó  correos electrónicos mediante el cual remiten la relación de los forest vencidos a las personas que se les ha vencido, con el fin de verificar y responder de manera prioritaria. Se observó rad.3-2018-06282 mediante el cual la Subsecretaria de Inspección, vigilancia y control de vivienda le remite a la Subdirectora de Prevención y Seguimiento el reporte de forest concorte a 31/10/2018 para que cada contratista y/o funcionario realice el trámite pertinente. Situación simular con los radicados 3-2018-06719, 3-2018-06692, 3-2018-06281, 3-2018-07150, -3-2018-07484, 3-2018-07148, 3-2018-07526. Se observa informe  de seguimiento a las acciones del aplicativo FOREST. Radicado 3-2018-07440 del Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda a la Subdirectora Administrativa  solicitando cierre y finalización de FOREST. Radicado 3-2018-07501 solicitando el cambio de parametrización de forest debido a que los recursos aparecen con estado vencidos, siendo que la entidad cuenta con un año para su atención. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U108,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U108,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 107","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"PRESUNTA FALTA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FUNCIONAL DE CUSTODIA Y CUIDADO DE BIENES QUE HAN LLEGADO A SU PODER EN RAZÓN DE SUS FUNCIONES.","2017-11-11","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Dra. Leslie Diahanna Martínez Luque                                                                      ","Dr. Jorge Aníbal Álvarez Chávez\nDra. Tulia Andrea Santos","\nDebilidades y falta de mecanismos en el seguimiento a las actuaciones procesales administrativas adelantadas por la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda, así como en el trámite dado a los escritos en uso de derecho de petición y recursos interpuestos dentro de las actuaciones administrativas, por cuanto no se cuenta de un lado, con una herramienta tecnológica que permita realizar un control y monitoreo detallado de dichas actuaciones; y de otro, con el personal suficiente para llevar a cabo las mencionadas actividades de seguimiento.\n\nDebilidad en las instalaciones físicas de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda que permitan el manejo adecuado del archivo de los expedientes de las actuaciones administrativas que allí se adelantan, debido al fácil acceso de particulares a dicha dependencia.\n\n","INCUMPLIMIENTO DE LOS ARTÌCULOS 6, 29 Y 209 DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA Y ARTÌCULOS: 3 NUMERALES 7, 10, 11 Y 12; 52; 69 Y 91 DEL CÒDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ASÌ COMO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SDHT Y EL PROCESO DE CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÌA DE LAS CURADURÌAS.",null,"1. Generar informe de control mensual con base en los datos de correspondencia reportados en el sistema FOREST, de tal manera que cada subdirección pueda evidenciar mensualmente el estado de los radicados de ingreso y egreso.\n 2. Solicitar la Subdirección Administrativa de la Secretaría Distrital del Hábitat, la solicitud de asignar espacios físicos y anaqueles que permitan el manejo adecuado de los expedientes en proceso de notificación, así como la programación de una reunión conjunta para dar aplicación a la recomendación consistente en realizar una “intervención sistemática”.\n3.Solicitar a la dependencia competente, la realización de un análisis que permita establecer el número de funcionarios o contratistas que se requieran para la atención oportuna de las actuaciones administrativas que se adelantan en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda.\n","Correctiva","(Número de investigaciones a vencer en el mes tramitadas / Número de Investigaciones a vencer en el mes.) * 100",null,"1)  Que no existan actuaciones procesales o investigaciones administrativas caducadas. ","2018-08-01","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Agosto 2018: 1) Adoptar una herramienta que permita generar “alertas”: Se observò base de datos en archivo Excel, que contiene la información relacionada con las investigaciones administrativas que se están adelantando en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda. 2) Se observan correos de julio y agosto remisorios de Contratista de la Subdirección de Inspecciòn y Vigilncia,  informando sobre los procesos vencidos en el aplicativo forest; y memorando solicitando capacitaciòn, sin embargo este ùltimo es de septiembre por lo tanto no se tendrà en cuenta en este periodo de seguimiento. 3)  Reiterar a la Subdirección Administrativa de la Secretaría Distrital del Hábitat, la solicitud de asignar espacios físicos y anaqueles: Se observò memorando con Rad. 3-2018-03091 del 26/06/2018 solicitando espacios fìsicos, anaqueles y seguridad para el manejo de los expedientes. 4) Solicitar a la Subdirección Administrativa la adecuaciòn espacio para atenciòn al pùblico de fàcil acceso: El memorando remisorio es del septiembre, por esta razòn no se tiene en cuenta en este periodo de seguimiento. 5) Solicitar a la dependencia competente, la realización de un análisis que permita establecer el número de funcionarios o contratistas: Se observò memorando del mes de septiembre, el cual serà tenido en cuenta en el siguiente seguimiento por encontrarse por fuera del periodo de medición. 6) El àrea no remite soportes que denoten cumplimiento de la remisiòn a Control Interno Disciplinario.\n\nRecomendaciones: Replantear las acciones propuestas con el fin de guardar coherencia entre el hallazgo, y que el indicador permita medir el cumplimiento de la meta de acuerdo a la acción propuesta, en caso de considerarlo pertinente realizar lo establecido en el procedimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora, en el sentido de solicitar antes de los 30 dìas al vencimiento de la acciòn su ajuste en el plan de mejoramiento institucional ante la Asesora de Control Interno, justificando la necesidad del ajuste.\n\nFebrero 2019: 1. Generar informe de control mensual con base en los datos de correspondencia reportados en el sistema FOREST, de tal manera que cada subdirección pueda evidenciar mensualmente el estado de los radicados de ingreso y egreso: En los folios 110 a 157 màs dos  CD denominados FOREST, se observó que para el cumplimiento de esta acción se observó  correos electrónicos mediante el cual remiten la relación de los forest vencidos a las personas que se les ha vencido, con el fin de verificar y responder de manera prioritaria. Se observó rad.3-2018-06282 mediante el cual la Subsecretaria de Inspección, vigilancia y control de vivienda le remite a la Subdirectora de Prevención y Seguimiento el reporte de forest concorte a 31/10/2018 para que cada contratista y/o funcionario realice el trámite pertinente. Situación simular con los radicados 3-2018-06719, 3-2018-06692, 3-2018-06281, 3-2018-07150, -3-2018-07484, 3-2018-07148, 3-2018-07526. Se observa informe  de seguimiento a las acciones del aplicativo FOREST. Radicado 3-2018-07440 del Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda a la Subdirectora Administrativa  solicitando cierre y finalización de FOREST. Radicado 3-2018-07501 solicitando el cambio de parametrización de forest debido a que los recursos aparecen con estado vencidos, siendo que la entidad cuenta con un año para su atención. \n 2. Solicitar la Subdirección Administrativa de la Secretaría Distrital del Hábitat, la solicitud de asignar espacios físicos y anaqueles que permitan el manejo adecuado de los expedientes en proceso de notificación, así como la programación de una reunión conjunta para dar aplicación a la recomendación consistente en realizar una “intervención sistemática\": Se observó radicado 3-2018-04094 mediante el cual el Subdirector de investigaciones y control de vivienda solicita a la Subdirectora Administrativa espacios físicos, anaqueles y seguridad para los expedientes de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda. También se observó informe de traslado de archivo de la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda del periodo 29/10/2018 a 31/12/2018. Folio 210 al 223.\n3.Solicitar a la dependencia competente, la realización de un análisis que permita establecer el número de funcionarios o contratistas que se requieran para la atención oportuna de las actuaciones administrativas que se adelantan en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda: Se observó radicado 3-2018-04902  mediante el cual el Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda solicita a la Subdirectora Administrativa estudio de cargas, realización de análisis que permita establecer el número de funcionarios que requiere la atención oportuna de las actuaciones administrativas. Folios 276 y 277.   ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U109,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U109,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 108","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"\nINEFICIENTE ACTUACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR PLAZOS ABSURDOS EN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN, TRASLADO DE INFORMES TÉCNICOS E INDEBIDA NOTIFICACIÓN Y PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD SANCIONATORIA D ELA ADMINISTRACIÓN.\n","2017-11-11","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Dra. Leslie Diahanna Martínez Luque                                                                      ","Dr. Jorge Aníbal Álvarez Chávez","Debilidades y falta de mecanismos en el seguimiento a las actuaciones procesales administrativas adelantadas por la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda, por cuanto no se cuenta de un lado, con una herramienta tecnológica que permita realizar un control y monitoreo detallado de dichas actuaciones; y de otro, con el personal suficiente para llevar a cabo las mencionadas actividades de seguimiento.","INCUMPLIMIENTO DE LOS ARTÌCULOS 6, 29 Y 209 DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA Y ARTÌCULOS: 3 NUMERALES 7, 10, 11 Y 12; 52; 69 Y 91 DEL CÒDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ASÌ COMO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SDHT Y EL PROCESO DE CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÌA DE LAS CURADURÌAS.",null,"1. Adoptar una herramienta que permita generar alertas, respecto al vencimiento de cada una de las etapas de investigación dentro de las actuaciones procesales administrativas adelantadas en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda.\n2. Remitir observaciones administrativas sobre la ejecucion del contrato de notificaciones al supervisor del mismo. \n3. Requerir a los arrendadores y enegenadores durante el ultimo trimestre del año para que informe si continuan con el registro o matricula vigente.\n 4. Solicitar el cambio del operador de notificaciones. \n","Correctiva","(Número de investigaciones a vencer en el mes tramitadas / Número de Investigaciones a vencer en el mes.) * 100",null,"1)  Que no existan actuaciones procesales o investigaciones administrativas caducadas. ","2018-08-01","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Agosto 2018: 1) Adoptar una herramienta que permita generar “alertas”: Se observò base de datos en archivo Excel, que contiene la información relacionada con las investigaciones administrativas que se están adelantando en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda. 2) Identificar las actuaciones procesales administrativa: Se observa informe de gestión del Subdirector de Investigaciones al Subsecretario de Inspecciòn, Vigilancia y Control de Vivienda con el estado de las actuaciones administrativas de la Subdirección. 3) Realizar seguimiento trimestral al Procedimiento “Notificación de Actos Administrativos” por parte de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda: Se observò acta del 08 de agosto de 2018, donde se puso en conocimiento a los lìderes de la modificación realizada al procedimiento de notificación de actos administrativos. 5) Realizar capacitaciones semestrales a los funcionarios y contratistas sobre sobre los riesgos existentes, su prevención, acaecimiento y manejo adecuado: Se observó lista de asistencia socialización PG03-PR06-V3 Enfoque pendamiento basado en riesgos del 09 de julio de 2018, de los cuales uno de los asistentes forma parte de la Subsecretaria. 6) Solicitar a la dependencia competente, la realización de un análisis que permita establecer el número de funcionarios o contratistas: Se observò memorando del mes de septiembre, el cual serà tenido en cuenta en el siguiente seguimiento por encontrarse por fuera del periodo de medición. \n\nRecomendaciones: Replantear las acciones propuestas con el fin de guardar coherencia entre el hallazgo, y que el indicador permita medir el cumplimiento de la meta de acuerdo a la acción propuesta, en caso de considerarlo pertinente realizar lo establecido en el procedimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora, en el sentido de solicitar antes de los 30 dìas al vencimiento de la acciòn su ajuste en el plan de mejoramiento institucional ante la Asesora de Control Interno, justificando la necesidad del ajuste\n\nFebrero 2019: 1. Adoptar una herramienta que permita generar alertas, respecto al vencimiento de cada una de las etapas de investigación dentro de las actuaciones procesales administrativas adelantadas en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda: : Se observa cumplimiento, debido que al filtrar la base de datos remitida en el CD se observa en la columna D la determinación de la caducidad de cada una de las quejas. Ademàs se observa correos electrónicos por medio de los cuales se realizaron gestiones internas con el fin de que no opere el fenómeno de la caducidad.\n2. Remitir observaciones administrativas sobre la ejecucion del contrato de notificaciones al supervisor del mismo: : Se verifica cumplimiento de la acción, debido a que se observó diferentes correos electrónicos remitidos por contratista de la SIVCV a Andrea Carrillo, supervisora del contrato 472 informando las inconsistencias por devoluciones y demora en la entrega de guías. \n3. Requerir a los arrendadores y enajenadores durante el ultimo trimestre del año para que informe si continuan con el registro o matricula vigente: Se observó radicado 2-2018-47248 de oficio dirigido a enajenador y radicado 2-2018-67160 oficio dirigido a arrendador.  respecto de las obligaciones en ejercicio de la actividad de enajenador y arrendador..  ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U110,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U110,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 109","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Evaluación y/o Seguimiento de Otros Organismos",null,"RECOMENDACION  1. Se impartan la directivas necearias para que los procesos de selección, en adelante cuenten con un proceso para la verificación de documentos de oferentes, donde quede consignado entre otras cosas, la forma de requerir, tiempo para solicitar y recibir la inormación y los responsables","2018-08-06","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Debilidades en el desarrollo de las actividades del proceso de Gestión Contractual","Posibles sanciones disciplinarias ",null,"Ajustar el procedimiento PS07-PR01 : incluyendo relacionado una politica de operación relacionada con las denuncias por actos de corrupción","Correctiva","Procedimiento  ajustado",null,1,"2018-08-27","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Agosto 2018: El área remite soportes de ajustes al procedimiento PS07-PR01, el cual se encuentra en observaciones por parte de la Subdirecciòn de Programas y Proyectos, sin embargo, el cumplimiento de la acciòn no se observa, toda vez que los ajustes no incluyen una politica de operación relacionada con las denuncias por actos de corrupción, como lo manifiesta el àrea en la acción propuesta.\nRecomendaciones: Incluir dentro de los ajustes la acción propuesta politica de operación relacionada con las denuncias por actos de corrupción. \n\nFebrero 2019: Se observa formato PG03-FO387-V5  diligenciado donde se solicita modificación del Procedimiento Gestión contractual PS07-PR01 del 28/02/2019.\nEspecìficamente el procedimiento Gestión contractual PS07-PR01, en el numeral 29 y 30 de los lineamientos establece  lineamientos antisoborno y de presentación de denuncias y protección de denunciantes",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U111,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U111,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 110","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Evaluación y/o Seguimiento de Otros Organismos",null,"RECOMENDACION 2 Solicitar al Secretario Distrital de hábitat, se impartan las directivas necesarias para que al interior de la Subdirección Administrativa, se ajusten los procedimientos y se asignen responsables sobre la publicidad de la documentación contractual contempladas en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto Regalmentario 1082 de 2015, que dispone que todos los documentos del proceso deben publicarse dentro de los tres (3) siguientes días a su expedición","2018-08-06","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Debilidades en el desarrollo de las actividades del proceso de Gestión Contractual","Posibles sanciones disciplinarias ",null,"Ajustar el procedimiento PS07-PR01 incluyendo el protocolo de publicación de los actos contractuales","Correctiva","Procedimiento  ajustado",null,1,"2018-08-27","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Agosto 2018: El área remite soportes de ajustes al procedimiento PS07-PR01, los cuales incluyen la publicaciòn en la pàgina institucional de un link direccionando al secop con el fin de verificar la pùblicidad de los documentos contractuales, especìficamente, respecto de la acción propuesta, el procedimiento indica que se contarà con una constancia de publicación en el SECOP, en el pròximo seguimiento se verificarà la aprobación del mismo por parte del àrea encargada con el fin de contar con el procedimiento formalizado.\nRecomendaciones: Realizar las gestiones pertinentes con el fin de dar cumplimiento a la acciòn dentro del tèrmino establecido  \n\nFebrero 2019: Se observa formato PG03-FO387-V5  diligenciado donde se solicita modificación del Procedimiento Gestión contractual PS07-PR01 del 28/02/2019.\nEspecificamente el procedimiento Gestión contractual PS07-PR01, en el numeral 22, 25 y 30 de los lineamientos establece los lineamientos para la publicación de documentos en los procesos contractuales",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U112,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U112,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 111","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Evaluación y/o Seguimiento de Otros Organismos",null,"RECOMENDACIÓN 3 Impartir instrucciones a la Subdirección Administrativa para que cada uno de los procesos selección donde se alleguen quejas, peticiones o reclamos, estos sean publicados con sus respuestas en el portal de contratación SECOP II","2018-08-06","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Debilidades en el desarrollo de las actividades del proceso de Gestión Contractual","Posibles sanciones disciplinarias ",null,"Ajuste del procedimiento PS07-PR01 : Incluyendo la actividad dentro del procedimiento PS07-PR01 la publicación en el SECOP II de respuestas o reclamos que se realicen a los diferentes procesos","Correctiva","Procedimiento  ajustado",null,1,"2018-08-27","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Agosto 2018: El área remite soportes de ajustes al procedimiento PS07-PR01, los cuales incluyen la publicaciòn en la pàgina institucional de un link direccionando al secop con el fin de verificar la pùblicidad de los documentos contractuales. \nRecomendaciones: Incluir dentro de los ajustes la acción propuesta politica de operación relacionada con las denuncias por actos de corrupción. \n\nFebrero 2019: Se observa formato PG03-FO387-V5  diligenciado donde se solicita modificación del Procedimiento Gestión contractual PS07-PR01 del 28/02/2019.\nEspecíficamente el procedimiento Gestión contractual PS07-PR01, en el numeral 22 de los lineamientos establece los lineamientos para la publicación de documentos en los procesos contractuales",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U113,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U113,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 112","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Evaluación y/o Seguimiento de Otros Organismos",null,"RECOMENDACIÓN 5 Impartir directivas a los ordenadores de gasto para que al momento de expedir actos administrativos se hagan las directrices contempladas en las Leyes, Decretos y manuales, en especial del numeral 2 del artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, que establece que toda decisión que se adopte en audiencia será notificada verbalmente en estrados, es decir, la obligación de notificar verbalmente en estrados la decisión adoptada en audiencia, así como informar de los recursos que proceden contra la misma","2018-08-06","Gestión Contractual","Secretario de Despacho","No aplica","Debilidades en el desarrollo de las actividades del proceso de Gestión Contractual","Posibles sanciones disciplinarias ",null,"Expedir circular suscrita por el Despacho del secretario en la cual se advierta a los ordenadores de gasto respecto de las formalidades establecidas en el CPACA y el Estatuto de Contratación Pública del Estado respecto de la notificación de los actos administrativos-emitidos en los procesos de contratación.\n","Correctiva"," Circular expedida",null,1,"2018-08-27","2019-03-29","2019-05-31","Angelica Bernal","Agosto 2018: El despacho no remite soportes de la expediciòn de la circular en la cual se advierta a los ordenadores de gasto respecto de las formalidades establecidas en el CPACA y el Estatuto de Contratación Pública del Estado respecto de la notificación de los actos administrativos-emitidos en los procesos de contratación.\nRecomendación: Dar cumplimiento a la acción establecida dentro del tèrmino y en caso de considerar pertinente ajustarla antes de 30 dìas de la fecha de vencimiento.\nNoviembre 2018: Con radicado No. 3-2018-07010 del 29 de noviembre de 2018, informo modificación de fecha de cumplimiento 31 de diciembre de 2018 a 29 de marzo de 2019.\nFebrero de 2019: Se evidenció el avance en la formulación de la circular expedida por el Despacho en la cual se remitan las formalidades establecidas en el CPACA y el Estatuto de Contratación Pública del Estado respecto a la notificación de actos administrativos, la circular tiene como asunto Directrices frente a las notificaciones de los actos administrativos expedidos en virtud de la gestión contractual de la Secretaría Distrital del Hábitat., la misma se  encuentra en revisión para su posterior expedición.\n\nMayo de 2019: Se observó la circular No. 02 de 2019 asunto Directrices frente a las notificaciones de los actos administrativos expedidos en virtud de la gestión contractual de la Secretaría Distrital del Hábitat, se encuentra firmada por el Secretario Distrital del Hábitat. La circular fue remitida el 29/03/2019 al Subsecretario de Gestión Corporativa y CID con el radicado  No. 3-2019-02173, quién actualmente es el ordenador de gasto de la entidad. Se observó correo electrónico el día 01/04/2019 a todos los servidores y funcionarios publicos de la entidad el contenido de la circular en mención.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U114,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1630},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U114,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43483}]
["PMI 113","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Evaluación y/o Seguimiento de Otros Organismos",null,"RECOMENDACIÓN 6 Impartir las  instrucciones a las  diferentes  dependencias o  centros de gestión, a fin de queal  momento de asignar  estructuradores  y evalaudores de los procesos de selección se les advierta de la  reserva y confidencialidad que  tienen en estos  porceso  y que su transgresion puede  constituirse en conductas  violatorias de la ley penal  y disciplinaria.","2018-08-06","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Debilidades en el desarrollo de las actividades del proceso de Gestión Contractual","Posibles sanciones disciplinarias ",null,"Ajuste del procedimiento PS07-PR01 : Incluir dentro del procedimiento PS07-PR0 la instrucción de que a  los evaluadores le sea comunicada mediante oficio su designación con las advertencias de responsabilidad y confidencialidad que implica tal designación.","Correctiva","Procedimiento  ajustado",null,1,"2018-08-27","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Agosto 2018: El àrea envió soportes en los que se evidencia que dentro de los ajustes al procedimiento PS07-PR01 se establece la designación a  los evaluadores y le sea comunicada mediante oficio su designación con las advertencias de responsabilidad y confidencialidad que implica tal designación. Falta la formalización una vez sea aprobado por el àrea competente.\n\nFebrero 2019: Se observa formato PG03-FO387-V5  diligenciado donde se solicita modificación del Procedimiento Gestión contractual PS07-PR01 del 28/02/2019.\nEspecìficamente el procedimiento Gestión contractual PS07-PR01, en el numeral 27 de los lineamientos establece los  lineamientos de designación de evaluadores.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U115,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U115,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 114","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Evaluación y/o Seguimiento de Otros Organismos",null,"RECOMENDACIÓN 7 Impartir instrucciones necesarias para que las dependencia encargada del manejo de la página WEB de la entidad haga una revisión geneal de la misma y actualice los documentos publicados, ya que como se pudo evidenciar a la fecha del presente auto, se encuentra publicado el manual de contratación código PS02-MM01 - Versión 9, vigente desde el 07 de diciembre de 2016, cuando este fue modificado por la resolución 0789 de diciembre de 2017.","2018-08-06","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Oficina Asesora de Comunicaciones","Debilidades en el desarrollo de las actividades del proceso de Gestión Contractual","Posibles sanciones disciplinarias ",null,"Se establecerá un control de seguimiento mensual por parte del enlace de transparencia de la Subdirección Administrativa, dando cumplimiento a lo establecido en el documento PG02-IN52 V1 Guía para la actualización de contenidos en el portal institucional- botón de transparencia\n\n","Correctiva","Informe mensual de seguimiento",null,4,"2018-09-01","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Agosto 2018: El área remite diversos soportes, en los que remiten al web master la información relacionada para ser publicada, a lo cual se recomienda realizar mesa de trabajo con el fin de concretar la publicación .\n\nFebrero 2019: Se observó cuatro (04) archivos jpg de los meses de septiembre a diciembre de 2018, en los cuales se soporta la publicación mensual del directorio de servidores y contratistas con la respectiva fecha de publicación. Adicional se observó un archivo en pdf en el cual remiten pantallazo de la totalidad de publicación del directorio junto al link, y otro archivo pdf con el soporte de publicación del PAA 2018. Control interno verificó uno a uno los links evidenciando el cumplimiento de la acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U116,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U116,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 115","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 01. Incumplimiento de los términos establecidos en las actividades e inutilización de los formatos del procedimiento Control Disciplinario Ordinario 2210113PR-007V9:\n\nAplicadas las pruebas a la muestra de auditoria, se evidenció que de los quince (15) expedientes objeto de muestra tres (03) no cumplen los términos establecidos en el procedimiento de Control Disciplinario Ordinario 2210113PR-007V9; Así mismo se evidenció que los registros de los puntos de control establecidos en el procedimiento Control Disciplinario Ordinario 2210113PR-007V9 no están siendo utilizados.\n\nIncumplimiento de los formatos del procedimiento Control Disciplinario Ordinario 2210113PR-007V9:\n\nEl procedimiento ordinario establece los puntos de control y los registros de cada una de las actividades, sin embargo, una vez se verificó cada uno de los formatos relacionados con un enlace en el procedimiento, se evidenció que este no puede ser consultado, el contenido ya no está almacenado en los servidores, por lo cual no puede ser utilizado. \n\nAsí mismo, estos documentos son formatos de la Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá, y verificada la información que reposa en los expedientes físicos objeto de muestra de auditoria, no se evidenció que los formatos utilizados por la Secretaria Distrital del Hábitat sean los mismos formatos de la Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá. ","2018-07-19","Control Disciplinario ","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID ","N/A","\nDesconocimiento de la normativa.\nIncumplimiento del procedimiento. \n\n\n\n","Trámite incorrecto del proceso disciplinario.\nNulidad\nAcciones judiciales y disciplinarias en contra de los funcionarios responsables del proceso  y de la entidad. ",null,"Actualizar el SID con los procesos disciplinarios activos que cursen en la Subsecretaría de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario.\n\nIncluir en el proceso Control Disciplinario,  los lineamientos señalados por la Alcaldía Mayor de Bogotá, según los cuales los mencionados formatos son una herramienta de guía y de consulta únicamente.","Correctiva","Procesos disciplinarios activos existentes / Procesos disciplinarios activos incorporados en el SID \n\nFormatos existentes en los procedimientos ordinario y verbal/ formatos eliminados de los procedimientos ordinario y verbal ",null,"Actualización del SID con los procesos disciplinarios activos existentes  en la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID\n\n\nActualización del proceso \"Control Disciplinario\"","2018-09-05","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Febrero 2019: Respecto del cumplimiento de la acción, se observó que se contrató un profesional, cuyo objeto contractual es Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subsecretaría de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario en la inclusión y actualización de los Procesos Disciplinarios Activos e Inactivos en el Sistema de Información Disciplinaria, SID, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 002 de 2018 de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Adicional en mesa de trabajo del 29/03/2019 el área descargó del SID y entregó a control interno  gràfica con el Estado de proceso activos indicando que son 113 procesos de los cuales 89 son procedimiento ordinario y 24 en radicación de la queja. Esta gráfica que se confrontó con el archivo pdf de la relación de los estados de los procesos activos entregada, evidenciando que efectivamente son 113 los procesos activos registrados en el SID. Finalmente se observa que se agregó al SIG de la SDHT, dentro de los documentos del Proceso de Control Disciplinario el Decreto 654 de 2011",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U117,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U117,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 116","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 02. Extemporaneidad en la comunicación de auto de archivo:\nDe la verificación a los expedientes objeto de muestra de auditoria, se evidenció que en los expedientes 021-2016 Y 022-2016, el auto que ordena archivo definitivo del proceso fue expedido el 13/03/2017, y la comunicación del archivo se realizó por estado de fecha 07/12/2017, es decir, 9 meses después de expedido el auto de archivo, situación que se observó en el folio 14 del expediente 021-2016.\n","2018-07-19","Control Disciplinario ","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID ","N/A","Desconocimiento de la normativa.\nIncumplimiento del procedimiento. \nAlto Volumen de Trabajo \nMora en la entrega por parte de la empresa de correos de las comunicaciones surtidas por la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID, relacionadas con el proceso \"Control Disciplinario\" \n\n","Trámite incorrecto del proceso disciplinario.\nPérdida de la oportunidad procesal \nAcciones judiciales y disciplinarias en contra de los funcionarios responsables del proceso  y de la entidad. \n",null,"Priorizar al interior de la Subsecretaría las comunicaciones relacionadas con las decisiones de archivo.\n\nOficiar a la Subdirección Administrativa con el fin de que prioricen la entrega de las comunicaciones relacionadas con las decisiones de archivo proferidas dentro de los procesos disciplinarios. ","Correctiva","Procesos disciplinarios en los que se emite decisón de archivo/ procesos disciplinarios en los que se hace la comunicación oportuna de la decisión de archivo",null,"Comunicación oportuna de los procesos en los que se emite decisión de archivo ","2018-09-05","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Febrero 2019: El área remite memorando 3-2018-04666 mediante el cual se solicita priorizar el envío de correspondencia de procesos disciplinarios de la entidad; adicional se observó un formato interno de priorización de decisiones de archivo. Con el fin de verificar la comunicación oportuna de los procesos en los que se emite decisión de archivo se tomó cinco procesos con notificación de archivo 078-2018, 051-2017, 101-2018, 009-2015 y 016-2014, mediante el cual se verificó la disminución en los terminos de notificación.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U118,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U118,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 117","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 03. Sistema de Información Disciplinario del Distrito Capital-SID desactualizado:\nRealizada la consulta en el Sistema de Información Disciplinario del Distrito Capital-SID, respecto de los procesos terminados (sin reserva), y contrastados a su vez con la base de datos como registro del punto de control remitido por la Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID, se observó que la información reportada en el SID se encuentra desactualizada.\n","2018-07-19","Control Disciplinario ","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID ","N/A","Desconocimiento de la normativa.\nIncumplimiento del procedimiento. \nAlto volumen de trabajo\nEscaso personal para el adelantamiento de la gestión.\nFallas en la administración del sistema. \nIncumplimiento de la ley.  ","Trámite incorrecto del proceso disciplinario.\nPérdida de la oportunidad procesal \nAcciones judiciales y disciplinarias en contra de los funcionarios responsables del proceso  y de la entidad. \nFalta de oportunidad, veracidad y completitud de la información reportada. \nInoperancia de un punto de control \n",null,"Incorporar al SID las actuaciones disciplinarias de los procesos disciplinarios activos.","Correctiva","Procesos disciplinarios activos existentes / Procesos disciplinarios activos incorporados en el SID ",null,"Actualización del SID con los procesos disciplinarios activos","2018-09-05","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Febrero 2019:  En mesa de trabajo del 29/03/2019 el área descargó del SID y entregó a control interno  gràfica con el Estado de proceso activos indicando que son 113 procesos de los cuales 89 son procedimiento ordinario y 24 en radicación de la queja. Esta gráfica que se confrontó con el archivo pdf de la relación de los estados de los procesos activos entregada, evidenciando que efectivamente son 113 los procesos activos registrados en el SID.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U119,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U119,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 118","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 04. Punto de control (base de datos) desactualizada respecto de Sistema de Información Disciplinario del Distrito Capital-SID: \nSe evidenció que en la base de datos remitida por el auditado existe reportados 240 procesos, de los cuales 132 procesos están clasificados con la denominación sin reserva, por el contrario, en el SID se evidencian 189 procesos en estado terminado.\nLa diferencia se debe a que la base de datos contiene procesos desde el 2010 hasta el 2017, por el contrario, en el SID se encuentran registrados procesos desde el 2007 hasta el 2018, toda vez que el SID se encuentra en funcionamiento desde el 2007.\n","2018-07-19","Control Disciplinario ","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID ","N/A","No está establecido como un punto de control oficial del proceso\nLa base de datos se levantó con la información de los procesos físicos existentes en la dependencia. \nPunto de control transitorio hasta tanto se resuelva la problemática presentada respecto del SID\n\n","Ineficiencia del punto de control .\nFalta de oportunidad, veracidad y completitud de la información reportada. ",null,"Actualizar la base de datos en Excel  con los procesos disciplinarios que reporta el SID  y que fueron suministrados por Control Interno.","Correctiva","Base de datos actualizada ",null,"Actualización de la base de datos en excel  con los procesos disciplinarios que reporta el SID  y que fueron suministrados por la Oficina de Control Interno ","2018-09-05","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Febrero 2019: Teniendo en cuenta que Control Interno Disciplinario no remitió la base de datos de excel que usan como punto de control, debido a reserva de la información. Se procedió en mesa de trabajo a realizar verificación aleatoria de un proceso disciplinario por cada hoja de la lista de procesos que encontrò control interno en la auditoria desarrollada en el 2018, en total se verificaron 9 procesos: 002/2010, 005/2013, 009/2014, 012/2017, 015/2017, 025/2013, 04/08, DGC 005/2011, DGC 016 (2007). De esta verificación se observó que todos se encuentran incluidos en la base de datos de excel utilizada por control interno disciplinario.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U120,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U120,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 119","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 05. Reporte SID con decisión final diferente al establecido en el expediente: \nCon el fin de verificar los datos registrados en el SID, se evidenció que en el proceso 019 de 2016 se encuentra registrado con tipo de decisión final   Archivo Definitivo | Por que la actuación no podía iniciarse o proseguirse; Sin embargo, y según el auto que 153 del 11 de diciembre de 2017, se declaró la prescripción de la acción disciplinaria. El SID, dentro de las opciones en tipo de decisión final, permite manifestar cuando se presenten casos de prescripción. \n","2018-07-19","Control Disciplinario ","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID ","N/A","Desconocimiento de la normativa.\nIncumplimiento del procedimiento. \nAlto Volumen de Trabajo ","Falta de oportunidad, veracidad y completitud de la información reportada. \nNulidad\nAcciones judiciales y disciplinarias en contra de los funcionarios responsables del proceso  y de la entidad. ",null,"Modificar la información en el SID  respecto del expediente disciplinario 019 de 2016.","Correctiva","Decisión del expediente 019 de 2016 modificada ",null,"Modificación de  la decisión que se reportó en el SID del expediente 019 de 2016","2018-09-05","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Febrero 2019: Debido a que la contraseña del SID de Control Interno se encuentra deshabilitada, en mesa de trabajo se verificó  proceso disciplinario 019-2016 ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U121,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U121,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 120","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OBS\n\"Se toma el mapa de riesgos del Proceso Administración del SIG, PG03-FO40 V5, Se desarrolla con la metodología del DAFP para identificar y asumir los riesgos, sin embargo, no se evidencia la definición de las oportunidades y su manejo (metodología)\"","2018-08-17","Administración del SIG","Subdirección de programas y Proyectos","N/A","\n1 Porque en el procedimiento se define que las oportunidades son parte del análisis del contexto y se utilizan en la estrategia DO (Debilidades y oportunidades), de ahí salen las actividades del mapa de riesgos.\n\n2. Porque la metodología que está en el procedimiento es sólo parta riesgos.\n\n3.  Porque la decisión frente a las oportunidades identificadas a nivel entidad se va a definir en la próxima revisión por la dirección.\n\n4. Porque es la alta dirección quien debe definir cómo va a realizar el manejo de las oportunidades identificadas y en cómo se va a utilizar esta información.\n\n5. Porqué: Porque la guía de manejo de riesgos del DAFP que se encontraba vigente en el momento de la actualización del procedimiento, no tenía contempladas las oportunidades dentro del análisis de contexto.\n\n\n","Al no tener una metodología para el análisis y tratamiento de las oportunidades, la entidad puede estar perdiendo estrategias para la mejora y la innovación.",null,"1. Presentar en la próxima revisión por la dirección las oportunidades establecidas para el análisis de contexto de los riesgos con el fin de determinar acciones con esa información y plantear su manejo institucional para aprobación.\n\n2. Actualizar el procedimiento de PG03-PR06 Administración del Riesgo según la nueva guía Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, publicado por el DAFP en agosto de 2018.\n\n3. Actualizar la política de riesgos según la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, publicado por el DAFP en agosto de 2018.\n\n4. Socializar a los líderes SIG la nueva versión del procedimiento PG03-PR06 Administración del Riesgo","Correctiva","Lideres SIG capacitados/Lideres SIG Asignados  2019",null,"Capacitar al 100% de Lideres SIG en el la aplicación del procedimiento PG03-PR06 Administración del Riesgo","2018-09-21","2019-03-10","2019-10-31","Claudia Diaz","Febrero 2019: Se evidenció los siguientes avances:\nActividad 1: Se evidenció que en la Revisión por la Dirección realizada en el mes de julio se realizó la presentación de oportunidades de mejora, sin embargo al realizar la comparación respecto a las DOFA de los procesos nombrados en la presentación en las cuales se identificaron las oportunidades de mejora, no fue posible identificar que se hayan adquirido de la DOFA, por lo cual no permite darle cumplimiento a la acción dado que esta expresa Presentar en la próxima revisión por la dirección las oportunidades establecidas para el análisis de contexto de los riesgos con el fin de determinar acciones con esa información y plantear su manejo institucional para aprobación.,  y el análisis del contexto del riesgo lo plantean a traves de la aplicación de la DOFA.,\nActividad 2: Actualizar el procedimiento de PG03-PR06 Administración del Riesgo según la nueva guía  para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, publicado por el DAFP en agosto de 2018: Se eividenció que se actualizó el procedimiento el día 27 de febrero de 2019, teniendo en cuenta la Guia de Administración de los Riesgos emitida por el Deparamiento Administrativo de la Función Pública. 3. Actualizar la política de riesgos según la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, publicado por el DAFP en agosto de 2018. Se evidenció que se actualizó la Política de Adminsitración del Riesgo y se tuvo en cuenta lo establecido en la Guia de Administración de los Riesgos emitida por el Deparamiento Administrativo de la Función Pública y fue aprobada en el Comité Intitucional de Coordinación de Control Interno el 28 de febrero 2019. 4. Socializar a los líderes SIG la nueva versión del procedimiento PG03-PR06 Administración del Riesgo: No  se tiene en cuenta los soportes presentados dado que la socialización fue en el mes de marzo y el seguimiento es con corte a 28 de febrero de 2019.\nSe evidenció que el indicador planteado por el área no permite medir la totalidad de las acciones, por tal motivo en el avance de cumplimiento se mantiene en 0, dado que la socialización del procedimiento fue realizada en el mes de marzo y el seguimiento se realizó con corte a 28 de febrero de 2019\nRecomendación: Se recomienda que cuando se realice la formulación de un indicador, este permita la medición de todas las acciones que se formulen\n\nMayo 2019:  \nFrente a la accion No.1, no se evidenció la presentaciòn en la próxima revisión por la dirección las oportunidades establecidas para el análisis de contexto de los riesgos con el fin de determinar acciones con esa información y plantear su manejo institucional para aprobación y el análisis del contexto del riesgo el cual se plantea a traves de la aplicación de la DOFA, teniendo en cuenta que se presentò la misma acta de Comite en el seguimiento realizado en el mes de febrero, por lo cual se recomienda que estas sean presentadas en el proximo Comite Directivo de acuerdo a lo señalado.\nFrente a la accion No. 2: Se evidenció la actualizaciòn del procedimiento PG03-PR06 Administración del Riesgo el  día 27 de febrero de 2019, teniendo en cuenta la Guia de Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades publicas version 4.\nFrente a la accion No. 3: Se evidenció la actualizacion de la Política de Adminstración del Riesgo de acuerdo a los lineamientos establecido sen la Guia de Administración de los Riesgos emitida por el Deparamiento Administrativo de la Función Pública y fue aprobada en el Comité Intitucional de Coordinación de Control Interno el 28 de febrero 2019.\nFrente a la accion No.4. Se evidenció la socializaciòn del procedimiento procedimiento  PG03-PR06 Administración del Riesgo, el 11 de marzo de 2019.\n\nOctubre 2019:\n*Se observa  que en la  revisión por la dirección adelantada el 23 de Agosto de 2019, se presentan las oportunidades de cada uno de los procesos y el manejo dado, lo cual se evidencia en la presentación y el acta del respectivo comité.\n*Se observa la socializaciones a los líderes SIG sobre el procedimiento  PG03-PR06 V4  en la asesoría realizada los días 11 y 13 de marzo y la versión 5 en el encuentro de líderes SIG y socializaciones hechas en las fechas 9, 16 y 20 de septiembre de 2019.\n\nSoportes: \nActa G&Desempeño 008 23Ago19 SDHT, Comité Inst GyD 008- 23Ago19\nPG03-PR06 Admin riesgos V4,PG03-PR06 Administración del riesgo V5\nPolítica Administración de Riesgo 2019\n3 encuentro\nAsesoría riesgos\nCorreo riesgos lideres SIG\nlideres SIG\nSocializacion riesgos 20 Sep\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U122,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1644},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U122,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43465}]
["PMI 121","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC \n\"Los asistentes manifestaron la aplicación de un DOFA para la identificación de las oportunidades relacionadas con el proceso. Se solicitó el documento del DOFA pero no fue suministrado por los auditados. Lo anterior contraviene el numeral 6.1.2 ISO 9001:2015.","2018-08-21","Producción de Información Sectorial","Subdirección de Información Sectorial",null,"Presentación de la documentación solicitada en la auditoria extemporáneamente.","El impacto del hallazgo generado se da en la medida en que se generó confusión en la auditoria, al no presentar el documento que ya estaba trabajado, lo cual desencadeno en una NC para el Proceso.",null,"En el próximo seguimiento de Mapa de riesgos a efectuarse a con corte 30 de septiembre de 2018, el Proceso de Producción de Información Sectorial, desarrollará la acción de actualizar y reforzar la DOFA","Correctiva","DOFA revisado y actualizado.",null,"Revisar y actualiza la matriz DOFA del proceso","2018-10-01","2018-10-30","2019-02-28","Karol Marroquin","Febrero 2019: Se evidenció que el proceso de información Sectorial realizó la actualización de la matriz DOFA en el seguimiento de actualización del mapa de riesgos con corte a 30 de septiembre de 2018, es posible evidenciar que la matriz realizada se encuentra soportada teniendo en cuenta las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenzas del proceso, y que la misma fue diseñada con los funcionarios que conforman el proceso.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U123,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1738},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U123,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43333}]
["PMI 122","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OBS \n\"No se evidenciaron actas de seguimiento con periodicidad quincenal como fue definido en el mes de febrero de 2018\". ","2018-08-21","Producción de Información Sectorial","Subdirección de Información Sectorial",null,"Los cambios en la dirección del proceso generaron cambios en la periodicidad de las reuniones de grupo, donde en el mes de julio de 2018, con ocasión de la presentación del nuevo Subdirector de Información Sectorial, se reitera en las actas, que las reuniones, se realizaran de manera periódica y de acuerdo con las necesidades","En julio de 2018, con ocasión de la presentación del nuevo Subdirector de Información Sectorial, se reitera en las actas, que las reuniones, se realizaran de manera periódica y de acuerdo con las necesidades.",null,"Se dejará en las actas, que las reuniones se realizaran de manera periódica y de acuerdo con las necesidades establecidas.","Correctiva","Reuniones de Equipo= No. Reuniones de equipo realizadas/No. Reuniones de equipo programadas en la vigencia.",null,"Reuniones periódicas de acuerdo a la necesidad.","2018-08-27","2018-12-30","2019-02-28","Karol Marroquin","Febrero 2019: Se evidencio que en el mes de julio, en el acta No. 07 quedó estableicdo que se realizarán reuniones periódicas de acuerdo a la necesidad de la Subdirección, teniendo en cuenta esto, fueron realizadas reuniones durante los meses de agosto, septiembre y octubre. \n\nRecomendación: Se recomienda que las actas se encuentren numeradas, de tal forma que se lleve trazabilidad del número de reuniones realizadas",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U124,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U124,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 123","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC \n\"No se aplica el procedimiento definido PS03-PR06-Elaboración  de Tablas de Retención Documental, lo anterior contraviene el numeral 8,1 de la norma ISO 9001:2015\".","2018-08-22","Gestión Documental ","Subdirección Administrativa","N/A","Debilidades en la verificación y seguimiento al proceso de elaboración de TRD.","Aplicación de tablas de retención documental que presentan debilidades en su estructuración.",null,"1. Revisar y actualizar el procedimiento PS03-PR06-Elaboración  de Tablas de Retención Documental  de acuerdo con la normatividad legal vigente en materia archivistica.\n\n2. Socializar el procedimiento actualizado con las áreas de la SDHT.\n\n3. Establecer un cronograma de actualización de TRD de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por el archivo distrital y el procedimiento PS03-PR06.","Correctiva","Procedimiento actualizado y documentado",null,"Actualizar y documentar el Procedimiento PS03-PR06 ","2018-09-18","2018-12-31","2019-12-31","Claudia Diaz","Febrero 2019: Se observa cronograma para actualización de las TRD.  Adicionalmente en  Acta No 2 del 19 de abril de 2019 se consigna que no es necesario modificar el procedimiento  PS03-PR06-Elaboración de Tablas de Retención Documental, de acuerdo a normatividad vigente y que se realizarà seguimiento al cronograma de actualizaciòn de las TRD; es ese orden es importante que el area responsable realicde las actuaciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a las acciones que eliminen la causa raiz de la NO conformidad encontrada.\nRecomendaciòn: Aunque la acciòn se encuentra vigente es importante que en el  proximo seguimiento se cuente informe del estado de ejecuciòn del cronograma como a su vez soportes que permitan validar el desarrollo y/o cumplimiento de las acciones pendientes los cuales son:  \"Revisar y actualizar el procedimiento PS03-PR06-Elaboración  de Tablas de Retención Documental  de acuerdo con la normatividad legal vigente en materia archivística y . Socializar el procedimiento actualizado con las áreas de la SDHT\".\nSoportes: Cronograma de actualización de las TRD. y Acta No. 002 del  19 de marzo de 2019.\nMayo 2019: \n*Se informa por parte del area que no es necesario actualizar el procedimiento PS03-PR06 y que se realizará la anulación de este para ser incluido las actividades en el procedimiento PS03-PR09 y PS03-PR10, no obstante no se aportaron soportes  respecto a estas decisiones. Al revisar el Mapa Interactivo no se han realizado cambios al respecto.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinetes a fin de eliminar la causa raiz del hallazgo detectado.\nAlerta: Persiste la materializa el riesgo de incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional del proceso de Gestión Documental, toda vez que esta accion la fecha de cumplimiento se encuentra vencida.\nOctubre 2019: Se observa   memorando No. 3-2019-04887 de fecha 12 de julio de 2019, por medio del cual se informo el cronograma de la Fase I Actualización de las Tablas de Retención Documental y el memorando 3-2019-07176 de fecha 27 de septiembre de 2019, por medio del cual se informo el cronograma de la Fase II, como resultado de ello y teniendo en cuenta los insumos aportados en el Informe Pormenorizado de control Interno correspondiente al periodo julio a octubre de 2019, se han validado por las areas 14 TRD de 29 programadas.\nTeniendo en cuenta los seguimientos anteruiores, se anulaba el procedimiento PS03-PR06 Elaboración de Tabla de Retención Documental, no obstante al revisar el Listado Maestro de Documentos se observa que este procedimiento esta vigente.\nRecomendación: Dar celeridad al proceso de aprobación de la TRD por cuanto es el resultado de la efectividad de los procedimientos enmarcados en esta materia y anular el procedimiento PS03-PR 06 toda vez que se cuentan con tres procedimientos que estan enmarcados en un mismo tema de elaboración de  TRD y esto no es coherente la elaboración de las TRD.\nAlerta: Persiste la materializa el riesgo de incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional del proceso de Gestión Documental, toda vez que esta accion la fecha de cumplimiento se encuentra vencida.\nNoviembre 2019: El area responsable de esta actividad informe que se anuló el procedimiento PS03-PR06 Elaboración de Tabla de Retención Documental, no obstante se observa que en el  (Listado maestro de documentos su estado es vigente\nRecomendación: Realizar los ajustes pertinentes para evidenciar que el procedimiento en mención se encuentra anulado por cuanto se cuentan con tres procedimientos que están enmarcados en un mismo tema de elaboración de TRD y esto no es coherente la elaboración de las TRD.\nDiciembre 2019: Se observó la anulación del Procedimiento PS03-PR06 Elaboración de Tabla de Retención Documental, en el SIG.\nRecomendación: Continuar  con la conavlidaciòn   de las Tablas de Retenciòn Documental  en el Archivo Distrital teniendo en cuenta que se cuenta con  la actualización de 28 TRD, las cuales fueron aprobadas en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 25 de noviembre de 2019. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U125,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U125,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 124","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC\n\"El formto FO197 Cronograma de transferencia documental primaria no corresponde a la proforma definida por el SGC. Evidenciado en nov. de 2017. Lo anterior incumple el numeral 7,5 de la norma ISO 9001:2015\".","2018-08-22","Gestión Documental ","Subdirección Administrativa","N/A","Debilidades en la implementación y aplicación del formato FO197 Cronograma de transferencia documental primaria.","Generación de documentación que no se encuentra estandarizada en el Sistema de Gestión de Calidad.",null,"\nAplicación del formato PS03 -  FO197 Cronograma de transferencia documental primaria establecido en la entidad para vigencia 2019.\n","Correctiva","Cronograma de transferencia documental primaria  2019 en el formato PS03 -FO197 ",null,"Formular el cronograma vigencia 2019 de transferencia Dic primaria, dentro del formato  PS03- FO197 ","2018-09-18","2019-03-29","2019-05-31","Claudia Diaz","Febrero 2019: Se observa que mediante memorando No. 3-2019-01486 el 01 de marzo de 2019 se remitió a las areas cronograma de transferencias documentales primarias para el 2019 en el formato PS03-FO197-V6 ( No se tiene en cuenta ya que el seguimiento es con corte a 28 de febrero de 2019)\nRecomendaciòn: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir en los tiempos establecidos las acciones descritas  a fin de subsanar la causa raiz de la no conformidad emitida.\nSoporte: Memorando No.  3-2019-01486 el 01 de marzo de 2019 y Aplicaciòn Formato PS03-FO197-V6\n\nMayo 2019: Se evidenció la aplicaciòn del formato  PS03-FO197-V6 \" Cronograma para trasferencia documental primaria\" el cual fue difundido mediante memorando No. 3-2019-01486 el 01 de marzo de 2019  para su aplicaciòn vigencia 2019.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U126,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1630},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U126,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43483}]
["PMI 125","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC \n\"No se controla la devolución de préstamos documentos según el procedimiento , donde se relacoiona, el envio de correos electrónicos a los solicitantes para su devolución. De igual  manera no se cumple con el tiempo de préstamo definido. Se evidenciaron documentos con más de cuatro (4) días sin  haber sido devueltos, lo anterior incumple el numeral 8,1 dela norma ISO: 9001:2015\"","2018-08-22","Gestión Documental ","Subdirección Administrativa","N/A","Posible extravío o perdida de los expedientes que componen el acervo documental de la entidad.   ","Desconocimiento del procedimiento PS03-PR05 Prest y Consulta de Documentos ",null,"1. Actualizar el procedimiento PS03-PR05 Préstamo y Consulta de Documentos ,\n2. Socializar  el procedimiento PS03-PR05 Préstamo y Consulta de Documentos ","Correctiva","Procedimiento actualizado y documentado",null,"Actualizar y documentar el Procedimiento PS03-PR05","2018-09-18","2019-03-15","2019-10-31","Claudia Diaz","Febrero 2019: Se observa  que en  Acta No. 002 de  19 de marzo de 2019 el area se compromete a ejecutar esta acciòn a mas tardar en el  mes de mayo de 2019.\nRecomendación. Cumplir a la mayor brevedad posible el cumplimiento de las acciones, teniendo en cuenta que el 50% de las acciones se vencieron antes del corte de este seguimiento y no se evidencia cumplimiento y el otro 50% en el mes de marzo de 2019 deben estar cumplidas\nSoportes: Acta No 2 del 19 de abril de 2019\n\nMayo de 2019: \nSe observó que el 30 de abril de 2019 el area remitio a la Subdirecciòn de Programas y Proyectos  la solicitud de actualizaciòn del Procedimiento PS03-PR05, Préstamo y Consulta de Documentos \nOctubre 2019: Se observa procedimiento PS03-PR05 Prestamo y consulta de Documentos de fecha 10 de junio de 2019 - V10 y pantallazo masivo se socialización del mismo.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U127,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1640},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U127,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43469}]
["PMI 126","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC \n\"Apartir de lo manifestado por el auditado el archivo central no cumple con las normas requeridas en cuanto a infraestructura. Lo anterior incumple el numeral 7,1,3 de la norma ISO 9001:2015\".","2018-08-22","Gestión Documental ","Subdirección Administrativa","N/A","Ausencia de mecanismos de verificación del cumplimiento del Acuerdo 049 del 2000 y Acuerdo 008 de 2014.","Posible afectación de la conservación preventiva del acervo documental de la Secretaría",null,"1. Elaborar diagnóstico del espacio físico del archivo central con el fin de evaluar el nivel de cumplimiento del Acuerdo 049 del 2000 y Acuerdo 008 de 2014.\n2. Elaborar un plan de trabajo para subsanar las acciones identificadas como no cumplidas en el diagnóstico.","Correctiva","Diagnóstico realizado y plan de trabajo propuesto",null,"Realizar un Diagnóstico y poponer un plan de trabajo frente al Diagnóstico","2018-09-18","2019-05-15","2021-05-31","Claudia Diaz","Febrero de 2019: Se observa documento de diagnóstico de las condiciones físicas del archivo central y en acta No. 002 de 19 de marzo de 2019 compromisos en referencia a la elaboración y ejecución de un plan de trabajo para el cumplimiento del Acuerdo 049 del 2000 y Acuerdo 008 de 2014.\nRecomendaciones: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de validar en el próximo seguimiento el estado de ejecución y/o cumplimiento de las acciones definidas.\nSoportes: 1. Acta No. 002 de seguimiento del 19 de marzo de 2019 y 2. Diagnostico Bodega_SDHT de mes de marzo de 2019.\nMayo 2019: Se evidenció un diagnóstico del Espacio Físico del mes de marzo de 2019 y un borrador de plan de trabajo de acuerdo al diagnóstico.\nRecomendación: Contar con el Plan de Trabajo oficial y avalado por el comité de archivo, que permita subsanar las debilidades en cuanto al cumplimiento normativo de archivística en materia de infraestructura.\nOctubre 2019: De acuerdo con lo informado por el área precisa que existe un diagnóstico del espacio físico, no obstante, no se anexa. Por otra parte, no se aportó el Plan de Trabajo oficial teniendo en cuenta el diagnóstico del mes de marzo de 2019, ni los avances que podrían existir.\nRecomendación: Contra con soportes que validen en cumplimiento de la acción.\nNoviembre 2019: El área precisa que una de las justificaciones de la adición al contrato fue el pronunciamiento del Concejo Distrital de Archivo del pasado 15 y 16 de diciembre de 2019 que precisa: “ (…) El espacio se encuentra sobresaturado de documentación”, así mismo, en el numeral 8.6. el CDA dejó la siguiente observación: “De acuerdo con la verificación el mobiliario con que se cuenta el archivo central cumple con los requerimientos técnicos mínimos establecidos, pero es insuficiente para el volumen documental que se tiene en este espacio (…)”, en ese orden es importante contar con  un informe de ejecución del Plan de Trabajo oficial que el Contrato 436 de 2019 está realizando en cuanto al cumplimiento de la infraestructura que se debe cumplir del manejo de archivo.\nRecomendación: Contar con informe del cumplimiento del espacio físico para el manejo de archivo por parte de contrato 436 de 2019 de acuerdo con lo establecido por el Archivo Distrital.\nDiciembre 2019: Se observó un informe de las condiciones de almacenamiento y ambientales de la documentación que reposa en el CEGD entregados para custodia a 4-72, con el fin de evidenciar que se esté cumpliendo con las condiciones mínimas técnicas exigidas y que se relacionan en las obligaciones de los contratos acorde al Acuerdo No.008 de 2014 expedido por el Archivo General de la Nación, con los respectivos soportes que se establecen en dicho informe, no obstante no se especifica en dicho informe la fecha ni el lugar donde se realizó esta inspección.\nRecomendación: Emitir un informe que refleje la fecha en la cual se realizó la inspección y los inmuebles donde se ejecutó dicha tarea\nMayo 2020: Se observa informe de \" Almacenamiento Custodia y Condiciones Ambientales del Centro Especializado de Gestión Documental -CEGD de fecha 12 de junio de 2020”, en ella se evalúa las condiciones de  almacenamiento ambiental de los archivos documentales de la Secretaria Distrital del Hábitat  que se encuentran en custodia por parte de la empresa 472 ubicados en el Centro Especializado de Gestión Documental ubicado en el km 2 vía Funza Siberia Parque Empresarial Argelia Bodega 15, no obstante no se cuenta con un informe de evaluación de las condiciones de almacenamiento y ambiental de los documentos que se encuentran en el archivo central.\nRecomendación : Contar con informe de evaluación de las condiciones de almacenamiento y ambiental teniendo en cuenta el Acuerdo 049 del 2000 y Acuerdo 008 de 2014.que se encuentran en archivo central, junto con el cronograma de cumplimiento de las acciones que no se cumplen con la normatividad enunciada.\nSoportes: Archivo en pdf  de Informe de \" Almacenamiento Custodia y Condiciones Ambientales del Centro Especializado de Gestión Documental -CEGD de fecha 12 de junio de 2020\" \nOctubre 2020: Se observa el mismo documento remitidos en el seguimiento con corte a mayo de 2020 denominado “Almacenamiento Custodia y Condiciones Ambientales del Centro Especializado de Gestión Documental -CEGD de fecha 12 de junio de 2020” donde se evalúa las condiciones de  almacenamiento ambiental de los archivos documentales de la Secretaria Distrital del Hábitat que se encuentran en custodia por parte de la empresa 472 ubicados en el Centro Especializado de Gestión Documental ubicado en el km 2 vía Funza Siberia Parque Empresarial Argelia Bodega 15, no obstante no se cuenta con un informe de evaluación de las condiciones de almacenamiento y ambiental de los documentos que se encuentran en el archivo central.\nSoportes: Archivo en pdf de Informe de \" Almacenamiento Custodia y Condiciones Ambientales del Centro Especializado de Gestión Documental -CEGD de fecha 12 de junio de 2020\" \nRecomendación: Contar con los soportes que validen el cumplimiento de la acción de manera inmediata.\nAlerta: Se evidencia la materialización del Riesgo de incumplimiento de la Acción en los tiempos establecidos afectando el incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional \nDiciembre 2020:Se evidenciaron registros de control de la bodega de Funza en cuanto a : Control de temperatura de meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021,  calibración de equipo de temperatura de bodega, registro de fumigaciones febrero, mayo y agosto de 2020, no obstante no se cuenta con un informe de evaluación de las condiciones de almacenamiento y ambiental de los documentos que se encuentran en el archivo central. Por lo que se mantiene el mismo avance del seguimiento anterior.\nSoportes: Archivo en pdf de control de temperatura , fumigaciones y calibración de equipos de la bodega de archivo de gestión documental de la bodega de Funza. \nRecomendación: Contar con los soportes que validen el cumplimiento de la acción de manera inmediata.\nAlerta: Se evidencia la materialización del Riesgo de incumplimiento de la Acción en los tiempos establecidos afectando el incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional\nMayo 2021: Se observa informe de condiciones ambientales de la bodega de Funza del 20 de junio de 2020, de acuerdo a la mesa realizada el 23 de junio de 2021 con el proceso de Gestiòn Documental Informan que la bodega de la calle 17 con carrera 52 no es bodega de archivo central, es una bodega de Archivo de  Gestiòn, que la unica bodega de archivo central es la ubicada en Funza. Por otra parte se observan certificaciones de calibracion de equipos, realizadas en el mes de agosto de 2020, Por lo anterior, la acción queda cumplida. \nRecomendaciòn: Aunque la accion no esta enfocada a las bodega de archivo de gestiòn, se recomienda se realicen informes del control de los equipos de mediciòn ambiental y se cuente con registros de control de los mismos en cumplimiento del Acuerdo 049 del 2000 y Acuerdo 008 de 2014.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U128,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1597},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U128,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43530}]
["PMI 127","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC\n\"No se evidenció listado de asistencia de reinducción por talento humano durante el 2018 para el funcionario David Motta. Lo anterior contraviene el numeral 7.2 b) de la norma ISO 9001:2015.\"","2018-08-23","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda","Subdirección de Investigación y control de vivienda.\nSubidrección de prevención y Seguimiento.","1. Cruce de fecha y hora con compromisos de gestión adquiridos previamente por el servidor.\n\n2. Falta de verificación por parte de la Subsecretaría y del área Administrativa, de la asistencia a la inducción/reinducción por parte de los servidores.","Conocimiento incompleto o no vigente de los lineamientos institucionales para el cumplimiento tanto de la misionalidad de la entidad, como de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda.",null,"1. Solicitar a la Subdirección Administrativa  inducción/reinducción para  los servidores de la Subsecretaria, en jormadas que faciliten la asistencia de todos los convocados.\n\n2. Realizar socialización inducción/reinducción \ninterna sobre los lineamientos de la Subsecretaria.\n\n3. Verificar la asistencia de todos los servidores de la Subsecretaría a las inducción/reinducción respectivas. \n ","Correctiva","N° de funcionarios /contratistasde la subsecretaria capacitados en reinducción / N° total de funcionarios/contratistas de la Subsecretaria ",null,"100% de servidores de la subsecretaria capacitados a través de reinducción","2018-10-01","2019-03-31","2019-05-31","Angélica Bernal","Febrero 2019: El área no remite soportes.\n\nMayo 2019:\nPara la acción\n1. Solicitar a la Subdirección Administrativa  inducción/reinducción para  los servidores de la Subsecretaria, en jormadas que faciliten la asistencia de todos los convocados: Se observó el soporte Memorando No. 3-2019-01050 del 15 de febrero de 2019, la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda solicitó a la Subdirección Administrativa, realizar una inducción/reinducción por talento humano para los servidores de la SIVCV. Cumplimiento de la acción.\n 2. Realizar socialización inducción/reinducción \ninterna sobre los lineamientos de la Subsecretaria: Se observó Acta del 08 de marzo de 2019 de la inducción/reinducción para los funcionarios y/o contratistas de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda por la Subdirección Administrativa junto al listado de asistencia. Cumplimiento de la acción.\n3. Verificar la asistencia de todos los servidores de la Subsecretaría a las inducción/reinducción respectivas: Lista de asistencia prediligenciado en la columna nombre relacionando 134 contratistas y/ funcionarios en ocho listados de asistencia del 08/03/2019.  Cumplimiento de la acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U129,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1629},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U129,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43486}]
["PMI 128","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC\n\"Los documentos relacionados en la base legal no se encontraron relacionados en el normograma acorde al procedimiento PG03-PR04. Lo anterior incumple con el numeral 8.2.3.1 d) de la norma ISO 9001:2015\".","2018-08-23","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda","Subdirección de Investigación y control de vivienda.\nSubidrección de prevención y Seguimiento.","1. Falta de conocimiento e implementación del procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal.","Afectación en la identificación y cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables al proceso Control de vivienda y veeduría a las Curaduría.",null,"1. Realizar 2 capacitaciones: 1 en el segundo semestre de 2018 y la 2 en el primer trimestre de 2019, interna sobre el PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal. Verificar su implementación.\n\n2. Revisar normograma vigente y actualizar según aplique,  de acuedo al PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal.  \n\n3. Realizar socialización periódica  interna de la actualización del normograma, respectivamente.","Correctiva","Normograma vigente actualizado según PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal",null,"Normograma vigente actualizado según PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal  ","2018-10-01","2019-03-31","2019-05-31","Angélica Bernal","Febrero 2019: \n1. Realizar 2 capacitaciones: 1 en el segundo semestre de 2018 y la 2 en el primer trimestre de 2019, interna sobre el PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal. Verificar su implementación: Se observó radicado 3-2018-06936 mediante el cual la Subsecretria de Inspección, vigilancia y control de vivienda invita a los subdirectores, funcionarios y contratistas de la SIVCV a capacitación del proceso de control de vivienda y veeduria a las curadurias para el 30/11/2018, a lo cual se observa el acta de la capacitación y el listado de asistencia, junto a la presentación de la capacitación. Desde el folion 225 al 273.\n2. Revisar normograma vigente y actualizar según aplique,  de acuedo al PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal: Se observó acta del 29/10/2018 en el cual se revisó el normograma con los subdirectores de la Subsecretaria de Inspección, vigilancia y control de vivienda, y se evidenció la necesidad de incluir normas. Ademàs correos electrónicos de profesional de la SIVCV y de la Subdirección de programas y proyectos.\n3. Realizar socialización periódica  interna de la actualización del normograma, respectivamente: Se observó acta del 04/02/2019 mediante la cual se revisó y realizó seguimiento al normograma del Proceso.\n\nMayo 2019:\nPara las siguientes acciones se observó:\n1. Realizar 2 capacitaciones: 1 en el segundo semestre de 2018 y la 2 en el primer trimestre de 2019, interna sobre el PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal. Verificar su implementación: Se observó memorando citando a la capacitaciòn del Proceso Control de vivienda y Veeduria a las Curadurías con los temas riesgos, manejo del plan de mejoramiento y mapa de riesgos. Proceso y procedimientos  de Control de Vivienda y Veeduria a las Curadurias. Capacitación manual SIDIVIC. Normograma. Acta de capacitación y listado de aistencia del 08/03/2019. Cumplimiento de la acción.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U130,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1629},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U130,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43486}]
["PMI 129","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OBS\n\"Se validó la aplicación del formato que no cuentan con el pie de página según lineamientos del procedimiento de control de documentos\"","2018-08-23","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda","Subdirección de Investigación y control de vivienda.\nSubidrección de prevención y Seguimiento.","1. Desconocimiento de los lineamientos sobre el manejo y actualización de los documentos controlados por el SIG.\n\n2. Falta de capacitación interna en la Subsecretaría, sobre los lineamientos del SIG.","Uso de documentos SIG  desactualizados o no controlados para el proceso Control de vivienda y veeduría a las Curadurías.",null,"1. Realizar 2 capacitaciones: 1 en el segundo semestre de 2018 y la 2 en el primer semestre de 2019, sobre el cumplimiento de los lineamientos para el manejo y actualización de los documentos controlados por el SIG.\n\n2. Continuar con la revisión de los documentos SIG del proceso,  identificar necesidades de actualización y tramitar según PG03-PR05 Elaboración y control de documentos.\n\n3. Realizar socialización periódica interna sobre las actualizaciones realizadas a los documentos SIG del proceso.","Correctiva","Número de documentos SIG del proceso revisados / Total de documentos SIG del proceso",null,"100% de documentos SIG del proceso revisados","2018-10-01","2019-06-30","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Febrero 2019: 1. Realizar 2 capacitaciones: 1 en el segundo semestre de 2018 y la 2 en el primer semestre de 2019, sobre el cumplimiento de los lineamientos para el manejo y actualización de los documentos controlados por el SIG: Se observó radicado 3-2018-06936 mediante el cual la Subsecretria de Inspección, vigilancia y control de vivienda invita a los subdirectores, funcionarios y contratistas de la SIVCV a capacitación de  proceso de control de vivienda y veeduria a las curadurias para el 30/11/2018, a lo cual se observa el acta de la capacitación y el listado de asistencia, junto a la presentación de la capacitación. Desde el folion 225 al 273.\n2. Continuar con la revisión de los documentos SIG del proceso,  identificar necesidades de actualización y tramitar según PG03-PR05 Elaboración y control de documentos: Se observó acta del 29/10/2018 en la cual se reunieron los subdirectores y la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda.  donde revisaron los documentos del SIG del proceso, identificar las necesidades de actualización y tramitar PG03-PR05 elaboración de documentos. \n3. Realizar socialización periódica interna sobre las actualizaciones realizadas a los documentos SIG del proceso.\n\nMayo 2019:  Para las siguientes acciones se observó:\n1. Realizar 2 capacitaciones: 1 en el segundo semestre de 2018 y la 2 en el primer trimestre de 2019, interna sobre el PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal. Verificar su implementación: Se observó memorando citando a la capacitaciòn del Proceso Control de vivienda y Veeduria a las Curadurías con los siguientes temas: riesgos, manejo del plan de mejoramiento y mapa de riesgos; Proceso y procedimientos  de Control de Vivienda y Veeduria a las Curadurias; Capacitación manual SIDIVIC; Normograma; Acta de capacitación y listado de aistencia del 08/03/2019. Se observa cumplimiento de la acción. \n2. Continuar con la revisión de los documentos SIG del proceso,  identificar necesidades de actualización y tramitar según PG03-PR05 Elaboración y control de documentos. Se observó que de los 73 documentos incluidos en el SIG, 60  tienen estado de actualizado con fecha posterior a la auditoria, los restantes 13  se encuentran en trámite de actualizaciòn. Se observa cumplimiento del 82%.\n3. Realizar socialización periódica interna sobre las actualizaciones realizadas a los documentos SIG del proceso. De los 73 documentos que tienen incluidos en el SIG, si bien a mayo se han actualizado 60, la capacitación mediante la cual socializaron la actualización de los documentos fue en marzo de 2019. Es decir, que sólo se pudo socializar en marzo los documentos que fueron actualizados antes de la fecha de socialización, en total son 32 documentos que a marzo se encontraban actualizados a socializar en marzo. Cumplimiento del 43%.\n\nOctubre 2019: Teniendo en cuenta las 3 actas aportadas,  asi como las solicitudes de creación, anulación o modificación de  los procedimentos, se evidencia la revisión de los procedimientos y la socialización de los mismos.\nSoportes:\n Accion 2: \na. Acta No. 1 del 29 de mayo de 2019 \nb. Acta No. 2 del 30 de mayo de 2019 \nc. Acta del 14 de junio de 2019 \nd. 29 Solicitudes de creación, anulación o modificación\ne. Correo electrónico de anulación de un formato\nf. 10 procedimientos actualizados\ng. 2 manuales actualizados\nAcciòn 3:\na. Correo electrónico del 05 de agosto de 2019 \nb. Correo electrónico del 30 de septiembre de 2019",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,{"$f":"YEAR(H131)","v":2018},{"$f":"NETWORKDAYS(U131,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1564},{"$f":"IF(AF131<0,IF(AF131*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"VENCIDA\")","v":"VENCIDA"},{"$f":"WORKDAY(U131,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43577}]
["PMI 130","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC \n\"No se evidencian soportes de mantenimiento y limpieza de extractores de baño y cocina, acorde con la periodicidad definida en el Plan, no se evidenció soporte de cambio de chapa requerido el 20 de abril de 2018. Lo anterior contraviene el numeral 8.1.d) de la Norma ISO 9001:2015\".","2018-08-23","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Subdirección administrativa","N/A","Desactualización y desconocimiento del Procedimiento PS02-PR01.","Falta de control que garantice el funcionamiento en las instalaciones de la Entidad.",null,"1. Actualizar del procedimiento PS02-PR01.\n2. Socializar el procedimiento  PS02-PR01 actualizado, al interior del proceso.\n3. Realizar mesa de trabajo con la administración del edificio con el fin de articular el Plan de Mantenimiento. ","Correctiva","Procedimiento actualizado y documentado",null,"Actualizar y aplicar el procedimiento PS02-PR01","2018-09-17","2019-03-15","2020-10-31","Francisco Venegas","Febrero 2019: Se observa que el àrea no ha realizado actuaciones en referencia a \"Actualizar y aplicar el procedimiento PS02-PR01\". A traves de acta No. 005 del 20 de marzo de 2019, estasblece compromisos para el cumplimiento de las acciones establecidas.\nRecomendaciòn: Cumplir a la mayor brevedad posible el cumplimiento de las acciones, teniendo en cuenta que el 75% se vencieron antes del corte de este seguimiento y no se evidencia cumplimiento y el otro 25% en el mes de marzo de 2019 debe estar cumplida.\nSoporte: Acta No. 005 del mes de marzo de 2019.\nMayo 2019: Se evidencia que para las acciones:\n1. Actualizar del procedimiento PS02-PR01, 2. Socializar el procedimiento  PS02-PR01 actualizado, al interior del proceso, no hay soportes. En cuanto a la tercera acción se remitio correo electronico de fecha  29 de abril en el cual se da a conocer el Plan de Mejoramiento vigencia 2019 a la administración del Edificio Unicampus, no se evidencio documento de mesa de trabajo con la administración del edificio.\nRecomendaciòn: Cumplir a la mayor brevedad posible el cumplimiento de las acciones, teniendo en cuenta que el 75% se vencieron antes del corte de este seguimiento y no se evidencia cumplimiento y el otro 25% no se cumple en su totalidad.\n\nOctubre 2019: Se evidencia que para las acciones:\n1. Documento proyecto Actualización del procedimiento PS02-PR01. \n2. Teniendo en cuenta que el procedimiento  PS02-PR01 no se actualizado, no se evidencia  la socialización del mismo al interior del proceso, no hay soportes.\n3. Teniendo en cuenta el soporte remitido en el seguimiento anterior,  aun no se evidencia el documento (mesa de trabajo) definido en la accion propuesta. no hay soportes.\nRecomendaciòn: Se reitera nuevamente el cumplir a la mayor brevedad posible el cumplimiento de las acciones, teniendo en cuenta que el 75% se vencieron antes del corte de este seguimiento y no se evidencia cumplimiento y el otro 25% no se cumple en su totalidad.\nSoporte: Proyecto de actualización del PS02-PR01 Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura Física, Bienes Muebles e Inmuebles.\n\nNoviembre 2019: No se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción.\nRecomendaciòn: Se reitera por segunda vez la recomendación anterior. \nDiciembre 2019: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el proximo seguimiento realizar las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción\nMayo 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Se reitera nuevamente que para el proximo seguimiento se realizen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción\n\nOctubre 2020: Se evidencia para las acciones:\n1. Documento PS02-PR01 Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura Física, Bienes Muebles e Inmuebles versión 7 de fecha 16 de septiembre de 2020. \n2. Socialización de la modificación del procedimiento PS02-PR01 realizada 09 de octubre de 2020, por medio del correo masivosdht enviado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de entidad.  \n3. Mesa de trabajo con la administración del edificio Unicampus en la cual  se indican los mantenimientos y actividades definidas para el  Plan de Mantenimiento del año 2020, en la cual participaron por la SDHT la contratista Katina Duran y la señora Hasbleidy Gaviria administradora delegada de la empresa Convivamos Ltda,la misma fue realizada el 21 de febrero de 2020.\nRecomendaciòn: \n1. Verificar periodicamente el cumplimiento del procedimiento PS02-PR01 Mantenimiento de Infraestructura Física, Bienes Muebles e Inmuebles Versión 7.\n2. Verificar el cumplimiento de los compromisos indicados en el acta realizada.  \nSoporte: \n1. Archivo PDF del PS02-PR01 Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura Física, Bienes Muebles e Inmuebles.\n2. Archivo PDF correo electronico socialización procedimiento  PS02-PR01.\n3. Archivo PDF acta reunion del 21 de febrero 2020.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U132,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1640},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U132,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43469}]
["PMI 131","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC \n\"No se aplica el formato FO043, definido por el procedimiento de baja de bienes, lo cual contraviene el numeral 7.5.1.b) de la Norma ISO 9001:2015\".","2018-08-23","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Subdirección Administrativa","N/A","\n1. Desconocimiento de los documentos del proceso, incluyendo la tabla de retención documental.\n","Falta de control en los registros del proceso.",null,"1. Revisión y actualización del procedimiento PS02-PR05 y formato PS02-FO43 relación de bienes para dar de baja\n2. Socializar  los documentos PS02-PR05 y formato PS02-FO43 Relación de bienes para dar de baja.\n3. Seguimiento a la aplicación de formatos establecidos en el procedimiento  PS02-PR05.\n","Correctiva","Procedimiento actualizado y documentado",null,"Revisar y actualizar  los documentos  PS02-PR05 y formato PS02-FO43 relación de bienes para dar de baja .","2018-09-17","2019-03-30","2021-10-31","Claudia Diaz","Febrero 2019: Se observa que el àrea no ha realizado actuaciones en referencia a \"Revisar y actualizar  los documentos  PS02-PR05 y formato PS02-FO43 relación de bienes para dar de baja \". A traves de acta No. 005 del 20 de marzo de 2019, estasblece compromisos para el cumplimiento de las acciones establecidas.\nRecomendaciòn: Cumplir a la mayor brevedad posible el cumplimiento de las acciones, teniendo en cuenta que el 66% se vencieron antes del corte de este seguimiento y no se evidencia cumplimiento y el otro 34% en el mes de marzo de 2019 debe estar cumplida.\nSoporte: Acta No. 005 del mes de marzo de 2019.\nMayo 2019: Se evidencia que con fecha junio 13 de 2019 el procedimiento PS02-PR05 baja de Bienes  y formato PS02-FO43 Relac bienes baja fueron actualizados, no se evidencia socialización de los mismos ni seguimiento a la aplicación del formato establecido en el procedimiento. No se remiitio la radicación de la actualización del procedimiento en la Subdirección de Programas y Proyectos, por lo tanto teniendo en cuenta que el procedimiento y formatos fueron actualizados posterior a la fecha de este seguimiento, los mismos se evaluaran en el proxima verificación. \nRecomendaciòn: Remitir los soportes de la actualizacion del procedimiento y formato nuevamente en el proximo seguimiento y dar cumplimiento a las acciones pendientes para el cumplimiento de la meta, teniendo en cuenta que las mismas ya se vencieron antes del corte de este seguimiento. \nOctubre 2019: Se evidencia que para las acciones:\n1. Para el procedimiento PS02-PR05 baja de Bienes se realizaron cambios en su proceso de actualizacion el documento cuenta con fecha del 23 de octubre de 2019. No se remitio la radicación de la actualización del procedimiento en la Subdirección de Programas y Proyectos.\n2. No se evidencia socialización de los documentos PS02-PR05 y formato PS02-FO43 Relación de bienes para dar de baja. \n3.En cuanto al seguimiento a la aplicación de formatos establecidos en el procedimiento  PS02-PR05 no se evidencia. \nRecomendaciòn: Se reitera nuevamente remitir los soportes de la actualizacion del procedimiento y formato en el proximo seguimiento y dar cumplimiento a las acciones pendientes para el cumplimiento de la meta, teniendo en cuenta que las mismas ya se vencieron antes del corte de este seguimiento. \nSoporte: proyecto de actualización del PS02-PR05 Baja bienes.\nNoviembre 2019: No se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción\nDiciembre 2019: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el proximo seguimiento realizar las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción\nMayo 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Se reitera nuevamente que para el proximo seguimiento se realizen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción\nOctubre 2020: Se evidencia que para las acciones:\n1. El procedimiento PS02-PR05 Procedimiento Baja de bienes versión 5, fue actualizado el 28 de octubre de 2020, el formato PS02-FO43 relación de bienes para dar de baja versión 7, fue actualizado el 24 de septiembre de 2020.\n2. El procedimiento PS02-PR05 Procedimiento Baja de bienes versión 5,  el formato PS02-FO43 relación de bienes para dar de baja versión 7, fueron socializados el 30 de octubre de 2020 por medio del correo masivosdht enviado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de entidad. \n3.En cuanto al seguimiento a la aplicación del  formato PS02-FO43 relación de bienes para dar de baja, no se remiten soportes para el periodo evaluado, se indica que no se han efectuado baja de bienes.\nRecomendaciòn:\n 1. Verificar periodicamente el cumplimiento del procedimiento PS02-PR05 Procedimiento Baja de bienes versión 5,  el formato PS02-FO43 relación de bienes para dar de baja versión 7.\n2. Remitir soportes  del seguimiento a la aplicación del  formato PS02-FO43 relación de bienes para dar de baja.\nSoporte: \n1. Archivo PDF procedimiento PS02-PR05 Procedimiento Baja de bienes versión 5,  y formato excel PS02-FO43 relación de bienes para dar de baja versión 7.\n2. Archivo PDF correo electronico socialización procedimiento  PS02-PR05 y formato PS02-FO43.\nDiciembre 2020: Se evidencia que para la acción:\n3. En cuanto al seguimiento a la aplicación del formato establecido en el procedimiento PS02-PR05, no se evidencian soportes que evidencien la acción propuesta. \nRecomendación:\n3. Remitir soportes del seguimiento a la aplicación del formato PS02-FO43 relación de bienes para dar de baja.\nSoporte: \n3. Archivo PDF de comité de inventarios realizado en octubre de 2020 tema \"Justificación para la reposición y compra de un vehículo para la SDHT\".\n3. Archivo PDF correo electrónico de fecha 22 de febrero 2021 de la Subdirección Administrativa donde se indica que se aprobó la baja del bien camioneta placa OBI 411.\nMayo 2021: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Dar prioridad al cumplimiento de la accion propuesta, teniendo en cuenta que la misma se vencio antes del corte de este seguimiento.\nOctubre 2021: 1. El procedimiento PS02-PR05 Procedimiento Baja de bienes versión 5, fue actualizado el 28 de octubre de 2020, el formato PS02-FO43 relación de bienes para dar de baja versión 7, fue actualizado el 24 de septiembre de 2020.- Cumplido Oct 2020\n2. El procedimiento PS02-PR05 Procedimiento Baja de bienes versión 5,  el formato PS02-FO43 relación de bienes para dar de baja versión 7, fueron socializados el 30 de octubre de 2020 por medio del correo masivosdht enviado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de entidad. Cumplido Oct 2020\n3. Seguimiento a la aplicación de formatos establecidos en el procedimiento  PS02-PR05.\nSe llevó a cabo en comité de gestion y desempeño No. 4 del mes de mayo de 2021, presentación de baja de bienes de acuerdo con el procedimiento, en ese orden se prentó informe técnico de la relacion de bienes y el estado, la Sub administrativa recomienda dar de baja de bienes de acuerdo con la evaluación tecnica de los bienes y el Comite da baja a dichos bienes, se observó la aplocación del formato PS02-FO43 \" Relación de bienes para dar de baja - V 7\"- Cumplida\nSoportes: 1. Acta 004 2021 (1).pdf\n1.1 Comite de Inventarios 2021.pptx\n2. Justificación Baja\n2.1 PS02-FO43 Relarc bienes baja V7\n2-2021-27192 Donación de Bienes\n3. Resolucion Baja No 525 de 2021\n3-2021-01847 memorando para Gestión Tecnológica\n6. ACTA FUNDACION.pdf\n6.1 Comunicado Fundación.pdf\n6.2Correo_ Acercamiento Fundación.pdf\nPS02-FO43 Relarc bienes baja V7\nRecomendación: Continuar con la aplicacion del Procedimiento y Formato establecidos para la baja de bienes de la entidad. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U133,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1629},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U133,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43486}]
["PMI 132","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OBS\n\"No se evidencias soportes de mantenimiento y limpieza de extractores de baño y cocina, acorde con la periodicidad definida en el Plan, no se evidenció soporte de cambio de chapa requerido el 20 de abril de 2018. Lo anterior contraviene el numeral 8.1.d) de la Norma ISO 9001:2015\".","2018-08-23","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Subdirección administrativa","N/A","Falta de seguimiento por parte del proceso.","Falta de documentos que generen directrices frente al hacer del proceso.",null,"1. Revisar y actualizar  los Procedimientos  a fin de identificar necesidades de actualización de acuerdo con las actividades desarrolladas por el proceso de Bienes, servicios e infraestructura.\n2. Socializar los Procedimientos actualizados al interior del proceso.","Correctiva","Procedimientos actualizados según necesidad del proceso/ Procedimientos con necesidad de actualizar del proceso",null,"Identificación de  necesidades  de actualización de los procedimientos  de Gestión de bienes, servicios e infraestructura y su actualización.","2018-09-17","2019-03-30","2021-10-31","Claudia Diaz","Febrero 2019: Se observa que el área no ha realizado actuaciones en referencia a \"Identificación de  necesidades  de actualización de los procedimientos  de Gestión de bienes, servicios e infraestructura y su actualización.”. A través de acta No. 005 del 20 de marzo de 2019, establece compromisos para el cumplimiento de las acciones establecidas.\nRecomendación: Cumplir a la mayor brevedad posible el cumplimiento de las acciones, teniendo en cuenta que el 66% se vencieron antes del corte de este seguimiento y no se evidencia cumplimiento y el otro 34% en el mes de marzo de 2019 debe estar cumplida.\nSoporte: Acta No. 005 del mes de marzo de 2019\nMayo 2019: Se observó la  remisión de  correo electrónico de fecha  29 de abril en el cual se da a conocer el \"Procedimiento mantenimiento de infraestructura física\" vigencia 2019 a la administración del Edificio Unicampus. Este soporte no permite evidenciar el avance de la acción propuesta al momento del seguimiento.\nRecomendación: Dar cumplimiento a las acciones propuestas, teniendo en cuenta que las mismas se vencieron antes del corte de este seguimiento.\nOctubre 2019: Se evidencia que:\n1. Documentos actualizados:\n*PS02-PR03 V5 Admón. de Servicios de Transporte fecha actualización 29 octubre de 2019 \n*PS02-PT01 V7 Protocolo Administración del Parque Automotor fecha actualización 29 octubre de 2019 \n-En revisión por la Subdirección de Programas y Proyectos y con solicitud de modificación\n*PS02-PR08 Procedimiento de pago de Servicios Públicos, telefonía Fija y Móvil \nRadicado en la Subdirección de Programas y Proyectos en fecha 25 de septiembre de 2019.\n-Documentos en proyecto de actualización:\n*PS02-PR06 Procedimiento recepción, ingreso, custodia y salida de bienes\n*PS02-PT17-V2 Protocolo Para el uso de Parqueaderos en la Secretaria Distrital del Habitat\n*PS02-FO95 Planilla de mantenimientos control de mantenimientos ejecutados\n* PS02-FO439 Solicitud Insumos Papeleria\n*PS02-FO447 Solicitud prestamo bienes V2\n*PS02-FO448 Salida bienes V2\n*PS02-FO449 Planilla control prestamo bienes V1\n*PS02-FO450 Lista chequeo recibo entrega bienes V1\n*PS02-PR01 Procedimiento Mantenimiento V7\n*PS02-PR09 Suministro papel y elementos de oficina V6 \n*PS02-PR15 Prestamo bienes consumo controlado V2\nPara estos últimos se indica que serán radicados en la Subdirección de Programas y Proyectos en el mes de noviembre de 2019.\n2. No se evidencia socialización de los documentos actualizados. No hay soportes.\nRecomendación: Reiterar nuevamente dar cumplimiento a las acciones propuestas, teniendo en cuenta que las mismas se vencieron antes del corte de este seguimiento.\nNoviembre 2019: No se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción al corte de este seguimiento, sin embargo se remiten soportes con fecha posterior al mismo que indican que se están implementando las acciones.\nRecomendación: Se reitera nuevamente el cumplir a la mayor brevedad posible el cumplimiento de las acciones, teniendo en cuenta las mismas ya se vencieron antes del corte de este seguimiento.\nDiciembre 2019: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento realizar las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción\nMayo 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Se reitera nuevamente que para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción\n\nOctubre 2020: Se evidencia que:\n1. Documentos actualizados:\n*PS02-PR01 Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura Física, Bienes Muebles e Inmuebles versión 7 de fecha 16 septiembre de 2020\n*PS02-PR05 Procedimiento Baja de bienes versión 5  de fecha 28 de octubre de 2020.\n*PS02-PR09 Procedimiento Suministro de papelería y elementos de oficina versión 6 de fecha 25 de septiembre de 2020.\n*Se creó el PS02-PR18 Procedimiento para la ejecución de eventos y actividades con el apoyo del operador logístico versión 1 de fecha 16 de octubre de 2020.\n-Documentos en proyecto de actualización:\n*Por medio de correo electrónico se radico ante la Subdirección de Programas y Proyectos el PS02-PR08  Procedimiento de Pago de Servicios Públicos, Telefonía Fija y Móvil el día 28 de octubre de 2020.\n* Se remite borrador de actualización del PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes.\n\n2. Documentos socializados:\n*PS02-PR01 Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura\nFísica, Bienes Muebles e Inmuebles versión 7, fue socializado el 09 de octubre de 2020 por medio del correo masivosdht enviado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de entidad. \n*PS02-PR05 Procedimiento Baja de bienes versión 5, fue socializado el 30 de octubre de 2020 por medio del correo masivosdht enviado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de entidad.\n*PS02-PR09 Procedimiento Suministro de papelería y elementos de oficina versión 6, fue socializado el 30 de octubre de 2020 por medio del correo masivosdht enviado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de entidad.\n*El PS02-PR18 Procedimiento para la ejecución de eventos y actividades con el apoyo del operador logístico versión 1 fue socializado el 20 de octubre de 2020 por medio del correo masivosdht enviado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de entidad.\nRecomendación:\nDar continuidad a la actualización y socialización de los procedimientos  pendientes de manera prioritaria, teniendo en cuenta que las acciones planteadas se vencieron antes del corte de este seguimiento.\nSoportes:\nArchivos PDF de actualización y socialización de los procedimientos:\n*PS02-PR01 Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura\nFísica, Bienes Muebles e Inmuebles versión 7. \n*PS02-PR05 Procedimiento Baja de bienes versión 5.\n*PS02-PR09 Procedimiento Suministro de papelería y elementos de oficina versión 6.\n*PS02-PR18 Procedimiento para la ejecución de eventos y actividades con el apoyo del operador logístico versión 1.\n*Correo electrónico se radico ante la Subdirección de Programas y Proyectos el PS02-PR08  Procedimiento de Pago de Servicios Públicos, Telefonía Fija y Móvil\n-Archivo formato Word borrador PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes.\nDiciembre 2020: Se evidenciaron:\n-Documento en proyecto de actualización:\n*Formato solicitud modificación Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes PS02-PR06 \n*Por medio de correo electrónico se radico ante la Subdirección de Programas y Proyectos el PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes el día 8 de febrero de 2021.\n* Se remite borrador de actualización del PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes.\nRecomendación: Dar continuidad a la actualización y socialización de los procedimientos pendientes de manera prioritaria, teniendo en cuenta que las acciones planteadas se vencieron antes del corte de este seguimiento.\nSoportes:\n*Formato PDF solicitud modificación Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes PS02-PR06 \n*Formato PDF correo electrónico solicitando revisión del procedimiento PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes a la Subdirección de Programas y Proyectos el día 8 de febrero de 2021.\n*Formato Word borrador de actualización del PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes.\nMayo 2021: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Dar prioridad al cumplimiento de la accion propuesta, teniendo en cuenta que la misma se vencio antes del corte de este seguimiento.\nOctubre 2021: Se observó que el Procedimiento PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes fue actualizado en el mes de febrero de 2021 - Versión 8 el cual fue socializado en medio masivo el 22 de febrero de 2021\nY el Procedimiento PS02-PR17 Levantamiento Fisico de Inventario que estaba pendiente de socializacion , la cual fue en el mes de marzo de 2021.\nRecomendación: Continuar con la ejecución de los procesos y procedimientos del Proceso de Gestión de Bienes que contribuya a un control efectivo y custodia de los bienes de la entidad\nSoportes: Socializacion P Pago de Servicios Públicos Telefonía Fija y Móvil_archivos\n1. PS02-PR06 Proced ingreso custodia y salida de bienes V8\n2. Socialización PS02-PR06 Proced ingreso custodia y salida de bienes V8\n3. SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO- PS02-PRO6\n4. Correo_ Socialización Ingreso y custodia de bienes\n5. Socializacion PSC-PR17 Toma fisica\nSocializacion P Pago de Servicios Públicos Telefonía Fija y Móvil",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U134,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1629},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U134,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43486}]
["PMI 133","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OBS Y REC\n“No se manejan conceptos generales de la actualización del SIG a la versión 2015 de la norma ISO 9001. Es importante puntualizar en estos conceptos”, lo cual fue identificado en el proceso de Formulación de Lineamientos e instrumentos de vivienda y Hábitat y Gestión Tecnológica durante la Auditoria Interna de Calidad 2018\n","2018-08-24","Administración del SIG","Subdirección de programas y Proyectos","N/A","1. Falta de empoderamiento de los servidores públicos de la Entidad, frenta al SGC\n2. Falta de capacitación a los Lideres SIG en los temas de la ISO 9001:2015.\n3. Falta de réplica de los conocimientos adquiridos en las capacitaciones de los Lideres SIG a los funcionarios.\n","Podría generar el desconocimiento de las responsabilidades, metodologías, actividades y/o recursos encaminados al cumplimiento de los estándares que brinda la ISO 9001:2015",null,"1. Implementa estrategia de capacitación a la Entidad, frente a los conceptos de la norma ISO 9001:2015.\n\n2. Evaluar los conocimientos adquiridos frente al Sistema de Calidad, incluyendo conceptos de la Norma  ISO 9001:2015.\n\n3. Realizar re-inducción a los Lideres SIG, incluyendo conceptos de la Norma ISO 9001:2015.\n","Correctiva","Lideres SIG capacitados/Lideres SIG Asignados 2019",null,"Capacitar al 100% de Lideres SIG en los conceptos de la norma ISO 9001:2015","2018-09-01","2019-03-10","2019-02-28","Karol Marroquin","\nFebrero 2019: Se evidenció que al interior de la entidad se realizó un Desafío MIPG a través del cual se realizaron diferentes actividades, una de esas actividades se relacionó con charadas respecto a conceptos de la ISO 9001-2015, de igual forma se evidenció que durante el mes de febrero se realizó el primer encuentro líderes SIG 2019, dentro del cual se realizó la presentación de conceptos básicos de la ISO 9001:2015,  para la vigencia 2019 se cuenta con un total de 26 líderes SIG y realizada la comparación con los listado de asisntencia del Primer encuentro SIG del 13/02/2019 los mismos se encuentran incluidos. De igual forma, se evidenció que se realizaron piezas comunicacionales con conceptos de la ISO 9001:2015, los cuales fueron remitidos a través de correo electrónico.\n\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U135,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1644},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U135,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43465}]
["PMI 134","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OBS\n \"Se reportan los incidentes en el formato correspondiente. Sin embargo no existe evidencia de la valoración de la eficacia de la atención de los incidentes. Definir esta eficacia.","2018-08-24","Gestión Tecnológica","Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID",null,"1. El procedimiento PS05-PR04 Gestión de incidentes de seguridad, no está alineado con la necesidad de registrar el reporte de un incidente por el aplicativo de la Mesa de Ayuda.\n\n2. el Formato PS05-FO230 -V5 y PS05-FO231-V4, no dan solución al incidente documentado.\n\n\n3. el procedimiento PS05-PR04 Gestión de incidentes de seguridad no cuenta con una actividad de medición de eficacia.","El proceso de gestión tecnológica no cuenta con la información de eficacia a los planes realizados para controlar los incidentes de seguridad de la información\n\n",null,"1. Actualizar el procedimiento “PS05-PR04 Gestión de incidentes de seguridad” incluyendo actividades de medición de eficacia, de los incidentes de seguridad de la información que se presenten en la entidad.\n\n2. Incluir en la mesa de ayuda, la categoría de incidentes de seguridad y generar la plantilla, de captura del incidente y su trazabilidad, hasta la medición de su eficacia.\n\n3. Sensibilizar a los usuarios de la SDHT, la importancia de reportar los incidentes de seguridad.","Correctiva","incidentes de seguridad con medicición de eficacia / incidentes de seguridad presentados*100",null,"Realizar  la  medición de eficacia al 100% de los incidentes de seguridad atendidos","2018-09-09","2019-03-19","2019-10-31","Julian Ruiz","Febrero 2019: No se observa los soportes que evidencien el cumplimiento de las acciones. \nRecomendación: Se sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno, toda vez que  estas acciones se encuentran atrasadas.\nMayo 2019: Se observó que para el presente seguimiento no se evidencian soportes que permitan validar el avance de las acciones; ya que los soportes remitidos por parte del area se encuentran en borrador para su radicacion en la Subdirección de Programas y Proyectos para su posterior revision y publicacion, adicionalmente dichos soportes son de fecha del mes de junio, la cual se encuentra fuera de la alcance del presente seguimiento 31-05-2019,  por tal motivo se mantiene el porcentaje del anterior seguimiento.\nRecomendación: Cumplir las acciónes propuestas en las fechas establecidas;  toda vez que  estas acciones se encuentran atrasadas y no se evidencian ningun avance en el cumplimiento de las mismas.\n\nOctubre 2019:  Se evidenció que el proceso actualizó el procedimiento PS05-PR04 Gestión de Indicentes de Seguridad con fecha 31/07/2019, adicionalmente se incluyó en el aplicativo Glpi la categoría de incidentes de seguridad para hacer trazabailidad como se puede ver en el documento con pantallazos, adicionalmente se envió un correo sensibilizando a los usuarios sobre estos cambios.\nRecomendación:  Se recomienda que la acción sea permanente. Se recomienda cerrar la acción por cumplimiento.\nSoportes: \n1) Pantallazo de encuestas de satisfacción en el aplicativo de mesa de ayuda Glpi.\n2) Correo electrónico del 31 de octubre de 2019 comunicando la actualización de los formatos PS05-F0235, PS05-F0564, PS05-F0608\n3) Correo electrónico del 30 de octubre de 2019 comunicando la actualización de los procedimientos PS05-PR09, PS05-PR01, PS05-PR06, PS05-PR08, PS05-PR15, PS05-PR16.\n4) Formato de incidentes de seguridad del mes de mayo arrojados por la aplicación Glpi.\n5) Correo electrónico del 9 de noviembre informando los reportes de seguridad.\n6) Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la información PS05-PR04 del 31/07/2019.\n7) Correo electrónico del 22 de octubre de 2019 sobre la solicitud de publicación de los procedimientos PS05-PR04 de Gestión de Incidentes V3 y Formato para diligenciar el incidente de seguridad presentado PS05-F0231.\n8) Correo con los incidentes de seguridad.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U136,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1638},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U136,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43473}]
["PMI 135","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OBS:\n\"Incorporar medición de la eficacia frente a los usuarios de la mesa de ayuda luego de entregar y cerrar cada caso atendido\".","2018-08-24","Gestión Tecnológica","Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID",null,"1. El procedimiento PS05-PR01 soporte técnico a usuarios, no cuenta con una actividad de medición de eficacia.\n\n2. A pesar de que la mesa de ayuda cuenta con la opción de realizar la medición de eficacia del servicio, no es usada por los usuarios.\n","El proceso de gestión tecnológica no cuenta con la información de eficacia a las soluciones brindadas a traves del aplicativo de la Mesa de Ayuda",null,"1. Actualizar el procedimiento “PS05-PR01 soporte técnico a usuarios” incluyendo actividades de medición de eficacia.\n\n2. Incluir en la mesa de ayuda, la opción de medición de eficacia del servicio atendido.\n\n3. Sensibilizar a los usuarios de la SDHT, la importancia realizar la calificación de los servicios, para medir la eficacia en la atención de estos.\n\n\n4. Las mediciones de eficacia serán llevadas a comité de Seguridad y de las tecnologías de la información.\n","Correctiva","Numero de comites de comité de Seguridad y de las tecnologías de la información con la información de medición de eficacia de los servicios de mesa de ayuda / Numero de comites de comité de Seguridad y de las tecnologías de la información realizados   ",null," Llevar a comité de Seguridad y de las tecnologías de la información.los resultados de la medición de eficacia de los servicios de Segiridad de la Información ","2018-09-19","2019-10-15","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Febrero 2019: Por parte del Proceso de Gestión Tecnológica garantizar que se realicen los ajustes pertinentes al documento \"Procedimiento Soporte técnico a usuarios PS05-PR01\", oficializar los documentos en los que se pueda evidenciar el avance del mismo y la trazabilidad de las revisiones realizadas por la Subdirección de Programas y Proyectos, asi mismo socializar con todos los usuarios de la SDHT  la importancia de realizar la calificación de los servicios ofrecidos por parte del proceso de Gestión Tecnológica; los cuales pueden realizar en la plataforma de mesa de ayuda http://mesadeayuda.habitatbogota.gov.co, en la opción de medición de eficacia del servicio atendido, esto con el fin de lograr definir indicadores de calificación de los servicios ofrecidos, y poder medir el grado de satisfaccion de los usuarios frente al servicio.\nRecomendación: Realizar seguimiento pare verificar el estado de avance sobre la acción antes de la finalización del tiempo de ejecución.\nMayo 2019: Se observó que para el presente seguimiento no se evidencian soportes que permitan validar el cumplimiento de las acciones; ya que los soportes remitidos por parte del area se encuentran en borrador para su radicacion en la Subdirección de Programas y Proyectos para su posterior revision y publicacion, adicionalmente dichos soportes son de fecha del mes de junio, la cual se encuentra fuera de la alcance del presente seguimiento 31-05-2019,  por tal motivo se mantiene el porcentaje del anterior seguimiento.Recomendación: Establecer un plan de choque que asegure el cumplimiento de las acciónes . Se sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno, toda vez que  estas acciones se encuentran atrasadas.\nOctubre 2019: Se evidenció el envío del Procedimiento PS05-PR01 Soporte Técnico a Usuarios Versión 5 del 05/09/2019 actualizado, se incluyó en Glpi la medición de la eficacia del servicio atendido. Aún no se ha sensibilizado a los usuarios sobre la importancia de realizar la calificación de los servicios. No se han llevado las mediciones de eficacia al comité de seguridad y de las tecnologías de la Información. Se deja avance del 50% ya que se han realizado 2 acciones completas de 4 establecidas.Recomendación: Sensibilizar a los usuarios sobre la importancia de calificar los servicios en Glpi y llevar las mediciones al comité de seguridad y de las tecnologías de la información.\nSoportes: 1)  Pantallazo de encuestas de satisfacción en el aplicativo de mesa de ayuda Glpi, 2) Formato de incidentes de seguridad del mes de mayo arrojados por la aplicación Glpi, 3) Correo electrónico del 30 de Octubre de 2019 socializando los procedimientos PS05-PR09, PS05-PR01, PS05-PR06, PS05-PR08, PS05-PR15, PS05-PR16, 4) Procedimiento PS05-PR01 Soporte Técnico a Usuarios Versión 5 del 05/09/2019.\nNoviembre 2019: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: Sensibilizar a los usuarios sobre la importancia de calificar los servicios en Glpi y llevar las mediciones al comité de seguridad y de las tecnologías de la información. S\nDiciembre 2019: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: Sensibilizar a los usuarios sobre la importancia de calificar los servicios en Glpi y llevar las mediciones al comité de seguridad y de las tecnologías de la información.\nMayo 2020: El proceso remite el procedimiento PS05-PR01 Soporte Técnico a Usuarios Versión 5 del 05/09/2019  e incluye las mediciones de satisfacción realizadas entre enero y mayo de 2020. Aún no se ha sensibilizado a los usuarios sobre la importancia de realizar la calificación de los servicios. No se han llevado las mediciones de eficacia al Comité de Seguridad de la Información y de TecnologIas de Ia Información y las\nComunicaciones. Se deja avance del 50% ya que se han realizado 2 acciones completas de 4 establecidas.\nRecomendación: Avanzar en las 2 acciones pendientes ya que las evidencias no permiten evidenciar avance de las mismas.\nSoportes: \n1. Archivo Excel GLPI Enero Mayo con las mediciones de satisfacción\n2. Procedimiento PS05-PR01 de soporte técnico a usuarios\nOctubre 2020: De acuerdo a las acciones pendientes por ser realizadas:\n1.Sensibilizar a los usuarios de la SDHT, la importancia realizar la calificación de los servicios, para medir la eficacia en la atención de estos: El proceso remite Reporte de GLPI para el 3er trimestre julio, agosto y septiembre. Además reporta archivo Socialización importancia de calificar los servicios con campaña de sensibilización realizada por correo electrónico el 30 de julio de 2020 para sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre la calificación mensual en la mesa de ayuda y archivo Diligenciamiento Encuestas Mesa de Ayuda con el instructivo para diligenciarlas. Con estas evidencias se da cierre a esta acción.\n2. La otra acción pendiente es llevar las mediciones de eficacia al comité de Seguridad y de las tecnologías de la información: de esta acción no se remitieron evidencias por parte del proceso. Es necesario que se lleve el tema al Comité de Seguridad y de las Tecnologías de la información, se exponga el tema, se generen actas del comité y se entreguen las actas firmadas como evidencia.\nAvance de la acción: 3 acciones cumplidas / 4 acciones planteadas = 75%\nRecomendación: Realizar los comités de seguridad y de las tecnologías de la información para llevar las mediciones de la eficacia de la atención de los casos de la mesa de ayuda. También se recomienda revisar el avance reportado por el proceso ya que en el análisis del seguimiento se informóde un tema de PETIC que no tiene relación con la acción y en el avance se indicó 100% cuando hace falta por cumplir la acción del comité de seguridad y de las tecnologías de la información de la SDHT.\nDiciembre 2020: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior: Realizar los comités de seguridad y de las tecnologías de la información para llevar las mediciones de la eficacia de la atención de los casos de la mesa de ayuda. También se recomienda revisar el avance reportado por el proceso ya que en el análisis del seguimiento se informó de un tema de PETIC que no tiene relación con la acción y en el avance se indicó 100% cuando hace falta por cumplir la acción del comité de seguridad y de las tecnologías de la información de la SDHT.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida, por lo tanto no se presenta avance.\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nOctubre 2021: El proceso remite soportes que evidencian de la sensibilización de los usuarios de la SDHT y la importancia realizar la calificación de los servicios, para medir la eficacia en la atención de estos. De igual manera, se soporta con memorando de solicitud de inclusión de la presentación de los resultados de la eficacia de la mesa de ayuda en el comité de Seguridad y de las tecnologías de la información, el cual se realizo el 3 de noviembre de 2021\nSoportes: \nAnexo 1-Socialización mesa de ayuda 20-08-21.pdf\nAnexo 2-Socialización mesa de ayuda 21-07-21.pdf\nAnexo 3-memo3-2021-04426-Solicitud_comité_gestión_desempeño.pdf\nAnexo 4-Rta radicado gestión y desempeño 3-2021-04699.pdf\nAnexo 5-Presentacion Comite Gestion TIC.pptx \nActa de comite No. 07 de Gestión y Desempeño\nRecomendación: Continuar con el desarrollo de actividades que permitan fortalecer y hacer cada día más eficiente la mesa de ayuda y realizar seguimiento permanente a los indicadores de satisfacción alimentados por las encuestas realizadas a los usuarios de la misma.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U137,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1488},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U137,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43683}]
["PMI 136","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OBS\n \"Se reportan los incidentes en el formato correspondiente. Sin embargo no existe evidencia de la valoración de la eficacia de la atención de los incidentes. Definir esta eficacia.","2018-08-24","Gestión Tecnológica","Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID",null,"1. El procedimiento PS05-PR04 Gestión de incidentes de seguridad, no está alineado con la necesidad de registrar el reporte de un incidente por el aplicativo de la Mesa de Ayuda.\n\n2. el Formato PS05-FO230 -V5 y PS05-FO231-V4, no dan solución al incidente documentado.\n\n\n3. el procedimiento PS05-PR04 Gestión de incidentes de seguridad no cuenta con una actividad de medición de eficacia.","El proceso de gestión tecnológica no cuenta con la información de eficacia a los planes realizados para controlar los incidentes de seguridad de la información\n\n",null,"1. Actualizar el procedimiento “PS05-PR04 Gestión de incidentes de seguridad” incluyendo actividades de medición de eficacia, de los incidentes de seguridad de la información que se presenten en la entidad.\n\n2. Incluir en la mesa de ayuda, la categoría de incidentes de seguridad y generar la plantilla, de captura del incidente y su trazabilidad, hasta la medición de su eficacia.\n\n3. Sensibilizar a los usuarios de la SDHT, la importancia de reportar los incidentes de seguridad.","Correctiva","incidentes de seguridad con medicición de eficacia / incidentes de seguridad presentados*100",null,"Realizar  la  medición de eficacia al 100% de los incidentes de seguridad atendidos","2018-09-09","2019-03-19","2019-10-31","Julian Ruiz","Febrero 2019: No se observa los soportes que evidencien el cumplimiento de las acciones. \nRecomendación: Se sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno, toda vez que  estas acciones se encuentran atrasadas.\nMayo 2019: Se observó que para el presente seguimiento no se evidencian soportes que permitan validar el avance de las acciones; ya que los soportes remitidos por parte del area se encuentran en borrador para su radicacion en la Subdirección de Programas y Proyectos para su posterior revision y publicacion, adicionalmente dichos soportes son de fecha del mes de junio, la cual se encuentra fuera de la alcance del presente seguimiento 31-05-2019,  por tal motivo se mantiene el porcentaje del anterior seguimiento.\nRecomendación: Cumplir las acciónes propuestas en las fechas establecidas;  toda vez que  estas acciones se encuentran atrasadas y no se evidencian ningun avance en el cumplimiento de las mismas.\n\nOctubre 2019: Se evidenció que el proceso actualizó el procedimiento PS05-PR04 Gestión de Incidentes de Seguridad con fecha 31/07/2019, adicionalmente se incluyó en el aplicativo Glpi la categoría de incidentes de seguridad para hacer trazabailidad como se puede ver en el documento con pantallazos, adicionalmente se envió un correo sensibilizando a los usuarios sobre estos cambios.\n\nRecomendación:  Se recomienda que la acción sea permanente. Se recomienda cerrar la acción por cumplimiento.\n\nSoportes: 1) Pantallazo de encuestas de satisfacción en el aplicativo de mesa de ayuda Glpi, 2) Correo electrónico del 31 de octubre de 2019 comunicando la actualización de los formatos PS05-F0235, PS05-F0564, PS05-F0608, 3) Formato de incidentes de seguridad del mes de mayo arrojados por la aplicación Glpi, 4) Correo electrónico del 9 de noviembre informando los reportes de seguridad. 5) Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la información PS05-PR04 del 31/07/2019, 6) Correo electrónico del 22 de octubre de 2019 sobre la solicitud de publicación de los procedimientos PS05-PR04 de Gestión de Incidentes V3 y Formato para diligenciar el incidente de seguridad presentado PS05-F0231 , 7) Correo electrónico del 18 de octubre de 2019 sobre la solicitud de publicación de los procedimientos PS05-PR04 de Gestión de Incidentes V3 y Formato para diligenciar el incidente de seguridad presentado PS05-F0231 . 8) Pantallazo del tip de seguridad del 29 de julio de 2019.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U138,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1638},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U138,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43473}]
["PMI 137","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OBS:\n\"Incorporar medición de la eficacia frente a los usuarios de la mesa de ayuda luego de entregar y cerrar cada caso atendido\".","2018-08-24","Gestión Tecnológica","Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID",null,"1. El procedimiento PS05-PR01 soporte técnico a usuarios, no cuenta con una actividad de medición de eficacia.\n\n2. A pesar de que la mesa de ayuda cuenta con la opción de realizar la medición de eficacia del servicio, no es usada por los usuarios.\n","El proceso de gestión tecnológica no cuenta con la información de eficacia a las soluciones brindadas a traves del aplicativo de la Mesa de Ayuda",null,"1. Actualizar el procedimiento “PS05-PR01 soporte técnico a usuarios” incluyendo actividades de medición de eficacia.\n\n2. Incluir en la mesa de ayuda, la opción de medición de eficacia del servicio atendido.\n\n3. Sensibilizar a los usuarios de la SDHT, la importancia realizar la calificación de los servicios, para medir la eficacia en la atención de estos.\n\n\n4. Las mediciones de eficacia serán llevadas a comité de Seguridad y de las tecnologías de la información.\n","Correctiva","Numero de comites de comité de Seguridad y de las tecnologías de la información con la información de medición de eficacia de los servicios de mesa de ayuda / Numero de comites de comité de Seguridad y de las tecnologías de la información realizados   ",null," Llevar a comité de Seguridad y de las tecnologías de la información.los resultados de la medición de eficacia de los servicios de Segiridad de la Información ","2018-09-19","2019-10-15","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Febrero 2019: Por parte del Proceso de Gestión Tecnológica garantizar que se realicen los ajustes pertinentes al documento \"Procedimiento Soporte técnico a usuarios PS05-PR01\", oficializar los documentos en los que se pueda evidenciar el avance del mismo y la trazabilidad de las revisiones realizadas por la Subdirección de Programas y Proyectos, asi mismo socializar con todos los usuarios de la SDHT  la importancia de realizar la calificación de los servicios ofrecidos por parte del proceso de Gestión Tecnológica; los cuales pueden realizar en la plataforma de mesa de ayuda http://mesadeayuda.habitatbogota.gov.co, en la opción de medición de eficacia del servicio atendido, esto con el fin de lograr definir indicadores de calificación de los servicios ofrecidos, y poder medir el grado de satisfaccion de los usuarios frente al servicio.\nRecomendación: Realizar seguimiento pare verificar el estado de avance sobre la acción antes de la finalización del tiempo de ejecución.\nMayo 2019: Se observo que para el presente seguimiento no se evidencian soportes que permitan validar el cumplimiento de las acciones; ya que los soportes remitidos por parte del area se encuentran en borrador para su radicacion en la Subdirección de Programas y Proyectos para su posterior revision y publicacion, adicionalmente dichos soportes son de fecha del mes de junio, la cual se encuentra fuera de la alcance del presente seguimiento 31-05-2019,  por tal motivo se mantiene el porcentaje del anterior seguimiento.\nRecomendación: Establecer un plan de choque que asegure el cumplimiento de las acciónes . Se sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno, toda vez que  estas acciones se encuentran atrasadas.\nOctubre 2019: Se evidenció el envío del Procedimiento PS05-PR01 Soporte Técnico a Usuarios Versión 5 del 05/09/2019 actualizado, se incluyó en Glpi la medición de la eficacia del servicio atendido. Aún no se ha sensibilizado a los usuarios sobre la importancia de realizar la calificación de los servicios. No se han llevado las mediciones de eficacia al comité de seguridad y de las tecnologías de la Información. Se deja avance del 50% ya que se han realizado 2 acciones completas de 4 establecidas.\nRecomendación: Sensibilizar a los usuarios sobre la importancia de calificar los servicios en Glpi y llevar las mediciones al comité de seguridad y de las tecnologías de la información.\nSoportes: 1)  Pantallazo de encuestas de satisfacción en el aplicativo de mesa de ayuda Glpi, 2) Formato de incidentes de seguridad del mes de mayo arrojados por la aplicación Glpi, 3) Correo electrónico del 30 de Octubre de 2019 socializando los procedimientos PS05-PR09, PS05-PR01, PS05-PR06, PS05-PR08, PS05-PR15, PS05-PR16, 4) Procedimiento PS05-PR01 Soporte Técnico a Usuarios Versión 5 del 05/09/2019.\nNoviembre 2019: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: Sensibilizar a los usuarios sobre la importancia de calificar los servicios en Glpi y llevar las mediciones al comité de seguridad y de las tecnologías de la información.\nDiciembre 2019: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: Sensibilizar a los usuarios sobre la importancia de calificar los servicios en Glpi y llevar las mediciones al comité de seguridad y de las tecnologías de la información.\nMayo 2020: El proceso remite el procedimiento PS05-PR01 Soporte Técnico a Usuarios Versión 5 del 05/09/2019  e incluye las mediciones de satisfacción realizadas entre enero y mayo de 2020. Aún no se ha sensibilizado a los usuarios sobre la importancia de realizar la calificación de los servicios. No se han llevado las mediciones de eficacia al comité de seguridad y de las tecnologías de la Información. Se deja avance del 50% ya que se han realizado 2 acciones completas de 4 establecidas.\nRecomendación: Avanzar en las 2 acciones pendientes ya que las evidencias no permiten evidenciar avance de las mismas.\nSoportes: 1. Archivo Excel GLPI Enero Mayo con las mediciones de satisfacción\n2. Procedimiento PS05-PR01 de soporte técnico a usuarios\nOctubre 2020: De acuerdo a las acciones pendientes por ser realizadas:\n1.Sensibilizar a los usuarios de la SDHT, la importancia realizar la calificación de los servicios, para medir la eficacia en la atención de estos: El proceso remite Reporte de GLPI para el 3er trimestre julio, agosto y septiembre. Además reporta archivo Socialización importancia de calificar los servicios con campaña de sensibilización realizada por correo electrónico el 30 de julio de 2020 para sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre la calificación mensual en la mesa de ayuda y archivo Diligenciamiento Encuestas Mesa de Ayuda con el instructivo para diligenciarlas. Con estas evidencias se da cierre a esta acción.\n2. La otra acción pendiente es llevar las mediciones de eficacia al comité de Seguridad y de las tecnologías de la información: de esta acción no se remitieron evidencias por parte del proceso y el proceso indica que de  1.088 casos registrados en la mesa de servicio solo se calificaron 80, es decir un 7%. De estos 80 el  87.5% corresponde a una calificación de 5 estrellas. No obstante estos resultados no se han llevado al comité de Seguridad y de las Tecnologías de la Información, por lo que entregar solo los archivos de los reportes de GLPI no es suficiente, es necesario entregar las actas firmadas del comité donde se indique claramente que se hizo la socialización.\nAvance de la acción: 3 acciones cumplidas / 4 acciones planteadas = 75%\nRecomendación: Realizar los comités de seguirdad y de las tecnologías de la información para llevar las mediciones de la eficacia de la atención de los casos de la mesa de ayuda. Se recomienda reforzar la sensibilización para incrementar porcentaje de calificación más del 7% de los usuarios de la SDHT.\nDiciembre 2020: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior: Realizar los comités de seguridad y de las tecnologías de la información para llevar las mediciones de la eficacia de la atención de los casos de la mesa de ayuda. Se recomienda reforzar la sensibilización para incrementar porcentaje de calificación más del 7% de los usuarios de la SDHT.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida, por lo tanto se mantiene  el avance del seguimiento anterior.\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\noctubre 2021:  El proceso remite soportes que evidencian de la sensibilización de los usuarios de la SDHT y la importancia realizar la calificación de los servicios, para medir la eficacia en la atención de estos. De igual manera, se soporta con memorando de solicitud de inclusión de la presentación de los resultados de la eficacia de la mesa de ayuda en el comité de Seguridad y de las tecnologías de la información ,el cual fue realizado el  03 de noviembre de 2021\nSoportes: \nAnexo 1-Socialización mesa de ayuda 20-08-21.pdf\nAnexo 2-Socialización mesa de ayuda 21-07-21.pdf\nAnexo 3-memo3-2021-04426-Solicitud_comité_gestión_desempeño.pdf\nAnexo 4-Rta radicado gestión y desempeño 3-2021-04699.pdf\nAnexo 5-Presentacion Comite Gestion TIC.pptx\nActa No. 7 del Comite institucional de gestion y desempeño\nAvance: 100% ya que se han cumplido las actividades definidas para la acción\nRecomendación: Continuar con el desarrollo de actividades que permitan fortalecer y hacer cada día más eficiente la mesa de ayuda y realizar seguimiento permanente a los indicadores de satisfacción alimentados por las encuestas realizadas a los usuarios de la misma.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U139,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1488},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U139,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43683}]
["PMI 138","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC.\n \"Las hojas de control de archivo de las carpetas no se encuentran diligenciadas, lo cual contraviene el numeral 7.5.2 a)\"","2018-08-27","Gestión Jurídica","Subsecretaria Juridica",null,"1 Por falta de tiempo para cumplir todo el procedimiento establecido\n2- Porque todos los requerimientos judiciales que llegan tienen un término muy corto.\n3- Porque el trámite de alimentar el SIPROJ web es dispendioso.\n4- Porque la actividad de archivo se vuelve secundaria en el fin del proceso mismo.\n5- Porque la prioridad es desarrollar el objeto contractual de manera oportuna y el proceso de archivo, continua en segundo plano y no se cuenta con el personal idóneo para ejercer la función.\n","Dificulta la organización y transferencia del archivo",null,"1. Jornadas de archivo durante la vacancia judicial \n\n2. Contratación de un archivista\n","Correctiva","Nro. De Carpetas Organizadas / total carpetas año 2017",null,"1. Archivo organizado año 2017\n\n2. Personal Contratado ","2018-12-15","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Febrero 2019: La Subsecretaría Jurídica informa que la SDHT realizó convenio interadministrativo Nº741 con la ETB con el objeto: Ejecutar una estrategia de gestión documental a través del uso tecnologías de la información y el talento humano que permita la organización, clasificación, descripción y conservación del acervo documental de la Secretaría Distrital del Hábitat. Verificado en el SECOP2 el mencionado convenio, se observa que para la Subsecretaria se le asignó un tecnologo y 2 técnicos, los cuales dentro del plan de trabajo tienen las actividades de valorar y elaborar el inventario, aplicar la tabla de retención documental, organizar los expedientes, identificar y rotular las carpetas y cajas de archivo, y cargar los inventarios en la herramienta AZ digital. Se verificó los 3 informes de ejecución publicados en SECOP2 evidencian: Informe de octubre de 2018 ver folio 44, Informe noviembre ver folio 63. Diciembre folio 97. Adicional, en el informe de gestión, se observa que se trataron 316 expedientes de procesos judiciales y 1,745 expedientes de acciones constitucionales de la Subsecretaria Jurídica. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.546115&isFromPublicArea=True&isModal=False ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U140,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U140,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 139","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC\n\"El procedimiento PS07 PR01 contiene actividades que no se realizan actualmente. El auditado manifiesta que el procedimiento está en actualización, pero no cuenta con fecha de aprobación\"","2018-08-28","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa",null,"Debilidades en  el seguimiento a la gestión de las actividades relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión.","Indebida ejecución de las actividades requeridas en el proceso de gestión contractual.",null,"1. Dar continuidad a la actualización  del procedimiento PS07-PR01 Gestión contrac V2 de acuerdo con las observaciones y recomendaciones de la Subdirección de Programas y Proyectos y las necesidades del proceso.\n\n2. Sensibilizar sobre la actualiaciòn del procedimiento  PS07-PR01 Gestión contrac con los colaboradores de la SDHT.","Correctiva","Procedimiento actualizado y publicado en mapa interactivo\n\n1 Sensibilización",null,1,"2018-10-01","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Febrero 2019: Se observa formato PG03-FO387-V5  diligenciado donde se solicita modificación del Procedimiento Gestión contractual PS07-PR01 del 28/02/2019.\nEspecìficamente el procedimiento Gestión contractual PS07-PR01, en el numeral 15 y 16 de los lineamientos establece la politica de compras sostenibles y la politica para reducir el impacto ambiental",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U141,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U141,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 140","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC\n\"No se evidencia control sobre la información documentada que soporta el proceso. Lo anterior se pudo observar con muestra documental Actas 1304-2018 Acta de reunión Subdirección de Barrios cuyo tema fue la socialización del avance en la metología para la formulación de las IIM y la solicitud de información con los que cuenta la alcaldía local de Sumapaz en referencia con las intervenciones  que realiza la SDHT. No se evidencia firma o asistencia de funcionario de la alcaldia.\nEn acta de 16 de mayo de 2018 no se encontró firmado el visto bueno dado por el Subdirector de Barrios.\nSe evidenció reunión en diciembre de 2012  (2017) en la misma carpeta sin registro de asistencia.\nSe revisaron actas de mesas interinstitucionales con año 2018. Mesa I y II. No se encontró el acta de la primera mesa de marzo de 2018.\nTodo lo anterior contraviene en numeral 7.4 de la norma ISO 9001:2015\"","2018-08-28","Gestión Territorial del Hábitat ","Subdirector de Barrios","N.A","1. Debilidad en la implementación del procedimiento  PS03-PR09 Organización archivo de gestión.\n\n","Afectación de la integridad de las evidencias y/o registros derivados de la gestión de la Subdirección de Barrios",null,"1. Solicitar a la Subdirección administrativa capacitación sobre el procedimiento  PS03-PR09 Organización archivo de gestión.\n2. Verificar la asistencia de todos  los servidores públicos de la Subdirección de Barrios a la capacitación sobre  el procedimiento  PS03-PR09 Organización archivo de gestión.\n3. Realizar verificaciones aleatorías periódicas del archivo de gestión de la Subdirección de Barrios según el procedimiento  PS03-PR09 Organización archivo de gestión y los procedimientos que hacen parte del proceso de Gestión Territorial del Hábitat. \n4. Informar al responsable del proceso sobre el estado del archivo de gestión de la Subdirección de Barrios. ","Correctiva","Número de verificaciones aleatorías periódicas del archivo de gestión de la Subdirección de Barrios ",null,"Tres (3) verificaciones aleatorías periódicas del archivo de gestión de la Subdirección de Barrios ","2018-10-01","2019-03-30","2019-10-31","Paola Montero","Febrero 2019: No se observa avance en ninguna de 4 las acciones propuestas, por lo cual se debe continuar con la  implementacion de las acciones  para evidenciar el avance de la actividad en el próximo seguimiento. *Accion No. 1: No se tienen en cuenta los soportes remitidos respecto a la solicitud mediante correo electronico de la capacitaciòn a la Subdireccion Administrativa sobre el procedimiento  PS03-PR09 Organización archivo de gestión del 11 de marzo de 2019, ya que se encuentran fuera del alcance del presente seguimiento (28 febrero 2019). *Accion No.2: La verificacion de la asistencia de los servidores Publicos se relaciona a la capacitacion que realizara la Subdireccion Administrativa. (acciòn No.1) *Acciones No. 3 y 4: No tienen avance dado que no se ha realizado la capacitacion.  (accion No. 1). NOTA: Es de aclarar que el presente hallazgo cuenta con 4 acciones de mejora pero el indicador y la meta solamente se relacionan con la accion numero 3, por lo cual se verificara el cumplimiento sobre cada una de las acciones.\nMayo 2019: \nFrente a la acciones No. 1 y 2: No se evidencia avance teniendo en cuenta que a la fecha la capacitacion sobre el prodecimiento PS03-PR09 Organización archivo de gestión se encuentra pendiente, sin embargo mediante correo electronico del 11 de marzo de 2019 se realizò la solicitud de capacitaciòn a la Subdireccion Administrativa sobre el procedimiento, la cual fue reiterada mediante memorando SDHT 3-2019-03127 del 08 de mayo de 2019.\nFrente a las acciones No. 3 y 4: No se observa avance dado que no se ha realizado la capacitacion. (accion No. 1), Sin embargo y teniendo en cuenta que no se ha obtenido respuesta por parte de la Subdirecciòn Administrativa, la Subdirección de Barrios realizó una capacitaciòn interna el 20 de febrero de 2019, asi como una reunion el 07 de mayo de 2019, en temas de inducciòn general y Plan de mejora del PMI 140 y 141, en el cual se definiò un cronograma con el fin de poder dar cumplimiento a las acciones de mejora definiendo responsables de la actividad, plazo de ejecuciòn y responsable de seguimiento.\nRecomendacion: Reiterar nuevamente las solicitud de capacitacion, teniendo en cuenta que la accion plantea que la capacitacion debe ser por parte de la Sub. Adm.\nNOTA: Es de aclarar que el presente hallazgo cuenta con 4 acciones de mejora pero el indicador y la meta solamente se relacionan con la accion numero 3, por lo cual se verificara el cumplimiento sobre cada una de las acciones.\n\nOctubre 2019:\nFrente a la acción No. 1: Se evidenció que mediante radicado SDHT 3-2019-06262 del 28 de agosto de 2019, se realizó la solicitud a la Subdirección Administrativa de mesa de trabajo con el fin de dar cumplimiento a los PMI 140,141,152 y 153, esto teniendo en cuenta que no se obtuvo respuesta sobre las solicitudes previas, a la cual se emite respuesta por parte de la Subdirección Administrativa, convocando a mesa de trabajo el 09 de septiembre de 2019, asi mismo mediante acta de reunion se acordó programar la capacitación en una sola jormada el 11 de septiembre de 2019.\nFrente a la acción No. 2: Se evidenció lista de asistencia del 11 de septiembre de de 2019, por parte de la Subdirección de Barrios, al taller de ordenación documental en el cual se incluyó capacitación sobre el procedimiento PS03-PR09 - Organización archivo de gestión, el cual se socializa a los demas servidores de la dependencia mediante correo electronico del 30 de septiembre de 2019.\nFrente a la acción No.3:  Se evidenció la realización de (3) tres verificaciones así:\n1.03/10/2019 a serie/ subserie 420/15, 2.07/10/2019 a serie/ subserie 420/12, 3.15/10/2019 a serie/ subserie 420/16.\nFrente a la acción No.4:  Se evidenció listado de asistencia de reunión del 21 de octubre de 2019, en la cual se informaron los resultados de las verificación archivo de gestión subserieres 420/12, 420/15,420/16, en la cual se encontraba presente la Subsecretaria de Coordinación Operrativa Mavic Hernandez, como responsable del proceso.\n\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U142,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1629},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U142,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43486}]
["PMI 141","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC\n\"El informe ejecutivo legalización Unir 2 no tiene firmas de elaboración y revisión, lo cual contraviene el numeral 8.5.1 de la norma ISO 9001:2015.\"","2018-08-28","Gestión Territorial del Hábitat ","Subdirector de Barrios","N.A","1. Debilidad en la implementación del procedimiento  PS03-PR09 Organización archivo de gestión.","Afectación de la integridad de las evidencias y/o registros derivados de la gestión de la Subdirección de Barrios",null,"1. Solicitar a la Subdirección administrativa capacitación sobre el procedimiento  PS03-PR09 Organización archivo de gestión.\n2. Verificar la asistencia de todos  los servidores públicos de la Subdirección de Barrios a la capacitación sobre  el procedimiento  PS03-PR09 Organización archivo de gestión.\n3. Realizar verificaciones aleatorías periódicas del archivo de gestión de la Subdirección de Barrios según el procedimiento  PS03-PR09 Organización archivo de gestión y los procedimientos que hacen parte del proceso de Gestión Territorial del Hábitat. \n4. Informar al responsable del proceso sobre el estado del archivo de gestión de la Subdirección de Barrios. ","Correctiva","Número de verificaciones aleatorías periódicas del archivo de gestión de la Subdirección de Barrios ",null,"Tres (3) verificaciones aleatorías periódicas del archivo de gestión de la Subdirección de Barrios ","2018-10-01","2019-03-30","2019-10-31","Paola Montero","Febrero 2019: No se observa avance en ninguna de 4 las acciones propuestas, por lo cual se debe continuar con la  implementacion de las acciones  para evidenciar el avance de la actividad en el próximo seguimiento. *Accion No. 1: No se tienen en cuenta los soportes remitidos respecto a la solicitud mediante correo electronico de la capacitaciòn a la Subdireccion Administrativa sobre el procedimiento  PS03-PR09 Organización archivo de gestión del 11 de marzo de 2019, ya que se encuentran fuera del alcance del presente seguimiento (28 febrero 2019). *Accion No.2: La verificacion de la asistencia de los servidores Publicos se relaciona a la capacitacion que realizara la Subdireccion Administrativa. (acciòn No.1) *Acciones No. 3 y 4: No tienen avance dado que no se ha realizado la capacitacion.  (accion No. 1). NOTA: Es de aclarar que el presente hallazgo cuenta con 4 acciones de mejora pero el indicador y la meta solamente se relacionan con la accion numero 3, por lo cual se verificara el cumplimiento sobre cada una de las acciones.\n\nMayo 2019:\nFrente a la acciones No. 1 y 2: No se evidencia avance teniendo en cuenta que a la fecha la capacitacion sobre el prodecimiento PS03-PR09 Organización archivo de gestión se encuentra pendiente, sin embargo mediante correo electronico del 11 de marzo de 2019 se realizò la solicitud de capacitaciòn a la Subdireccion Administrativa sobre el procedimiento, la cual fue reiterada mediante memorando SDHT 3-2019-03127 del 08 de mayo de 2019.\nFrente a las acciones No. 3 y 4: No se observa avance dado que no se ha realizado la capacitacion.  (accion No. 1)\nSin embargo y teniendo en cuenta que no se ha obtenido respuesta por parte de la Subdirecciòn Administrativa, la Subdirección de Barrios realizó una capacitaciòn interna el 20 de febrero de 2019, asi como una reunion el 07 de mayo de 2019, en temas de inducciòn general y Plan de mejora del PMI 140 y 141, en el cual se definiò un cronograma con el fin de poder dar cumplimiento a las acciones de mejora definiendo responsables de la actividad, plazo de ejecuciòn y responsable de seguimiento.\nRecomendacion: Reiterar nuevamente las solicitud de capacitacion, teniendo en cuenta que la accion plantea que la capacitacion debe ser por parte de la Sub. Adm.\nNOTA: Es de aclarar que el presente hallazgo cuenta con 4 acciones de mejora pero el indicador y la meta solamente se relacionan con la accion numero 3, por lo cual se verificara el cumplimiento sobre cada una de las acciones.\n\nOctubre 2019:\nFrente a la acción No. 1: Se evidenció que mediante radicado SDHT 3-2019-06262 del 28 de agosto de 2019, se realizó la solicitud a la Subdirección Administrativa de mesa de trabajo con el fin de dar cumplimiento a los PMI 140,141,152 y 153, esto teniendo en cuenta que no se obtuvo respuesta sobre las solicitudes previas, a la cual se emite respuesta por parte de la Subdirección Administrativa, convocando a mesa de trabajo el 09 de septiembre de 2019, asi mismo mediante acta de reunion se acordó programar la capacitación en una sola jormada el 11 de septiembre de 2019.\nFrente a la acción No. 2: Se evidenció lista de asistencia del 11 de septiembre de de 2019, por parte de la Subdirección de Barrios, al taller de ordenación documental en el cual se incluyó capacitación sobre el procedimiento PS03-PR09 - Organización archivo de gestión, el cual se socializa a los demas servidores de la dependencia mediante correo electronico del 30 de septiembre de 2019.\nFrente a la acción No.3:  Se evidenció la realización de (3) tres verificaciones así:\n1.03/10/2019 a serie/ subserie 420/15, 2.07/10/2019 a serie/ subserie 420/12, 3.15/10/2019 a serie/ subserie 420/16.\nFrente a la acción No.4:  Se evidenció listado de asistencia de reunión del 21 de octubre de 2019, en la cual se informaron los resultados de las verificación archivo de gestión subserieres 420/12, 420/15,420/16, en la cual se encontraba presente la Subsecretaria de Coordinación Operrativa Mavic Hernandez, como responsable del proceso.\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U143,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1629},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U143,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43486}]
["PMI 142","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC \n\"No se encontró publicado en la página web el informe integral de Evaluación y Auditoría del proyecto 1153 Intervenciones integrales de mejoramiento de la vigencia 2017, lo cual incumple lo establecido en el procedimiento PE01-PR04  Evaluación independiente, auditorías internas y seguimiento.\"","2018-08-30","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento"," Asesora de Control Interno","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones","No se aplicó el procedimiento PE01-PR04 Evaluación independiente, auditorías internas y seguimiento.","Sanciones.",null,"\n1.  Implementar el procedimiento PE01-PR07 Evaluación y Seguimiento\n2.. Hacer seguimiento a la implementación del procedimiento E01-PR07 Evaluación y Seguimiento","Correctiva","Informes de auditoría Publicados/ Informes de auditoría realizados",null,"Publicar el 100% de los informes de auditoría en la pagina WEB, sección de transparencia, reportes de control interno","2018-09-18","2018-12-20","2019-02-28","Paula Ruiz Camacho","Febrero de 2019\nSe verifica en el Plan anual de auditoría V7 (última actualización de la vigencia 2018), los ejercicios de auditoria llevados a cabo en la vigencia 2018 y se realiza una comparación en la ruta: https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno, en donde se verifica la publicación de los siguientes informes: \n\n• Informe de Control Interno Contable Vigencia 2018.\n• Informe de auditaría proyecto de inversión 487 Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios.\n• Informe Auditoria de Control Disciplinario\n• Informe Auditoria Gestión Tecnológica / Seguridad de la Información\n• Informe de auditoría Talento Humano\nPor lo anterior, el estado del Plan de Mejoramiento se establece como cumplido y “Cerrado” con un avance en el indicador del 100%. \n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U144,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1701},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U144,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43384}]
["PMI 143","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC 1: “No se evidencia control sobre la información documentada que soporta el proceso.  Lo anterior se pudo evidenciar en procedimiento de formulación y evaluación del plan de bienestar el cual no describe etapas como la evaluación y seguimiento que se debe hacer sobre el plan. Todo lo anterior contraviene el numeral 8.1 de la norma ISO 9001:2015”\n\nNC 2: No se evidencia actas de Brigada trimestrales como lo indica la actividad 6 del procedimiento PS01-PR11 Brigada y Plan de Emergencias; solo se evidencia acta de mayo 9 de 2017. \n\nOBS: Se revisaron encuestas y otros insumos para el plan de bienestar. Se validó resolución 109 de 23 de marzo de 2018. La entidad formalizo contrato No 546 con Compensar para la ejecución del plan de bienestar. Sin embargo al indagar sobre la actividad Capacitación Formal “Creación de empresa” a pesar de tener una ponderación de 33% en el diagnóstico de necesidades, esta actividad no está relacionada en las especificaciones técnicas a contratar con el proveedor compensar a quien fue adjudicado el contrato correspondiente ","2018-08-30","Gestión de Talento Humano","Subdirección Administrativa ",null,"El procedimiento PS01-PR05 Procedimiento Elaboración, Ejecución y Evaluación del Plan de Bienestar Social e Incentivos y el Plan Institucional de Capacitación se encuentra desactualizado.\n\n\nFalta de seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma del Plan de Bienestar.\n\n\n\n\n\n\n","Desconocimiento de los resultados de la ejecución de las actividades planeadas en el plan de bienestar.\n\nAusencia de seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de emergencias, dificultando la toma de decisiones.\n\nIncumplimiento de las actividades establecidas mediante Resolución 109 de 23 de marzo de 2018.\n\n\n",null,"Revisar e identificar las necesidades de actualización de los procedimientos incluyendo formatos, planes; manuales, protocolos, instructivos, relacionados con el proceso de Talento Humano; con el fin de garantizar el control de la información documentada acorde con el PHVA actual de la entidad.\n\nActualización del procedimiento PS01-PR11 Brigada y Plan de Emergencias\n\nSocialiación de los cambios del procedimiento a la brigada. \n\n\nSolicitar a Compensar, la realización de la actividad “Creación de Empresa “en el marco del contrato 546 Compensar, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de bolsa de productos y servicios.\n\n\n","Correctiva","Procedimiento revisado/Procedimiento actualizado y socializado\n\n\n\n\n\nActividad programada/actividad  realizada",null,"Procedimientos actualizados y publicados en el mapa interactivo\n\n\nProcedimiento Socializado\n\n\n\nActividad   de creación de empresa realizada a través del contrato 546 Compensar \n\n\n\n\n\n\n\n\n","2018-10-15","2019-03-31","2021-10-31","Claudia Díaz","Febrero 2019: \n1:Revisar e identificar las necesidades de actualización de los procedimientos\nSe remite por parte del proceso memorando SDHT 3-2019-01485 del 01 de marzo de 2019 y acta de reunion 001 del 19 de marzo de 2019, ya que encuentran fuera del alcance del presente seguimiento el cual es con corte a 28 de febrero de 2019.\n2: Actualizar el procedimiento PS01-PR11 Brigada y Plan de Emergencias y 3: Socializacion de los cambios del procedimiento a la brigada.\nEl Procedimiento PS01-PS11 Brigada y Plan de Emergencias se encuentra sin actualizacion ni socializaciòn a la brigada, se informa por parte del proceso que se determino la eliminaciòn del procedimiento pero no se aportan soportes que evidencien el cumplimiento como lo son el formato PG03-F0387 - Solicitud de creacion, anulacion o modificacion de documentos.\n4:Actividad \"creacion de empresa\"\nSe remite correo electronico del 07 de noviembre de 2018 por parte de Talento Humano con la invitacion taller creaciòn de empresa la cual fue realizada el mismo dia de 2:30 a 4:30 pm, para lo cual se eanexo listado de asisntencia y formato de evaluacion de actividades de bienestar y salud ocupacional.\nMayo 2019:\nFrente a la acción No, 1: Se observó cronograma de actualizacion documentos del sistema integrado de informacion - SIG_24-04-2019 de la Subdireccion Administrativa y Financiera,  se recomienda realizar la actualizacion de la documentacion del SIG, de acuerdo a las fechas programadas.\nFrente a la accion No.2 y 3: Se observó que mediante el formato  PG03-F0387 - Solicitud de creacion, anulacion o modificacion de documentos,  se solciitò la eliminacion del procedimiento, en el cual se justifica que no afecta el funcionamiento del SIG, dicha eliminacion fue aprobada el 05 de abril de 2019, asi mismo se informó que se incorporará un nuevo documento, denominado Plan de Emergencias y contingencias, en donde se registrara la información del anterior documento, este nuevo documento se encuentra en actualización de la normativa para ser publicado, por lo cual una vez publicado y socializado el nuevo documento se dara cumplimiento a las acciones No.2 y 3.\nFrente a las accion No.4: Se observó que la esta fue cumplida de acuerdo a los soportes que se remitieron en seguimiento del mes de febrero de 2019.\nRecomendaciones: Realizar la actualizacion de la documentacion del SIG, de acuerdo a las fechas programadas en el cronograma, asi como remitir los soportes en el proximo seguimiento que permitan evidenciar el avance en las acciones No.2 y 3.\nOctubre 2019:\nAcción No, 1: Se evidenciò la actualizaciòn del procedimiento  PS01-PR07 Elaboraciòn, Formalizaciòn, Seguimiento y Evaluaciòn de Acuerdos de Gestiòn.;se recomienda realizar la actualizacion de la documentacion del SIG, de acuerdo a las fechas programadas.\nAccion No.2 y 3: Se remite acta de reuniòn del 21 de octubre de 2019 con la ARL POSITIVA, en la cual se realiza la revisiòn de Plan de emergencias para su respectiva actualizaciòn, sin embargo hasta no contar con el documento no es posible contabilizar como cumplida la acciòn, adicionalmente el plan debe ser ser socializado de acuerdo a lo establecido en la acciòn No.3.\nAccion No.4: Se observó que esta fue cumplida de acuerdo a los soportes que se remitieron en seguimiento del mes de febrero de 2019.\nRecomendaciones: Remitir los soportes en el proximo seguimiento que permitan evidenciar el avance en las acciones No.2 y 3. con el fin de dar por cerrada la acciòn.\nNoviembre 2019:\nAcción No, 1: No se tienen en cuenta los soportes remitidos teniendo en cuenta que son de fecha del mes de diciembre, posterior a la fecha de corte del presente seguimiento, se reitera la recomiendación realizar la actualización de la documentacion del SIG, de acuerdo a las fechas programadas presentadas en cronograma durante el seguimiento del mes de mayo de 2019.\nAccion No.2: Se evidenció documento final Plan de Emergencias y Contingencias de la Secretaria Distrital del Habitat.\nActividad No.3: No se evidencian soportes de la socialización del Plan de emergencias, remitir en el proximo seguimiento a realizar por Control Interno. \nAcción No.4: Acción Cumplida en seguimiento anterior.\nSoportes: Acta Plan de Emergencias, borrador PS01-PR01 liquidaciòn de nomina, borrador PS01-PR02 liq prestaciòn social, PS01-PR07 V5 elab, formal, Seg, Eval acerdos ges, novedades SIGIfredo.\nDiciembre 2019: Acción 1: En el seguimiento con corte a 31/05/2019 se remitió cronograma de los procedimientos, formatos, instructivos, protocolos a actualizar del proceso de Gestión del Talento Humano, una vez validada la información se observó que de los 48 documentos programados, se realizó la actualización de 20 dentro de los cuales para el mes de diciembre fueron: PS01-PR01 Liquidación de nomina, aportes a los fondos de cesantias publicos y pagos por concepto de seguridad social y parafiscales (12/12/2019), PS01-PR02 Retiro de funcionarios y liquidacion definitiva de prestaciones sociales (06/12/2019), PS01-PR08 Vinculacion de personal en la planta de empleos de la SDHT (18/12/2019), y anulación del PS01-PR05 Elaboración, ejecución y evaluación del Plan Estratégico de Gestión Humana, los formatos PS01-FO187, PS01-FO189, PS01-FO190 y PS01-FO191. El resto de documentos según el plan maestro de documentos cuentan con fecha anterior al inicio de la actividad y no se remite evidencia que permita validar la necesidad o no de actualización de dichos documentos, hay documentos con fechas desde el 2016.\nAcción 2 y 3: Se observó la creación del Plan de emergencias en la vigencia 2019 y se observó correo del 20 de diciembre de 2019, en el cual se realizó la divulgación de la actualización del Plan de emergencia (La ruta socializada no corresponde a la ubicación del documento).\nAcción 4: Fue cumplida en el seguimiento de febrero\nRecomendación: Se recomienda dar cumplimiento al cronograma entregado en el seguimiento de mayo respecto a los procedimientos  actualizar, y generar soportes que permitan validar la revisión y necesidad de actualización de los documentos, la acción se encuentra en estado Atrasada\nMayo 2020: La dependencia no remitió soportes que permitieran validar el cumplimiento de la acción.\nRecomendación: Realizar las acciones correspondientes para dar cumplimiento a la acción, dado que la fecha de cumplimiento fue en marzo de 2019\nOctubre 2020: Acción No. 1: La dependencia remite como soporte del avance archivo excel denominado\" estado de procedimientos y formatos para PMI 2020\" y \"estado procedimientos mapa interactivo T.H.\" Se observa actualización en los procedimientos:\nPS01-PR01 Liquidación, aporte a los fondos de cesantía públicos y pagos por conceptos de seguridad social y parafiscales 09/20/2020\nPS01-PR02 Liquidacion  de prestaciones sociales 9/09/2020\nPS01-PR06 Elección y conformación Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST y Comité de Convivencia Laboral - CCL 9/09/2020\nPS01-PR07 Elaboración, formalización, seguimiento y evaluación de acuerdos de gestión 9/09/2020\nPS01-PR15 Identificación de riesgos y elaboración de matriz de peligros 9/09/2020\nPS01-PR16 Trámite de incidentes y accidentes de trabajo 9/09/2020\nActualización formatos: \nPS01-FO646 Certificación FONCEP\nManual, instructivos o protocolos:\nPS01-IN68 Instructivo para presentar una queja de una situación que puede constituir acoso laboral SDHT 18/09/2020\nPS01-PT19 Protocolo autorreporte condiciones de trabajo y salud 5/10/2020\nPS01-PT23 Protocolo de uso de elementos de protección personal 5/10/2020\nSoporte: 2 (dos) Archivos excel con información de actualización de los procedimientos, formatos, manuales e instructivos\nRecomendación:Remitir soportes que evidencien la socialización de la actualización de los procedimientos como cumplimiento de la meta.\nRemitir soporte de las reuniones de revisión de la necesidad de actualización de los procedimientos que den cuenta del cumplimiento de la meta.\nEl estado de la acción se encuentra ATRASADO dado que no se evidencian soportes relacionados con la socialización, por tanto se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior que corresponde al 80%.\nDiciembre 2020: No se observó actualización de documentos del proceso de Gestión de Talento Humano durante el mes de diciembre de 2020, por lo anterior se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior.\nSe recuerda que la actualización de refiere a toda la documentación del proceso donde se relacionan procedimientos, formatos, instructivos, protocolos, manuales, et incluida su respectiva socialización, adicionalmente, se recomienda contar con una línea base de documentos del proceso con su respectivo seguimiento, dado que según el LMD se encuentra la siguiente información desde la fecha de inicio de la acción:\n*Caracterización: 1 actualizada el 23/12/2019\n*Procedimientos: Total 16 de los cuales 9 se revisaron y se anularon o actualizaron, 4 se crearon en 2019 y 3 no han sido revisados cuentan con fecha de 2016 y 2017.\n*Protocolos: Total 4 de los cuales se han revisado y actualizado 2.\n*Instructivos: Total 3 de los cuales 1 se revisó y actualizo, 1 se creó en el 2020 y 1 no se ha revisado.\n*Manuales: 1 creado en la vigencia 2019\n*Formatos: Total 42 de los cuales 11 fueron revisados y actualizados o anulados, 5 se crearon en la vigencia 2019 y 1 en la vigencia 2020, y 25 no se han actualizado.\nAdicionalmente, se recomienda teniendo en cuenta que a la fecha no se ha cumplido la acción, el proceso realice la revisión de los documentos creados durante la vigencia 2019 y los que se encuentran con fecha anterior al inicio de la acción.\nRecomendación: Realizar un plan de choque, de tal manera que permita dar cumplimiento a la acción, dado que a la fecha esta se encuentra atrasada, es importante contar con documentos que permitan identificar la necesidad de actualización o no de los documentos del proceso, ejemplo actas.\nMayo 2021: Se evidenció  la solicitud de  actualización de los siguientes documentos: formato autorización de licencias y permisos,  formato planilla control mensual cobro de incapacidades y/o licencias, Procedimiento para el recobro de incapacidades y licencias; sin embargo se precisa que la actualización se refiere a toda la documentación del proceso donde se relacionan procedimientos, formatos, instructivos, protocolos, manuales, etc; incluida su respectiva socialización, adicionalmente, se recomienda contar con una línea base de documentos del proceso con su respectivo seguimiento, dado que según el LMD se encuentra la siguiente información desde la fecha de inicio de la acción:\n*Caracterización: 1 actualizada el 23/12/2019\n*Procedimientos: Total 16 de los cuales 9 se revisaron y se anularon o actualizaron, 4 se crearon en 2019 y 3 no han sido revisados cuentan con fecha de 2016 y 2017.\n*Protocolos: Total 4 de los cuales se han revisado y actualizado 2.\n*Instructivos: Total 3 de los cuales 1 se revisó y actualizo, 1 se creó en el 2020 y 1 no se ha revisado.\n* Manuales: 1 creados en la vigencia 2019\n*Formatos: Total 42 de los cuales 11 fueron revisados y actualizados o anulados, 5 se crearon en la vigencia 2019 y 1 en la vigencia 2020, y 25 no se han actualizado.\nAdicionalmente, se recomienda teniendo en cuenta que a la fecha no se ha cumplido la acción, el proceso realice la revisión de los documentos creados durante la vigencia 2019 y los que se encuentran con fecha anterior al inicio de la acción.\nRecomendación: Realizar un plan de choque, de tal manera que permita dar cumplimiento a la acción, dado que a la fecha esta se encuentra atrasada, es importante contar con documentos que permitan identificar la necesidad de actualización o no de los documentos del proceso, ejemplo actas.\nOctubre 2021: De acuerdo con los seguimientos anteriores, las actividades 2, 3 y 4 : Actualización del procedimiento PS01-PR11 Brigada y Plan de Emergencias\nSocialización de los cambios del procedimiento a la brigada\nSolicitar a Compensar, la realización de la actividad “Creación de Empresa “en el marco del contrato 546 Compensar, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de bolsa de productos y servicios, fueron cumplidas  en seguimiento a corte de diciembre de 2019.\nLa actividad 1 :  Revisar e identificar las necesidades de actualización de los procedimientos incluyendo formatos, planes; manuales, protocolos, instructivos, relacionados con el proceso de Talento Humano; con el fin de garantizar el control de la información documentada acorde con el PHVA actual de la entidad\", en ese orden se observó en este seguimiento: la actualización de : 2 Manuales,  7 procedimientos,  3 Instructivos,  4 protocolos y   27 formatos ( 24 DOCUENTOS ANULADOS), por otra parte se observó que  continua con la dinámica de la modificación de documentos del proceso de talento humanos, el cual depende de las modificaciones normativas y objetivos de la entidad. Por lo anteriormente expuesto se cumple con la actividad establecida en el tiempo de ejecución de esta. \nSoportes: Listado Maestro de Docuentos SIG\nRecomendación: Revisar periódicamente la documentación del Proceso de Gestión de Talento Humano teniendo en cuenta la dinámica de la entidad y la actualización normativa que le aplique.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U145,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1629},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U145,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43486}]
["PMI 144","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC\nNo se ha generado la tabulación del consolidado de encuesta de los usuarios, lo cual contraviene el numeral 9.1.2 de la norma ISO 9001:2015","2018-08-21","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirector(a)\nAdministrativo(a)","N/A","\n1. Debilidades en el seguimiento a la  aplicación y tabulación de las encuestas de satisfacción y percepción  para la prestación del servicio al Ciudadano.\n\n\n","Desconocimiento de la percepción real y oportuna de los usuarios  respecto de calidad de atención y posibles mejoras en la prestación del servicio a la ciudadanía.",null,"1.Realizar un seguimiento mensual a la aplicación y tabulación de  encuestas  de satisfacción y percepción para  la prestación del servicio.\n2. Presentar cada cuatro (4) meses ante Comité Directivo, el informe de Análisis a la Encuesta de Satisfacción y Percepción de la Prestación del Servicio al Ciudadano.\n3. Realizar seguimiento a la atención de observaciones y/o recomendaciones generadas en los informes presentados cada cuatro meses.","Correctiva","1. Número de seguimientos efectuados frente al número de seguimientos programados.\n2. Número de actas del comité directivo en donde se incluya el análisis presentado  de la Encuesta de Satisfacción y Percepción del Servicio.\n3. Número de oficios presentados a las distintas dependencias con las observaciones y/o recomendaciones producto del análisis  de la Encuesta de  Satisfacción y Percepción de la prestación del  Servicio.",null,"1. Seis seguimientos a la aplicación y tabulación de encuestas de satisfacción y percepción para  la prestación del servicio( por semestre)\n\n2. Actas del comité directivo en donde se incluya el análisis presentado  de la Encuesta de  Satisfacción y Percepción de la prestación del  Servicio.\n3. Estategias o Planes de Acción planteados desde las distintas dependencias de la entidad  para atender las observaciones y/o recomendaciones emitidas en los informes de análisis de la Encuesta de Satisfacción y Percepción  para la prestación del servicio presentados cada cuatro (4) meses.","2018-10-01","2019-03-31","2019-12-31","Claudia Diaz","Febrero 2019: Aunque se observa base de datos de tabulación de resultados de encuestas entre los meses de febrero a agosto y octubre de 2018 (no existe registro de tabulación de los meses de septiembre, noviembre y diciembre de 2018); sin validación de la información por cuanto no se cuenta con registro de responsable; estas no permiten establecer avance de la actividad No.1.\nEn referencia a la actividad No. 2 se cuenta con acta No. 11 del 30 de julio de 2018 del Comité Directivo donde presenta los \"Resultados de Ia aplicación y tabulación de Ia Encuesta de Satisfacción y Percepción de Ia Prestación de Servicio para primer semestre de 2018 y  presentación  de  Gestión de Servicio al Ciudadano con corte al mes de octubre (  1567 encuestas de percepción y nivel del servicio cuyo porcentaje de satisfacción obtenido representa el 98,72%), no obstante no es claro a que vigencia corresponde esta información, por cuanto en dicha presentación no está registrado el año y si hace parte de alguna presentación en Comité Directivo.\nAlerta: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir con las actividades definidas, por cuanto falta un mes para el cumplimiento y los soportes no permiten dar un porcentaje representativo de ejecución. \nSoportes: Matriz de tabulación de encuestas corte a agosto de 2018, Matriz de tabulación de encuestas mes de octubre de 2018 y Acta No. 11 del 30 de julio de 2018 del Comité Directivo y presentación de  Gestión de Servicio al Ciudadano en donde se presenta que con corte al mes de octubre, se han aplicado y procesado 1567 encuestas de percepción y nivel del servicio.\nMayo 2019: Se observó que se han realizado reuniones  de seguimiento por parte del proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano, se han generado informes de seguimiento identificando acciones y oportunidades de mejora; sin embargo no se cuenta con el acta del Comité Directivo, en donde se evidencie que dichas acciones y actividades realizadas fueron presentadas y socializadas en el Comité Directivo.\nRecomendación: Se recomienda dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno, teniendo en cuenta que las acciones se encuentran atrasadas. \nOctubre 2019: Respecto a la Acción No. 1 se observó que se están haciendo el seguimiento mensual de las encuestas de satisfacción y percepción. Con respecto a la acción No.2 se observó que se hizo presentación en el Comité Institucional de Gestión y desempeño. Respecto a la acción Acción No.3 se evidenció el seguimiento a los informes presentados.\nRecomendación: Enviar el acta firmada del mes de Octubre y los soportes correspondientes al siguiente seguimiento para cerrar la acción. Se calcula porcentaje de avance del 95%.\nSoportes:\n1. Una carpeta llamada Actas Comité donde estan 3 actas de los comites de Gestión y desempeño realizados en los meses de Mayo, Julio y Agosto de 2019, 2.Una carpeta llamada Informes de Encuestas donde están los informes correspondientes a los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, 3.Una carpeta llamada Seguimiento a Observaciones donde hay 17 reportes con los correos electrónicos de los reportes con seguimiento de información, 4.Dos archivos PDF con Informe de la Encuesta Semestre 1 del año 2019 y Un archivo PDF con los tiempos de entrega de solicitud de información.\nNoviembre 2019: El proceso no remite soportes. Se deja el mismo porcentaje de avance del seguimiento anterior.\nRecomendación: Se deja la misma recomendación del informe anterior que consiste en enviar el acta firmada del mes de Octubre o al menos borrador de la misma para cerrar la acción. Se recomienda diligenciar en el próximo seguimiento las columnas AC, AD, AE, AF de acuerdo al memorando enviado.\nDiciembre 2019: Se observa seguimientos mensuales a la aplicación y tabulación de encuestas de satisfacción y precepción para la prestación del servicio en los Cades, 4 actas de comités de Gestión y desempeño realizados en los meses de Mayo, Julio, Agosto y octubre de 2019 donde se presenta informe de análisis de las encuestas de satisfacción y precepción de la presentación del servicio al ciudadano y reportes  2 Informes de Encuesta de Satisfacción y Percepción de la Prestación del Servicio al Ciudadano, uno por cada semestre vigencia 2019 y reporte de peticiones pendientes por gestionar (Ultima registrada corte 11 de diciembre de 2019).\n\nRecomendación: Contar con los reportes restantes de peticiones pendientes por gestionar correspondientes al periodo 12 al 31 de diciembre de 2019 y continuar con la aplicación de estas actividades",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U146,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1629},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U146,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43486}]
["PMI 145","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC\nNo se evidencia memorando de solicitud de atención de petición vencida tomando como referencia el radicado 1-2018-28055 segùn lo establecido en la actividad 6 del procedimiento. De igual manera se tomó como ejemplo la Subsecretaría de Gestión Financiera donde se evidenciaron 81 solicitudes vencidas  incumpliendo los plazos dados por ley. Lo anterior contraviene el numeral 5.1.2 (a) de la norma ISO 9001:2015","2018-08-21","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirector(a)\nAdministrativo(a)","N/A","1 Falta de Fortalecimiento en los  controles integrados para la atención y seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes- PQRS recibidas.\n","Falta de cumplimiento en los términos establecidos por la ley  para dar tratamiento a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes - PQRS , lo cual genera consecuencias que van desde  la generación de  acciones disciplinarias hasta la pérdida de la imagen institucional.",null,"1. Realizar mesas de trabajo con todas las áreas para la definición de controles integrados para la atención y seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes- PQRS recibidas.\n2. Actualizar el procedimiento PG06-PR01 Trámite de PQRS, para incluir los controles integrados definidos en las mesas de trabajo. Socializar e implementar.\n3. Verificar y difundir las observaciones emitidas desde la Dirección Distrital de Calidad y Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá  sobre el seguimiento de peticiones vencidas.","Correctiva","1. Mesas de trabajo con todas las áreas para la definición de controles integrados para la atención y seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes- PQRS recibidas.\n2. PG06-PR01 Trámite de PQRS, actualizado y socializado.\n3.  Estrategia empleada  para atender la solicitud de acciones a implementar en la entidad que permitan dar tratamiento a las observaciones emitidas desde la Dirección Distrital de Calidad y Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá  sobre el seguimiento de peticiones vencidas.",null,"1. Adelantar Mesas de trabajo con todas las áreas para la definición de controles integrados para la atención y seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes- PQRS recibidas.\n2. PG06-PR01 Trámite de PQRS, actualizado y socializado.\n3. Estrategia  para atender la solicitud de acciones a implementar en la entidad que permitan dar tratamiento a las observaciones emitidas desde la Dirección Distrital de Calidad y Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá  sobre el seguimiento de peticiones vencidas.","2018-10-01","2018-12-31","2019-11-30","Julian Ruiz","Febrero 2019: Se observa que en acta No 004 del  20 de marzo de 2019 en donde se establecen compromisos para el cumplimiento de las aciones establecidas.\nAlerta: Teniendo en cuenta el estado en que se encuentran las actividades y las fechas maximas de su cumplimiento, se observa que se matrerializó el riesgo de incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional del Proceso de Gestión de servicio al ciudadano.\nRecomendación. Cumplir a la mayor brevedad posible el cumplimiento de las acciones por que su estado es ATRASADAS\nSoporte: Acta No. 004 de 2019.\nMayo 2019: Se observó que para el presente seguimiento se registran avances en cada una de las acciones las cuales se describen a continuación.\nAcción No.1. Realizar mesas de trabajo con todas las áreas para la definición de controles integrados para la atención y seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes- PQRS recibidas.\nAdjunta Borrador de Memorando “Invitación Taller de Sensibilización sobre el trámite de PQRSD”, el cual no tiene radicado, ni se evidencia que se haya enviado por correo electrónico, no se tiene en cuenta para este presente seguimiento ya que plantea realizar dicho taller el 18 de junio de 2019.\nAcción No.2. Actualizar el procedimiento PG06-PR01 Trámite de PQRS, para incluir los controles integrados definidos en las mesas de trabajo. Socializar e implementar.\nAnexan borrador PG06-PR01 Tramite de PQRS V2, Solicitud Modificación del Procedimiento de Tramite de PQRS (PG06-PR01 PQRS V2), sin embargo, este a la fecha del presente seguimiento no se encuentra publicado en el SIG. Adicionalmente adjuntan Correo solicitud actualización procedimiento. Cabe aclarar que dichos soportes no se tienen en cuenta para este presente seguimiento ya que estos fueron gestionados en junio de 2019.\nAnexan ACTA DE REUNIÓN ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO en pro de validar los ajustes requeridos para la actualización del Procedimiento de Tramite de PQRS (PG06-PR01 PQRS V2) con fecha del 30 de abril de 2019\nAcción No.3. Verificar y difundir las observaciones emitidas desde la Dirección Distrital de Calidad y Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre el seguimiento de peticiones vencidas. Adjuntan el Radicado 1-2019-22694, peticiones vencidas según los términos de ley en Bogotá Te Escucha – Sistema Distrital de Quejas Soluciones. Como estrategia se creó la guía de respuesta oportuna de PQRS y correo de socialización de la información enviada por la alcaldía y los soportes de este.  Datos adjuntos: 1-2019-22694.pdf; A. Secretaría Hábitat 1-2019-22694.xlsx; A. Secretaría Hábitat.pdf, sin embargo, dichos soportes no se tienen en cuenta para el presente seguimiento ya que estos fueron gestionados en junio de 2019.\nRecomendación: Se recomienda dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno, teniendo en cuenta que las acciones se encuentran atrasadas. \nOctubre 2019: se evidencian los siguientes avances por cada acción:\nAcción 1 -Se evidenciaron los listados de asistencia de las mesas de trabajo efectuadas con el proceso de Gestión Documental, Subdirección de Recursos Publicos, Subsecretaria de Gestión Financiera, Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, Subsecretaria Juridica y Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID. Sin embargo no se evidenciaron las actas de estas mesas de trabajo.\nAcción 2 - Se evidenciaron los documento y soportes de divulgación de la actualización del procedimiento  PG06-PR01 Trámite de PQRS.\nAcción 3 - Se evidenció soporte de los correos por medio de los cuales se divulgo a todas las Subsecretarias, las observaciones emitidas desde la Dirección Distrital de Calidad y Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá  sobre el seguimiento de peticiones vencidas\nRecomendación: Se recomienda formalizar las actas de las mesas de trabajo con los diferentes procesos para evidenciar el cumplimiento de la acción 1. Las acciones 2 y 3 se encuentran un 100%. Para el siguiente seguimiento remitir las actas de las mesas de trabajo para cerrar el cumplimiento de la acción al 100%. Se deja avance en 66% ya que se cumplieron a satisfacción las acciones 2 y 3. Continuar con los avances ya que la acción se encuentra atrasada.\nSoportes: 1) 4 correos de socialización de SDQS para los meses de Mayo, Junio, Agosto y Septiembre, 2) Carpeta Actualización con el procedimiento PG06-PR01 Trámite PQRSD V3 del 08/08/2019  y socialización del PG06-PR01, formato PG06-F0610 Notificación por aviso V1 y PG06-IN59 Guía para responder PQRSD V1, 3) Carpeta Mesas de trabajo con las listas de asistencia realizadas con las áreas Corporativa y CID, Gestión Documental, Gestión Financiera, Inspección, Vigilancia y Control, Jurídica, Recursos Públicos.\n\nNoviembre 2019: El area acoge la recomendación dada y remite los soportes de las actas formalizadas, se da por cerrada la acción.\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U147,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U147,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 146","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC\nSe realizó una simulación de comunicación del usuario para validar los mecanismos disponibles para la comunidad. Durante esta prueba no hubo respuestas en las líneas telefónicas y consultando en la pagina web se pudieron identificar líneas de contacto pero una de las lineas no está en uso y en la otra no hubo respuesta. Lo anterior imcumple el numeral 8.2.1(b) de la Norma ISO 9001:2015","2018-08-21","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirector(a)\nAdministrativo(a)","N/A","1. Fallas en el funcionamiento del PBX Institucional.\n2. Falta de capacitación sobre la misionalidad de la entidad.\n3. Falta de apropiación sobre la importancia de la atención telefónica a la comunidad.\n"," Afectación en los niveles de satisfacción del ciudadano al dejar de recibir y/o dar tratamiento a la totalidad de consultas, solicitudes, etc, presentados a través del canal telefónico de la entidad.",null,"\n1. Validar la operación telefónica de la línea institucional y solicitar el acompañamiento técnico al proveedor del servicio, según aplique.\n2. Realizar  dos jornadas de inducción- reinducción institucional periódica sobre la misionalidad de la entidad y la importancia de los requisitos de las partes interesadas.\n3. Implementar  un ejercicio de \" Ciudadano incógnito\"  mensual a través del canal telefónico.\n4. Elaborar el \" Manual de Servicio al Ciudadano\" en el que se establezcan los lineamientos asociados a cada canal de atención. Socializar el Manual aprobado.\n","Correctiva","1. Diagnóstico de la operación telefónica de la línea institucional.\n2. Número de jornadas de inducción- reinducción desarrolladas.\n3. Número de ejercicios de \" Ciudadano incógnito\" a través del canal telefónico.\n4.  Manual de Servicio al Ciudadano, aprobado.",null,"1. Diagnóstico de la operación telefónica de la línea institucional.\n2. Dos jornadas de inducción- reinducción institucional periódica sobre la misionalidad de la entidad y la importancia de los requisitos de las partes interesadas.\n3.Un ejercicio nensual  de \" Ciudadano incógnito\" a través del canal telefónico.\n4.  Manual de Servicio al Ciudadano, aprobado.","2018-10-01","2018-12-31","2019-10-31","Julian Ruiz","Febrero 2019: Se observa que en acta No 004 del  20 de marzo de 2019 en donde se establecen compromisos para el cumplimiento de las aciones establecidas.\nRecomendación. Cumplir a la mayor brevedad posible el cumplimiento de las acciones, teniendo en cuenta que el 50% de las acciones se vencieron antes del corte de este seguimiento y no se evidencia cumplimiento y el otro 50% en el mes de marzo de 2019 deben estar cumplidas\nSoporte: Acta No. 004 de 2019\nMayo 2019: Se evidenció que para el presente seguimiento se registran avances en cada una de las acciones las cuales se describen a continuación.\n1. Validar la operación telefónica de la línea institucional y solicitar el acompañamiento técnico al proveedor del servicio, según aplique.\nPor parte de la SDHT se plantea la adopción de un formato para realizar seguimiento y diagnóstico de la operación telefónica de la línea institucional, sin embargo para el presente seguimiento solos e cuenta con un borrador de dicho formato.\n2. Realizar  dos jornadas de inducción- reinducción institucional periódica sobre la misionalidad de la entidad y la importancia de los requisitos de las partes interesadas.\nSe realizaron jornadas de capacitación a los integrantes del equipo de servicio al ciudadano.\nMesa de trabajo y asignación de roles 25 de abril de 2019\nRevision sobre los resultados de la evaluacion de accebilidad del punto de atencion 10 de mayo de 2019\nTablero de control proceso de gestión de Servicio al Ciudadano 27 de mayo de 2019\nSe evidencia la ejecución de 4 mesas de trabajo en  relación al proceso de gestión de Servicio al Ciudadano, Sin embargo, no se observó que contaran con actas relacionadas con la misionalidad de la entidad y la importancia de los requisitos de las partes interesadas.\n3. Implementar  un ejercicio de \" Ciudadano incógnito\"  mensual a través del canal telefónico. No se evidencian soportes por parte de la SDHT  en donde se sustente la realización o ejecución de los ejercicios mensuales  de \" Ciudadano incógnito\" a través del canal telefónico.\n4. Elaborar el \" Manual de Servicio al Ciudadano\" en el que se establezcan los lineamientos asociados a cada canal de atención. Socializar el Manual aprobado.\nSe evidenció la publicacion del MANUAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA PG06-MM35, el cual se encuentra oficializado en el SIG desde 2019/05/10, sin embargo, para la revisión realizada en el presente seguimiento, este no ha sido socializado al interior de la entidad.\nRecomendación: Se recomienda dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice Control Interno, teniendo en cuenta que las acciones se encuentran atrasadas.\n\nOctubre 2019: Para cada acción:\nAcción 1: Se verificó que la entidad solicitó acompañamiento técnico el 25/09/2019 al proveedor ETB para el PBX institucional.\nAcción 2: Se observó que se realizaron 5 jornadas de reinducción.\nAcción 3: Se observó que se realizaron 5 ejercicios de ciudadano incógnito.\nAcción 4: Se evidenció el Manual de Servicio al Ciudadano PG06-MM35 y se socializó el 09/07/2019\nSe recomienda cerrar la acción por cumplimiento al 100%\nSoportes:1) 5 Listados de asistencia de Jornada de Reinducción, 2) Carpeta ciudadano incognito con 5 ejercicios realizados los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 3) Carpeta Manual con Manual de servicio al ciudadano PG06-MM35 de 10/05/2019 y correo electrónico del 09/07/2019 con su socialización, 4) Carpeta PBX con un archivo excel con los criterios para validación del PBX  junto con un instructivo y un correo electrónico del 25/09/2019  con solicitud de cambio de archivo de audio en formato WAV para cambio en PBX.\n\n\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U148,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U148,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 147","No Presenta ","KAROL","auditoría al Sistema de Seguridad de la Información en su alcance correspondiente al proceso de Gestión Tecnológica, vigencia 12 dejunio de 2018 hasta el 28 de junio de 2018.",null,null,"Documentación incompleta de componentes en la fase de Planificación","2018-06-28","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa","Lider del proceso de Gestión tecnologica","• La política general y políticas complementarias de seguridad de la información están revisadas y aprobadas por la alta dirección (Comité de seguridad y de las tecnologías de la información y las comunicaciones), pero no está socializado en la entidad.\n• Los procedimientos de seguridad de la información están revisados, aprobados y publicados en el Sistema Integrado de Gestión, pero no están socializados en la entidad.\n• La entidad está realizando el proceso de integración mediante la articulación de los procesos de Gestión Documental y activos de la información.\n• La integración del MSPI al procedimiento de administración del riesgo se encuentra en el proceso de actualización y su posterior publicación. \n\n","Ocasiona el incumplimiento de un mandato legal específicamente en el numeral 2.2.9.1.3.2 del decreto 1078 de 2015 y la consecuente sanción disciplinaria a que hubiere lugar.",null,"1, Realizar campañas de socialización de los documentos de seguridad de la Información vía correo electrónico a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad, así como de la emisión periódica semanal de piezas comunicacionales tipo tips.\n2. Alinear el procedimiento de Gestión Documental para articularse con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).\n3.  Alinear el procedimiento PG03-PR06 Administración de riesgos con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información(MSPI).\n\n","Correctiva","Documento Aprobado en la fase de planificación ",null,1,"2018-10-04","2018-12-31","2020-12-31","Viviana Bejarano","Febrero 2019: Se han realizado Campañas de sensibilización de Seguridad de la informacion desde el ultimo trimestre de 2018 y en los primeros meses de 2019, se anexa la evidencia de la publicacion del manual de politicas del subsistema de seguridad de la Información, sin embargo no se evidencia la socialización de los documentos de seguridad de la Información vía correo electrónico a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad.\nAlinear el procedimiento PG03-PR06 Administración de riesgos con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información(MSPI). no se incluye en el documento publicado en el SIG el componente de Seguridad Digital y Riesgo Digital.\nRecomendación: Alinear el procedimiento de Gestión Documental el cual debe articularse con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). Asi como el procedimiento PG03-PR06 Administración de Riesgos; con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la respectiva socialización de los mismos a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad.\nMayo 2019: Se observó que, de acuerdo con las acciones planteadas en Acta del 22 de marzo de 2019, en donde se instauraron compromisos para el cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI-147), Fase de Planificación, se han registrado los siguientes avances para el cumplimiento de estas, tales como:\nSocialización de los siguientes documentos:\nPlan Estratégico de Seguridad de la Información - PESI del 26 de abril de 2019\nPolítica de Administración de Riesgo del 03 de abril de 2019\nInstructivo para Definir la Arquitectura de Software de la SDHT del 25 de abril de 2019\ndocumento del Análisis del Impacto del Negocio - Plan Estratégico de Seguridad de la Información del 24 de abril de 2019\nTip´s de Seguridad de la información\nLineamientos para articular los instrumentos de gestion de la información con el programa de gestión documental de la SDHT.\nSin embargo, no se evidencian avances del componente de Seguridad Digital y Riesgo Digital, referente a la alineación del procedimiento PG03-PR06 Administración de riesgos con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información(MSPI) y a la articulación del procedimiento de Gestión Documental  con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). \nRecomendación: Establecer un plan de choque que asegure el cumplimiento de las acciónes; se sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice Control Interno, toda vez que  estas acciones se encuentran atrasadas.\nOctubre 2019: Para las acciones:\nAcción 1: El procesó remitió carpeta donde se ve que se socializaron los documentos de seguridad de la información vía correo electrónico. Se da por cumplida esta acción.\nAcción 2: No se remitió ningún soporte relacionado con la alineación del MSPI con Gestión Documental.\nAcción 3: Se observó el Procedimiento Administración de Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital PG03-PR06 del 09-08-2019 el cual alinea el MSPI c\nNoviembre 2019: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: Se recomienda cumplir con la acción 2 ya que la acción se encuentra atrasada. \nDiciembre 2019: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: Se recomienda cumplir con la acción 2 ya que la acción se encuentra atrasada. \nMayo 2020:   Se evidencia la realización de 3 campañas de socialización del mapa de riesgos los días 21 de abril, 11 de mayo y 18 de mayo sobre el mapa de riesgos 2020 de la entidad.Se adjunta el nuevo procedimiento de riesgos donde se incluyen los de seguridad digital y consulta por correo electrónico a MinTIC y se informa a Andrea Carrillo sobre la adopción de la guía No.6 del MSPI con Gestión Documental. Se deja el mismo porcentaje de avance ya que aún no se ha avanzado en la conclusión de la acción No.2.\nRecomendación: Alinear el procedimiento de Gestión Documental para articularse con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) ya que no se ha visto esta alineación.\nSoportes: 1.Socialización de riesgos del día 21 de abril de 2020\n2.Socialización de riesgos del día 11 de mayo de 2020\n3.Socialización de riesgos 18 de mayo de 2020\n4.Procedimiento administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital Versión 7 del 29 de abril de 2020\n5. Correo del 1 0 de enero de 2020 donde Julio Cesar Benavides informa a Andrea Carrillo de consulta al MinTIC para adipción de la guía No.06 de gestión documental\nOctubre 2020: El proceso remite una carpeta Anexo 1 Piezas publicitarias de seguridad de la información con 7 camapañas realizadas de la siguiente forma:\n1) Socialización Política de Control de acceso a la Información, Política de Escritorio Limpio y Pantalla Limpia y Política de Antivirus el 10/09/2020.\n2) Política de Controles Criptográficos, Política de Respaldo de la Información (Backup), Política de Transferencia o Intercambio de Información del 12/08/2020\n3) Tips de Seguridad de la Información 14/08/2020\n4) Creación de contraseñas seguras 17/09/2020\n5) Tips de Seguridad de la Información 28/10/2020\n6) Alerta de circulación de mensaje falso 28/07/2020\n7) Políticas de uso de correo electrónico corporativo, política de uso de contraseñas, política de uso de red privada (VPN) 05/08/2020\n \nEn el Anexo 2 remite correo para coordinación con Gestión Documental con el MSPI del día 11 de agosto de 2020 pero no se ha logrado concretar la mesa de trabajo.\n\nSe deja el mismo avance del 75% (3 acciones cumplidas sobre 4 acciones establecidas en el acta del 22 de marzo de 2019)  ya que no se ha realizado la acción correspondiente a Alinear el procedimiento de Gestión Documental para articularse con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).\n\nEl acta se puede ver en: https://cutt.ly/actaPMI\n\nRecomendación: Alinear el procedimiento de Gestión Documental para articularse con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) entre el proceso de Gestión Tecnológica y el proceso de Gestión Documental. Se recomienda además revisar el acta entre el Proceso de Gestión Tecnológica y Control Interno (Nestor Ferney Medina y Carlos Humberto Parra) del día 22 de marzo de 2019 donde se redefinieron las acciones correspondientes a las acciones de mejora PMI 147,PMI 148,PMI 149 y PMI 150.\n\nDiciembre 2020 : Esta accion se cierra, debido a que se detecta la misma debilidad en el  marco de la auditoria de gestión de seguridad de la información vigencia 2020, se formularon las acciones PMI373-PMI380","NA","CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U149,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U149,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 148","No Presenta ","KAROL","auditoría al Sistema de Seguridad de la Información en su alcance correspondiente al proceso de Gestión Tecnológica, vigencia 12 dejunio de 2018 hasta el 28 de junio de 2018.",null,null,"Incumplimiento de los requisitos legales en los componentes de la fase de Implementación","2018-06-28","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa","Lider del proceso de Gestión tecnologica","• El documento “Métricas e indicadores para medir el SGSI”, no se encuentra revisado y aprobado por la alta dirección (Comité de Seguridad de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones). \n• La entidad está realizando el proceso de integración mediante la articulación de los procesos de Gestión Documental y activos de la información.\n• El documento “Plan y Estrategia de Transición de IPV4 a IPV6”, no se encuentra revisado y aprobado por la alta dirección (Comité de Seguridad de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones).\n\n","Ocasiona el incumplimiento de un mandato legal específicamente en el numeral 2.2.9.1.3.2 del decreto 1078 de 2015 y la consecuente sanción disciplinaria a que hubiere lugar.",null,"1. Realizar campañas de socialización de los documentos de seguridad de la Información vía correo electrónico a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad, así como de la emisión periódica semanal de piezas comunicacionales tipo tips.\n2. Alinear el procedimiento de Gestión Documental para articularse con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).\n3. Alinear el procedimiento PG03-PR06 Administración de riesgos con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información(MSPI).\n","Correctiva","Documento Aprobado en la fase de implementación ",null,1,"2018-10-04","2018-12-31","2020-12-31","Viviana Bejarano","Febrero 2019: Se han realizado Campañas de sensibilización de Seguridad de la informacion desde el ultimo trimestre de 2018 y en los primeros meses de 2019, se anexa la evidencia de la publicacion del manual de politicas del subsistema de gestion de seguridad de la Informacion, sin embargo no se evidencia la socialización de los documentos de seguridad de la Información vía correo electrónico a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad, sin embargo No se observa la definicion de Metricas e Indicadores para la medicion del Subsistema de Gestion de seguridad de la Información, asi mismo no se evidencia la articulacion de los procesos de gestion documental y activos de informaciòn en pro de lograr la articulacion del procedimiento de Gestión Documental con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).\nSe cuenta con el plan y estrategia de transición de IPV4  a IPV6, definido y aprobado por el comité de seguridad el 13 de diciembre del 2018, sin embargo no se anexan las evidencias del desarrollo del Alcance y Requerimientos definidos para esta fase de acuerdo al CRONOGRAMA FASE I DIAGNOSTICO definidos en el  documento PLAN Y ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN DE IPV4 A IPV6\nRecomendación: Alinear el procedimiento de Gestión Documental el cual debe articularse con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). Asi como la respectiva socialización de a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad.\nSe sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno.\nMayo 2019: Se observó que, de acuerdo con las acciones planteadas en Acta del 22 de marzo de 2019, en donde se instauraron compromisos para el cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI-148), Fase de Implementación, No obstante, no se cuenta con soportes para el presente seguimiento que evidencien el cumplimiento de las acciones o el avance para el cumplimiento de estas.\nRecomendación: Mostrar avances respecto a la adopción de IPV6 en la SDHT segun el plan y la estrategia de transición de IPV4  a IPV6 existente. Se sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno, toda vez que  estas acciones se encuentran atrasadas. Por tal motivo se mantiene el porcentaje del anterior seguimiento.\nOctubre 2019: Se observó que, de acuerdo con las acciones planteadas en Acta del 22 de marzo de 2019,  el Autodiagnóstico MSPI el cual no esta completamente diligenciado y en los procesos de Talento Humano y Bienes y Servicios remitió información hasta el mes de noviembre, por lo que no es válido para este seguimiento. Adicionalmente se reporta la sensibilización a las políticas de Seguridad de la Información, el cual es valido para el cumplimiento de la acción 4 \"Garantizar la divulgación, el conocimiento y comprensión de las polítcas de seguridad que se implementen en la entidad\". Se deja un avance de 25% ya que solo se ha cumplido la acción 4.\nRecomendación: Realizar un plan de choque para cumplir con las acciones 1,2 y 3 ya que estas no muestran avance en este seguimiento y la acción ya se encuentra atrasada.\nSoportes:1.Carpeta Autodiagnóstico MSPI : donde se encuentra el Autodiagnóstico para los procesos de Bienes y Servicios y Talento Humano y un documento de Autodiagnóstico general el cual no ha sido diligenciado completamente con fechas de 7 y 8 de Noviembre, 2)Carpeta con sensibilizaciones en Seguridad de la Información para los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre.\nNoviembre 2019: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: Realizar un plan de choque para cumplir con las acciones 1,2 y 3 ya que estas no muestran avance en este seguimiento y la acción ya se encuentra atrasada. \nDiciembre 2019: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: Realizar un plan de choque para cumplir con las acciones 1,2 y 3 ya que estas no muestran avance en este seguimiento y la acción ya se encuentra atrasada. \nMayo 2020: Se evidencia la realización de 3 campañas de socialización del mapa de riesgos los días 21 de abril, 11 de mayo y 18 de mayo sobre el mapa de riesgos 2020 de la entidad.Se adjunta el nuevo procedimiento de riesgos donde se incluyen los de seguridad digital y consulta por correo electrónico a MinTIC y se informa a Andrea Carrillo sobre la adopción de la guía No.6 del MSPI con Gestión Documental. Se deja avance del 50% ya que se cumple con la acción No.3 Alinear el procedimiento PG03-PR06 Administración de riesgos con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información(MSPI). Quedan pendientes las acciones No.1 y No.2 ya que las evidencias enviadas hasta el momento no evidencian el cumplimiento de las acciones 1. Realizar campañas de socialización de los documentos de seguridad de la Información vía correo electrónico a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad, así como de la emisión periódica semanal de piezas comunicacionales tipo tips, hasta el momento no se han visto estos correos electrónicos y los tips que socialicen los documentos de seguridad de la información, y con respecto a la actividad 2. Alinear el procedimiento de Gestión Documental para articularse con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) no se ha visto la actualización formal del procedimiento de gestión documental alineado al MSPI, solo consultas públicas a MinTIC.\nRecomendación: Continuar avanzando con las acciones 1 y 2 ya que la socialización realizada es muy general del mapa de riesgos pero no específica de seguridad de la información y la acción 2 Alinear el procedimiento de Gestión Documental para articularse con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) ya que no se ha visto esta alineación.\nSoportes: 1.Socialización de riesgos del día 21 de abril de 2020\n2.Socialización de riesgos del día 11 de mayo de 2020\n3.Socialización de riesgos 18 de mayo de 2020\n4.Procedimiento administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital Versión 7 del 29 de abril de 2020\n5. Correo del 1 0 de enero de 2020 donde Julio Cesar Benavides informa a Andrea Carrillo de consulta al MinTIC para adipción de la guía No.06 de gestión documental\nOctubre 2020: El proceso remite una carpeta Anexo 1 Piezas publicitarias de seguridad de la información con 7 camapañas realizadas de la siguiente forma:\n1) Socialización Política de Control de acceso a la Información, Política de Escritorio Limpio y Pantalla Limpia y Política de Antivirus el 10/09/2020.\n2) Política de Controles Criptográficos, Política de Respaldo de la Información (Backup), Política de Transferencia o Intercambio de Información del 12/08/2020\n3) Tips de Seguridad de la Información 14/08/2020\n4) Creación de contraseñas seguras 17/09/2020\n5) Tips de Seguridad de la Información 28/10/2020\n6) Alerta de circulación de mensaje falso 28/07/2020\n7) Políticas de uso de correo electrónico corporativo, política de uso de contraseñas, política de uso de red privada (VPN) 05/08/2020\n \nEn el Anexo 2 remite correo para coordinación con Gestión Documental con el MSPI del día 11 de agosto de 2020 pero no se ha logrado concretar la mesa de trabajo.\n\nSe reduce avance al 25% % ya que no se han completado las siguientes acciones 1, 2 y 3 conforme al acta realizada entre Control Interno y Gestión Tecnológica el día 22 de marzo de 2019. Solo se ha cumplido la acción 4 la cual fue validada en el seguimiento de Octubre de 2019, es decir (1 accion completada / 4 establecidas = 25%).  En el seguimiento de Mayo de 2020 ocurrió una confusión y el seguimiento se hizo conforme a las acciones establecidas en la columna L y descritas en PMI pero estas no corresponden a las acordadas en el acta mencionada del 22 de marzo de 2019.\n\nEl acta se puede ver en: https://cutt.ly/actaPMI\n\nRecomendación: Se recomienda revisar el acta entre el Proceso de Gestión Tecnológica y Control Interno (Nestor Ferney Medina y Carlos Humberto Parra) del día 22 de marzo de 2019 donde se redefinieron las  acciones correspondientes a las acciones de mejora PMI 147,PMI 148,PMI 149 y PMI 150. Para la acción PMI 148 el proceso debe soportar la ejecución de las siguientes acciones: 1) Gestionar la revisión y aprobación de los documentos pertinentes a la fase de implementación, 2) Garantizar la articulación e integración de los procesos de Gestión Documental y Activos de Información de la entidad. 3) Definir el documento \"Metricas e indicadores para medir el SGSI\" y validar que este se encuentre revisado y aprobado por la alta dirección (Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), así como su socialización a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad. \n\nDiciembre 2020 : Esta accion se cierra, debido a que se detecta la misma debilidad en el  marco de la auditoria de gestión de seguridad de la información vigencia 2020, se formularon las acciones PMI373-PMI380","NA","CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U150,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U150,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 149","No Presenta ","KAROL","auditoría al Sistema de Seguridad de la Información en su alcance correspondiente al proceso de Gestión Tecnológica, vigencia 12 dejunio de 2018 hasta el 28 de junio de 2018.",null,null,"Incumplimiento de los requisitos legales de los componentes de la fase de Evaluación y Desempeño","2018-06-28","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa","Lider del proceso de Gestión tecnologica","• La política general y políticas complementarias de seguridad de la información están revisadas y aprobadas por la alta dirección (Comité de seguridad y de las tecnologías de la información y las comunicaciones), pero no está socializado en la entidad.\n• Los procedimientos de seguridad de la información están revisados, aprobados y publicados en el Sistema Integrado de Gestión, pero no están socializados en la entidad.\n• La entidad está realizando el proceso de integración mediante la articulación de los procesos de Gestión Documental y activos de la información.\n• La integración del MSPI al procedimiento de administración del riesgo se encuentra en el proceso de actualización y su posterior publicación. \nComunicaciones).\n","Ocasiona el incumplimiento de un mandato legal específicamente en el numeral 2.2.9.1.3.2 del decreto 1078 de 2015 y la consecuente sanción disciplinaria a que hubiere lugar.",null,"1. Realizar campañas de socialización de los documentos de seguridad de la Información vía correo electrónico a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad, así como de la emisión periódica semanal de piezas comunicacionales tipo tips.\n2. Alinear el procedimiento de Gestión Documental para articularse con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).\n3. Alinear el procedimiento PG03-PR06 Administración de riesgos con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información(MSPI).\n\n","Correctiva","Documento Aprobado en la fase de Evaluación",null,1,"2018-10-04","2019-01-31","2020-12-31","Viviana Bejarano","Febrero 2019: No se observa la definicion de Metricas e Indicadores para la medicion del Subsistema de Gestion de seguridad de la Información, asi mismo no se evidencia la articulacion de los procesos de gestion documental y activos de informaciòn en pro de lograr la articulacion del procedimiento de Gestión Documental con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). Tampoco se cuenta con un Plan de Auditorias Definido para del Subsistema de Gestion de seguridad de la Información revisado y aprobado por la alta direccion (comite de seguridad y de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones)\nRecomendación: Se sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno.\nMayo 2019: Se observó que, de acuerdo con las acciones planteadas en Acta del 22 de marzo de 2019, en donde se instauraron compromisos para el cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI-149), Fase de Evaluación y Seguimiento, A pesar de, no se cuenta con soportes para el presente seguimiento que evidencien el cumplimiento de las acciones o el avance para el cumplimiento de estas.\nRecomendación: Establecer un plan de choque que asegure el cumplimiento de las acciónes.\nSe sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno, toda vez que  estas acciones se encuentran atrasadas.  Por tal motivo se mantiene el porcentaje del anterior seguimiento.\nOctubre 2019:  Se observó que, de acuerdo con las acciones planteadas en Acta del 22 de marzo de 2019, para las acciones se reporta la siguiente información:\nAcción 1: Borrador del plan de auditorías el cual no es válido ya que no se encuentra terminado ni formalizado en SIG.\nAcción 2: Existe un plan de seguimiento para el MSPI pero no se ve que esté aprobado por el Comité de Seguridad y de las Tecnologías de la Información.\nAcción 3: No se evidencian la realización de capacitaciones\nRecomendación: Realizar un plan de choque para avanzar con las acciones ya que se presentan atrasados en la ejecución de las mismas.\nSoportes:\n1) Carpeta Capacitación: Con correo solicitando publicación de PS05-PR04, PS05-F0231 el 22 de octubre de 2019 y correo del 29 de marzo de 2019 para difusión de la aprobación del documento Análisis del impacto del negocio BIA V1 y PS06-IN56 Instructivo para definir la Arquitectura de Software de la SDHT.\n2) Carpeta Plan de Auditorias Plantilla: El cual contiene un documento no formalizado en el SIG y en borrador de objetivos, alcance, recursos y metodología del plan de auditoria.\n3) Carpeta Plan de seguimiento: Con una matriz con el diagnóstico del SGSI y una matriz con la bitacora de avance en el MSPI.\nNoviembre 2019: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: Realizar un plan de choque para avanzar con las acciones ya que se presentan atrasados en la ejecución de las mismas. \nDiciembre 2019: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: Realizar un plan de choque para avanzar con las acciones ya que se presentan atrasados en la ejecución de las mismas. \n\nMayo 2020: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, por tal razón el avance es del 0%.\nRecomendación:  Recomendamos que se realicen reuniones virtuales entre los procesos de Gestión Documental y Gestión Tecnólogica para avanzar en la elaboración de los documentos y las campañas de sensibilización del MSPI.\nOctubre 2020: El proceso remite una carpeta Anexo 1 Piezas publicitarias de seguridad de la información con 7 camapañas realizadas de la siguiente forma:\n1) Socialización Política de Control de acceso a la Información, Política de Escritorio Limpio y Pantalla Limpia y Política de Antivirus el 10/09/2020.\n2) Política de Controles Criptográficos, Política de Respaldo de la Información (Backup), Política de Transferencia o Intercambio de Información del 12/08/2020\n3) Tips de Seguridad de la Información 14/08/2020\n4) Creación de contraseñas seguras 17/09/2020\n5) Tips de Seguridad de la Información 28/10/2020\n6) Alerta de circulación de mensaje falso 28/07/2020\n7) Políticas de uso de correo electrónico corporativo, política de uso de contraseñas, política de uso de red privada (VPN) 05/08/2020\n \nEn el Anexo 2 remite correo para coordinación con Gestión Documental con el MSPI del día 11 de agosto de 2020 pero no se ha logrado concretar la mesa de trabajo.\n\nSe deja el mismo avance del 0% ya que no se han realizado las acciones correspondientes en el acta del 22 de marzo de 2019 que son:\n1) Elaborar el plan de auditorias y revisiones independientes al MSPI, revisado y aprobado por la alta dirección (Comité de Seguridad y de las tecnologías de la información)\n2) Presentar el plan de seguimiento y revisión del MSPI, revisado y aprobado por la alta dirección Comité de Seguridad y de las tecnologías de la información\n3) Capacitar a todos los funcionarios y colabadores de la entidad, frente a las medidas y procedimientos de seguridad de la información que se van a implementar. \n\nPara la acción 3 no cuenta la socialización realizada ya que una socialización no es lo mismo que una capacitación, se esperan como evidencias de esta acción videos de Microsoft Stream, Listados de asistencia o evidencias de reuniones donde se hayan realizado capacitaciones formales sobre las medidas y procedimientos de seguridad de la información. \n\nEl acta se puede ver en: https://cutt.ly/actaPMI\n\nRecomendación: Se recomienda revisar el acta entre el Proceso de Gestión Tecnológica y Control Interno (Nestor Ferney Medina y Carlos Humberto Parra) del día 22 de marzo de 2019 donde se redefinieron las acciones correspondientes a las acciones de mejora PMI 147,PMI 148,PMI 149 y PMI 150. Se recomienda avanzar en la ejecución de las 3 acciones.\nDiciembre 2020 : Esta accion se cierra, debido a que se detecta la misma debilidad en el  marco de la auditoria de gestión de seguridad de la información vigencia 2020, se formularon las acciones PMI373-PMI380","NA","CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U151,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1671},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U151,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43426}]
["PMI 150","No Presenta ","KAROL","auditoría al Sistema de Seguridad de la Información en su alcance correspondiente al proceso de Gestión Tecnológica, vigencia 12 dejunio de 2018 hasta el 28 de junio de 2018.",null,null,"Incumplimiento de los requisitos legales de los componentes de la fase de Mejora Continua","2018-06-28","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa","Lider del proceso de Gestión tecnologica","• Se está desarrollando el plan de auditorías y revisiones independientes al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MPSI) revisado y aprobado por la alta dirección (Comité de seguridad y de las tecnologías de la información y las comunicaciones). Por ende, no se puede medir el cumplimiento del MSPI y generar acciones de retroalimentación para mejora continua de este.\n• El documento “Métricas e indicadores para medir el SGSI”, no se encuentra revisado y aprobado por la alta dirección (Comité de Seguridad de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones). \n","Ocasiona el incumplimiento de un mandato legal específicamente en el numeral 2.2.9.1.3.2 del decreto 1078 de 2015 y la consecuente sanción disciplinaria a que hubiere lugar.",null,"1. Elaborar el plan de auditorías y revisiones independientes al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MPSI), el cual sea revisado y aprobado por la alta dirección (Comité de seguridad y de las tecnologías de la información y las comunicaciones), para posteriormente generar acciones de retroalimentación para mejora continua de este.\n2. Presentar el plan de seguimiento y revisión del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MPSI), para aprobación por la alta dirección (Comité de seguridad y de las tecnologías de la información y las comunicaciones).\n","Correctiva","Documento Aprobado en la fase de mejora continua",null,1,"2018-10-04","2019-03-31","2020-12-31","Viviana Bejarano","Febrero 2019: No se observa los soportes que evidencien el cumplimiento de las acciones. \nRecomendación: Se sugiere dar cumplimiento a las acciones restantes antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno.\nMayo 2019: Se observó que, de acuerdo con las acciones planteadas en Acta del 22 de marzo de 2019, en donde se instauraron compromisos para el cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI-150), Fase de Mejora Continua, Sin embargo, no se cuenta con soportes para el presente seguimiento que evidencien el cumplimiento de las acciones o el avance para el cumplimiento de estas.\nRecomendación: Se sugiere dar cumplimiento a las acciones  propuestas antes del próximo seguimiento que realice la Oficina Asesora de Control Interno, toda vez que  estas acciones se encuentran atrasadas y no se evidencian ningun avance en el cumplimiento de las mismas.\nPor tal motivo se mantiene el porcentaje del anterior seguimiento.\nOctubre 2019:  Se observó que, de acuerdo con las acciones planteadas en Acta del 22 de marzo de 2019:\nAcción 1: No se entregaron avances de la verificación los resultados de la ejecución del Plan de revisión y seguimiento, a la Implementación del MSPI.\nAcción 2: No se entregaron avances del análisis de los resultados del plan de ejecución de auditorias y revisiones independientes al MSPI.\nAcción 3: Se entregó carpeta lecciones aprendidas pero no se cumple con los criterios de calidad del mismo ya que estas lecciones deben quedar plasmadas en un formato estándar para la SDHT. No se cumple con la acción.\nAcción 4: Se entregó carpeta de sensibilizaciones y se cumple con el envío y publicación de los Tips de Seguridad.\nAcción 5: No se entgreó avances de la modificación de controles e implementación las mejoras identificadas en las revisiones del SGSI, de acuerdo con las decisiones sobre los cambios requeridos para mejorar el proceso.\nRecomendación:  Cumplir con las acciones 1,2,3 y 5 y generar un plan de choque para su cumplimiento ya que las acciones presentan retrasos.\nSoportes: \n1) Carpeta lecciones aprendidas, vulnerabilidades con carpetas fechadas con 6 junio, 7 de julio 8 de agosto, 9 de septiembre, y 10 de octubre cada una con evidencias de verificación de las vulnerabilidades e informes de seguridad.\n2) Carpeta con sensibilizaciones en Seguridad de la Información para los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre.\nNoviembre 2019: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: cumplir con las acciones 1,2,3 y 5 y generar un plan de choque para su cumplimiento ya que las acciones presentan retrasos. \nDiciembre 2019: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: cumplir con las acciones 1,2,3 y 5 y generar un plan de choque para su cumplimiento ya que las acciones presentan retrasos. \nMayo 2020: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: cumplir con las acciones 1,2,3 y 5 y generar un plan de choque para su cumplimiento ya que las acciones presentan retrasos. \nOctubre 2020: El proceso remite Memorando No.3-2020-04014 del 30 de Octubre de 2020 donde se solicita apoyo desde el proceso de Gestión Tecnológica para el diligenciamiento del Autodiagnóstico de Seguridad y Privacidad de la Información,\n\nNo obstante las acciones definidas para PMI 150 en el acta del 22 de marzo de 2019 son:\n\n1) Verificar los resultados del plan de revisión y seguimiento a la implementación del MSPI\n2) Analizar los resultados del plan de ejecución de auditorías y revisiones independientes al MSPI\n3) Aplicar las lecciones aprendidas de las experiencias de seguridad de la propia entidad, tanto de los cambios internos, así como los externos del entorno y la de los incidentes ocurridos.\n4) Lograr que todos los funcionarios y colaboradores de la entidad estén conscientes de los roles a cumplir dentro del SGSI. (cumplido Octubre 2019)\n5)  Modificar controles e implementar las mejoras identificadas en las revisiones del SGSI, de acuerdo con las decisiones sobre los cambios requeridos para mejorar el proceso.\n\nSolo se ha cumplido 1 acción de 5 acciones establecidas, el indicador se cálcula en 1 acción / 5 acciones= 20%\n\nEl acta se puede ver en: https://cutt.ly/actaPMI\n\nRecomendación: Se recomienda revisar el acta entre el Proceso de Gestión Tecnológica y Control Interno (Nestor Ferney Medina y Carlos Humberto Parra) del día 22 de marzo de 2019 donde se redefinieron las acciones correspondientes a las acciones de mejora PMI 147,PMI 148,PMI 149 y PMI 150. Se recomienda cumplir con las acciones 1,2,3 y 5 para dar por cerrada la acción.\n\nDiciembre 2020 : Esta accion se cierra, debido a que se detecta la misma debilidad en el  marco de la auditoria de gestión de seguridad de la información vigencia 2020, se formularon las acciones PMI373-PMI380","NA","CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U152,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1629},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U152,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43486}]
["PMI 151","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Por riesgo de incumplimiento en la conformación de 14 expedientes como meta de la vigencia 2017.","2017-12-29","Gestión Territorial del Hábitat ","Subdirección de Barrios","No aplica","Debilidad en la supervisión de los contratos relacionados con la entrega de los insumos principales para la conformación de los expedientes de legalización de asentamientos humanos informales.","Según el informe radicado 3-2017-1110050 “Por dilaciones injustificadas de la supervisión de la SDHT y por la ordenación del gasto que no realizaron las intervenciones de manera oportuna para lograr impulsar la ejecución de la meta o para imponer las sanciones correspondientes.”",null,"1. Realizar entre la Subsecretaria de Coordinación Operativa y la Subdirección de Barrios, mesas de trabajo para presentar avances de ejecución y cumplimiento de la meta frente a la ejecución de los contratos por lo menos una vez al mes, a fin de tomar las medidas necesarias.\n2. Implementar oportunamente acciones para el manejo de contingencias relacionadas con el incumplimiento en la programación para la conformación y entrega de los expedientes de legalización de asentamientos humanos informales.\n\n","Correctiva","# seguimientos realizados ",null,"1 Seguimiento mensual ","2018-07-15","2019-01-15","2019-02-28","Paola Montero","\nFebrero 2019: Se realizaron los seguimientos mensuales entre la Subsecretaria de Coordinación Operativa y la Subdirección de Barrios,  para presentar avances de ejecución y cumplimiento de la meta frente a la ejecución de los contratos, a fin de tomar las medidas necesarias asi Actas de mesas de trabajo:\n\n-Agosto 2018: 2 seguimientos\n-Septiembre 2018: 1 seguimiento\n-Octubre 2018:1 seguimiento\n-Noviembr 2018: 1 seguimiento\n-Diciembre 2018: 1 seguimiento\n-Enero2018: 1 seguimiento\n\nAdicionalmente se informa realizó la contratación de una consultoría Consorcio AWS 2018, con el fin de realizar los levantamientos topográficos necesarios para la conformación de los expedientes de legalización incluyendo los asentamientos que no fueron objeto de levantamiento en el contrato de consultoría de 2016 para cumplimiento de la meta en el año 2018, así como el reforzamiento del equipo de legalización, que a la fecha se conforma por  4 equipos de trabajo (3 profesionales en cada uno) que son los encargados desde los componentes Técnico, Social y Jurídico Catastral de la conformación y ajustes de los expedientes.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U153,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1683},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U153,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43410}]
["PMI 152","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Incumplimiento del principio de publicidad de la actividad contractual definida en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 2015.","2017-12-29","Gestión Territorial del Hábitat ","Subdirección de Barrios","No aplica","\nNo se identifican causas de responsabilidad directa ni de la Subsecretaria de Coordinación Operativa ni de la Subdirección de Barrios, como se argumentó en el memorando 3-2018-00797. Sin embargo, se adelantarán acciones tendientes a fortalecer la supervisión de la ejecución de los contratos y convenios a cargo de Subdirección de Barrios. \n","Según el informe radicado 3-2017-111050:“Inobservancia del deber de difusión pública de las actuaciones contractuales que genera suspicacia e incertidumbre en los interesados frente a la gestión contractual de la SDHT”",null,"1. Solicitar a la Subdirección Administrativa, capacitación sobre la aplicación del artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y del Manual de Contratación de la SDHT, en lo referente a la “publicidad de la actividad contractual” para los contratos de prestación de servicios. Desarrollar capacitación.  \n2. Realizar seguimiento periódico a la “publicidad de la actividad contractual” para los contratos de prestación de servicios supervisados por la Subdirección de Barrios, según los requisitos aplicables establecidos en el Manual de contratación de la SDHT y el Decreto 1082 de 2015, de lo cual se dejara constancias a traves de los informes de supervisión.\n3. Realizar la verificación de cumplimiento de la publicación de los documentos de la actividad contractual de los contratos señalados en el informe integral de evaluación y auditoria.\n4. Realizar solicitud a la Subdirección Adminstrativa de la publicación de los documentos de la actividad contractual de los contratos faltantes de acuerdo con el informe integral de evaluación y auditoria, en caso de ser necesario.","Correctiva","# seguimientos realizados ",null,"5 seguimientos periódicos a la “publicidad de la actividad contractual” para los CPS.","2018-09-15","2018-12-15","2019-10-31","Paola Montero","Febrero 2019\n*Accion No. 1: Mediante radicado 3-2018-03516 del 12 de julio de 2019 se solicitó capacitacion en temas de contratación a la Subdirección Administrativa, la cual se encuentra pendiente.\nSin embargo realizaron capacitaciones internas sobre la resolucion SDHT 789 de 2017 el 20 de septiembre de 1018 y sobre manual de contratacion  el 14 de diciembre de 2018. \n*Accion No. 2 y 4: Se realizaron los seguimientos a la \"publicidad de la actividad contractual\"a la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID mediante radicados SDHT 3-2018-04480 (24/08/2018), 3-2018-07166 (05/12/2018) y 3-2019-00851 (08/02/2019). *Accion No. 3: Se realizó verificación de documentos contractuales, dejando registro en el numeral 5 Recomendaciones y/o Observaciones de cada Informe de Supervisión de Contrato de Prestación de Servicios, los cuales forman parte integral de cada cuenta de cobro y carpeta contractual mediante el radicado SDHT 1-2018-50470 del 31 de dic de 2018.\nNOTA: Es de aclarar que el presente hallazgo cuenta con 4 acciones de mejora pero el indicador y la meta solamente se relacionan con la accion numero 3, por lo cual se verificará el cumplimiento sobre cada una de las acciones.\nMayo 2019:\nFrente a la accion No. 1: Se observó que mediante radicado SDHT 3-2019-01987 del 21 de marzo de 2019, se realizó la reiteracion de solicitud de capacitacion sobre el Manual de Contratacion, la cual se encuentra pendiente. Sin embargo se evidencia que se realizaron capacitaciones internas sobre la resolucion SDHT 789 de 2017 el 20 de septiembre de 2018 y sobre manual de contratacion  el 14 de diciembre de 2018 .\nFrente a la accion No. 2, 3 y 4: Se observó que se realizaron los seguimientos a la \"publicidad de la actividad contractual\"a la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID mediante radicados SDHT 3-2018-04480 (24/08/2018), 3-2018-07166 (05/12/2018) y 3-2019-00851 (08/02/2019), a la fecha de corte del presente seguimiento se presenta por parte del area responsable memorando SDHT 3-2019-01750 del 13 de marzo de 2019, dirigido a la Subsecretaria de Gestiòn Corporativa y CID, conforme a los resultados del seguimiento realizado por la Subidrecciòn de Barrios en los meses de agosto y diciembre de 2018 y febrero de 2019, asi mismo se aporta lista de asistenca del 30 de octubre de 2018, tema: Seguimiento a la publicidad contractual\nRecomendacion: Reiterar nuevamente la solicitud de capacitacion en temas de contratación a la Subdirección Administrativa, con el fin de dar cumplimiento a la acción.\nNOTA: Es de aclarar que el presente hallazgo cuenta con 4 acciones de mejora pero el indicador y la meta solamente se relacionan con la accion numero 3, por lo cual se verificará el cumplimiento sobre cada una de las acciones.\n\nOctubre 2019:\nFrente a la accion No. 1 la cual se encontraba pendiente, Se evidenció que mediante radicado SDHT 3-2019-06262 del 28 de agosto de 2019, se realizó la solicitud a la Subdirección Administrativa de mesa de trabajo con el fin de dar cumplimiento a los PMI 140,141,152 y 153, esto teniendo en cuenta que no se obtuvo respuesta sobre las solicitudes previas, a la cual se emite respuesta por parte de la Subdirección Administrativa, convocando a mesa de trabajo el 09 de septiembre de 2019, asi mismo mediante correo del 19 de septiembre de 2019 se realizó programación en temas relacionados con contratación, secop y manual de contratación para el 08 de noviembre de 2019, por lo cual se realizará la validación de la asistencia en el proximo seguimiento.\n\nNoviembre 2019: Frente a la acciòn No.1  la cual se encontraba pendiente, se evidenció lista de asistencia del 13  y 14 de noviembre de 2019, sobre Manual de Supervisiòn SDHT, manual de contrataciòn decreto 1082 de 2015 art 2,2,1,1,7,1, riesgos de contrataciòn, secop I y II, estudios previos, a la cual asistieron algunos contratistas de la Subdirecciòn de barrios.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U154,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1704},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U154,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43381}]
["PMI 153","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"1. Por deficiencias en las actuaciones de la Entidad en relación con la ejecución del contrato No. 536 del 2016. Vulneración del principio de economía por deficiente análisis de riesgos de los estudios previos 2. Deficiente Mitigación del Riesgo materializado y el tratamiento y monitoreo no surtieron los efectos deseados para el cumplimiento adecuado y oportuno del objeto contractual. 3. Vulneración de los principios de Economía, y responsabilidad por prórroga del plazo motivado sobre un evidente incumplimiento de las actividades contractuales sin previa realización de la Audiencia establecida en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011. 4. Ineficaz y deficiente actuación de la gestión contractual para garantizar que el contratista mantuviera durante la ejecución del contrato las condiciones de idoneidad y capacidad operativa, financiera y organizacional.  ","2017-12-29","Gestión Territorial del Hábitat ","Subdirección de Barrios","No aplica","\nNo se identifican causas de responsabilidad directa ni de la Subsecretaría de Coordinación Operativa ni de la Subdirección de Barrios, como se argumentó en el memorando 3-2018-00797. Sin embargo, se adelantarán acciones tendientes a fortalecer la supervisión de la ejecución de los contratos y convenios a cargo de Subdirección de Barrios. \n","Según el informe radicado mediante memorando 3-2017-1110050 “Ineficaz gestión contractual que impactó negativamente la ejecución presupuestal de la vigencia 2017 y comprometió el cumplimiento de la meta asociada al contrato de consultoría” ",null,"\n1.Radicar a la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID copia del informe “Alcance informe de evaluación y auditoría integral 2017- proyecto 1153 Intervenciones Integrales de Mejoramiento”, radicado 3-2018-01554, para su conocimiento y fines pertinentes.\n2. Solicitar a la Subdirección Administrativa, capacitación sobre el Manual de Contratación de la SDHT y los riesgos relacionados con la actuación contractual de la entidad. Desarrollar capacitación.\n\n\n\n","Correctiva","#Capacitaciones",null,"1 capacitación ","2018-07-01","2018-12-31","2019-10-31","Paola Montero","Febrero 2019: \nFrente a la accion  No.1: Radicar a la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID copia del informe “Alcance informe de evaluación y auditoría integral 2017- proyecto 1153 Intervenciones Integrales de Mejoramiento, no se tienen en cuenta soportes con radicado SDHT 3-2018-04554 del 21 de marzo de 2019, ya  que se encuentran fuera del alcance del presente seguimiento (28 febrero 2019), Frente a la accion  No.2: Se realizó la solicitud de capacitación en temas de contratación a la Subdirección Administrativa mediante radicado SDHT 3-2018-03516 del 12 de julio de 2018, la cual se encuentra pendiente. pero se informa por parte del area que se han desarrollado capacitaciones internas al equipo jurídico de la Subdirección los días 20/09/2018 (Resolución SDHT 789 de 2017 Manual de contratación) y 14/12/2018 (PS02-MM01 Manual de Contratación), Por lo anterior es importante tener en cuenta que se deben implementar las acciones correspondientes para evidenciar el avance de la actividad en el próximo seguimiento.\nNOTA: Es de aclarar que el presente hallazgo cuenta con 2 acciones de mejora pero el indicador y la meta solamente se relacionan con la accion numero 2, por lo cual se verificó el cumplimiento sobre cada una de las acciones.\nMayo 2019:\nFrente a la accion  No.1: Se observó la remision del  memorando con radicado SDHT 3-2019-01985 del 21 de marzo de 2019 , a la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID con copia del informe \"Remision del radiacado 3-2018-01554, alcance informe de evaluación y auditoría integral 2017- proyecto 1153 Intervenciones Integrales de Mejoramiento.\nFrente a la accion  No.2: Se observó que mediante radicado SDHT 3-2019-01987 del 21 de marzo de 2019, se reitera la solicitud del radicado 3-2018-03516, capacitacion Manual de Contratacion SDHT, la cual se encuentra pendiente. sin embargo  se informa por parte del area que se han desarrollado capacitaciones internas al equipo jurídico de la Subdirección los días 20/09/2018 (Resolución SDHT 789 de 2017 Manual de contratación) y 14/12/2018 (PS02-MM01 Manual de Contratación).\nRecomendacion:Reiterar nuevamente la solicitud de capacitacion a la Subdireccion Administrativa con el fin de dar cumplimiento a la accion No.2\nNOTA: Es de aclarar que el presente hallazgo cuenta con 2 acciones de mejora pero el indicador y la meta solamente se relacionan con la accion numero 2, por lo cual se verificó el cumplimiento sobre cada una de las acciones.\n\nOctubre 2019:\nFrente a la accion No. 2 la cual se encontraba pendiente, Se evidenció que mediante radicado SDHT 3-2019-06262 del 28 de agosto de 2019, se realizó la solicitud a la Subdirección Administrativa de mesa de trabajo con el fin de dar cumplimiento a los PMI 140,141,152 y 153, esto teniendo en cuenta que no se obtuvo respuesta sobre las solicitudes previas, a la cual se emite respuesta por parte de la Subdirección Administrativa, convocando a mesa de trabajo el 09 de septiembre de 2019, asi mismo mediante correo del 19 de septiembre de 2019 se realizó programación en temas relacionados con contratación, secop y manual de contratación para el 08 de noviembre de 2019, por lo cual se realizará la validación de la asistencia en el proximo seguimiento.\n\nNoviembre 2019: Frente a la acciòn No.2 la cual se encontraba pendiente, se evidenció  lista de asistencia del 13  y 14 de noviembre de 2019, sobre Manual de Supervisiòn SDHT, manual de contrataciòn decreto 1082 de 2015 art 2,2,1,1,7,1, riesgos de contrataciòn, secop I y II, estudios previos, a la cual asistieron algunos contratistas de la Subdirecciòn de barrios.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U155,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U155,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 154","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC 1. Incumplimiento del Principio de Publicidad de la Actividad Contractual definida en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 2015\n","2017-12-27","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa","N/A","Se evidenció en el Secop I que los documentos de la actividad contractual no son publicados o lo son extemporáneamente, incumpliendo el deber de publicarlos dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.\nObservados los procesos contractuales en el Secop I no se encuentra analizada la información contractual y no es posible establecer la idoneidad y experiencia de los contratistas.\nC.P.S. 4 de 2017:\nContrato suscrito el 12 de enero de 2017, sin embargo el CDP, Estudios Previos, Póliza y acta inicio se publican en Secop I el 22/03/2017, CRP 01/09/2017 y los informes de ejecución son publicados extemporáneamente con certificado de supervisión sin informe de supervisión.\nC.P.S. 62 de 2017:\nContrato suscrito 23 Enero de 2017, estudios previos, CDP, CRP y Póliza publicados 11/04/2017.\nInformes ejecución 1, 2, 3, 4, 8 y 9 incompletos sin informe supervisión, publicación, extemporánea.\nC.P.S. 335 de 2017:\nContrato suscrito 10 marzo de 2017, estudios previos, CDP, CRP y Póliza publicados 27/04/2017.\nInformes ejecución Incompletos sin soportes y certificación de supervisión -Marzo y Julio-, publicación extemporánea, sin informe supervisión.\nC.P.S. 382 de 2017:\nContrato suscrito 21 Abril de 2017, publicado el 21/04/2017, estudios previos, CDP, CRP y Póliza publicados 28/04/2017.\nEn la definición del valor estimado del contrato y la forma de pago -numeral 7 Estudios previos- y CLÁUSULA 4 CONTRACTUAL se estableció el reconocimiento de IVA, sin embargo para el Pago 1 -21 de abril al 31 mayo-, no se evidencia que el contratista presentara factura conforme el art 617 del E.T. desagregado el valor del IVA.\nC.P.S. 459 de 2017:\nContrato suscrito 21/04/2017, estudios previos, CDP, CRP y Póliza publicados 28/04/2017.\nInforme No. 3 septiembre sin informe de supervisión, información contractual publicada extemporáneamente.\nConvenio 415 de 2017\nConvenio suscrito el 17 de mayo de 2017, publicados en Secop I justificación y documento contractual en la fecha, no registra publicación de respaldo presupuestal CDP, CRP y los informes de supervisión No. 1 al No. 4, únicamente aparece publicado el informe No. 5 del periodo 1 al 31 de octubre de 2017.","Inobservancia del deber de difusión pública de las actuaciones contractuales que genera suspicacia e incertidumbre en los interesados frente a la gestión contractual de la SDHT.",null,"Revisar los procesos contractuales auditados, correspondientes al proyecto de inversión 1075,  y verificar el cumplimiento del principio de publicidad en el Secop I .","Correctiva","Porcentaje de procesos contractuales auditados, correspondientes al proyecto de inversión No. 1075 revisados. ",null,1,"2018-06-01","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Febrero 2019: Teniendo en cuenta el informe de la auditoria en la vigencia 2017 al proyecto de inversión 1075, junto al àrea se verificó los contratos 004, 062, 335, 382, 415, 459 de 2017, observando que todos cuentan con actualización de informe de supervisión o de pago de fecha posterior a la fecha de realización de la auditoria en el 2017.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U156,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U156,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 155","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC 1. Incumplimiento del Principio de Publicidad de la Actividad Contractual definida en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 2015\n","2017-12-27","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa","N/A","Se evidenció en el Secop I que los documentos de la actividad contractual no son publicados o lo son extemporáneamente, incumpliendo el deber de publicarlos dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.\n\nObservados los procesos contractuales en el Secop I no se encuentra analizada la información contractual y no es posible establecer la idoneidad y experiencia de los contratistas.\n\nC.P.S. 4 de 2017:\nContrato suscrito el 12 de enero de 2017, sin embargo el CDP, Estudios Previos, Póliza y acta inicio se publican en Secop I el 22/03/2017, CRP 01/09/2017 y los informes de ejecución son publicados extemporáneamente con certificado de supervisión sin informe de supervisión.\n\nC.P.S. 62 de 2017:\nContrato suscrito 23 Enero de 2017, estudios previos, CDP, CRP y Póliza publicados 11/04/2017.\n\nInformes ejecución 1, 2, 3, 4, 8 y 9 incompletos sin informe supervisión, publicación, extemporánea.\n\nC.P.S. 335 de 2017:\nContrato suscrito 10 marzo de 2017, estudios previos, CDP, CRP y Póliza publicados 27/04/2017.\n\nInformes ejecución Incompletos sin soportes y certificación de supervisión -Marzo y Julio-, publicación extemporánea, sin informe supervisión.\n\nC.P.S. 382 de 2017:\nContrato suscrito 21 Abril de 2017, publicado el 21/04/2017, estudios previos, CDP, CRP y Póliza publicados 28/04/2017.\n\nEn la definición del valor estimado del contrato y la forma de pago -numeral 7 Estudios previos- y CLÁUSULA 4 CONTRACTUAL se estableció el reconocimiento de IVA, sin embargo para el Pago 1 -21 de abril al 31 mayo-, no se evidencia que el contratista presentara factura conforme el art 617 del E.T. desagregado el valor del IVA.\n\nC.P.S. 459 de 2017:\nContrato suscrito 21/04/2017, estudios previos, CDP, CRP y Póliza publicados 28/04/2017.\n\nInforme No. 3 septiembre sin informe de supervisión, información contractual publicada extemporáneamente.\n\nConvenio 415 de 2017\n\nConvenio suscrito el 17 de mayo de 2017, publicados en Secop I justificación y documento contractual en la fecha, no registra publicación de respaldo presupuestal CDP, CRP y los informes de supervisión No. 1 al No. 4, únicamente aparece publicado el informe No. 5 del periodo 1 al 31 de octubre de 2017.","Inobservancia del deber de difusión pública de las actuaciones contractuales que genera suspicacia e incertidumbre en los interesados frente a la gestión contractual de la SDHT.",null,"Expedir una circular referente a la obligación de publicar, en el término establecido en el procedimiento, los documentos correspondientes a cada proceso contractual en el Secop II, y quiénes son los responsables de la publicación. ","Preventiva","No. de circulares expedidas",null,1,"2018-06-01","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Febrero 2019: Se observò circular dirigida a los servidores de la entidad en donde se establezcan lineamientos y directrices requeridos para la presentación de informes de ejecución contractual, MEMO. 3-2018-06636 del 16/11/2018. No se tiene en cuenta el formato de procedimiento toda vez que el indicador es sobre la expedición de una circular, referente a la obligación de publicar, en el término establecido en el procedimiento, los documentos correspondientes a cada proceso contractual en el Secop II, y quiénes son los responsables de la publicación. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U157,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U157,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 156","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OBS 1. El documento mediante el cual se reglamentan los \"REQUISITOS DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD Y HONORARIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENCIA 2017\" carece de fecha y de la Resolución aprobatoria del reglamento.","2017-12-27","Gestión Contractual"," Subdirectora Administrativa","N/A","En los estudios previos para los contratos de prestación de servicio de apoyo a la gestión no se establece con certeza que su contratación corresponde a la realización de actividades ocasionales o transitorias para el cumplimiento de los objetivos de la entidad o si son de carácter permanente conforme a los criterios de la Circular 12 de 2012 de la Veeduría Distrital y la Sentencia C-614 de 2009 de la H. Corte Constitucional.","Posibilidad de configuración de contratos realidad.",null,"Verificar la aplicación de la Circular 001 de 2018,  de la Subdirección Administrativa, relativa a la tabla de equivalencias de la vigencia 2018, en los procesos de contratación de prestación de servicios que se adelanten en la misma, con recursos del proyecto de inversión 1075.","Preventiva","Porcentaje de procesos de contratación  de prestación de servicios con recursos del proyecto de inversión 1075 verificados",null,1,"2018-06-01","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Febrero 2019: Debido a que el PMI es del 2018, se verificó junto al área responsable la totalidad de contratos suscritos en el 2018 cuyos recursos provengan del proyecto de inversión 1075, a lo cual se observó 105 contratos realizados en el 2018 proyecto 1075, de los cuales se tomó una muestra del 1%, es decir, 10 contratos asi: Cto 105, 160, 196, 329, 399, 520, 611, 710, 816, 863. Estos contratos se buscaron en el SECOP II con el fin de observar el cumplimiento de la acción. A lo cual se evidenció que estos contratos objeto de verificación aleatoria cuentan con el certificado de experiencia e idoneidad, en los cuales de ser necesario se puede determinar la necesidad de realizar una equivalencia.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U158,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U158,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 157","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OBS 2. Ineficiencia la supervisión de las obligaciones contractuales por incumplimiento a lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el numeral 3.4. y ss. Manual de Contratación SDHT.","2017-12-27","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa"," Subdirectora Financiera ","Observados los procesos contractuales C.P.S. 4, 62, 106, 335, 382, 459, 345 de 2017, se encuentra documento certificado de supervisión pero no se evidencian la totalidad de los informes de supervisión y cumplimiento de las actividades contractuales por parte del contratista.","Inobservancia del deber de velar por la adecuada ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.",null,"Realizar una capacitaacion dirigida a los supervisores, sobre las obligaciones a su cargo, de acuerdo con el Manual de Contratación de la SDHT. ","Preventiva","No. de capacitaciones realizadas",null,1,"2018-06-01","2018-12-31","2019-02-28","Angelica Bernal","Febrero 2019: Se realizaron 3 capacitaciones asì, se realizò convocatoria con radicado 3-2018-04921 del 10/09/2018 mediante el cual se agendaron 2 fechas (17)09/2018 y el 08/10/2018) para capacitar a los supervisores en la SDHT, asì para\n•17/09/2018, asistieron 32 personas, de diferentes áreas. \n*Mediante correo electrónico del 14/12/2018 se convocó a los supervisores para asistir a capacitación sobre SECOP II, publicar informes y consultar contratos a cargo, de fecha 18/12/2018, a la cual asistieron 29 personas.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U159,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U159,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 158","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OBS 3. Convenio Interadministrativo No. 415 de 2017 FNA - SDHT.","2017-12-27","Instrumentos de financiación para el acceso a la vivienda","Subsecretaria de Gestión Financiera","Subdirector de Recursos Públicos","Se presenta debilidad en la ejecución del Convenio debido a que, en 5.5. meses correspondientes al 45,3% del plazo contractual se han vinculado 47 hogares que equivalen al 9.4% de un total de 500 aportes para vivienda y en los próximos 6.5 meses restantes se deben vincular 453 nuevos hogares, es decir, el 90.6% del total del objeto de convenio.","Se pone bajo riesgo el cumplimiento de la meta del Proyecto, dada la baja vinculación de hogares.",null,"Adelantar las acciones necesarias para lograr la ejecución presupuestal de los recursos de la vigencia 2018, destinados a subsidios familiares de vivienda, en el proyecto de inversión 1075.","Preventiva","Porcentaje de acciones necesarias para la adecuada ejecución presupuestal",null,1,"2018-06-01","2018-12-31","2019-02-28","Claudia Diaz","Febrero 2019: Se observa que las acciones que contribuyeron a lograr la ejecución presupuestal          \ndestinados a subsidios familiares de vivienda son las metas definidas en el proyecto de inversión 1075 correspondiente a la vigencia 2018, las cuales son: Meta 1: Realizar el 100% de seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación, Meta 2: Apoyar la gestión de 80 hectáreas útiles para la construcción de VIS útiles mediante la aplicación de instrumentos de financiación y Meta 3: Acompañar a 4000 hogares víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda, logrando una ejecución del 98% y un cumplimiento de las metas así: Meta 1: 100%, Meta 2: 81.90% y Meta 3: 242%\n\nSoportes: Reporte SIPI a corte de 31 de diciembre de 2018 y ejecución presupuestal del Proyecto de inversión 1075 correspondiente a la vigencia 2018.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U160,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U160,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 159","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OBS 5. Inconsistencia en la información que reporta el Sistema de Presupuesto Distrital - Predis (informe a 30-09-2017) frente a los reportes de contratación de la página oficial.","2017-12-27","Gestión Financiera","Subdirectora Administrativa","N/A","Realizada la validación aleatoria de la información del reporte de \"Registros presupuestales para un rubro\" generado del \"Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS\" con corte a septiembre, frente a los informes mensulaes de contratación publicados en la página oficial a través del link https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/informacion_contractual, se evidenciaron las siguientes inconsistencias:\n\nEn la página oficial se reportó para el mes de enero el contrato No 062-2017 por valor de $11.339.000 siendo el valor correcto $113.390.000, tal como está registrado en el reporte del PREDIS y en el contrato físico.\nSe reportó en la página oficial el contrato a nombre de JORGE ANDRÉS BELTRÁN CALVO como el No 34 siendo el correcto el No 33.","Genera desinformación a las partes interesadas.",null,"Actualizar la información de los contratos No. 062 de 2017 y 033 de 2017 reportada por la entidad en la página oficial de la SDHT para que coincida con la reportada en el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS.","Preventiva","No. de actualizaciones de la página oficial de la SDHT",null,1,"2018-06-01","2018-12-31","2019-02-28","Francisco Venegas","Febrero 2019: Teniendo en cuenta los archivos Excel remitidos como soportes, para los contratos No. 062 de 2017 y 033 de 2017 se encontro que  la información para los mismos es coincidente, tanto en el reporte de la entidad como en la reportada en el sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS a corte de diciembre de 2017.  \n\nRecomendación: En cuanto a los informes realizados y publicados en la pagina web de la entidad, complementar la informacion de los contratos en cuanto a las adiciones, reducciones, liquidaciones y la que se considere relevante en el marco de la transparencia de la información.\n\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U161,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U161,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 160","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OBS 5. Inconsistencia en la información que reporta el Sistema de Presupuesto Distrital - Predis (informe a 30-09-2017) frente a los reportes de contratación de la página oficial.","2017-12-27","Gestión Financiera"," Subdirectora Administrativa","N/A","Realizada la validación aleatoria de la información del reporte de \"Registros presupuestales para un rubro\" generado del \"Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS\" con corte a septiembre, frente a los informes mensulaes de contratación publicados en la página oficial a través del link https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/contratacion/informacion_contractual, se evidenciaron las siguientes inconsistencias:\n\nEn la página oficial se reportó para el mes de enero el contrato No 062-2017 por valor de $11.339.000 siendo el valor correcto $113.390.000, tal como está registrado en el reporte del PREDIS y en el contrato físico.\n\nSe reportó en la página oficial el contrato a nombre de JORGE ANDRÉS BELTRÁN CALVO como el No 34 siendo el correcto el No 33.","Genera desinformación a las partes interesadas.",null,"Incluir en los informes de contratación que se publiquen en la página web de la entidad, la referencia a que dicha información ha sido verificada y contrastada con la reportada en el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS.","Preventiva","Porcentaje de informes de contratación publicados, previamente contrastados con la información del Sistema PREDIS",null,1,"2018-06-01","2018-12-31","2019-11-30","Francisco Venegas","Febrero 2019: Verificados en la página web los informes mensuales publicados para los meses de junio a diciembre de 2018, no se cumplio con lo definido en la accion propuesta esto es, no se evidencia la referencia que indica que dicha información fue verificada y contrastada con la reportada en el Sistema de PREDIS.\nAdicionalmente se evidencio que para el encabezado de estos informes se indica  que es el \"INFORME MES DE ENERO 2018\" lo cual genera confusion y no permite identificar plenamente el mes al cual pertenece la información publicada. \nVerificado en la pagina web de la entidad se evidencia, el informe contratos consolidado año 2018\"  el mismo cuenta con la nota que indica que la información de contratos, fue previamente contrastada con la información del Sistema PREDIS, con corte a 31 de diciembre de 2018\". Realizada verificación a muestra aleatoria se constato lo mencionado.\nComentario: Se hace necesario evaluar la meta ,pues no es consecuente con el indicador ni con el periodo de cumplimiento definido. \nRecomendación: \n- En cuanto a los informes mensuales del año 2018, realizar la validacion necesaria entre la información publicada en la pagina web de la entidad y lo reportado al   Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS, para que la misma sea soporte para  incluir en los informes la referencia  que indica que \"dicha información ha sido verificada y contrastada con la reportada en el Sistema  PREDIS. y posteriormente  publicar nuevamente  estos informes. \n-Para el informe que consolida la información contractual del 2018, se encontro una columna en la cual se indica el valor total del contrato con las adiciones, reducciones y/o  liquidaciones, se sugiere que esta informacion tambien sea tenida en cuenta para los demas informes publicados, lo anterior en el marco de la ley de transparencia.. \nMayo 2019: No se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción, en el periodo establecido para el cumplimiento de la acción, sin embargo para el periodo comprendido entre marzo, abril y mayo, se evidenciò que se esta implementando la acciòn propuesta.\nRecomendación: Se hace necesario evaluar la meta ,pues no es consecuente con el indicador ni con el periodo de cumplimiento definido y dar cumplimiento a las acciones propuestas, teniendo en cuenta que las mismas se vencieron antes del corte de este seguimiento.\nOctubre 2019: No se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción, sin embargo para el periodo comprendido entre junio a octubre de 2019 se evidenciò que se esta implementando la acciòn propuesta.\nSoporte: Publicación del informe contractual consolidado a diciembre 31 de 2018\nRecomendación:  Se reitera nuevamente que en cuanto a los informes mensuales del año 2018, realizada la verificación en la información publicada en la pagina web, para los mismos no se indica que \"dicha información ha sido verificada y contrastada con la reportada en el Sistema  PREDIS, por tanto se hace necesario realizar la validacion entre la información publicada en la pagina web de la entidad y lo reportado al   Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS y posteriormente publicar nuevamente  los informes del año 2018. Igualmente se hace necesario evaluar la meta ,pues no es consecuente con el indicador ni con el periodo de cumplimiento definido y dar cumplimiento a las acciones propuestas, teniendo en cuenta que las mismas se vencieron antes del corte de este seguimiento.\nSoportes:Publicación pagina web de la entidad del informe contractual consolidado a diciembre 31 de 2018.\n\nNoviembre 2019: Se evidencia que durante la vigencia 2019 y al cierre de la vigencia 2018, se realizo la verificación contra PREDIS.\n\n\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U162,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U162,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 161","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OBS 8. Para la meta \"Estructurar el 100% de los instrumentos de financiación con su respectivo análisis económico - técnico - jurídico\" que se mide con el \"Indicador No. 2106: Porcentaje de avance en la estructuración de los instrumentos de financiación del desarrollo territorial\" se reporta en el aplicativo SIPI un avance 92,50% con corte a Octubre de 2017. Realizada la verificación del dato, no fue posible determinar con qué soportes o registros se respaldan el avance registrado.","2017-12-27","Instrumentos de financiación para el acceso a la vivienda","Subdirector de Recursos Privados","Subdirector de Recursos Públicos","El indicador está formulado de la siguiente manera:\n50% (jerarquizar las áreas de intervención aplicación de instrumentos de financiación para estructuración de proyectos a partir de 10 territorios definidos) + 50% (realizar modelaciones económicas y financiera de intervenciones integrales del hábitat jerarquizadas con instrumentos de financiación para la estructuración de proyectos).\n\nEl documento \"METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR ZONAS CON POTENCIAL PARA LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL HÁBITAT E INCIDENCIA DE INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN (DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE)\" de agosto de 2017, no refiere la jerarquización de las áreas de intervención y tampoco los 10 territorios definidos.\n\nNo se aportó evidencia adicional en donde se observe la jerarquización y la definición de los 10 territorios.\nPor lo anterior se concluye que el avance a octubre para el indicador 2106, no corresponde con el porcentaje referido.","Sobreestimación del cumplimiento del indicador y por lo tanto de la meta general del proyecto 1075.",null,"Verificar que los documentos entregados como soporte del cumplimiento de las metas del proyecto de inversión 1075, en el 2018, correspondan con el porcentaje de cumplimiento reportado en SIPI y en SEGPLAN","Preventiva","Porcentaje de documentos de soporte revisados, para la entrega de reportes de cumplimiento de las metas del proyecto de inversión 1075",null,1,"2018-06-01","2018-12-31","2019-02-28","Claudia Diaz","Febrero 2019: Con con corte a 31 de diciembre de 2018, se cuenta con los soportes de estado de cumplimiento de las metas que conforman el SIPI,  como la ejecución de los recursos en el SEGPLAN.\nSoportes: Archivo en magnetico de los soportes de cada una de las metas que conforman el PI 1075 correspondiente a la vigencia 2018 y registro de ejecuciòn presupuestal..",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U163,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1694},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U163,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43395}]
["PMI 162","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null," Incumplimiento de tres (3) acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento con la Contraloría.","2018-11-21","Gestión Financiera","Gestion Financiera","Subdirección Financiera","* Falta de remisión de comunicación al área de control interno en la que se evidencie el avance realizado para las acciones propuestas.\n\n* Debilidades en la comunicación entre la Subdirección Financiera y la Oficina Asesora de Control Interno\n\n* Falta de definición de un profesional que realice el acompañamiento y revisión de las acciones formuladas en el marco de los planes de mejoramiento establecidos por la Contraloría de Bogotá.\n\n* Definición de acciones que no son factibles cumplir por parte del área","Posible materialización de sanciones disciplinarias por parte del Ente de Control ",null,"Posterior a la remisión de los soportes que den cuenta del cumplimiento de los hallazgos generados por la Contraloría, realizar mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Control Interno para verificar la conformidad de los soportes remitidos. ","Preventiva","Número de mesas de trabajo",null,2,"2019-02-22","2019-12-31","2019-11-30","Francisco Venegas","Mayo 2019: No se remiten soportes que den cuenta del avance de la accion propuesta, sin embargo se informa que se solicitaran mesas de trabajo con Control Interno con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.  \nRecomendación: Dar inicio a la accion propuesta. \nOctubre 2019: Se evidencia correo electronico informativo y lista de asistencia de mesa de trabajo realizada con Control Interno del dia 17 de junio de 2019, del seguimiento a las acciones de mejora realizadas a los planes suscritos por la Subdireccion Financiera, en cuanto al plan de mejoramiento de la Contraloria de Bogota y el plan de mejoramiento Institucional.  \nRecomendación: Como complemento a la lista de asistencia realizar acta de los temas tratados y compromisos adquiridos asi mismo continuar el cumplimiento de la accion propuesta y evaluar su efectividad.\nSoportes: Formato pdf de correo electronico informativo, Formato pdf de lista de asistencia de mesa de trabajo realizada con Control Interno.\n\nNoviembre 2019: Se evidencia correo electronico informativo y lista de asistencia de mesa de trabajo realizada con Control Interno del dia 19 de diciembre de 2019, del seguimiento a las acciones de mejora realizadas a los planes suscritos por la Subdireccion Financiera, en cuanto al plan de mejoramiento de la Contraloria de Bogota y el plan de mejoramiento Institucional.  \nRecomendación: Verificar periodicamente la efectividad de la acción implementada.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U164,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U164,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 163","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Deficiencia en controles en el aplicativo SJP7 relacionados con Seguridad de la Información ","2018-11-21","Gestión Financiera","Gestion Financiera","Subdirección Financiera","* Falta de parametrización del aplicativo JSP7-GOBIERNO\n\n* Desconocimiento en las funcionalidades del aplicativo"," incumplimiento del numeral A.9 de la norma ISO\n27001:2013 “Control de Acceso”",null,"Solicitar mediante correo electrónico a la Empresa Jsp7-GOBIERNO, quien administra en sistema contable que realice las parametrizaciones necesarias para que las sesiones inactivas se suspendan luego de un periodo determinado de inactividad.","Correctiva","Correo electrónico",null,1,"2019-02-22","2019-06-30","2019-05-31","Francisco Venegas","Mayo 2019: Se observaron los siguientes soportes:\n\n-Correo electronico de fecha 30 de abril de 2019 en el cual se solicita al administrador del aplicativo contable la empresa JP Solution, reralizar las parametrizaciones necesarias para que las sesiones inactivas se suspendan luego de un periodo determinado de inactividad.\n\n-Correo electronico de fecha 13 de mayo de 2019 en el cual el administrador del aplicativo contable SJP7 informa que ya sean realizado las parametrizaciones solicitadas e indica los pasos a seguir.     \n\nTeniendo en cuenta los ajustes solicitados y realizados al Aplicativo contable en cuanto a la seguridad de la informacion se evidencio en sitio que:\n\nLas sesiones abiertas sin uso en el aplicativo contable por mas de 15 minutos se inactivan y el usuario  debe ingresar nuevamente al sistema con el usuario correspondiente.\n\nRecomendación: Verificar periodicamente la efectividad de la accion implementada. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U165,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1564},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U165,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43577}]
["PMI 164","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Deficiencia en controles en el aplicativo SJP7 relacionados con Seguridad de la Información ","2018-11-21","Gestión Financiera","Gestion Financiera","Subdirección Financiera","* Falta de parametrización del aplicativo JSP7-GOBIERNO\n\n* Desconocimiento de las funcionalidades del aplicatiivo\n\n* Desconocimiento por parte del personal de la necesidad de generar cambio de contraseña periódico","Posible pérdida de información por la falta de seguridad en el aplicativo",null,"Solicitar mediante correo electrónico al administrador del sistema contable que realice la implementación de la la gestión de cambio de contraseñas para los usuarios.","Correctiva","Correo electrónico",null,1,"2019-02-22","2019-06-30","2019-10-31","Francisco Venegas","Mayo 2019: Se remiten los siguientes soportes:\n-Correo electronico de fecha 30 de abril de 2019 en el cual se solicita al administrador del aplicativo contable la empresa JP Solutions, realizar las parametrizaciones necesarias para que el sistema solicite cambiar la clave de acceso al aplicativo cada 90 dias (3 meses) .\n-Correo electronico de fecha 13 de mayo de 2019 en el cual el administrador del aplicativo contable SJP7 informa que ya sean realizado las parametrizaciones solicitadas e indica los pasos a seguir.     \nTeniendo en cuenta los ajustes solicitados y realizados al Aplicativo contable en cuanto a la seguridad de la informacion en especial  el cambio de contraseña cada 90 dias, la efectividad de la accion se verificara en el posterior seguimiento, teniendo en cuenta que la fecha de su parametrización fue el 13 de mayo 2019 y su ejecución sera evidenciada en el mes de agosto.   \nRecomendación: Verificar periodicamente la efectividad de la accion implementada. \n\nOctubre 2019: Se evidencia reporte \"Informe de usuarios fecha actualizacion contraseña\"del aplicativo JSP7 de fecha noviembre 14 de 2019 en el mismo se indica la fecha en la cual el sistema solicito cambio de contraseña a los usuarios del mismo, cumpliendo con los parametros definidos.\nRecomendación: Verificar periodicamente la efectividad de la accion implementada. \nSoportes: Formato pdf del reporte del aplicativo JSP7 \"Informe de usuarios fecha actualizacion contraseña\"\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U166,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1564},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U166,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43577}]
["PMI 165","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Deficiencia en controles en el aplicativo SJP7 relacionados con Seguridad de la Información ","2018-11-21","Gestión Financiera","Gestion Financiera","Subdirección Financiera","* Falta de parametrización del aplicativo JSP7-GOBIERNO\n\n* La no identificación de la necesidad o no de mantener el sistema contable bajo el link de sitio seguro"," incumplimiento del numeral A.9 de la norma ISO\n27001:2013 “Control de Acceso”\n\nPosible pérdida de información por acceso de terceros que no cuentan con los permisos requeridos",null,"Solicitar un concepto a los ingenieros de la Secretaría del Hábitat a fin de que se informe la necesidadd o no de generar la parametrización de sitio seguro para el acceso al aplicativo JSP7-GOBIERNO. Considerando las características y funcionalidades del sistema.","Correctiva","Memorando solicitud de concepto",null,1,"2019-02-22","2019-06-30","2019-05-31","Francisco Venegas","Mayo 2019:Se evidenció el Memorando No 3-2019-03262 de fecha mayo 14 de 2019 dirigido a la Subdirección Administrativa solicitando concepto en cuanto a la necesidad de implementar mecanismos seguros para el ingreso al sistema contab le SJP7\n\nPara la solicitud realizada a la Subdirección Administrativa no se ha recibido respuesta por parte de esta, por tanto se hace necesario reiterar la misma.\n\nRecomendación: Realizar seguimiento a la respuesta solicitada y teniendo en cuenta la misma realizar las acciones pertinentes.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U167,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1564},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U167,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43577}]
["PMI 166","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Deficiencia en controles en el aplicativo SJP7 relacionados con Seguridad de la Información ","2018-11-21","Gestión Financiera","Gestion Financiera","Subdirección Financiera","* Falta de parametrización del aplicativo JSP7-GOBIERNO\n\n* Falta de seguimiento y revisión de los usuarios creados en el sistema y los roles asignados a cada uno de ellos.","Existencia de usuarios para el registro de la información contable que no deben estar habilitados",null,"Realizar una revisión semestral de los usuarios que se encuentran activos en el aplicativo contable a fin de realizar las depuraciones pertinentes para que no se encuentren habilitados usuarios que no deben estarlo.","Correctiva","Informe de revisión de usuarios",null,2,"2019-02-22","2019-12-31","2019-12-31","Francisco Venegas","Mayo 2019: No se remiten soportes que den cuenta del avance de la accion propuesta,teniendo en cuenta que la acción esta definida para realizarse  semestramente, por tanto se realizara seguimiento posteriormente. \nOctubre 2019: Se evidencia reporte del aplicativo JSP7 a corte de  30 de junio 2019 \"relacion roles por usuario\" e informe de la misma fecha donde se realiza la verificacion del numero de usuarios activos por las diferentes areas de la entidad para el mismo.\nSe observan en este reporte veinte (20) usuarios activos, verificados estos contra el reporte del aplicativo JSP7 no se evidencian usuarios que esten activos y que ya no pertenezcan a la entidad o que no tengan dentro de sus funciones el registro de informacion contable en el aplicativo. \nRecomendación: Continuar el cumplimiento de la accion propuesta y evaluar su efectividad. \nSoportes:Formato pdf reporte del aplicativo JSP7 a corte de  30 de junio 2019 \"relacion roles por usuario\" , Informe en formato pdf \"verificacion de usuarios sistema contable\" \n\nNoviembre 2019: No se remiten soportes que den cuenta del avance de la accion propuesta,teniendo en cuenta que la acción esta definida para realizarse  semestramente, por tanto se realizara seguimiento posteriormente. \nDiciembre 2019:Se evidencia reporte del aplicativo JSP7 a corte de  31 de diciembre 2019 \"relacion roles por usuario\" e informe de la misma fecha donde se realiza la verificacion del numero de usuarios activos por las diferentes areas de la entidad para el mismo.\nSe observan en este reporte dieciseis(16) usuarios activos, verificados estos contra el reporte del aplicativo JSP7 no se evidencian usuarios que esten activos y que ya no pertenezcan a la entidad o que no tengan dentro de sus funciones el registro de informacion contable en el aplicativo.\nNota: En el documento se indican que se encuentran activos 17 usuarios, verificada la información se evidencia un error en el texto referido, por tanto se aclara que son 16 usuarios activos.   \nRecomendación: Dar continuar a la accion propuesta. \nSoportes: * Informe en formato pdf \"reporte usuarios a 31122019\" .",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U168,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U168,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 167","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Sobreestimación del saldo de las cuentas contables 13110201,  103110202 por - $3.417.918,68 y subestimación de la cuenta 819090 por $3,450,021,858, generando una desconciliación neta de -$47,603,939,32, y sobreestimación del saldo de la cuenta 13110201 - Multas en cobro persuasivo $32.811,598","2018-11-21","Proceso de Control de Vivienda y Veeduría de las Curadurías.","Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda  ","Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda","Debilidades en el manejo de la información financiera la cual se refleja en la falta de aplicación de la figura de depuración contable","Incumplimiento del Régimen de Contabilidad Pública Título II - Capítulo Ünico, así como del Manual de Procesos y Procedimientos de la SDHT y el Proceso de Control de Vivienda y Veeduría de las Curadurías.",null,"Actualizar el Procedimiento cobro persuasivo de la imposición de multas y/o sanciones - PM05-PR11","Correctiva","procedimiento modificado \"Procedimiento cobro persuasivo de la imposición de multas y/o sanciones\"",null,1,"2019-01-01","2019-07-30","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Mayo 2019: No se puede asignar porcentaje de seguimiento debido a que el àrea no remite soportes. \nOctubre 2019: Se evidenció el Procedimiento   PM05-PR11 Cobro persuasivo de la imposición de multas y/o sanciones V9\nSoportes: Procedimiento PM05-PR11 Cobro persuasivo de la imposición de multas y/o sanciones en su versión 09 actualizado el 26 de julio de 2019",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U169,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1543},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U169,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43606}]
["PMI 168","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Incumplimiento de las fechas de reporte de información establecidas \"Protocolo para el análisis, conciliación y contabilización de las multas impuestas por la Entidad - PS04-PT03 - V4\"","2018-11-21","Proceso de Control de Vivienda y Veeduría de las Curadurías - Proceso Gestión Financiera","Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda  ","Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda","Ausencia en el flujo de la información y comunicación para el análisis, conciliación y contabilización de las multas impuestas a los infractores de las normas de arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles destinados a vivienda","Posibles sanciones por incumplimiento en los reportes de ley establecidos por la Direccion Distrital de Contabilidad Pública.",null,"1. Implementar un control que mitigue los reportes extemporaneos de los siguientes informes:\ni.  resoluciones expedidas.\nii. Informes de resoluciones ejecutoriadas.\niii. base de datos de las sanciones de la SIVCV.\n\n2. Diseñar una estrategia entre la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y  Control de Vivienda y la Subdirección Financiera  que permita realizar un control efectivo del Protocolo.\n\n3. Implementar la estrategia definida entre la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y  Control de Vivienda y la Subdirección Financiera\n\n","Correctiva","1. Reportes realizados Quincenales \n\n2. Estrategia formulada\n\n3. (No. De actividades ejecutadas de la estrategia / No. De actividades programadas de la estrategia.)*100%",null,"1. 12\n\n2. 1\n\n3. 100%","2019-01-01","2019-10-30","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Mayo 2019: De las siguientes acciones se observó:\n1. Implementar un control que mitigue los reportes extemporaneos de los siguientes informes:  i.  resoluciones expedidas.\nii. Informes de resoluciones ejecutoriadas. iii. base de datos de las sanciones de la SIVCV. Se observa acta del 10/01/2019 implementación del control sobre las actuaciones remitidas a cobro persuasivo y lista de asistentes. Memorando 3-2019-00645 del 31/01/2049 lineamientos para la entrega y recepciòn de expedientes. Oficios de reporte del seguimiento de entrega de actos admin al àrea de cobro persuasivo desde el 01/01/2019 hasta el 31/05/2019.  Cumplimiento de la acción.\n2. Diseñar una estrategia entre la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y  Control de Vivienda y la Subdirección Financiera  que permita realizar un control efectivo del Protocolo. Se observa acta del 21/02/2019  en el tema 2 se encuentra la estrategia que consiste en modificar el protocolo para el análisis, conciliación y contabilización de multas impuestas pasando de 5 a 6 dìas. Y se realizarà seguimiento al cumplimiento del protocolo. Cumplimiento de la acciòn.\n3. Implementar la estrategia definida entre la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y  Control de Vivienda y la Subdirección Financiera. Se obseva protocolo para el análisis, conciliación y contabilización de las multas impuestas, el cual tiene control de cambios del 15/03/2019. Debido a que el indicador es (No. De actividades ejecutadas de la estrategia / No. De actividades programadas de la estrategia, el cumplimiento de la acción es del 50% dado que de la estartegia sólo se ha cumplido con la modificación del protocolo.\n\nOctubre 2019: Se evidenció que se llevó a cabo seguimiento al protocolo generado por el área  para el análisis, conciliación y contabilización de las multas impuestas por la entidad.\nSoportes: Acción 3: a. Actas de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre respecto a seguimiento al cumplimiento del protocolo para el Análisis, conciliación y contabilizacion de las multas impuestas por la entidad. b. Memorando 3-2019-04420: Solicitud de modificación de la acción Implementar la estrategia definida entre la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda y la Subdirección Financiera c. Memorando 3-2019-04496: Alcance al memorando 3-2019-04420 d. Memorando 3-2019-04632: Solicitud de aclaración por parte de Control Interno e. Memorando 3-2019-04689: Respuesta al memorando No. 3-2019-04632 f. Memorando 3-2019-04954: Respuesta Control Interno\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U170,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1477},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U170,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43698}]
["PMI 169","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidencian gestiones administrativas recientes orientadas a la reconstrucción de los 37 expedientes relacionados en el radicado 3-2018-02348 en el cual se solicitaba depuración extraordinaria debido a que los expedientes no han sido ubicados y los cuales presentan saldo contable por $402.596.671.","2018-11-21","Proceso de Control de Vivienda y Veeduría de las Curadurías.","Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda  ","Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda","1. Debilidades en la gestión administrativa para la reconstrucción de expedientes                           2. Debilidades en el manejo de la información financiera la cual se refleja en la falta de aplicación de la figura de depuración contable                                                                                                  ","Incumplimiento de la ley 594 de 2000 \" Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones\".\nImposibilidad de realizar acciones administrativas tendientes al cobro de las sanciones, que genera un posible detrimento patrimonial.\nMaterialización del riesgo “Perdida o Destrucción de Expedientes” que podría llevar a sanciones disciplinarias.\n",null,"1. Requerir a la Subdirección Administrativa para la certificación de los 37 expedientes relacionados en el radicado 3-2018-02348 con el fin de realizar los trámites  respectivos ante el Comité de Depuración Contable.  \n\n2.  Reconstruir los expedientes  cuando se requiera.\n\n3. Realizar las fichas contables cuando se requiera      \n\n4. Presentar al Comite Técnico de la Sostenibilidad del Sistema Contable de la SDHT las fichas contables para el trámite correspondiente.\n\n                          ","Correctiva","1. \nMemorando emitido a la Subdirección Administrativa.\n\n2. (N° de expedientes reconstruidos  por la Entidad / N° de expedientes pendientes por reconstruir)*100%\n\n3. (N°de fichas contables elaboradas/ total de fichas contables a elaborar)*100%  \n\n4. (Fichas contables presentadas  al Comité Técnico de la Sostenibilidad del Sistema Contable de la SDHT/No. De fichas contables elaboradas)*100%",null,"1. 1\n\n2. 100%\n\n3. 100%\n\n4. 100%","2019-01-01","2019-10-30","2019-10-31","Gabriel Sanchez","\nMayo 2019: Del  cumplimiento de las acciones se observó:\n1. Requerir a la Subdirección Administrativa para la certificación de los 37 expedientes relacionados en el radicado 3-2018-02348 con el fin de realizar los trámites  respectivos ante el Comité de Depuración Contable. Se observó  rad. 3-2018-06380 del 23/11/2018 en el cual la Subdir. de Investigaciones y Control de Vivienda solicitó a la Subdir. Administrativa la búsqueda de los 37 expedientes. Memorando 3-2018-07488 del 14/12/2018 por medio del cual la Subdir. Administrativa dió Rta.  Denuncia penal ante la Fiscalia General  con Rad. 2-2018-66204 24/12/2018. Oficio del 1-2014-83576 del 12/12/201. Acción cumplida.\n2.  Reconstruir los expedientes  cuando se requiera. De los 37 expedientes relacionados en el hallazgo, se observò que despuès de la búsqueda 21 fueron encontrados, 1 multa fue cancelada y 15 deben ser reconstruidos. De estos se observa que 11 expedientes ya fueron objeto de reconstrucción.  Cumplimiento del 73%.\n3. Realizar las fichas contables cuando se requiera: Con el radicado 3-2019-04101 la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda  remite los soportes para el presente seguimiento. Para esta acción  indican que de los folios 69 al 146 se encuentran 32 fichas contables e indican los expedientes a los cuales pertenecen las fichas técnicas para realizar el procedimiento de saneamiento de cartera. Verificada la información, se observa que de las 32 fichas relacionadas por expediente o resolución, sólo remiten 31 fichas, repitiendo la copia de la ficha técnica del expediente 1-2002-19527 Res. Sanción 457 del 06/09/2007. A lo cual el àrea indica que no se remite ficha contable del expediente Nº. 1-2002-19705 debido a que  la misma forma parte del expediente 1-2002-19527. Sin embargo, para control interno no es claro esta situación, ya que relacionan el anexo de una ficha contable caso del expediente 1-2002-19705 pero esta no es anexada y por el contrario a lapiz indican que en la ficha técnica del expediente 1-2002-19527 se encuentra inmersa el 1-2002-19705.  Debido a esto el cumplimiento es del 86%.\n4. Presentar al Comité Técnico de la Sostenibilidad del Sistema Contable de la SDHT las fichas contables para el trámite correspondiente. Se observaron en las Resoluciones 829 del 06/12/2018 y 224 del 25/04/2019 la relación de la depuración contable de 11 obligaciones a favor de la SDHT. Cumplimiento del 38%.\n\nOctubre 2019: \n2.Se evidencia la reconstrucción de los 4 expedientes faltantes completando la totalidad de los mismos \n3.  Se evidencia la elaboración de las fichas contables que a mayo de 2019 hacian falta.\n4. Se evidencia la depuración  de 23 resoluciones contables a traves de las resoluciones  528 del 13 de septiembre de 2019  y de la Resolución 656 del 29 de octubre de 2019.  \nSoportes: \nAcción 2:\na. Expediente reconstruido 1-2006-8647\nb. Expediente reconstruido 2005ER22190\nc. Expediente reconstruido 1-2005-49045\nd. Expediente reconstruido 2-2007-40318\nAcción 3:\na. Ficha contable del Expediente No. 1-2006-8647\nb. Ficha contable del Expediente No. 2005ER22190\nc. Ficha contable del Expediente No. 1-2005-49045\nd. Ficha contable del Expediente No. 2-2007-40318\ne. Ficha técnica contable del expediente 1-2002-19527\nf. Ficha técnica contable del expediente 1-2003-30151\nAcción 4:\na. Resolución 528 del 13 de septiembre de 2019, “Por la cual se da aplicación a las figuras de depuración contable previstas en la Circular Externa 001 de 2009 del Contador General de Bogotá D.C.”.\nb. Resolución 656 del 29 de octubre de 2019, “Por la cual se da aplicación a las figuras de depuración contable previstas en la Circular Externa 001 de 2009 del Contador General de Bogotá D.C.”.\n\n\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U171,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1477},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U171,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43698}]
["PMI 170","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Desactualización del \"Procedimiento cobro persuasivo de la imposición de multas y/o sanciones - PM05-PR11 del 09 de febrero de 2017 - Versión 8\"","2018-11-21","Proceso de Control de Vivienda y Veeduría de las Curadurías.","Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda  ","Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda","Debilidad en el seguimiento y monitoreo a las actividades del procedimiento frente a la normatividad vigente","Perdida de oportunidad de hacerse parte de las acreencias por parte de la Secretaria de Hacienda.",null,"Actualizar el Procedimiento cobro persuasivo de la imposición de multas y/o sanciones - PM05-PR11","Correctiva","Un procedimiento modificado \"Procedimiento cobro persuasivo de la imposición de multas y/o sanciones\"",null,1,"2019-01-01","2019-07-30","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Mayo 2019: El área no remite soportes. \nOctubre 2019: Se evidenció la actualización del Procedimiento   PM05-PR11 Cobro persuasivo de la imposición de multas y/o sanciones V9.\nSoportes: \nProcedimiento PM05-PR11 Cobro persuasivo de la imposición de multas y/o sanciones en su versión 09 actualizado el 26 de julio de 2019",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U172,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1543},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U172,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43606}]
["PMI 171","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"\"No se evidenció en el expediente ni en el sistema FOREST, el seguimiento al envío de la carta de términos - Cumplimiento de lo previsto en la declaratoria de Construcción prioritaria (…). Teniendo en cuenta que en el procedimiento auditado se estableció como punto de control la verificación por parte del Profesional Subdirección de Gestión del Suelo, que el propietario o tercero interesado haya recibido la Carta de Términos, revisando la guía y la prueba de entrega remitida por el operador de mensajería, sin embargo, en el expediente no se evidenció\".","2018-12-20","Gestión de soluciones habitacionales","Subdirección de Gestión del Suelo","N/A","Inexistencia de herramienta en la cual se ponga en evidencia la verificación del cumplimiento en la entrega de la Carta de Términos.","No existiendo evidencia del cumplimiento al deber de verificar la entrega de la Carta de Términos se dificultará el ejercicio de un control sobre el adecuado funcionamiento del seguimiento a las declaratorias.",null,"Crear un método por el que se pueda comprobar el cumplimiento de la gestión de verificación de entrega de la Carta de Términos en los expedientes sobre los que a futuro se desarrolle esta labor.","Correctiva","Pestaña creada en el aplicativo SIDEC como seguimiento al envío de la carta de términos.",null,1,"2019-05-04","2019-12-21","2019-10-31","Paola Montero","Mayo 2019:  No se evidencia avance de la presente acción, teniendo en cuenta que se informa por parte del area responsable que actualmente la modificacion del aplicativo SIDec se encuentra en etapa de prueba.\nSoportes: Sin soportes\n\nOctubre 2019: Se evidenció la inclusión de una pestaña en el aplicativo SiDec, por medio del cual se realiza el seguimiento del envío a la carta de terminos, ademas se observó una pestaña con el nombre del responsable del seguimiento y las observaciones correspondientes.\nSoportes: Pantallazos SiDec",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U173,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1439},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U173,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43752}]
["PMI 172","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"\"En la base de datos aportada mediante memorando interno radicado SDHT No 3-2018-06549 del 13 de noviembre de 2018 denominada, Base de Datos de Declaratorias con corte a 07_11_2018, se indica en la columna F1605 que existe \"(…) un alcance a evaluación técnica previa a la enajenación forzosa en pública subasta (...)\" de fecha 23 de julio de 2018, sin embargo, este alcance no se encuentra en el expediente\".","2018-12-20","Gestión de soluciones habitacionales","Subdirección de Gestión del Suelo","Subdirecciòn de Programas y Proyectos","Esta situación se presenta toda vez que la incorporación en el expediente de estos alcances  se encuentra sujeta a aprobación, previa ejecución del respectivo control de calidad.","De continuarse esta disonancia entre los expedientes físicos y los archivos contenidos en el SIDEC, únicamente podrá confiarse en el expediente físico, por cuanto sólo lo allí dispuesto contará con algún control de calidad.",null,"Ajustar el procedimiento PM02-PR06 \"Procedimiento Seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria, de tal forma que se aclaren los momentos en los que se deben agregar documentos tanto al SIDEC como a los expedientes físicos.","Correctiva","Procedimiento Ajustado",null,1,"2019-05-04","2019-12-21","2019-10-31","Paola Montero","Mayo 2019: Se observó formato de solicitud, creación, anulación o modificación de documentos PG03-FO387 V5, con solicitud de modificación del procedimiento PM02-PR06 declaratorias de desarrollo prioritario.\n\nOctubre 2019: Se evidenció la modificación del procedimiento PM02-PR06 - Cumplimiento de la declaratoria de desarrollo prioritario,  el 07 de junio de 2019, incluyendo como requisito para cada una de las actividades del mismo la actualización de la información en SiDec,  asi como el archivo de la información en el respectivo expediente.\nSoportes: PM02-PR06 Segui cumpli declaratoria V4",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U174,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1439},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U174,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43752}]
["PMI 173","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"La fecha de ejecutoria de la resolución de declaración de desarrollo prioritario  número 147 de 2008, señalada en la correspondiente Constancia de Ejecutoria, no coincide con la fecha que se expone en el SIDEC.","2018-12-20","Gestión de soluciones habitacionales","Subdirección de Gestión del Suelo","N/A","Este fenómeno se presenta toda vez que el SIDEC muestra la fecha de ejecutoria del último acto administrativo expedido para el predio, el cual, para el caso del expediente predio chip AAA0079MCTO, corresponde a la Resolución 452 del 14 de mayo de 2015, con ejecutoria del 18 de junio de 2015, como se puede observar en el módulo de Actos Administrativos del sistema.","Esta circunstancia no permite conocer con agilidad la fecha de ejecutoria de las resoluciones de declaración de construcción o desarrollo prioritario, debiendo remitirse a las Constancias de Ejecutoria.",null,"Implementar una pestaña en el SIDEC en donde se informa la fecha de ejecutoria prevista en las Constancias de Ejecutoria del 100% de los procesos que cuenten con ésta, en aquellos expedientes que se actualicen en esta vigencia.","Correctiva","Pestaña implementada en donde se informa la fecha de ejecutoria prevista en las Constancias de Ejecutoria de  los procesos que cuenten con ésta, en aquellos expedientes que se actualicen a futuro.",null,1,"2019-05-04","2019-12-21","2019-05-31","Paola Montero","Mayo 2019: Se observó mediante pantallazo remitido por parte del area encargada la implementacion de una pestaña en el aplicativo Sidec, donde se pueden visualizar las resoluciones del predio, con sus respectivas fechas de ejecutoria.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U175,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1439},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U175,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43752}]
["PMI 174","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"\"Posterior a la adopción del Plan Parcial [Ciudadela Nuevo Salitre] no se evidencian las actuaciones establecidas en el procedimiento Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de Planes Parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR08 V1 y el hecho de que la información del avance al seguimieno sea consignada en la Matriz de Seguimiento a Planes Parciales, difiere de lo establecido en el procedimiento que corresponde al criterio auditado\".","2018-12-20","Gestión de soluciones habitacionales","Subdirección de Gestión del Suelo","Subdirecciòn de Programas y Proyectos","La Matriz de Seguimiento (Base_PP_2018) que actualmente es utilizada por la Subdirección de Gestión del Suelo es la fuente con la cual se elabora la Ficha de Seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de Planes Parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR08 V1, ficha que se genera cuando los planes parciales han iniciado su ejecución. Como el Plan Parcial en este caso, Ciudadela Nuevo Salitre,  no ha  iniciado ejecución, el seguimiento está consignado en la Matriz antes señalada, información o paso previo a la generación de la ficha.","Al no consignarse los avances de los planes parciales adoptados que no han iniciado su ejecución en la ficha de seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de Planes Parciales de desarrollo y/o renovación urbana PM02-PR08 V1, estas gestiones no pueden ser reportadas e impide dar cuenta de las situaciones específicas por las que atraviesa la ejecución de los planes parciales, así como de las labores adelantadas por esta entidad. Esto deviene en desinformación de quienes acudan a los expedientes y bases de datos, de manera que se dificulta un adecuado proceso de planeación. ",null,"Modificar el procedimiento PM02-PR08 de tal forma que la información obtenida por las labores de seguimiento a planes parciales sea incorporada en el SIDEC, incluyendo aquella que se obtenga con anterioridad al inicio de ejecución del plan parcial.","Correctiva","Procedimiento ajustado.",null,1,"2019-05-04","2019-12-21","2019-05-31","Paola Montero","Mayo 2019: Se evidenció el procedimiento Seguimiento y Evaluación del Desarrollo y Ejecución de Planes Parciales de Desarrollo y/o Renovación Urbana PM02-PR08 ajustado en su versión 3 del 09 de mayo de 2019 y el cual se encuentra publicado en el mapa interactivo de la entidad.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U176,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1439},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U176,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43752}]
["PMI 175","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"\"(…) durante el término de (3) tres años, no se evidencian las acciones tendientes al seguimiento del predio con resolución de declaratoria de desarrollo (…). Esta inoportunidad en el seguimiento al cumplimiento de la declaratoria y la evaluacion previa a la enajenación se materializa en el expediente al observar que a folio 101 al 103 estudio jurídico de predios incluidos en la declaratoria de construcción prioritaria del 27 de noviembre de 2015, en el cual se resalta la importancia de contar con los conceptos técnicos previo a la eventual enajenación forzosa (...)\".","2018-12-20","Gestión de soluciones habitacionales","Subdirección de Gestión del Suelo","N/A","Dada la gran cantidad de predios sobre los cuales reposa declaratoria de desarrollo y/o contrucción prioritaria, es posible que existan algunos inmuebles en los que ha faltado seguimiento periódico, por la inexistencia de sistema de alertas.","De persistir la falta de seguimiento sobre los predios sobre los cuales reposa declaratoria de desarrollo y/o contrucción prioritaria se imposibilitará el cumplimiento de los fines que con éstas se persigue.",null,"Crear un mecanismo de alertas que emita advertencia sobre el 100% de los procesos que se encuentren próximos a cumplir algún término para desarrollar actividades por parte de la Subdirección de Gestión del Suelo en materia de seguimiento a predios objeto de declaratorias de construcción o desarrollo prioritario, garantizando el cumplimiento de las gestiones previstas en el proceso de seguimiento a los predios declarados.","Preventiva","Mecanismo de alertas implementado en el aplicativo SIDEC.",null,1,"2019-05-04","2019-12-21","2019-10-31","Paola Montero","Mayo 2019: No se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción.\nOctubre 2019: Se observó la implementación de un sistema de alertas en el aplicativo SiDec, en la sección de reporte, el cual al realizar un export del mismo indica cual es el periodo de cumplimiento de las declaratorias de la siguiente manera:\n*Color Rojo: Por encima de los 4 años.\n*Color naranja: Predios que ya cumplimieton el término.\n*Color verde: los que se ecnuentran en el término.\n\nRecomendación: Continuar con el seguimiento de los predios declarados de acuerdo, de la mano del sistema de alertas implementado.\nSoportes: Excel asignacion_predios_20191107_152310\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U177,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1439},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U177,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43752}]
["PMI 176","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Frente a la meta 1 del proyecto 487 (promover 80 hectáreas útiles de suelo para el desarrollo y la construcción de vivienda y usos complementarios) se registra un atraso del 56%, debido a la falta de seguimiento sobre la cantidad de declaratorias de desarrollo prioritario revocadas por cumplimiento de la función social de la propiedad, así como de los predios que actualmente cuentan con licencias de urbanización.","2018-12-20","Gestión de soluciones habitacionales","Subdirección de Gestión del Suelo","N/A","La Subdireccion ha desarollado seguimientos periodicos con el fin de mantener actualizada la informacion sobre el cumplimiento de las metas, pero estos no son suficientes para una adecuada trazabilidad.","La inoportunidad del registro de la información dificulta a la entidad contar con informacion precisa que revele el estado real sobre el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.",null,"Elaborar un plan de de acción, para mantener actualizada la información sobre el desarrollo de las metas del proyecto de inversión, de tal forma que se guarde armonía con la ejecución de recursos reportada en el SIPI.\n\nActualizar trimestralmente la  información sobre el desarrollo de las metas del proyecto de inversión, de tal forma que se guarde armonía con la ejecución de recursos reportada en el SIPI.","Correctiva","Plan de acción elaborado, Aprobado e implementado. \n\nNumero de actualizaciones realizadas.",null,"1\n\n\n3","2019-05-04","2019-12-21","2019-10-31","Paola Montero","Mayo 2019: Se informa por parte del responsable del proceso que se han desplegado acciones de seguimiento sobre los predios declarados. Durante el 2019 se han rendido 145 conceptos técnicos, en los cuales se evalua entre otras cosas el cumplimiento de la función social. Actualmente, se esta realizando la estructuración del plan de acción, sin embargo no se presentan soportes que permitan evidenciar avance en las acciones planteadas.\nOctubre 2019: No se observan soportes que permitan evidenciar avance en las (2) dos acciones planteadas.\nSoportes: Asignacion_predios_20191107_152310,reporte_seguimiento_final_31_agosto_2019,reporte_seguimiento_terri_31_agosto_\n2019,seguimientolocalizacion_31_agosto_2019.\n\nNoviembre 2019: Se evidenciò acta de reuniòn No 1, de fecha 22 de noviembre de 2019, en la cual se estableciò un plan de acciòn en el cual se definieron las acciones a cargo de la Subdirecciòn de Gestión del suelo, tendientes a generar un efectivo reporte de seguimiento a los predios declarados de desarrollo prioritario, se establecieron cuatro (4) accciones y se aclara que durante la vigencia 2019, se presentò un reporte de seguimiento sobre el 100% de los predios que se encontraban vigentes, asi mismo mediante acta de reuniòn No.2 del 28 de noviembre de 2019, se realizò la revisiòn de las 4 acciones establecidas.\nAsi mismo se remite el reporte en SIPI con corte a 31 de agosto con el reporte de hectareas a la fecha teniendo en cuenta que el indicador corresponde a 3 actualizaciones realizadas.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U178,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1439},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U178,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43752}]
["PMI 177","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se encuentran debidamente identificadas las situaciónes que producen salidas no conformes para los productos suelo útil o suelo urbanizable. Adicionalmente, las acciones a tomar al respecto son actualmente consideradas como preventivas, mas no como planes de contingencia para subsanar las salidas no conformes.","2018-12-20","Gestión de soluciones habitacionales","Subdirección de Gestión del Suelo","Subdirecciòn de Programas y Proyectos","Actualmente no existe una adecuada caracterización que permita identificar las situaciones que producen salidas no conformes.","Al no existir una adecuada caracterización que permita identificar salidas no conformes, ni acciones concretas para eliminar las no conformidades, no hay mecanismos que permitan solventar las situaciones que generan este fenómeno.",null,"Actualizar la caracterización de productos y servicios para establecer un mejor control de producto y/o servicio no conforme sobre el producto \"Hectáreas de suelo útil o suelo urbanizado o viable para proyectos de vivienda y usos complementarios\".","Correctiva","Documento \"Caracterización de productos y servicios\" actualizado.",null,1,"2019-05-04","2019-12-21","2019-10-31","Paola Montero","Mayo 2019: No se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción.\n\nOctubre 2019: Se evidenció la actualización de la caracterización de productos y servicios  de la Subdirección de Gestión del Suelo,  el 13 de agosto de 2019.\nSoportes: Caract produ y serv Gestion Sol Habita V11, Solicitud_Modificación_Caract PyS V11",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U179,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1439},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U179,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43752}]
["PMI 178","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Diferencias entre las actividades, controles y responsabilidades del procedimiento frente a su ejecución","2018-10-31","Gestión de Talento Humano","Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario","Subdirección Administrativa\n\nSubdirección de Programas y Proyectos","*Falta de actualización de los procedimientos conforme a su ejecución.\n","Eventuales inexactitudes en la aplicación de los procedimientos de liquidación de la nómina, prestaciones sociales y vinculación de personal por falta de puntos de control y/o registros.",null,"Actualizar de los procedimientos y establecer puntos de control y/o registros","Correctiva","Tres procedimientos actualizados",null,"1. Actualizar procedimiento PS01-PR01 \n2. Actualizar procedimiento PS01-PR02 \n3. Actualizar procedimiento PS01-PR08\n","2019-06-01","2019-12-31","2019-12-31","Karol Marroquin","Mayo 2019:No se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción.\n\nOctubre 2019: Se evidencia el proyecto de actualización de 2 de 3 procedimientos. El resultado del indicador será teniendo en cuenta que los 2 proyectos aun no han sido radicados. \nSoportes: Proyecto de Procesos No.PS01-PR01 y NO.S01-PR02\n\nNoviembre 2019: FSe evidenció la solicitud a la Subdirección de Programas y Proyectos la actualización de los procedimientos No.PS01-PR01 y NO.S01-PR02\nSoportes:\n*Formato solicitud creación, anulación o modificacirón de documentos del 18.12.2019 (Ver Carpeta soportes FILA 178 PMI)\n* Procedimientos actualizados (Ver Carpeta soportes FILA 178 PMI 1 Y 2)\n* Correo de socialización de los procedimientos actualizados (Ver Carpeta soportes FILA 178 PMI 3 ) \nDiciembre 2019: Se observó la actualización de los procedimientos PS01-PR01 Liquidación de nómina, aportes a los\nfondos de cesantías públicos y pagos por concepto de seguridad social y parafiscales (12/12/2019) PS01-PR02 Retiro de funcionarios y liquidación definitiva de prestaciones sociales (06/12/2019) y PS01-PR08 Vinculación de personal en la planta deempleos de la Secretaría Distrital del Hábitat (18/12/2019), y correos electrónicos del 18 y 30 de diciembre de 2019 respecto a la divulgación de los procedimientos mencionados, lo cual permite dar cumplimiento a la acción.\nRecomendación: Se recomienda solicitar a la Subdirección de Programas y Proyectos  de la carpeta de Procedimientos del proceso de Gestión del Talento Humano del mapa interactivo la eliminación de la versión 4 del procedimiento PS01-PR01 y versión 07 del PS01-PR02, dado que estas corresponden a las anteriores versiones de los procedimientos.\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U180,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U180,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 179","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Falta de puntos de control en las actividades de  los procedimientos  auditados","2018-10-31","Gestión de Talento Humano","Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario","Subdirección Administrativa \n\nSubdirección de Programas y Proyectos","*Falta de actualización de los procedimientos conforme a su ejecución.\n","Eventuales inexactitudes en la aplicación de los procedimientos de liquidación de la nómina, prestaciones sociales y vinculación de personal por falta de puntos de control y/o registros.",null,"Actualizar de los procedimientos y establecer puntos de control y/o registros","Correctiva","Tres procedimientos actualizados",null,"1. Actualizar procedimiento PS01-PR01 \n2. Actualizar procedimiento PS01-PR02 \n3. Actualizar procedimiento PS01-PR08\n","2019-06-01","2019-12-31","2019-12-31","Karol Marroquin","Mayo 2019: No se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción.\n\nOctubre 2019: Se evidencia el proyecto de actualización de 2 de 3 procedimientos. El resultado del indicador será teniendo en cuenta que los 2 proyectos aun no han sido radicados. \nSoportes: Proyecto de Procesos No.PS01-PR01 y NO.S01-PR02\nNoviembre 2019: se evidenció la solicitud a la Subdirección de Programas y Proyectos  la actualización de los procedimientos No.PS01-PR01 y NO.S01-PR02\nSoportes:\n*Formato solicitud creación, anulación o modificacirón de documentos del 18.12.2019 (Ver Carpeta soportes FILA 178 PMI)\n* Procedimientos actualizados (Ver Carpeta soportes FILA 178 PMI 1 Y 2)\n* Correo de socialización de los procedimientos actualizados (Ver Carpeta soportes FILA 178 PMI 3 ) \nDiciembre 2019: Se observó la actualización de los procedimientos PS01-PR01 Liquidación de nómina, aportes a los\nfondos de cesantías públicos y pagos por concepto de seguridad social y parafiscales (12/12/2019) PS01-PR02 Retiro de funcionarios y liquidación definitiva de prestaciones sociales (06/12/2019) y PS01-PR08 Vinculación de personal en la planta deempleos de la Secretaría Distrital del Hábitat (18/12/2019), y correos electrónicos del 18 y 30 de diciembre de 2019 respecto a la divulgación de los procedimientos mencionados, lo cual permite dar cumplimiento a la acción.\nRecomendación: Se recomienda solicitar a la Subdirección de Programas y Proyectos  de la carpeta de Procedimientos del proceso de Gestión del Talento Humano del mapa interactivo la eliminación de la versión 4 del procedimiento PS01-PR01 y versión 07 del PS01-PR02, dado que estas corresponden a las anteriores versiones de los procedimientos.\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U181,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U181,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 180","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Inoperancia e inutilización de las funcionalidades contratadas y pagadas del software adquirido","2018-10-31","Gestión de Talento Humano","Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario","Subdirección Administrativa","*Falta de parametrización de las funcionalidades requeridas para la ejecución de los procedimientos de liquidación de prestaciones sociales, nomina, parafiscales y aportes a los fondos de cesantías públicos.","Eventuales inexactitudes en la aplicación de los procedimientos de liquidación de la nómina, prestaciones sociales y vinculación de personal.",null,"Llevar a cabo mesas de trabajo con el proveedor del software con el fin de revisar y realizar las parametrizaciones requeridas","Correctiva","(funcionalidades parametrizadas) \n/\n (funcionalidades total a parametrizar)",null,"Mesa de trabajo con el Proveedor","2019-06-01","2019-12-31","2021-10-31","Mayhed Mohamad","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nCarpeta Actas Reuniones parametrizaciones \nInformes  de parametrizaciones\nTraza correos Parametrizaciones\nMemorando interno No 3-2022-7272 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7272 del 28 de noviembre de 2022, los soportes  frente a  las acciones adelantadas dan cuenta de 13 actas de mesas de trabajo, informe de las parametrizaciones de mayo a octubre de 2022 y la trazabilidad de los correos, como evidencia de las actuaciones adelantadas por el proceso en las cuales reflejan el trabajo que se realiza en el aplicativo JSP7 de parametrizaciones y los ajustes en la plataforma dando cumplimiento a la acción establecida.. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA-POR FUERA DE LOS TEMINOS- CERRADA.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U182,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U182,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 181","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Deficiencia en los controles en el aplicativo de nómina JSP7 relacionados con Seguridad de la Información","2018-10-31","Gestión de Talento Humano","Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario","Subdirector(a) Administrativo(a)\n\nSubdirector(a) Financiero(a)\n\nSubdirección de Programas y Proyectos","No se tiene un procedimiento preciso para el registro, revisión de usuarios en el aplicativo JSP7. Los mecanismos para el ingreso al aplicativo de nómina no tienen la seguridad suficiente.","\nEventuales afectaciones de la confidencialidad e integridad de la información, teniendo en cuenta que los usuarios pueden realizar actividades en el sistema, que entren en conflicto entre sí.",null,"Implementar y socializar protocolo para la asignación de los diferentes usuarios en el sistema JSP7, desde su creación hasta la desactivación, definiendo además roles, modo de uso y restricciones de acuerdo a las responsabilidades de cada uno de los usuarios, así como la protección de bases de datos en Excel.","Correctiva","Un protocolo creado y socializado",null,"Crear y socializar protocolo","2019-06-01","2019-12-31","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Mayo 2019: No se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción.\n\nOctubre 2019: No se remiten soportes\nRecomendación: Se recomienda avanzar con la acción de mejora ya que en 2 seguimientos no se ha visto avance y la acción se encuentra próxima a terminar\nNoviembre 2019: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación:  Avanzar con la acción de mejora ya que en 3 seguimientos no se ha visto avance y la acción ya venció en este seguimiento. \nDiciembre 2019: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación:  Avanzar con la acción de mejora ya que en 4 seguimientos no se ha visto avance y la acción ya venció en este seguimiento. \nMayo 2020: El proceso remite correo electrónico fechado del 19 y 20 de mayo de 2020 donde se solicita al proveedor la creación del protocolo, el proveedor responde que el protocolo debe ser responsabilidad de la entidad.no se ha definido como la entidad va a abordar la solución del tema. Se estima avance del 0% ya que formalmente no se ha avanzado en la solución del problema.\nRecomendación: El manejo de perfiles, roles y usuarios debe ser responsabilidad de la SDHT ya que es la dueña de las funcionalidades y del negocio, JSP7 solo es la herramienta que permite avanzar en los procesos y procedimientos de la entidad. Se recomienda que el protocolo sea creado y divulgado por la entidad y que la empresa ASP Solutions apoye la parametrización de este protocolo en la herramienta JSP7.\nSoportes: correo electrónico del 19 y 20 de mayo entre la SDHT y el proveedor de JSP7 ASP SOLUTIONS.\nOctubre 2020: El proceso remite correo electrónico del 10 de Junio de 2020 de Jeimy Paola Tellez Silva a Diana Marcela Romero con observaciones para completar la nómina en el sistema, no obstante en el correo no se observa que se hable del tema de la implementación y socialización del protocolo para la asignación de los diferentes usuarios en el sistema JSP7, desde su creación hasta la desactivación, definiendo además roles, modo de uso y restricciones de acuerdo a las responsabilidades de cada uno de los usuarios, así como la protección de bases de datos en Excel. Se estima avance del 0%.\nRecomendación: Se reitera la recomendación dada en el seguimiento anterior.\nDiciembre 2020: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar el avance de la acción, se mantiene el mismo avance y la misma recomendación dada en el último seguimiento.\nRecomendación: Se reitera la recomendación de seguimiento anterior.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nOctubre 2021: El proceso evidencia soportes que permiten demostrar el cumplimiento de la acción definida\nSoportes: \nMANUALDEL USUARIO MODULO DE ADMINISTRACIÓN- JSP7.pdf\nRoles del sistema JSP7.pdf\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U183,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U183,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 182","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Falta de transferencia de conocimiento respecto de las funcionalidades del Software JSP7 Gobierno","2018-10-31","Gestión de Talento Humano","Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario","Subdirector(a) Administrativo(a)\n\nSubdirector(a) Financiero(a)","Falta de inducción frente al uso del Software JSP7.","Eventuales inexactitudes en la aplicación de los procedimientos de liquidación de la nómina, prestaciones sociales y vinculación de personal.",null,"Realizar inducción frente al uso del software de acuerdo a lo establecido en el protocolo.","Correctiva","Una inducción realizada",null,"Realizar Inducción","2019-06-01","2019-12-31","2019-11-30","Julian Ruiz","Mayo 2019: Verificado en el SECOP2 el contrato 398/2019 de Jeimy Tellez tiene por objeto \"PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO\". Adicional se observó acta de capacitación en funcionamiento del SJP7 del 20/02/2019; sin embargo, el àrea no informa la totalidad de contratistas cuyas obligaciones contractuales requieren y estàn relacionadas con el sistema SJP7 y por eso requieren de capacitación en el sistema, por lo tanto no se puede determinar el porcentaje de seguimiento.\n\nOctubre 2019: Se remitió un Acta de 20 de febrero de 2019 de capacitación en JSP7, Contrato de prestación de servicios 398-2019 de Jeimy Paola Tellez Silva, Contrato de prestación de servicios 638-2019 de Jeimy Paola Tellez Silva, Contrato de prestación de servicios 659-2019 de Johana Carolina Mancipe Lugo, y un Correo Electrónico del 8 de noviembre de 2019 solicitando capacitación para Johanna Mancipe en JSP7. Dado que el seguimiento es hasta 31-10-2019 el soporte del correo electrónico no es válido y se tendrá en cuenta hasta el siguiente seguimiento.  Se deja porcentaje en 50% ya que solo se pudo evidenciar las obligaciones referentes al manejo de JSP7 en 2 contratistas, pero aún no se ha realizado capacitación e inducción respectiva en JSP7.\nRecomendación: Se debe avanzar con las capacitaciones en JSP7 ya que la acción esta próxima a finalizar.\nSoportes:\n 1) Acta de 20 de febrero de 2019 de capacitación en JSP7 \n2) Contrato de prestación de servicios 398-2019 de Jeimy Paola Tellez Silva\n3) Contrato de prestación de servicios 638-2019 de Jeimy Paola Tellez Silva\n4) Contrato de prestación de servicios 659-2019 de Johana Carolina Mancipe Lugo\n5) Correo Electrónico del 8 de noviembre de 2019 solicitando capacitación para Johanna Mancipe en JSP7\n\nNoviembre 2019: Se evidencia el cumplimiento de la acción ya que los 2 contratistas con obligaciones relacionadas con el manejo del software JSP7 fueron capacitados y las evidencias demuestran la capacitación.\nSoportes: \n1. Correo electrónico del viernes 8 de noviembre de 2019 de Jorge Charris a Jeimy Paola Tellez donde se indica que la capacitación a  Johana Carolina Mancipe Lugo se realizará el miercoles 20 de noviembre.\n2.Acta del 20 de noviembre donde se indica que Johana Carolina Mancipe Lugo fue capacitada en el módulo de nomina de JSP7.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U184,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U184,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 183","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Incongruencias en la información reportada mensualmente al SIDEAP","2018-10-31","Gestión de Talento Humano","Subdirector(a) Administrativo(a)","Subdirector(a) Administrativo(a)","Falta de puntos de control en el reporte de la información en el SIDEAP","Eventuales inexactitudes en la información reportada al Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública SIDEAP.",null,"Atraves de un formato garantizar que una sea la persona que elabora la base de datos con la información a cargar en el SIDEAP y otra quien realice la verificación del correcto cargue de la información.","Correctiva","Un formato creado",null,"Creación e implementación del formato\n","2019-06-01","2019-12-31","2020-10-31","Karen Martínez","Mayo 2019:No se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción.\nOctubre 2019:No se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción.\nNoviembre 2019: No se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción.\nDiciembre 2019: Se observó que a traves del memorando No. 3-2019-09832 la Subdirección Administrativa informó a la Asesora de Control Interno \"Solicito  tengan en cuenta lo soportes de la información reportada al Departamento Adminsitrativo del Servicio Civil  en la presente vigencia, lo anterior, ya que de manera mensual se reporta al DASC, la información relacionada con la planta de personal en el formato establecido por dicha entidad y cuenta con los campos de proyectó y aprobó\" Se observaron los formatos del SIDEAP del mes de enero a diciembre de 2019, firmados por la Subdirectora Administrativa y relacionando el nombre de las personas encargadas de reportar la información,  el formato es un documento externo, sin embargo, no se encuentra incluido en el SIG como un documento externo, lo cual permita identificar que hace parte de los documetnos del proceso de Gestión del Talento Humano. \nRecomendación: Se recomienda incluir en el SIG de la entidad como un documento externo para que haga parte de los documentos que se utilizan dentro del proceso de Gestión del Talento Humano y se relacione en el procedimiento respectivo\nSoportes: Formato \"Certificación de actualización de información Sistema de Información Distrital del empleo y la administración Publica - SIDEAP\" de los meses de enero a diciembre 2019.\nMemorando 3-2019-09832\nMayo 2020: Se remitieron soportes de correo electrónicos de remisión del certificado de SIDEAP de los meses de enero, febrero y abril de 2020, pero no los certificados, sin embargo,  se aclara que al ser la meta de la acción \"Creación e implementación del formato\", y que al revisar los documentos soportes remitidos por el proceso, es un formato de origen externo que se esta implementando dentro del proceso de Gestión del Talento Humano, por tal razón se evidencia su implementación pero no se evidencia su creación dentro del proceso. De acuerdo a la definición de documento externo establecida en el procedimiento PG03-PR05 Elaboración y control de documentos versión 4 \"Documento externo: documento generado por terceros y que se requiere para llevar a cabo los procesos en la Secretaría Distrital del Hábitat. y el lineamiento del mismo procedimiento\"Los documentos de origen externo diferentes a los de tipo normativo deben estar relacionados en el Listado Maestro de Documentos, respetando su identificación original, y su disposición se hará a través del documento al cual se encuentran asociados\" se hace necesario incluir en el SIG el formato con el fin de de cumplimiento total a la acción.\nRecomendación: Realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la acción, dado que se encuentra en estado Atrasada\nSoportes: Correos de remisión del certificado de SIDEAP de los meses de enero, febrero, abril y mayo de la vigencia 2020.\nOctubre 2020: La dependencia remite como soporte el procedimiento PS01-PR08 \"Procedimiento vinculación de personal en la planta de empleos de la Secretaría Distrital del Hábitat\" versión 4 actualizado el 09/09/2020;  remiten correo electrónico del 29/09/2020 en el cual se realiza la socialización del procedimiento. Dentro del procedimiento la dependencia incluye en el acapite de lineamientos generales lo siguiente: \" el proceso de Gestión de Talento Humano deberá garantizar durante los 5 días hábiles de cada mes el reporte de la matriz de actualización con la información de la Planta de Personal de la Secretaría Distrital del Hábitat ante el Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital\" los formatos a los que se hace referencia se encuentran relacionados dentro del procedimiento en la actividad  número 17. \nRecomendación: \nEl estado de la acción se encuentra CERRADO con cumplimiento del 100%, sin embargo, se evidencia inoportunidad en el cumplimiento de la meta.  \n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U185,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U185,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 184","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Indebida planeación y ejecución del Plan Institucional de Capacitación y el plan de estímulos vigencia 2018","2018-10-31","Gestión de Talento Humano","Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario","Subdirección Administrativa\n\nSubdirección de Programas y Proyectos","Falta de  seguimiento a la ejecución del plan de capacitación.","Eventuales debilidades en el fortalecimiento de competencias de los funcionarios.",null,"Realizar actualización del procedimiento donde se determine controles y registros que permitan realizar seguimiento a la formulación y ejecución del Plan institucional de capacitación.","Correctiva","Un procedimiento actualizado",null,"Actualizar procedimiento PS01-PR05 ","2019-06-01","2019-12-31","2019-12-31","Karol Marroquin","Mayo 2019: No se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción.\nOctubre 2019: Se evidenció proyecto del procedimiento Plan Institucional de Capacitación Funcionarios, sin radicar para su aprobación y posterior aplicación.\nSoportes:Proyecto de procedimiento Plan Institucional de Capacitación Funcionario\n\nNoviembre 2019: Durante este periodo no se presentaron avances de las acciones programadas.\nSoportes:\n* \"formato de solicitud de creación, anulación y modificación de documentos\" del 13 de diciembre de 2019 (Ver Carpeta soportes FILA 184 PMI )\n* Correo electronico dirgido a la Subdirección de Programas y Proyectos del 13 de dicimebre de 2019. (Ver Carpeta soportes FILA 184 PMI 1 )\nDiciembre 2019: Se observó en el listado maestro de documentos V3  que el procedimiento PS01-PR05 Elaboración, ejecución y evaluación del Plan Estratégico de Gestión Humana quedó anulado el 18 de diciembre de 2019. Adicionalmente, se observó que se realizó la creación del procedimiento PS01-PR19  Diseño, ejecución y evaluación del Plan Institucional de Capacitación Versión 1 y correo electrónico de socialización del 30 de diciembre de 2019.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U186,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U186,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 185","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Debilidades en la ejecución de las actividades establecidas en el PS01-PR07 Procedimiento de suscripción  de los acuerdos de gestión Versión 04","2018-10-31","Gestión de Talento Humano","Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario","Subdirección Administrativa\n\nSubdirección de Programas y Proyectos","Falta de seguimiento y evaluación al Procedimiento de suscripción de los acuerdos de gestión","Eventual incumplimiento de la norma.",null,"Realizar actualización del procedimiento donde se determine puntos de control para el seguimiento y evalución a la suscripción  de los acuerdos de gestión","Correctiva","Un procedimiento actualizado",null,"Actualizar procedimiento PS01-PR07","2019-06-01","2019-12-31","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Mayo 2019:No se evidencian soportes que permitan validar el avance de la acción.\nOctubre 2019: Se evidencia  el  procedimiento  PS01-PR07 \"Suscripción Acuerdos de Gestión\", así como el documento y soporte de divulgación de la actualización.\nSoportes: Procedimiento  PS01-PR07 y correo de divulgación del mismo.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U187,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U187,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 186","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Incumplimiento de los requisitos establecidos para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ","2018-10-31","Gestión de Talento Humano","Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario","Subdirector(a) Administrativo(a)","Falta de puntos de control y seguimiento en la planificación del sistema.","Eventuales sanciones de carácter disciplinario y fiscal.",null,"Reportar al COPASST, a través de un informe mensual las acciones ejecutadas para dar cumplimiento al plan anual de trabajo del SG-SST vigencia 2019.","Correctiva","Entrega de un informe mensual al COPASST.",null,"Entrega de informe mensual al COPASST.","2019-04-01","2019-12-31","2019-11-30","Rosa Guzman","Mayo 2019: El área manifiesta que remite informes del mes de abril y mayo de 2019, sin embargo, no remiten ninguno de estos informes sino los siguientes soportes que no estàn relacionados con el indicador: Correo masivo del 07/02/2019 Sabes que hace en caso de accidente? Correo masivo del 15/02/2019 indicando los funcionarios y colaboradores que forman parte de la brigada del SDHT. Divulgación Plan de Emergencia Contraloria del 24/05/2019. Correo masivo del  26/03/2019 recuerda el punto de encuentro.\nRecomendaciones: Remitir los soportes que permitan evidenciar el avance de la acción.\nOctubre 2019: No se remite ninguna evidencia del cumplimiento de la acción.\nRecomendaciones: Remitir los soportes que permitan evidenciar el avance de la acción.\n\nNoviembre 2019: Se evidenciaron actas de comité del COPASST de febrero hasta noviembre de 2019, en las cuales se ve reflejado en el  numeral 3 de cada una de las actas, el seguimiento realizado a las acciones programadas y ejecutadas para dar cumplimiento al plan anual de trabajo del SG-SST.\nSoportes: * Actas de comité COPASST de 001 a la 008 de 2019  (Ver Carpeta soportes FILA 186 PMI )\n* Acta de comité COPASST 009 de 2019  (Ver Carpeta soportes FILA 186 PMI 1 )\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U188,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U188,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 187","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"\n\nObservación No 1 :\n\nEl esquema de \"Mejoramiento de Vivienda\" presenta un regazo en las legalizaciones de las vigencias 2013 y 2014 debido a que los documentos aportados por la Subdirección de Recursos Públicos no reunen los requisitos para realizar los registros contables; esta situación conlleva a que el saldo de la cuenta \"Contratos para subsidios de vivienda -19080102\" por $ 28,067,842,800 se encuentren sobreestimado.\"","2018-11-21","Instrumentos de financiación para el acceso a la vivienda","Subsecretaría de Coordinación Operativa","No aplica","No remisión de información por parte de la Subdirección de Recursos Públicos a la Subdirección Financiera.","Sobrestimación en las cifras contables presentadas en los estados financieros de la Secretaría.",null,"En virtud de la Resolución SDHT 320 del 09 julio de 2018 “Por la cual se delegan unas funciones” , artículo 1 “(…) Delegar en el Subsecretario/a de Coordinación Operativa la ejecución de las actuaciones necesarias para la materialización del Subsidio de Vivienda en Especie en el Esquema de Postulación Territorial Dirigida (…)”, y la Resolución SDHT 129 del 21 de marzo de 2019 “Por la cual se modifica la Resolución 320 del 09 de julio de 2018”, se formula la siguiente acción:\n\n* Remitir a la Subdirección Financiera, la documentación revisada recibida de la Caja de Vivienda Popular, correspondiente a las planillas de pago aprobadas por concepto de anticipo, legalización y/o liquidación de los proyectos Territorial Dirigido.","Preventiva","Número de planillas remitidas a la Subdirección Financiera por concepto de anticipo, legalización y/o liquidación de los proyectos Territorial Dirigido, por mes   \n\n                / \n\nNúmero planillas de pago aprobadas por concepto de anticipo, legalización y/o liquidación de los proyectos Territorial Dirigido , por mes. ",null,1,"2019-04-01","2019-12-15","2020-12-31","Viviana Bejarano","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nRadicados 3-2021- 04785 del 14 de diciembre de 2020\nRadicado 3-2021-00223 del 16 de enero de 2021\nRadicado 3-2021-01793 del 14 de abril de 2021\nRadicado 3-2021-02002 del 23 de abril  de 2021\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLos soportes allegados corresponden a las gestiones y trámites adelantados para la reformulación de la acción inicialmente establecida, al haberse declarado como INEFECTIVA E INEFICAZ de acuerdo con los seguimientos realizados en períodos anteriores. La Oficina Asesora de Control Interno procedió con la incorporación de cada una de las 5 acciones formuladas las cuales quedaron registradas en el Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos bajo los códigos 395, 396, 397, 398, 399.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción inicialmente formulada se conceptúa  INEFECTIVA E INEFICAZ, con avance indeterminado, las 5 acciones formuladas en su reemplazo como EN EJECUCIÓN Y EN TÉRMINOS y el hallazgo ABIERTO.\n     \n\n\n",0,"INEFECTIVA",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U189,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1444},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U189,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43745}]
["PMI 188","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"\n\nObservación No 1 :\n\nEl esquema de \"Mejoramiento de Vivienda\" presenta un regazo en las legalizaciones de las vigencias 2013 y 2014 debido a que los documentos aportados por la Subdirección de Recursos Públicos no reunen los requisitos para realizar los registros contables; esta situación conlleva a que el saldo de la cuenta \"Contratos para subsidios de vivienda -19080102\" por $ 28,067,842,800 se encuentren sobreestimado.\"","2018-11-21","Gestión Jurídica","Subsecretaria Juridica","No aplica","Debido a que los documentos aportados por la Subdirección de Recursos Públicos\nno reúnen los requisitos para realizar los registros contables; esta situación conlleva a que el saldo de la\ncuenta “Contratos para subsidios de vivienda – 19080102” por $28.067.842.800 se encuentre sobreestimado","Presuntas incidencias disciplinarias y/o fiscales, opinión negativa de los estados financieros dictaminados por\nla Contraloría de Bogotá.",null,"Realizar los procesos sancionatorios de los oferentes de los proyectos de acuerdo a las solicitudes  realizadas por las áreas y siguiendo lo establecido en el art 47 del CPACA y resolución 796-2017, art 11 paragrafo 5 de la resolución 575 de 2015, en los terminos establecidos.","Correctiva"," numero de proceso sancionatorios resueltos ( actos administrativos) numero de solicitudes recibidas / ",null,1,"2019-05-16","2019-12-30","2020-12-31","Viviana Bejarano","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nMayo de 2023\n\nEVIDENCIA\nESTADO PROYECTOS SINIESTROS DE POLIZAS 03-06-2022, xlsx \nMemorando  3-2023- 1778, pdf\nMemorando  3-2022- 3218, pdf\nActa de Reunión del 28 de noviembre de 2002, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos aportados por el proceso se remite Memorando  3-2022- 3218  del 9 de junio de 2022 donde se anexa  documento en formato  Excel  denominado \"ESTADO PROYECTOS SINIESTROS DE POLIZAS\" del 3 de junio de 2022 en el cual se relaciona  el estado de los proyectos: COLORES DE BOLONIA  ETAPA II y  III, EL VERDERON ETAPA I Y II,  BUENOS AIRES, TANGARA, PUERTA DEL REY, TORRES DE SAN RAFAEL II, SAN MIGUEL II, MIRADOR DEL VIRREY I, ALFONSO LOPEZ USME-HAB-1 Y SAN ISIDRO , de igual manera la subsecretaria jurídica  solicita tener en cuenta en la revisión y valoración de las evidencias la causa que dio origen al hallazgo administrativo el cual no tiene relación directa con la facultad de esta Subsecretaría, dado que, la etapa de hacer efectiva la póliza depende del reporte que realice la Subsecretaría de Gestión Financiera, de los incumplimientos en los que incurran los constructores y  a la fecha no han sido comunicados nuevos casos que requieran la apertura de nuevos procesos administrativos sancionatorios, situación que haría inviable el cumplimiento de la acción en los términos en que fue inicialmente formulada.  solicitud que tuvo respuesta a través del comunicado 3-2023-1778 del 14 de marzo de 2023,  De igual manera la Oficina de Control Interno  de acuerdo con la mesa de trabaja adelantada  con la subsecretaria  de Gestión Corporativa y  la Subdirección Financiera  el día 28 de noviembre  de 2022 tuvo en cuenta la solicitud de la subsecretaria Jurídica valorando la acción como inefectiva y solicitando  a la Subdirección de Gestión Financiera  convocar mesa de trabajo  con la Subdirección de Gestión Jurídica  para  replantear  la acción establecida. por tal motivo la acción continua en los mismo términos del seguimiento anterior hasta que se establezca una nueva acción que permita subsanar el hallazgo. Mediante radicado No. 3-2023-5476 del 02 de agosto de realizó el último seguimiento respecto de esta acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TÉRMINOS – INEFECTIVA Y HALLAZGO CERRADO.\n\nSALVEDAD\nRevisados los seguimientos históricos, se hace la salvedad que desde diciembre de 2019 se recomendó el replanteamiento de la acción sin que se haya recibido comunicado por parte de los responsables para la incorporación una nueva acción que permita subsanar la causa de la observación.\nLa Oficina de Control Interno verificará en los próximos seguimientos o evaluación la cuenta contable \"Contratos para subsidios de vivienda – 19080102\" para comprobar su estado.",1,"INEFECTIVA",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U190,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1434},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U190,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43759}]
["PMI 189","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 1 Debilidades en la información reportada en informe de seguimiento al proyecto de inversión 417 durante la vigencia 2018","2019-05-20","Control de Vivienda \ny \nveeduría a las Curadurías","Subdirectora de Prevención y Seguimiento",null,"1.Numeración manual de la Matrícula de Arrendador\n\n2.En Forest a veces no relacionan al proceso inicial todos los oficios de requerimientos y el oficio mediante el cual se comunica y certifica la Matrícula de Arrendador otorgada.\n\n3.Al finalizar el mes, hay poco tiempo para elaborar el informe, cuando en FOREST y/o en SIDIVIC aún no se reflejan los cambios\n\n4. El sistema SIDIVIC arroja en el reporte la fecha de revisión y elaboración de la certifiación\n\n5. En el indicador se relacionaba que las matriculas otorgadas eran las mismas que se recibían en el mes sin tener en cuenta los tiempos establecidos por ley","La información que se reporta en el Sistema SIPI no es pertinente y puede generar que sea imprecisa para la toma de decisiones",null,"1. Realizar un informe mensual que permita verificar la implementación del indicador 2093 modificado para la vigencia 2019 para su posterior reporte en el SIPI","Correctiva","No de informes realizados",null,"5 informes","2019-06-01","2019-10-31","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Octubre 2019: Se evidenció la elaboración de 5 informes realizados mensualmente donde consta la revisión del indicador 2093, así como el reporte en el SIPI.\nSoportes: Informe del mes de junio\nb. Informe del mes de julio\nc. Informe del mes de agosto\nd. Informe del mes de septiembre\ne. Informe del mes de octubre\nf. Reportes de SIPI de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U191,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1476},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U191,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43699}]
["PMI 190","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No.2 Incumplimiento de los términos para la expedición de la Matrícula de Arrendador","2019-05-20","Misional\n\n\nControl de Vivienda \ny \nveeduría a las Curadurías","Subdirectora de Prevención y Seguimiento",null,"1.Demoras en la actividad de reparto por el aplicativo FOREST\n2.Demora en la creación de la solicitud en el SIDIVIC.\n3.El estudio jurídico de las cláusulas de los modelos de los contratos genera requerimiento.\n4.Los solicitantes no subsanan debidamente el primer y “único” requerimiento.\n5.Pocos Abogados vs la carga laboral.\n6.Falta de continuidad contractual y cambios de Contratistas. ","Incumplimiento de la normatividad legal vigente, conllevando a que se puedan generar quejas contra la Secretaría Distrital del Hábitat.\n\n",null,"1. Realizar el seguimiento quincenal a traves de una matriz en excel, la cual se remita a los servidores públicos encargados de los trámites de matrículas y  generar alertas de las matrículas próximas a vencer.\n\n","Correctiva","1. No. de matrices remitidas \n",null,"1. 11\n","2019-07-02","2019-12-15","2019-12-31","Rosa Guzman","Octubre 2019: Se evidenció 8 seguimiento realizados de manera  quincenal de  las solicitudes de matrículas de arrendador y  su socialización a los responsables, teniendo en cuenta la fecha  de cumplimiento de la acción, quedan pendientes los seguimientos de noviembre y diciembre.\nSoportes: a. Seguimiento julio (1 matriz en la pestaña denominada “15 julio” y 1 matriz en la pestaña denominada “31 julio”) – Actas del 16 julio y 01 de agosto 2019, b. Seguimiento agosto (1 matriz en la pestaña denominada “15 agosto” y 1 matriz en la pestañada denominada “31 agosto”) – Actas del 16 agosto y 02 de septiembre, c. Seguimiento septiembre (1 matriz en la pestañada denominada “15 septiembre” y 1 matriz en la pestaña denominada “30 septiembre” (Correo electrónicos del 16 y 30), d. Seguimiento octubre (1 matriz en la pestañada denominada “15 octubre” y 1 matriz en la pestaña denominada “31 octubre” (Correo electrónicos del 16 y 30).\n\nNoviembre 2019: Se observó la realización del seguimiento quincenal de las solicitudes de matrículas de arrendador y se realizó su socialización de la siguiente manera: Durante el mes de noviembre se realizaron dos matrices, las cuales se remitieron la primera del 15 de noviembre a través de correo electrónico el 26 de noviembre y  la segunda con corte al 30 de noviembre mediante correo electronico del  02 de diciembre. A la fecha se han llevado a cabo 10 seguimientos,  generando  igual número de matrices.\nRecomendación: Actualizar la matriz con corte al 30 de noviembre, en la cual se evidencia en la columna \"radicado respuesta\" las casillas del No. 10 a la No. 16 sin diligenciar.\nSoportes: *Correos electronicos del 26 de noviembre y el 02 de diciembre de 2019 (Ver carpeta \"SOPORTES\" Fila 190 PMI (1))\n* Base de datos con corte al 30 de noviembre (Ver carpeta \"SOPORTES\" Fila 190 PMI)\n\nDiciembre 2019: Se observó que  durante el mes de diciembre se llevo a cabo la actualización de la matriz de matriculas de arrendador con corte al 15 de diciembre,la cual fue solicializada mediante correo electronico del 18 de diciembre.+ \nTeniendo en cuenta, que la base de datos actualizada  el 30 de noviembre de 2019 fue la No.10; La base de datos actualizada el 15 de diciembre es la No.11, dando con esto cumplimiento a la meta programada.\nSoportes: * Matriz datos tramites solicitudes de matricula de arrendadorcon corte al 15.12.2019\n* Correo electronico de socialización del  18.12.2019\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U192,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1444},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U192,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43745}]
[null,"No Presenta ","MAYHED",null,null,null,null,"2019-05-20","Misional\n\n\nControl de Vivienda \ny \nveeduría a las Curadurías","Subdirectora de Prevención y Seguimiento",null,"1.Demoras en la actividad de reparto por el aplicativo FOREST\n2.Demora en la creación de la solicitud en el SIDIVIC.\n3.El estudio jurídico de las cláusulas de los modelos de los contratos genera requerimiento.\n4.Los solicitantes no subsanan debidamente el primer y “único” requerimiento.\n5.Pocos Abogados vs la carga laboral.\n6.Falta de continuidad contractual y cambios de Contratistas. ","Incumplimiento de la normatividad legal vigente, conllevando a que se puedan generar quejas contra la Secretaría Distrital del Hábitat.\n\n",null,"\n2. Realizar capacitación a los servidores públicos encargados de la expedición de matrículas en el prcoedimiento PM05-PR32 Versión 3\n\n","Correctiva","\n2. No. de capacitaciones realizadas\n\n",null,"\n2. 1 capacitación\n","2019-07-02","2019-07-30","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Octubre 2019: Se evidenció la realización de una capacitación el 25 de julio de 2019 sobre el procedimiento PM05-PR02\nSoportes: a. Acta del 25 de julio de 2019 \"Expedición de matriculas de arrendador\"",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U193,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1543},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U193,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43606}]
["PMI 191","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 3 Asignación de la Matrícula de Arrendador, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos","2019-05-20","Control de Vivienda \ny \nveeduría a las Curadurías","Subdirectora de Prevención y Seguimiento",null,"1.Se expide la Certificación utilizando como plantilla una anterior y al momento de editarla se comete el error de no actualizar la fecha de expedición. \n\n2.Elaborar con antelación al oficio mediante el cual se comunica y se adjunta la Certificación que otorga la Matrícula de Arrendador.\n\n3. El número de la matrícula se generaba de manera manual\n\n","No cumplimiento de los términos establecidos en la normatividad legal vigente para la asignación de matrícula de arrendador",null,"Implementar una matriz de seguimiento mensual, en donde se relacione las matriculas asignadas durante cada mes, y se especifique la fecha de certificación de asignación de la matrícula de arrendador y la fecha del oficio de salida FOREST a tráves del cual se aprueba la respectiva matrícula de arrendador.\n","Correctiva","No. de matrices realizadas",null,5,"2019-07-01","2019-12-10","2019-11-30","Rosa Guzman","Octubre 2019: Se evidenció la elaboración de 4 matrices de seguimiento, donde consta el diligenciamiento de las columnas de arrendador, matrícula, Oficio aprobación, Fecha del oficio, fecha de la certificación, permiento llevar el seguimiento pertinente. Teniendo en cuenta la meta de la acción quedan pendientes las de noviembre y diciembre de 2019.\nSoportes: a. Matriz denominada “Seguimiento matriculas otorgadas Julio\" ,b. Matriz denominada “Seguimiento matriculas otorgadas agosto”, c. Matriz denominada “Seguimiento matriculas otorgadas septiembre”, c. Matriz denominada “Seguimiento matriculas otorgadas octubre”\n\nNoviembre 2019: Se evidenció el diligenciamiento de la matriz No. 5, correspondiente a las matriculas otorgadas en el mes de noviembre,  la tabla comprende: oficio de aprobación, fecha de aporbación y fecha de certificado.  Dando cumplimiento de esta forma a la meta establecida.\nSoportes:* Matriz de matriculas de arrendador otorgadas en el mes de noviembre (Ver carpeta \"SOPORTES\" Fila 191 PMI ) ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U194,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1448},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U194,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43739}]
["PMI 192","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 4 Deficiencias en registro de logros en informe de seguimiento proyecto de inversión \"Con el fin de verificar la medición de la meta atender el 100% de las investigaciones por incumplimiento a las normas que regula la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley, el cual tiene como indicador 2094. Se procedió a cotejar la información registrada en SIPI como soporte de cumplimiento en la casilla logro, a\nlo cual se observó que en SIPI se registró que como gestión de marzo la subdirección emitió 311 actos administrativos, de los cuales discriminó numéricamente cada uno de los actos, sin embargo, al cotejar la información con el documento soporte denominado informe de gestión mensual subdirección de investigaciones y control de vivienda se observó que la totalidad fueron 411.\nTeniendo en cuenta que el informe de gestión mensual de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda es la fuente de verificación establecida para esta meta, se genera incertidumbre en el cumplimiento de esta, toda vez que los valores cuantitativos de los actos administrativos realizados en el mes de marzo de 2018 no coinciden.\"","2019-05-20","Proceso de Control de Vivienda y Veeduría de las Curadurías","Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda",null,"    1. Debilidades en el manejo de la información para el seguimiento del proyecto de inversión 417, ocasionada por las inconsistencias arrojadas en el reporte del Sistema SIDIVIC y en la forma de reportar el seguimiento en el Sistema SIPI","Incumplimiento de los Decretos 1499 de 2017 \"Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015\" y 591 de 2018 \"Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones\" ",null,"Realizar un informe mensual que permita verificar la implementación del indicador 2094 modificado (Número de investigaciones activas tramitadas en el periodo a reportar por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley / Numero de investigaciones activas que se caducan en el periodo a reportar por incumplimiento a las normas que regulan la enajenacion y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley) * 100 para la vigencia 2019 para su posterior reporte en el SIPI.","Correctiva","No. De Informes realizados mensuales",null,5,"2019-06-01","2019-10-31","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Octubre 2019: Se evidenció los informes  mensuales de junio, julio, agosto, septiembre y octubre en los cuales se puede evidenciar la verificación de las actividades realizadas para el cumplimiento del indicador del indicador 2094 y su cálculo para determinar el porcentaje de cumplimiento durante el mes correspondiente.\nSoportes:\na. Informe del mes de junio\nb. Informe del mes de julio\nc. Informe del mes de agosto\nd. Informe del mes de septiembre\ne. Informe del mes de octubre\nf. Reportes de SIPI de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,{"$f":"YEAR(H195)","v":2019},{"$f":"NETWORKDAYS(U195,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1476},{"$f":"IF(AF195<0,IF(AF195*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"VENCIDA\")","v":"VENCIDA"},{"$f":"WORKDAY(U195,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43699}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2019-05-20",null,null,null,"2. El Indicador \"(Número de investigaciones atendidas por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley / Número de Investigaciones radicadas por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda los términos de ley) * 100)  , se medía respecto al trámite realizado por la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda a las quejas recibidas en el mes, cuya información no influía en la medición del indicador ni en la meta  “Atender el 100% de las investigaciones por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley…”",null,null,null,null,null,null,null,"2019-06-01","2019-10-31","2019-10-31",null,null,null,null,null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U196,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1476},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U196,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43699}]
["PMI 193","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 5. Deficiencia en la información reportada en el registro del punto de control. \"En desarrollo de las pruebas de auditoria, se observaron varios expedientes de multas que han sido impuestas en vigencias pasadas, pero que, al comprobar su registro en la base de datos de cobro persuasivo, como registro del punto de control, las mismas no se encuentran registradas... Estado de las multas desactualizadas:\nSe observaron multas cuya información reportada en los expedientes no se encuentra registrada en la base de datos de cobro persuasivo. Teniendo en cuenta que la base de datos de cobro persuasivo fue remitida a Control Interno con corte a 31/12/2018, y que la misma, es actualizada de acuerdo con los movimientos jurídicos-financieros que se ocasionen, se observó que la información de las siguientes resoluciones no es concordante:\"","2019-05-20","Control de Vivienda y Veeduría de las Curadurías","Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda","Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda","Diferencias  en el  registro en la base de datos de cobro persuasivo de las multas impuestas en vigencias pasadas","Incumplimiento al Manual de Procesos de la SDHT y al Proceso de Control de Vivienda y Veeduría de las Curadurías.",null,"Actualizar mensualmente la base de datos cobro persuasivo registrando el estado actual de todas las multas impuestas incluyendo el historíco de todas las resoluciones a partir del 2017","Correctiva","No. De Base de datos de cobro persuasivo actualizada mensualmente",null,6,"2019-07-01","2019-12-31","2019-12-31","Rosa Guzman","Octubre 2019: Se evidenció la actualización de la base de datos de cobro persuasivo de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.\nSoportes:\na. Base de Datos CP mes de julio\nb. Base de Datos CP mes de agosto\nc. Base de Datos CP mes de septiembre\nd. Base de Datos CP mes de octubre\n\nNoviembre 2019: Seobservó la actualización de la matriz No.5 de cobro de multas correspondiente al mes de noviembre,  en la cual se identifica el número de la resolución, valor y estado de la multa entre otros conceptos.\nSoportes: *Matriz No.5 de cobro de multas correspondiente al mes de noviembre  (Ver carpeta \"SOPORTES\" Fila 193 PMI )\n\nDiciembre 2019: Se observó la actualización de la matriz No.6 de cobro de multas correspondiente al mes de diciembre,  en la cual se identifica el número de la resolución, valor y estado de la multa entre otros conceptos. \nDe acuerdo al seguimiento reportado han realizado las actualizaciones de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019. Con esto se da cumplimiento a meta programada.\nSoportes: * Matriz No.6 de cobro de multas correspondiente al mes de diciembre",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U197,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U197,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2019-05-20",null,"Subdirector de Prevención y Seguimiento","Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID","No contar con un software actualizado del Sistema de Información Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda - SIDIVIC, que permita reducir los fallos de vulnerabilidad en la información reportada",null,null,"Seguimiento a la ejecución del contrato 472 de 2019 con cobjeto \"Realizar una reingeniería del sistema de información distrital de inspección, vigilancia y control de vivienda - SIDIVIC de la Secretaría Distrital del Hábitat, que comprenda las actividades de análisism diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción de las funcionalidades actuales de la aplicación\" .","Correctiva","No. De seguimientos realizados",null,6,"2019-05-06","2019-11-05","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Octubre 2019: Se evidenció  12 seguimientos a la ejecución del contrato 472 de 2019, superando con ello la meta propuesta.\nSoportes: \na. Seguimiento del 21 de mayo de 2019\nb. Seguimiento del mes de junio fechas: 04, 07, 12, 19\nc. Seguimiento del mes de julio fechas: 02, 16,30\nd. Seguimiento del mes de agosto fechas: 13, 27\ne. Seguimiento de octubre fechas: 10 y 22",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U198,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1473},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U198,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43704}]
["PMI 194","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 6 Ausencia de soportes que demuestren la gestión adelantada \"No se evidenció soportes que permitieran verificar gestiones realizadas por la Subdirección de Investigaciones y Control de\nVivienda respecto de sanción interpuesta. La Resolución 603 del 25 de marzo de 2015, por la cual se impone una sanción, cuenta con constancia de ejecutoria del 27/11/2015 en la cual informan que se encuentra debidamente ejecutoriada desde el 15/05/2015. Cuya última gestión fue realizada en 20/12/2017 mediante el cual se le informa, al actual Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda que, de la resolución en mención no reposa en el archivo del documento del sitio web publicación alguna, por lo que no es posible certificar la publicación. Desde entonces, y según la base de datos de cobro persuasivo, el expediente reposa en\nnotificaciones, sin demostrar gestión adicional. ","2019-05-20","Control de Vivienda y Veeduría de las Curadurías","Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda",null,"Debilidades en la gestión administrativa por la ausencia de soportes que demuestren las acciones adelantadas    en el Expediente con Radicación 3-2012-79974-163","Incumplimiento del Manual de Procesos y Procedimientos de la SDHT y el Proceso de Control de Vivienda y Veeduría de las Curadurías.",null,"Realizar reunión mensual con los líderes de grupo de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda para hacer seguimiento a las investigaciones adminsitrativas que se adelantan en la dependencia a fin de evitar vencimiento de términos                                                                                        ","Correctiva","(No. De reuniones realizadas / 6 )*100                               ",null,1,"2019-07-01","2019-12-10","2019-11-30","Rosa Guzman","Octubre 2019: Se evidenció la celebración de 5 reuniones de seguimiento a las investigaciones adminsitrativas. Teniendo en cuenta el indicador, queda pendiente 1. \nSoportes: \na. Acta del 05 de julio de 2019 con corte al 30 de junio de 2019\nb. Acta del 09 de agosto de 2019 con corte a 30 de julio de 2019\nc. Acta del 30 de agosto de 2019 con corte a 30 de agosto de 2019 \nd. Acta del 08 de octubre con corte a 30 de septiembre de 2019\ne. Acta del 06 de noviembre con corte a 30 de octubre de 2019\n\nNoviembre 2019: Se observó la realización de  la reunión mes vencido del mes de noviembre con los líderes del grupo de la Subdirección de investigaciones y control de vivienda para hacer seguimiento a las investigaciones administrativas que se encuentran en la Subdirección, esto se puede evidenciar en el punto 3 y 4 del acta remitida.\n El indicador definido para el cumplimiento de la acción es (No. De reuniones realizadas / 6 )*100 , se remite 1 acta de reunión realizada en lel mes de diciembre, con corte a 31 de octubre se remitieron 5 actas, para un total de 6 actas, lo que representa un porcentaje 100% y queda en estado “Cerrado”.\nSoportes:* Acta del 05 de diciembre con corte al 30 de noviembre de 2019  (Ver carpeta \"SOPORTES\" Fila 194  PMI )",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U199,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1448},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U199,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43739}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2019-05-20",null,null,null,"Falta de seguimiento a la gestión administrativa en las investigaciones adelantadas en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda ",null,null,null,null,null,null,null,"2019-07-01","2019-12-10","2019-11-30",null,null,null,null,null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U200,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1448},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U200,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43739}]
["PMI 195","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No.7 Ausencia de punto de control que permita mitigar la ocurrencia de errores reiterativos en las diferencias presentadas en las conciliaciones mensuales.","2019-05-20","Control de Vivienda y Veeduría de las Curadurías","Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda",null,"Diferencias en la información registrada en la base de datos de cobro persuasivo respecto a cifras e información de las multas entregadas a la Subdirección Financiera","Posibles sanciones por incumplimiento en los reportes de ley establecidos por la Direccion Distrital de Contabilidad Pública.",null,"Actualizar la base de datos de cobro persuasivo teniendo en cuenta las observaciones generadas de las conciliaciones mensuales reportadas por la Subdirección Financiera y dar respuesta a a traves de memorandos a las observaciones generadas","Correctiva","No. de memorandos emitidos para la Subdirección Financiera",null,6,"2019-07-01","2019-12-15","2019-12-31","Rosa Guzman","Octubre 2019: 1.Se evidencia  la actualización en la base de datos de cobro persuasivo de las observaciones enviadas por la Subdirección Financiera que se generaron en las conciliaciones con corte a 30 de junio de 2019, 31 de julio de 2019, 31 de agosto de 2019 y 30 de septiembre y se dió respuesta respecto a las actualziaciones del mes correspondiente. teniendo en cuenta la meta, quedan pendientes la actualización de dos bases de datos.\nSoportes:\na. Memorando No.3-2019-05488 y base de datos de cobro persuasivo del mes de julio\nb. Memorando No. 3-2019-06376 y base de datos de cobro persuasivo del mes de agosto\nc. Memorando No3-2019-07452 y base de datos de cobro persuasivo del mes de septiembre\nd. Memorando No. 3-2019-07875 y base de datos de cobro persuasivo del mes de octubre\n\nNoviembre 2019: Se realizó la actualización en la base de datos de cobro persuasivo de las observaciones enviadas por la Subdirección Financiera que se generaron en las conciliaciones con corte a 31 de octubre de 2019 y se dió respuesta respecto a las actualizaciones del mes correspondiente. En el seguimiento con corte a 31 de octubre se remitieron 4 memorandos, y un memorando con corte al 30 de noviembre.\nSoportes:* Memorando No. 3-2019-09017 y base de cobro persuasivo del mes de noviembre (Ver carpeta \"SOPORTES\" Fila 195  PMI )\n\nDiciembre 2019: Se realizó la actualización en la base de datos de cobro persuasivo de las observaciones enviadas por la Subdirección Financiera que se generaron en las conciliaciones con corte a 30 de noviembre de 2019 y se dió respuesta respecto a las actualizaciones del mes correspondiente.Teniendo en cuenta los seguimientos realizados, se han generado las siguientes actualizaciones 30 junio 2019, 30 julio 2019,  30 agosto 2019, 30 septiembre 2019, 30 octubre 2019 y 30 noviembre 2019. Dando cumplimiento a la meta programada de 6 bases de datos actualizadas.\n* Base de datos de cobro persuasivo del 31.12.2019 y memorando No. 3-2020-00108\n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U201,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1444},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U201,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43745}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2019-05-20",null,"Subdirector de Prevención y Seguimiento","Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID","No contar con un software actualizado del Sistema de Información Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda - SIDIVIC, que permita reducir los fallos de vulnerabilidad en la información reportada",null,null,"Seguimiento a la ejecución del contrato 472 de 2019 con cobjeto \"Realizar una reingeniería del sistema de información distrital de inspección, vigilancia y control de vivienda - SIDIVIC de la Secretaría Distrital del Hábitat, que comprenda las actividades de análisism diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción de las funcionalidades actuales de la aplicación\" .                                  ","Correctiva","No. De seguimientos realizados",null,6,"2019-05-20","2019-11-08","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Octubre 2019: se evidenció 12 seguimientos a la ejecución del contrato 472 de 2019, superando con ello la meta propuesta.\nSoportes: \na. Seguimiento del 21 de mayo de 2019\nb. Seguimiento del mes de junio fechas: 04, 07, 12, 19\nc. Seguimiento del mes de julio fechas: 02, 16,30\nd. Seguimiento del mes de agosto fechas: 13, 27\ne. Seguimiento de octubre fechas: 10 y 22",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U202,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1470},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U202,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43707}]
["PMI 196","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 8. Sistema de información SIDIVIC con deficiencias en seguridad digital","2019-05-20","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Subdirector de Prevención y Seguimiento","Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID","Desarrollo de nuevas versiones de lenguaje de programacion y motores de base de datos por parte de los fabricantes que con llevan a la finalizacion de actualizaciones y soporte de versiones anteriores.","Vulnerabilidad del Sistema de Información de SIDIVIC",null,"Seguimiento a la ejecución del contrato 472 de 2019 con objeto \"Realizar una reingeniería del sistema de información distrital de inspección, vigilancia y control de vivienda - SIDIVIC de la Secretaría Distrital del Hábitat, que comprenda las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción de las funcionalidades actuales de la aplicación\" .           ","Correctiva","No. De seguimientos realizados",null,6,"2019-05-20","2019-11-08","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Octubre 2019: se evidenció 12 seguimientos a la ejecución del contrato 472 de 2019, superando con ello la meta propuesta.\nSoportes:\na. Seguimiento del 21 de mayo de 2019\nb. Seguimiento del mes de junio fechas: 04, 07, 12, 19\nc. Seguimiento del mes de julio fechas: 02, 16,30\nd. Seguimiento del mes de agosto fechas: 13, 27\ne. Seguimiento de octubre fechas: 10 y 22",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U203,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1470},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U203,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43707}]
["PMI 197","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 9. Deficiencia en las características de seguridad de la información en la base de datos cobro persuasivo","2019-05-20","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda ",null,"No contar con un Sistema de informacion que ofrezca las herramientas necesarias para almacenar la informacion que se maneja en el grupo de Cobro Persuasivo\n\nNo se ha solicitado el backup de la carpeta compartida del área de cobro persuasivo en el cual se encuentra la base de datos al proceso de Gestión Tecnológica\n\n","Perdida de la información de la base de datos de cobro persuasivo, lo cual generaría la perdida de la trazabilidad de las multas",null,"1. Solicitar a traves de la mesa de ayuda al proceso de Gestión Tecnológica incluir la carpeta compartida de cobro persuasivo en el servidor de infraestrcutra tecnológica de la entidad y definir accesos de lectura y escritura de acuerdo a las funciones que realiza cada servidor público del grupo de cobro persuasivo ","Correctiva","No. de carpeta de cobro persuasivo cargada en el servidor",null,"1 Carpeta de cobro persuasivo cargada en el Servidor de la Entidad","2019-05-29","2019-07-25","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Octubre 2019: Se evidenció la la solicitud a través del aplicativo mesa de ayuda el 30 de mayo de 2019 de crear la carpeta compartida en el FILESERVER de la entidad y la posterior respuesta por parte del proceso de Gestión Tecnológica respecto al restablecimiento de la carpeta de cobro persuasivo en la ruta \\\\SRV-FILESERVER\\Cobro Persuasivo y la realización del back up correspondiente.\nSoportes:\n a. Solicitud del 30 de mayo de 2019\nb. Trazabilidad del proceso de gestión tecnológica\nc. Carpeta “Cobro persuasivo” en la infraestructura tecnológica de la entidad “SRV-FILESERVER”",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U204,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1546},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U204,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43601}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,"Observación No. 9. Deficiencia en las características de seguridad de la información en la base de datos cobro persuasivo","2019-05-20",null,"Subdirectora de Prevención y Seguimiento\n\n","\nSubsecretaria de Gestión Corporativa y CID",null,null,null,"\n\n2. Seguimiento a la ejecución del contrato 472 de 2019 con cobjeto \"Realizar una reingeniería del sistema de información distrital de inspección, vigilancia y control de vivienda - SIDIVIC de la Secretaría Distrital del Hábitat, que comprenda las actividades de análisism diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción de las funcionalidades actuales de la aplicación\" .               ","Correctiva","\nNo. de Seguimientos Realizados",null,"\n 6","2019-05-20","2019-11-08","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Octubre 2019: se evidenció  12 seguimientos a la ejecución del contrato 472 de 2019, superando con ello la meta propuesta.\nSoportes: \na. Seguimiento del 21 de mayo de 2019\nb. Seguimiento del mes de junio fechas: 04, 07, 12, 19\nc. Seguimiento del mes de julio fechas: 02, 16,30\nd. Seguimiento del mes de agosto fechas: 13, 27\ne. Seguimiento de octubre fechas: 10 y 22",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U205,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1470},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U205,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43707}]
["PMI 198","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 10 Incumplimiento de las actividades del procedimiento de gestión de cuentas de usuario","2019-05-20","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Subdirectora de Prevención y Seguimiento",null,"Las solicitudes de creación, modificación o suspensión de usuarios se realizan a traves de correo electrónico\n\nNo se realiza la aplicación del procedimiento PS05-PR08 Gestión de cuentas de Usuario versión 4\n\n\n","Pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado",null,"1. Solicitar a la Subsecretaría de Gestión Coporativa y CID capacitar al administrador del Sistema SIDIVIC en el procedimiento PS05-PR08 Gestión de cuentas de usario versión 4","Correctiva","No. de capacitaciones realizadas ",null,"1 Capacitación","2019-06-27","2019-12-31","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Octubre 2019: Se evidenció capacitación sobre el procedimiento PS05-PR08 Gestión de cuentas de usuario.\nSoportes: a. Memorando No. 3-2019-04636 del 04 de julio de 2019, b. Acta del 23 de julio de 2019 capacitación en el procedimiento PS05-PR08 Gestión de cuentas de usuario",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U206,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U206,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,"Observación No. 10 Incumplimiento de las actividades del procedimiento de gestión de cuentas de usuario","2019-05-20","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Subdirectora de Prevención y Seguimiento  ","Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID\n\n","Las solicitudes de creación, modificación o suspensión de usuarios se realizan a traves de correo electrónico\n\nNo se realiza la aplicación del procedimiento PS05-PR08 Gestión de cuentas de Usuario versión 4\n\n\n","Pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado",null,"2. Realizar las creaciones, modificaciones o suspensión de usuarios  del sistema SIDIVIC teniendo en cuenta lo estipulado en el procedimiento PS05-PR05 vigente","Correctiva","\n2. No. de usuarios creados, modificados o suspendidos en SIDIVIC / No. de solicitudes de creación, modificación o suspensión de usuarios realizadas a traves de la mesa de ayuda en el periodo de seguimiento\n",null,"2. 100%\n","2019-07-02","2019-07-27","2019-12-31","Rosa Guzman","\nOctubre 2019: Se evidenció la creación de usuario para el Sistema SIDIVIC, acorde a la solicitud de creación realizada. Teniendo en cuenta el periódo de la acción, queda pendiente la aplicación de la misma en los meses de noviembre y diciembre de 2019 de  en caso de existir solicitudes.\nSoportes: a. Trazabilidad mesa de ayuda de solicitud de creación y respuesta a la misma.\n\nNoviembre 2019: Durante el periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2019, se recibieron 4 solicitudes para creación de usuarios en el Sistema SIDIVIC a traves mesa de ayuda de la entidad, dando respuesta de la siguinete manera:\n- Solicitud del 06 de noviembre de 2019: Respuesta de usuario creado el 06 de noviembre de 2019\n- Solicitud del 07 de noviembre de 2019: Respuesta de usuario creado el 07 de noviembre de 2019\n- Solicitud del 13 de noviembre de 2019: Respuesta de usuario creado el 13 de noviembre de 2019\n- Solicitud del 25 de noviembre de 2019: Respuesta de usuario creado el 26 de noviembre de 2019\n\nDiciembre 2019: Se observó mediante comunicado Rad No 3-2020-00195 del 14.01.2020 , durante el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2019, no fueron solicitadas creaciones,modificacioneso anulaciones en el SIVIDIC",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U207,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1544},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U207,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43605}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,"Observación No. 10 Incumplimiento de las actividades del procedimiento de gestión de cuentas de usuario","2019-05-20","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Subdirectora de Prevención y Seguimiento  ","Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID\n\n","Las solicitudes de creación, modificación o suspensión de usuarios se realizan a traves de correo electrónico\n\nNo se realiza la aplicación del procedimiento PS05-PR08 Gestión de cuentas de Usuario versión 4\n\n\n","Pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado",null,"3. Realizar la depuración de usuarios del SIDIVIDIC a traves del envío de los usuarios que se encuentran registrados en SIDIVIC en un correo electrónico a los jefes y/o supervisores de contrato en el cual se solicite informar que usuarios deben estar activos en el sistema y de acuerdo a esto suspender los que no","Correctiva","\n3. No. de usarios revisados de acuerdo a lo registrado en SIDIVIC /No. de usarios registrados en el SIDIVIC\n",null,"\n3. 100%\n","2019-06-27","2019-08-30","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Octubre 2019: Se evidenció la solicitud a través de correo electrónico a las dependencias que tenían activos usuarios en el Sistema SIDIVIC informar si los usuarios debían ser desactivados o continuar activos, asi mismo, se aportaron las respuestas y seguidamente se evidencia la depuración de los usuarios del aplicativo.\nSoportes:\na. Correo electrónico del 06 de septiembre de 2019 de solicitud de validar que usuarios deben continuar activos en el Sistema de Información SIDIVIC.\nb. Archivo enviado a través de correo electrónico el día 06 de septiembre de 2019 “Usuarios SIDIVIC”\nc. Correo del 10 de septiembre de 2019 a través del cual se informan los usuarios de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda a desactivar en el Sistema de Información SIDIVIC \nd. Correo electrónico del 07 de octubre de 2019 a través del cual se informan los usuarios de la Subdirección de Prevención y Seguimiento a desactivar en el Sistema de Información SIDIVIC\ne. Archivo del correo electrónico del 07 de octubre de 2019.\nf. Imagen de los 19 usuarios inactivos en SIDIVIC Yolima.perez, jdoriaq carlos.cortesr, fgonzalez, jpinerosa, Lrojasp, mcalar, mbernatem, Sandra.jimenez, Yury.Jimenez, PrevencionETBGD, msanjuang, jtorresc, hsolerm, mgarzonma, kgarciav, jmendezb, gilma.nope, Jorge.alvarez.\ng. Correo electrónico del 16 de octubre de 2019 de solicitud de validar que usuarios deben continuar activos en el Sistema de Información SIDIVIC – Otras dependencias.\nh. Respuestas dependencias",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U208,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1520},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U208,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43637}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,"Observación No. 10 Incumplimiento de las actividades del procedimiento de gestión de cuentas de usuario","2019-05-20","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías ","Subdirectora de Prevención y Seguimiento  ","Subsecretaria de Gestión Corpoartiva y CID\n\n","Las solicitudes de creación, modificación o suspensión de usuarios se realizan a traves de correo electrónico\n\nNo se realiza la aplicación del procedimiento PS05-PR08 Gestión de cuentas de Usuario versión 4\n\n\n","Pérdida de confidencialidad de la información por acceso no autorizado",null,"\n4. Seguimiento a la ejecución del contrato 472 de 2019 con cobjeto \"Realizar una reingeniería del sistema de información distrital de inspección, vigilancia y control de vivienda - SIDIVIC de la Secretaría Distrital del Hábitat, que comprenda las actividades de análisism diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción de las funcionalidades actuales de la aplicación\" .","Correctiva","\n4.  No. de Seguimientos Realizados",null,"4.6","2019-05-20","2019-11-08","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Octubre 2019: se evidenció  12 seguimientos a la ejecución del contrato 472 de 2019, superando con ello la meta propuesta.\nSoportes: \na. Seguimiento del 21 de mayo de 2019\nb. Seguimiento del mes de junio fechas: 04, 07, 12, 19\nc. Seguimiento del mes de julio fechas: 02, 16,30\nd. Seguimiento del mes de agosto fechas: 13, 27\ne. Seguimiento de octubre fechas: 10 y 22",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U209,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1470},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U209,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43707}]
["PMI 199","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No, 11 Incumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento Tratamiento del Producto No conforme PE01-PR03 V5 –(16 de agosto de 2017)","2019-05-20","Control de vivienda y veeduría a las curadurías","Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda  ","Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda\n\nSubdirectora de Prevención y Seguimiento","Desconocimiento de las actividades del procedimiento de tratamiento de producto no conforme V5\n\nInadecuada caracterización de los productos y servicios del proceso\n\nNo seguimiento constante a la identificación de productos no conformes\n","Inadecuado tratamiento de los productos no conformes derivados del proceso ",null,"1.Realizar la actualización de la caracterización de productos y servicios del proceso de control de vivienda y veeduría las curadurías","Correctiva","1. Caracterización de productos, servicios o trámites actualizada\n",null,"1. Caracterización actualizada\n\n","2019-06-26","2019-08-31","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Octubre 2019: Se evidenció la actualización de la caracterización de productos y servicios del proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías.\nSoportes:\na. Listados de asistencia de mesas de trabajo realizadas con la Subdirección de Programas y Proyectos del 31 de julio y 01 de agosto de 2019 para revisión de caracterización de productos y servicios.\nb. Memorando No. 3-2019-05527 del 05 de agosto de 2019\nc. Correo electrónico del 05 de agosto de 2019\nd. Caracterización de productos y/o servicios actualizada",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U210,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1519},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U210,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43640}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,"Observación No, 11 Incumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento Tratamiento del Producto No conforme PE01-PR03 V5 –(16 de agosto de 2017)","2019-05-20","Control de vivienda y veeduría a las curadurías","Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda  ","Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda\n\nSubdirectora de Prevención y Seguimiento","Desconocimiento de las actividades del procedimiento de tratamiento de producto no conforme V5\n\nInadecuada caracterización de los productos y servicios del proceso\n\nNo seguimiento constante a la identificación de productos no conformes\n","Inadecuado tratamiento de los productos no conformes derivados del proceso ",null,"2.Solicitar a la Subdirección de Programas y Proyectos la capacitación a los subdirectores en la identificación del producto no conforme de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 y en el procedimiento de tratamiento de producto no conforme vigente.","Correctiva","\n2. No. de  memorandos remitidos\n",null,"\n2. 1\n\n","2019-06-26","2019-07-24","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Octubre 2019: Se evidencia la solicitud a la Subdirección de Programas y proyectos la capacitación a los Subdirectores para la identificación de salidas no conformes, la capacitación se realizó el 16 de julio de 2019.\nSoportes: \na. Memorando 3-2019-04637 del 04 de julio de 2019 – Solicitud de capacitación\nb. Memorando 3-2019-04746 del 08 de julio de 2019 – Respuesta de Subdirección de Programas y Proyectos\nc. Listado de asistencia del 16 de julio de 2019 \"Identificación de salidas no conformes\"\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U211,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1547},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U211,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43600}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,"Observación No, 11 Incumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento Tratamiento del Producto No conforme PE01-PR03 V5 –(16 de agosto de 2017)","2019-05-20","Control de vivienda y veeduría a las curadurías","Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda  ","Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda\n\nSubdirectora de Prevención y Seguimiento","Desconocimiento de las actividades del procedimiento de tratamiento de producto no conforme V5\n\nInadecuada caracterización de los productos y servicios del proceso\n\nNo seguimiento constante a la identificación de productos no conformes\n","Inadecuado tratamiento de los productos no conformes derivados del proceso ",null,"3.Solicitar a traves de memorando interno al subdirector (a) de prevención y seguimiento y Subdirector (a) de Investigaciones y control de vivienda la identificación de salidas no conformes\n\n\n","Correctiva","3. No. de memorando remitidos\n",null,"3. 1\n\n","2019-08-15","2019-12-12","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Octubre 2019: Se evidenció  la solicitud a través del memorando No. 3-2019-06545 del 05 de septiembre de 2019 a los Subdirectores de Prevención y Seguimiento e Investigaciones y Control de Vivienda el reporte de las salidas no conformes a su cargo y las acciones tomadas paras su eliminación.\nSoportes: a. Memorando 3-2019-06545 del 05 de septiembre de 2019",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U212,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1446},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U212,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43741}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,"Observación No, 11 Incumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento Tratamiento del Producto No conforme PE01-PR03 V5 –(16 de agosto de 2017)","2019-05-20","Control de vivienda y veeduría a las curadurías","Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda  ","Subdirector de Investigaciones y Control de Vivienda\n\nSubdirectora de Prevención y Seguimiento","Desconocimiento de las actividades del procedimiento de tratamiento de producto no conforme V5\n\nInadecuada caracterización de los productos y servicios del proceso\n\nNo seguimiento constante a la identificación de productos no conformes\n","Inadecuado tratamiento de los productos no conformes derivados del proceso ",null,"\n4.Aplicar el procedimiento de tratamiento de producto no conforme que se encuentre vigente teniendo en cuenta los informes trimestrales informados por los subdirectores\n","Correctiva","4. No. de reportes de aplicación del procedimiento de tratamiento de productos no conformes\n",null,"4 Reportes de aplicación del procedimiento de tratamiento de productos no conformes vigente\n\n","2019-08-15","2019-12-12","2019-11-30","Rosa Guzman","Octubre 2019: Teniendo en cuenta que de los soportes adjuntados por el auditado, se concluye que en los meses de agosto y septiembre  no se presentaron salidas no conformes pero aun asi se llevo a cabo el seguimiento, el resultado del indicador se mide por esto último.\nSoportes:\na. Memorando 3-2019-07530\nb. Memorando 3-2019-07482\nc. Acta del 15 de octubre de 2019 “Seguimiento salidas no conformes de los meses de agosto y septiembre”\n\nNoviembre 2019: \n\nSe evidenció el acta del 08 de noviembre de 2019 , fueron analizados los memorandos remitidos por la Subdirección de Prevención y Seguimiento e Investigaciones y Control de Vivienda, en estos se comunica el estado de las salidas no conformes del mes de octubre. No se presentaron salidas no conformes, por lo anterior,  no se requiere reportar a la Subdirección de Programas y Proyectos.\n\n Se realizó acta del 12 de diciembre de 2019,  fueron analizados los memorandos remitidos por la Subdirección de Prevención y Seguimiento e Investigaciones y Control de Vivienda, en estos se comunica el estado de las salidas no conformes del mes noviembre.  No se presentaron salidas no conformes, por lo anterior,  no se requiere reportar a la Subdirección de Programas y Proyectos.\n\nDurante lo transcurrido de  la actual vigencia fueron genreados 4 reportes a saber: agosto y septiembre (acta 15 de octubre) y los reportes de noviembre y diciembre, actas 8 de noviembre y 12 de diciembre respectivamente.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U213,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1446},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U213,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43741}]
["PMI 200","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Incumplimiento de actividades dentro del procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación Periódica de lo Legal","2019-05-31","Administración del SIG","X",null,"1. Desconocimiento de la entidad del procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal.\n\n2. Desarticulación del procedimiento PG03-PR05 elaboración y control de documentos con la actualización del normograma.\n\n","Posible incumplimiento normativo\nPosibles sanciones\nPosibles investigaciones",null,"1. Realizar 2 socializaciones masivas del procedimeinto PG03-PR04 o de la definición de la herramienta del Normograma.\n\n2. Liderar 1 mesa de trabajo con todos los procesos para realizar la actualización y seguimiento del normograma.\n\n3. Articular el procedimiento PG03-PR05 elaboración y control de documentos con la actualziación del Normograma. ","Correctiva","1. Socializaciones realizadas/ socializaciones programadas.\n\n2. Mesas de trabajo realizadas/ mesas de trabajo programadas\n\n3. Actualziación del procedimiento PG03-PR05 Elaboración y control de documentos.",null,"1. dos socializaciones masivas del procedimiento PG03-PR04 o de la definicion de la herramienta Normograma\n2. Diecinueve (19) mesas de trabajo.\n3. Actualización del procedimiento PG03-PR05 articulando el Normograma  ","2019-06-01","2019-12-30","2019-10-31","Claudia Diaz","\nOctubre 2019: \nActividad 1:  Se observa la realizacion de 2 socializaciones masivas del procedimeinto PG03-PR04  a traves de video del 23 de julio de 2019 y un correo masivo del procedimiento en mención.\nActividad 2: Se observa la realización de19  mesas de trabajo una por proceso para realizar la actualización y seguimiento del normograma.\nActividad 3;  Se evidenció la actualización del  procedimiento PG03-PR05 elaboración y control de documentos con la actualización del Normograma, en el numeral 4.1 Lineamientos o políticas de operación generales que percisa \"  Cuando se oficialice la actualización en un documento que contenga descrita base legal, cada proceso debe realizar en el menor tiempo posible la actualización del Normograma de su proceso a la Subdirección de Programas y Proyectos aplicando el procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal\". \nSoportes: \nAcción 1: Correo Socialización video min 2.52 Normograma, Socialización masiva PG03-PR04 - 30-10-19, Video min 2.52 socialización normograma. Acción 2: Acta Mesa Trab Norm Admin del SIG, Acta Mesa Trab Norm Comunicaciones pub y estrat,Acta Mesa Trab Norm Ctrl de vivienda,Acta Mesa Trab Norm Ctrl interno disciplinario,Acta Mesa Trab Norm Eval Asesoría y Mejoram,Acta Mesa Trab Norm Formul de lineam,Acta Mesa Trab Norm Gest Bienes Serv e infraest,Acta Mesa Trab Norm Gest Contractual,Acta Mesa Trab Norm Gest de serv al ciudadano, Acta Mesa Trab Norm Gest de soluciones hab, Acta Mesa Trab Norm Gest docum, Acta Mesa Trab Norm Gest financiera, Acta Mesa Trab Norm Gest jurídica,Acta Mesa Trab Norm Gest Talento Humano,Acta Mesa Trab Norm Gest tecnol,Acta Mesa Trab Norm Gest Terr del Hábitat, Acta Mesa Trab Norm Prod de info sectorial, Acta Mesa Trab NormDireccionam estrat, Mesa Trab Norm Instrum de financiac. Acción 3: 3er encuentro lideres SIG - Presentación, Listado de asistencia 1,Listado de asistencia 2,PG03-PR05 Elaboración y control de documentos V4,Socialización x correo PG03-PR05\n\n\n\n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U214,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1434},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U214,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43759}]
["PMI 201","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Debilidad en el cumplimiento de puntos de control del procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación Periódica de lo Legal","2019-05-31","Administración del SIG","X",null,"1. Desconocimiento de la entidad del procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal.\n \n2. Los contrales establecidos son muy manuales, por lo cual se difulta la revisió de las mas de 1000 normas aplicables a la entidad.\n\n","Posible desactualización del Normograma.\nPosible incumplimiento normativo\nPosibles sanciones\nPosibles investigaciones",null,"1. Realizar 2 socializaciones masivas del procedimeinto PG03-PR04\n\n2. Redefinir los controles establecidos en el procedimento PG03-PR04","Correctiva","1. Socializaciones realizadas/ socializaciones programadas.\n\n2. Actualización del procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periodica de lo legal",null,"1. dos socializaciones masivas del procedimiento PG03-PR04 o de la definicion de la herramienta Normograma\n2. Actualizar el procedimiento PG03-PR04 redefiniendo controles para su actualización ","2019-06-01","2020-02-27","2020-05-31","Claudia Diaz","Octubre 2019: \nActividad 1:  Se observa la realizacion de 2 socializaciones masivas del procedimeinto PG03-PR04  a traves de video del 23 de julio de 2019 y un correo masivo del procedimiento en mención.\nActividad 2: Se observa que no se ha actualizado  el procedimiento PG03-PR04 redefiniendo controles para su actualización \nSoportes: Acción 1: Correo Socialización video min 2.52 Normograma, Socialización masiva PG03-PR04 - 30-10-19 Video min 2.52 socialización normograma\nNoviembre 2019: Teniendo en cuenta el pronunciamiento del responsable  : \"Frente a la acción 2: Se tiene contemplada la modificación del procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periodica de lo legal una vez finalizada la fase 2 de la implementación de la herramienta tecnológica, toda vez que queden implementados los ajustes de desarrollo de la herramienta\"\nSoportes: Correo Socialización video min 2.52 Normograma-Socialización masiva PG03-PR04 - 30-10-19-Video min 2.52 socialización normograma\nDiciembre 2019: El area informó que se esta realizando gestiones para la actualización del procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periodica de lo legal. En ese orden se mantiene el mismo porcentaje, toda vez que no se adicionaron soportes de avance de la acciòn No. 2\nMayo 2020: Acción 1: En el seguimiento con corte a 31 de octubre de 2019 se contaron con soportes de socializaciones masivas del procedimiento PG03-PR04  Identificacion y Evaluación Periodica de lo Legal estableciendo esta acción como cumplida.\nAccion 2: Se observa que el procedimiento de Identificación y evaluación periodica de lo legal  PG03-PR04 se actualizó el 24 abril de 2020 -  Versión 5. Las modificaciones fueron sobre base normativa, lineamiento de politicas de operacones, puntos de control, actividades y modificación del formato PG03_FO422, dando cumplimiento a la acción\n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U215,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1391},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U215,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43818}]
["PMI 202","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Publicación inoportuna de los seguimientos del normograma realizados por Control Interno en el marco de las auditorias.  ","2019-05-31","Administración del SIG","X",null,"1. Registro de seguimiento al Normograma de una forma manual en una herramienta que no guarda la trazabilidad y es vulnerable de error humano.","Posible desactualización del Normograma del proceso.  \nPosibles sanciones por incumplimiento normativo.\nPosibles demoras en los ajustes y medidas de mejora por parte de los procesos.",null,"1. Adquirir una herramienta tecnológica de apoyo al SIG \n\n2. Incluir en el Mapa Interactivo un espacio para la publicación de los seguimientos al Normograma por parte de la OACI","Correctiva","1.  Contrato de adquisición de herramienta Tecnológica firmado.\n2. Seguimientos publicados",null,"1. una (1) Herramienta tecnológica adquirir\n2. Publicar en el Mapa Interactivo los seguimientos al Normograma de la OACI.","2019-06-01","2020-02-28","2019-11-30","Claudia Diaz","Octubre 2019: \nAcción 1: Se observa la adjudicación del contrato 576 de 2019  cuyo objeto es: \"Adquirir un sistema de información de apoyo integral en la planificación, administración, implementación, actualización y control del sistema integrado de gestión de la SDHT\",m, a core de seguimiento se encuentra en la fase 2 del proyecto donde el proveedor ITS-DATA se encuentra realizando los desarrollos  para la adaptabilidad de la herramienta a las necesidades de la Entidad.\nAcción 2: No se observa avance de la actividad, El area responsable informa que con radicado NO. 3-2019-08190 del 7 de noviembre de 2019, solicitan modificacion de la accion establecida.\nSoportes: Acción 1: Acta de inicio herr tecnol, Dirección URL ambiente de pruebas, Entrada almacen software Habitat - Cronograma_v2 (1) Mapa Interactivo Web, Portal, SDHT-SA-MC-002-2019 - CONTRATO 576 DE 2019 ITS BIG DATA. Acción 2: Diap 46 mapa Interactivo Memorando 3-2019-08190.\n\n\nNoviembre 2019:Se solicito modificacion de la acción No. 2, mediante memorando 3-2019-08190 del 07 de noviembre de 2019.\n Acción 2: Se observa pantallazo dentro del mapa interactivo un espacio para publicar los seguimientos que realiza la Asesora de Control Interno al Normograma de la entidad. Se adjunta el pantallazo del mapa interactivo con la publicacion de los seguimientos al normograma realizados por la Asesora de Control Interno. \n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U216,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1390},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U216,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43819}]
["PMI 203","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Incumplimiento en la aplicación de los niveles de autoridad y responsabilidad para la elaboración, revisión y aprobación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión","2019-05-31","Administración del SIG","X",null,"1, Los niveles de autoridad que se encuentran en el procedimiento no son los funcionales.","Posible aprobación no válida de un procedimiento y por ende error en la ejecución de este",null,"1. Actualización del procedimiento en donde se replanteen los niveles de autoridad\n2. Socializar la nueva versión del procedimiento","Correctiva","1. Procedimiento PG03-PR05 Documentado.\n2. Comunicados realizados/Comunicados programados\n",null,"1. (una) 1 actualización del procedimiento PG03-PR05.\n2. un (1) comunicado masivo de divulgación de la versión actualizada.","2019-07-15","2020-01-30","2019-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2019: \nAcción 1: Se observa la actualización del procedimiento  PG03-PR05 del  31 de Julio de 2019 a su versión 4 donde se actualizan el cuadro de autoridad  y responsabilidad para la elaboración, revisión y aprobación de los documentos dentro de las políticas de operación.\nAcción 2:  Se observa archivos de correo masivo de socialización del procedimiento del 21 de agosto de 2019  y el  3 de septiembre de 2019\nSoportes: Acción 1: PG03-PR05 Elab y control docu V4 Acción 2: Socializacion lideres SIG 21 agosto, Socializacion PG03PR05 del 3 sep\nPDF adjunto al correo.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U217,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1411},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U217,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43790}]
["PMI 204","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Desactualización del listado maestro de documentos","2019-05-31","Administración del SIG","X",null,"1. Herramienta del Listado Maestro de Documentos obsoleta, por lo que su actualización es manual\n2. Falta de identificación de un riesgo que permita controlar la utilización de uso de documentos desactualizados en la entidad","Posible uso de documentación no idónea como precisa el numeral 7.5.3 de la norma ISO 9001:2015",null,"1. Identificar el riesgo y definir controles para evitar el uso de documentos desactualizados en la entidad\n2. Actualizar el Listado Maestro de Documentos\n3. Realizar capacitaciones internas en el equipo SIG frente al uso del Listado Maestro de Documentos","Correctiva","1. un (1) riesgos identificado.\n2. Actualización del LMD, con la corrección de los hallazgos identificados.\n3. Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas.",null,"1. Documentar un riesgo asociado al proceso de Administración del SIG.\n2. Actualizar en el LMD, los documentos mencionados.\n3. Realizar dos capacitaciones en el uso del LMD","2019-07-15","2019-12-31","2019-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2019: \n\nActividad 1: Se observa  acta de cambios de mapas de riesgos y el mapa de riesgos de administración del SIG.\nAtividad 2: Se observa la actualización del Listado Maestro de Documentos\nActividad 3: Se observa  2 capacitaciones del 15 de octubre y el 29 de octubre de 2019 capacitaciones internas en el equipo SIG frente al uso del Listado Maestro de Documentos, en el cual se revisa el uso del LMD para los formatos, Instructivos, Documentos Externos y Otros Documentos, recordando la importancia de actualizarlo a medida que se va a realizar una creación, modificación o anulación de un documento del SIG. \nSoportes: Acción 1: Acta cambio mapa de riesgos, PG03-FO401 Mapa de riesgos Admon SIG V8, Acción 2: PG03-FO389 LDM V3 Documento. Acción 3: Asistencia Uso LMD 15-10-19, Asistencia Uso LMD 29-10-19",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U218,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U218,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 205","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"\nDebilidad en la aplicación de puntos de control del procedimiento PG03-PR08 Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad","2019-05-31","Administración del SIG","x",null,"1. Tiempo muy corto establecido en el procedimiento para la divulgación de los resultados de la auditoría interna \n2. La no definición de una actividad para analizar y revisar el informe preliminar de auditoría por parte de la Subdirectora de Programas y Proyectos en el procedimiento PG03-PR08 Auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad - SGC ","Posibles demoras en las correcciones y medidas de mejora por parte de los procesos auditados ",null,"1. Actualizar el procedimiento PG03-PR08 Auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad - SGC\n\n2. Socializar el procedimiento  PG03-PR08 Auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad - SGC y los formatos asociados con los auditores seleccionados.\n\n3. Incluir en el estudio previo del contrato para la auditoria interna, la especificación frente al plazo máximo de entrega de los informes de resultados.","Correctiva","1. Actualización del procedimiento PG03-PR08.\n2. Socialización realizada del procedimiento PG03-PR08 al equipo auditor.\n3. Especificación indicada en el estudio previo, frente a la redacción de hallazgos.",null,"1. Procedimiento PG03-PR08 actualizado una vez.\n2. Realizar una socialización del procedimiento PG03-PR08 con el equipo de aud interna\n3. Incluir dentro del estudio previo adelantado una especificación frente a la redacción de los hallazgos.","2019-07-01","2019-07-20","2019-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2019:  \n*Acción 1: Se observa la actualización del  procedimiento PG03-PR08 Auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad - SGC el 09 de julio de 2019 a su versión 2.\n*Acción 2:   El area informa que se realizó con la empresa Licitaciones CQR la socializaciòn del procedimiento PG03-PR08 Auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad - SGC y que el  5 de agosto de 2019 se envía por correo electrónico el procedimiento y formatos de auditoria interna con el fin de ser socializado con el equipo auditor para su total conocimiento, se adjunta una lista de asistencia de socialización del procedmiento PG03-PR08 Auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad - SGC.\n*Acción 3:  Se observa en el punto 15 de lo estudios previos MC 05-2019 las obligaciones especificas, que la entrega maxima del informe final de auditoría al supervisor del contrato,especificando los resultados de cada proceso objeto de auditoría  en un plazo no mayor a 3 días hábiles posteriores a la reunión de cierre Así mismo, se especifica que los Hallazgos evidenciados deben ser redactados acorde con lo estipulado en la norma ISO 19011:2018, numeral 6.4.8 \" la evidencia de la auditoría debería ser evaluada frente a los criterios de la auditoría con el fin de determinar los hallazgos de la aduitoría. Los hallazgos de auditoría pueden indicar conformidad o inconformidad con relación a los criterios de auditoría\".\nSoportes: Acción 1: PG03-PR08 Auditorías internas V2, Acción 2: socializacón PG03-PR08 Audit Inter- 2 Agosto, Acción 3: ESTUDIOS PREVIOS MC-005-2019  - Redacción ESTUDIOS PREVIOS MC-005-2019  - Tiempos",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U219,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1549},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U219,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43598}]
["PMI 206","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Debilidad en redacción de No Conformidades","2019-05-31","Administración del SIG","x",null,"\n•No definición del requerimiento implícito frente a la redacción de los hallazgos acorde con la norma ISO 19011:2018 en el procedimiento y/o estudios previos del contrato ","Que los procesos no tomen las acciones que subsanen las causas reales en los planes de mejoramiento formulados.",null,"1. Actualizar el procedimiento PG03-PR08 Auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad - SGC\n\n2. Socializar el procedimiento  PG03-PR08 Auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad - SGC y los formatos asociados con los auditores seleccionados.\n\n3. Incluir en el estudio previo del contrato para la auditoría interna, la especificación frente a la redacción de los hallazgos.","Correctiva","1. Actualización del procedimiento PG03-PR08.\n2. Socialización realizada del procedimiento PG03-PR08 al equipo auditor.\n3. Especificación indicada en el estudio previo, frente a la redacción de hallazgos.",null,"1. Procedimiento PG03-PR08 actualizado una vez.\n2. Realizar una socialización del procedimiento PG03-PR08 con el equipo de aud interna\n3. Incluir dentro del estudio previo adelantado una especificación frente a la redacción de los hallazgos.","2019-07-01","2019-07-20","2019-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2019:  \n*Acción 1: Se observa la actualización del  procedimiento PG03-PR08 Auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad - SGC el 09 de julio de 2019 a su versión 2.\n*Acción 2:  El area informa que se realizó con la empresa Licitaciones CQR la socializaciòn del procedimiento PG03-PR08 Auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad - SGC y que el  5 de agosto de 2019 se envía por correo electrónico el procedimiento y formatos de auditoria interna con el fin de ser socializado con el equipo auditor para su total conocimiento, se adjunta una lista de asistencia de socialización del procedmiento PG03-PR08 Auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad - SGC.\n*Acción 3:  Se observa en el punto 15 de lo estudios previos MC 05-2019 las obligaciones especificas, que la entrega maxima del informe final de auditoría al supervisor del contrato,especificando los resultados de cada proceso objeto de auditoría  en un plazo no mayor a 3 días hábiles posteriores a la reunión de cierre Así mismo, se especifica que los Hallazgos evidenciados deben ser redactados acorde con lo estipulado en la norma ISO 19011:2018, numeral 6.4.8 \" la evidencia de la auditoría debería ser evaluada frente a los criterios de la auditoría con el fin de determinar los hallazgos de la aduitoría. Los hallazgos de auditoría pueden indicar conformidad o inconformidad con relación a los criterios de auditoría\".\nSoportes: Acción 1: PG03-PR08 Auditorías internas V2, Acción 2: socializacón PG03-PR08 Audit Inter- 2 Agosto, Acción 3: ESTUDIOS PREVIOS MC-005-2019  - Redacción ESTUDIOS PREVIOS MC-005-2019  - Tiempos",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U220,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1549},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U220,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43598}]
["PMI 207","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Incumplimiento aprobación de Proyecto 7505 “Fortalecimiento Jurídico Institucional”","2019-05-31","Direccionamiento Estratégico","X",null,"•Desconocimiento del procedimiento y de los puntos de control\n•Premura del tiempo para la inscripción del proyecto en el sistema SEGPLAN por falta de conocimiento ","Posible desconocimiento por parte de los miembros del comité directivo de los componentes y metas del proyecto ",null,"1. Revisar y actualizar el procedimiento PG01-PR02 – Formulación de proyectos de inversión\n2. Incluir una lista de chequeo de los pasos que se deben tener en cuenta para iniciar la ejecución de un proyecto de inversión formulado. ","Correctiva","1. Sumatoria de procesos revisados y actualizados.\n\n2. Sumatoria lista de chequeo  realizados",null,"1.  1 procedimeinto actualizado\n2. Una lista de chequeo elaborada","2019-07-01","2019-11-01","2019-12-31","Claudia Diaz","Octubre 2019: \nActividad 1. Revisar y actualizar el procedimiento PG01-PR02 – Formulación de proyectos de inversión: Se observa la eliminación del procedimiento PG01-PR02 \"Formulación Proyectos de Inversión\", teniendo en cuenta la mezcla de temas que tenia el procedimiento y que generaba confusión y se creo el  Procedimiento de\nFormulación, reformulación y/o actualización de los proyectos de inversión - Codigo PG01-PR16 del 26 de julio de 2019- V1,teniendo en cuenta la observacion emitida y el ciclo del proyecto de inversión. Este procedimiento se encuentra en el Mapa Interactivo.\nActividad 2. Incluir una lista de chequeo de los pasos que se deben tener en cuenta para iniciar la ejecución de un proyecto de inversión formulado: Se observa formato donde se realizó  la solicitud de creación, no obstante, no se observa la fecha de la solicitud de este documento.\n\nNoviembre 2019: Actividad 2. Incluir una lista de chequeo de los pasos que se deben tener en cuenta para iniciar la ejecución de un proyecto de inversión formulado: Se observa formato \"LISTA DE CHEQUEO FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN” PG01-FO619_V1, donde se realizó la solicitud de creación y en el listado maestro de documentos se observa que el formato rige a partir del 12 de diciembre de 2019; sin embargo, no se tiene en cuenta por la fecha de corte del seguimiento ( 30 de noviembre de 2019)\nDiciembre 2019: Actividad 1. Revisar y actualizar el procedimiento PG01-PR02 – Formulación de proyectos de inversión: Se observó la eliminación del procedimiento PG01-PR02 \"Formulación Proyectos de Inversión\", teniendo en cuenta la mezcla de temas que tenía el procedimiento y que generaba confusión y se actualizó el “Procedimiento de Formulación, reformulación y/o actualización de los proyectos de inversión - Código PG01-PR16 – V2 del 12 de diciembre de 2019” ,teniendo en cuenta la observación emitida y el ciclo del proyecto de inversión. Este procedimiento se encuentra en el Mapa Interactivo.\nActividad 2. Incluir una lista de chequeo de los pasos que se deben tener en cuenta para iniciar la ejecución de un proyecto de inversión formulado: Dentro del procedimiento de Formulación, reformulación y/o actualización de los proyectos de inversión - Código PG01-PR16 – V2 del 12 de diciembre de 2019, se incluyó el Formato PG01 FO619 “Lista de chequeo formulación de proyectos de inversión” donde establece los pasos para la ejecución de un proyecto de inversión en su proceso de formulación",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U221,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1475},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U221,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43700}]
["PMI 208","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Debilidad en la aplicación del ciclo del proyecto","2019-05-31","Direccionamiento Estratégico","X",null,"•Desconocimiento del procedimiento para la inscripción y registro del proyecto en el banco de proyectos del Distrito\n•Premura del tiempo para la inscripción del proyecto en el sistema SEGPLAN\n•Falta de control en las versiones de iniciales del proyecto","Posible desconocimiento por parte de los miembros del comité directivo de los componentes y metas del proyecto ",null,"1. Revisar y actualizar el procedimiento PG01-PR02 – Formulación de proyectos de inversión\n2. Incluir una lista de chequeo de los pasos que se deben tener en cuenta para iniciar la ejecución de un proyecto de inversión formulado. ","Correctiva","1. Sumatoria de procesos revisados y actualizados.\n\n2. Sumatoria lista de chequeo  realizados",null,"1.  1 procedimeinto actualizado\n2. Una lista de chequeo elaborada","2019-07-01","2019-11-01","2019-12-31","Claudia Diaz","Octubre 2019: \nActividad 1. Revisar y actualizar el procedimiento PG01-PR02 – Formulación de proyectos de inversión: Se observa la eliminación del procedimiento PG01-PR02 \"Formulación Proyectos de Inversión\", teniendo en cuenta la mezcla de temas que tenia el procedimiento y  que generaba confusión y se creo el  Procedimiento de\nFormulación, reformulación y/o actualización de los proyectos de inversión - Codigo PG01-PR16 del 26 de julio de 2019- V1,teniendo en cuenta la observacion emitida y el ciclo del proyecto de inversión. Este procedimiento se encuentra en el Mapa Interactivo.\n\nActividad 2. Incluir una lista de chequeo de los pasos que se deben tener en cuenta para iniciar la ejecución de un proyecto de inversión formulado: Se observa formato donde se realizó  la solicitud de creación, no obstante, no se observa la fecha de la solicitud de este documento\n\nNoviembre 2019: Actividad 2. Incluir una lista de chequeo de los pasos que se deben tener en cuenta para iniciar la ejecución de un proyecto de inversión formulado: Se observa formato \"LISTA DE CHEQUEO FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN” PG01-FO619_V1, donde se realizó la solicitud de creación y en el listado maestro de documentos se observa que el formato rige a partir del 12 de diciembre de 2019;; sin embargo, no se tiene en cuenta por la fecha de corte del seguimiento ( 30 de noviembre de 2019)\n\nDiciembre 2019: Actividad 1. Revisar y actualizar el procedimiento PG01-PR02 – Formulación de proyectos de inversión: Se observó la eliminación del procedimiento PG01-PR02 \"Formulación Proyectos de Inversión\", teniendo en cuenta la mezcla de temas que tenía el procedimiento y que generaba confusión y se actualizó el “Procedimiento de Formulación, reformulación y/o actualización de los proyectos de inversión - Código PG01-PR16 – V2 del 12 de diciembre de 2019” ,teniendo en cuenta la observación emitida y el ciclo del proyecto de inversión. Este procedimiento se encuentra en el Mapa Interactivo.\nActividad 2. Incluir una lista de chequeo de los pasos que se deben tener en cuenta para iniciar la ejecución de un proyecto de inversión formulado: Dentro del procedimiento de Formulación, reformulación y/o actualización de los proyectos de inversión - Código PG01-PR16 – V2 del 12 de diciembre de 2019, se incluyó el Formato PG01 FO619 “Lista de chequeo formulación de proyectos de inversión” donde establece los pasos para la ejecución de un proyecto de inversión en su proceso de formulación",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U222,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1475},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U222,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43700}]
["PMI 209","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Debilidad en los procesos de publicación de información de los proyectos de inversión","2019-05-31","Direccionamiento Estratégico","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"•Falla en el control de verificación de la información publicada en la página web de la entidad. \n•Falta de claridad en las etiquetas que guían el acceso a la información","Vulneración del acceso a la información pública de manera oportuna, coherente e integra\nIncumplimiento de las leyes de transparencia",null,"1. Elaborar un formato de verificación entre la información publicada por la Oficina de Comunicaciones y la remitida por la Subdirección de Programas y proyectos que permita identificar incoherencias entre estas. \n\n2. Implementar la verificación por medio del formato trimestralmente. ","Correctiva","1. Sumatoria de formatos de verificación realizados",null,"1. Un formato de verificación creado ","2019-08-01","2020-02-02","2020-12-31","Claudia Diaz","Octubre 2019: \nActividad 1: Elaborar un formato de verificación entre la información publicada por la Oficina de Comunicaciones y la remitida por la Subdirección de Programas y proyectos que permita identificar incoherencias entre estas: Se observa  solicitud de creación del nuevo formato de verificación sobre la información enviada y publicada por la Oficina de Comunicaciones, no obstante no se registra la fecha de dicha solicitud\nActividad 2: Implementar la verificación por medio del formato trimestralmente: No se aportaron documento que permita pronunciamiento del estado de esta actividad.\n\nNoviembre 2019: \nActividad 1: Elaborar un formato de verificación entre la información publicada por la Oficina de Comunicaciones y la remitida por la Subdirección de Programas y proyectos que permita identificar incoherencias entre estas: Se observa solicitud de creación del nuevo formato de verificación sobre la información enviada y publicada por la Oficina de Comunicaciones denominado “Lista de verificación publicaciones- PG01-FO620_V1”. Se observa en el mapa interactivo que el documento tiene vigencia a partir del 12 de diciembre de 2019.\nActividad 2: Implementar la verificación por medio del formato trimestralmente: Se observa la aplicación del formato “Lista de verificación publicaciones- PG01-FO620_V1” de fecha noviembre 13 de 2019.\nRecomendaciòn: Teniendo en cuenta el tiempo de finalizaciòn de la actividad 2, es importante contar con soportede una segunda aplicaciòn del formato “Lista de verificación publicaciones- PG01-FO620_V1” .\nDiciembre 2019: \nActividad 1: Elaborar un formato de verificación entre la información publicada por la Oficina de Comunicaciones y la remitida por la Subdirección de Programas y Proyectos que permita identificar incoherencias entre estas: Se observó el formato denominado “Lista de verificación publicaciones- PG01-FO620_V1 dentro del “Procedimiento de Formulación, reformulación y/o actualización de los proyectos de inversión - Código PG01-PR16 – V2 del 12 de diciembre de 2019”, el formato en mención se encuentra en el Mapa Interactivo del SIG.\nActividad 2: Implementar la verificación por medio del formato trimestralmente: Se observa la aplicación del formato “Lista de verificación publicaciones- PG01-FO620_V1” de fecha noviembre 13 de 2019, sin embargo, según el listado maestro de documentos el formato fue creado el 12 de diciembre de 2019, lo cual no presenta coherencia entre los soportes aportados.\nRecomendaciòn: Contar con registros que permitan visualizar la implementaciòn del formato en menciòn a fin de evitar la materializaciòn del resgo de informaciòn incoherente e inoportuna en referencia a los proyectos de inversiòn.\nMayo 2020: Acción 1: Cumplida, En referencia a la actividad 2. Implementar la verificación por medio del formato trimestralmente:  Se observó planilla diligenciada  PG01-FO620_V1 de fecha noviembre de 13 de 2019, sin embargo, la fecha de creación del formato PG01-FO620 V1 es del 12 de diciembre de 2019, por tal razón no es posible la validaciòn de la aplicaciòn del formato enunciado, dado que su aplicación corresponde a una fecha amterior a su creación.\nRecomendaciòn: Remitir la aplicaciòn del formato PG01-FO620_V1 vigente\nSoportes: FORMATO- PG01-FO620_V1 implementado\nOctubre 2020: No se observan soportes para evaluar el cumplimiento de la acción , por lo tanto se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior.\nDiciembre 2020: Se observa la aplicaciòn del formato PG01- FO620 Lista de verificación publicaciones , de las fichas EBI de los proyectos de inversiòn  - Plan de Desarrollo  \"UN NUEVO  CONTRATO  SOCIAL Y  AMBIENTAL PARA  LA  BOGOTÁ  DEL  SIGLO XXI\", no obstante para cerrar esta acción es importante realizar los ajustes en la pagina web de las observaciones que se consignaron en el formato. \nRecomendacion: Continuar con la aplicacion del formato y realizar las correcciones en la pagina web registradas en dicho formato, que permita validar la efectividad del mismo.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U223,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1409},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U223,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43794}]
["PMI 210","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No realización de actividades del procedimiento PG01-PR07 Procedimiento Formulación y Seguimiento de los Planes de Gestión V9","2019-05-31","Administración del SIG","x",null,"1. Desconocimiento del procedimiento, en cuanto a las actividades y sus responsables.\n2. Procedimiento desactualizado","Posible toma de decisiones bajo información desactualizada",null,"1 Actualización del procedimiento de Formulación y seguimiento de los planes de gestión.\n2. Socializar el procedimiento a la entidad.\n","Correctiva","1. Procedimiento documentado frente a la formulación y seguimiento a los planes de gestión.\n2. Socializaciones realizadas/socializaciones programadas.\n\n",null,"1. Actualización del documento de formulación y seguimiento a los planes de gestión.\n2. Socialización del procedimiento a los responsables de proceso con planes de gestión.\n","2019-08-23","2020-02-28","2019-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2019: \nAccion 1: Se observa la actualizaciín del  Procedimiento  PG01-PR07 Formulación y seguimiento a los Planes de Gestión, de fecha  30 de octubre de 2019.\nAccion 2: Se observa la socialización masiva del procedimiento por correo electronico, y remitido por correo electrónico alos los directivos que cuenta con planes de gestión.\nSoportes: Acción 1: PG01-PR07 Planes de Gestión, Acción 2: Mail a responsables de planes de gest, Mail masivo 30 octubre",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U224,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1390},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U224,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43819}]
["PMI 211","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC: No se logró evidenciar en algunos casos que de acuerdo a los resultados de la auditoría, la organización realice correcciones adecuadas, de acuerdo a lo revisado en la auditoría interna realizada del 17 al 29 de agosto de 2018 y las no conformidades del proceso talento humano registradas en los planes de mejoramiento interno PE01-FO42 V8, incumpliendo lo establecido en el numeral 9,2,2 literal e de la norma ISO 9001:2015","2019-08-15","Administración del SIG","X",null,"1. Desconocimiento del concepto de corrección aplicado en la Norma ISO 9001:2015.\n2. Falta de lineamiento en el procedimiento \"Planes de Mejoramiento\" del concepto de corrección.\n","Incumplimiento de la norma ISO 9001:2015",null,"1. Socializar al interior de la entidad el concepto de corrección.\n2. Solicitar la modificación del procedimiento Planes de mejoramiento, asociado al proceso evaluación, asesoría y mejoramiento incluyendo el concepto de corrección e identificando cuando y como aplicarlo.","Correctiva","1. Comunicado enviado masivamente\n\n2. Propuesta de actualización del procedimiento de planes de mejoramiento",null,"1.  un comunicado oficial\n\n2. Propuesta de actualización del procedimiento de planes de mejoramiento","2019-08-20","2019-12-31","2019-12-31","Claudia Diaz","Octubre 2019:  \nAcción 1: Se observa comunicaciín de socialización masivamente en la entidad dando a concer el concepto de \"Corrección\" .\nAcción 2: Se observa memorando No.3-2019-07949 remitiendo propuesta de actualización del procedimiento PE01-PR08 Planes de mejoramiento a Control Interno  incluyendo el  concepto de “corrección” especificando cuándo y cómo aplicarlo.\nRecomendación: Culminar la accion numero 2 en el sentido de contar con el procedimiento Planes de Mejoramienti debidaente actualzado y socializado,\nSoportes: Acción 1: pieza comunicativa termino corrección. Acción 2: Correo propuesta actualización PE01-PR08, Memorando 3-2019-07949, PE01-PR08 Planes de Mejoramiento V2.\nNoviembre 2019: Se observa que el  12 de diciembre 2019 se realizó la actualización del procedimiento  PE01-PR08 Planes de mejoramiento incluyendo el  concepto de “corrección” especificando cuándo y cómo aplicarlo. Se observa publicado en el mapa interactivo. Así mismo, se socializó  pieza comunicativa de su respectiva actualización. Teniendo en cuenta la fecha de seguimiento,  los soportes de esta actividad se tendran en cuenta a corte de 31 de diciembre de 2019. Por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance.\nDiciembre 2019: \n1. Comunicado enviado masivamente: Se observó comunicación de socialización masivamente en la entidad dando a conocer el concepto de \"Corrección\" (Cumplida en seguimiento de octubre de 2019)\n2. Propuesta de actualización del procedimiento de planes de mejoramiento: Se cuenta dentro del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejora el Procedimiento denominado “Planes de Mejoramiento” PE01-PR08- V2 del 12 de diciembre de 2019 el cual esta publicado en el Mapa Interactivo del SIG",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U225,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U225,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 212","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OM: Fortalecer la metodología para que cada cambio que afecte el sistema de gestión se realice de forma planificada teniendo en cuenta: el propósito y sus consecuencias potenciales, la integridad del sistema de gestión de la calidad, la disponibilidad de recursos, la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.","2019-08-15","Administración del SIG","X",null,"1. No se ha estandarizado la metodología para la identificación de los cambios que podrían afectar el sistema.\n","Resistencia al cambio frente a la implementación del Sistema Integrado de Gestión",null,"1. Estandarizar la metodología para la identificación de cambios que podrían afectar el sistema.\n","Mejora","1. Metodología aprobada ",null,"1. Una metodología estandarizada","2019-08-20","2019-12-31","2019-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2019:  Se observa la  estandarización de la presentación de la revisión por la dirección bajo el formato \"PG03-FO614 Presentación revisión por la dirección\" en la cual para la entrada B \"Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad\" se debe identificar el(los) cambio(s), propósito y sus consecuencias, estratégia adoptada para abordar el cambio con los responsables y recursos, e identificar si afecta la integridad del Sistema de Gestión de Calidad y se observa  la actualización del procedimiento PG03-PR07 Revisión por la dirección V5, incluyendo el formato y un lineamiento de operación que estipule la importancia de identificar los cambios que se presentan.\nSoportes: 1. PG03-FO614 PPT Revisión x la dirección V1, 2. PG03-PR07 Revision x dirección V5",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U226,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U226,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 213","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC 1.  no se logro evidenciar en algunos casos que la comunicación con el cliente incluya la retroalimentación relacionadas con las quejas y reclamos de acuerdo a lo revisado en las respuestas de los reclamos y quejas con numero de radicado 1-2019-24615,  1-2019-00977,  1-2019-09677 los cuales no se encontraron dentro de los tiempos definidos en el  procedimiento tramite de PQRSD código PG06 PR 01 VER 3 el cual determina 15 días para la respuesta para este caso, incumpliendo lo establecido en el numeral 8,2,1 literal c y el procedimiento tramite de PQRSD código PG06 PR 01 VER 3.","2019-08-15","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa ","Subdireccion Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano) y \nLas demás Subsecretarias","\nDesconocimiento de la norma Ley 1755 de 2015 al interior de la Entidad, el cual esta asociado al procedimiento.\n\nSeguimiento inoportuno en las PQRS al interior de los procesos de los entidad\n\n","Posibles acciones disciplinarias en contra de los funcionarios responsables del trámite de PQRSD y de la entidad. \n",null,"Sensibilización de los términos establecidos en la norma 1755 de 2015 y el procedimiento interno de trámites. \nGenerar reportes de seguimiento periódico a las peticiones pendientes por gestionar recibidas en la entidad  ","Correctiva","Campaña realizada \n\nNúmero de reportes de seguimientos realizados / Número de reportes de seguimientos programados",null,"Realizar una campaña de sensibilización de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015. \nGenerar 2 reportes de seguimientos mensuales a PQRSD pendientes por gestionar","2019-09-01","2020-01-31","2019-12-31","Rosa Guzman","Octubre 2019: No se remiten soportes\nRecomendación: Se recomienda para el siguiente seguimiento enviar los soportes de las acciones ya que hay una acción que vence el 31/12/2019 y la otra el 31/01/2020. Si bien la acción se encuentra dentro de los plazos establecidos ya debería tener algún avance.\n\nNoviembre 2019: \n*Para la acción 1 Sensibilización de los términos establecidos en la norma 1755 de 2015 y el procedimiento interno de trámites se evidencia la realizaciòn de 4 campañas sensibilización de los tiempos de respuesta a los PQRDS de las cuales se cuentan 3 de 4 ya que una fue realizada en el mes de diciembre y el corte de este seguimiento es a 30 de noviembre de 2019. Se estima avance de esta acción en un 25%\n*Para la acción 2 generar reportes de seguimiento periódico a las peticiones pendientes por gestionar recibidas en la entidad se constata el cumplimiento de la acción en un 100% de acuerdo al indicador debido a que \nNúmero de reportes de seguimientos realizados / Número de reportes de seguimientos programados (12/12) por lo que se valida avance del 50% y se da por cumplida la acción 2. \n\nRecomendación: Para dar cumplimiento a la acción 1 se recomienda sensibilizar sobre la norma 1755 de 2015 y el procedimiento de trámites. Se recomienda diligenciar en el próximo seguimiento las columnas AC, AD, AE, AF de acuerdo al memorando enviado.\nDiciembre 2019: \nActividad No. 1: Fueron difundidas 4 piezas informativas mediante la cuales se dieron a conocer los  Tiempos de entrega de acuerdo a la tipologia del derecho de petición.\nActividad No. 2:  Fueron generados los soportes de seguimientos semanales efectuados por Gestion Servicio Ciudadano, a cada dependencia con corte al 26 de diciembre de 2019\nDe acuerdo a la meta programada se observó elcumplimiento de la acción No. 1, Acción 2: Pendiente un (1) reportes mensuales  de seguimiento de servicio al ciudadano del mes de diciembre de 2019.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U227,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1410},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U227,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43791}]
["PMI 214","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OM . No se evidencia dentro del plan de mantenimiento que se incluyan el mantenimiento de los vehículos destinado a las actividades misionales de la entidad, no se encontró un plan de mantenimiento preventivo para el año 2019.","2019-08-16","Bienes, Servicio e Infraestructura","Subdirección Administrativa ","N/A","Falta de directriz de interna frente a la formulacion del Plan de Mantenimioento vehicular","Posible deterioro del parque automotor de la Entidad",null,"1. Incluir en el plan de mantenimiento 2019 de la Entidad el mantenimiento de los vehículos destinado a las actividades misionales de la misma y aprobarse por la Subdirección Administrativa.\n\n2. Documentar en el procedimiento las directrices para la elaboracion del Plan Interno de mantanimieneto incluyendo el mmto vehicular.","Correctiva","Aprobación del Plan de mantenimiento de la Entidad",null,"Plan de mantenimiento de la Entidad actualizado","2019-09-01","2019-12-31","2020-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2019: Se evidencia que para las acciones:\n1. Se evidencio formato PS02-FO94 V8 Plan mantenimiento Correctivo  y preventivo del año 2019 dligenciado,en el cual se incluye el mantenimiento de los vehículos destinado a las actividades misionales de la entidad, no se evidencia la aprobación del mismo por la parte de la Subdirección Administrativa. \n2. No se evidencio que se documente en el procedimiento las directrices para la elaboracion del Plan Interno de mantenimiento incluyendo el mantenimiento vehicular.No hay soportes.\nRecomendaciòn: Dar cumplimiento a las acciones propuestas antes del vencimiento de las mismas.\nSoportes: formato PS02-FO94 V8 Plan mantenimiento Correctivo  y preventivo del año 2019 \nNoviembre 2019: Se evidencia que para las acciones:\n1. Se evidencio formato PS02-FO94 V8 Plan mantenimiento Correctivo  y preventivo del año 2019,en el cual se incluye el mantenimiento de los vehículos destinado a las actividades misionales de la entidad, se evidencia la aprobación del mismo por la parte de la Subdirección Administrativa. \n2. No se evidencio que se documente en el procedimiento las directrices para la elaboracion del Plan Interno de mantenimiento incluyendo el mantenimiento vehicular.No hay soportes.\nRecomendaciòn: Dar cumplimiento a la acción pendiente para el posterior seguimiento teniendo en cuenta su vencimiento 31 diciembre de 2019.\nDiciembre 2019: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el proximo seguimiento realizar las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción\nMayo 2020: Se evidencia para las acciones:\n1. Se evidencio formato PS02-FO94 V8 Plan mantenimiento Correctivo  y preventivo del año 2020 diligenciado,en el cual se incluye el mantenimiento de los extintores a cargo de la SDHT,no se evidencia la aprobación del mismo por la parte de la Subdirección Administrativa. \n2. Se evidencio mantenimientos de asensores, puerta electrica parqueadero, planta electrica, mas no el seguimiento a las acciones que realiza la administracion del edificio a la red contraincendios\nRecomendación:\nPara el proximo seguimiento remitir el \"Plan de mantenimiento preventivo y correctivo vigencia 2020\", aprobado.\nIgualmente  remitir especificamente los soportes que evidencien las actividades correspondientes a la accion No 2, con el fin de dar cumplimiento a la acción.\n\nOctubre 2020: Se evidencia que para las acciones:\n1. Formato PS02-FO94 V8 Plan mantenimiento Correctivo  y preventivo del año 2019,en el cual se incluyo el mantenimiento de los vehículos destinado a las actividades misionales de la entidad, se evidencia la aprobación del mismo por la parte de la Subdirección Administrativa. \nDe igual manera se evidencio el formato PS02-FO94 V8 Plan mantenimiento Correctivo  y preventivo del año 2020,en el cual se incluyo el mantenimiento de los vehículos destinado a las actividades misionales de la entidad, se evidencia la aprobación del mismo por la parte de la Subdirección Administrativa.\n2. Se evidencio el procedimiento PS02-PR01 Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura Física, Bienes Muebles e Inmuebles versión 7, en sus actividades se indican las directrices para la elaboracion del Plan Interno de mantenimiento y especificamente en la actividad No 7 se hace referencia al mmto de parque automotor de la Entidad.\nIgualmente se evidencia la socialización del mismo realizada 09 de octubre de 2020, por medio del correo masivosdht enviado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de entidad.  \nRecomendaciòn: \nVerificar periodicamente el cumplimiento del procedimiento PS02-PR01 Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura Física, Bienes Muebles e Inmuebles versión 7.\nSoportes:\nArchivos PDF de los siguientes documentos: \n* Plan de mantenimiento Vigencia 2019.\n* Plan de mantenimiento Vigencia 2020.\n* Actualización y divulgación del PS02-PR01 Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura Física, Bienes Muebles e Inmuebles.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U228,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U228,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 215","No Presenta ","No Registra ","Autocontrol y Autoevaluación",null,null,"Materialización del riesgo denominado Pérdida o Destrucción de Expedientes","2019-08-05","Control de Vivienda y Veeduria a las Curadurias","Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda\n\nSubdirector de Investigaciones Y Control de Vivienda",null,"Los servidores de la Subdirección no cuentan con cajones con seguridad para guardar los expedientes durante las jornadas de almuerzo o a la hora de terminación de la jornada","Se puede generar caducidad de terminos y/o pérdida de competencia y/o pérdida de fuerza de ejecutoria",null,"Relizar una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID y los involucrados que se consideren necesarios, con el fin de exponer todas aquellas acciones que se consideran viables para mitigar la ocurrencia del riesgo, y no son responsabilidad de la Subsecretaría de Inspección, VIgilancia y Control de Vivienda, o en su defecto llegar a una acción conjunta que permita la mitigación del riesgo y evite su materialización nuevamente","Correctiva","No. De mesas de trabajo realizadas",null,"1 mesa de trabajo realizada","2019-08-15","2019-10-31","2019-10-31","Gabriel Sanchez","Octubre 2019: Se evidenció la solicitud de mesa de trabajo al Subsecretario de Gestión Corporativa y CID mediante memorando No. 3-2019-06684 del 11 de septiembre  así como la realización  de  la mesa de trabajo  el 25 de septiembre de 2019.\nSoportes: a. Memorando No. 3-2019-06684\nb. Correo de remisión de acta de mesa de trabajo del 25 de septiembre de 2019\nc. Acta del 25 de septiembre de 2019 con los ajustes solicitados\nd. Lista de asistencia del 25 de septiembre de 2019 de la mesa de trabajo “Pérdida o destrucción de expedientes”. ",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U229,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1476},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U229,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43699}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2019-08-05",null,null,null,"No se puede controlar si una persona la cual no tiene asignado el expediente se lo lleve, teniendo en cuenta el flujo de carpetas que se manejan en la Subdirección",null,null,null,null,null,null,null,"2019-08-15","2019-10-31","2019-10-31",null,null,null,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U230,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1476},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U230,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43699}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2019-08-05",null,"Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda\n\nSubdirector de Investigaciones Y Control de Vivienda",null,"El unico archivo que reposa de los expedientes es el fisico y no digital",null,null,"Realizar el proceso de reconstrucción de los Expedientes con Radicación Nros.  3-2016-47430-47, 3-2016-47430-426 y 3-2016-47430-127.","Corrección","(N° de expedientes reconstruidos  por la Entidad / 3)*100",null,1,"2019-08-15","2019-12-31","2019-11-30","Rosa Guzman","Octubre 2019: Se evidenció la reconstrucción completa de 2 de 3 expedientes, por lo tanto, queda pendiente 1.\nSoportes: a. Memorandos No. 3-2019-05302, 3-2019-05912. 3-2019-06014 y 3-2019-06615\nb. Memorandos 3-2019-7180 y 3-2019-07180 – Respuesta Subdirección Administrativa\nc. Oficio No. 2-2019-53614 – Denuncia ante la Fiscalía General de la Nación\nd. Oficio No. 2-2019-58608– Denuncia ante la Fiscalía General de la Nación\ne. Expediente Reconstruido 3-2016-47430-127\nf. Expediente Reconstruido 3-2016-47430-426\ng. Expediente 3-2016-47430-47\n\nNoviembre 2019: Se realizó reconstrucción del Expediente 3-2016-47430-47 a través del auto No. 4560 del 29 de octubre de 2019 ,  la audiencia de reconstrucción se realizó el 19 de noviembre de 2019 a las 10 de la mañana.\n\nDurante lo transcurrido de  la actual vigencia fueron reconstruidos 2 expedientes en el mes de cotubre,  1  un expediente en el mes de noviembre.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U231,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U231,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 216","No Presenta ","No Registra ","Autocontrol y Autoevaluación","Visitas Administrativas",null,"La Entidad aplico la herramienta de recolección de información que facilitó la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá para la elaboración del diagnostico. Es importante que con base en esta herramienta se elabore el diagnostico integral de archivos el cual debe reflejar la totalidad de la documentación que custodia, recibe, produce, tramita y administran en razón de sus funciones, indiferente del medio en que esta se contenga ( Análogo, Digital o Electrónico).","2019-04-16","Gestión Documental","X",null,"\n\nLa Entidad desconocía la normatividad aplicable para la elaboración del diagnostico, con ocasión de la visita administrativa realizada en la vigencia 2017 y 2018 por el Archivo Distrital .","El no contar con el diagnostico integral de archivos genera deficiencias y falencias en cuanto al acceso a la información sobre la totalidad de la documentación que custodia, recibe, produce, tramita y administra en razón de sus funciones, indiferente del medio en que esta se contenga (Análogo, Digital o Electrónico), así como incertidumbre, acerca de la veracidad y confiabilidad de la información emitida por la SDHT.",null,"Elaborar el Informe del Diagnóstico Integral de Archivos","Correctiva","Informe Diagnóstico de Archivo  Elaborado ",null,"Generar el  Informe del Diagnóstico de Archivo ","2019-07-15","2019-12-31","2019-12-31","Karol Marroquin","Noviembre 2019: Teniendo en cuenta que las acciónes fuerón formuladas en el mes de diciembre, se realizara la revisión del avance de las mismas en el proximo seguimiento a realizar por parte de Control Interno.\nDiciembre 2019: Se observó documento denominado Diagnóstico Integral de Archivo en el cual relacionan los metros lineales que pertenecen al archivo de gestión y central, de igual forma informan sobre el estado de la infraestructura donde se encuentra el acervo documental , entre otros. \nRecomendación: Se recomienda tener en cuenta las recomendaciones emitidas en el documento elaborado, con el fin de mejorar las condiciones del acervo documental.\n\nCruzar una Comunicación solicitando la ampliación a la oficina de control interno por una única ves especificando el plazo exacto necesario para esta acción.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U232,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U232,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 216","No Presenta ","NICOLÁS","Autocontrol y Autoevaluación","Visitas Administrativas",null,"La Entidad aplico la herramienta de recolección de información que facilitó la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá para la elaboración del diagnostico. Es importante que con base en esta herramienta se elabore el diagnostico integral de archivos el cual debe reflejar la totalidad de la documentación que custodia, recibe, produce, tramita y administran en razón de sus funciones, indiferente del medio en que esta se contenga ( Análogo, Digital o Electrónico).","2019-04-16","Gestión Documental","Subdirección Administrativa",null,"La Entidad desconocía la Metodología para actualizar el Diagnóstico, con ocasión de la visita administrativa realizada en la vigencia 2017 y 2018 por el Archivo Distrital .","El no contar con el diagnostico integral de archivos genera deficiencias y falencias en cuanto al acceso a la información sobre la totalidad de la documentación que custodia, recibe, produce, tramita y administra en razón de sus funciones, indiferente del medio en que esta se contenga (Análogo, Digital o Electrónico), así como incertidumbre, acerca de la veracidad y confiabilidad de la información emitida por la SDHT.",null,"Elaborar un lineamiento para la actualización del Diagnóstico Integral de Archivos conforme a las necesidades.","Correctiva","Lineamiento para la actualización del Diagnóstico Integral de Archivos ",null,"Lineamiento para la actualización del Diagnóstico Integral de Archivos","2019-07-15","2020-07-14","2021-10-31","\nKarol Marroquin","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nInstructivo  PS03-IN87 Versión 1 del 3 de octubre de 2022\nAnexo 1,1 Respuesta de Programas y Proyectos justificación de instructivo \nMemorando interno No 3-2022-7263 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7263 del 25 de noviembre de 2022, la Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Instructivo para  diagnostico integral de archivo   se encuentra formalmente adoptado dispuesto para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Documental bajo el código PS03-IN87 - V1. de igual manera se evidencia correo electrónico del 24 de Noviembre de 2022 donde Gestión Documental informa que \" Se cuenta con el documento PG03-IN44 Instructivo elaboración de documentos SIG V5, el cual define los tipos documentales que se manejan desde MIPG, sobre los cuales se codifican los documentos de la\nSecretaría Distrital del Hábitat\" por tal motivo se estableció como Instructivo y no como lineamiento. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA-POR FUERA DE LOS TEMINOS- CERRADA.        \n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U233,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1293},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U233,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43956}]
["PMI 217A","No Presenta ","NICOLÁS","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas",null,"La Política de Gestión Documental de la Entidad que se encuentra en el Plan Institucional de Archivos - PINAR - no cuenta con los componentes establecidos en la normativa. En la visita realizada en la vigencia 2018, se citaron los componentes de esta política  que debían ser tenidos en cuenta en el proceso de actualización que se recomendó realizar, estas no fueron tenidas en cuenta, nuevamente se relacionan los elementos que deben abarcar para que se realice el respectivo ajuste \"a). Marco conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica de las entidades publicas, b) Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte, c) Metodología general para la creación , uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación  de la información, independientemente de su soporte y medio de creación ,d) Programa de gestión de información y documentas que se pueda ser aplicado a la entidad, e) La cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de tecnología, gestión documental, la oficina de planeación y los productores de la información.\"","2019-04-16","Gestión Documental","X",null,"La Entidad desconocía la normatividad aplicable para la actualización de la Política , con ocasión de la visita administrativa realizada en la vigencia 2017 y 2018 por el Archivo Distrital .","La desactualización de la política de Gestión Documental de la Entidad genera incertidumbre en la alineación de los procesos e integración de los mismos.",null,"Actualizar la Política de Gestión Documental ","Correctiva","Política Actualizada",null,"Actualizar la Política de Gestión Documental ","2020-06-30","2021-12-31","2020-12-31","Nicolás Castillo","Noviembre 2019: Teniendo en cuenta que las acciónes fuerón formuladas en el mes de diciembre, se realizara la revisión del avance de las mismas en el proximo seguimiento a realizar por parte de Control Interno.\nDiciembre 2019: La acción tiene fecha de inicio en Junio 2020.\nMayo 2020: La acción tiene fecha de inicio en Junio 2020.\nOctubre 2020: El área responsable del desarrollo indica que se está trabajando en el proceso de actualización del proceso, no se evidencia avance hasta el momento.\nRecomendación: el área debe de tener en cuenta que la política debe de actualizarse con la normatividad vigente en relación a la gestión documental, por ende, esta debe tener como referente la inclusión de los  “Componentes de la política de gestión documental”  establecidos  en el artículo ARTÍCULO   2.8.2.5.6  del decreto 1080 de 2015.\nDiciembre 2020: Se evidenció el documento PDF denominado “POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL” a cargo de le Subsecretaría de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario y de la Subdirección Administrativa, el documento no cuenta con fecha específica en su interior.\n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U234,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U234,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 217B","No Presenta ","NICOLÁS",null,null,null,null,"2019-04-16","Gestión Documental","X",null,"La Entidad desconocía la normatividad aplicable para la actualización de la Política y por consiguiente su aprobación.","La desactualización de la política de Gestión Documental de la Entidad genera incertidumbre en la alineación de los procesos e integración de los mismos.",null,"Gestionar la aprobación de la Política de Gestión Documental por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño ","Correctiva","Política Aprobada",null,"Aprobar la Política de Gestión Documental ","2020-06-30","2021-12-31","2020-12-31","Nicolás Castillo","Noviembre 2019: Teniendo en cuenta que las acciónes fuerón formuladas en el mes de diciembre, se realizara la revisión del avance de las mismas en el proximo seguimiento a realizar por parte de Control Interno.\nDiciembre 2019: La acción tiene fecha de inicio en Junio 2020.\nMayo 2020: La acción tiene fecha de inicio en Junio 2020.\nOctubre 2020: Esta acción es posterior a la finalización de la anterior acción, por ende, no presenta avance al momento del seguimiento.\nRecomendación: realizar las actividades pertinentes para finalizar a cabalidad la acción.\nDiciembre 2020: Se aprobó la “POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL” por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión de Diciembre de 2020.\n\nRecomendación: Continuar con la gestión necesaria para dar cumplimiento a lo establecido en la acción.\n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U235,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U235,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 218","No Presenta ","NICOLÁS","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas",null,"No cuentan con el instrumento archivístico, es importante que se realice la construcción. Se reitera la importancia de contar con la tabla de control de acceso la cual debe contemplar los documentos análogos y electrónicos, involucrar a la ciudadanía y cada productor, estar alineado con las restricciones, y establecer el tipo de restricciones que tiene cada serie documental, su aprobación por parte del comité de gestión y desempeño y la publicación en la pagina web.","2019-04-16","Gestión Documental","Subdirección Administrativa",null,"\n\nLa Entidad desconocía la normatividad aplicable para la elaboración de las Tablas de Control de acceso, con ocasión de la visita administrativa realizada en la vigencia 2017 y 2018 por el Archivo Distrital .","El no contar con la \"tabla de control de acceso\", genera incertidumbre en cuanto al acceso a la información sobre la documentación que custodia, recibe, produce, tramita y administra.",null,"Elaborar la Tabla de Control de Acceso ","Correctiva","Tabla de Control de Acceso",null,"Elaborar la Tabla de Control de Acceso ","2019-07-15","2020-07-14","2021-05-31","Nicolás Castillo","Noviembre 2019: Teniendo en cuenta que las acciónes fuerón formuladas en el mes de diciembre, se realizara la revisión del avance de las mismas en el proximo seguimiento a realizar por parte de Control Interno.\nDiciembre 2019: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Realizar las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción\nMayo 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nOctubre 2020: El área responsable del desarrollo indica que se está trabajando en el proceso de actualización, no se evidencia avance hasta el momento.\nRecomendación: realizar las actividades pertinentes para finalizar a cabalidad la acción teniendo en cuenta que esta acción se encuentra vencida desde hace 3 meses\nDiciembre 2020: Se evidenció documento en Word denominado “TABLAS DE CONTROL DE ACCESO PARA EL ESTABLECIMIENTO CATEGORÍAS ADECUADAS DE DERECHOS Y RESTRICCIONES DE ACCESO Y SEGURIDAD APLICABLES A LOS DOCUMENTOS – TCA” con vigencia diciembre 2020 en donde se incluyen los términos sobre información pública, clasificada y reservada y se realiza la clasificación de la información de la entidad bajo esos términos; el documento tiene el membrete incorrecto de la entidad.\nSe evidenció así mismo documento PDF denominado “Solicitud creación, anulación o modificación de documentos” diligenciado por la Subdirección Administrativa con el fin de recibir verificación y aprobación por parte de programas y proyectos.\nSe observó correo electrónico del 17 de diciembre de 2020 en el cual se remite el documento de Tablas de Control de Acceso – TCA a Programas y proyectos, para su revisión y aprobación.\nSe establece un avance del 50% de avance teniendo en cuenta que se evidenció la gestión de actualización del documento establecido en la acción, quedando pendiente la aprobación por parte de Programas y Proyectos y la publicacion de las TCA en el mapa interactivo de la entidad.\nRecomendación: Realizar el cambio de membrete en el documento final de carácter urgente y continuar con la gestión necesaria que de fin a la realización de la acción y continuar con la gestión de la acción estableciendo una prioridad alta, teniendo en cuenta que esta acción esta vencida desde el 14/07/2020. \nMayo 2021: Se evidenció documento en PDF denominado “TABLAS DE CONTROL DE ACCESO PARA EL ESTABLECIMIENTO CATEGORÍAS ADECUADAS DE DERECHOS Y RESTRICCIONES DE ACCESO Y SEGURIDAD APLICABLES A LOS DOCUMENTOS-TCA”, en su versión 1 y aprobada el 24 de febrero de 2021. Dentro del documento se encuentran entre otros, los niveles de clasificación de la información y las tablas de control desagregadas por dependencia. Se da por finalizada la acción\nRecomendación: En próximos seguimientos de otras acciones asignadas, se recomienda proporcionar los soportes que requieran firma, con sus respectivas firmas. ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U236,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1293},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U236,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43956}]
["PMI 219","No Presenta ","NICOLÁS","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas",null,"(Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos) No cuentan con este instrumento, el cual debe estar enfocado en todos los procesos de gestión documental para los documentos funcionales y no funcionales, este instrumento había quedado pendiente su elaboración desde la visita anterior.","2019-04-16","Gestión Documental","Subdirección Administrativa",null,"\n\nLa Entidad desconocía la normatividad aplicable para la elaboración del Modelo de requisitos, con ocasión de la visita administrativa realizada en la vigencia 2017 y 2018 por el Archivo Distrital .","El no contar con el instrumento \"Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos\" genera incertidumbre en cuanto al acceso a la información sobre la documentación que custodia, recibe, produce, tramita y administra.",null,"Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ","Correctiva","Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ",null,"Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ","2019-07-15","2019-12-31","2021-10-31","\nKarol Marroquin","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nPS03-IN84, Instructivo para la Digitalización  de Documentos V1, paf\nMesa de trabajo PMI-Gestión Documental 22112022.pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del  correo electrónico  del 3 de abril de 2023  por parte de la  Subsecretaria de Gestión Corporativa,  la Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Instructivo para  digitalización  de Documentos  se encuentra formalmente adoptado dispuesto para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Documental, bajo el código PS03-IN84 - V1. de igual manera se constato que el instructivo hace referencia a la aplicación de un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, dando cumplimiento  con lo referente a la aprobación y publicación del Instructivo, y de acuerdo con lo establecido en  la mesa de trabajo con Subdirección de Gestión Corporativa  para el seguimiento del PMI del  14 de junio y 10 de julio  de 2023, la acción se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS  - HALLAZGO CERRADO    \n             \nRECOMENDACION: \n1.. Asegurar que el Instructivo para la  Digitalización de Documentos se ejecute por parte de cada uno de los procesos de acuerdo con los lineamientos y acorde con las TRD de la SDHT..",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U237,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U237,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 220","No Presenta ","NICOLÁS","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas",null,"(Banco terminológico de tipos, series y subseries documentales) No cuentan con el instrumento archivístico, es necesario tener en cuenta que el banco esta basado en el cuadro de clasificación documental-CCD-, en el cual se establecen las series y subseries documentales, debe contar con las definiciones y características de cada una y, de presentar cambios en su denominación se establece la relación entre los términos anteriores y los nuevos, de esta manera se lleva su trazabilidad.","2019-04-16","Gestión Documental","X",null,"\n\nLa Entidad desconocía la normatividad aplicable para la elaboración del Banco Terminológico, con ocasión de la visita administrativa realizada en la vigencia 2017 y 2018 por el Archivo Distrital .","El no contar con el instrumento \"Banco terminológico de tipos, series y subseries documentales\" genera deficiencias y falencias en la administración y organización de la información emitida por la SDHT.",null,"Elaborar el Banco terminológico de tipos, series y subseries documentales.","Correctiva","Banco terminológico de tipos, series y subseries documentales.",null,"Elaborar el Banco terminológico de tipos, series y subseries documentales.","2019-07-15","2019-12-31","2019-12-31","Karol Marroquin","Noviembre 2019: Teniendo en cuenta que las acciónes fuerón formuladas en el mes de diciembre, se realizara la revisión del avance de las mismas en el proximo seguimiento a realizar por parte de Control Interno.\nDiciembre 2019: Se observó el documento BANCO TERMINOLÓGICO DE SERIES Y SUBSERIES en el cual se observa por dependencia la descripción de la serie y subserie documental, en donde se especifican el area de identificacion, area de contenido y estructura, area de valoracion, area de control de la descripción. Se observó acta del Comité Interno de Archivo No, 001 del 25 de noviembre de 2019, en la cual se presentó a manera informativa dicho documento\nSoportes: Documento  BANCO TERMINOLÓGICO DE SERIES Y SUBSERIES\nActa No. 001 del 25 de noviembre de 2019 - Comité Interno de Archivo",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U238,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U238,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 222","No Presenta ","NICOLÁS","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas",null,"No cuentan con el SIC, se tiene contemplado iniciar con su construcción. Para su construcción se debe contar con el equipo interdisciplinario ( ingeniero de sistemas con experiencia en gestión documental, un conservador y un archivista.), es importante que la Entidad tenga presente la estructura del SIC en concordancia con el Articulo 5 del Acuerdo 006 del 2014 es la siguiente: a). Introducción, b). Objetivos, c). Alcance, d). Metodología, i. actividades para la ejecución del plan, de acuerdo con los programas de conservación preventiva del SIC, ii. actividades especificas para el plan de conservación documental, iii. Actividades especificas para el plan de preservación digital a largo plazo, iv. Recursos: humanos, técnicos, logísticos y financieros, v. Responsables, e). Tiempo de ejecución-cronograma de actividades, f). Presupuesto, g). Gestión del riesgo del plan, h). Anexos. Así como la participación activa de todas las dependencias de la Entidad, especialmente, planeación, jurídica y sistemas).","2019-04-16","Gestión Documental","X",null,"\n\nLa Entidad desconocía la normatividad aplicable para la elaboración del SIC, con ocasión de la visita administrativa realizada en la vigencia 2017 y 2018 por el Archivo Distrital .","El no contar con el SIC genera deficiencias y falencias en cuanto al acceso a la información sobre la totalidad de la documentación que custodia, recibe, produce, tramita y administra en razón de sus funciones, indiferente del medio en que esta se contenga (Análogo, Digital o Electrónico), así como incertidumbre, acerca de la veracidad y confiabilidad de la información emitida por la SDHT.",null,"Elaborar el SIC","Correctiva","Documento SIC",null,"Elaborar el SIC","2019-07-15","2019-12-31","2019-12-31","Karol Marroquin","Noviembre 2019: Teniendo en cuenta que las acciónes fuerón formuladas en el mes de diciembre, se realizara la revisión del avance de las mismas en el proximo seguimiento a realizar por parte de Control Interno.\nDiciembre 2019: Se observó el documento Sistema Integrado de Conservación en el cual se encuentra la descripción de actividades, estrategias, tiempos y presupuesto que se dispondrá para la implementación de l Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.\nRecomendación:Se recomienda dar cumplimiento a las actividades planteadas en el SIC en las fechas establecidas.\nSoportes: Sistema Integrado de Conservación 2019",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U239,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U239,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
[null,"No Presenta ","NICOLÁS",null,"Visitas Administrativas",null,null,"2019-04-16","Gestión Documental","X",null,"\n\nLa Entidad desconocía la normatividad aplicable para la actualización del SIC y por consiguiente su aprobación.","El no contar con el SIC genera deficiencias y falencias en cuanto al acceso a la información sobre la totalidad de la documentación que custodia, recibe, produce, tramita y administra en razón de sus funciones, indiferente del medio en que esta se contenga (Análogo, Digital o Electrónico), así como incertidumbre, acerca de la veracidad y confiabilidad de la información emitida por la SDHT.",null,"Gestionar la aprobación del SIC","Correctiva","SIC aprobado",null,"SIC aprobado","2019-07-15","2019-12-31","2019-12-31","Karol Marroquin","Noviembre 2019: Teniendo en cuenta que las acciónes fuerón formuladas en el mes de diciembre, se realizara la revisión del avance de las mismas en el proximo seguimiento a realizar por parte de Control Interno.\nDiciembre 2019: Se observó acta del Comité Interno de Archivo No, 001 del 25 de noviembre de 2019, en la cual se presentó y aprobó el SIC y Resolución 756 del 04 de diciembre de 2019, en el cual se aprobó el SIC\nSoportes: Acta del 25 de noviembre de 2019 del Comité Interno de Archivo\nResolución 756 del 04 de diciembre de 2019",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U240,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1433},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U240,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43760}]
["PMI 223","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 1. Observación NO I. Inconsistencias, debilidades y deficiencias en el documento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC)","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Proceso de Gestión Tecnológica","Falta de aplicabilidad de los lineamientos y normativa en relación con el establecimiento del PETI, debido a la desalineación de las TIC y la misionalidad de la Entidad.","Desalineación entre la misionalidad y los proyectos presentados, estos no concuerdan y pueden generar impacto negativo en la gestion.\n",null,"Actualizar el portafolio de proyectos del PETI dentro del Plan de Acción de la entidad para la viegencia 2020.","Correctiva","Portafolio de proyectos actualziado",null,1,"2020-01-01","2020-01-31","2020-10-31","Julian Ruiz","Diciembre 2019: No se remiten soportes debido a que la acción inicia en enero 2020\nMayo 2020: El proceso remite el Plan de Acción 2020 donde se observa una primera actualización de los proyectos relacionados para el año 2020, se dejaron 13 proyectos . Se estima avance del  10% ya que aún no se mencionan los proyectos misionales que hacen uso de TICs y que deben ser contemplados tras la aprobación del PDD 2020-2024 para la SDHT.\nRecomendación: Se  recomienda incluir los proyectos misionales que necesitan el uso de TIC como se dejo en la observación de la auditoría y que surgen a partir de la aprobación del PDD 2020-2024, tienen relación con SDHT y TIC.\nSoportes: Mayo 2020: Se remite el Plan de Acción 2020 de la SDHT con fecha 28 de enero de 2020\nOctubre 2020: El proceso remite correo electrónico de solicitud de aclaración a Control Interno por parte de la Contratista Daniela Mayorga del día 7 de Julio de 2020, después de analizar lo expuesto por el proceso y de la mesas de trabajo realizada el 3 de agosto de 2020 y la cual se puede ver en: https://web.microsoftstream.com/video/093cdd8a-b951-445d-bea0-350a5de621c4?list=studio se considera que la acción se encuentra cumplida y se procede al cierre con la evidencia entregada en el mes de Mayo de 2020 con el  Plan de Acción 2020.\n\nRecomendación: Se recomienda avanzar en las acciones del PMI 224 y PMI 225 para dar cumplimiento completo al tema.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U241,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1410},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U241,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43791}]
["PMI 224","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 1. Observación NO I. Inconsistencias, debilidades y deficiencias en el documento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC)","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Proceso de Gestión Tecnológica\nSubdirección de Programas y Proyectos","Falta de aplicabilidad de los lineamientos y normativa en relación con el establecimiento del PETI, debido a la desalineación de las TIC y la misionalidad de la Entidad.","Desalineación entre la misionalidad y los proyectos presentados, estos no concuerdan y pueden generar impacto negativo en la gestion.\n",null,"Elaborar y socializar el procedimiento para la formulación del PETI de acuerdo a los nuevos lineamientos dados por el MINTIC, G.ES.06 Guía para la construcción del PETI versión 1.1.","Correctiva","Procedimiento para la formulación del PETI elaborado y socializado",null,1,"2020-01-01","2020-09-30","2021-12-31","Viviana Bejarano","Diciembre 2019: No se remiten soportes debido a que la acción inicia en enero 2020\nMayo 2020: El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador.\nRecomendación: Avanzar en la elaboración del procedimiento que permita la generación del PETI en la entidad.\nOctubre 2020:  El proceso no remite soportes la acción debía finalizar el 30/09/2020. No hay avance en el indicador.\nRecomendación: Se reitera la recomendación realizada en el último seguimiento elaborar y socializar el procedimiento para la formulación del PETI de acuerdo a los nuevos lineamientos dados por el MINTIC, G.ES.06 Guía para la construcción del PETI última versión.\nDiciembre 2020: El proceso remite como soportes los siguientes documentos:\n- Anexo 1-Fase 1-Comprender PETI.docx\n- Anexo 2-Plan de trabajo fase 2 y 3 PETIC.xlsx\n- Anexo 3-PG03-FO387 V5 Caracterización del Proceso.pdf\n- Anexo 4-PS05-CP01 Caracterización Gestión Tecnologíca.xlsx\nDe acuerdo a plan de trabajo remitido, se observa la realización de 11 mesas de trabajo para la formulación del PETI de la entidad.\nRecomendación: Se recomienda remitir evidencia de las reuniones sostenidas y de la socialización del procedimiento para la formulación del PETI.\nSe queda a la espera de solicitud para la reformulación de la actividad, ya que se aduce que no se justifica elaboración de un procedimiento para elaboración del PETI ya que el mismo tiene una vigencia de 4 años.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nOctubre 2021:Se observo el PETI de la entidad, el Plan de Trabajo para la elaboración del PETI, la Caracterización del Proceso de Gestión Tecnológica y 10 actas de las mesas de trabajo realizadas con cada una de las dependencias de la entidad y está a la espera de la aprobación de la modificación de la acción solicitada a comité. \nSoportes:\nAnexo 1-PETI 2021-2024 SDHT V1.pdf\nAnexo 2-Plan de trabajo fase 2 y 3 PETI ver2.xlsx\nAnexo 3-PS05-CP01 Caract Gest Tecnol V9 F.pdf\nActa mesa de trabajo 10_14-12-20_OAC Firmada GVM.pdf\nActa mesa de trabajo 1_10-12-20_info_sectorial.pdf\nActa mesa de trabajo 2-10-12-20 servicios_publicos.pdf\nActa mesa de trabajo 3_11-12-20.pdf\nActa mesa de trabajo 4_11-12-20_Sub.financiera.pdf\nActa mesa de trabajo 5_11-12-20_SERVICIO AL CIUDADANO.pdf\nActa mesa de trabajo 6_11-12-20_CONTRATACIÓN.pdf\nActa mesa de trabajo 7_11-12-20_SIVCV.pdf\nActa mesa de trabajo 8_14-12-20_Jurídica.pdf\nActa mesa de trabajo 9_14-12-20_Control_interno.pdf\nSIn embargo, Control Interno no recibió solicitud de modificación de la acción, de igual manera debe tenerse en cuenta los lineamientos establecidos en el procedimiento PE01-PR08 Planes de mejoramiento respecto a los tiempos para modificar las acciones del PMI. \nPor lo cual, se genera el mismo avance del seguimiento anterior, dado que no se observó documento para la formulación del PETIC\nRecomendación: Evidenciar en la ruta definida sosorte de la solicitud de la modificación de la acción y aprobación de la misma.\n\nDiciembre 2021:Teniendo el Acta No. 9 de Comité de Coordinación de Control Interno del pasado 4 de noviembre  de 2021 en referencia a los lineamientos frente a acciones del Plan de Mejoramiento, en dicho comité precisa que “ realizar mesas de trabajo con control interno, a solicitud del responsable de las acciones, en aquellas acciones que ya se encuentren vencidas y en las cuales, la entidad haya desarrollado otro tipo de acciones que permitan subsanar la causa de la observación detectada. (…) , en ese orden el Subsecretario de Gestión Corporativa y CID realizó reunión el 30 de diciembre de 2021 que estableció que esta acción cambia a estado CERRADO y se incluirá la siguiente accion“(…)Incluir en la caracterización del proceso de Gestión Tecnológica, documento PS05-CP01, dentro de las actividades de la fase del Planear, la referencia a la adopción de las Guías de MinTic(…)” . Se formula el PMI 534",0.5,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U242,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1237},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U242,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44034}]
["PMI 225","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 1. Observación NO I. Inconsistencias, debilidades y deficiencias en el documento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC)","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Proceso de Gestión Tecnológica\nSubdirección de Programas y Proyectos","Falta de aplicabilidad de los lineamientos y normativa en relación con el establecimiento del PETI, debido a la desalineación de las TIC y la misionalidad de la Entidad.","Desalineación entre la misionalidad y los proyectos presentados, estos no concuerdan y pueden generar impacto negativo en la gestion.\n",null,"Formular, aprobar y publicar el PETI 2020-2024, de acuerdo a los nuevos lineamientos dados por el MINTIC, G.ES.06 Guía para la construcción del PETI versión 1.1.","Correctiva","PETI 2020-2024 Formulado, aprobado y publicado",null,1,"2020-01-01","2021-03-31","2021-10-31","Mayhed Mohamad","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nGestión de proyectos docx,  \nInventario TI SDHT 2021  docx,  \nHoja de ruta PETI 2021-2024 xlsx, \nInformación de servicios, productos  y tramites (2) xlsx, \nMatriz de procesos vs Sistemas de información xlsx,  \nMatriz de componentes de información vs Sistemas de información xlsx, \nMatriz RACI  Tecnología SDHT slsx, \nPlan de trabajo seguridad de la información. slsx, \nWeb services en los sistemas misionales  slsx \nPETI 2021-2024 SDHT V1 pdf.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" se encuentra alojado el PETI 2020-2024 dispuesto para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Tecnológica/Otros/PETI.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA - POR FUERA DE TERMINOS con el hallazgo CERRADO",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U243,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U243,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 226","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 2. Ausencia de una Arquitectura Empresarial Actual, Arquitectura Empresarial Objetivo y documentación de Arquitecturas de Transición","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Proceso de Gestión Tecnológica","Falta de alineación con las dependencias que administran sistemas de información.","El posible riesgo identificado que se puede ocasionar desalineación entre la misionalidad frente a las inversiones de tecnología. Frente a la matriz de riesgo del proceso de gestión tecnológica, no se tiene identificado este riesgo y, por Io tanto, no se tienen controles para su mitigación.\n\nPor Io tanto, se recomienda establecer riesgos asociados y los puntos de control pertinentes que permita mitigar la ocurrencia del riesgo inherente.\n",null,"Informe del estado actual de la arquitectura empresarial de Entidad.","Correctiva","Informe estado actual de la arquitectura empresarial",null,1,"2020-01-01","2021-03-31","2021-10-31","Mayhed Mohamad","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nDocumento \"Anexo 1-Encuesta estado arquitectura empresarial\"\nDocumento \"Anexo 2-Informe AE Actual SDHT V1\"\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe comprobó la existencia del Informe del estado actual de la arquitectura empresarial de Entidad con corte al 30 de noviembre de 2021  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA-POR FUERA DE LOS TEMINOS- CERRADA.\n\n             \nRECOMENDACIONES :\n1.  Alojar en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Tecnológica\\Otros, el informe derivado del cumplimiento de la acción a fin de asegurar la memoria institucional y utilizarlo como línea base para las actuaciones posteriores.\n2. Realizar la actualización permanente del estado de la arquitectura empresarial de la Entidad en el que se identifiquen con claridad las necesidades tecnológicas de todas las dependencias y, con ello,  utilizarlo como documento de soporte para facilitar la toma de decisiones estratégicas respecto de las medidas y acciones para su fortalecimiento y sus apropiaciones de inversión correspondientes.\n3. Asegurar que los informes producidos cuenten con toda la trazabilidad correspondiente respecto de períodos, cortes de actualización, fechas de elaboración, aprobaciones y demás información que permita su óptima identificación.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U244,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U244,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 227","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 2. Ausencia de una Arquitectura Empresarial Actual, Arquitectura Empresarial Objetivo y documentación de Arquitecturas de Transición","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Proceso de Gestión Tecnológica\n\nSubdirección de Programas y Proyectos","Falta de alineación con las dependencias que administran sistemas de información.","El posible riesgo identificado que se puede ocasionar desalineación entre la misionalidad frente a las inversiones de tecnología. Frente a la matriz de riesgo del proceso de gestión tecnológica, no se tiene identificado este riesgo y, por Io tanto, no se tienen controles para su mitigación.\n\nPor Io tanto, se recomienda establecer riesgos asociados y los puntos de control pertinentes que permita mitigar la ocurrencia del riesgo inherente.\n",null,"Definir la arquitectura objeto con base en el estado actual de la arquitectura empresarial de la Entidad y lineamiento del MinTic, realizando mesas de trabajo lideradas por el proceso de Gestión Tecnológica con las demás Dependencias de la Secretaria, teniendo en cuenta la guía G.GEN.03 \"Guía general de un proceso de Arquitectura Empresarial\", para posteriormente pasarlo para aprobación.","Correctiva","Documento de arquitectura empresarial definida",null,1,"2020-01-01","2021-03-31","2022-10-31","Mayhed Mohamad","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nDefinición Inicial de arquitectura para la SDHT.docx.\n1. Reuniones Arquitectura Objeto, pdf\n2. Reuniones Arquitectura Objeto, pdf\n2. Formato Documento Arquitectura de Software SDHT,docx\n3. Estándares de desarrollo de Software SDHT,docx\nActa de la mesa de trabajo Gestión Tecnológica  para el seguimiento del PMI \nDocumento \"Definición inicial de Arquitectura Empresarial para la SDHT\"\nActa \"Estrategia de actualización y centralización del Inventario de sistemas de información y aplicaciones SDHT\"\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción planteada al evidenciar que se cuenta con un documento inicial con el cual se estableció la Arquitectura Empresarial de la Entidad. Dando cumplimento con la acción establecida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA, POR FUERA DE LOS TERMINOS y  HALLAZGO CERRADO\n\n  RECOMENDACION\n1. Implementar el modelo de arquitectura empresarial en la Entidad y generar la información documentada que demuestra su operativización.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U245,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U245,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 228","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 3. Incumplimiento de los requisitos en el Catálogo de Servicios de TI y en las Políticas y Estándares para la gestión y gobernabilidad de Tl","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Proceso de Gestión Tecnológica","Falta de alineación de las políticas de TI con la gestión del proceso de Gestión Tecnológica, así como la falta de alineación del catalogo de servicios de TI con los últimos lineamientos suministrados por el MinTic","El posible riesgo identificado que se puede ocasionar debilidades en el proceso de contratación de tecnología y aumento de los casos en la mesa de servicios.\n \nFrente a la matriz de riesgo del proceso de gestión tecnológica, no se tiene identificado este riesgo y, por Io tanto, no se tienen controles para su mitigación.\nPor lo tanto, se recomienda establecer riesgos asociados y los puntos de control pertinentes que permita mitigar la ocurrencia del riesgo inherente",null,"Diseñar las políticas de gestión de TI adoptando los lineamientos establecidos en la G.ES.03  Guía para la definición y diseño de una política de TI del 15 de mayo de 2017, las cuales estén alienadas con los dominios del MARE, para posterior implementación en la SDHT.","Correctiva","Políticas de gestión de TI definidas",null,1,"2020-01-01","2021-03-31","2021-10-31","Mayhed Mohamad","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nPOLITICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACION. pdf\nActa de la mesa de trabajo Gestión Tecnológica  para el seguimiento del PMI  \nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción planteada que fue revisada  en  la mesa de trabajo con Subdirección de Gestión Corporativa  para el seguimiento del PMI del  14 de junio y 10 de julio  de 2023, razón por la cual se mantiene el mismo avance estimado del período anterior.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION-CON AVANCE- RETRASADA y el HALLAZGO ABIERTO    \n\nRECOMENDACION:\n1. Gestionar el cumplimiento de la acción antes del 30 de julio de 2023 y allegar a la Oficina de Control Interno para la valoración.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nPOLITICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACION. pdf\nActa de la mesa de trabajo Gestión Tecnológica  para el seguimiento del PMI  \nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\nMemorando No . 3-2023-8475\nMemorando No . 3-2023-9300\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción planteada que fue revisada  en  la mesa de trabajo con Subdirección de Gestión Corporativa  para el seguimiento del PMI del  14 de junio y 10 de julio  de 2023, razón por la cual se mantiene el mismo avance estimado del período anterior. Mediante radicado No. 3-2023-8475 Se aportan como evidencia el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2021-2024, matrices, inventario, y plan de trabajo\nde seguridad de la información entre otros documentos como el “Manual de Políticas de Seguridad de la Información PS05-MM13, v5 del 25 de mayo de 2023 ” que conjuntamente componen políticas en materia de TI, lo cual resulta suficiente para conceptuar la acción Cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  : CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO.   \n\n\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",0,1,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U246,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U246,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 229","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 3. Incumplimiento de los requisitos en el Catálogo de Servicios de TI y en las Políticas y Estándares para la gestión y gobernabilidad de Tl","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Proceso de Gestión Tecnológica","Falta de alineación de las políticas de TI con la gestión del proceso de Gestión Tecnológica, así como la falta de alineación del catalogo de servicios de TI con los últimos lineamientos suministrados por el MinTic","El posible riesgo identificado que se puede ocasionar debilidades en el proceso de contratación de tecnología y aumento de los casos en la mesa de servicios.\n \nFrente a la matriz de riesgo del proceso de gestión tecnológica, no se tiene identificado este riesgo y, por Io tanto, no se tienen controles para su mitigación.\nPor lo tanto, se recomienda establecer riesgos asociados y los puntos de control pertinentes que permita mitigar la ocurrencia del riesgo inherente",null,"Elaborar un procedimiento para la construcción del catalogo de Servicios de TI de la SDHT el cual adopte los lineamientos establecidos en la G.ES.04 y Guía del dominio de Estrategia Tl- Definición del catálogo de servicios de Tl del 11 de julio de 2017.","Correctiva","Procedimiento para la construcción del catalogo de Servicios de TI de la SDHT elaborado",null,1,"2020-01-01","2021-03-31","2021-12-31","Viviana Bejarano","Diciembre 2019: No se remiten soportes debido a que la acción inicia en enero 2020\nMayo 2020: El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador.\nRecomendación: Elaborar el procedimiento para la construcción del catálogo de servicios de TI.\nOctubre 2020: El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador.\nRecomendación: Se reitera la recomendación realizada en el último seguimiento.\nDiciembre 2020: El proceso adjunta los siguientes soportes:\n- Anexo 1-PG03-FO387 V5 Caracterización del Proceso.pdf\n- Anexo 2-PS05-CP01 Caracterización Gestión Tecnologíca.xlsx\nCon estos documentos se evidencia el inicio de actividades en busca de la construcción del catálogo de servicios de TI. . Se asigna 10% de avance en el indicador, ya que se evidencia el inicio de actividades en busca del cumplimiento de la acción.\nRecomendación: Continuar trabajando en la construcción del catálogo de servicios de TI de la SDHT.\nDiciembre 2020: Se solicito ampliacion del plazo de la accion mediante memorando con radicado 3-2020-04281 y justificacion mediante memorando 3-2020-04657, el cual fue aceptado mediante memorando con radicado 3-2020-05077.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nOctubre 2021: El proceso adjunta los documentos Anexo 1-PS05-CP01 Caract Gest Tecnol V9 F y Anexo 2-CATALOGO DE SERVICIOS TI SDHT_V0414, los cuales soportan la elaboración del Catálogo de Servicios de TI de la Entidad y está a la espera de la aprobación de la modificación de la acción solicitada a comité.\nSoportes: \nAnexo 1-PS05-CP01 Caract Gest Tecnol V9 F.pdf\nAnexo 2-CATALOGO DE SERVICIOS TI SDHT_V0414.pdf\nRecomendación: Evidenciar en la ruta definida sosporte de la solicitud de la modificación de la acción y aprobación de la misma en el momento que se haga efectiva.\n\nDiciembre 2021:Teniendo el Acta No. 9 de Comité de Coordinación de Control Interno del pasado 4 de noviembre  de 2021 en referencia a los lineamientos frente a acciones del Plan de Mejoramiento, en dicho comité precisa que “ realizar mesas de trabajo con control interno, a solicitud del responsable de las acciones, en aquellas acciones que ya se encuentren vencidas y en las cuales, la entidad haya desarrollado otro tipo de acciones que permitan subsanar la causa de la observación detectada. (…) , en ese orden el Subsecretario de Gestión Corporativa y CID realizó reunión el 30 de diciembre de 2021 que estableció que esta acción cambia a estado CERRADO y se incluirá la siguiente accion“(…)Incluir en la caracterización del proceso de Gestión Tecnológica, documento PS05-CP01, dentro de las actividades de la fase del Planear, la referencia a la adopción de los lineamientos de MinTIC para la definición y actualización del Catálogo de Servicios de TI (…)” . Se formula el PMI 535",0.1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U247,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U247,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 230","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No 4. Falta de Gobierno de TI al interior de la SDHT","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Subdirección de Programas y Proyectos\nProceso de Gestión Tecnológica","Desarticulación en las funciones de los comités y debilidades en lo relacionado con la dirección, evaluación y monitoreo eficiente de las TI dentro de la SDHT.","El posible riesgo identificado puede conllevar a un fenómeno conocido como \"Anarquía de TI,  Io que dificulta tener un Gobierno de Tl.\n\nFrente a la matriz de riesgo del proceso de gestión tecnológica, no se tiene identificado este riesgo y, por lo tanto, no se tienen controles para su mitigación.\n",null,"Realizar cuatro mesas de trabajo con la Subdirección de Programas y Proyectos para unificar las instancias que definan, lideren y realicen el seguimiento de la política de Gobierno Digital y brinden la guía para la conformación de Gobierno de TI dentro de la entidad  adoptando los lineamientos establecidos en el  LI.GO.0I","Correctiva","Cuatro mesas de trabajo para la definición de instancias de coordinación",null,4,"2020-01-01","2020-12-31","2020-12-31","Mayhed Mohamad","Diciembre 2019: No se remiten soportes debido a que la acción inicia en enero 2020\nMayo 2020: El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador.\nRecomendación: Realizar las mesas de trabajo planteadas.\nOctubre 2020: El proceso remite:\nCorreo electrónico de Carlos Barreto a Andrea Nataly Alba con información relacionada con los procesos de prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los componentes de Gobierno Digital TIC.\nSe estima avance del 0% ya que aún no se han hecho las mesas de trabajo planteadas.\nRecomendación: Se reitera la recomendación realizada en el seguimiento anterior de realizar las mesas de trabajo ya que el plazo finaliza el 31 de diciembre de 2020.\nDiciembre 2020: El proceso anexa los siguientes soportes:\n- Acta 1- Mesa de trabajo GD 27-11-20.docx\n- Acta 2-Mesa de trabajo GD 04-12-20.docx\n- Acta 3-Mesa de trabajo GD 15-12-20.docx\n- Acta 4-Mesa de trabajo GD 28-12-20.docx\n- Presentación Política de Gobierno Digital.pptx\n- Carpeta con las firmas de las actas anteriormente relacionadas.\nCon las actas presentadas, se da por cumplida la acción.\nRecomendación: Dar cumplimiento a las instancias de coordinación definidas en las mesas de trabajo realizadas.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U248,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U248,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 231","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No 4. Falta de Gobierno de TI al interior de la SDHT","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Proceso de Gestión Tecnológica","Desarticulación en las funciones de los comités y debilidades en lo relacionado con la dirección, evaluación y monitoreo eficiente de las TI dentro de la SDHT.","El posible riesgo identificado puede conllevar a un fenómeno conocido como \"Anarquía de TI,  Io que dificulta tener un Gobierno de Tl.\n\nFrente a la matriz de riesgo del proceso de gestión tecnológica, no se tiene identificado este riesgo y, por lo tanto, no se tienen controles para su mitigación.\n",null,"Articulación de las funciones y/u obligaciones de los comités de Seguridad de la Información y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Comité de Transparencia, Antitrámites y de Gobiemo Digital.","Correctiva","Comités con las funciones definidas",null,2,"2020-01-01","2020-12-31","2020-12-31","Mayhed Mohamad","Diciembre 2019: No se remiten soportes debido a que la acción inicia en enero 2020\nMayo 2020: El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador.\nRecomendación: Articular las funciones de los comités.\nOctubre 2020: El proceso remite:\nActa de reunión del 27 de Julio de 2020 para la revisión de la resolución 874 de 2018 entre la Subdirección de Programas y Proyectos y el Proceso de Gestión Tecnológica, donde se evidencia y se plantea la eliminación de varios comités para dejar todo unificado, no obstante, la resolución actualizada o el acto administrativo no se ha expedido por lo cual no se puede dar el cierre a la acción. Se estima un avance del 5% por la realización de la reunión.\nRecomendación: El acta presentada le hace falta la firma de la Contratista Johana Niño.adicionalmente solo hasta que sea expedida la resolución actualizada se podrá dar cierre a la acción de mejora ya que es la evidencia de la Articulación de las funciones y/u obligaciones de los comités de Seguridad de la Información y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Comité de Transparencia, Antitrámites y de Gobiemo Digital.\nDiciembre 2020: El proceso anexa los siguientes soportes:\n- Anexo 1- Acta reunión 27-07-2020.pdf\n- Anexo 2-RES 466 Instancias de Coordinación 06-11-2020.PDF\nCon los soportes presentados, se cumple con la recomendación anterior y por lo tanto con la acción definida, ya que en la resolución presentada se evidencian las funciones y/u obligaciones de los comités de Seguridad de la Información y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno Digital. Se da por cumplida la acción.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U249,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U249,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 232","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales"," ",null,"Observación No5 “incompatibilidad de las funciones del equipo de TI con la política de gobierno digital\"","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Subdirección Administrativa\nProceso de Gestión Tecnológica","La desarticulación del proceso de TI con las funciones de gobierno digital obedecen a que el proceso esta enfocado en brindar soporte a  la operatividad de la Entidad.","Dado que el proceso de gestión tecnológica, no cuenta con el profesional para el desarrollo de las actividades ligadas a gobierno digital y MRAE no se tiene el conocimiento para desarrollar idóneamente la implementación de los lineamientos de gobierno digital y MRAE.",null,"Se gestionará con el proceso de Gestión Contractual la modificación de las funciones del equipo de TI, con el fin de incluir las relacionadas con la implementación de gobierno digital y articularlas con el recurso humano de las otras dependencias que administren sistemas de información.","Correctiva","Gestión Contractual con la modificación de las funciones del equipo de TI",null,1,"2020-01-01","2020-12-31","2020-12-31","Mayhed Mohamad","Diciembre 2019: No se remiten soportes debido a que la acción inicia en enero 2020\nMayo 2020: El proceso remite 2 soportes: Memorando 3-2020-00559 del 4 de febrero donde se solicita que cada dependencia delegue un representante para apoyar la implementación de la política de Gobierno Digital en la Secretaría Distrital del Hábitat y un archivo en excel con la relación de los contratistas del proceso de Gestión Tecnológica para el año 2020. Se estima avance en 10% ya que solo hasta el momento se tiene un memorando y una matriz con las obligaciones actuales.\nRecomendación: Se recomienda continuar con las actividades que permitan con el proceso de Gestión Contractual la modificación de las funciones del equipo de TI, con el fin de incluir las relacionadas con la implementación de gobierno digital y articularlas con el recurso humano de las otras dependencias que administren sistemas de información. Si bien el excel muestra las obligaciones actuales de cada contratista es importante que se definan roles y se definan las obligaciones propuestas para continuar avazando con el proceso, en la auditoría se mencionó que muchas de las obligaciones están enfocadas en el soporte de TI y no en la implementación de la política de gobierno digital.\nSoportes: 1. Memorando 3-2020-00559 del 4 de febrero\n2. Excel con la relación de contratistas \nOctubre 2020: El proceso remite:\n1) Archivo Anexo 1-personal gestión tecnológica  con la distribución del equipo de trabajo del proceso de gestión tecnológica.\n2) Archivo PDF con la conformación del equipo de trabajo dentro de la SDHT para la implementación de la Política de Gobierno Digital.\nSe estima avance del 50% ya que se evidencia nueva organización interna del proceso de gestión tecnológica y  organización de las personas que implementarán la Política de Gobierno Digital en la entidad, quedando unicamente pendiente revisar los contratos de prestación de servicios para validar las obligaciones específicas de todos los contratistas y que se encuentren alineadas de acuerdo con el anexo 1.\nRecomendación: Para el próximo seguimiento remitir copias de los contratos de prestación de servicios de todos los contratistas del proceso de Gestión Tecnológica de acuerdo con el anexo 1 entregado, para validar que las funciones y/o obligaciones descritas en el excel entregado sean las mismas de los contratos de prestación de servicios. Adicionalmente en el excel entregado no aparece el profesional especializado, este profesional debe hacer parte del equipo de trabajo, no puede ser excluido.\nDiciembre 2020: El proceso anexa los siguientes documentos:\n- Carpeta Anexo 2-Contratos personal TI que contiene los contratos del personal TI\n- Anexo 1-personal gestión tecnológica.xlsx\n- Anexo 3-Grupo de trabajo Gobierno Digital.pdf\nCon los soportes anexos, se evidencia la incorporación de la política de Gobierno Digital en los contratos de los miembros del grupo TI de la SDHT, así en algunos de ellos no se encuentren explícitamente definidos, se observa su inclusión dentro de las obligaciones específicas contractuales. Se da por cumplida la acción.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U250,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U250,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 233","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 6. \"Ausencia de la arquitectura de información y criterios unificados para la gestión de la información al interior de la SDHT\".","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Toda la Entidad","Desarticulación con la gestión de las demás dependencias donde se administran sistemas de información por lo que la información no se encuentra estandarizada.","El no implementar estos lineamientos no permiten implementar correctamente los lineamientos de Arquitectura de información establecidos en la política de Gobierno Digital",null,"Generar un plan de trabajo con el fin de actualizar o elaborar de manera conjunta y coordinada la implementación de estos lineamientos en cada uno de los sistemas de información o aplicativos de la Entidad, mediante mesas de trabajo lideradas por el proceso de Gestión Tecnológica con las demás Dependencias de la Secretaria.","Correctiva","Plan de trabajo para la implementación de los lineamientos LI.INF.01, LI.INF.05, LI.INF.06, LI.INF.07, LI.INF.08 de Gobierno Digital",null,1,"2020-01-01","2021-03-31","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Diciembre 2019: No se remiten soportes debido a que la acción inicia en enero 2020\nMayo 2020: El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador.\nRecomendación: Realizar el plan de trabajo para la implementación de los lineamientos.\nOctubre 2020: El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador.\nRecomendación: Se reitera la recomendación realizada en el último seguimiento\nDiciembre 2020: El proceso no adjunta soportes. \nRecomendación: Se reitera la recomendación realizada en el seguimiento anterior.\nDiciembre 2020: Se solicito ampliacion del plazo de la accion mediante memorando con radicado 3-2020-04281 y justificacion mediante memorando 3-2020-04657, el cual fue aceptado mediante memorando con radicado 3-2020-05077.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nOctubre 2021: El proceso presenta documento Anexo 1-Plan de Trabajo Arquitectura Empresarial Dominio Información el cual define lineamientos, actividades y responsables, encaminado a la elaboración de manera conjunta y coordinada la implementación de lineamientos que permita la estandarización de la información de cada uno de los sistemas o aplicativos de la Entidad.\nSoporte: Anexo 1-Plan de Trabajo Arquitectura Empresarial Dominio Información.xlsx\nAvance:100% ya que se presenta Plan de Trabajo Arquitectura Empresarial que cumple con la acción definida\nRecomendación: Desarrollar las actividades del conograma, a fin de trabajar en la arquitectura de información de la entidad.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U251,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U251,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 234","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 6. \"Ausencia de la arquitectura de información y criterios unificados para la gestión de la información al interior de la SDHT\".","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Subdirección de Programas y Proyectos\nProceso de Gestión Tecnológica","Desarticulación con la gestión de las demás dependencias donde se administran sistemas de información por lo que la información no se encuentra estandarizada.","El no implementar estos lineamientos no permiten implementar correctamente los lineamientos de Arquitectura de información establecidos en la política de Gobierno Digital",null,"Elaborar el Procedimiento de recepción de sistemas de información.","Correctiva","Procedimiento de recepción de sistemas de información elaborado",null,1,"2020-01-01","2021-03-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nDocumento en PDF denominado \"PS05-PR21 Procedimiento para la Gestión de Sistemas de Información V1\"   \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEL procedimiento definido en la acción planteada cuenta con la respectiva creación y codificación y se encuentra disponible para la consulta en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Tecnológica\\Procedimientos . \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR FUERA DE TERMINOS con el hallazgo CERRADO.       \n\nRecomendación:     \n\n1. Asegurar que el procedimiento establecido se ejecute por parte de los operadores de acuerdo con los lineamientos y actividades definidas.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U252,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U252,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 235","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 7. \"Ausencia de una arquitectura de sistemas de información y criterios unificados para la gestión de los sistemas de información\".","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Toda la Entidad","Desarticulación con la gestión de las demás dependencias donde se administran sistemas de información por lo que la información no se encuentra estandarizada.","El no implementar estos lineamientos puede ocasionar sobre costos y vulnerabilidades de seguridad en los sistemas de información",null,"Generar un plan de trabajo con el fin de actualizar o elaborar de manera conjunta y coordinada la implementación de estos lineamientos en cada uno de los sistemas de información o aplicativos de la Entidad, mediante mesas de trabajo lideradas por el proceso de Gestión Tecnológica con las demás Dependencias de la Secretaria.","Correctiva","Plan de trabajo para la implementación de los lineamientos LI.ST.01, LI.ST.03, LI.ST.06, LI.ST.07, LI.ST.08, LI.ST.09, LI.ST.10, LI.ST.11, LI.ST.12, LI.ST.13, LI.ST.14 y LI.ST.15 de Gobierno Digital",null,1,"2020-01-01","2020-12-31","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Diciembre 2019: No se remiten soportes debido a que la acción inicia en enero 2020\nMayo 2020: El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador.\nRecomendación:Implementar los lineamientos de Sistemas de Información en la entidad.\nOctubre 2020: El proceso remite:\n1) Carpeta Anexo 1 con Piezas Documento de Seguimiento: Documento Lista de Chequeo PMI 235\n2) Piezas Mails de evidencias: Fomato de visita Aplicativo FOREST 18/09/2020, Reunión de Mapa de Riesgos Tecnológicos, Copia documento Contrato 081 de 2020 ASP Solutions JSP7, Visita Preventiva FOREST 19-06-2020, Workshop de seguridad 21/09/2020\nNo obstante esta información corresponde es a PMI 236.. Se estima avance del 0% ya que no se ve avance de la implementación de  LI.SIS.01, LI.SIS.02,LI.SIS.03,LI.SIS.04, LI.SIS.05,LI:SIS.12,LI.SIS.18,LI.SIS.20,LI.SIS.21,LI.SIS.22 y LI.SIS.23.\nRecomendación: Se recomienda revisar ya que si bien el proceso se encuentra avanzando en un Plan de trabajo para la implementación de los lineamientos LI.ST.01, LI.ST.03, LI.ST.06, LI.ST.07, LI.ST.08, LI.ST.09, LI.ST.10, LI.ST.11, LI.ST.12, LI.ST.13, LI.ST.14 y LI.ST.15 de Gobierno Digital los cuales también son necesarios, esta acción viene de la Observación 7 de la Auditoria de Gobierno Digital la cual menciona: \"Ausencia de una Arquitectura de Sistemas de Información y criterios unificados para la gestión de los sistemas de información\" la cual hace es referencia a los lineamientos: LI.SIS.01, LI.SIS.02,LI.SIS.03,LI.SIS.04,LI.SIS.05,LI:SIS.12,LI.SIS.18,LI.SIS.20,LI.SIS.21,LI.SIS.22 y LI.SIS.23. Por favor revisar conforme a MRAE V2 y la auditoria realizada en 2019 para hacer las implementaciones correctamente ya que los lineamientos del dominio de servicios tecnológicos  LI.ST.01, LI.ST.03, LI.ST.06, LI.ST.07, LI.ST.08, LI.ST.09, LI.ST.10, LI.ST.11, LI.ST.12, LI.ST.13, LI.ST.14 y LI.ST.15 corresponden es a la  PMI 236. Evaluar lineamientos y organización de PMI 235,236 y 237.\nSe recomienda solicitar la actualización de PMI para no generar confusión en las acciones PMI 235,236 y 237.\nDiciembre 2020: No se suministraron soporte para la actividad.\nRecomendación: Se mantiene la recomendación de la revisión anterior.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nOctubre 2021: El proceso adjunta documento Anexo 1-Plan de Trabajo Arquitectura Empresarial Dominio Sistemas de Información en el cual se definen actividades, lineamientos y responsables encaminados al cumplimiento de la acción definida.\nSoportes:\nAnexo 1-Plan de Trabajo Arquitectura Empresarial Dominio Sistemas de Información.xlsx\nAvance:100% ya que el documento presentado cumple con la actividad definida\nRecomendación: Desarrollar actividades encaminadas al cumplimiento del Plan de Trabajo definido.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U253,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U253,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 236","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales"," ",null,"Observación No8  “Debilidades en los servicios tecnológicos\" esta observación consolida la evaluación de los lineamientos, LI.UA.01 -03-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Subdirección Administrativa\nSubdirección de Programas y Proyectos\nProceso de Gestión Tecnológica","Desarticulación con la gestión de las demás dependencias donde se administran sistemas de información por lo que la información no se encuentra estandarizada.","La no implementación de los lineamientos descritos, pondrá en riesgo la infraestructura tecnológica y operativa de la entidad, dado que puede llegar a presentarse interrupción de los servicios, en los sistemas de información, afectaciones en los equipos de telecomunicaciones y data center. ",null,"Actualizar el catalogo de servicios de TI y elaborar el catalogó de servicios tecnológicos e infraestructura,  de acuerdo al lineamiento LT,ST,01.\n\nActualizar la caracterización del proceso  y los procedimiento necesarios para estar a corde a lo establecido en el lineamiento Ll.ST.03. \n\nPara dar cumplimiento a los lineamientos, Alta disponibilidad de los Servicios tecnológicos (Ll.ST.06) Capacidad de los Servicios tecnológicos (LI.ST.07) y Planes de mantenimiento (LI.ST. 10), se desarrollará un Plan de Mantenimiento Sistema de Alimentación no Interrumpido (UPS) que proporciona el tiempo para un apagado controlado de los dispositivos tecnológicos y las estaciones de trabajo. \n\nRealizar un plan de mantenimiento de equipos. \n\nImplementar un sistema de Monitoreo del Servidor físico que aloja el sistema de información (Espacio en disco, memoria, RAM, procesador y red consumida, entre otros) y generar proyecto de diagnostico de la infraestructura tecnológica con el fin de definir los lineamientos para la implementación de la Alta disponibilidad de los Servicios tecnológicos. \n\nImplementar ANS acorde al lineamiento LI.ST.08. \n\nReestructurar la mesa de servicios acorde a los lineamientos establecidos en LI.ST.09. \n\nImplementar un sistema de monitoreo de la infraestructura y recursos tecnológicos,  que permita configurar las alertas y los umbrales en los que estas se generan, acorde a los lineamientos LI.ST.11 y LI.ST.12. \n\nActualizar el procedimiento PS05-PR16 acorde a los lineamientos establecidos en el LI.ST.13. \n\nAplicar el lineamiento LI.ST.14 enfocado a la infraestructura tecnológica. \n\nActualizar la matriz de riesgo con el fin de que permita generar controles para evitar que se presenten problemas de seguridad, según el lineamiento LI.ST.15","Correctiva","Cantidad de acciones realizadas / cantidad de acciones proyectados * 100.",null,11,"2020-01-01","2021-03-31","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Diciembre 2019: No se remiten soportes debido a que la acción inicia en enero 2020\nMayo 2020: El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador.\nRecomendación:Implementar los lineamientos de Gestión Tecnológica en la entidad.\nOctubre 2020: El proceso remite:\n1. Anexo 1 Anexo Cronograma mantenimiento por piso donde se ve un cronograma de mantenimiento de equipos desde septiembre de 2020 a Noviembre de 2020 para los equipos de la SDHT.\n2.Anexo 2 Plan de mantenimiento de equipos: Documento con los ANS del Plan de mantenimiento de equipos\n3.Cumplimiento LI.ST.08: Con la descripción de los acuerdos de niveles de servicio, el cual no cumple con lo descrito en las Guías: \nG.GEN.04. Guía General de Evidencias del Marco de Referencia de AE para la Gestión de TI en el Estado (https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/propertyvalues-8158_descargable_7.pdf) y\nG.ST.01 Guía del dominio de servicios tecnológicos (https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9277_recurso_pdf.pdf)\n4.Cumplimiento LI.ST.09: Con la descripción de las buenas prácticas de la mesa de servicio, el cual no cumple con lo descrito en las Guías: \nG.GEN.04. Guía General de Evidencias del Marco de Referencia de AE para la Gestión de TI en el Estado (https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/propertyvalues-8158_descargable_7.pdf) y\nG.ST.01 Guía del dominio de servicios tecnológicos (https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9277_recurso_pdf.pdf) Páginas 25 a 28\n5.Anexo 5 PS05-PR01 Soporte técnico a usuarios V1 del 2019-09-05 el cual aún no ha sido actualizado\nSe estima avance del 5%. debido a que ya se están empezando a revisar los lineamientos\nRecomendación: Se recomienda:\n1) Revisar columna F \"3.Descripción\" ya que dice \"Observación No 8  “Debilidades en los servicios tecnológicos\" esta observación consolida la evaluación de los lineamientos, LI.UA.01 -03-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15\" No obstante los lineamientos LI.UA.01 -03-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15 hacen parte del PMI 237. Se debe corregir.\n2) El entregable para LI.ST.08 no es conforme con lo descrito en las guías del MinTIC, se debe entregar: 1) Acuerdo de Niveles de Servicio\ndefinidos con cada uno de los operadores y 2) Reportes de medición de los ANS con la periodicidad definida con cada operador. El documento es demasiado general y no detalla estos temas.\n3) El entregable para LI.ST.09 no es conforme con lo descrito en las guías del MinTIC,  se debe entregar: Procedimientos de atención de\nrequerimientos de soporte para los servicios de TI o Modelo Operativo de la Mesa de Servicio. El documento es muy general y no detalla estos temas. \nDiciembre 2020: El proceso adjunta los siguientes documentos:\n- Anexo 1-PG03-FO387 V5 Caracterización del Proceso.pdf\n- Anexo 2-PS05-CP01 Caracterización Gestión Tecnologíca.xlsx\n- Anexo 3- Memorando 3-2020-05217.pdf\n- Anexo 4- Cronograma identificación riesgos seguridad digital.pdf\n- Anexo 6- Borrador V1.PS05-PR16 resdo y resto de info_infraes.docx\n- Anexo 7-Formato anexo PS05-FO564 Respal y restabl backup.xls\nDe acuerdo a soportes suministrados, queda pendiente por anexar evidencia de la Actualización de la caracterización del proceso y los procedimientos necesarios para estar acorde a lo establecido en el lineamiento Ll.ST.03. Se estima avance del 30%, ya que queda pendiente evidencia mencionada en este mismo párrafo.\nRecomendación: Se mantienen las observaciones del seguimiento anterior, ya que aún no se ha realizado cambio en la columna descripción. No se evidencian ANS definidos con los operadores ni reportes de medición de ANS y adicional a lo anterior, no se entrega el Procedimiento de atención de requerimientos de soporte para los servicios de TI o Modelo Operativo de la Mesa de Servicio.\nDiciembre 2020: Se solicito ampliacion del plazo de la accion mediante memorando con radicado 3-2020-04281 y justificacion mediante memorando 3-2020-04657, el cual fue aceptado mediante memorando con radicado 3-2020-05077.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nOctubre 2021: El proceso soporta el cumpliemiento de las 11 actividades descritas en la acción\nSoportes:\nAnexo 1-CATALOGO DE SERVICIOS SDHT_V0414.pdf\nAnexo 2-PS05-CP01 Caract Gest Tecnol V9 F.pdf\nAnexo 3-Plan de mantenimiento Infraestructura SDHT.pdf\nAnexo 4-PLAN DE MANTENIMIENTO Infraestructura SDHT.xlsx\nAnexo 5-Plan de mantenimiento equ de comp sdht.pdf\nAnexo 6-Control Equipos.xlsx\nAnexo 7-ANS Infraestructura SDHT.pdf\nAnexo 8-PS05-PR16 resdo y resto de info_infraes V21.docx\nAnexo 9-Envió solicitud publicación procedimiento backup_infra.pdf\nAnexo 10-PG03-FO387 Proc PS05-PR16 resdo y resto de info_infraes V2 f.pdf\nAnexo 11-memorando 3-2021-02519 envio matriz.pdf\nAnexo 12-PG03-FO401 Mapa de riesgos V6 2021.xlsx\nAnexo 13-Actividad Zabbix.pdf\nAnexo 14-Actividad Solarwind.pdf\nAnexo 15-Cumplimiento LI.ST.08-LI.ST.09\nAvance: 100% ya que con los soportes cargados se evidencia el cumpliento de las 11 actividades definidas en la acción\nRecomendación: Desarrollar actividades encaminadas a la articulación de sistemas de información para mantener una estandarización en la información.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U254,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U254,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 237","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No9  “ausencia de una estrategia de uso y apropiación al interior de la entidad\" esta observación consolida la evaluación de los lineamientos, LI.UA.01 -03-05-06","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Subdirección Administrativa\nSubdirección de Programas y Proyectos\nProceso de Gestión Tecnológica","Desarticulación con la gestión de las demás dependencias donde se administran sistemas de información por lo que la información no se encuentra estandarizada.","Dado que el proceso de gestión tecnológica, no cuenta con un plan de capacitación establecido,  se limita la transferencia de información a nivel interno sobre la funcionalidad de los aplicativos, servicios y sistemas de información administrados por el proceso. Adicionalmente el proceso no cuenta con controles establecidos para riesgos de este tipo, razón por la cual no se tiene identificado este riesgo y por tanto no se tienen controles para su mitigación. \n\n",null,"Articular la gestión del Proceso de Tecnología con respecto a las capacitaciones que brinda el proceso con el procedimiento de formulación, ejecución y evaluación del plan de capacitaciones de la Entidad.","Correctiva","Articulación del PIC con el proceso de Gestión Tecnológica",null,1,"2020-01-01","2021-03-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nDocumento \"Anexo 1-Solicitud Inflo plan de capacitación tecnológia.pdf\" que corresponde a un correo electrónico del 03 de julio de 2020\nDocumento denominado \"Anexo 2-Rta plan de capacitaciones talento humano.pdf\" que corresponde a correo electrónico de respuesta del 28 de octubre de 2020\nAnexo 3-Info Capacitaciones tecnología 2020 - TH (meses de marzo, junio, agosto, septiembre y octubre - Total 7 capacitaciones), \nDocumento denominado \"Anexo 4-PETI 2021-2024 SDHT cap 6 uso y apropiación\"\nOtros documentos anexos que contienen correos electrónicos, solicitudes, registros de asistencia, entre otros.    \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLas evidencias aportadas dan cuenta de solicitudes, registros de asistencia, material y evaluaciones de las capacitaciones realizadas por el área de gestión tecnológica y convocadas por al área de gestión del talento humano pero no demuestran su articulación con el Plan de Capacitaciones de la Entidad de la vigencia 2020. En el PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2021-2024 se incluyó el inciso \"6.3 Formación y capacitación\" dentro del cual se detallan las temáticas, nombre de la capacitación, objetivo y grupo de impacto, describiendo que \"Se desarrollarán planes de comunicación y capacitación anuales en los temas mencionados, armonizado esta gestión con el Plan Institucional de Capacitación liderado por Gestión Humana y con el Plan de Comunicaciones de la entidad, liderado por la Oficina Asesora de Comunicaciones\". En el Plan de Capacitación de la vigencia 2022 se encuentran definidas temáticas relacionadas con el PETI como por ejemplo: Seguridad de la información ; Sistemas de información de la SDHT, Office 365, entre otros.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR FUERA DE TERMINOS con el hallazgo CERRADO.       \n\n            \nRECOMENDACION:     \n1. Asegurar que anualmente se definan los ejes temáticos relacionados con TI dentro del Plan de Capacitaciones de la Entidad",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U255,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U255,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 238","No Presenta ","CLAUDIA","Gestión de Riesgos",null,null,"Materialización del riesgo perdida de información del SIG, al perderse carpetas que conforman el mapa interactivo de la entidad.","2017-05-05","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos ",null,"Debilidad en la infraestructura tecnológica.\nSistema de Información poco confiable.\nNo realización de backs ups periódicos por parte de Gestión Tecnológica.","Perdida de memoria institucional, reprocesas y demoras.",null,"1. Adquirir una herramienta tecnólogica para apoyar la planificación, administración, implementación, actualización y control del Sistema Integrado de Gestión de la SDHT\n\n2. Socializar al interior de la entidad de manera masiva el módulo de documentos de la herramienta tecnológica\n\n3, Implementar el modulo de documentos en la entidad","Correctiva","1, Herramienta adquirida por la SDHT de apoyo al SIG.\n2. Socializaciones masivas frente a la adquisicion de la herramienta\n3. Modulo de Documetnos implementado en la SDHT",null,"1. Una.\n2: Dos.\n3. Modulo de documentos Implementado","2019-09-01","2020-12-31","2023-01-01","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSISTEMA SIGA \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIA\nEl aplicativo SIG se encuentra  implementado en funcionamiento y  socializado con todos los funcionarios de la entidad  de forma masiva por medio de los correos institucionales  con los que cuenta la entidad, \n\nOBSERVACION   \n1. Aunque la acción  establecida esta cumplida en los términos que planteo el proceso  se puede determinar que no es posible la operatividad d la herramienta  en relación con el código y la clave de acceso  en el directorio activo de la entidad  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR FUERA DE TERMINOS con el hallazgo CERRADO.       \n\nRECOMENDACION \n1. Verificar la operatividad del aplicativo en relación  el código y la clave de acceso  en el directorio activo de la entidad realizando las pruebas necesarias que verifiquen su operatividad.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U256,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U256,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 239","No Presenta ","CLAUDIA","Autocontrol y Autogestión",null,null,"Plan de mejora institucional, en formato que poco favorece  el aseguramiento de la formulación y seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.","2017-05-05","Administración del SIG","Subsecretaría de Planeación y Política","Subdirección de Programas y Proyectos","• Falta de un sistema de información para compilar sistemáticamente los planes de mejora.\n","Reprocesos al interior de la Entidad. posible generación de nuevos hallazgos, demoras en la implementación de acciones de mejora, perdida de credibilidad en el SIG ",null,"1. Adquirir una herramienta tecnólogica para apoyar la planificación, administración, implementación, actualización y control del Sistema Integrado de Gestión de la SDHT\n\n2. Socializar al interior de la entidad de manera masiva el módulo de planes de mejoramiento de la herramienta tecnológica\n\n3, Implementar el modulo mejoramiento en la entidad","Mejora","1, Herramienta adquirida por la SDHT de apoyo al SIG.\n2. Socializaciones masivas frente a la adquisicion de la herramienta\n3. Modulo de mejoramiento implementado en la SDHT",null,"1. Una.\n2: Dos.\n3. Modulo Implementado","2019-09-01","2021-08-31","2023-01-02","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSISTEMA SIGA \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIA\nEl aplicativo SIG se encuentra  implementado en funcionamiento y  socializado con todos los funcionarios de la entidad  de forma masiva por medio de los correos institucionales  con los que cuenta la entidad, \n\nOBSERVACION   \n1. Aunque la acción  establecida esta cumplida en los términos que planteo el proceso  se puede determinar que no es posible la operatividad d la herramienta  en relación con el código y la clave de acceso  en el directorio activo de la entidad  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR FUERA DE TERMINOS con el hallazgo CERRADO.       \n\nRECOMENDACION \n1. Verificar la operatividad del aplicativo en relación  el código y la clave de acceso  en el directorio activo de la entidad realizando las pruebas necesarias que verifiquen su operatividad.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U257,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1009},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U257,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44364}]
["PMI 240","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidenció registro de revisión o mantenimiento a la red contra incendios,  no se ha realizado recarga a los extintores desde el mes de marzo de 2016, incumpliendo el numeral 6.3 de las normas  ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.","2017-04-03","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Subdirección Administrativa",null,"• Debilidad en la implementación del plan de emergencias de la entidad.        ","Incumplimientos de normatividad, posibles sanciones por parte de entes de control, afectaciones en la salud y económicas en caso de materialización de una emergencia (incendio)",null,"1. Inlcuir en el Plan de mantenimiento de la entidad la recarga y mantenimiento de los extintores\n\n2. Llevar a cabo el seguimiento a las acciones que realiza de manera periodica la Adminsitracion del edificio a la red contraincendios, para de esta forma garantizar las condiciones de funcionamiento","Correctiva","1. Plan de mantenimiento de la entidad actualizado\n\n2. Seguimiento realizado /seguimiento programado",null,"1. Incluir en el plan de mantenimiento de la entidad la recarga y mantenimiento de los extintores a cargo de la SDHT\n\n2. Realizar un seguimiento a las acciones que realiza la administracion del edficio a la red contraincendios","2019-01-01","2020-06-30","2021-10-31","Claudia Diaz","Diciembre 2019 \nAcción 1:Se evidencia formato PS02-FO94-V8 \"Plan de mantenimiento preventivo y correctivo vigencia 2019\" el cual cuenta con la firma de La subdirectora Administrativa Maria Angelica Hernandez y firma ilegible de Contratista Gestión de Bienes, servicios e infraestructura. el reporte tiene fecha del 16 de septiembre de 2019. en la pagina cinco numeral cinco se indica \"Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Extintores recarga pertenecientes a los Activos de la entidad\" indicandose igualmente que el responsable es el personal de mantenimiento SDHT, finalmente se señala que se tiene programada esta actividad para el mes de octubre, sin embargo teniendo en cuenta que la acción tiene fecha de finalización el 30 de junio de 2020, se requiere contar  con el plan de mantenimiento de la vigencia correpsondiente para verificar el cumplimiento de la acción.\nAcción 2:  Se evidencian formatos PS02-FO440-V3 \"Solicitud de mantenimiento o adecuación de instalaciones\"diligenciado para el año 2019, de igual manera se evidencia (3)tres documentos denominados \"plan de mantenimiento edificio unicampus\". No se especifican ni identifican puntualmente de los soportes aportados los que dan cumplimiento a la accion planteada, teniendo en cuenta que no se adjuntan soportes que permitan validar los seguimientos realizados.\nRecomendación: Para el proximo seguimiento remitir el \"Plan de mantenimiento preventivo y correctivo vigencia 2020\", para verificar el cumplimiento a la accion. Igualmente  remitir especificamente los soportes que evidencien las actividades correspondientes a la accion No 2, con el fin de dar cumplimiento a la acción.\nMayo 2020: Se evidencia para las acciones:\n1. Se evidencio formato PS02-FO94 V8 Plan mantenimiento Correctivo  y preventivo del año 2020 diligenciado,en el cual se incluye el mantenimiento de los extintores a cargo de la SDHT,no se evidencia la aprobación del mismo por la parte de la Subdirección Administrativa. \n2. Se evidencio mantenimientos de asensores, puerta electrica parqueadero, planta electrica, mas no el seguimiento a las acciones que realiza la administracion del edificio a la red contraincendios\nRecomendación:\nPara el proximo seguimiento remitir el \"Plan de mantenimiento preventivo y correctivo vigencia 2020\", aprobado.\nIgualmente  remitir especificamente los soportes que evidencien las actividades correspondientes a la accion No 2, con el fin de dar cumplimiento a la acción.\n\nOctubre 2020: Se evidencia para las acciones:\n1. Se evidencio formato PS02-FO94 V8 Plan mantenimiento Correctivo  y preventivo del año 2020 diligenciado,en el cual se incluye el mantenimiento de los extintores a cargo de la SDHT indicado en la pagina No 1 del mismo,se evidencia la aprobación del mismo por la parte de la Subdirección Administrativa. \n2. Se evidencio los reportes de actividad realizados por la empresa INGEFOR de la revision y mantenimiento preventivo al equipo de la red contraincendios del edificio Unicampus los dias 08 de julio, 07 de septiembre de 2020, no se remite el seguimiento a las acciones que realiza de manera periodica la Administracion del edificio a la red contraincendios.\nRecomendación:\nRemitir el seguimiento realizado a las acciones que realiza de manera periodica la Administracion del edificio a la red contraincendios.\nSoportes:\nArchivos PDF de los siguientes documentos: \n* Plan de mantenimiento de la vigencia 2020 \n* Soportes de actividades de revisión y mantenimiento a la red contraincendios.\nDiciembre 2020: Se evidencia para las acciones:\n1. Se evidencio formato PS02-FO94 V8 Plan mantenimiento Correctivo  y preventivo del año 2020 diligenciado, en el cual se incluye el mantenimiento de los extintores a cargo de la SDHT indicado en la página No 1 del mismo, se evidencia la aprobación del mismo por la parte de la Subdirección Administrativa. \n2. Se evidencio los reportes de actividad realizados por la empresa INGEFOR de la revisión y mantenimiento preventivo al equipo de la red contraincendios del edificio Unicampus los días 15 de enero, 06 de marzo, 06 de mayo, 08 de julio, 07 de septiembre y 06 de noviembre 2020, no se remite el seguimiento realizado por la entidad a las acciones que realiza la Administración del edificio en cuanto a la red contraincendios.\nRecomendación: Si bien es cierto se remiten los soportes de seguimiento a la red contraincendios por parte de la Administración del edificio, se hace necesario remitir el seguimiento que realiza la entidad a las acciones que realiza la administración como lo indica la acción planteada.\nSoportes:\nArchivos PDF de los siguientes documentos: \n* Plan de mantenimiento de la vigencia 2020 \n* Los reportes de actividad realizados por la empresa INGEFOR de la revisión y mantenimiento preventivo al equipo de la red contraincendios del edificio Unicampus de los días 15 de enero, 06 de marzo, 06 de mayo,08 de julio, 07 de septiembre y 06 de noviembre 2020.\nMayo 2021: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Dar prioridad al cumplimiento de la accion propuesta, teniendo en cuenta que la misma se vencio antes del corte de este seguimiento.\nOctubre 2021: Teniendo en cuenta el seguimiento anterior la  meta 1: . \"Incluir en el plan de mantenimiento de la entidad la recarga y mantenimiento de los extintores a cargo de la SDHT\" se cumplio en seguimientos anteriores. De acuerdo con la recomendacion anterior se precisa que \" Si bien es cierto se remiten los soportes de seguimiento a la red contraincendios por parte de la Administración del edificio, se hace necesario remitir el seguimiento que realiza la entidad a las acciones que realiza la administración como lo indica la acción planteada:\", en ese orden se observó matriz de relación de extintores y correo donde se registra seguimiento de extintores  y 2 fotografias de reporte de extintores piso 12 y 7, como parte de la muestra del seguimiento, por lo que se cumple con la meta 2 \" Realizar un seguimiento a las acciones que realiza la administracion del edficio a la red contraincendios\", por lo que esta meta se cumple  y se da por cumplida la acción.\nSoportes: 1. mantenimientos Vig 2020\n2. Correo_ Respuesta Extintores\n2.1 Extintores areas comunes\n2.2 Correo_ Extintores\n2.3 Foto Extintor  piso 7\n2.4 FotoExtintor Piso 12\n3, IMG_20210928_094358\n4, IMG_20210928_094617\n5, Planilla de Mantenimiento Preventivo y Correctivo firmado\nRecomendación: Continuar con la implementación y control de los extintores que se encuentran en los pisos usados por la Secretaria Distrital del Habitat",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2017,{"$f":"NETWORKDAYS(U258,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1303},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U258,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43942}]
["PMI 241","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se ha  establecido un mecanismo que garantice validar  la eficacia de la capacitación realizada a los funcionarios de atención al ciudadano que garantice que la información ha sido entendida por parte de los funcionarios para la prestación del servicio se ejecute de manera controlada. De igual manera, No se cuenta con registros de evidencia de seguimiento a las llamadas que se le realizan al Call Center incumpliendo el numeral 7.5.2 de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.","2017-04-05","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa",null,"1. Debilidad en la estructuración e implementación del PG06-PT14 Protocolo de atención y servicio al ciudadano, versión 2 del 17/01/2017.","Reprocesos, posible incumplimiento del objetivo del proceso, PQR, perdida de trazabilidad de la información.",null,"1. Creación del procedimiento de capacitaciones\n\n2. Eliminación del instructivo PS01-IN14 Evaluacion de actividades de capacitacion y del formato PS01-FO147 V5 Evaluacion de impacto de la capacitacion.\n\n3. Establecer como formulario unico de evaluacion de capacitacion el formato PS01-FO36 Evaluacion de la eficacia de las actividades de capacitacion\n\n4. Separar los procedimientos de elaboracion, ejecucion y evaluacion del Plan de Bienestar Social e Incentivos y del Plan de Capacitacion","Correctiva","1. Un procedimiento de capacitaciones creado\n\n2. Un instructivo de Instrucitvo de Evaluacion de actividades de capacitacion y del formato  Evaluacion impacto de la capacitacion eliminado\n\n3. Un formulario unico de capacitacion establecido\n\n4. Un Procedimientos de elaboracion, ejecucion y evaluacion del Plan de Bienestar Social e Incentivos y del Plan de Capacitacion separados",null,"1. Procedimiento de capacitaciones creado\n\n2. Instrucitvo PS01-IN14 Evaluacion de actividades de capacitacion y del formato PS01-FO147 V5 Evaluacion impacto de la capacitacion eliminado\n\n3. Formulario unico de evaluacion de capacitacion PS01-FO36 V7 Evaluacion de la eficacia de las actividades de capacitacion\n\n4.  Procedimientos de elaboracion, ejecucion y evaluacion del Plan de Bienestar Social e Incentivos y del Plan de Capacitacion separados","2019-01-01","2020-06-30","2019-12-31","Karol Marroquin","Diciembre 2019: Acción 1 Creación del procedimiento de capacitaciones: Se observó el procedimiento PS01-PR19 Diseño, ejecución y evaluación del Plan Institucional de Capacitación versión 1 del 18 de diciembre de 2019 y su respectiva divulgación a traves de correo electronico el 30 de diciembre de 2019, dado cumplimiento a la acción.\nAcción 2 Eliminación del instructivo PS01-IN14 Evaluacion de actividades de capacitacion y del formato PS01-FO147 V5 Evaluacion de impacto de la capacitacion. Se observaron las solicitudes de anulación del formato e instructivo del 07 de noviembre de 2019, adicionalmente, se verificó en el listado maestro de documentos Versión 3 la anulación del instructivo PS01-IN14 con fecha del 14 de noviembre de 2019 y la anulación del formato PS01-FO147 con fecha del 14 de noviembre de 2019, se verificó en el mapa interactivo y ya no se encuentran publicados, dando cumplimiento a la acción\nAcción 3. Establecer como formulario unico de evaluacion de capacitacion el formato PS01-FO36 Evaluacion de la eficacia de las actividades de capacitacion. Se observó en el procedimiento PS01-PR19 Diseño, ejecución y evaluación del Plan Institucional de Capacitación versión 1  que en la actividad No. 14 Aplicar la evaluación de la actividad desarrollada se encuentra establecido el formato PS01-FO36 como registro y/o documento de esa actividad, dado cumplimiento a la acción.\nAcción 4. Separar los procedimientos de elaboracion, ejecucion y evaluacion del Plan de Bienestar Social e Incentivos y del Plan de Capacitacion: Se observó en el listado maestro de documentos que el procedimiento PS01-PR05 Elaboración, ejecución y evaluación del Plan Estratégico de Gestión Humana quedó anulado el 18 de diciembre de 2019. Adicionalmente, se observó que se realizó la creación del procedimiento PS01-PR19  Diseño, ejecución y evaluación del Plan Institucional de Capacitación Versión 1  del 18/12/2019 y la creación del procedimiento PS01-PR18 diseño, ejecución y evaluación del Plan de Bienestar Social e Incentivosversión 1 del 18/12/2019  y correo electrónico de socialización del 30 de diciembre de 2019.\nSoportes: Acción 1: Procedimiento PS01-PR19 Diseño, ejecución y evaluación del Plan Institucional de Capacitación versión 1 del 18/12/2019\nAcción 2: Listado maestro de documentos versión 3\nAcción 3: Procedimiento PS01-PR19 Diseño, ejecución y evaluación del Plan Institucional de Capacitación versión 1 del 18/12/2019.\nAcción 4: Procedimiento PS01-PR19 Diseño, ejecución y evaluación del Plan Institucional de Capacitación versión 1 del 18/12/2019 y Procedimiento PS01-PR18 Diseño, ejecución y evaluación del Plan de Bienestar e Incentivos versión 1 del 18/12/2019\nCorreo de socialización del 30 de diciembre de 2019",1,"CERRADA",null,null,null,null,{"$f":"YEAR(H259)","v":2017},{"$f":"NETWORKDAYS(U259,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1303},{"$f":"IF(AF259<0,IF(AF259*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"VENCIDA\")","v":"VENCIDA"},{"$f":"WORKDAY(U259,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43942}]
["PMI 242","No Presenta ","NICOLÁS","Otros Seguimientos",null,null,"Hallazgos realizados en Informe Técnico de  \"Visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística en el D.C.\" realizado por la Dirección de Archivo de Bogotá, en el cual conceptúan que la Entidad presenta un nivel bajo con respecto al cumplimiento de la normatividad archivística nacional y distrital, en especial lo relacionado con el Acuerdo 004 de 2015 del AGN \"por el cual se reglamenta la administración integral, control, conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los documentos públicos relativos a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que se conservan en archivos de las entidades del Estado \"para las series documentales relacionadas con la Ley 1448 de 2011 \"por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las victimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones\". Ver detalle de hallazgos y recomendaciones en informe técnico. ","2016-04-16","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Recursos Públicos","La Entidad no habia identificado en sus fondos documentales información relacionada con Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.","Investigaciones, sanciones.\nMaterialización de riesgos de pérdida, destrucción o alteración de documentos. \nPérdida de control de gestión.\n\n",null,"Realizar el levantamiento de la Tabla de Retención documental en la cual se evidencie la serie relacionada con Derechos Humanos.","Correctiva","Creación Tabla de Retención Documental",null,"Tabla de Retención Documental","2019-12-31","2020-05-31","2023-01-02","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nMemorando No 2-2022-65880  del 31 de octubre de 2022 .\nAnexo 2 TRD 310 Subdirección de Recursos Públicos F\nAnexo 3 TRD 320 Subdirección de recursos Privados F\nMemorando interno No 3-2022-7263 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7263 del 25 de noviembre de 2022, las evidencias respecto de las gestiones adelantadas para la vigencia 2022, la Subdirección Administrativa ha adelantado las gestiones internas respecto de la acción formulada  mediante la  actualización de las tablas de retención documental de la Subdirección de Recursos Publico y   Subdirección de recursos Privados. en la cual se evidencia la incorporación de las series de derechos humanos   y el Derecho Internacional Humanitario, cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo 004 de 2015 del AGN \"de acuerdo con lo anterior, y considerando que el indicador se orienta a la  \"Creación Tabla de Retención Documental\" , se conceptúa como cumplida.   \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS- CERRADA.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U260,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1324},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U260,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43913}]
["PMI 243","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Falta de actualización del protocolo para el análisis, conciliación y registro contable de las obligaciones contingentes.","2020-02-28","Gestión Financiera","Subsecretaría Jurídica",null,"Ausencia en el flujo de la información para el análisis, conciliación y registros contables entre la Subsecretaría Jurídica y la Subdirección Financiera","Sanciones por incumplimiento por el no reconocimiento y conciliación de los hechos económicos relacionados con las obligaciones contingentes.",null,"Actualización del protocolo para el análisis, conciliación y registro contable  ","Correctiva","Protocolo actualizado y socializado",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2020-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: Se evidencia para la accion:\nFormato PS04-PT10-V2 Protocolo para el análisis, conciliación y registro contable de las obligaciones contingentes de la entidad con fecha de modificación 03 de julio de 2020, de igual manera se evidencia que el mismo fue publicado en el mapa interactivo de la entidad en la fecha anteriormente mencionada.\nRecomendaciòn: \nVerificar periodicamente el cumplimiento de PS04-PT10-V2 Protocolo para el análisis, conciliación y registro contable de las obligaciones contingentes de la entidad.\nSoportes:\nArchivos PDF de los siguientes documentos: \n* Procedimiento actualizado PS04-PT10\n* Pantallazo publicación mapa interactivo web. \n ",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U261,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U261,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 244","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Falencias en la socialización del procedimiento que permite la identificación de los bienes físicos en forma individualizada dentro del proceso contable.","2020-02-28","Gestión Financiera","Sudirecciòn Administrativa\n",null,"Necesidad de actualización del protocolo para la identificaciòn de los bienes físicos de la entidad\nNecesidad de incluir un lineamiento en el que se establezca la forma de la cual debe ser socializado el protocolo para la identificación de bienes físicos de la Entidad.","Subestimación o sobreestimación de los estados financieros por perdida de elementos.",null,"Realizar actualización del procedimiento para la identiicación y asignación de bienes, ajustándolo a la normatividad vigente y realizar la socialización al interior de la SDHT","Correctiva","Procedimiento actualizado y socializado",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2021-05-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción.\nRecomendación: Para el proximo seguimiento se realizen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nDiciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción.\nRecomendación: Dar prioridad a la acción propuesta, teniendo en cuenta que no se dio cumplimiento en el periodo definido para realizar la misma, para el próximo seguimiento realizar las actividades correspondientes.\nMayo 2021: Se observa en el Mapa Interactivo el procedimiento de Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes- PS02-PR06 del 12 de febrero del 2021- versión 8. donde se observa entre otros en el numeral \"5.2 Asignación y custodia bienes en almacén\" , adicionamente se observa ajuste a la base legal incluyendo la Resolución DDC-000001 de 2019 Secretaria Distrital de Hacienda. Por otra parte se observa correo electronico masivo de socializacion del procedimiento de fecha del 22 de febrero de 2021. Adicionalmente se observa la actualización del Procedimiento para el Levantamiento Físico de Inventarios- PS02-PR17- 2021/02/23- Version 2, donde se establece lineamientos en referencia al Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el manejo y control de los bienes en los entes públicos del Distrito Capital “000001 de 2019 de la Secretaría Distrital de Hacienda”, por otra parte se observa en correo masivo socializacion del procedimiento de fecha 2 de marzo de 2021. ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U262,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U262,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 245","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Detección de debilidades con respecto al control de los bienes físicos de la entidad.","2020-02-28","Gestión Financiera","Sudirecciòn Administrativa\n",null,"Falencia en la aplicación de controles que permitan establecer la ubicación de los bienes.","Subestimación o sobreestimación de los estados financieros por perdida de elementos.",null,"Toma física de inventarios  con el objetivo de establecer la ubicación de los bienes y llevar el control de los mismos.","Correctiva","Informe toma física de inventarios",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2020-12-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el proximo seguimiento se realizen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nDiciembre 2020: Se evidencia para la accion:\n-Memorando de fecha 04 de septiembre de 2020 notificando la toma fisica de inventarios a los funcionarios de la entidad\n-Socialización de fecha 04 de septiembre de 2020 correo masivo del memorando de notificación de la toma fisica de inventarios\n-Cronograma toma fisica de inventarios para los meses definidos  \n-Levantamiento de inventarios por piso,cafeteria,sotanos y archivo central de la entidad  \n-Informe levantamiento de inventario 2020 en el cual se indica que la toma fisica se realizo de 1 de octubre al 30 de diciembre de 2020 firmado por contratistas de la Subdirección Administrativa.\nRecomendaciòn:Dar continuidad a la acción definida, implementando las medidas conducentes para la actualización permanente del mismo.\nSoporte: \n*Archivo PDF informe levantamiento de inventario 2020\n*Archivo PDF memorando 3-2020-02916 de toma fisica de inventarios 2020 \n*Archivo PDF socializacióm memorando 3-2020-02916 correo masivo\n*Carpeta comprimida levantamiento inventarios\n*Archivo formato Excel Cronograma toma fisica inventarios 2020",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U263,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U263,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 246","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Detección de debilidades con respecto al control de los bienes físicos de la entidad.","2020-02-28","Gestión Financiera","Sudirecciòn Administrativa\n\nSubdirección Financiera\n",null,"Falencia en la aplicación de controles que permitan establecer la ubicación de los bienes.","Subestimación o sobreestimación de los estados financieros por perdida de elementos.",null,"Realizar la conciliación de los elementos, mediante la cual se logre identificar el estado de los bienes (en uso, sobrantes, faltantes, obsoletos, deteriorados, etc) y realizar los trámites administrativos de baja a que haya lugar, así como la actualización en el módulo de activos del sistema JSP7. ","Correctiva","Conciliación informe toma física",null,1,"2020-07-01","2021-03-31","2021-05-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el proximo seguimiento se realizen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\nDiciembre 2020: Se evidencia para la acción:\n-Conciliación realizada entre la Subdirección administrativa y la Subdirección Financiera en cuanto a la información del almacén e inventarios para el mes de diciembre 2020\n-Documento en el que se indica la justificación para la baja de activos e intangibles de la SDHT\nRecomendación: Dar complemento a la acción propuesta en cuanto a realizar los trámites administrativos de baja a que haya lugar, así como la actualización en el módulo de activos del sistema JSP7. \nSoporte: \n*Archivo PDF conciliación almacén e inventarios diciembre 2020\n*Archivo PDF correo remisión conciliación de la Subdirección administrativa a la Subdirección Financiera \n*Archivo PDF justificación para la baja de activos e intangibles de la SDHT\n\nDiciembre 2020: La fecha de finalización de esta acción fue modificada a través de memorando 3-2020-05076, nueva fecha 31 de marzo de 2021\nMayo 2021:\nLa acción fue declarada Ineficaz puesto que en la evaluación de Control Interno Contable vigencia 2020 se presento la misma observación, por tanto el proceso esta realizando la reformulación de la(s) acción (es) pertinenteS\nOctubre 2021: Se cierra la acción,  dado que se formularon las acciones del PMI 460 al PMI 473.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U264,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U264,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 247","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Falta de los soportes de las conciliaciones de los pasivos contingentes, teniendo en cuenta los protocolos establecidos.","2020-02-28","Gestión Financiera","\n\nSubdirección Financiera",null,"Se requería realizar la modificación de la guía para la conciliación de los pasivos exigibles, a fin de ajustar los campos a diligenciar en el formato que se implementó para realizar el cruce de información entre las áreas","No reflejar la realidad de la información entre las áreas responsables.\nSubestimaciones o sobreestimaciones en las cifras que se presentan en los estados financieros.",null,"\nModificación de la guía pasivos exigibles de la Secretaría Distrital de Hábitat.\n\n","Correctiva","Guía actualizada y socializada",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2020-12-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el proximo seguimiento se realizen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nDiciembre 2020: Se evidencia para la accion:\n-Guia para la conciliación de los pasivos exigibles de la SDHT  modificada  en diciembre 04 de 2020\n-Socialización  de la guia para conciliación de los pasivos exigibles de la SDHT realizada el 07 de diciembre de 2020 a los funcionarios del proceso contable\n- Publicación en el mapa interactivo de la entidad en las guias del proceso de Gestión Financiera \n-Formato Excel PS04-FO656 Conciliación pasivos de subsidios Versión 1 y formato Excel PS04-FO657 conciliación pasivos exigibles contratos y convenios Version 1, los cuales hacen parte de la guia para conciliación de los pasivos exigibles de la SDHT\nRecomendaciòn: Dar aplicación a la guia, verificando periodicamente si es necesaria su actualización  \n\nSoporte: \n*Archivo PDF Guia para la conciliación de los pasivos exigibles de la SDHT.\n*Archivo PDF mapa interactivo ruta guias gestión Financiera \n*Archivo formato Excel PS04-FO657 conciliación pasivos exigibles contratos y convenios Version 1\n*Archivo formato Excel PS04-FO656 Conciliación pasivos de subsidios Versión 1\n*Archivo formato PDF listado asistencia socialización guia para conciliación de los pasivos exigibles de la SDHT\n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U265,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U265,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 248","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Falta de los soportes de las conciliaciones de los pasivos contingentes, teniendo en cuenta los protocolos establecidos.","2020-02-28","Gestión Financiera","\nSubsecretaría de Gestión Financiera\n \nSubdirección Fiinanciera",null,"Se requería realizar la modificación de la guía para la conciliación de los pasivos exigibles, a fin de ajustar los campos a diligenciar en el formato que se implementó para realizar el cruce de información entre las áreas","No reflejar la realidad de la información entre las áreas responsables.\nSubestimaciones o sobreestimaciones en las cifras que se presentan en los estados financieros.",null,"Realizar conciliación de manera semestral entre la Subdirección Financiera y las áreas resposnables, respecto de los pasivos generados por las operaciones el otorgamiento subsidios de vivienda.","Correctiva","Conciliación pasivos exigibles",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2020-12-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el proximo seguimiento se realizen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nDiciembre 2020: Se evidencia para la accion:\n-Conciliación de los pasivos exigibles subsidios del segundo semestre de 2020 firmado por las áreas responsables.  \nRecomendaciòn: Dar continuidad a la acción definida, evaluando su perioricidad\nSoporte: \n*Archivo PDF conciliación de los pasivos exigibles subsidios segundo semestre a diciembre 2020 \n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U266,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U266,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 249","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Falta de los soportes de las conciliaciones de los pasivos contingentes, teniendo en cuenta los protocolos establecidos.","2020-02-28","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"Se requería realizar la modificación de la guía para la conciliación de los pasivos exigibles, a fin de ajustar los campos a diligenciar en el formato que se implementó para realizar el cruce de información entre las áreas","No reflejar la realidad de la información entre las áreas responsables.\nSubestimaciones o sobreestimaciones en las cifras que se presentan en los estados financieros.",null,"Emitir comunicados a las áreas responsables de los pasivos exigibles de contratos solicitando las gestiones para realizar la depuración de las cifras\n","Correctiva","Comunicaciones internas",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2020-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: Se evidencia para la accion:\nMemorandos remitidos a las áreas de Oficina Asesora de Comunicaciones,Subsecretaria de Planeación y Política,Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID,Subsecretaria de Gestión Financiera,Subsecretaria de Coordinación Operativa,Subsecretartia de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. solicitando la información de los pasivos exigibles con corte 30 de septiembre de 2020 para proceder a realizar las afectaciones contables correspondientes.   \n\nRecomendaciòn: \nRealizar periodicamente la solicitud de los pasivos exigibles a las áreas con el objetivo de realizar el seguimiento adecuado y oportuno a los mismos.\nSoportes:\nArchivos PDF de los siguientes documentos: \n* Memorandos con Radicados Nros 3-2020-03444; 3-2020-03448;3-2020-03449;3-2020-03450;3-2020-03446;3-2020-03447 de fecha 01 de octubre de 2020.\n ",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U267,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U267,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 250","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Falta de oportunidad en la remisión de los documentos para el reconocimiento de los hechos económicos generados al interior de la Secretaría.","2020-02-28","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"Las áreas remiten la información para reconocimiento de los hechos económicos de manera extemporanea, situación que impide que se realicen análisis de fondo a la información allegada","Posibilidad de omisión o reconocimiento erróneo de los hechos económicos generados al interior de la Secretaría",null,"Realizar socialización del manual de políticas de la Secretaría, en la que se indique los criterios para la medición, reconocimiento y revelación de los estados financieros","Correctiva","Socalización del manual de políticas de operación",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2020-12-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el proximo seguimiento se realizen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nDiciembre 2020: Se evidencia para la accion:\n-Correo socialización manual de politicas contables Resolución 604 de 2020 dirigido a los directivos de la entidad en fecha 24 de diciembre de 2020.\n- Resolución 604 de diciembre 24 de 2020 en la cual se realiza actualización manual de politicas de operación contable de la SDHT  \nRecomendaciòn: Teniendo en cuenta la accion realizada evaluar el cumplimiento de las areas en cuanto a la oportunidad en la remisión de los documentos para el reconocimiento de los hechos económicos generados en las mismas.\nSoporte: \n*Archivo PDF Resolución 604 de diciembre 24 2020 actualización manual de politicas de operación contable de la SDHT.\n*Archivo PDF correo socialización manual de politicas contables Resolución 604 de 2020 ",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U268,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U268,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 251","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Falta de oportunidad en la remisión de los documentos para el reconocimiento de los hechos económicos generados al inerior de la Secretaría.","2020-02-28","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"Las áreas remiten la información para reconocimiento de los hechos económicos de manera extemporanea, situación que impide que se realicen análisis de fondo a la información allegada","Posible omisión o reconocimiento erróneo de los hechos económicos generados al interior de la Secretaría",null,"Remitir mediante memorando seguimiento trimestral a la oportunidad de la presentación de información por parte de las áreas en cumplimiento del cronograma de insumo contable.","Correctiva","Memorando interno",null,2,"2020-07-01","2021-02-28","2021-05-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: Se evidencia para la acción:\n*Memorando dirigido subsecretarios, subdirectores y supervisores en el cual se indica seguimiento al cronograma insumo contable remitido por los mismos para el tercer trimestre de 2020.\n\nRecomendación: \nDar continuidad al cumplimiento del acción planteada.\nSoportes:\nArchivo PDF del siguiente documento: \n* Memorando con Radicado Nro 3-2020-04204 de fecha 11 de noviembre de 2020.\n\nDiciembre 2020: Se acepta solicitud de cambio de fecha de finalización del 31/12/2020 al 28/02/2021 mediante memorando 3-2020-04917\n\nLa dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nMayo 2021:\nLa acción fue declarada Ineficaz puesto que en la evaluación de Control Interno Contable vigencia 2020 se presento la misma observación, por tanto el proceso esta realizando la reformulación de la(s) acción (es) pertinentes.\nOctubre 2021: No se observó reformulación de la acción\n\nOctubre 2021: Se cierra la acción,  dado que se formularon las acciones del PMI 460 al PMI 473.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U269,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1131},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U269,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44182}]
["PMI 252","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Falta de oportunidad en la remisión de los documentos para el reconocimiento de los hechos económicos generados al inerior de la Secretaría.","2020-02-28","Gestión Financiera","Gestión Financiera",null,"Las áreas remiten la información para reconocimiento de los hechos económicos de manera extemporanea, situación que impide que se realicen análisis de fondo a la información allegada","Posible omisión o reconocimiento erróneo de los hechos económicos generados al interior de la Secretaría",null,"Realizar reuniones de manera trimestral con las áreas que remiten información para socializar el estado de cumplimiento en los plazos de remisión de la información para reconocimiento contable a la Subdirección Financiera\n","Correctiva","Actas de reunión",null,2,"2020-07-01","2020-12-31","2020-12-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: Se evidencia para la accion:\n*Acta No 1 con tema presentación soportes recopilados por la Subdirección de Recursos Públicos para presentar en Cómite de Sostenibilidad Contable de fecha 16 de septiembre de 2020.\n*Acta No 1 con tema seguimiento al plan de sostenibilidad contable de mejoramiento habitacional CVP-2015 de fecha 05 de octubre de 2020.\nlas mismas  se realizaron con Subsecretaría de Coordinación Operativa y la Subdirección de Recursos Públicos, con el objetivo de socializar el avance y el estado de cumplimiento para el reconocimiento contable. \n\nRecomendaciòn: \nDar continuidad al cumplimiento del acción planteada.\nSoportes:\nArchivos PDF de los siguientes documentos: \n* Actas de fechas 16 de septiembre y 05 de octubre de 2020.\n\nDiciembre 2020: Se evidencia para la accion:\n*Acta No. 2 con tema conciliacion saldos de mejoramiento habitacional de fecha 8 de octubre 2020.\n*Acta No. 1 con tema legalizacion contable aporte transitorio de arrendamiento solidario  de fecha 15 de octubre de 2020.\n*Acta No. 1 con tema seguimiento convenio Fonvivienda de fecha 26 de noviembre de 2020.\n*Acta No. 3 con tema conciliacion de saldos de mejoramiento habitacional CVP 2015 de fecha 05 de noviembre de 2020. \n*Acta No. 5 con tema conciliacion de saldos de mejoramiento habitacional CVP 2015 de fecha 06 de noviembre de 2020.\n*Acta No. 6 con tema revision actas de entrega a satisfaccion de obra que respladan los recursos entregados en administracion de fecha 12 de noviembre 2020.\n*Acta No. 7 con tema conciliacion de saldos de mejoramiento habitacional CVP 2015 de fecha 22 de diciembre de 2020.\n*Acta virtual Teams conciliacion convenios interadministrativos No 407 de fecha 10 de diciembre 2020.  \n*Acta virtual Teams conciliacion convenios interadministrativos No 618 de fecha 10 de diciembre 2020. \nLas mismas  se realizaron con las dependencias responsables con el objetivo de verificar el estado de cumplimiento en los plazos de remisión de la información para reconocimiento contable a la Subdirección Financiera\n Recomendaciòn: Dar continuidad a la accion planteada y verificar su efectividad.\nSoportes:\nArchivos PDF de los siguientes documentos: \n* Actas de fechas 8 de octubre, 15 de octubre,05 de noviembre,06 de noviembre,12 de noviembre,26 de noviembre,10 de diciembre,22 de diciembre de 2020\n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U270,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U270,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 253","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se cuenta con una guía, lineamiento, procedimiento, o instrucción en la cual se defina la segregación de funciones dentro del proceso contable.","2020-02-28","Gestión Financiera","Subdirección Financiera\n\nSubdirección Administrativa\n",null,"No se cuenta con el personal suficiente para poder realizar la desagregación de funciones al interior de la Subdirección Financiera","\nDificultad para establecer puntos de control que garanticen la revisión de la información",null,"Realizar Mesa de trabajo con el Area de Talento Humano con el fin de recibir lineamientos para la desagregación de funciones dentro del proceso contable.","Correctiva","Acta de Reunión",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2021-05-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el proximo seguimiento se realizen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nDiciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción.\nRecomendación: Dar prioridad a la acción propuesta, teniendo en cuenta que no se dio cumplimiento en el periodo definido para realizar la misma, para el próximo seguimiento realizar las actividades correspondientes.\n\nMayo 2021:\nLa acción fue declarada Ineficaz puesto que en la evaluación de Control Interno Contable vigencia 2020 se presento la misma observación, por tanto el proceso esta realizando la reformulación de la(s) acción (es) pertinentes.\nOctubre 2021: Se cierra la acción,  dado que se formularon las acciones del PMI 460 al PMI 473.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U271,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U271,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 254","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"\nAusencia de soportes que evidencien revisiones que verifique la evidencia del catálogo de cuentas utilizado por la entidad.\n","2020-02-28","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"No hay evidencia de la revisión del catálogo de cuentas al interior de la Subdirección Financiera","Realizar el reconocimiento de los hechos económicos en cuentas que no se encuentren vigentes de acuerdo con lo indicado por la CGN",null,"Verificar periodicamente la normatividad vigente establecida para el catalogo de cuentas de la entidad","Correctiva","Actualización del Normograma",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2020-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: Se evidencia para la accion:\n*Memorando  dirigido a la Subdireción de Programas y Proyectos en el cual se remite archivo del normograma de la Subdirección Financiera con ajustes, indicando que el mismo fue verificado con la normatividad aplicable a los procedimientos de esta, cuenta con fecha 05 de octubre de 2020.\n*Normograma de la Subdirección Financiera en el mismo se encuentra la normatividad en cuanto al  Cátalogo de cuentas indicado por la Contaduría General de la Nación. \nRecomendaciòn: \nVerificar periodicamente la normatividad aplicable vigente establecida para el catalogo de cuentas de la entidad.\nSoportes:\nArchivos PDF de los siguientes documentos: \n* Memorando Radicado No 3-2020-03475 de fecha 05 de octubre de 2020.\n Archivo Excel denominado \"Normograma de la Subdirección Financiera\"",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U272,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U272,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 255","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia de soportes en cuanto a la conservación, custodia y transferencia de los documentos soportes físicos contables.","2020-02-28","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"Al momento de la auditoría interna no se contaba con el documento soporte de la transferencia documental de los expedientes físicos de la Subdirección Financiera.","Extravío o pérdida de los documentos físicos",null,"Entrega de soporte con la evidencia de la transferencia documental realizada en la vigencia 2019.","Correctiva","Acta de Reunión\nFUID vigencia 2019",null,1,"2020-07-01","2020-07-31","2020-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: Se evidencia para la accion:\nActa de reunion con tema verificación transferencia documental en la cual la Subdirección Financiera hace entrega de 176 expedientes al proceso de Gestión Documental, la misma se realizo el 18 de noviembre de 2019.\n\nRecomendaciòn: \nDar continuidad a la transferencia de expedientes al proceso de Gestión Documental, según lo establecido en la tabla de Retención Documental del proceso.\nSoportes:\nArchivos PDF de los siguientes documentos: \n* Acta de reunion transferencia documental primaria.\n* Formato unico de inventario documental firmado por las partes el 18 de noviembre de 2019.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U273,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1280},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U273,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43973}]
["PMI 256","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia de soportes en cuanto a la conservación, custodia y transferencia de los documentos soportes físicos contables.","2020-02-28","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"Al momento de la auditoria interna no se contaba con el documento soporte de la transferencia documental.","Extravío o pérdida de los documentos físicos",null,"Realizar la transferencia documental de la Subdirección Financiera de acuerdo al cronograma establecido por la Subdirección Administrativa","Correctiva","Acta de Reunión\nFUID vigencia 2020",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2021-05-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el proximo seguimiento se realizen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nDiciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción.\nRecomendación: Dar prioridad a la acción propuesta, teniendo en cuenta que no se dio cumplimiento en el periodo definido para realizar la misma, para el próximo seguimiento realizar las actividades correspondientes.\n\nMayo 2021:\nLa acción fue declarada Ineficaz puesto que en la evaluación de Control Interno Contable vigencia 2020 se presento la misma observación, por tanto el proceso esta realizando la reformulación de la(s) acción (es) pertinentes.\nOctubre 2021: No se observó reformulación de la acción\n\nOctubre 2021: Se cierra la acción,  dado que se formularon las acciones del PMI 460 al PMI 473.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U274,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U274,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 257","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"\nLa entidad no tiene definidos indicadores financieros, sin embargo, realiza seguimiento a nivel de ejecución presupuestal para los gastos e inversión.\n\n","2020-02-28","Gestión Financiera","Sudbdirección Financiera",null,"No conformidad en la auditoria realizada por Control Interno.","Disminución en la calificación del Control Interno Contable de la Secretaría",null,"Elevar consulta a la Dirección Distrital de Contabilidad en la que se soliciten lineamientos para establecer la necesidad o no de formulación de indicadores financieros para la Secretaría, así como la forma en la que se debe soportar para la evaluación al control interno contable.","Correctiva","Oficio de solicitud dirigido a la Dirección Distrital de Contabilidad",null,1,"2020-07-01","2020-09-30","2020-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: Se evidencia para la accion:\nOficio dirigido a la Subdirección de Consolidación Gestión e Investigación de la Secretaria Distrital de Hacienda, en el cual se solicita lineamiento frente a la formulación de indicadores financieros para la Secretaria Distrital de Habitat, el mismo de fecha 29 de octubre de 2020. \nRecomendaciòn: \nRealizar las acciones a que haya lugar de acuerdo a la respuesta remitida por la Secretaria Distrital de Hacienda\nSoportes:\nArchivo PDF del siguiente documento: \n* Memorando Radicado No 2-2020-37445 de fecha 29 de octubre de 2020. \n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U275,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1237},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U275,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44034}]
["PMI 258","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"\nAusencia de información en la rendición de cuentas de los estados financieros\n","2020-02-28","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"No fue solicitada la información por parte de la Subdirección de Programas y Proyectos","Sanciones por incumplimiento en la socialización de los Estados Financieros en la Rendición de cuentas de la Secretaría Distrital de Hábitat.",null,"1.Remitir a la Subdirecció de Programas y al Despacho de la Secretaría los Estados Financieros de cierre del año para la socialización de los mismos en la rendición de cuentas.","Correctiva","Comunicación Interna",null,1,"2020-07-01","2021-02-28","2021-05-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el proximo seguimiento se realizen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nDiciembre 2020: se acepta solicitud de cambio de fecha de finalización del 15/01/2021 al 28/02/2021 mediante memorando 3-2020-04917.\nLa dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nMayo 2021:\nLa acción fue declarada Ineficaz puesto que en la evaluación de Control Interno Contable vigencia 2020 se presento la misma observación, por tanto el proceso esta realizando la reformulación de la(s) acción (es) pertinentes.\nOctubre 2021: Se cierra la acción,  dado que se formularon las acciones del PMI 460 al PMI 473.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U276,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1131},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U276,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44182}]
["PMI 259","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia de soportes en cuanto a la realización de autoevaluaciones periódicas, para determinar la eficiencia de los controles implementados en cada una de las actividades  del proceso contable.\n","2020-02-28","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"No se cuenta con un protocolo establecido para realizar autoevaluaciones con el fin de determinar la eficiencia de los controles implementados en cada una de las actividades  del proceso contable.","Al no contar con un protocolo o seguimiento de autoevaluación  se impide la identificación de la eficiencia de los controles implementados en la Subdirección Financiera.",null,"Realizar reuniones de equipo semestral de autoevaluación para determinar la eficiencia de los controles implementados dentro de los procesos contables.","Correctiva","Actas de reunión semestral  ",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2020-12-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el proximo seguimiento se realizen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nDiciembre 2020: Se evidencia para la accion:\nActa No. 1 reunion autoevaluacion equipo Subdireccion financiera semestral de fecha 21 de diciembre 2020.\nRecomendaciòn: Dar continuidad a la accion, evaluar su periodicidad teniendo en cuenta la efectividad  \nSoportes:\nArchivos PDF acta No. 1 reunion autoevaluacion equipo Subdireccion financiera semestral.  \n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U277,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U277,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 260","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia de soportes en los cuales se verifique que los programas de capacitación desarrollados apuntan al mejoramiento de sus competencias y habilidades.","2020-02-28","Gestión Financiera","Subdirección Administrativa\nSubdirección Financiera",null,"No conformidad en la auditoría realizada por Control Interno.","1. Disminución en la calificación del Control Interno Contable de la Secretaría\n\n2. Imposibilidad de establecer la pertinencia de las capacitaciones que se realizan a los profesionales de la Subdirección Financiera",null,"Solicitar a Talento Humano el establecimiento de un documento mediante el cual se evidencie que las capacitaciones realizadas a los profesionales de la Subdirección Financiera apuntan al mejoramiento de sus competencias","Correctiva","Comunicación interna",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2021-05-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el proximo seguimiento se realizen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nDiciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción.\nRecomendación: Dar prioridad a la acción propuesta, teniendo en cuenta que no se dio cumplimiento en el periodo definido para realizar la misma, para el proximo seguimiento  realizar las actividades correspondientes.\n\nMayo 2021:\nLa acción fue declarada Ineficaz puesto que en la evaluación de Control Interno Contable vigencia 2020 se presento la misma observación, por tanto el proceso esta realizando la reformulación de la(s) acción (es) pertinentes.\nOctubre 2021: Se cierra la acción,  dado que se formularon las acciones del PMI 460 al PMI 473.\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U278,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U278,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 261","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Acto Administrativo sin fecha","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Olvido del contratista o funcionario publico,  al momento de fechar el acto administrativo expedido durante la etapa precontractual \n","Posibles observaciones en auditorias de calidad que conlleven a formular plan de mejoramiento con desgaste administrativo para el área.\n",null,"\nAjustar los formatos que permitan la ausencia de esta información, por lo que se tendrá en cuenta la fecha de publicación en el Secop I y Secop II.\n\n\n\n","Correctiva","Muestreo del 10% de  los contratos suscritos y publicados",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2020-12-31","Fátima Rodríguez","Octubre 2020: Verificada la base de contratos, se evidenció que se realizó la verificacion de mas de 10% de los contratos suscritos en los meses de julio, agosto y septiembre de 2020,  adicionalmente se evidencio que la mayoria de los contratos indicados en el documento anexo corresponden a contratos de prestacion de servicios profesionales. Se establece el avance del indicador como el 50% teniendo en cuenta el periodo de ejecución de la actividad\nRecomendación: Se recomienda continuar con el seguimiento respectivo por cuanto la revisión se realizó hasta el mes de octubre y la acción termina en el mes de diciembre de 2020\nDiciembre de 2020: Se evidencia matriz de contratos de julio (con revisión del 100%), agosto (con revisión del 100%), septiembre (con revisión del 96%), octubre (con revisión del 30%), noviembre (con revisión del 30%) y diciembre (con revisión del 33%). Teniendo en cuenta la acción corresponde a la revisión de los actos administrativos con la fecha de publicación en el Secop I y Secop II. Control interno en fecha 24/02/2021 procedió a revisar tres contratos aleatorios Nos. 658-2020, 673-2020 y 695-2020, los cuales se observa que los actos de adjudicación se fechan de manera correcta en concordancia con la fecha publicación en el SECOP II.  Se evidencia el cumplimiento de la acción.\nRecomendación: Para verificar la efectividad de la acción se recomienda incluir pantallazos de aleatorios de los contratos revisados en SECOP II.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U279,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U279,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 262","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Acto Administrativo sin fecha","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Ausencia de punto de control para garantizar que el documento contenga la fecha","\nPosibles observaciones en auditorias de calidad que conlleven a formular plan de mejoramiento con desgaste administrativo para el área.",null,"\nRevisar previamente a la publicación que aquellos formatos que contienen el campo para la fecha hayan sido diligenciados. \n\n\n\n","Correctiva","Cantidad de procesos radicados/ total procesos publicados ",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2021-10-31","Juliana Camargo","Octubre 2020: Verificados los documentos aportados, se observaron las matrices de solicitud de trámites radicadas ante la dependencia de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. En consecuencia y teniendo en cuenta que no se allegó información sobre el total procesos publicados ni  evidencia de la verificación realizada de conformidad con la acción, lo cual no permite realizar la correcta verificación de cumplimiento y/o avance de la acción se valora en un avance del 30%.\nRecomienda: dar celeridad en la implementación de la acción con el fin de mitigar el riesgo. \nDiciembre de 2020: Se evidencia muestra aleatoria correspondiente a matriz de 289 contratos de julio a diciembre de 2020, con radicado de ingreso, frente a la publicación, no obstante, la fórmula del indicador refiere a “Cantidad de procesos radicados/ total procesos publicados”, observando que en la matriz no se incluyen en algunos contratos los números de radicado en FOREST y el responsable de la acción manifiesta que se realizó muestreo respecto a la revisión previa a la publicación, de esta manera, se observa un avance de la acción en un 60%, por cuanto la acción no se ejecuta sobre la totalidad de los contratos suscritos por la SDHT teniendo en cuenta la cantidad de procesos radicados y su publicación en SECOP.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir a la mayor brevedad posible con en cumplimiento de esta acción, teniendo en cuenta que se materializo el riesgo de incumplimiento de la Acción.\nMayo 2021: El responsable de la acción no aporta evidencias que den cuenta del avance de la acción. Se deja el 60% del avance de la acción correspondiente al seguimiento de diciembre de 2020.\nRecomendación: Es necesario que el proceso tenga en cuenta la fórmula del indicador que refiere a “Cantidad de procesos radicados/ total procesos publicados”, así como incluir las evidencias para el respectivo seguimiento, teniendo en cuenta que se materializo el riesgo de incumplimiento de la Acción.\nOctubre 2021: Se evidencia muestra aleatoria correspondiente a matriz de 287 contratos de julio a diciembre de 2020, con estado del trámite, descripción trámite, numero de radicado, fecha de asignación en forest, fecha recibo en contratos, responsable, dependencia solicitante, tipo de trámite, observaciones y actuaciones, adicionalmente el responsable de la acción indica: “los profesionales realizaron la revisión de los documentos del proceso de selección”, con fundamento en lo anterior se evidencia que se atendió la recomendación realizada en el seguimiento de diciembre de 2020, en consecuencia se evidencia un cumplimiento extemporáneo de la acción\nSoportes: archivo Excel denominado \"Radicados publicados julio-diciembre\"\nRecomendación: Continuar con la implementación de medidas pertinentes para que los hechos objeto de la observación no se presenten",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U280,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U280,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 263","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Discrepancia entre la modalidad de selección escogida y el texto justificativo del estudio previo","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Desconocimiento del contratista o servidor público del área técnica, en cuanto a la escogencia de la modalidad de selección de contratación por la cual solicita los servicios o productos requeridos, así como el erróneo diligenciamiento del estudio previo .\n\n","\nReproceso durante la etapa precontractual para el área solicitante así como para el grupo de gestión Contractual, en cuanto a la determinación y justificación de la modalidad de contratación a adelantar.\n\n",null,"Realizar dos (2) capacitaciones al personal del área solicitante que elabora los estudios previos de los diferentes procesos de la Entidad, con el fin de reforzar la identificación de la modalidad de selección de contratación y el diligenciamiento del  estudio previo","Correctiva","Listado de asistencia de la capacitación realizada",null,2,"2020-07-01","2020-12-31","2020-12-31","Fátima Rodríguez","Octubre 2020: se evidenció que en la lista de asistencia de la capacitación del Manual de Contratación, realizada el 16-10-2020  no asistió la Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad ni la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda,   asimismo el listado de asistencia a la capacitación de estudios previos, efectuada el 25-08-2020,  no contiene el nombre de la dependencia encargada del proceso con el fin de tener control de aquellas  asistentes a las capacitaciones, en consecuencia y teniendo en cuenta que la meta son 2 capacitaciones  cada una con un valor del 50%,  se evidencia que la acción no fue implementada en su totalidad, razón por la cual  se valora en un avance del 70%   (Correspondiente a la capacitación del Manual de Contratación de: 40% y Capacitación de estudios previos de 30%)  \nRecomendación : se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento.\nDiciembre de 2020: Se aportan documentos que evidencian la realización de tres capacitaciones (3), relacionadas así: 1) Invitación Capacitación Manual de Contratación, remitida por correo masivo de la SDHT, listado de asistencia de fecha 25 de agosto de 2020 con 24 asistentes. 2) Invitación a capacitación en Manual de Contratación/ principios de planeación y estudios previos, remitido por correo masivo de la SDHT, listado de asistencia de fecha 16 de octubre de 2020, con 32 asistentes. 3) Invitación capacitación orientación manual de contratación, remitida por correo masivo de la SDHT, listado de asistencia de fecha 2 de diciembre de 2020, con 45 asistentes. De esta manera se observa que la acción se realizó dentro del plazo y de conformidad con el indicador y la meta propuesta. \nRecomendación: continuar con las capacitaciones por cuanto contribuye a reducir los riesgos de en las supervisiones.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U281,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U281,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 264","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia del Acto Administrativo de justificación de la contratación","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Incorrecta publicación en el SECOP II de los documentos del proceso en numeral equivocado\n\n\n","Posibles observaciones en auditorias de calidad que conlleven a formular plan de mejoramiento con desgaste administrativo para el área.\n\n",null,"Realizar dos (2) capacitaciones al personal que apoya el proceso de gestión contractual sobre el uso y manejo de la plataforma del SECOP I y II","Correctiva","Listado de asistencia de la capacitación realizada",null,2,"2020-07-01","2020-12-31","2021-05-31","Fátima Rodríguez","Octubre 2020: De conformidad con los soportes allegados, se evidenció que mediante correo electrónico del 14-10-2020 se realizó la  convocatoria  para la capacitación denominada  \"Publicación de documentos previos, y el proceso y publicación de liquidaciones en SECOP II\" que se llevó a cabo el  15-10-2020.\nRecomendación: Se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento.\nDiciembre de 2020: Se aportan pantallazos de capacitación en Secop II de fecha 15 de octubre de 2020, Uso de Secop II de fecha 9 de octubre de 2020, Simulación de Tienda Virtual de fecha 4 de diciembre de 2020, sin embargo, no se incluye listados de asistencia de conformidad con el indicador. De esta manera, no es posible evidenciar el cumplimiento de la acción de acuerdo con lo establecido en el PMI. Teniendo en cuenta el anterior seguimiento se establece un avance de la acción del 50%.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir de manera inmediata con la acción por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción y en consecuencia incumplimiento del Plan de Mejoramiento.\nMayo 2021: Se observa pantallazo de capacitaciones llevadas a cabo en fechas 9 de octubre de 2020 y 15 de octubre de 2020, se anexa listado de asistencia en documento Excel con el nombre de los asistentes, teniendo en cuenta que las actividades se llevaron a cabo de manera virtual, la razón por la cual no se diligenció el formato de asistencia. Se valoran las evidencias y la justificación de los listados de asistencia que no se aportan en razón a que las capacitaciones se realizaron de manera virtual, dando cumplimiento a la acción.\nRecomendación: Organizar las evidencias en carpeta compartida de manera independiente para cada capacitación (9 y 15 de octubre de 2020) con sus soportes documentales a fin de facilitar la revisión para su efectividad.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U282,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U282,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 265","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia del Acto Administrativo de justificación de la contratación","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Ausencia  de la Publicación en el SECOP II de los documentos del proceso en el ítem  correspondiente\n\n","Incumplimiento al principio de publicidad y política de transparencia y acceso a la información",null,"Realizar dos (2) capacitaciones al personal que apoya el proceso de gestión contractual sobre el uso y manejo de la plataforma del SECOP I y II","Correctiva","Listado de asistencia de la capacitación realizada",null,2,"2020-07-01","2020-12-31","2021-05-31","Fátima Rodríguez","Octubre 2020: De conformidad con los soportes aportados por la dependencia, se evidenció que, mediante correo electrónico del 14-10-2020,  se convocó a la capacitación sobre \"Publicación de documentos previos, y el proceso y publicación de liquidaciones en SECOP II\" para el día 15-10-2020\nRecomendación: Se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento\nDiciembre de 2020: Se aportan pantallazos de capacitación en Secop II de fecha 15 de octubre de 2020, Uso de Secop II de fecha 9 de octubre de 2020, Simulación de Tienda Virtual de fecha 4 de diciembre de 2020, sin embargo, no se incluye listados de asistencia de conformidad con el indicador. De esta manera, no es posible evidenciar el cumplimiento de la acción de acuerdo con lo establecido en el PMI. Teniendo en cuenta el anterior seguimiento se establece un avance de la acción del 50%.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir de manera inmediata con la acción por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción y en consecuencia incumplimiento del Plan de Mejoramiento.\nMayo 2021: Se observa pantallazo de capacitaciones llevadas a cabo en fechas 9 de octubre de 2020 y 15 de octubre de 2020, se anexa listado de asistencia en documento Excel con el nombre de los asistentes, teniendo en cuenta que las actividades se llevaron a cabo de manera virtual, la razón por la cual no se diligenció el formato de asistencia. Se valoran las evidencias y la justificación de los listados de asistencia que no se aportan en razón a que las capacitaciones se realizaron de manera virtual, dando cumplimiento a la acción.\nRecomendación: Organizar las evidencias en carpeta compartida de manera independiente para cada capacitación (9 y 15 de octubre de 2020) con sus soportes documentales a fin de facilitar la revisión para su efectividad.\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U283,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U283,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 266","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia de evidencias de la ejecución contractual en la plataforma secop ii","2019-11-15","Gestión Contractual","Supervisor del contrato","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","\n\nFalta de cumplimiento por parte de los contratistas de la Circular 010 de 2019, en lo relacionado con la publicación de informes de supervisión y cuentas de cobro en la Plataforma SECOP II \n","\n\nPosibles observaciones en auditorias de calidad que conlleven a formular plan de mejoramiento con desgaste administrativo para el área.\n\n ",null,"Emitir comunicación interna semestral, dirigida a los Supervisores delegados por el Ordenador del Gasto, reiterándoles la importancia de las responsabilidades adquiridas con la delegación, en cuanto al seguimiento y publicación de los documentos que den cuenta de la ejecución contractual, dicha comunicación deberá ser socializada con los contratistas a su cargo para garantizar el derecho a la publicidad.\n","Correctiva","Lineamientos sobre publicación en SECOP II\n\n",null,2,"2020-07-01","2020-12-31","2021-05-31","Fátima Rodríguez","Octubre 2020: En atención a los soportes aportados, se evidenció que la dependencia aportó la CIRCULAR No. 25 DE 2020 (04/11/2020) Asunto: PUBLICACIÓN  INFORMES  DE  SUPERVISIÓN  Y  CUENTAS  DE COBRO EN PLATAFORMAS SECOP I Y SECOP II, ~Correo electrónico del 4-11-2020 Asunto: Circular No. 25 de 2020 - Publicación de Informes en la Plataforma SECOP, el cual no tiene evidencia de ser socializado con los contratistas a cargo del supervisor tal y como lo indica la acción. Adicionalmente y respecto del Correo electrónico del 20-04-2020 Asunto: PUBLICACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CUENTAS DE COBRO - PLATAFORMA SECOP, se encuentra que este corresponde a un periodo anterior al inicio de la acción objeto de seguimiento (1-07-2020). \nRecomendación: se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento\nDiciembre de 2020:  Se evidencia que la entidad emitió la Circular No. 25 de 2020 de fecha 04 de noviembre de 2020, cuyo asunto refiere: publicación de informes de supervisión y cuentas de cobro en plataformas SECOP I Y SECOP II, la cual fue dirigida a Subsecretarios, Subdirectores, Jefes de Oficina, Asesores, funcionarios y Contratistas, a su vez, se aporta Circular 006 del 11 de febrero de 2021, asunto: Seguimiento a la Función de Supervisión. Teniendo en cuenta fecha de terminación de la acción, se evidencia que la Circular 006 de 2021, se encuentra por fuera del plazo para ejecutar la acción, se observa un avance del 50%.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir de manera inmediata con la acción por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción y en consecuencia incumplimiento del Plan de Mejoramiento.\nMayo 2021: El responsable de la acción aporta la Circular No. 25 de 2020 de fecha 04 de noviembre de 2020, cuyo asunto refiere: publicación de informes de supervisión y cuentas de cobro en plataformas SECOP I Y SECOP II y correo masivo dirigido a Subsecretarios, Subdirectores, Jefes de Oficina, Asesores, funcionarios y Contratistas, a su vez, se aporta Circular 006 del 11 de febrero de 2021, asunto: Seguimiento a la Función de Supervisión. Teniendo en cuenta que la Circular 006 de 11/02/2021, se expide con fecha posterior a la fecha de terminación de la acción 31/12/2021, se da por cumplida la acción de manera extemporánea. \nRecomendación: Se valora las evidencias que dan cuenta de la ejecución de la acción, no obstante, se cumple de manera extemporánea, por tal razón se recomienda al responsable de la acción atender con oportunidad las actividades que se formularon en el Plan de Mejoramiento Institucional",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U284,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U284,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 267","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia de evidencias de la ejecución contractual en la plataforma secop ii","2019-11-15","Gestión Contractual","Supervisor del contrato","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Falta de seguimiento de los Supervisores a la publicación de los documentos de ejecución contractual que deben subirse a la plataforma SECOP II","Incumplimiento de normatividad que puede ocasionar posibles sanciones ",null,"Realizar semestralmente un muestreo para verificar que se haya realizado el cargue en el SECOP II de los soportes de la ejecución de los contratos ","Correctiva","Verificación de la publicación de los documentos de ejecución mediante muestreo del 10%  ",null,2,"2020-07-01","2020-12-31","2020-12-31","Fátima Rodríguez","Octubre 2020:  No se evidenciaron soportes de avance de la actividad\nRecomendación:Se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento\nDiciembre de 2020: Se evidencia Matriz que incluye muestro No 1. que contiene 92 contratos correspondientes a las fechas del 13 al 24 de julio de 2020 y muestreo No. 2 que contiene 140 contratos del 23 de julio al 28 de diciembre de 2020, verificación realizada al 10% de los contratos, de esta manera se evidencia que la acción se ejecutó de conformidad con el indicador y la meta que refiere a 2 muestreos. Respecto a la efectividad de la acción se observa que algunos contratos no tienen los soportes completos publicados.\nRecomendación: Continuar realizando los seguimientos a las publicaciones de ejecución de los contratos en SECOP II, a fin de generar alertas tempranas a la entidad.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U285,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U285,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 268","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Incorrecta conformación del expediente electrónico en la plataforma secop ii (anexo 4)","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Falta de verificación de la documentación que debe aportarse \n","Incumplimiento parcial a las guías que emite Colombia Compra Eficiente, sobre la publicación de la contratación en el SECOP",null,"Realizar 2 capacitaciones al personal que apoya el proceso de gestión contractual sobre el uso y manejo de la plataforma SECOP II, haciendo énfasis en los documentos que se deben publicar en las diferentes etapas del proceso contractual.\n \n","Correctiva","Listado de asistencia de la capacitación realizada",null,2,"2020-07-01","2020-12-31","2021-05-31","Fátima Rodríguez","Octubre 2020: De conformidad con los documentos aportados, se evidencia que la convocatoria se realizó para el tema \"Publicación de documentos previos, y el proceso y publicación de liquidaciones en SECOP II\", sin embargo la capacitación no hace énfasis en la acción (uso y manejo de la plataforma SECOP II, haciendo énfasis en los documentos que se deben publicar en las diferentes etapas del proceso contractual).\nRecomendación: Se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento.\nDiciembre 2020: Se aportan pantallazos de capacitación en Secop II de fecha 15 de octubre de 2020, Uso de Secop II de fecha 9 de octubre de 2020, Simulación de Tienda Virtual de fecha 4 de diciembre de 2020, sin embargo, no se incluye listados de asistencia de conformidad con el indicador. De esta manera, no es posible evidenciar el cumplimiento de la acción de acuerdo con lo establecido en el PMI. Teniendo en cuenta el anterior seguimiento se establece un avance de la acción del 50%.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir de manera inmediata con la acción por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción y en consecuencia incumplimiento del Plan de Mejoramiento.\nMayo 2021: Se observa pantallazo de capacitaciones llevadas a cabo en fechas 9 de octubre de 2020 y 15 de octubre de 2020, se anexa listado de asistencia en documento Excel con el nombre de los asistentes, teniendo en cuenta que las actividades se llevaron a cabo de manera virtual, la razón por la cual no se diligenció el formato de asistencia. Se valoran las evidencias y la justificación de los listados de asistencia que no se aportan en razón a que las capacitaciones se realizaron de manera virtual, dando cumplimiento a la acción.\nRecomendación: Organizar las evidencias en carpeta compartida de manera independiente para cada capacitación (9 y 15 de octubre de 2020) con sus soportes documentales a fin de facilitar la revisión para su efectividad.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U286,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U286,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 269","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Incorrecta conformación del expediente electrónico en la plataforma secop ii (anexo 4)","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Falta de verificación de la documentación que debe aportarse \n","Incumplimiento parcial a las guías que emite Colombia Compra Eficiente, sobre la publicación de la contratación en el SECOP",null,"Revisar previamente a la aprobación del contrato en la Plataforma SECOP II, por parte de la Subdirección Administrativa, la correcta conformación y publicación del expediente contractual  \n","Correctiva","Trámites radicados / 10% de los Contratos Aprobados en el SECOP II ",null,2,"2020-07-01","2020-12-31","2021-10-31","Juliana Camargo","Octubre 2020: De conformidad con la información aportada, se evidencia que no allegaron soporte de los trámites radicado ni de los contratos publicados, para establecer que la verificación aportada corresponde al 10 % de los contratos suscritos en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. En consecuencia no es posible establecer  avance en la acción          \nRecomendación: Se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento\nDiciembre de 2020: Se evidencia matriz de contratos de julio (con revisión del 100%), agosto (con revisión del 100%), septiembre (con revisión del 96%), octubre (con revisión del 30%), noviembre (con revisión del 30%) y diciembre (con revisión del 33%). Teniendo en cuenta la acción y el indicador refiere a “Trámites radicados / 10% de los Contratos Aprobados en el SECOP II”, no se observa en la matriz aportada por el responsable los radicados de los procesos previa a la publicación. De esta manera se establece un avance de la acción del 70% (faltan los radicados de los procesos para cumplir en su totalidad).\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes respecto a incluir los radicados de los trámites precontractuales a fin de cumplir de manera inmediata con la acción por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción y en consecuencia incumplimiento del Plan de Mejoramiento.\nMayo 2021: El responsable de la acción no aporta evidencias que den cuenta del avance de la acción. Se deja el 70% del avance de la acción correspondiente al seguimiento de diciembre de 2020.\nRecomendación: De acuerdo al seguimiento efectuado en diciembre 2020, se reitera la recomendación de realizar las actuaciones pertinentes respecto a incluir los radicados de los trámites precontractuales a fin de cumplir de manera inmediata con la acción por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción y en consecuencia incumplimiento del Plan de Mejoramiento\nOctubre 2021: De conformidad con los soportes se observó matriz con los contratos de julio (revisión del 100%), agosto (revisión del 100%), septiembre (revisión del 96%), octubre (revisión del 30%), noviembre (revisión del 30%) y diciembre (revisión del 33%), y en dicha matriz se incorporan las siguientes casillas AR (correspondiente a los radicados de Forest), link del proceso, No. Proceso de selección, No del contrato, identificación del contratista razón social completa, fecha de suscripción, fecha de aprobación póliza o acta de inicio, fecha de inicio cobertura ARL, fecha de inicio, No CRP, Ni CRP 1, Fecha CRP No. 1, Valor CRP No. 1, Documentación contractual, Aprobación de Garantías y Registro Presupuesta, con fundamento en lo anterior se evidencia que se atendió la recomendación realizada en el seguimiento de diciembre de 2020, en consecuencia se evidencia un cumplimiento extemporáneo de la acción.\nSoportes: Archivo Excel denominado: \"Revisión Julio-Diciembre PMI 269\"\nRecomendación: mantener las medidas pertinentes con la finalidad que el hecho objeto de la observación no se presente nuevamente",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U287,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U287,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 270","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Documentación incompleta de la oferta presentada","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","En los formatos de lista de chequeo actuales del proceso no se tiene relacionada la expresa solicitud del Registro Nacional de Medidas Correctivas.\n\n","Incumplimiento de normatividad que puede ocasionar posibles sanciones ",null,"Modificar el formato de lista de chequeo  con el fin de incluir la verificación y exigencia para los contratos con personas jurídicas, de la consulta del Registro Nacional de Medidas Correctivas del representante legal o apoderado de dicha persona\n\n","Correctiva","Formato de Lista de Chequeo modificado\n\n",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2023-01-02","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2022-3170 del 08 de junio de 2022\nDocumento Excel denominado \"PS07-FO585 Lista cheq docu CD V2\"\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn la fila 18 del formato PS07-FO585 List cheq docu CD V2 se incorpora como parte de los documentos que deben reposar en el expediente contractual el 'Certificado del sistema de registro nacional de medidas correctivas (Policía)\". Se verificó su incorporación en el instrumento \"Mapa Interactivo\" comprobando que encuentra formalmente adoptado y disponible para la consulta y uso en la ruta \"Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión contractual\\Formatos\"\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS- CERRADA.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U288,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U288,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 271","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Documentación incompleta de la oferta presentada","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Falta de verificación de la totalidad de documentos requeridos para la contracción ","Incumplimiento de normatividad que puede ocasionar posibles sanciones ",null,"\nRevisar jurídicamente previo a la publicación del contrato en la Plataforma SECOP II, por parte de la Subdirección Administrativa o quien esta delegue, la correcta conformación del expediente contractual  para la posterior publicación\n\n","Correctiva","\n\n10% de los Correos dando continuidad al trámite ",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2021-10-31","Juliana Camargo","Octubre 2020: De conformidad con la información aportada, se evidencia que no allegaron soporte de los trámites radicado ni de los contratos publicados, para establecer que la verificación aportada corresponde al 10 % de los contratos suscritos en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. En consecuencia no es posible establecer  avance en la acción          \nRecomendación: Se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento\nDiciembre 2020: Se aporta formato de lista de chequeo, código PS07-FO585, de esta manera Control Interno procedió a revisar el mapa interactivo, en el cual se observa que el mentado formato fue modificado en fecha el 13 de diciembre de 2019, siendo la acción ejecutada por fuera del plazo definido en el PMI. \nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir de manera inmediata con la acción por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción y en consecuencia incumplimiento del Plan de Mejoramiento.\nMayo 2021: El responsable de la acción no aporta evidencias que den cuenta del avance de la acción.\nRecomendación: Aportar evidencias que den cuenta de la revisión jurídica previa a la publicación del contrato en la Plataforma SECOP II, por parte de la Subdirección Administrativa, la correcta conformación del expediente contractual para la posterior publicación\nOctubre 2021: Se adjunta matriz con relación de 304 contratos suscritos entre julio y diciembre (periodo de la acción), así como 36 correos electrónicos que evidencian la continuidad del trámite previa publicación en el SECOP II, con fundamento en lo anterior se observó un cumplimiento extemporáneo de la acción.\nSoportes: Archivos PDF de Correo electrónico contratos: 543-2020, 552-2020, 574-2020, 576-2020, 583-2020, 588-2020, 590-2020, 594-2020, 600-2020, 604-2020, 608-2020, 609-2020, 610-2020, 619-2020, 622-2020, 624-2020, 625-2020, 627-2020, 630-2020, 639-2020, 645-2020, 646-2020, 652-2020, 655-2020, 656-2020, 681-2020, 728-2020, 751-2020, 754-2020, 755-2020, 758-2020, SDHT-SA-PMC-005-2020, 777-2020, 790-2020, 799-2020, 803-2020, archivo Excel denominado “Soportes 2020 PMI 271”\nRecomendación: Implementar las medidas pertinentes para que los hechos que dieron origen a la observación no se presenten nuevamente",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U289,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U289,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 272","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Deficiencias en la determinación del presupuesto oficial ","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Deficiencias en la elaboración en el estudios del sector ","Posible desfinanciación de otros proyectos establecidos en el plan de adquisiciones inicial",null,"Emitir una comunicación escrita a los Subsecretarios, Subdirectores y/o Supervisores de contratos, donde se detallen los lineamientos a tener en cuenta tanto en la realización del estudio del sector como en la descripción de la justificación del presupuesto, definido en los procesos nuevos y/o adiciones de los contratos.  ","Correctiva","Comunicación enviada semestralmente",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2023-01-02","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2022-3170 del 08 de junio de 2022\n\nUBICACION\nRepositorio Sistema Integrado de Gestión Documental, SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el corte anterior se reportó cumplimiento del 100%.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS- CERRADA.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U290,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U290,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 273","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Falta de diligencia de acuerdos comerciales en la plataforma Secop II","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Innecesario diligenciamiento debido a que para esta contratación no se requerían acuerdos comerciales ","Incumplimiento de la normatividad que podría ocasionar posibles sanciones en caso que el proceso lo requiriera",null,"Ajustar el documento estudios previos, con el fin de incluir los acuerdos comerciales del proceso que se adelanta, en caso de que aplique. ","Mejora","5% de los procesos radicados/ procesos publicados que tengan acuerdos comerciales",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2023-01-02","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nDocumento Word denominado \"PS07-FO621 ESTUDIOS PREVIOS Contratación Directa V2\"\nDocumento Word denominado \"\"PS07-FO673 Estudios previos Contratación Directa Prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión V1\"\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLos soportes allegados se encuentran formalmente adoptados en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" bajo las siguientes denominaciones: \"PS07-FO621 ESTUDIOS PREVIOS Contratación Directa V2\" y \"PS07-FO673 Estudios previos Contratación Directa Prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión V2\", los cuales se encuentran dispuestos para la consulta en la ruta  Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Contractual\\Formatos.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.   ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U291,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U291,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 274","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Falta de publicación de la contratación en el portal de contratación a la vista","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Falta de aplicación de la normatividad en lo relacionado con la publicación de la contratación en el portal de contratación a la vista","Posible incumplimiento al principio de publicidad",null,"Elevar consulta a la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de determinar si es procedente  o no la publicación de actividades contractuales en el portal de contratación a la vista. \n\n","Correctiva","Respuesta Secretaría Jurídica Alcaldía Mayor de Bogotá",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2020-10-31","Juliana Camargo","Octubre 2020: Verificado el contenido del documento, se evidencia la obligatoriedad de realizar la publicacion de los documentos en el portal de contratación a la vista de conformidad con lo establecido en la Circualr Conjunta del 022 de 2017y el Acuerdo Distrital 522 de 2013.\nRecomendación: Se recomienda implementar las acciones tendientes a  realizar las respectivas publicaciones en el portal Contratación a la Vista",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U292,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U292,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 275","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Falta de publicación de la contratación en el portal de contratación a la vista","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Falta de aplicación de la normatividad en lo relacionado con la publicación de la contratación en el portal de contratación a la vista","Posible incumplimiento al principio de publicidad",null,"De conformidad con  la respuesta que emita  la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá,  se establecerán los controles para su cumplimiento de ser necesario.","Correctiva","Respuesta Secretaría Jurídica Alcaldía Mayor de Bogotá",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2023-01-02","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nCorreo Solicitud Usuario, paf \nMesa de Trabajo PMI- Gestión Contractual  22112022.pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa evidencia aportada da cuenta  de un correo electrónico  del 23 de  marzo de 2023  remitido por la Subdirección Administrativa  al portal de contratación a la vista  de la alcaldía mayor de Bogotá,  donde se  reitera la solicitud  de usuario y clave  de acceso  al aplicativo de Contratación a la vista  para realizar la publicación de los contratos , pero de acuerdo a la acción establecida,  se determina que  el correo  emitido por si solo no es una evidencia relevante ni suficiente para cumplir con la acción ya que los controles se implementaran  una vez se cuente con respuesta por parte del portal de contratación a la vista, y de acuerdo a  la mesa de trabajo con Subdirección de Gestión Corporativa  para el seguimiento del PMI del  14 de junio y 10 de julio  de 2023, se  evidencia Mediante radicado No. 2-2023-47628 del 28 de junio de 2023,  se remite a la Secretaría Jurídica comunicación solicitando usuario y contraseña de acceso al portal Contratación a la Vista.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n60%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCION-CON AVANCE- RETRASADA y el HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION: \nCursar comunicación formal a la Secretaría Jurídica Distrital solicitando la asignación del usuario y acceso al Sistema de Información \"Contratación a la Vista\"\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nCorreo Solicitud Usuario, paf \nMesa de Trabajo PMI- Gestión Contractual  22112022.pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\nMemorando No . 3-2023-7478\nMemorando No . 3-2023-9359\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa evidencia aportada da cuenta  de un correo electrónico  del 23 de  marzo de 2023  remitido por la Subdirección Administrativa  al portal de contratación a la vista  de la alcaldía mayor de Bogotá,  donde se  reitera la solicitud  de usuario y clave  de acceso  al aplicativo de Contratación a la vista  para realizar la publicación de los contratos , pero de acuerdo a la acción establecida,  se determina que  el correo  emitido por si solo no es una evidencia relevante ni suficiente para cumplir con la acción ya que los controles se implementaran  una vez se cuente con respuesta por parte del portal de contratación a la vista, y de acuerdo a  la mesa de trabajo con Subdirección de Gestión Corporativa  para el seguimiento del PMI del  14 de junio y 10 de julio  de 2023, se  evidencia Mediante radicado No. 2-2023-47628 del 28 de junio de 2023,  se remite a la Secretaría Jurídica comunicación solicitando usuario y contraseña de acceso al portal Contratación a la Vista.El proceso remite Memorando No 3-2023-7478 del 18 de octubre 2023, donde se solicita la revisión de las acciones suscritas por el proceso , evidenciando respuesta de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá , No 2-2023.21460 del 11 de agosto de 2023 informando: “ Que por inconvenientes presentados en la plataforma no es posible asignar usuario , sin embargo se informa que la plataforma fue enlazada con SECOP II…”, lo que permite garantizar la información y publicación de la contratación de las entidades Distritales, y conforme a la acción establecida, esta oficina conceptúa la acción como cumplida.\n\n\nMediante radicado No. 3-2023-7478 la Subdirección Administrativa allegó descripción de la gestión y los soportes respecto de la implementación de la acción los cuales fueron valorados según radicado No. 3-2023-9359 así: “El proceso remite Memorando No 3-2023-7478 del 18 de octubre 2023, donde se solicita la revisión de las acciones suscritas por el proceso , evidenciando respuesta de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá , No 2-2023.21460 del 11 de agosto de 2023 informando: “ Que por inconvenientes presentados en la plataforma no es posible asignar usuario , sin embargo se informa que la plataforma fue enlazada con SECOP II…”, lo que permite garantizar la información y publicación de la contratación de las entidades Distritales, y conforme a la acción establecida, esta oficina conceptúa la acción como cumplida\".\n\nAVANCE PORCENTUAL\n60%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA PARCIALMENTE - POR FUERA DE LOS TERMINOS – INEFECTIVA y el HALLAZGO CERRADO.",0.6,"CUMPLIDA PARCIALMENTE","POR FUERA DE TERMINOS",0.6,0,0,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U293,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U293,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 276","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia de actas de comité de contratación","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Desconocimiento del contratista o servidor público del área técnica, en cuanto a los temas que deben ser sometidos a consideración o aprobación del comité de contratación.\n","Incumplimiento de normatividad que puede ocasionar posibles sanciones ",null,"Modificar el Procedimiento de Gestión Contractual, con el fin de incluir los temas que se deben llevar a consideración del comité de contratación, así como el plazo máximo que tendrá el abogado responsable para entregar dicha acta al Secretario Técnico para su custodia.\n\n","Correctiva","Procedimiento de Gestión Contractual  actualizado\n\n\n",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2020-10-31","Juliana Camargo","Octubre 2020: Verificados los documentos aportados, se encuentra que se atendió la acción realizando la modificación del formato PS07-PR01 Procedimiento de Gestión contractual y su remisión con Asunto: Modificación de procedimiento”, asimismo verificado el mapa interactivo de la entidad se evidencia que se realizó su publicación el 20-11-2020\nRecomendacion: Implementar el procedimiento ",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U294,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U294,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 277","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia de actas de comité de contratación","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Desconocimiento del contratista o servidor público del área técnica, en cuanto a los temas que deben ser sometidos a consideración o aprobación del comité de contratación.\n","Incumplimiento de normatividad que puede ocasionar posibles sanciones ",null,"Modificar los formato de lista de chequeo (excepto el correspondiente a mínima cuantía), en donde se incluya la copia del  acta de comité de contratación. El acta original deberá reposar en el folder de actas de comité que tiene a cargo el Secretario Técnico de Comité, así como lo indica la resolución 874 de 2018.","Correctiva","Formatos de Lista de chequeo actualizado",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nANEXO 1. PS07-fO585 LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS CONTRATACION DIRECTA  V3 xls\nANEXO 2  PS07-fO586 LISTA DE CHEQUEO LP-MC-SA V2 xls\nANEXO 3 PS07-FO625 LISTA DE CHEQUEO CONVENIOS  V2 docx\nMemorando interno No 3-2022-7338\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7338 del 29 de noviembre de 2022. consultado el denominado \"mapa interactivo\" se encontró disponible para la consulta los formatos \"PS07-FO586 LISTA DE CHEQUEO LP - MC -SA V2\"   \"PS07-fO585 V3\" Y \"  PS07-FO625 V2\"  publicados el 09 de septiembre de 2022 dentro de los cuales se incorporó la solicitud de la copia del acta del Comité de Contratación en la cual se recomienda adelantar el proceso, , y considerando lo establecido en la mesa de trabajo del 22 de noviembre de 2022 con Control Interno se conceptúa como cumplida.   \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS- CERRADA.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U295,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U295,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 278","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Inaplicación de los formatos adoptados en el SIG ","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Falta de consulta de los formatos adoptados en el SIG.","Posibles observaciones en auditorias de calidad que conlleven a formular plan de mejoramiento con desgaste administrativo para el área.",null,"Realizar reuniones semestrales con el equipo del proceso de gestión contractual en donde se revisen y socialicen los formatos del proceso vigentes que se encuentran publicados en el SIG.","Correctiva"," Listado de asistencia reuniones equipo del proceso de gestión contractual",null,2,"2020-07-01","2020-12-31","2021-05-31","Fátima Rodríguez","Octubre 2020:  No se evidenciaron soportes de avance de la actividad\nRecomendación:Se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento  del plan de mejoramiento\nDiciembre 2020: Se evidencia pantallazos de reunión virtual grupo de gestión contractual de fecha 19/10/2020 y Reunión temas SIG de fecha 13 de noviembre de 2020, sin embargo, el indicador de la acción refiere a “Listado de asistencia reuniones equipo del proceso de gestión contractual”, documento que no es aportado por el responsable del proceso, por consiguiente, se establece un avance de la acción en el 20%. \nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes aportando los listados de asistencia para cumplir de manera inmediata con la acción por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción y en consecuencia incumplimiento del Plan de Mejoramiento.\nMayo 2021: El responsable de la acción aporta pantallazos de las reuniones efectuadas el 13/11/2020, con el concepto de “Revisión Temas SIG- tema Planes de mejoramiento”, la convocatoria se realizó a 5 personas; y reunión de fecha 17/11/2020, cuyo asunto refiere “Revisión Temas SIG- tema Planes de mejoramiento”, la convocatoria se realizó a 5 personas”.\nTeniendo en cuenta que las actividades se llevaron a cabo de manera virtual, la razón por la cual no se diligenció el formato de asistencia. Se valoran las evidencias y la justificación de los listados de asistencia que no se aportan en razón a que las capacitaciones se realizaron de manera virtual.\nRecomendación: Dejar como evidencia solo las capturas de pantallazos de asistencia de las reuniones que refieren a temas del SIG.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U296,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U296,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 279","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Deficiencias en la identificación de la valoración de controles y riesgos en el proceso contractual","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Falta de seguimiento a los controles y riesgos en el proceso contractual","Posible materialización de los riesgos que puedan afectar el proceso de gestión contractual, generando demoras en las suscripción de contratos de la Entidad.",null,"Ajustar la matriz de riesgos publicada en el mapa interactivo, con el fin de modificar los controles frente a los riesgos en el proceso contractual","Correctiva","Matriz de riesgos modificada y publicada en el SIG",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2021-10-31","Juliana Camargo","Octubre 2020:  No se evidenciaron soportes de avance de la actividad\nRecomendación:Se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento\nDiciembre 2020: Se evidencia pantallazo de citación a reunión virtual “actualización del mapa de riesgos” de fecha 26 de noviembre de 2020, no obstante, la acción corresponde a ajustar la matriz de riesgos publicada en el mapa interactivo, documento que no se aporta para este seguimiento. Teniendo en cuenta el plazo de ejecución de la acción se evidencia su incumplimiento.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir de manera inmediata con la acción por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción y en consecuencia incumplimiento del Plan de Mejoramiento.\nMayo 2021: El responsable de la acción aporta pantallazo de la reunión llevada a cabo con la Subdirección de Programas y Proyectos de fecha 26/11/2020, con el asunto de “Actualización Mapas de Riesgo de Corrupción y Gestión- Proceso Gestión Contractual”. \nRecomendación: Se valora el avance de la acción, no obstante, se recomienda la ajustar la matriz de riesgos publicada en el mapa interactivo, teniendo en cuenta que la acción debió ejecutarse hasta el 31/12/2020.\nOctubre 2021: De conformidad con los soportes según los cuales se realizó una mesa de trabajo el 16 de septiembre de 2021, se observó que no se ha cumplido la acción por cuanto la misma establece: “Ajustar la matriz de riesgos publicada en el mapa interactivo, con el fin de modificar los controles frente a los riesgos en el proceso contractual” y la formula del indicador es “Matriz de riesgos modificada y publicada en el SIG”, no es posible establecer avance en la acción.\nSoportes: Archivo PDF de mesa de trabajo realizada el 16 de septiembre de 2021\nRecomendación: Implementar de manera inmediata la actividad que de cumplimiento de la acción y aportar los soportes pertinentes para el próximo seguimiento",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U297,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U297,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 280","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Inobservancia en cuanto al cumplimiento del reporte de la información contractual a remitir en el aplicativo SIVICOF","2019-11-15","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Ausencia de punto de control relacionado con la revisión previa al envió del informe  SIVICOF     ","Incumplimiento de normatividad que puede ocasionar posibles sanciones ",null,"Revisión previa al envió del informe SIVICOF, por parte del Asesor Administrativo de la Subdirección Administrativa, para constatar la inclusión de la totalidad de los convenios y contratos suscritos, incluidos los de estén en $0. ","Correctiva","Informes mensuales de SIVICOF",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2020-12-31","Fátima Rodríguez","Octubre 2020: Verificada la información aportada, se evidenció que se allegó la información de los meses de junio, agosto, septiembre y octubre, sin embargo no se aportó el informe correspondiente al mes de julio (fecha en la cual inicio la acción), adicionalmente en la información remitida no se observa el énfasis de la acción  (inclusión de la totalidad de los convenios y contratos suscritos, incluidos los que estén en $0), en consecuencia y teniendo en cuenta que: no se aportó el informe de julio se establece un avance del 50%\nRecomendación: Aportar el respectivo informe correspondiente al mes de julio del presente año y continuar con el seguimiento con el fin de dar celeridad a la ejecución de la acción para  el riesgo de incumplimiento del plan de de mejoramiento\nDiciembre 2020: Se observan los reportes de informes mensuales, mediante formato 50 contratación a SIVICOF de los meses de abril a diciembre de 2020. Así mismo se incluyen correos del 20 de octubre de 2020 remitidos por el despacho a la Subdirección Administrativa para reporte del informe cuenta mensual contratos, correo de fecha 18 de noviembre mediante el cual se remite informe de SIVICOF del mes de noviembre, validado correctamente por el STORM USER.\nDe igual manera Control interno revisó el informe del mes de noviembre reportado en SIVICOF, el cual se incluye el convenio 745-2020, con recursos a cero (0) pesos.\nPor lo anterior, se establece que se ejecutó la acción de conformidad con el indicador que refiere “Informes mensuales de SIVICOF” y la meta de 1 revisión previa la trasmisión en SIVICOF. \nRecomendación: Continuar con el reporte de informe mensual a la Contraloría de Bogotá incluyendo la información de convenios que no tienen recursos asignados.\n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U298,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U298,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 281","No Presenta ","FÁTIMA","Otros Seguimientos","Pronunciamiento Organismos de Control",null,"La Secretaría Distrital del Hábitat no tiene una dependencia encargada de la Gestión Documental tal como se exige en el Decreto 514, artículo 5,6 y 7. Plan de mejoramiento remitido a Control Interno con radicado 3-2016-48843","2016-05-31","Gestión Documental ","Subdirección Administrativa",null,"La Gestión Documental de la Entidad, está a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera.\nEsta Subdirección cuenta con el apoyo de un grupo líder de trabajo conformado por cuatro profesionales, en primer lugar un profesional especializado perteneciente a la planta de la Entidad, y quien a su vez presentó y que a su vez se presentó y ganó un concurso de méritos gestado al interior de la Entidad para \"coordinar\" la gestión documental como Administradora de Empresas, ha venido liderando el área de Gestión Documental , Archivo y Correspondencia en los últimos meses.\nIncumplimiento 514 de 2016","Incumplimiento de la normatividad vigente a saberse: Decreto 514 de 2006 y Ley 1409 de 2010.\nDesarticulación de las acciones relacionadas con la Gestión Documental de la Entidad tal como se evidencia en el informe emitido por el ente rector y por la consultoría interna realizada en abril de 2016.",null,"Asignar en el anteproyecto de presupuesto recursos para cubrir las necesidades del proceso de gestión documental en cuanto al equipo de profesionales que se requiera","Correctiva","Asignación en el anteproyecto de presupuesto recursos para cubrir las necesidades del proceso documental en cuanto al equipo de profesionales que se requiera",null,"Un (1) Anteproyecto de presupuesto asignado con los recursos para cubrir las necesidades del proceso de gestión documental en cuanto al equipo de profesionales","2020-01-01","2020-01-31","2020-10-31","Nicolás Castillo","Octubre 2020: El área responsable soporta el documento “Plan de Contratación e Inversiones Version # 1” con fecha 07/07/2020, en el cual se evidencia entre las páginas 3 y 4, 16 metas para la contratación de personal con la finalidad de “prestación del servicio” para soportar las actividades de “Gestión Documental” por un valor de $1.462.193.940. Con dicha información se da alcance a la finalización de la acción.\n\nRecomendación: Continuar con la asignación y gestión de los recursos necesarios para suplir las necesidades del proceso de Gestión Documental, esto con el fin de dar cumplimiento de las directrices normativas y del MIPG",1,"CERRADA",null,null,null,null,2016,{"$f":"NETWORKDAYS(U299,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1410},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U299,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43791}]
["PMI 282","No Presenta ","FÁTIMA","Otros Seguimientos","Auditorias Externas",null,"El examen de la muestra de expedientes contractuales objeto de la visita, permitió advertir que la mayoría se encuentran desordenados e incompletos, no están debidamente foliados y los documentos no guardan un orden cronológico","2019-06-27","Gestión Contractual","Supervisor","Gestión Contractual","Inaplicación de la norma archivística ","Posible perdida de documentos e incumplimientos a la norma archivística",null,"Reiteración de la Circular 009  de 2019,  mediante correo electrónico masivo a todos los colaboradores de la Entidad, respecto de recomendaciones para la Gestión Documental de la Entidad\n\n ","Correctiva","Comunicación enviada reiterado a los colaboradores de la Entidad",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2020-12-31","Fátima Rodríguez","Octubre 2020:  No se evidenciaron soportes de avance de la actividad\nRecomendación:Se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento\nDiciembre 2020: Se aporta Circular 020 de fecha 18 de agosto de 2020, Proceso de Gestión Documental en la entidad, en cumplimiento del Decreto Distrital No. 186 del 15 agosto 2020 y la Ley 594 del 2000, en la cual se observa que se reitera la Circular 009 frente a la creación actualización y entrega de expedientes, con la Circular 021-2020, se establecen lineamientos frente a la cuarentena estricta, ordenada mediante Decreto 186 del 15 de agosto de 2020. Se evidencia que las mentadas Circulares fueron socializadas mediante correo masivo de fecha 18 de agosto de 2020. Por lo anterior, se observa que la acción se ejecutó dentro del plazo estipulado. \nRecomendación: Continuar socializando lineamientos que permitan el fortalecimiento de la gestión documental de la entidad",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U300,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U300,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 283","No Presenta ","FÁTIMA","Otros Seguimientos","Auditorias Externas",null,"El examen de la muestra de expedientes contractuales objeto de la visita, permitió advertir que la mayoría se encuentran desordenados e incompletos, no están debidamente foliados y los documentos no guardan un orden cronológico","2019-06-27","Gestión Contractual","Supervisor","Gestión Contractual","Inaplicación de la norma archivística ","Posible perdida de documentos e incumplimientos a la norma archivística",null,"Comunicación escrita con las recomendaciones al grupo interno de gestión documental con el fin de que se implementen mejores prácticas archivísticas al interior del equipo de trabajo.  ","Correctiva","Comunicación enviada al grupo de gestión documental",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2021-10-31","Juliana Camargo","Octubre 2020:  No se evidenciaron soportes de avance de la actividad\nRecomendación:Se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento\nDiciembre 2020: No se aportan documentos e información que dé cuenta del cumplimiento de la acción. \nTeniendo en cuenta el plazo establecido en el PMI corresponde a 31/12/2020, se observa que la acción se encuentra incumplida.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir de manera inmediata con la acción por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción y en consecuencia incumplimiento del Plan de Mejoramiento.\nMayo 2021: El responsable de la acción no aporta evidencias que den cuenta de la ejecución de la acción.\nRecomendación:  Remitir las evidencias de la ejecución de la acción, teniendo en cuenta que la acción vence a 31/12/2020, y desde el anterior seguimiento no se aportó evidencias, de esta manera se encuentra en riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento.\nOctubre 2021: De conformidad con el soporte allegado según el cual se aportó radicado 3-2021-06097 del 27 de octubre de 2021 con asunto: inaplicación de la norma archivística -PMI 283 y 284, se evidencia que se dio cumplimiento a la acción.\nSoportes: Archivo PDF de radicado 3-2021-06097 del 27 de octubre de 2021 \nRecomendación: Implementar las medidas pertinentes para que los hechos que dieron origen a la observación no se presenten nuevamente",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U301,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U301,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 284","No Presenta ","FÁTIMA","Otros Seguimientos","Auditorias Externas",null,"El examen de la muestra de expedientes contractuales objeto de la visita, permitió advertir que la mayoría se encuentran desordenados e incompletos, no están debidamente foliados y los documentos no guardan un orden cronológico","2019-06-27","Gestión Contractual","Supervisor","Gestión Contractual","Falta de revisión a los expedientes contractuales, que garantice el orden y foliación de los documentos.","Posible perdida de documentos e incumplimientos a la norma archivística",null,"A través de una comunicación escrita, se remitirán las recomendaciones al grupo interno de gestión documental con el fin de que se implementen mejores prácticas archivísticas al interior del equipo de trabajo, para que tengan en cuenta las recomendaciones de la Veeduría Distrital de Bogotá","Correctiva","Comunicación enviada al grupo de gestión documental",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2021-10-31","Juliana Camargo","Octubre 2020:  No se evidenciaron soportes de avance de la actividad\nRecomendación:Se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento\nDiciembre 2020: No se aportan documentos e información que dé cuenta del cumplimiento de la acción. \nTeniendo en cuenta el plazo establecido en el PMI corresponde a 31/12/2020, se observa que la acción se encuentra incumplida.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir de manera inmediata con la acción por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción y en consecuencia incumplimiento del Plan de Mejoramiento.\nMayo 2021: El responsable de la acción no aporta evidencias que den cuenta de la ejecución de la acción.\nRecomendación:  Remitir las evidencias de la ejecución de la acción, teniendo en cuenta que la acción vence a 31/12/2020, y desde el anterior seguimiento no se aportó evidencias, de esta manera se encuentra en riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento.\nOctubre 2021: De conformidad con el soporte allegado según el cual se aportó radicado 3-2021-06097 del 27 de octubre de 2021 con asunto: inaplicación de la norma archivística -PMI 283 y 284, se evidencia que se dio cumplimiento a la acción.\nSoportes: Archivo PDF de radicado 3-2021-06097 del 27 de octubre de 2021 \nRecomendación: Implementar las medidas pertinentes para que los hechos que dieron origen a la observación no se presenten nuevamente",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U302,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U302,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 285","No Presenta ","FÁTIMA","Otros Seguimientos","Auditorias Externas",null,"En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se evidenció que se incluyó en los expedientes revisados una copia con los riesgos predefinidos para esta clase de contratos, siendo la misma matriz, con los mismos riesgos estándar para todos los casos, lo cual, no permite determinar que se hubiera adelantado un análisis de riesgos particular para cada uno de ellos.","2019-06-27","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Supervisor","Falta de  análisis en la identificación del riesgo según la tipología contractual  \n\n","Exposición y materialización de los riesgos de la entidad asociados a la ejecución de cada contrato en particular.\n\n",null,"Socializar mediante email \"GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES” de la Veeduría Distrital a los Supervisores.\n\n","Correctiva","Enviar mediante email la socialización de la GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2020-12-31","Fátima Rodríguez","Octubre 2020:  No se evidenciaron soportes de avance de la actividad\nRecomendación:Se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento\nDiciembre 2020: Se aporta la Guía de Riesgos de Previsibles Contractuales de la Veeduría Distrital y correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2020, mediante el cual se socializa la Guía en mención. Se evidencia que la acción se ejecutó de conformidad con el indicador y la meta definida en el PMI.\nRecomendación: Continuar socializando guías y manuales que propenda por el fortalecimiento de la gestión contractual.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U303,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U303,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 286","No Presenta ","FÁTIMA","Otros Seguimientos","Auditorias Externas",null,"En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se evidenció que se incluyó en los expedientes revisados una copia con los riesgos predefinidos para esta clase de contratos, siendo la misma matriz, con los mismos riesgos estándar para todos los casos, lo cual, no permite determinar que se hubiera adelantado un análisis de riesgos particular para cada uno de ellos.","2019-06-27","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subdirección de Programas y Proyectos","Falta de  análisis en la identificación del riesgo según la tipología contractual  \n\n","Exposición y materialización de los riesgos de la entidad asociados a la ejecución de cada contrato en particular.\n\n",null,"Incluir dentro del formato \"PS07-FO621-V1 Estudios Previos para Contratación Directa\" un campo donde el Solicitante de la contratación  incluya los riegos adicionales previsibles contractuales asociados al cumplimiento del objeto y obligaciones especificas del contrato en caso de requerirse","Correctiva","Formato Actualizado y socializado.",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2022-3170 del 8 de junio 2022  \nDocumento denominado \"PS07-FO621 ESTUDIOS PREVIOS Contratación Directa V2\"\n\nUBICACION\nSistema Integrado de Gestión Documental - SIGA\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn el numeral 13 del documento PS07-FO673 Estudios Previos Contratación Directa -V2, se encuentra incorporado el capítulo \"EVALUACIÓN DEL RIESGO\". Se verificó el repositorio denominado \"Mapa Interactivo\" comprobado que el formato se encuentra adoptado y disponible para la consulta y uso en el ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión contractual\\Formatos.   \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.   ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U304,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U304,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 287","No Presenta ","FÁTIMA","Otros Seguimientos","Auditorias Externas",null,"En los contratos de prestación de servicios profesionales No. 005, 041, 086, 090, 156, 255 y 300 de 2018 que hicieron parte de la muestra seleccionada, la afiliación a la ARL al parecer no se hizo dentro de la oportunidad legalmente prevista.","2019-06-27","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Profesional de apoyo del Grupo de Gestión Contractual","Falta de planeación y verificación de las posibles fechas de inicio de los contratos para tramitar la afiliación a la ARL\n\n\n","Posible infracción de la normatividad vigente en la materia",null,"Se le remitirá mediante correo electrónico al supervisor del contrato la información relacionada con la afiliación a la ARL para contrataciones nuevas, así como la ampliación de la cobertura en el caso de prórrogas y suspensiones\n\n\n se le permitirá el acceso a una base de datos compartida con la que actualmente cuenta la Subdirección Administrativa para llevar el control de las afiliaciones. ","Correctiva","Total contratos nuevos, prórrogas y/o suspensiones/ Total contratos nuevos, prórrogas y/o suspensiones",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2021-05-31","Fátima Rodríguez","Octubre 2020:  No se evidenciaron soportes de avance de la actividad\nRecomendación:Se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento\nDiciembre 2020: El responsable de la acción aporta link \\\\192.168.6.11\\Doc Contratacion\\2020\\01.ARL  mediante el cual se ingresa a carpeta compartida en la cual se encuentran las afiliaciones iniciales y de prorrogas a los contratos a la cual tienen acceso contratistas y funcionarios, no obstante, al verificar el enlace Control Interno no pudo acceder a la información. Así mismo, no se aportan evidencias que den cuenta la ejecución de la acción correspondiente a remitir mediante correo electrónico al supervisor del contrato la información relacionada con la afiliación a la ARL de los contratistas. Por lo expuesto, no se puede determinar el avance o cumplimiento de la acción.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir de manera inmediata con la acción por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción y en consecuencia incumplimiento del Plan de Mejoramiento.\nMayo 2021: El responsable de la acción remite correos electrónicos de los meses de abril, mayo y junio de 2021, mediante los cuales se informa a los supervisores las fechas de legalización, perfeccionamiento e inicio del contrato, con la afiliación a la ARL para contrataciones nuevas. \nTeniendo en cuenta la meta y las evidencias se cumple la acción de manera extemporánea, puesto que la fecha de ejecución refiere al 31/12/2020. \nRecomendación: Se valora las evidencias que dan cuenta de la ejecución de la acción, no obstante, se cumple de manera extemporánea, por tal razón se recomienda al responsable de la acción atender con oportunidad las actividades que se formularon en el Plan de Mejoramiento Institucional.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U305,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U305,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 288","No Presenta ","FÁTIMA","Otros Seguimientos","Auditorias Externas",null,"En los contratos de prestación de servicios profesionales No. 005, 041, 086, 090, 156, 255 y 300 de 2018 que hicieron parte de la muestra seleccionada, la afiliación a la ARL al parecer no se hizo dentro de la oportunidad legalmente prevista.","2019-06-27","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Profesional de apoyo del Grupo de Gestión Contractual","Falta de planeación y verificación de las posibles fechas de inicio de los contratos para tramitar la afiliación a la ARL\n\n\n","Posible infracción de la normatividad vigente en la materia",null,"Acceso a una carpeta  compartida con la que actualmente cuenta la Subdirección Administrativa para llevar el control de las afiliaciones. ","Correctiva","Comunicación enviada",null,"Comunicación a Supervisores","2020-07-01","2020-12-31","2021-05-31","Fátima Rodríguez","Octubre 2020:  No se evidenciaron soportes de avance de la actividad\nRecomendación:Se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento\nDiciembre 2020: El responsable de la acción aporta link \\\\192.168.6.11\\Doc Contratacion\\2020\\01.ARL  mediante el cual se ingresa a carpeta compartida en la cual se encuentran las afiliaciones iniciales y de prorrogas a los contratos a la cual tienen acceso contratistas y funcionarios, no obstante, al verificar el enlace Control Interno no pudo acceder a la información. Así mismo, no se aportan evidencias que den cuenta la ejecución de la acción correspondiente a remitir mediante correo electrónico al supervisor del contrato la información relacionada con la afiliación a la ARL de los contratistas. Por lo expuesto, no se puede determinar el avance o cumplimiento de la acción.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir de manera inmediata con la acción por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción y en consecuencia incumplimiento del Plan de Mejoramiento.\nMayo 2021: El responsable de la acción remite correos electrónicos de los meses de abril, mayo y junio de 2021, mediante los cuales se informa a los supervisores las fechas de legalización, perfeccionamiento e inicio del contrato, así como link de SharePoint carpeta compartida para control de afiliaciones.\nTeniendo en cuenta la meta y las evidencias se cumple la acción de manera extemporánea, puesto que la fecha de ejecución refiere al 31/12/2020. \nRecomendación: Se valora las evidencias que dan cuenta de la ejecución de la acción, no obstante, se cumple de manera extemporánea, por tal razón se recomienda al responsable de la acción atender con oportunidad las actividades que se formularon en el Plan de Mejoramiento Institucional.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U306,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U306,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 289","No Presenta ","FÁTIMA","Otros Seguimientos","Auditorias Externas",null,"Los certificados de no existencia de personal que reposan en las carpetas de los contratos de prestación de servicios profesionales de la muestra seleccionada para realizar la presente evaluación, se diligenciaron en una proforma en que no se distingue cuál es la situación concreta por la cual se procede, pues fueron expedidos de manera genérica, como si en todos los eventos hubieran concurrido las causales que viabilizan de manera directa la contratación de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.","2019-06-27","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subdirección de Programas y Proyectos","Ausencia de campos que permitan hacer la marcación de la causal de genera la solicitud  en el formato \"PS07-FO632 V1 Certificación de no existencia personal planta, no detalla las causales previstas en el artículo 3 del Decreto 1737 de 1998 .","Suscribir contratos de prestación de servicios con objetos iguales sin una autorización previa del responsable de la contratación, además de un posible incumplimiento a lo descrito en el articulo \n2..8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015",null,"Actualizar el formato de \"PS07-FO632 Certificación de no existencia personal planta V1\", incluyendo las tres (3) alternativas dispuestas en el Decreto 1737 de 1998, de tal forma que se identifique a cual de ellas corresponde la contratación.","Correctiva","Formato Actualizado y socializado.",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nANEXO 4 PS07-FO632 CERTIFICACION NO EXISTENCIA O INSUFICIENCIA DEL PERSONAL V4 docx\nMemorando interno No 3-2022-7338\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7338 del 29 de noviembre de 2022. se verificó en el denominado \"Mapa Interactivo\" la publicación y disponibilidad del uso del formato \"PS07-FO632 - CERTIFICACIÓN NO EXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE PERSONAL\" actualizado a su versión No. 4 del 17 de noviembre de 2022 en el cual se contemplan las causas de \"No existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio en la secretaria solicitante\" y \"Existe personal en la planta, y considerando lo establecido en la mesa de trabajo del 22 de noviembre de 2022 con Control Interno se conceptúa como cumplida.   \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U307,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U307,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 290","No Presenta ","FÁTIMA","Otros Seguimientos","Auditorias Externas",null,"En los certificados de supervisión, se observó que en el espacio correspondiente a la fecha de inicio – según acta, todos los supervisores incluyeron una fecha sin que se haya encontrado en el expediente contractual evidencia de su suscripción.","2019-06-27","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subdirección de Programas y Proyectos","El formato \"PS07-FO525 V1 - Informe de supervisión contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión\" Incluye un campo denominado acta de inicio.","Discrepancia entre el documento solicitado en el informe de supervisión y los documentos que acreditan el inicio del contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, lo cual puede inducir al error, haciendo creer que faltan incluir al expediente contractual el acta de inicio del contrato",null,"Realizar ajuste al formato de informe  supervisión, cambiando la palabra acta de inicio por fecha de inicio. ","Correctiva","Formato Actualizado y socializado.",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","Octubre 2020: Verificados los soportes se evidenció que la Circular 009 es del 30-04-2020, el correo de envío de la Circular 009 es del 4-05-2020 y se encuentra  publicado el formato PS04-FO640 Cuenta de Cobro personas naturales y jurídicas en el mapa interactivo de la entidad con fecha 25-03-2020, es decir con anterioridad a la fecha de inicio de la presente acción. En consecuencia de lo anterior no se evidencia avance en la acción\nRecomendación: Se  recomienda dar celeridad en la implementación de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento\nDiciembre 2020: Se aporta Circular 009 es de fecha 30 de abril de 2020 y correo de fecha 4 de mayo de 2020 mediante la cual se socializa la mentada Circular y se informa la publicación del formato PS04-FO640 Cuenta de Cobro personas naturales y jurídicas en el mapa interactivo de la entidad con fecha 25 de marzo de 2020. Los documentos evidencian que la acción se realizó antes de la suscripción del PMI, de esta manera, no se observan avances de la acción.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir de manera inmediata con la acción por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción y en consecuencia incumplimiento del Plan de Mejoramiento.\nMayo 2021: El responsable de la acción no aporta evidencias que den cuenta de la ejecución de la acción.\nRecomendación:  Remitir las evidencias de la ejecución de la acción “ajuste al formato de informe supervisión, cambiando la palabra acta de inicio por fecha de inicio”, teniendo en cuenta que la acción vence a 31/12/2020, de esta manera se materializo el  riesgo de incumplimiento del plan de mejoramiento.\nOctubre 2021: De conformidad con rel soporte allegado y lo manifestado por el área responsable de la acción se tiene que el formato PS04-FO640 V1, esta publicado en el SIG des de enero de 2021 , fecha que es anterior al inicio de la presente acción. En consecuencia no es posible establecer avance de la acción. \nSoportes: Archivo Excel PS04-FO640 V1,\nRecomendacion: Implementar la accion de manera inmediata y contar con los soportes para el proximo seguimiento ",1,"INCUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U308,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U308,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 291","No Presenta ","FÁTIMA","Otros Seguimientos","Auditorias Externas",null,"\"(…) En los contratos No. 496, 498, 567, 595, 608, 609, 619, 652, 670, 869 y 832 de 2018 se incluyó en la cláusula de terminación entre las causales, las consagradas en los artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993, las cuales corresponde a las excepcionales mencionadas en el párrafo anterior, es decir, que en la práctica se incurrió en la irregularidad ya anotada. (...)\"","2019-06-27","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subdirección de Programas y Proyectos","La plantilla única de minutas contractuales utilizada, incluye causales para todo tipo de contrato, las cuales deben ser acogidas según el tipo de contracción que se adelante","Posible incumplimiento a la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de contrato",null,"Establecer minutas para contratos de inventaría, consultoría y arrendamiento que contengan clausulas especificas para cada tipo de contratación.","Correctiva","Minutas creadas y socializadas.",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nANEXO CLAUSULADO- ARRENDAMIENTO.docx\nANEXO CLAUSULADO - CONSULTORIA e INTERVENTORIA, docx\nMesa de Trabajo PMI- Gestión Contractual  22112022.pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo  con lo establecido en  la mesa de trabajo con Gestión Contractual  del 22 de noviembre de 2022 , la Subsecretaria de Gestión Corporativa  remite a través del  correo electrónico  del 3 de abril de 2023 los documentos CONTRATO DE CONSULTORÍA O DE INTERVENTORIA y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO , los cuales cuentan con clausulas especificas para los procesos de contratación de Consultoría o Interventoría , al igual que de arrendamiento, dando cumplimiento con lo establecido en la acción en lo referente con la creación de las Minutas, pero no se aporta evidencias de la socializaciones las mismas como esta establecido en el indicador y de acuerdo a  la mesa de trabajo con Subdirección de Gestión Corporativa  para el seguimiento del PMI del  14 de junio y 10 de julio  de 2023  se mantiene  el mismo porcentaje de avance.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa en  EJECUCION-CON AVANCE- RETRASADA y el HALLAZGO ABIERTO    \n\nRECOMENDACION: \nAllegar evidencias de los contratos de  inventarios, consultoría y/o arrendamiento que se hayan celebrado después de marzo de 2023 y que demuestren la adopción de las minutas aportadas.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nANEXO CLAUSULADO- ARRENDAMIENTO.docx\nANEXO CLAUSULADO - CONSULTORIA e INTERVENTORIA, docx\nMesa de Trabajo PMI- Gestión Contractual  22112022.pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\nMemorando No . 3-2023-7478\nMemorando No . 3-2023-9359\nMemorando No 3-2023 7478.pdf\nEvidencia PMI 291 Minutas de Contratos\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo  con lo establecido en  la mesa de trabajo con Gestión Contractual  del 22 de noviembre de 2022 , la Subsecretaria de Gestión Corporativa  remite a través del  correo electrónico  del 3 de abril de 2023 los documentos CONTRATO DE CONSULTORÍA O DE INTERVENTORIA y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO , los cuales cuentan con clausulas especificas para los procesos de contratación de Consultoría o Interventoría , al igual que de arrendamiento, dando cumplimiento con lo establecido en la acción en lo referente con la creación de las Minutas, pero no se aporta evidencias de la socializaciones las mismas como esta establecido en el indicador y de acuerdo a  la mesa de trabajo con Subdirección de Gestión Corporativa  para el seguimiento del PMI del  14 de junio y 10 de julio  de 2023  se mantiene  el mismo porcentaje de avance. Se remite memorando No 3-2023 7478 del 18 de octubre de 2023, donde se solicita la revisión de los soportes remitidos por el proceso entre los que se evidencia Clausula Contrato de consultoría o de interventoría, soporte que ya había sido valorado durante el seguimiento anterior, de igual manera se informa por parte del proceso que \" Actualmente todos los contratos se suscriben directamente en la Plataforma SECOP y allí quedan contenidos los documentos e información relacionados con el mismo, razón por la cual las minutas no son necesarias y generan duplicidad, así mismo en este momento socializar las minutas resulta ineficiente y generaría desinformación toda vez que no tiene aplicabilidad\" , valorada la información suministrada, se determina por parte de esta oficina la acción como cumplida\n\nMediante radicado No. 3-2023-7478 la Subdirección Administrativa allegó descripción de la gestión y los soportes respecto de la implementación de la acción los cuales fueron valorados según radicado No. 3-2023-9359 asi: \"Se remite memorando No 3-2023 7478 del 18 de octubre de 2023, donde se solicita la revisión de los soportes remitidos por el proceso entre los que se evidencia Clausula Contrato de consultoría o de interventoría, soporte que ya había sido valorado durante el seguimiento anterior, de igual manera se informa por parte del proceso que \" Actualmente todos los contratos se suscriben directamente en la Plataforma SECOP y allí quedan contenidos los documentos e información relacionados con el mismo, razón por la cual las minutas no son necesarias y generan duplicidad, así mismo en este momento socializar las minutas resulta ineficiente y generaría desinformación toda vez que no tiene aplicabilidad\" , valorada la información suministrada, se determina por parte de esta oficina la acción como cumplida\".\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U309,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U309,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 292","No Presenta ","FÁTIMA","Otros Seguimientos","Auditorias Externas",null,"\"(…) En los contratos No. 496, 498, 567, 595, 608, 609, 619, 652, 670, 869 y 832 de 2018 se incluyó en la cláusula de terminación entre las causales, las consagradas en los artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993, las cuales corresponde a las excepcionales mencionadas en el párrafo anterior, es decir, que en la práctica se incurrió en la irregularidad ya anotada. (...)\"","2019-06-27","Gestión Contractual","Gestión Contractual","Subdirección de Programas y Proyectos","Falta de motivación en la justificación para viabilizar  la terminación anticipada de los contratos o cualquier modificación en la que deban ser objeto.","Posible incumplimiento a la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de contrato",null,"Envió de comunicación a los supervisores de los contratos para que soliciten a los contratistas mayor rigurosidad en la motivación que justifica  la modificación  contractual \n","Correctiva","Comunicación Enviada",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando    3-2023-2001, paf\nMemorando    3-2023-2113, paf\nMesa de Trabajo PMI- Gestión Contractual  22112022.pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo  con lo establecido en la mesa de trabajo con Subdirección de Gestión Corporativa  para el seguimiento del PMI del  14 de junio y 10 de julio  de 2023 , remite a través del  correo electrónico  del 3 de abril de 2023,  radicado No  3-2023-2001 del 24 de marzo de 2023 cuyo asunto \" Aspectos a considerar en la planeación de las modificaciones Contractuales\"  y el radicado No   3-2023-2113 del 29 de marzo de 2023 , donde se informa  a los supervisores de contratos, los lineamientos  y buenas practicas en la estructuración de requisitos habilitantes  y la planeación de las modificaciones contractuales, por tal motivo  la Oficina Asesora de Control Interno determina la acción como cumplida.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TÉRMINOS  - HALLAZGO CERRADO   \n\nRECOMENDACION: \n1, El proceso deberá  realizar seguimiento a la aplicación de los lineamientos contractuales que se llegaran a presentar .",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U310,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U310,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 293","No Presenta ","FÁTIMA","Otros Seguimientos","Auditorias Externas",null,"\"(…) En los contratos No. 496, 498, 567, 595, 608, 609, 619, 652, 670, 869 y 832 de 2018 se incluyó en la cláusula de terminación entre las causales, las consagradas en los artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993, las cuales corresponde a las excepcionales mencionadas en el párrafo anterior, es decir, que en la práctica se incurrió en la irregularidad ya anotada. (...)\"","2019-06-27","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Gestión Contractual","Erróneo diligenciamiento de los documentos previos y análisis del sector, para que  se constituyan circunstancias realmente excepcionales","Posible incumplimiento al principio de planeación, de acuerdo con el tipo de contrato",null,"Capacitar al personal de la SDHT encargado de apoyar la fase precontractual en cada una de las áreas","Correctiva","Listado de asistencia de la capacitación realizada",null,1,"2020-07-01","2020-12-31","2020-12-31","Fátima Rodríguez","Octubre 2020: se evidenció que en la lista de asistencia de la capacitacion del Manual de Contratación, realizada el 16-10-2020  no asistió la Subdirección de Participacion y Relaciones con la Comunidad ni la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda,   asimismo el listado de asistencia a la capacitacion de estudios previos, efectuada el 25-08-2020,  no contiene el nombre de la dependencia encargada del proceso con el fin de tener control de aquellas  asistentes a las capacitaciones, en consecuencia y teniendo en cuenta que la meta son 2 capacitaciones  cada una con un valor del 50%,  se evidencia que la acción no fue implementada en su totalidad, razón por la cual  se valora en un avance del 70%   (Correspondiente a la capacitación del Manual de Contratacion de: 40% y Capacitacion de estudios previos de 30%) \nRecomentación : se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento.\nDiciembre 2020: Se aportan documentos que evidencian la realización de tres capacitaciones (3), relacionadas así: 1) Invitación Capacitación Manual de Contratación, remitida por correo masivo de la SDHT, listado de asistencia de fecha 25 de agosto de 2020 con 24 asistentes. 2) Invitación a capacitación en Manual de Contratación/ principios de planeación y estudios previos, remitido por correo masivo de la SDHT, listado de asistencia de fecha 16 de octubre de 2020, con 32 asistentes. 3) Invitación capacitación orientación manual de contratación, remitida por correo masivo de la SDHT, listado de asistencia de fecha 2 de diciembre de 2020, con 45 asistentes. De esta manera se observa que la acción se realizó dentro del plazo y de conformidad con el indicador y la meta propuesta. \nRecomendación: continuar con las capacitaciones por cuanto contribuye a reducir los riesgos de en las supervisiones.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U311,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U311,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 294","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"1. Desactualización de procedimientos y normatividad","2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura","Subdirección Administrativa",null,"Personal insuficiente en el proceso de Bienes, servicios e Infraestructura que se refleja en la sobrecarga de trabajo operativo","Incumplimiento normativo",null,"Asignar recursos y contratación de personal de apoyo para el proceso de Inventarios","Correctiva","Profesional contratado",null,"Contratar UN (1) profesional de Inventarios","2020-08-15","2020-10-30","2020-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2020: Se evidencia contrato No. 654 de 2020, cuyo objeto es “Prestar servicios profesionales en la Subdirección Administrativa para apoyar el control y seguimiento en inventarios y almacén de la SDHT”\nRecomendación: \nVerificar el cumplimiento del objeto indicado en contrato 654 de agosto de 2020.\nSoportes:\nArchivo PDF del siguiente documento: \n* Contrato No 654 de agosto de 2020\n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U312,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1215},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U312,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44064}]
["PMI 295","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"2. Debilidad en la custodia de los bienes.","2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura","Subdirección Administrativa",null,"Controles escasos en los procedimientos PS02-PR06 y PS02-PR17 respecto al control de los bienes muebles","Posible perdida o extravió de los bienes por debilidades en su custodia.",null,"Definir controles en los procedimientos \"PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes\" y  \"PS02-PR17 Levantamiento Físico de Inventario\" que permita identificar de manera clara la ubicación, responsable y estado de los bienes de la Entidad.","Correctiva","Procedimientos  PS02-PR06 y PS02-PR17 actualizados\n",null,"\n2 procedimientos\n","2020-08-15","2020-12-31","2021-05-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Se observa un borrador del Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes, PS02-PR06- V 8, no obstante no se cuenta con documento que valide el tramite ante la Subdirección de Programas y Proyectos en cuanto a la actualización de los procedimientos en el SIG. No se contaron con soportes para validar el estado de avance de la actualización del procedimiento PS02-PR17 Levantamiento Físico de Inventario\"\nRecomendaciones: Establecer e implementar acciones que contribuyan al cumplimiento de la actividad definida, toda vez que faltan dos meses para culminarla y el avance no es significativo.\nDiciembre 2020:  Se observa en Mapa Interactivo que el procedimiento \"PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes\" se encuentra en su versión 8 del 12 de febrero de 2021 y el procedimiento \"PS02-PR17 Levantamiento Físico de Inventario\"  se encuentra en versión 1 del 26 de noviembre de 2018 , en ese orden se observa que el primer procedimiento fue actualizado no obstante no se evalúa teniendo en cuenta que la fecha de modificación es posterior a la fecha de este seguimiento, en cuanto al segundo procedimiento este no ha sido actualizado. Por lo anterior se establece avance en materia de Gestión de modificación del procedimiento.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes en termino a fin de cumplir con la acción definida, por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción\nMayo 2021: Se observa la actualizaciòn de los procedimientos: Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes-PS02-PR06-versiòn 8 del 12 de febrero de 2021 ( Socializado el 22 de febrero de 2021)  y el procedimiento para el Levantamiento Físico de Inventarios-PS02-PR17-Versiòn 2- del 23 de febrero de 2021 ( Marzo 2 de 2021) , se observan que se establece identificar de manera clara la ubicación, responsable y estado de los bienes de la Entidad.. Por lo que se cumple la actividad definida.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U313,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U313,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 296","No Presenta ","CLAUDIA",null,null,null,null,"2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura",null,null,null,null,null,"Socialización del procedimiento actualizado",null,"Procedimientos  PS02-PR06 y PS02-PR17 socializados",null,"2 procediemientos socializados","2021-02-15","2021-04-15","2021-05-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Accion no evaluada teniendo en cuenta la fecha de inicio,\nDiciembre 2020:  NO se realiza seguimiento por cuanto la fecha de inicio de la accion es posterior al corte del seguimento\nMayo 2021: Se observa la actualizaciòn de los procedimientos: Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes-PS02-PR06-versiòn 8 del 12 de febrero de 2021 ( Socializado el 22 de febrero de 2021)  y el procedimiento para el Levantamiento Físico de Inventarios-PS02-PR17-Versiòn 2- del 23 de febrero de 2021 ( Marzo 2 de 2021) . Por lo que se cumple la actividad definida.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U314,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1101},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U314,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44228}]
["PMI 297","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"3. Debilidad en el control de los bienes muebles.","2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura","Subdirección Administrativa",null,"Controles escasos en los procedimientos PS02-PR06 y PS02-PR17 respecto al control de los bienes muebles","Posible perdida o extravió de los bienes por debilidades en su custodia.",null,"Definir controles en los procedimientos \"PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes\" y  \"PS02-PR17 Levantamiento Físico de Inventario\" que permita identificar de manera clara la ubicación, responsable y estado de los bienes de la Entidad.","Correctiva","Procedimientos  PS02-PR06 y PS02-PR17 actualizados\n",null,"\n2 procedimiento\n","2020-08-15","2020-12-31","2021-05-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Se observa un borrador del Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes, PS02-PR06- V 8, no obstante no se cuenta con documento que valide el tramite ante la Subdirección de Programas y Proyectos en cuanto a la actualización de los procedimientos en el SIG. No se contaron con soportes para validar el estado de avance de la actualización del procedimiento PS02-PR17 Levantamiento Físico de Inventario\"\nRecomendaciones: Establecer e implementar acciones que contribuyan al cumplimiento de la actividad definida, toda vez que faltan dos meses para culminarla y el avance no es significativo.\nDiciembre 2020:  Se observa en Mapa Interactivo que el procedimiento \"PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes\" se encuentra en su versión 8 del 12 de febrero de 2021 y el procedimiento \"PS02-PR17 Levantamiento Físico de Inventario\"  se encuentra en versión 1 del 26 de noviembre de 2018 , en ese orden se observa que el primer procedimiento fue actualizado no obstante no se evalúa teniendo en cuenta que la fecha de modificación es posterior a la fecha de este seguimiento, en cuanto al segundo procedimiento este no ha sido actualizado. Por lo anterior se establece avance en materia de Gestión de modificación del procedimiento.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes en termino a fin de cumplir con la acción definida, por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción\nMayo 2021: Se observa la actualizaciòn de los procedimientos: Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes-PS02-PR06-versiòn 8 del 12 de febrero de 2021 ( Socializado el 22 de febrero de 2021)  y el procedimiento para el Levantamiento Físico de Inventarios-PS02-PR17-Versiòn 2- del 23 de febrero de 2021 ( Marzo 2 de 2021) , se observan  el registro de la acciòn de identificar de manera clara la ubicación, responsable y estado de los bienes de la Entidad.. Por lo que se cumple la actividad definida.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U315,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U315,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 298","No Presenta ","CLAUDIA",null,null,null,null,"2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura",null,null,null,null,null,"Socialización del procedimiento actualizado",null,"Procedimientos  PS02-PR06 y PS02-PR17 socializados",null,"2 procediemintos socializados","2021-02-15","2021-04-15","2021-05-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Accion no evaluada teniendo en cuenta la fecha de inicio,\nDiciembre 2020:  No se realiza seguimiento por cuanto la fecha de inicio de la accion es posterior al corte del seguimento\nMayo 2021: Se observa la actualizaciòn de los procedimientos: Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes-PS02-PR06-versiòn 8 del 12 de febrero de 2021 ( Socializado el 22 de febrero de 2021)  y el procedimiento para el Levantamiento Físico de Inventarios-PS02-PR17-Versiòn 2- del 23 de febrero de 2021 ( Marzo 2 de 2021) . Por lo que se cumple la actividad definida.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U316,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1101},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U316,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44228}]
["PMI 299","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"4. Debilidad en el control de los bienes de consumo controlado","2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura","Subdirección Administrativa",null,"Controles escasos en los procedimientos PS02-PR06 y PS02-PR17 respecto al control de los bienes de consumo controlado","Posible perdida o extravió de los bienes por debilidades en su custodia.",null,"Definir controles en los procedimientos \"PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes\" y  \"PS02-PR17 Levantamiento Físico de Inventario\" que permita identificar de manera clara la ubicación, responsable y estado de los bienes de la Entidad.","Correctiva","Procedimientos  PS02-PR06 y PS02-PR17 actualizados\n",null,"\n2 procedimiento\n","2020-08-15","2020-12-31","2021-05-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Se observa un borrador del Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes, PS02-PR06- V 8, no obstante no se cuenta con documento que valide el tramite ante la Subdirección de Programas y Proyectos en cuanto a la actualización de los procedimientos en el SIG. No se contaron con soportes para validar el estado de avance de la actualización del procedimiento PS02-PR17 Levantamiento Físico de Inventario\"\nRecomendaciones: Establecer e implementar acciones que contribuyan al cumplimiento de la actividad definida, toda vez que faltan dos meses para culminarla y el avance no es significativo.\nDiciembre 2020:  Se observa en Mapa Interactivo que el procedimiento \"PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes\" se encuentra en su versión 8 del 12 de febrero de 2021 y el procedimiento \"PS02-PR17 Levantamiento Físico de Inventario\"  se encuentra en versión 1 del 26 de noviembre de 2018 , en ese orden se observa que el primer procedimiento fue actualizado no obstante no se evalúa teniendo en cuenta que la fecha de modificación es posterior a la fecha de este seguimiento, en cuanto al segundo procedimiento este no ha sido actualizado. Por lo anterior se establece avance en materia de Gestión de modificación del procedimiento.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes en termino a fin de cumplir con la acción definida, por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción\nMayo 2021: Se observa la actualizaciòn de los procedimientos: Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes-PS02-PR06-versiòn 8 del 12 de febrero de 2021 ( Socializado el 22 de febrero de 2021)  y el procedimiento para el Levantamiento Físico de Inventarios-PS02-PR17-Versiòn 2- del 23 de febrero de 2021 ( Marzo 2 de 2021) , se observan  la accion de identificar de manera clara la ubicación, responsable y estado de los bienes de la Entidad.. Por lo que se cumple la actividad definida.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U317,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U317,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 300","No Presenta ","CLAUDIA",null,null,null,null,"2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura",null,null,null,null,null,null,null,"Procedimientos  PS02-PR06 y PS02-PR17 socializados",null,"2 procediemientos socializados","2021-02-15","2021-04-15","2021-05-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Accion no evaluada teniendo en cuenta la fecha de inicio,\nDiciembre 2020:  No se realiza seguimiento por cuanto la fecha de inicio de la accion es posterior al corte del seguimento\nMayo 2021: Se observa la actualizaciòn de los procedimientos: Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes-PS02-PR06-versiòn 8 del 12 de febrero de 2021 ( Socializado el 22 de febrero de 2021)  y el procedimiento para el Levantamiento Físico de Inventarios-PS02-PR17-Versiòn 2- del 23 de febrero de 2021 ( Marzo 2 de 2021) . Por lo que se cumple la actividad definida.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U318,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1101},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U318,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44228}]
["PMI 301","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"5. Debilidad en la actualización de los responsables custodios de los bienes muebles","2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura","Subdirección Administrativa",null,"Ausencia de controles en los procedimientos PS02-PR06 y PS02-PR17 respecto a la custodia de los bienes.","Posible perdida o extravió de los bienes por debilidades en su custodia.",null,"Definir controles en los procedimientos \"PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes\" y  \"PS02-PR17 Levantamiento Físico de Inventario\" que permita identificar de manera clara la ubicación, responsable y estado de los bienes de la Entidad.","Correctiva","Procedimientos  PS02-PR06 y PS02-PR17 actualizados\n",null,"\n2 procedimiento\n","2020-08-15","2020-12-31","2021-05-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Se observa un borrador del Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes, PS02-PR06- V 8, no obstante no se cuenta con documento que valide el tramite ante la Subdirección de Programas y Proyectos en cuanto a la actualización de los procedimientos en el SIG. No se contaron con soportes para validar el estado de avance de la actualización del procedimiento PS02-PR17 Levantamiento Físico de Inventario\"\nRecomendaciones: Establecer e implementar acciones que contribuyan al cumplimiento de la actividad definida, toda vez que faltan dos meses para culminarla y el avance no es significativo.\nDiciembre 2020:  Se observa en Mapa Interactivo que el procedimiento \"PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes\" se encuentra en su versión 8 del 12 de febrero de 2021 y el procedimiento \"PS02-PR17 Levantamiento Físico de Inventario\"  se encuentra en versión 1 del 26 de noviembre de 2018 , en ese orden se observa que el primer procedimiento fue actualizado no obstante no se evalúa teniendo en cuenta que la fecha de modificación es posterior a la fecha de este seguimiento, en cuanto al segundo procedimiento este no ha sido actualizado. Por lo anterior se establece avance en materia de Gestión de modificación del procedimiento.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes en termino a fin de cumplir con la acción definida, por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción\nMayo 2021: Se observa la actualizaciòn de los procedimientos: Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes-PS02-PR06-versiòn 8 del 12 de febrero de 2021 ( Socializado el 22 de febrero de 2021)  y el procedimiento para el Levantamiento Físico de Inventarios-PS02-PR17-Versiòn 2- del 23 de febrero de 2021 ( Marzo 2 de 2021) , se observan regsitro de identificar de manera clara la ubicación, responsable y estado de los bienes de la Entidad.. Por lo que se cumple la actividad definida.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U319,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U319,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 302","No Presenta ","CLAUDIA",null,null,null,null,"2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura",null,null,null,null,null,null,null,"Procedimientos  PS02-PR06 y PS02-PR17 socializados",null,"2 procediemientos socializados","2021-02-15","2021-04-15","2021-05-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Accion no evaluada teniendo en cuenta la fecha de inicio,\nDiciembre 2020:  No se realiza seguimiento por cuanto la fecha de inicio de la accion es posterior al corte del seguimento\nMayo 2021: Se observa la actualizaciòn de los procedimientos: Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes-PS02-PR06-versiòn 8 del 12 de febrero de 2021 ( Socializado el 22 de febrero de 2021)  y el procedimiento para el Levantamiento Físico de Inventarios-PS02-PR17-Versiòn 2- del 23 de febrero de 2021 ( Marzo 2 de 2021) . Por lo que se cumple la actividad definida.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U320,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1101},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U320,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44228}]
["PMI 303","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"6. Deficiencias en el cubrimiento de pólizas para los bienes adquiridos.","2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura","Subdirección Administrativa",null,"Desconocimiento de la necesidad de una póliza especial por el tipo de bien.","Posible pérdida económica por el daño o extravió de los bienes, así como verse avocada a litigios jurídicos.",null,"Incluir lineamientos de operación en el proceso de gestión contractual con el fin de que las dependencias compradoras reporten los bienes adquiridos y estos sean icluidos dentro del programa de seguros de la SDHT.","Correctiva","Procedimiento PS07-PR01 Procedimiento de Gestión Contractual Actualizado",null,"1 procedimiento","2020-08-15","2020-12-31","2020-12-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Se observa un documento borrador del Procedimiento Gestión Contractual PS07-PR01, con observaciones y un correo electronico del 30 de octubre de 2020 remitiendo el borrador del procedimiento, no obstante no se observa que dicho documento fuera enviado en los formatos establecidos en el SIG para el manejo de creación actualizacion y/o eliminación como lo establece el formato PG03-FO387-V5 \"Solicitud creación, anulación o modificación de documentos\"\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin que en el próximo seguimiento se evidencie el cumplimiento de la acción y evitar la materialización del riesgo de incumplimiento de la mismas y en consecuencia del Plan de Mejoramiento Institucional lo que generaría posibles sanciones\nDiciembre 2020: Se observa en Mapa Interactivo y en archivo adjunto que el Procedimiento Gestiòn Contractual -PS07-PR01 – Version 6 – De fecha 20 de noviembre de 2020, donde se incluye en el numeral 4 Lineamiento de Operaciones en el item 19 “  \" Todas las dependencias que realicen adquisiciones de bienes deberàn reportarlo a la Subdirecciòn Administrativa al proceso Gestiòn de Bienes , Servicios e Infraestructura, mediante comunicacciòn escrita dentro de los cinco (5) dìas habiles siguientes al recibo del bien, con el fin de qye este sea raportado a la aseguradora e incluido dentro de la protecciòn de la poliza que corresponda.\"\nPor lo que se observa cumplimiento de la acción.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U321,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U321,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 304","No Presenta ","CLAUDIA",null,null,null,null,"2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura",null,null,null,null,null,null,null,"Procedimiento PS07-PR01 Procedimiento de Gestión Contractual socializado",null,"1 procediemiento socializado","2021-02-15","2021-04-15","2021-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Accion no evaluada teniendo en cuenta la fecha de inicio,\nDiciembre 2020:  No se realiza seguimiento por cuanto la fecha de inicio de la accion es posterior al corte del seguimento\nMayo 2021: Se observa la actualizaciòn del procedimiento; PS07-PR01 \" Procedimiento de Gestiòn Contractual\" version 8 del 4 de junio de 2021 en el que se encuentra el lineamiento 21 \"Todas las dependencias que realicen adquisiciones de bienes deberán reportarlo a la Subdirección Administrativa al proceso Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura, mediante comunicación escrita dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del bien, con el fin de que este sea reportado a la aseguradora e incluido dentro de la protección de la póliza que corresponda\", no obstante no se adjunta soporte de socialiazciòn del procedimiento, por lo que no es posible dar por cumplida la acciòn.\nRecomendaciòn: Remitir a la mayor brevedad posible soportes de socializaciòn del procedimiento PS07-PR01 \" Procedimiento de Gestiòn Contractual\" version 8 del 4 de junio de 2021\nOctubre 2021: Teniendo en cuenta el seguimiento anterior se actualizó el procedimiento; PS07-PR01 \" Procedimiento de Gestión Contractual\" version 8 del 4 de junio de 2021 en el que se encuentra el lineamiento 21 \"Todas las dependencias que realicen adquisiciones de bienes deberán reportarlo a la Subdirección Administrativa al proceso Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura, mediante comunicación escrita dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del bien, con el fin de que este sea reportado a la aseguradora e incluido dentro de la protección de la póliza que corresponda\", no obstante no se adjuntó soporte de socialiazción del procedimiento, por lo que no es posible dar por cumplida la acciòn.\nEn ese orden se encontraba pendiente  el  soporte de socialización del procedimiento PS07-PR01 \" Procedimiento de Gestiòn Contractual\" version 8 del 4 de junio de 2021 el cual fue socializado el 6 de octubre de 2021. Por lo que se cumple con la acción propuesta.\nSoportes: Correo_ Socialización Procedimiento PS07-PR01\nRecomendación: Aplicar el procedimiento PS07-PR01 \" Procedimiento de Gestión Contractual\" en este caso en el contexto del lineamiento al control de los bienes",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U322,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1101},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U322,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44228}]
["PMI 305","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"7. Incumplimiento en la actualización  de la información que se debe remitir a la aseguradora","2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura","Subdirección Administrativa",null,"Desactualización y falta de precisión de la obligatoriedad en el procedimiento sobre la información a remitir a la aseguradora.","Posible perdida económica por no aseguramiento de bienes a tiempo.",null,"Actualizar el procedimiento PS02-PR17 Levantamiento Físico de Inventario en cuanto a las fechas o tiempos para remitir información a la aseguradora.","Correctiva","Procedimientos  PS02-PR17 actualizados\n",null,"\n1 procedimiento","2020-08-15","2020-12-31","2021-05-31","Claudia Diaz","Octubre 2020:  No se evidenciaron soportes de avance de la actividad\nRecomendación:Se recomienda dar celeridad a la ejecución de la acción con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento\nDiciembre 2020:  Se observa en Mapa Interactivo que el procedimiento o \"PS02-PR17 Levantamiento Físico de Inventario\"  se encuentra en versión 1 del 26 de noviembre de 2018 , por lo que no se ha actualizado dicho procedimiento.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes en termino a fin de cumplir con la acción definida, por cuanto se materializó el riesgo de incumplimiento de la acción\nMayo 2021: El procedimiento \"PS02-PR17 Levantamiento Físico de Inventario\"  se encuentra actualizado del 22 de febrero de 2021 - versiòn 2 donde se observa en los lineamientos o politica de operaciòn lostiempos en los cuales se reporta a la aseguradora los bienes.. Por otra parte se observa la socializacion realizada el pasado 2 de marzo de 2021. En ese orden se da por cumplida la acciòn.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,{"$f":"YEAR(H323)","v":2020},{"$f":"NETWORKDAYS(U323,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},{"$f":"IF(AF323<0,IF(AF323*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"VENCIDA\")","v":"VENCIDA"},{"$f":"WORKDAY(U323,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 306","No Presenta ","CLAUDIA",null,null,null,null,"2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura",null,null,null,null,null,null,null,"Procedimiento PS07-PR01 Procedimiento de Gestión Contractual socializado",null,"1 procediemiento socializado","2021-02-15","2021-04-15","2021-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Accion no evaluada teniendo en cuenta la fecha de inicio,\nDiciembre 2020:  No se realiza seguimiento por cuanto la fecha de inicio de la accion es posterior al corte del seguimento\nMayo 2021: Se observa la actualizaciòn del procedimiento; PS07-PR01 \" Procedimiento de Gestiòn Contractual\" version 8 del 4 de junio de 2021 , no obstante no se adjunta soporte de socialización del procedimiento, por lo que no es posible dar por cumplida la acciòn.\nRecomendaciòn: Remitir a la mayor brevedad posible soportes de socializaciòn del procedimiento PS07-PR01 \" Procedimiento de Gestiòn Contractual\" version 8 del 4 de junio de 2021\nOctubre 2021: Teniendo en cuenta el seguimiento anterior se actualizó del procedimiento; PS07-PR01 \" Procedimiento de Gestión Contractual\" version 8 del 4 de junio de 2021 en el que se encuentra el lineamiento 21 \"Todas las dependencias que realicen adquisiciones de bienes deberán reportarlo a la Subdirección Administrativa al proceso Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura, mediante comunicación escrita dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del bien, con el fin de que este sea reportado a la aseguradora e incluido dentro de la protección de la póliza que corresponda\", no obstante no se adjunta soporte de socialización del procedimiento, para lo cual se observó correo electrónico del 06 de octubre de 2021, por lo que se da por cumplida la acción.\nEn ese orden se encontraba pendiente  el  soporte de socialización del procedimiento PS07-PR01 \" Procedimiento de Gestiòn Contractual\" version 8 del 4 de junio de 2021 el cual fue socializado el 6 de octubre de 2021. Por lo que se cumple con la accion propuesta.\nRecomendación: Aplicar el procedimiento PS07-PR01 \" Procedimiento de Gestiòn Contractual\" en este caso en el contexto del lineamiento al control de los bienes\nSoportes: Correo_ Socialización Procedimiento PS07-PR01",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U324,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1101},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U324,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44228}]
["PMI 307","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"8. Incumplimiento a los lineamientos de aprobación acta comité inventario","2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura","Subdirección Administrativa",null,"Falta de seguimiento por parte del profesional asignado  para la elaboración del acta.","Incumplimiento a la Resolución 874 de 2018",null,"Establecer dentro del procedimiento PS02-PR06 tiempos maximos para recolección de firmas y ajustes de las actas de comité.","Correctiva"," Procedimiento PS02-PR06 actualizado",null,"1 procedimiento","2020-08-15","2020-12-31","2021-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Se observa un borrador del Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes, PS02-PR06- V 8, no obstante no se cuenta con documento que valide el tramite ante la Subdirección de Programas y Proyectos en cuanto a la actualización de los procedimientos en el SIG. No se contaron con soportes para validar el estado de avance de la actualización del procedimiento PS02-PR17 Levantamiento Físico de Inventario\"\nRecomendaciones: Establecer e implementar acciones que contribuyan al cumplimiento de la actividad definida, toda vez que faltan dos meses para culminarla y el avance no es significativo.\nDiciembre 2020: Se observa en Mapa Interactivo que el procedimiento \"PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes\" se encuentra en su versión 8 del 12 de febrero de 2021, en ese orden se observa que  fue actualizado no obstante no se evalúa teniendo en cuenta que la fecha de modificación es posterior a la fecha de este seguimiento.\nRecomendación:Revisar procedimiento toda vez que no se observa con claridad la accion definida \" Establecer dentro del procedimiento PS02-PR06 tiempos maximos para recolección de firmas y ajustes de las actas de comité\"\nMayo 2021: Se observa la actualizaciòn de los procedimientos: Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes-PS02-PR06-versiòn 8 del 12 de febrero de 2021 ( Socializado el 22 de febrero de 2021)  no obstante en el procedimiento no se observa la accion definida en este plan \" Establecer dentro del procedimiento PS02-PR06 tiempos maximos para recolección de firmas y ajustes de las actas de comité.\",por lo que se recomienda reaizar los ajustes pertinentes al procedimiento.\nOctubre 2021: La observación esta enfocada a lo encontrado en acta de Comite de Inventario en el marco de baja de bienes, en ese orden el procedimiento al que apunta se encuentra enfocado a la actualizacion del procedimiento \" Baja de Bienes\"   PS02-PR05 , el cual fue actualizado el 28 de octubre de 2020 - V5 , en el cual se establce entre otros el siguiente nuevo lineamiento:\"Una vez finalizadal a sesiòn del comitè , el profesional de inventario debe garantizar la elaboraciòn , revision y firma del acta por cada uno de los integrantes dentro del mes siguiente\". Por otra parte se observa que fue socualizado el 28 de octubre de 2021.\nRecomendación; Implementar en este caso los lineamientos que eliminan la causa raiz de la observación encontrada.\nSoprotes: Divulgación PS02-PR05 Procedimiento Baja de bienes, PS02-PR05 Baja bienes V5",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U325,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U325,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 308","No Presenta ","CLAUDIA",null,null,null,null,"2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura",null,null,null,null,null,null,null,"Procedimiento PS07-PR01 Procedimiento de Gestión Contractual socializado",null,"1 procediemiento socializado","2021-02-15","2021-04-15","2021-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Accion no evaluada teniendo en cuenta la fecha de inicio,\nDiciembre 2020:  No se realiza seguimiento por cuanto la fecha de inicio de la accion es posterior al corte del seguimento\nMayo 2021: Se observa la actualizaciòn del procedimiento; PS07-PR01 \" Procedimiento de Gestiòn Contractual\" version 8 del 4 de junio de 2021 , no obstante no se adjunta soporte de socialiazciòn del procedimiento, por lo que no es posible dar por cumplida la acciòn.\nRecomendaciòn: Remitir a la mayor brevedad posible soportes de socializaciòn del procedimiento PS07-PR01 \" Procedimiento de Gestiòn Contractual\" version 8 del 4 de junio de 2021\nOctubre 2021: Teniendo en cuenta el seguimiento anterior se actualizó del procedimiento; PS07-PR01 \" Procedimiento de Gestión Contractual\" version 8 del 4 de junio de 2021 en el que se encuentra el lineamiento 21 \"Todas las dependencias que realicen adquisiciones de bienes deberán reportarlo a la Subdirección Administrativa al proceso Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura, mediante comunicación escrita dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del bien, con el fin de que este sea reportado a la aseguradora e incluido dentro de la protección de la póliza que corresponda\", no obstante no se adjunta soporte de socialización del procedimiento, por lo que no es posible dar por cumplida la acciòn.\nEn ese orden se encontraba pendiente el soporte de socialización del procedimiento PS07-PR01 \" Procedimiento de Gestiòn Contractual\" version 8 del 4 de junio de 2021 el cual fue socializado el 6 de octubre de 2021. Por lo que se cumple con la accion propuesta.\nRecomendación: Aplicar el procedimiento PS07-PR01 \" Procedimiento de Gestiòn Contractual\" en este caso en el contexto del lineamiento al control de los bienes\nSoportes: Correo_ Socialización Procedimiento PS07-PR01",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U326,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1101},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U326,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44228}]
["PMI 309","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"9. Debilidad en la aplicación del formato PS02-FO572-V1 Levantamiento Individual de Inventario","2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura","Subdirección Administrativa",null,"Existencia de campos no necesarios en el formato  PS02-FO572-V1 Levantamiento Individual de Inventario.","Información incompleta ",null,"Realizar revisión y/o actualización del formato PS02-FO572-V1 Levantamiento Individual de Inventario","Correctiva","Formato actualizado\nFormato socializado",null,"\n1 formato ","2020-08-15","2020-12-31","2020-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Se observa en el Mapa Interactivo el formato PS02-FO572-V1 Levantamiento Individual de Inventario- Version 2 del  actualizado el  14-09-2020 y se divulgo el l 21-09-2020 por el correo \".masivosdht\" de la entidad",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U327,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U327,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 310","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Evaluar la pertinencia de solicitar mejoras al módulo de activos fijos del aplicativo JSP7, en cuanto a temas de consultas y reportes específicos.","2020-06-30","Gestión bienes, servicios e infraestructura","Subdirección Administrativa",null,"Tiempos largos para actividades de reportes y consultas dado que se deben canalizar por medio de la Subdirección Financiera.","Falta de optimización del aplicativo JSP7",null,"1.Solicitar al supervisor del contrato y al ejecutor del aplicativo los permisos para consultas y reportes desde BSI.\n","Correctiva","Una solicitud",null,"Una solicitud de permiso de usuario para emitir reportes y consultas\n","2020-08-15","2020-12-31","2021-05-31","Mayhed Mohamad","Octubre 2020: El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador.\nRecomendación: Se recomienda solicitar al supervisor del contrato y al ejecutor del aplicativo JSP7 los permisos para consultas y reportes desde BSI para cumplimiento de la acción en los plazos establecidos.\nDiciembre 2020: El proceso no evidencia soportes para la acción definida.\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nMayo 2021: El proceso remite documento (correo electrónico) con asunto Solicitud Usuarios y Capacitación SJP7 - Almacén e Inventarios. - BOGDATA Bienes yServicios 2021, en el cual se solicita por parte de Johanna Zambrano Duque, contratista de la Subdirección Administrativa a la dra.Adriana Fanny Ariza Medina, en la cual se solicita la creación de usuarios y capacitación para los mismos, buscando fortalecer elconocimiento y atender de forma rápida la solicitud de informes y reportes, relacionados al Almacén eInventarios de la entidad.\nSe da por cumplida la acción definida.\nRecomendación: Mantener el mejoramiento, optimización y capacitación de las herramientas tecnológicas utilizadas en la SDHT.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U328,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U328,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 311","No Presenta ","KAROL","Otros Seguimientos",null,null,"Falta de cumplimiento de la Directiva Presidencial No 4 de 2012 \"Estrategia Cero Papel\". Para la cual se presento inefectividad en el plan de mejoramiento PMI 12 del año 2016. ","2020-05-31","Administración del SIG","Subdirección Programas y Proyectos ","Subdirección Administrativa ","1. La meta proyectada sobre consumo de papel, en el Plan Institucional de Gestión Ambiental en el cuatrenio 2016-2020 fue muy ambiciosa. \n2. La variación en el incremento de los servidores públicos vinculados a la Secretaria .  \n3. El tope de impresión asignado por servidor publico fue alto (600 impresiones mensuales). \n4. Ausencia de cultura de ahorro de papel y uso digital de la información. \n","1. Sobrecostos por alto consumo de papel. \n2. Baja eficiencia administrativa. \n3. Baja apropiación de las herramientas tecnológicas. \n4. Aumento de la generación de residuos. \n\n",null,"1. Implementar la estrategia Cero Papel presentada mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 1 del 27 de marzo de 2020. \n","Correctiva","N° de Estratégias implementadas\n",null,"1. Una estrategia implementada \n","2020-08-14","2021-03-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nCarpeta 5571 con los documentos, \nSeguimiento adecuación cuarto de residuos peligrosos del 6 de abril de 2022, \nActa de seguimiento Estrategia cero Papel 2022, Inf 23-02-22, lynda, doc.,  \nInforme Punto de Impresión por piso, contenedores , pdf, \nPresentación estrategia cero papel, 128.03.2022, jefe,pptx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nResultado del seguimiento: Los documento aportados  hacen referencia  a la estrategia Cero Papel 2022 de acuerdo con los cuatro componentes principales (procesos y procedimiento, cultura organizacional, normativa y gestión documental y tecnología), de igual manera se evidencia  informe de puntos de impresión y dos presentaciones  con temas relacionados con la estrategia cero papel,  cronograma de actividades  e indicadores de las actividades planteada, soportes que son pertinentes que permiten dar cumplimiento a la acción establecida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U329,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U329,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 312","No Presenta ","KAROL","Otros Seguimientos",null,null,"Falta de cumplimiento de la Directiva Presidencial No 4 de 2012 \"Estrategia Cero Papel\". Para la cual se presento inefectividad en el plan de mejoramiento PMI 12 del año 2016. ","2020-05-31","Administración del SIG","Subdirección Programas y Proyectos ","Subdirección Administrativa ","1. La meta proyectada sobre consumo de papel, en el Plan Institucional de Gestión Ambiental en el cuatrenio 2016-2020 fue muy ambiciosa. \n2. La variación en el incremento de los servidores públicos vinculados a la Secretaria .  \n3. El tope de impresión asignado por servidor publico fue alto (600 impresiones mensuales). \n4. Ausencia de cultura de ahorro de papel y uso digital de la información. \n","1. Sobrecostos por alto consumo de papel. \n2. Baja eficiencia administrativa. \n3. Baja apropiación de las herramientas tecnológicas. \n4. Aumento de la generación de residuos. \n\n",null,"\n2. Socializar la estrategia cero papel masivamente.\n","Correctiva","N° de piezas emitidas masivamente\n",null," \n2. Dos piezas de comunicación \n","2020-08-14","2021-01-31","2020-10-31","Karen Martínez","Octubre 2020: \nSe evidencian 2 piezas comunicativas enviadas por correo electrónico masivo el 22 de septiembre y 20 de octubre de 2020, y una fotografía que evidencia la ubicación  de la pieza comunicativa al lado de la fotocopiadora. \nSoportes:\n2 Correos electrónicos.\n1. Fotografía de pieza comunicativa. \nRecomendaciones: \nSe toma en cuenta para el porcentaje de avance  3 piezas comunicativas de las 2 relacionadas en la meta por tanto el porcentaje de avance es del 100% ",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U330,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1151},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U330,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44154}]
["PMI 313","No Presenta ","KAROL","Otros Seguimientos",null,null,"Falta de cumplimiento de la Directiva Presidencial No 4 de 2012 \"Estrategia Cero Papel\". Para la cual se presento inefectividad en el plan de mejoramiento PMI 12 del año 2016. ","2020-05-31","Administración del SIG","Subdirección Programas y Proyectos ","Subdirección Administrativa ","1. La meta proyectada sobre consumo de papel, en el Plan Institucional de Gestión Ambiental en el cuatrenio 2016-2020 fue muy ambiciosa. \n2. La variación en el incremento de los servidores públicos vinculados a la Secretaria .  \n3. El tope de impresión asignado por servidor publico fue alto (600 impresiones mensuales). \n4. Ausencia de cultura de ahorro de papel y uso digital de la información. \n","1. Sobrecostos por alto consumo de papel. \n2. Baja eficiencia administrativa. \n3. Baja apropiación de las herramientas tecnológicas. \n4. Aumento de la generación de residuos. \n\n",null,"\n3. Gestionar ante la alta dirección la disminución de la asignación del tope de impresiones por servidor publico.  \n","Correctiva","\n3. N° de meta de impresiones definida por persona\n",null,"\n3. Una meta concertada y aprobada  de disminución de impresiones por persona","2020-08-14","2021-02-26","2021-05-31","Karol Marroquin","Octubre 2020: Se evidencia memorando 3-2020-03858 del 25 de octubre de 2020, el responsable  de la acción solicitó modificación de lo siguiente: \nAcción:  reemplazar la acción actual por \"Desarrollar un concurso de disminución del consumo de resmas de papel en la entidad\"  \nIndicador: reemplazar indicador actual por \"porcentajes de resmas disminuidas de papel, del tope mensual del consumo de resmas (179) en la entidad\"\nMeta: disminuir el 5% del tope mensual de consumo de resmas (179) en la entidad. \nNo se evidencia solicitud de prorroga del tiempo de ejecución para la  acción. \nSoportes: \n1. Memorando 3-2020-03858 del 25 de octubre de 2020\nRecomendación: \nTomar en cuenta el tiempo de ejecución para el cumplimiento de la acción modificada, el porcentaje de avance es 0% dado que no se ha dado inicio a las actividades que dan cumplimiento a la acción.\nDiciembre 2020: A través del memorando No. 3-2020-05075 del 24 de diciembre de 2020 la Asesora de Control Interno realizó la aceptación de la modificación de la acción por \"Desarrollar un concurso de disminución de resmas de papel en la entidad\" para ser ejecutada de agosto de 2020 a febrero de 2021, a la fecha de seguimiento no se observó soportes de cumplimiento de la acción.\nRecomendación: Realizar las gestiones pertinentes a fin de dar cumplimiento a la acción en los términos establecidos.\nMayo 2021:  A través del memorando No. 3-2020-05075 del 24 de diciembre de 2020 la Asesora de Control Interno realizó la aceptación de la modificación de la acción por \"Desarrollar un concurso de disminución de resmas de papel en la entidad\" para ser ejecutada de agosto de 2020 a febrero de 2021, para lo cual se observó que se publicó en los pisos de la entidad pieza de concurso \"Haz de tu piso la zona de cero papel\" para ser realizado entre el 22 al 26 de febrero de 2021, planilla de conteo por día del consumo de resmas por piso e informe del concurso (Sin fecha , ni persona que elaboró el informe). Por lo anterior, se da por cumplida la acción.\nRecomendación: Socializar los resultados del concurso\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U331,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1132},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U331,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44181}]
["PMI 314","No Presenta ","KAROL","Otros Seguimientos",null,null,"Falta de cumplimiento de la Directiva Presidencial No 4 de 2012 \"Estrategia Cero Papel\". Para la cual se presento inefectividad en el plan de mejoramiento PMI 12 del año 2016. ","2020-05-31","Administración del SIG","Subdirección Programas y Proyectos ","Subdirección Administrativa ","1. La meta proyectada sobre consumo de papel, en el Plan Institucional de Gestión Ambiental en el cuatrenio 2016-2020 fue muy ambiciosa. \n2. La variación en el incremento de los servidores públicos vinculados a la Secretaria .  \n3. El tope de impresión asignado por servidor publico fue alto (600 impresiones mensuales). \n4. Ausencia de cultura de ahorro de papel y uso digital de la información. \n","1. Sobrecostos por alto consumo de papel. \n2. Baja eficiencia administrativa. \n3. Baja apropiación de las herramientas tecnológicas. \n4. Aumento de la generación de residuos. \n\n",null," \n4. Concertar en el Plan Institucional de Gestión Ambiental una meta de disminución de consumo de papel para el cuatrenio 2020-2024, frente al consumo en el cuatrenio anterior.","Correctiva","\nN° de  meta programada para el cuatrenio",null,"\n4. Una meta concertada y aprobada  de disminución de papel","2020-08-14","2021-03-31","2020-12-31","Karol Marroquin","Octubre 2020: Se evidencia memorando 3-2020-21674 del 28 de agosto de 2020 enviado a la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante el cual solicita concertación del plan institucional de gestión ambiental PIGA 2020-2024, se evidencia documento técnico formulación PIGA 2020-2024, sin embargo no se evidencia la aprobación de la concertación por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. El porcentaje de avance es 50% teniendo en cuenta que se evidencia la solicitud de concertación enviada  a la Secretaría Distrital de Ambiente. \nSoportes: \n1. Memorando interno 3-2020-21674 del 28 de agosto de 2020.\n1. Documento técnico en formato PDF. \nRecomendación: \nRemitir soportes que evidencien la concentración de lo solicitado en el memorando 3-2020-21674.  \nDiciembre 2020: Se observó el Acta de Concertación PIGA 2020-2024 del 11 de diciembre de 2020 entre la SDHT y SDA dentro de la cual se estableció el programa \"Gestión Integral de Residuos\" , para el cumplimiento de cada uno de los programas del PIGA se diseñó un plan de acción , en el marco del programa de Gestión Integral de Residuos se diseñó la actividad \"Implementar la estrategia cero papel\" y la meta \"Implementar 1 estrategia de cero papel en el año en la SDHT, para disminuir el 5% de consumo de resmas de papel en la entidad anualmente, frente al total consumido en la vigencia 2019\", se observó el certificado del 31 de diciembre de 2020 de recepción de la información por parte de la SDA respecto al plan de acción anual.\nRecomendación: Realizar las actividades acordes a como se encuentran diseñadas en la estrategia y realizar su respectivo seguimiento, a fin de identificar que la misma sea efectiva y este contribuyendo al cumplimiento de la meta de disminución de papel en un 5%.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U332,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U332,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 315","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia de plan de trabajo y/o proyecto formalizado y estructurado en la fase de planeación de la transición de IPv4 a IPv6.","2020-06-16","Gestión Tecnológica "," Subsecretario de Gestión Corporativa y CID",null,"Anexo técnico no detallado para la elaboración de los estudios de mercado.\n ","Desalineación entre la misionalidad frente a las inversiones de tecnología.",null,"Definir los estudios previos, estudio de sector y anexo técnico para proceso de contratación proyecto de transición de IPv4 a IPv6 de la SDHT, alineados a las guías de referencia definidas por MINTIC.\n","Correctiva"," documentos elaborados",null,"1 estudio previo\n 1 anexo técnico \n 1 estudio de sector","2020-07-01","2020-10-01","2020-10-31","Julian Ruiz","Octubre 2020: \nEl responsable de la acción no remite soportes.\nSoportes: \nNinguno\nRecomendación: \nTomar en cuenta el tiempo de ejecución para el cumplimiento de la acción modificada, el porcentaje de avance es 0% dado que no se ha dado inicio a las actividades que dan cumplimiento a la acción.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U333,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1236},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U333,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44035}]
["PMI 316","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia de plan de trabajo y/o proyecto formalizado y estructurado en la fase de planeación de la transición de IPv4 a IPv6.","2020-06-16","Gestión Tecnológica "," Subsecretario de Gestión Corporativa y CID",null,"Anexo técnico no detallado para la elaboración de los estudios de mercado.\n ","Desalineación entre la misionalidad frente a las inversiones de tecnología.",null,"Definir en el anexo técnico que los Oferentes deben entregar junto con la propuesta comercial un plan técnico detallado de trabajo.","Correctiva","Anexo técnico elaborado",null,"1 Anexo técnico ","2020-07-01","2020-10-01","2020-10-31","Julian Ruiz","Octubre 2020: \nEl responsable de la acción no remite soportes.\nSoportes: \nNinguno\nRecomendación: \nTomar en cuenta el tiempo de ejecución para el cumplimiento de la acción modificada, el porcentaje de avance es 0% dado que no se ha dado inicio a las actividades que dan cumplimiento a la acción.",0,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U334,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1236},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U334,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44035}]
["PMI 317","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia de plan de trabajo y/o proyecto formalizado y estructurado en la fase de planeación de la transición de IPv4 a IPv6.","2020-06-16","Gestión Tecnológica "," Subsecretario de Gestión Corporativa y CID",null,"Anexo técnico no detallado para la elaboración de los estudios de mercado.\n ","Desalineación entre la misionalidad frente a las inversiones de tecnología.",null,"Desarrollar la fase de planeación Aplicando las guías de referencia definidas por MINTIC para realizar Planeación de transición de IPv6, en la infraestructura de TI de la SDHT y con los entregables definidos en el anexo técnico del contrato.\n","Correctiva","Porcentaje de ejecución fase de planeación.",null,"100% la fase de planeación Aplicando las guías de referencia definidas por MINTIC","2020-09-01","2021-03-31","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Octubre 2020: El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador.\nRecomendación: Se recomienda realizar la acción desarrollar la fase de planeación aplicando las guías de referencia definidas por MINTIC para realizar Planeación de transición de IPv6, en la infraestructura de TI de la SDHT y con los entregables definidos en el anexo técnico del contrato, Esto debido a que el plazo de realización de la actividad finaliza el día 31 de diciembre de 2020.\nDiciembre 2020: El proceso adjunta los siguientes anexos:\n- Anexo 1-Acta inicio ipv6 cto 786-20.pdf\n- Anexo 2-Plan Gestión del Proyecto_IPV6_SDHT_V1_0.docx\n- Anexo 3-Cronograma proyecto_IPv6_SDHT_V1_0 .xlsx\nSe define un avance del 10% ya que de acuerdo a los anexos suministrados, se ha iniciado el proceso de implementación del protocolo IPV6.\nAdicional a esto, vale la pena recalcar que el plazo máximo definido por MINTIC para la implementación del protocolo IPV6 era 31-12-2020. Se queda a la espera de solicitud de ampliación de plazo. Tentativa 29-06-2021 de acuerdo a contrato suscrito con el proveedor el día 30 de diciembre de 2020.\nRecomendaciones: Avanzar en la implementación del protocolo IPV6 en la SDHT\nDiciembre 2020: Se solicito ampliacion del plazo de la accion mediante memorando con radicado 3-2020-04281 y justificacion mediante memorando 3-2020-04657, el cual fue aceptado mediante memorando con radicado 3-2020-05077.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nOctubre 2021:  Se evidenciaron soportes que permiten evidenciar el desarrollo de la fase de planeación en la transición a protocolo IPV6\nSoportes: \nPlan Gestión del Proyecto_IPV6_SDHT_V2_0.pdf\nPlan Gestión del Proyecto_IPV6_SDHT_V2_0.docx\nCronograma proyecto_IPv6_SDHT_V2_0.xlsx\nCronograma proyecto_IPv6_SDHT_V2_0.mpp\nFormato Solicitud Cambios Proyecto_IPV6_SDHT_V2_0.docx\nMatriz de Riesgos_IPv6_SDHT_V2_0.xlsx\nMatriz RECIF_IPV6_SDHT_V2_0.xlsx\nWBS y cronograma gráfico_IPv6_SDHT_V2_0.pptx\nAvance: 100% de acuerdo a soportes enviados por el proceso, se cumplio con la fase de planeación en el proyecto de transición a protocolo IPV6\nRecomendaciones: Monitorear la continua disponibilidad y conexión de los equipos y redes de infraestructura tecnologica de la entidad bajo el protocolo IPV6 para evitar posibles fallos de conectividad.\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U335,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U335,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 318","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Falta de alineación entre los proyectos y actividades del plan de proyectos de 2020 en el Plan de Acción 2020 de la SDHT.","2020-06-16","Gestión Tecnológica "," Subsecretario de Gestión Corporativa y CID",null,"Falta de aplicabilidad de los lineamientos y normativa en relación con el establecimiento del PETI, debido a la desalineación de las TIC y la misionalidad de la Entidad.\n","Desalineación entre la misionalidad y los proyectos presentados, estos no concuerdan y pueden generar impacto negativo en la gestión. ",null,"Actualizar el portafolio de proyectos del PETI dentro del Plan de Acción de la entidad para la vigencia 2021.","Correctiva","Actualización del portafolio de proyectos del PETI  ",null,"Realizar una (1) actualización del portafolio de proyectos del PETI  ","2020-09-01","2021-03-31","2023-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPETI 2021-2024 SDHT V1.pdf  \nHoja de Ruta PETI 2021-2024.xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con los documentos aportados se evidencia Plan Estratégico de Tecnología de la Información 2021-2024,, lo mismo que  hoja de ruta PETI 2021-2024. donde están los códigos de registro Sheet  de igual forma se evidencio que se encuentra en el Mapa Interactivo, cumpliendo con la acción establecida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U336,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U336,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 319","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia de nivel de detalle en los mapas y servicios de red","2020-06-16","Gestión Tecnológica "," Subsecretario de Gestión Corporativa y CID",null,"Desconocimiento de los lineamientos de la Guía de Transición de IPv4 a IPv6 Versión 1.0.2 numeral 7.1 Fase I. Planeación de IPv6","Riesgo de incurrir en sanciones legales, administrativas o disciplinarias por el incumplimiento normativo o legal frente a la Resolución 2710 del 3 de octubre de 2017 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones",null,"Definir el mapa de red actual de la entidad con su tipología y funcionamiento en la entidad , alineado con la Guía de Transición de IPv4 a IPv6 Versión 1.0.2 numeral 7.1 Fase I. Planeación de IPv6","Correctiva","Mapa de red formulado con detallado de la infraestructura TI",null,"Elaborar un (1) Mapa de red detallado de la infraestructura TI","2020-09-01","2021-03-31","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Octubre 2020: El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador.\nRecomendación: Se recomienda realizar la acción definir el mapa de red actual de la entidad con su tipología y funcionamiento en la entidad , alineado con la Guía de Transición de IPv4 a IPv6 Versión 1.0.2 numeral 7.1 Fase I. Planeación de IPv6.  Esto debido a que el plazo de realización de la actividad finaliza el día 31 de diciembre de 2020.\nDiciembre 2020: El proceso no adjunta anexos para la acción. Adicional a esto, vale la pena recalcar que el plazo máximo definido por MINTIC para la implementación del protocolo IPV6 era 31-12-2020.\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\n\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\n\nOctubre 2021: Se observó el Mapa de red detallado de la infraestructura TI en el cual se aprecia el diseño lógico de red contenido en la entidad.\nSoportes: Anexo 1-Mapa de red IPV6_SDHT_V2_0.pdf\nAvance: 100% ya que se aporta el diseño actual del Mapa dde Red de la entidad, lo que permite dar por cumplida la acción\nRecomendaciones: Desarrollar estrategias que permitan mantener actualizado el Mapa de red de la entidad en el momento que se realice algún cambio en la infraestructura tecnológica de la entidad.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U337,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U337,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 320","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia de un plan de diagnóstico para la transición de IPv4 a IPv6 en la SDHT","2020-06-16","Gestión Tecnológica "," Subsecretario de Gestión Corporativa y CID",null,"Desconocimiento sobre la formulación de un plan de diagnóstico para la transición de IPv4 a IPv6 en la SDHT","Riesgo de incurrir en sanciones legales, administrativas o disciplinarias por el incumplimiento normativo o legal frente a la Resolución 2710 del 3 de octubre de 2017 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones",null,"Desarrollar el plan de diagnóstico con los entregables definidos en el anexo técnico del contrato ","Correctiva","Plan de diagnóstico de IPv6 en la red de la Entidad formulado",null,"Formulación de un (1) Plan de diagnóstico de IPv6 en la red de la Entidad ","2020-09-01","2021-03-31","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Octubre 2020: El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador.\nRecomendación: Se recomienda realizar la acción desarrollar el plan de diagnóstico con los entregables definidos en el anexo técnico del contrato. Esto debido a que el plazo de realización de la actividad finaliza el día 31 de diciembre de 2020.\nDiciembre 2020: El proceso no presenta anexos para la acción requerida. Adicional a esto, vale la pena recalcar que el plazo máximo definido por MINTIC para la implementación del protocolo IPV6 era 31-12-2020\nRecomendación: Se reitera la recomendación del seguimiento anterior.\nDiciembre 2020: Se solicito ampliacion del plazo de la accion mediante memorando con radicado 3-2020-04281 y justificacion mediante memorando 3-2020-04657, el cual fue aceptado mediante memorando con radicado 3-2020-05077.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nOctubre 2021:  El proceso elabora Plan de diagnóstico de IPv6 en la red de la Entidad suministrado por el proveedor Real Time\nSoporte: Anexo 1-Plan de Diagnóstico_IPV6_SDHT_V2_1\nAvance: 100% ya que en el documento aportado se cuenta con un plan de diagnóstico completo de la entidad para determinar el alistamiento para la adopción del protocolo IPV6",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U338,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U338,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 321","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia de un plan de diagnóstico para la transición de IPv4 a IPv6 en la SDHT","2020-06-16","Gestión Tecnológica "," Subsecretario de Gestión Corporativa y CID",null,"Ausencia de registro en la minutas de los contratos sobre la obligatoriedad de los proveedores en la entrega de las certificaciones de compatibilidad con el protocolo IPv6. ","Riesgo de incurrir en sanciones legales, administrativas o disciplinarias por el incumplimiento normativo o legal frente a la Resolución 2710 del 3 de octubre de 2017 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones",null,"Incluir lineamiento o política en el manual de políticas del Subsistema de gestión de Seguridad de la información, para el aseguramiento del cumplimiento de la compatibilidad con el protocolo IPv6 en la adquisión de los nuevos equipos tecnológicos cuando aplique.","Preventiva","Manual de políticas del Subsistema de gestión de Seguridad de la información actualizado.",null,"Actualizar un documento denominado Manual de políticas del Subsistema de gestión de Seguridad de la información","2020-07-01","2021-03-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nPS05-MM13 Manual  Políticas SGSI-2022 \nActualización.docx\"\nActa de la mesa de trabajo Gestión Tecnológica  para el seguimiento del PMI \nManual de Políticas de Seguridad de la Información PS05-MM13 versión 05 del 25 de mayo de 2023.\nResolución 2710 del 2017\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción planteadas, en relación a la  solicitud  de  gestiones institucionales para poner en consideración la aprobación de la Política de Gestión Tecnológica e iniciar su implementación ya que dentro del Manual de Políticas de Seguridad de la Información PS05-MM13 versión 05 del 25 de mayo de 2023 se encuentran lineamientos respecto de la adquisición de software bajo protocolo IPv6. Pero no se suministra la Resolución de aprobación. Se aporta como soporte la Resolución MINTIC No. 2710 de 2017 que se describe en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO    \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U339,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U339,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 322","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Ausencia de un plan de diagnóstico para la transición de IPv4 a IPv6 en la SDHT","2020-06-16","Gestión Tecnológica "," Subsecretario de Gestión Corporativa y CID",null,"Ausencia del Informe de cumplimiento de IPv6 por cada elemento de hardware y software","Riesgo de incurrir en sanciones legales, administrativas o disciplinarias por el incumplimiento normativo o legal frente a la Resolución 2710 del 3 de octubre de 2017 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones",null,"Elaborar un Informe de cumplimiento de IPv6 por cada elemento de hardware y software (Red de comunicaciones, sistemas de almacenamiento, sistemas de cómputo, aplicativos, bases de datos, sistemas de seguridad, entre otros)","Correctiva","Informe de cumplimiento de IPv6",null,"Formular un Informe de cumplimiento de IPv6","2020-09-01","2021-03-31","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Octubre 2020: El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador.\nRecomendación: Se recomienda realizar la acción incluir lineamiento o política en el manual de políticas del Subsistema de gestión de Seguridad de la información, para el aseguramiento del cumplimiento de la compatibilidad con el protocolo IPv6 en la adquisión de los nuevos equipos tecnológicos cuando aplique. Esto debido a que el plazo de realización de la actividad finaliza el día 31 de diciembre de 2020.\nDiciembre 2020: El proceso no remite soportes. No hay avance en el indicador.\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior\nDiciembre 2020: Se solicito ampliacion del plazo de la accion mediante memorando con radicado 3-2020-04281 y justificacion mediante memorando 3-2020-04657, el cual fue aceptado mediante memorando con radicado 3-2020-05077.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nOctubre 2021: Se observó Informe de cumplimiento de IPv6 por cada elemento de hardware y software contenido en documento  Anexo 1-Matriz informe de cumplimiento de Requerimientos Fase I_IPv6_SDHT_V1_1 el cual a su vez contiene las hojas Obligaciones contractuales, Productos proyecto y Productos proyecto Fase I. En dicho documento se encuentran relacionas las rutas donde reposan las evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales.\nSoporte: Anexo 1-Matriz informe de cumplimiento de Requerimientos Fase I_IPv6_SDHT_V1_1.xlsx\nAvance: 100% ya que con los soportes se evidencia el cumplimiento de la acción\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U340,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U340,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 323","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Trabajar mancomunadamente las fases de planeación, implementación y pruebas de funcionalidad de la transición de IPv4 a IPv6.","2020-06-16","Gestión Tecnológica "," Subsecretario de Gestión Corporativa y CID",null,"Ausencia en el inicio de la fase de planeación de la transición de IPv4 a IPv6.","Riesgo de incurrir en sanciones legales, administrativas o disciplinarias por el incumplimiento normativo o legal frente a la Resolución 2710 del 3 de octubre de 2017 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones",null,"Desarrollar la fase de implementación del nuevo protocolo para la SDHT, aplicando las guías de referencia definidas por MINTIC con los entregables definidos en el anexo técnico del contrato.","Correctiva","Porcentaje de ejecución de implementación del nuevo protocolo IPv6 en la Entidad.",null,"100% de implementación de nuevo protocolo para la SDHT, aplicando las guías de referencia definidas por MINTIC","2020-11-15","2021-01-31","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Octubre 2020:  No se entregaron soportes debido a que la acción no ha dado inicio en la fecha de corte de este informe.\nRecomendación: Dar inicio a la acción Desarrollar la fase de implementación del nuevo protocolo para la SDHT, aplicando las guías de referencia definidas por MINTIC con los entregables definidos en el anexo técnico del contrato en la fecha estipulada para su correcto cumplimiento. Esto debido a que el plazo de realización de la actividad finaliza el día 31 de enero de 2021.\nDiciembre 2020: El proceso adjunta los siguientes anexos:\n- Anexo 1-Cronograma proyecto_IPv6_SDHT_V1_0 .xlsx.\nSe modifica indicador a 5% ya que se cuenta con cronograma para la implementación de protocolo IPV6.\nRecomendación: Avanzar de acuerdo al cronograma presentado, teniendo en cuenta que el plazo máximo para la implementación del protocolo IPV6 definido por MINTIC venció el 31 de diciembre de 2020.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nOctubre 2021:  Se observó carpeta Anexo 1-SOPORTES FASE II- IMPLEMENTACIÓN en el cual se evidencia el desarrollo de la fase de implementación del protocolo IPV6 para la SDHT, aplicando las guías de referencia definidas por MINTIC\nSoportes: \nConfiguraciones IPv6_SDHT_V1_0.docx\nInforme ejecución plan implementación IPV6_SDHT.xlsx\nInforme ejecución plan implementación IPV6_SDHT_V2_0.xlsx\nPruebas de Protocolo IPV6_SDHT_V1_0.xlsx\nAvance: 100% ya que con los soportes se evidencia el cumplimiento de la acción\nRecomendaciones: Desarrollar actividades de monitoreo que graranticen la disponibilidad de conectividad de la infraestructura de la entidad bajo protocolo IPV6",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U341,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1151},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U341,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44154}]
["PMI 324","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Trabajar mancomunadamente las fases de planeación, implementación y pruebas de funcionalidad de la transición de IPv4 a IPv6.","2020-06-16","Gestión Tecnológica "," Subsecretario de Gestión Corporativa y CID",null,"Ausencia en el inicio de la fase de implementación de la transición de IPv4 a IPv6.","Riesgo de incurrir en sanciones legales, administrativas o disciplinarias por el incumplimiento normativo o legal frente a la Resolución 2710 del 3 de octubre de 2017 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones",null,"Elaborar un informe de activación de políticas de seguridad en IPv6 en los equipos de seguridad y comunicaciones que posea la Entidad, en concordancia con la política de seguridad de información y los controles de seguridad informática de la Entidad.","Correctiva","Informe de activación de políticas de seguridad en IPv6.",null,"Formular un Informe de activación de políticas de seguridad en IPv6.","2020-11-15","2021-01-31","2023-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\n Informe de Recomendaciones IPV6 SDHT 2022 pdf.\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con el documento aportado se evidencia  informe de activación de políticas, de acuerdo a las recomendaciones dadas por el proveedor dando cumplimiento con la acción establecida\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U342,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1151},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U342,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44154}]
["PMI 325","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Trabajar mancomunadamente las fases de planeación, implementación y pruebas de funcionalidad de la transición de IPv4 a IPv6.","2020-06-16","Gestión Tecnológica "," Subsecretario de Gestión Corporativa y CID",null,"Ausencia en el inicio de la fase de pruebas de la transición de IPv4 a IPv6.","Riesgo de incurrir en sanciones legales, administrativas o disciplinarias por el incumplimiento normativo o legal frente a la Resolución 2710 del 3 de octubre de 2017 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones",null,"Desarrollar la fase de Pruebas de funcionalidad de IPv6 para la SDHT, aplicando las guías de referencia definidas por MINTIC con los entregables definidos en el anexo técnico del contrato.","Correctiva","Porcentaje de ejecución de implementación de la fase de pruebas de funcionalidad de IPv6.",null,"100% en el desarrollo de la fase de Pruebas de funcionalidad de IPv6 para la SDHT, aplicando las guías de referencia definidas por MINTIC.","2021-01-01","2021-02-28","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Octubre 2020:  No se entregaron soportes debido a que la acción no ha dado inicio en la fecha de corte de este informe.\nRecomendación: Dar inicio a la acción desarrollar la fase de Pruebas de funcionalidad de IPv6 para la SDHT, aplicando las guías de referencia definidas por MINTIC con los entregables definidos en el anexo técnico del contrato.en la fecha estipulada para su correcto cumplimiento. Esto debido a que el plazo de realización de la actividad finaliza el día 28 de febrero de 2021.\nDiciembre 2020: El proceso no adjunta anexos para la acción.\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nOctubre 2021: Se aportan documentos que soportan el desarrollo de pruebas de funcionalidad del protocolo IPV6 en su fase de implementación.\nSoportes:\nConfiguraciones IPv6_SDHT_V2_0.docx\nDocumento de Inventario Final IPv6_SDHT_V2_0.docx\nInforme ejecución plan implementación IPV6_SDHT_V2_0.xlsx\nPruebas de Protocolo IPV6_SDHT_V2_0.docx\nAvance: 100% ya que se observa en la documentación aportada el desarrollo cuantitativo de pruebas desarrolladas en la fase de implementación del protocvolo IPV6 en la entidad\nRecomendaciones: Implementar estrategias que permitan monitorear la conectividad por medio del protocolo implementado (IPV6)",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U343,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1131},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U343,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44182}]
["PMI 326","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC: La entidad no cuenta con indicadores que permitan medir la eficacia de los procesos ni del sistema de gestión de la calidad, lo cual incumple el numeral 9.1.1 de la Norma ISO 9001\n","2020-06-16","Direccionamiento Estratégico ","Subdirección de Programas y Proyectos","Subsecretarios y Subdirectores ","Falta de  lineamientos  para medir la eficacia y desempeño  de los procesos  del Sistema de Gestión de Calidad. ","Deficiencia en la  evaluación, del desempeño de los procesos,  sobre los resultados de la gestión de la Secretaría del Hábitat en las intervenciones con las comunidades",null,"1. Emitir lineamientos para que la entidad mida la eficacia y el desempeño de los procesos. \n2.  Revisar la Plataforma Estratégica de la Entidad con los responsables de los procesos, generando coherencia institucional, alineando los procesos, proyectos, metas e indicadores.\n3. Realizar jornadas de capacitación frente a la importancia de los indicadores de eficacia para generar cultura organizacional y se apropie por los funcionarios y contratistas, \n4. Corrección: Generar la batería de indicadores de los procesos de la Entidad. \n\n","Correctiva","1. N° lineamiento emitido. \n2. Plan estratégico documentado.\n3. N° de capacitaciones realizadas.\n4. Batería de indicadores implementado.",null,"1. Emitir un lineamiento.\n2. Plan Estratégico de la SDHT actualizado\n3. una jornada de capacitación.\n4. Reformular la batería de indicadores ","2020-09-10","2021-04-30","2023-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nActividad No 1: \n PG03-FO680  Formulación y seguimiento de indicadores gestión V1 xlsx\", \nPG03-FO681 Modificación de indicadores de Gestión V1 xlsx\" , \nPG03-MM41 Manual de Formulación de Indicadores V1 \n PG03-PR11  formulación y Seguimiento de los Indicadores de Gestión\nActividad No 2:  Acta No 008 el 1 de diciembre de  2021, pdf, \nPlaneación Estratégica de la SDHT 2020-2024 pdf, \nanexos Planeación Estratégica 2020-2024 pdf \nActividad No 3: \ncapacitación de los indicadores de Gestión  de los procesos de la SDHT Mp4   \nPresentación de Indicadores de Gestión del 9 de marzo de 2022 pdf.\nActividad No 4: \nInventario de Indicadores de la SDHT  para la vigencia 2022 xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n En  cumplimiento de la acción No 1 . se evidencia, los formatos\"  PG03-FO680,  PG03-FO681 formatos que permiten medir el desempeño de la entidad a   través de los indicadores de gestión, de igual manera se cuenta con el Manual de Formulación de Indicadores V1 y la formulación y Seguimiento de los Indicadores de Gestión, lo que permite cumplir con la acción establecida para la actividad No 1, con un porcentaje del 25 %, \nEn cumplimento de la actividad No 2 \" Revisar la Plataforma Estratégica de la Entidad con los responsables de los procesos, generando coherencia institucional, alineando los procesos, proyectos, metas e indicadores\". se evidencian  el acta No 008 el 1 de diciembre de  2021 donde se hace seguimiento al desempeño ambiental, Revisión de la reactivación del Mapa Interactivo , aprobación de documentos plan estratégico, entre otros, de igual manera se anexa el documento Planeación Estratégica de la SDHT 2020-2024  y anexos Planeación Estratégica 2020-2024 , teniendo en cuenta la información aportada se establece un avance adicional del 25% \nActividad No 3. Realizar jornadas de capacitación frente a la importancia de los indicadores de eficacia para generar cultura organizacional y se apropie por los funcionarios y contratistas, el área remite los soportes de capacitación de los indicadores de Gestión  de los procesos de la SDHT y la Presentación de Indicadores de Gestión del 9 de marzo de 2022, cumpliendo con lo establecido en la acción obteniendo un 25 % de cumplimiento. \nActividad No 4. Corrección: Generar la batería de indicadores de los procesos de la Entidad, como evidencia del cumplimiento de la actividad establecida el área remite el Inventario de Indicadores de la SDHT  para la vigencia 2022 en formato xlsx, en l cual se evidencia los indicadores establecidos por cada uno de los procesos ,  en ese orden la acción estará en un 25% para esta actividad.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U344,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1090},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U344,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44243}]
["PMI 327","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC: Revisión por la Dirección-a)No incluyó ni analizó como información de entradas, las PQRSD de los usuarios.-b)Analizó la retroalimentación de partes interesadas a excepción de entidades adscritas y constructores, entre otros. c)Evaluó información de riesgos y oportunidades , pero no la eficacia de los planes de acción para abordarlos. Lo cual incumple el numeral 9.3.2.c.1, e de la norma ISO 9001:2015","2020-06-16","Direccionamiento Estratégico","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"a)Falta de identificación  en los \"lineamientos o políticas de operación\", los procedimientos  que dan cumplimiento a este requisito.  b)posible desconocimiento del documento de \"Identificación de Partes Interesadas y caracterización de usuarios\". c)Ausencia de directriz en el procedimiento de revisión por la dirección PG03-PR07, frente a la inclusión de todas los resultados que genera la retroalimentación a las partes interesadas\n\n ","a)Información insuficiente, para llevar a cabo el análisis de  oportunidad en las respuestas  a las partes interesadas y a los grupos de valor respecto a las PQRSD. y generar posibles  inconformidades por el incumplimiento de un requisito de la norma iso 9001:2015 . b)información incompleta  para la toma  de decisiones por parte de la Alta Dirección.  c)Posible incumplimiento de las metas y objetivos programados.",null,"1. Actualizar el procedimiento PG03-PR07 Procedimiento de Revisión por la Dirección, \n2. Socialización del documento \"Identificación de partes interesadas y  caracterización de  usuarios\"\n3. Actualizar procedimiento administración del riesgo.  \nCorrección: Incluir en la revisión por la Dirección la información de entradas, las PQRSD de los usuarios, la retroalimentación de partes interesadas como constructores, la eficacia de los planes de acción para abordarlos.  \n","Correctiva","1. No. Procedimientos actualizados\n2. No. Procedimientos socializados\n3. No. Procedimientos actualizados ",null,"1.un Procedimiento Actualizado.\n2. una Socialización del documento identificación de partes interesadas y caracterización de usuarios a los líderes SIG.\n3. un Procedimiento actualizado","2020-08-02","2021-03-30","2021-10-31","Claudia Diaz","\nOctubre 2020; Acción 1. Actualizar el procedimiento PG03-PR07 Procedimiento de Revisión por la Dirección: Se observa en el Mapa interactivo de la entidad que el procedimiento fue actualizado el 10 de agosto de 2020,  cuya versión es la 7, en donde se precisa en “la información de entrada por la Dirección en el ítem C punto 1 la información de entrada las PQRSD de los usuarios”;  en ese orden se establece como cumplida\nAcción 2. Socialización del documento \"Identificación de partes interesadas y caracterización de usuarios\". mediante correo masivo remitido el 30 de sep. de 2020, se socializó el anexo al manual de calidad \"identificación de partes interesadas y caracterización de usuarios\", no obstante, en el Mapa Interactivo del SIG no se encontró dicho manual en el proceso de Administración del SIG, por lo que no es posible dar por cerrada esta actividad.\nAcción 3. Actualizar procedimiento administración del riesgo.  No se aportó información de esta actividad.\nRecomendaciones: Revisar y en incluir en el Mapa interactivo del SIG de la página institucional el manual de calidad \"identificación de partes interesadas y caracterización de usuarios\". Revisar y/o ajustar la fórmula de la acción 2, toda vez que no es coherente con la actividad, ya que la formula define actualización de procedimiento y la actividad habla de socialización, \nEn referencia a la corrección: “Incluir en la revisión por la Dirección la información de entradas, las PQRSD de los usuarios, la retroalimentación de partes interesadas como constructores, la eficacia de los planes de acción para abordarlos\", se recomienda revisar cual es la fórmula para evaluar la acción de la corrección, por cuanto no se cuenta con formula, meta, y fechas de ejecución, por lo que no es posible medirla.\nDiciembre 2020: Acción 2. Socialización del documento \"Identificación de partes interesadas y caracterización de usuarios:  Teniendo en cuenta la observacion con corte a octubre de 2020, se observa en la carpeta del SIG- Mapa Interactivo en el Proceso de Administración del SIG  el PG03-MM26- Manual de Calidad y en ella se cuenta con el documento de  Identificación de Partes Interesadas y Caracterización de Usuarios de la Secretaría Distrital del Hábitat- Version 5 del 22 de noviembre de 2019, por lo que se da por cumplida la accion.\nAcción 3. Actualizar procedimiento administración del riesgo: El area ainforma que esta en proceso de actualizacion, no se reporta avance.\nEn referencia a la corrección: “Incluir en la revisión por la Dirección la información de entradas, las PQRSD de los usuarios, la retroalimentación de partes interesadas como constructores, la eficacia de los planes de acción para abordarlos: Se observa en presentación de Revisión pro al Dirección del 24 de agosto de 2020. Cumplida\nMayo 2021: Se observa formato PG03-FO387-V5 donse se solicita el 26 de mayo de 2021 la actualizaciòn del Procedimiento \"Procedimiento Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital\" PG03_PR06- versiòn 7 del 29 de abril de 2020, adicionalmente se observa proyecto de modificaciòn del procedimiento. No obstante se mantiene el mismo estado de la acciòn, teniendo en cuenta que el procedimiento no ha sido actializado. Se observa la materializaciòn del riesgo de incumplimiento de la acciòn.\nRecomendaciòn: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir a la mayor brevedad posible con la acciòn 3.\nRecomendaciòn: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir a la mayor brevedad posible con la acciòn 3.\nOctubre 2021: Se observó  la actualización y socialización del procedimiento PG03-PR06 Procedimiento Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información,  se actualizó a la versión 8 en la fecha de 30/06/2021. Se observó la socializaciòn en reunion de lideres SIG en los meses de julio y agosto de 2021. Por lo anterior la acrtividad 3 queda cumplida y de da por cumplida la acción total definida.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U345,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1111},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U345,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44214}]
["PMI 328","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC: A pesar que se han implementado acciones para atender la inoportunidad en las respuestas de PQRSD estas no se han documentado formalmente. Lo cual incumple el numeral 10.2.1.c de la norma ISO 9001:2015","2020-06-16","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa","Asesora de Control Interno","Desconocimiento del plan de mejoramiento como herramienta de autogestión\n\nNo se identificó la necesidad de documentar en el SIG las acciones adelantadas, ni generar un plan de mejoramiento \n","Reprocesos, pérdida de información, incumplimiento del procedimiento de PQRSD y a las normas que los regulan y/o sanciones ",null,"1. Solicitar a la Oficina Asesora de Control Interno capacitación o socialización del procedimiento PE01-PR08 Planes de Mejoramiento.\n2. Corrección: Documentar un plan de mejoramiento asociado a la  inoportunidad\nen las respuestas de PQRSD\n","Correctiva","1. N° de comunicaciones.\n2. N° de Planes de Mejoramiento ",null,"1. un Comunicación oficial.\n2. un plan de mejoramiento ","2020-08-03","2021-01-15","2021-05-31","Claudia Diaz","Octubre 2020; Se observa memorando No. 3-2020-03543 en el que la Subdirección Administrativa solicitó a Control Interno socialización del procedimiento PE01-PR08 “Planes de Mejoramiento”, el cual se realizo el 22 de octubre de 2020 al equipo de trabajo de servicio al ciudadano.\nRecomendación: Contar en el próximo seguimiento con un estado de avance significativo de la Acción No.2: \"Documentar un plan de mejoramiento asociado a la  inoportunidad en las respuestas de PQRSD\", a fin de evitar la materialización del riesgo de incumplimiento de la acción.\nDiciembre 2020: El area no remite avance.\nRecomendaciòn: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir en termino con la acciòn establecida.\nMayo 2021: Se observa memorando No. 3-2021-0733 del 15 de febrero de 2021 de la Subdirecciòn Administrativa, donde remite a la Asesora de Control Interno y a la Subdirectora de Programas y Proyectos \"Del  Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano como acción de mejoramiento respecto a la inoportunidad en las respuestas de PQRSD en la SDHT el plan de mejoramiento\", dicho plan se encuentra en el PMI 400 y PMI 401 del plan de Mejoramiento Institucional vigente. Por lo anterior la accion se encuentra cumplida.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U346,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1162},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U346,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44139}]
["PMI 329","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC: No se analizaron datos de los resultados de las encuestas de satisfacción de usuarios en trámites y servicios con una frecuencia de medición mensual y resultados de enero a abril de 2020 de 0%; 97.94%; 96.27% y 88.58% frente a una meta del 95%. Por lo anterior no se concluye sobre la necesidad de realizar mejoras en el proceso. Lo cual incumple el numeral 9.1.3.g de la norma ISO 9001:2015","2020-06-16","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa",null,"Cambio de administración y desconocimiento en el diligenciamiento y cargue de información en los sistemas. Falta de inducción para los nuevos funcionarios sobre el manejo de los nuevos  aplicativos. ","Falta de información para la toma de decisiones y formulación de acciones al interior de la Entidad. ",null,"1-Solicitar a la Subdirección de Programas y Proyectos capacitación o socialización de los procedimientos PG01-PR16 Procedimiento de Formulación, reformulación y/o actualización de los proyectos de inversión y PG01-PR07 Formulación y seguimiento de los Planes de gestión.\n2- Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño un informe semestral  de encuestas de satisfacción, ya que no aplica corrección. ","Correctiva","1. N° de comunicaciones.\n2. N° de informes.",null,"\n1-un Comunicación oficial.\n \n2 Un Informe de encuestas   presentado II semestre 2020","2020-08-03","2021-01-15","2021-10-31","Karol Marroquin","Octubre 2020: Se observa  memorando 3-2020-03543 donde  la Subdirección Administrativa solicitó a la subdirección de Programas y Proyectos socialización de los procedimientos PG01-PR16 “Formulación, reformulación y/o actualización de los proyectos de inversión \"y PG01-PR07 “Formulación y seguimiento de los Planes de gestión”., el cual se observa listado de asistencia del 23 de octubre de 2020 de dicha socialización.  No se observa estado de avance de la acción 2 \"  Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño un informe semestral  de encuestas de satisfacción, ya que no aplica corrección\"\nRecomendación: Contar en el proximo seguimiento con estado de avance y/o cumplimiento de la actividad 2, teniendo en cuenta que no se evidencia avance , lo anterior evita que se materialize el riesgo de incumplimiento de la acción, afectando incumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional.\nDiciembre 2020: El area no remite avance.\nRecomendaciòn: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cunplir en termino con la acciòn establecida\nMayo 2021: Se observa informe del segundo semestre de encuesta de satisfacciòn vigencia 2020, aunque se menciono en mesa de trabajo de seguimiento al plan de mejoramiento realizada el pasado 22 de junio de 2021, que dicho informe fue presentado en el Comite Institucional de Gestiòn y Desempeño, no se anexa acta de Comite en menciòn, por lo que no es posible cerrar la acciòn, materializandose  el  riesgo de incumplimento de la acciòn teniendo en cuenta la fecha limite de ejecuciòn de la misma.\nRecomendaciòn: Remitir el Acta de Comite Institucional de Gestiòn y Desempeño que evidencia la presentacion del informe de encuesta de satisfacciòn correspondiente al segundo semestre de 2020.\nOctubre 2021: Se observó acta No. 04 del Comité Directivo del 02 de junio de 2021, dentro de la cual en el orden del día en el numeral 10 se observó \"Proposiciones y varios - Encuesta de satisfacción percepción al ciudadano 2do semestre\",  para lo cual se observó el cumplimiento de la acción.\nSoportes: Acta No. 04 del Comité Directivo del 02 de junio de 2021\nRecomendación: Continuar con la presentación de los resultados de las encuestas de satisfacción ante la Alta Dirección, a fin de generar las respectivas acciones conforme a los resultados obtenidos.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U347,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1162},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U347,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44139}]
["PMI 330","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los requisitos del diseño en la formulación del Decreto 123 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas complementarias para mitigar el impacto económico y social derivado del aislamiento preventiva obligatorio en Bogotá D.C., con ocasión del estado de emergencia sanitaria y calamidad pública generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19”:\n- No se diligenció el documento PM07-FO537 “Plan de trabajo” en el cual se planifica el proyecto.\n- No se encontraron evidencias de que la información de entrada fue revisada\npara evaluar su suficiencia, claridad y coherencia.\n- No se determinaron riesgos de fallas debido a la naturaleza del proyecto.\n- No se evidencian registros de verificación del proyecto.\n- No se evalúa la necesidad de generar cambios del Decreto en las etapas de su implementación y evaluación.\nLo cual incumple el numero 8.3 de la Norma ISO 9001:2015","2020-06-17","Formulación De Lineamientos De Instrumentos De Vivienda Y Hábitat","Subsecretaría de Planeación  y Política","Subdirección de Información Sectorial","Desviaciones frente a los requisitos del diseño en la formulación del Decreto 123 de 2020, por  ausencia de evidencias de las etapas del diseño referenciadas.\nPosible desactualización del documento formato PM07-FO537 Plan de Acción \nPosible desconocimiento del documento  PM07.FO537 Plan de Acción ","Posibles hallazgos administrativos por  información incompleta que se le brinda a los Entes de Control. ",null,"Corrección: 1. Documentar  en el PM07-FO537 “Plan de trabajo” la formulación del Decreto 123 de 2020,  Documentar las Evidencias de la  revisión, validación  y Verificación de la información que hace partes de los  insumos para el desarrollo del  decreto 123 de 2020, Documentar los  riesgos  que se pueden presentar durante el desarrollo del Decreto 123 de 2020, Documentar la verificación  de los  Insumos  de entrada  y salida  para la  formulación Decreto 123 de 2020, Evidenciar las  opciones de modificación del decreto en  sus etapas de implementación y evaluación.\n\nPlan de Mejoramiento:\n2. Actualizar el formato PM07.FO537 Plan de Acción (adicionar casillas de Revisión, Validación  y Verificación e identificación de riesgos)\n3. Socialización al interior de la Subsecretaría de Planeación y Política la aplicación del formato PM07-FO537.","Correctiva","1. N° Documento PM07-FO537 diligenciado para el Decreto 123 de 2020.\n2. N° Documento actualizado\n3. N° de socializaciones realizadas",null,"1. Diligenciar un (1) formato FO537 “Plan de trabajo”, para el Decreto 123 de 2020\n2. Actualización del formato PM07-FO537 Plan de Acción.\n3. una socialización al interior de la Subsecretaría de Planeación y Política la aplicación del formato PM07-FO537.","2020-08-03","2020-12-15","2021-05-31","Claudia Diaz","Octubre 2020:  \nCorrección: 1. Documentar  en el PM07-FO537 “Plan de trabajo” la formulación del Decreto 123 de 2020,  Documentar las Evidencias de la  revisión, validación  y Verificación de la información que hace partes de los  insumos para el desarrollo del  decreto 123 de 2020, Documentar los  riesgos  que se pueden presentar durante el desarrollo del Decreto 123 de 2020, Documentar la verificación  de los  Insumos  de entrada  y salida  para la  formulación Decreto 123 de 2020, Evidenciar las  opciones de modificación del decreto en  sus etapas de implementación y evaluación: Se observa en el formato PM07-FO537 \" Plan de Tranbajo\"  el cronograma de \"Documento de análisis con el fin de soportar técnicamente la creación un Aporte Transitorio de Arrendamiento Solidario\" como insumo para construir el Decreto 123 de 2020 \"APORTE TRANSITORIO DE ARRENDAMIENTO SOLIDARIO\", lo que se puede concluir que se cumplio con la acción definida.\nAccion 2. Actualizar el formato PM07.FO537 Plan de Acción (adicionar casillas de Revisión, Validación  y Verificación e identificación de riesgos: Se observa en el Mapa Interactivo que se encuentra en la pagina institucional de la entidad la actualización del Formato\" PM07.FO537 Plan de Acción\" en la versión 2 de fecha 2 de octubre de 2020 - Versión 2 , en el que se incluyeron los items de \"Revisión, Validación  y Verificación\", no obstante no se observa de manera clara  en el item de verificacion la \" identificación del riesgo\", teniendo en cuenta lo observado,  se establece que la acción se encuentra en ejecución.\nAcción 3. Socialización al interior de la Subsecretaría de Planeación y Política la aplicación del formato PM07-FO537: se  observa correo electronico del 22 de octubre de 2020 de remision del formato enunciado a personal de la Subsecretaria de Planeación y Politica, lo que permite concluir que se cumplio con la accion definida\nRecomendación: Acción 2: Revisar y ajustar el formato actualizado \"PM07.FO537 Plan de Acción\", teniendo en cuenta  que no hay claridad   en el item de verificacion la precirion de \" identificación del riesgo\".\nRecomendación General: Contar en el proximo seguimiento con el cumplimiento de la actividad 2 teniendo en cuenta las fechas de vencimiento y asi evitar la materialización del riesgo de incumplimiento de las acciones y del Plan de Mejoramiento Institucional de la Entidad.\nDiciembre 2020: Accion 2. Actualizar el formato PM07.FO537 Plan de Acción (adicionar casillas de Revisión, Validación  y Verificación e identificación de riesgos: Se verifica en el mapa interactivo ( Carpeta) que el formato cuenta el item de verificaciòn e identificaciòn , en versiòn 3, del mes de febrero de 2021.\nRecomendación General: Ajustar soporte e incluir el formato oficial versiòn 3 como esta en el mapa interactivo de la entidad, con el fin de verificar en el proximo seguimiento el estado.\nMayo 2021: De la actividad 2 :  Actualizar el formato PM07.FO537 Plan de Acción (adicionar casillas de Revisión, Validación  y Verificación e identificación de riesgos, se observa : El formato denominado PLan de Trabajo  ( PM07-FO537- Version 3) del 25 de febrero de 2021, que se encuentra en el procedimiento PM07-PR01\" DIseño de lineamientos e  Insrumentos de Polìtica de Vivienda y Habitat\",  cuenta con los items de revisiòn, validaciòn, y verificaciòn e indentificaciòn de riesgos, Adicionalmente es evidencia que esta en el mapa interactivo de la entidad, por lo que se cumple con la acciòn. De la actividad 3. Socialización al interior de la Subsecretaría de Planeación y Política la aplicación del formato PM07-FO537 se observa:  pantallazo de correo electronico donde se socializò el fomrato ( PM07-FO537- Version 3 de fecha 25 de febrero de 2021, por lo que se cumple con la acciòn.\nRecomendaciòn: Implementar el formato de Plan de Trabajo PM07-FO537 versiòn 3 del procedimiento  PM07-PR01\" DIseño de lineamientos e  Insrumentos de Polìtica de Vivienda y Habitat\"",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U348,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1183},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U348,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44110}]
["PMI 331","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"La entidad no ha evaluado la eficacia de las acciones para abordar riesgos. Lo cual incumple el numero 9.1.3 de la Norma ISO 9001:2015","2020-06-17","Administración del Sistema Integrado de Gestión","Subdirección de Programas y Proyectos","Asesora de Control Interno","Ausencia de directrices frente a la evaluación de la eficacia de los controles de los riesgos.\n\n","baja efectividad en el manejo de la Administración del Riesgo.    ",null,"Actualizar el procedimiento PG03-PR06 Administración de riesgos de gestión, corrupción y Seguridad Digital incluyendo los lineamientos de operación frente a la evaluación de la efectividad.\n\nEvaluar la efectividad de las acciones para abordar los riesgos.","Correctiva","1. No. Procedimientos actualizados\n\n2. N° de informes realizados",null,"1. Actualizar procedimiento PG03-PR06\n\n2. Informe de evaluación de efectividad de los acciones para abordar riesgos a cargo de Control Interno","2020-08-01","2021-03-15","2021-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: El responsable no anexa soportes que permita establecer un estado de avance de las acciónes\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir con la acción 1 teniendo en cuenta que faltan dos meses para culminarla y no se cuenta con avance.\nDiciembre 2020: Act 1:Actualizar el procedimiento PG03-PR06 Administración de riesgos de gestión, corrupción y Seguridad Digital incluyendo los lineamientos de operación frente a la evaluación de la efectividad: El area no reporta avance.\nAct 2: Evaluar la efectividad de las acciones para abordar los riesgos: Teniendo en cuenta el Plan de Auditoria vigencia 2020 y 2021 se tienen programados   en el periodo de la acción 1 seguimiento al mapa de riesgos institucional y corrupción ( Vig 2020), en ese orden se realizó seguimiento con corte a 31 de agosto de 2020 el cual fue emitido informe con radicado 3-2020-03426 del 30 de septiembre de 2020, con corte a 30 de noviembre de 2020 y 31 de diciembre de 2020 se realizo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción  el cual se encuentra publicado en la pagina institucional link: https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno. Cumplido\nMayo 2021: Se observa memorando 3-2021-02548 del 26 de mayo de 2021, en el punto No. 4 solicita \" Dividir el Plan de Mejoramiento 331 para que pueda quedar la acción \"  Informe de evaluación de efectividad de los acciones para abordar riesgos a cargo de Control Interno ( Avtividad 2) \",en ese orden de acuerdo con el Procedimiento PE01_PR08 \" Procedimiento Plan de Mejoramiento\" del 14 de septiembre de 2020 - versiòn 3 en el numeral 6.3 establece \" En el caso de modificaciones y/o prórrogas de las acciones del PMI, el responsable del proceso realiza la solicitud al (la) Asesor(a) de Control Interno, a través de memorando incluyendo la justificación respectiva. Lo anterior se debe realizar por lo menos treinta (30) días hábiles antes de su vencimiento. El (la) Asesor(a) de Control Interno cuenta con quince (10) días calendario para emitir respuesta respecto a cada solicitud de ajuste recibida\" en ese orden las acciones emitidas no pueden ser modificadas. Por otra parte la accion fue cumplida en el mes de diciembre de 2020,\nEn referencia a la acción 1-Actualizar procedimiento PG03-PR06: El area responsable inforque se esta actualizando el procedimiento de Administración del Riesgo conforme a la Guia de Administración del Riesgo que emitio el Departamento Administrativo de la Función Pública en el mes de diciembre de 2020. reporte que en el seguimiento con corte a diciembre de 2020 se habia pronunciado.Por lo que se mantiene el mismo avance que en seguimiento anterior.\nRecomendación : Realizar las actuaciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a la acción 1 teniendo en cuenta que se encuentra incumplida .\nOctubre 2021: De acuerdo con el último seguimiento, se encontraba pendiente cumplir la actividad 1 : Actualizar el procedimiento PG03-PR06 Administración de riesgos de gestión, corrupción y Seguridad Digital incluyendo el lineamiento de operación que establece \"El análisis y evaluación de la eficacia de las acciones tomadas para abodar riesgos se realizará a partir de la gestión de los eventos, evaluación de los planes de contingencia (...)\".  Para lo cual, se observó que se actualizó el procedimiento en mención el pasado 30 de junio de 2021 y fue socializado en reunion de lideres SIG en los meses de julio y agosto de 2021, Por lo anterior se cumple la actividad 1.\nRecomendación: Dar aplicabilidad al linemaiento establecido.\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U349,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1121},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U349,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44196}]
["PMI 332","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"La entidad no ha planificado acciones para abordar oportunidades.","2020-06-17","Administración del Sistema Integrado de Gestión","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Debilidad en la definición de lineamientos que permitan identificar acciones para abordar oportunidades.    ","Desaprovechamiento de nuevos escenarios para el fortalecimiento  de la misionalidad de la entidad  ",null,"1. Actualización de los lineamientos para abordar oportunidades, emitidos en el procedimiento administración del riesgo.\n2. Socializar lineamientos para abordar oportunidades\n                                                                                                                                                                                                          ","Correctiva","1. N° de lineamientos emitidos.\n2. N° de piezas emitidas",null,"1. Emitir un lineamiento para abordar  oportunidades\n2. Dos piezas comunicativas socializando lineamientos de oportunidades","2020-09-01","2021-04-15","2021-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: El responsable no anexa soportes que permita establecer un estado de avance de la acción 1,\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de evidenciar en el próximo seguimiento con estado de avance de las acciones definidas.\nDiciembre 2020: Act 1 Actualización de los lineamientos para abordar oportunidades, emitidos en el procedimiento administración del riesgo: El área remite pantallazos de diferentes reuniones de revisión y actualización de mapas de riesgos de procesos, informe de monitoreo de mapas de riesgos, no obstante son insumos que aportan la acción sin embargo , la acción está enfocada a que la actualización de los lineamientos se realicen  dentro del procedimiento de administración del riesgo y este procedimiento no ha sido actualizado. Por lo anterior, se recomienda realizar las actuaciones pertinentes que permitan en el próximo seguimiento el cumplimiento de la acción. Act 2  Socializar lineamientos para abordar oportunidades: No se observa avance de la acción.\nRecomendación: Actualizar el Procedimiento de Administración del Riesgo que visualice la actualización de lineamiento como lo establece la acción.\nMayo 2021: Se observa que el area responsable esta en proceso de actualización del procedimiento PG03-PR06: Procedimiento de Administración del Riesgo conforme a la Guía de Administración del Riesgo que emitió el Departamento Administrativo de la Función Pública en el mes de diciembre de 2020, donde se encuentran nuevos lineamientos para identificación de riesgos de corrupción en trámites, OPAS y consulta de información distritales. por lo que las actividades 1 y 2 no presentan cumplimiento. Materializándose el riesgo de incumplimiento de las Acciones, toda vez que la fecha máxima de ejecución era hasta el mes de abril de 2021. Por lo anterior se establece avance representativo, por cuanto se cuenta con formato de solicitud PG01-FO387 - V5 de modificación del procedimiento de Administración del Riesgo\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a las acciones teniendo en cuenta que se encuentra incumplida.\n\nOctubre 2021: Se observó que se actualizó el procedimiento PG03.-PR06 Administración del Riesgo el 30 de junio de 2021, fortaleciendo los lineamientos de operación los cuales se alinearon a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V.5 expedida por el DAFP, lineamientos para la identificación de riesgos de corrupción en trámites, por lo que los lineamientos para abordar oportunidades dentro del procedimiento se incluyeron, adicionalmente, se observaron 2 piezas de comunicación sobre los lineamientos para el abordaje de las oportunidades de mejora, la primera en relación con el procedimiento actualizado y la segunda en relación con el formato las cuales se socializaron en mesas de trabajo con los lideres SIG en las rechas 15,19 y 27 de julio y 4 de agosto de 2021\nSoportes: Documento PG03-PR06 Procedimiento Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información- Versión 8 30/06/2021 y piezas de comunicación sobre los lineamientos para el abordaje de las oportunidades de mejora.\nRecomendación:  Implementar los lineamientos establecidos en el procedimiento de Administración del Riesgo del Riesgo – V8 del 30 de junio de 2021.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U350,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1101},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U350,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44228}]
["PMI 333","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"La acción correctiva tomada por el proceso de “Gestión del servicio al ciudadano” relacionada con 3 PQRSD que no dieron respuesta de acuerdo a los términos de ley y que fue verificada por el proceso de “Evaluación, Asesoría y Mejoramiento” se cerró sin tener en cuenta su eficacia sino el cumplimiento de las actividades del plan de acción. Lo cual incumple el numero 10.2.1.d de la norma ISO 9001:2015","2020-06-18","Evaluación, asesoría y mejoramiento","Asesora de Control Interno",null,"Falta de lineamientos en las Políticas de Operación del Procedimiento PG01-PR08   \"Planes de Mejoramiento\" referido a la  evaluación de la eficacia de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento después de su cierre respectivo.","Posibles investigaciones disciplinarias, y/o bajo cumplimiento de las metas definidos en el proceso, por reiteración de hallazgos, observaciones o no conformidades  . ",null,"\n1 Actualizar el procedimiento PE01-PR08 Planes de mejoramiento e incluir un lineamiento orientado a evaluar la eficacia de las acciones de los planes de mejoramiento una vez sean cerrados por cumplimiento \n\n2. Implementar el procedimiento PG01-PR08 Planes de mejoramiento actualizado, en donde se observe la aplicación de la evaluación de la eficacia de las acciones. \n","Correctiva","1.  No. De procedimientos actualizados\n2.  No. de procedimientos Implementados.\n",null,"1. Un (1) procedimiento actualizado\n\n2. Un (1) procedimiento Implementado\n","2020-08-01","2021-07-31","2023-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPE01-PR08 Planes de Mejoram_V3_P  versión 3 del 14 de septiembre de 2020\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl procedimiento fue actualizado el 14 de septiembre de 2020 y se encuentra publicado y disponible para la consulta en el  repositorio denominado \"Mapa Interactivo\" en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Eval y seguimiento\\Evaluación asesor y mejora\\Procedimientos\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U351,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1029},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U351,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44334}]
["PMI 334","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidencia que se hayan verificado las competencias o impartido los siguientes conocimientos al Subdirector Técnico de Gestión del Suelo, con fecha de ingreso 30 enero de 2020, conforme a los requisitos establecidos en el Manual de funciones aprobado según Resolución 007 y 040 de 2020: Normatividad Vigente, Plan de desarrollo territorial y Nacional, Plan de Ordenamiento Territorial, Estatuto orgánico del Distrito, Política y Distrital de Vivienda. Lo cual incumple el numeral 7.2 de la Norma ISO 9001:2015.","2020-06-19","Gestión de Talento Humano","Subdirector(a) Administrativo(a)","Profesional Especializado","No se realiza la verificación de conocimientos básicos para el nombramiento y posesión de un funcionario, no es requisito para la vinculación","No se evidencia que el candidato tenga los conocimientos básicos descritos en el manual de funciones para el desempeño del cargo, lo cual podría incurrir en errores en la gestión.",null,"1. Realizar la consulta a la entidad correspondiente, con el fin de establecer la utilidad de los conocimientos básicos establecidos en las fichas descriptivas del manual de funciones.\n\n2. En atención a la respuesta obtenida en la consulta previa, analizar la viabilidad de la modificación de las fichas descriptivas del Manual de Funciones o de la metodología para verificación de conocimientos básicos.\n\n3. Documentar en el procedimiento PS01-PR08 que los conocimientos básicos establecidos en el manual de funciones no son requisito para la vinculación de funcionarios","Correctiva","1. Radicado de solicitud de concepto\n\n2 Análisis efectuado\n\n3. Procedimiento PS01-PR08 actualizado",null,"1. Solicitar Concepto\n\n2. Realizar análisis\n\n3. Actualizar el procedimiento PS01-PR08 ","2020-08-01","2020-12-30","2023-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nProcedimiento PS01-PR08. V5\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el  Procedimiento XXXXXXXXXXXXXX   se encuentra formalmente adoptado dispuesto para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Talento Humano, bajo el código   PS01-PR08. V5-. de igual y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo del 22 de noviembre de 2022 la acción se da como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U352,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1172},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U352,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44125}]
["PMI 335","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidencia que se hayan determinado los aspectos prioritarios, actividades y cronograma de capacitación del diagnóstico de necesidades realizado el 28 de junio de 2019 ni que se haya realizado gestión para suministrar las capacitaciones en particular la relacionada con “Planificación y desarrollo territorial y nacional” cuya preferencia fue de 138 personas de un total de 2017. Lo cual incumple el numeral 7.2 de la Norma ISO 9001:2015","2020-06-19","Gestión de Talento Humano","Subdirector(a) Administrativo(a)","Profesional Especializado","Falta de lineamientos en las Políticas de operación procedimiento  PS01-PR19  Procedimiento de diseño ejecución y evaluación del Plan Institucional de Capacitación, sobre los factores de priorización de las capacitaciones establecidas en el PIC  ","Ineficiente ejecución del Plan Institucional de Capacitación. .",null,"1. Modificar el procedimiento PS01-PR19  Procedimiento de diseño ejecución y evaluación del Plan Institucional de Capacitación y establecer los factores de priorización de las capacitaciones establecidas en el PIC, que resulten del diagnostico de necesidades aplicado.","Correctiva","No. Procedimientos actualizados",null,"Procedimiento\nPS01-PR19 Actualizado","2020-08-01","2020-12-31","2021-05-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Se  observa pantallazos de correo electrónico del 30 de octubre de 2020, cuyo asunto es \" Actualización - PS01-PR19 Procedimiento de diseño, ejecución y evaluación del Plan Institucional de Capacitación\" no obstante no se cuenta con un soporte del formato oficial  establecidos en el SIG para el manejo de creación actualización y/o eliminación como lo establece el formato PG03-FO387-V5 \"Solicitud creación, anulación o modificación de documentos\".\nRecomendación: Establecer actuaciones pertinentes a fin de cumplir en los tiempos establecidos la acción definida. Contar en el próximo seguimiento con el cumplimiento de la acción.\nDiciembre 2020: Se observa copia de correo electronico del 30 de octubre de 2020 donde se remito a la Subdirecciòn de Programas y Proyectos el documento PS01-PR19 Procedimiento de diseño, ejecución y evaluación del Plan Institucional,teniendo en cuenta el soporte emitido se mantiene el mismo porcentaje de avance del seguimiento anterior.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir con la acciòn por cuanto se evidencia la materializaciòn del riesgo de incumplimiento de la acción ya que las fechas de ejecuciòn de las mismas corresponden a la vigencia 2020.\nMayo 2021:  Se observa que el procedimiento de diseño, ejecución y evaluación delnPlan Institucional de Capacitación -PS01-PR19 de actualizo el 19 de febrero de 2021 - versiòn 2, en el numeral 4.2 \" Ejecuciòn del Plan Institicional de Capacitacion\" que :\" Las temáticas que se priorizaran en el Plan de Capacitación, serán aquellas que obtuvieron mayor votación en el diagnóstico aplicado en la entidad y que no estén en la oferta gratuita que  brindan las entidades del orden nacional y distrital\", en ese orden se cumple con la accion definida.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U353,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U353,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 336","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se han establecido ni implementado disposiciones para evaluar la eficacia de las capacitaciones suministradas por la entidad en 2019 y lo transcurrido de 2020. Lo cual incumple el numeral 7.2 de la Norma ISO 9001:2015","2020-06-19","Gestión de Talento Humano","Subdirector(a) Administrativo(a)","Profesional Especializado","Falta de lineamientos en las Políticas de operación procedimiento  PS01-PR19  Procedimiento de diseño ejecución y evaluación del Plan Institucional de Capacitación sobre la medición de la eficacia de las capacitaciones recibidas por los Funcionarios de la Entidad. ","Pérdida de recursos por   incumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan Institucional de Capacitación. ",null,"Corrección: Evaluar la eficacia de las capacitaciones que se adelanten en la vigencia 2020, según los lineamientos que se documenten en el la actualización del procedimiento PS01-PR19.\n1. Establecer en el procedimiento PS01-PR19  Procedimiento de diseño ejecución y evaluación del Plan Institucional de Capacitación:\na. Las modalidades de aprendizaje que se impartirán : Orientaciones, Talleres, charlas , cursos, capacitación etc.\n\nb. Definir cuales modalidades de aprendizaje son evaluadas.","Correctiva","No. Procedimientos actualizados",null,"Procedimiento\nPS01-PR19 Actualizado","2020-08-01","2020-12-31","2021-05-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Se  observa pantallazos de correo electrónico del 30 de octubre de 2020, cuyo asunto es \" Actualización - PS01-PR19 Procedimiento de diseño, ejecución y evaluación del Plan Institucional de Capacitación\" no obstante no se cuenta con un soporte del formato oficial  establecidos en el SIG para el manejo de creación actualización y/o eliminación como lo establece el formato PG03-FO387-V5 \"Solicitud creación, anulación o modificación de documentos\".\nRecomendación: Establecer actuaciones pertinentes a fin de cumplir en los tiempos establecidos la acción definida. Contar en el próximo seguimiento con el cumplimiento de la acción.\nDiciembre 2020: Se observa copia de correo electronico del 30 de octubre de 2020 donde se remito a la Subdirecciòn de Programas y Proyectos el documento PS01-PR19 Procedimiento de diseño, ejecución y evaluación del Plan Institucional,teniendo en cuenta el soporte emitido se mantiene el mismo porcentaje de avance del seguimiento anterior.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir con la acciòn por cuanto se evidencia la materializaciòn del riesgo de incumplimiento de la acciòn ya que las fechas de ejecución de las mismas corresponden a la vigencia 2020,\nMayo 2021:  Se observa que el procedimiento de diseño, ejecución y evaluación delnPlan Institucional de Capacitación -PS01-PR19 de actualizo el 19 de febrero de 2021 - versiòn 2, en el numeral 4.2 \" Ejecuciòn del Plan Institicional de Capacitacion\" que :\"Las modalidades de aprendizaje establecidas en el PIC de la entidad están organizadas en:  Orientaciones, Talleres, charlas, cursos, diplomados, etc., que tendrán una duración inferior a  160 horas dirigidos a los funcionarios de libre nombramiento y remoción y de carrera  administrativa tal como lo establece la normatividad vigente. • Las modalidades de aprendizaje que solo se evaluaran serán aquellas que hayan sido  priorizadas y contratadas por la entidad. Se evaluará al finalizar cada temática de aprendizaje con el mecanismo que tiene la entidad aprobada (objetivos y contenidos de la capacitación,  metodología y logística de la capacitación, desempeño de los facilitadores, entre otros)\", en ese orden se cumple con la accion definida.\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U354,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U354,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 337","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los requisitos del diseño implementados en el aplicativo en el servicio de virtualización de trámites:\n- No inclusión de la etapa de validación en el cronograma del proyecto.\n- No se determinaron riesgos de fallas debido a la naturaleza del proyecto.\nLo cual incumple el numeral 8.3 de la Norma ISO 9001:2015","2020-06-19","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subdirector de Apoyo a la Construcción",null,"Carencia de cronogramas de trabajo.\n\nCarencia de documento soporte de gestión de pruebas.\n\nAusencia de directrices para llevar a cabo la etapa de validación y riesgos \n\n","Pérdida de credibilidad por debilidad en los  controles de ejecución de actividades y programación de tiempos de entrega, por no contar con un cronograma de trabajo. \n\nReprocesos, por al no evidenciarse con claridad las pruebas que se deben realizar  sobre los productos a entregar.",null,"1. Modificar procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción, para la incorporación de documento soporte de pruebas y cronogramas de trabajo para cada una de las actividades a realizar.","Correctiva","N· procedimientos actualizados",null,"Procedimiento actualizado","2020-09-01","2020-11-30","2020-12-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: No se contaron con soportes que pueda evaluarse el estado de avance y/o cumplimiento de las modificaciones que se hayan realizado al procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites, por lo que no hay avance.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a la actividad en los tiempos establecidos, toda vez que no se evidencio avance teniendo en cuenta que la actividad culmina en un mes\nDiciembre 2020: \nAct 1: Modificar procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción, con el fin de implementar un punto de control que permita verificar si la propuesta de simplificación y/o racionalización se materializó: Se observo modificación del procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción- versión 6 del 9 de noviembre de 2020, en el que se observa en la actividad 12 la implementación de un punto de control que permita verificar si la propuesta de simplificación y/o racionalización se materializó.  Así mismo, se observó formato para validar la implementación de las propuestas simplificación y/o racionalización y así llevar a cabo el registro y trazabilidad de las propuestas y recomendaciones planteadas por esta dependencia - PM02-F0652 Implementación propuesta simplificación trámite-Versión 1 del mes de octubre de 2020. En ese orden la actividad se cumplió.\n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U355,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1194},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U355,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44095}]
["PMI 338","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OM. Fortalecer la definición de salidas no conformes mediante una lluvia de ideas que permita establecer las principales fuentes que determinan los incumplimientos en las etapas previas, intermedias y finales del proceso. Si bien se han identificado prototipos de salidas, solo se han determinado las correspondientes a actividades administrativas sin tener en cuenta la parte técnica. \n\nCrear un mecanismo para encontrar de manera ágil en la VUC el estado de los trámites realizados por la Secretaría del Hábitat ante las entidades distritales y del estado y poder realizar un seguimiento rápido y oportuno. ","2020-06-19","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subdirector de Apoyo a la Construcción",null,"Debilidades en la validación de la materialización de los resultados obtenidos en las propuestas de simplificación y/o racionalización de los trámites.\n","Pérdida de credibilidad, por parte de la ciudadanía al no beneficiarse de las propuestas de simplificación y/o racionalización planteadas.",null,"Modificar procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción, con el fin de implementar un punto de control que permita verificar si la propuesta de simplificación y/o racionalización se materializó.\n\nVerificar si las propuestas de diagnóstico elaboradas a la fecha fueron materializadas al interior de cada entidad responsable de los trámites.","Mejora","N· procedimiento actualizado\n\n% avance de verificación de materialización de propuestas de simplificación y/o racionalización",null,"\nProcedimiento actualizado\n\nValidación de materialización de propuestas de simplificación y/o racionalización","2020-09-01","2020-11-30","2020-12-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: No se contaron con soportes que puedan evaluarse el estado de avance y/o cumplimiento de las modificaciones que se hayan realizado al procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites, por lo que no hay avance.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a las actividades en los tiempos establecidos, toda vez que no se evidencio avance teniendo en cuenta que la actividad culmina en un mes.\nDiciembre 2020: \nAct 1: Modificar procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción, con el fin de implementar un punto de control que permita verificar si la propuesta de simplificación y/o racionalización se materializó: Se observo modificación del procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción- versión 6 del 9 de noviembre de 2020, en el que se observa en la actividad 12 la implementación de un punto de control que permita verificar si la propuesta de simplificación y/o racionalización se materializó.  Así mismo, se observó formato para validar la implementación de las propuestas simplificación y/o racionalización y así llevar a cabo el registro y trazabilidad de las propuestas y recomendaciones planteadas por esta dependencia - PM02-F0652 Implementación propuesta simplificación trámite-Versión 1 del mes de octubre de 2020. En ese orden la actividad se cumplió.\nAct 2: Verificar si las propuestas de diagnóstico elaboradas a la fecha fueron materializadas al interior de cada entidad responsable de los trámites: Se observa documento de propuesta frente al diagnóstico del trámite emitido por la entidad, para la disminución de tiempos, eliminación de requisitos, mejoras en los procesos de las entidades distritales y en la prestación de los servicios a la ciudadanía en general.  Se observa matriz en excell de registros de comunicaciones a las entidades responsables de los tramites de la cadena de urbanismo y construcción, solicitando información sobre la materialización al interior de la Entidad de las recomendaciones y propuestas de racionalización administrativa, normativa y tecnológica planteadas por esta Subdirección.\n\n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U356,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1194},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U356,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44095}]
["PMI 339","No Presenta ","CLAUDIA",null,null,null,null,"2020-06-19",null,"Subdirector de Apoyo a la Construcción",null,"Debilidades en la labor de seguimiento a la gestión de apoyo interinstitucional o acompañamiento a los promotores o constructores en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción ante las diferentes entidades.\n\nDificultad tecnológica para visualizar de manera fácil la trazabilidad en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción bajo el Esquema de Mesa de Soluciones.","Deterioro de la imagen institucional  a no brindarse  un adecuado apoyo interinstitucional o acompañamiento a los promotores o constructores en los trámites de la cadena de urbanismo y construcción para facilitar la iniciación de soluciones habitacionales.",null,"Implementar mecanismos tecnológicos que permitan visualizar de manera ágil la trazabilidad de gestión de los trámites y estado de los mismos por proyecto y efectuar revisión periódica al avance de las actividades de apoyo.   \n\nModificación del procedimiento PM02-PR03 Desarrollo del esquema de gestión compartida Mesa de Soluciones.","Mejora","% avance implementación de mejoras modulo de seguimiento\n\n# procedimiento actualizado",null,"Módulo de seguimiento reestructurado\n\nProcedimiento actualizado","2020-09-01","2020-12-15","2020-12-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: No se contaron con soportes que puedan evaluarse el estado de avance y/o cumplimiento de las modificaciones que se hayan realizado al procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites, por lo que no hay avance.\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a las actividades en los tiempos establecidos, toda vez que no se evidencio avance teniendo en cuenta que la actividad culmina en un mes\nDiciembre 2020: \nAct 1 Implementar mecanismos tecnológicos que permitan visualizar de manera ágil la trazabilidad de gestión de los trámites y estado de los mismos por proyecto y efectuar revisión periódica al avance de las actividades de apoyo: Se verifico aplicabilidad del seguimiento en la mesa de soluciones, observándose que se cuenta con registro de trazabilidad de seguimiento a los tramites en la VUC, asi como alertas y observaciones – Modulo de seguimiento Mesa de Soluciones.\nAct 2 Modificación del procedimiento PM02-PR03 Desarrollo del esquema de gestión compartida Mesa de Soluciones:  Se observa ajustes al procedimiento PM02-PR03 Desarrollo del esquema de gestión compartida Mesa de Soluciones – Versión 8 del 9 de noviembre de 2020, en donde se observa como control de cambios en cuanto a lineamientos de operaciones y puntos de control entre otros.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U357,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1183},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U357,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44110}]
["PMI 340","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"OM Fortalecer la definición de salidas no conformes mediante una lluvia de ideas que permita establecer las principales fuentes que determinan los incumplimientos en las etapas previas, intermedias y finales del proceso. Si bien se han identificado prototipos de salidas, solo se han determinado las correspondientes a actividades administrativas sin tener en cuenta la parte técnica. ","2020-06-19","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subdirección de Gestión del Suelo","Subdirección de Programas y Proyectos","Debilidad en la caracterización del producto \"Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos\" y del servicio \"Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá\" a cargo de la subdirección de gestión del suelo, que no permiten la identificación de las salidas no conformes de tipo técnico que se puedan presentar.","Incumplimientos en las etapas previas, intermedias y finales del proceso por falta de identificación de salidas no conformes de tipo técnico en los productos y/o servicios a cargo de la subdirección",null,"1. Actualizar la caracterización del producto \"Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos\" y del servicio \"Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá\" a cargo de la subdirección de gestión del suelo para incluir las salidas no conformes de tipo técnico. ","Mejora","Cantidad de documentos actualizados",null,"Documento \"Caracterización de productos y servicios\" actualizado","2020-09-01","2020-11-30","2020-12-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Se observa un documento borrador de  la  caracterización del producto \"Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos\" donde se incluye un control de salida no conforma \"  Se identifiquen dentro del concepto características de uso diferentes a las que corresponden al predio o proyecto y del servicio \" , con respecto  al servicio : Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá\" , no es claro en el borrador adjunto las modificaciones en referencia a control de salidas no conformes.\nRecomendación: Contar en el próximo seguimiento con el cumplimiento de la acción, toda vez que no se evidencia avance.\nDiciembre 2020: Actividad: Actualizar la caracterización del producto \"Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos\" y del servicio \"Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá\" a cargo de la subdirección de gestión del suelo para incluir las salidas no conformes de tipo técnico: Se observa la actualización la actualización de la Caracterización de productos y servicios, se incluye una salida no conforme de tipo técnico al producto \"Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos\"  en cuento a que se “identifiquen condiciones urbanísticas según normatividad vigente, diferentes a las que le corresponden al predio o proyecto”. En referencia al servicio \"Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá\" no se incluyeron salidas no conformes, donde el área informa que “las incluidas en la caracterización comprenden los aspectos tanto de tipo técnico como administrativo del proceso, por lo cual se hicieron solo actualizaciones de forma”.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U358,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1194},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U358,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44095}]
["PMI 341","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC: Las mediciones del indicador de solicitudes de contratación gestionadas no son trazables al presentarse un dato de 197 solicitudes en la “Hoja de vida del indicador” y un resultado de 190 en la base de datos denominada “Asignación y seguimiento. Lo cual incumple el numeral 9.1.1","2020-06-30","Gestión Contractual","Subdirector(a) Administrativo(a)","Programas y Proyectos","Ausencia de especificaciones de las fuentes tomadas para la ejecución del indicador.\n","Posibles hallazgos administrativos por reporte de información errada a Entes de Control. ",null,"1. Establecer en la hoja de Vida del indicador la fuente de donde provienen los datos\n2. Socialización de la hoja de vida del indicador al Proceso de Gestión Contractual ","Correctiva","1. Hoja de vida Indicador actualizada \n\n2. Soporte de socialización",null,"1. Incluir en la hoja de vida del indicador la fuente  de la información.\n\n2. Socializar hoja de vida del indicador ","2020-08-01","2020-12-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nANEXO 6, H.V.I 025 Gestión contractual-Medir el porcentaje de solicitudes de contratación tramitadas según las solicitudes de las dependencia de la entidad.\nANEXO 7, H.V.I 010  Plan Anual de Adquisiciones \nMemorando interno No 3-2022-7338\nActa de la mesa de trabajo Gestión Contractual  para el seguimiento del PMI \nH.V.I. 010 - Plan Anual de Adquisiciones.xlsx\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nAl presente seguimiento  se cuenta con información documentada que demuestre avances respecto de la acción ya que se cuenta con la hoja de vida del indicador del Plan Anual de Adquisiciones disponible en el mapa interactivo en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión contractual\\Planeación\\Indicadores de gestión del proceso, dando cumplimiento a   la acción establecida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA, POR FUERA DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U359,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U359,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 342","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC: No se determinaron las causas, efectos potenciales ni se realizó seguimiento a las acciones establecidas para asegurar el cumplimiento de la meta del indicador de mantenimiento de la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad con resultados de 98.6% en febrero, 93.70% en marzo, 93.80% en abril y 79.91% en mayo de 2020 frente a une meta del 100%. Lo cual incumple el numeral 10.2.1 de la Norma ISO 9001:2015.","2020-06-30","Gestión Tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","Gestión Tecnológica","Análisis insuficiente, por debilidades en la documentación del formato de registro de avances de indicadores (SIPI)  al no contar con  los campos necesarios para registrar la información\n\nDesconocimiento del procedimiento  PE01-PR08 Planes de Mejoramiento.\n\n","Pérdida de confianza interna al no asegurar el cumplimiento de mantenimiento de la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad.  ",null,"1. Solicitar a la Oficina Asesora de Control Interno capacitación o socialización del procedimiento PE01-PR08 Planes de Mejoramiento, como herramienta o instrumento utilizado para registrar las causas, causa raíz, efectos potenciales, entre otros, cuando exista una desviación, incumplimiento o mejora identificada\n2. Solicitar a la Subdirección de Programas y Proyectos sea analizada la necesidad de incluir en el formato o herramienta que se disponga para el seguimiento al cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión de la Entidad, campos que, de análisis, efectos potenciales y acciones; alineado con la Norma ISO 9001:2015\nNo se genera corrección ya a la fecha fue formulado una nueva batería de indicadores e Gestión Tecnológica,","Correctiva","Comunicación enviada",null,"Envió de comunicación","2020-08-01","2020-12-31","2020-12-31","Mayhed Mohamad","Octubre 2020: El area no reporta seguimiento ni soportes que permita evaluar es estado de avance y/o cumplimiento de las acciones establecidas:\nRecomendación: Estableer un plan de choque a fin de dar cumpliemiento de manera inmediata con la acción 1, por cuanto la fecha de cumplimiento fue en el mes de septirmbre de 2020 y contar en el proximo seguimiento con el  cumplimiento de la acción 2 teniendo en cuenta que finaliza en el mes de diciemre de 2020 y a la fecha no se evidencia avance.\nDiciembre 2020: El proceso adjunta los siguientes anexos:\n- Anexo 1-3-2020-05086 Solicitud capacitación Control Interno.pdf\n- Anexo 2-3-2020-05132 Respuesta solicitud de capacitacion.pdf\n- Anexo 3-3-2020-05087 solicitud Programas y Proyectos.pdf\nCon los anexos relacionados anteriormente, se da por cumplida a acción definida.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U360,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U360,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 343","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC: No se encontró el documento “Diagnostico general de la etapa de estructuración de los mejoramientos de vivienda contenga los datos generales del proyecto” para el proyecto UNIR II el cual hace parte de los resultados de la implementación del procedimiento para el mejoramiento de vivienda. Lo cual incumple lo establecido en el numeral 8.6 de la norma ISO 9001:2015","2020-07-01","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Barrios","Subsecretaria de Coordinación Operativa","Falta de controles sobre los documentos que se generan en  la etapa de estructuración de los mejoramientos de vivienda y que contienen  los datos generales del proyecto”  UNIR II el cual hace parte de los resultados de la implementación del procedimiento para el mejoramiento de vivienda.","Pérdida de credibilidad por parte de la ciudadanía,   por desinformación de los proyectos que maneja la entidad. ",null,"Fortalecer controles sobre  “Diagnóstico general de la etapa de estructuración de los mejoramientos de vivienda contenga los datos generales del proyecto” y adjuntar al expediente.","Correctiva","Documento anexado al expediente",null,1,"2020-08-15","2020-10-31","2020-12-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Es importante aclarar que la descripción de la acción no está enmarcada a un proyecto en particular, por lo que el área debe informar cuales son los proyectos de mejoramiento de vivienda vigentes, por lo que se requiere de dicha información para determinar la base de la meta.Por otra parte; en acta del 7 de septiembre del 2020 realizada internamente en la Subdirección de Barrios por contratistas donde precisan que se contaba con el documento denominado \"Diagnostico general territorio priorizado UNIR II\" y que este se encuentra a folio 88 y 89 del expediente  territorio UNIR II elaborado por la Caja de Vivienda Popular, como lo establece el formato “PM04-FO511 Documento de Diagnóstico General de la Etapa de Estructuración de Proyectos” definido en la actividad 12 que precisa “Revisar el diagnóstico general de la etapa de estructuración de los Mejoramientos de vivienda” generando como documento/producto la Lista de Chequeo”, del procedimiento PM04-PR23 Procedimiento Mejoramiento de vivienda”, se observa que se realizó dicha tarea. Teniendo en cuenta lo expuesto se establece un avance por la gestión realizada, quedando pendiente que el área informe cuales son los proyectos de mejoramiento de vivienda vigentes.\nRecomendación: Contar con soportes que permitan cuales son los proyectos de mejoramiento de vivienda vigentes, para evaluar de manera clara la acción definida “Fortalecer controles sobre  “Diagnóstico general de la etapa de estructuración de los mejoramientos de vivienda contenga los datos generales del proyecto” y adjuntar al expediente”.\n\nDiciembre 2020: Teniendo en cuenta como soporte del estado y/o cumplimiento de la acción , se anexo memorando No.3-2020-05130 del 29 de diciembre de 2020 en donde  se da a conocer las intervenciones integrales de mejoramiento para la evaluación de esta acción las cuales son: UNIR II, Habitarte 2019, Jalisco, Lomas, Centro Alto y Usme. Se  toma como muestra la verificación de los expedientes físicos de la intervención integral de mejoramiento denominada JALISCO para las dos acciones enunciadas encontrándose: 1. Se tomo las carpeta denominada Mejoramiento Vivienda Procedimiento Jalisco de la 1 a al 3), en dicha carpeta se observa a folio 112 y 113 (Cd) el diagnostico general de la etapa de estructuración de los mejoramientos de vivienda de la Actividad 7) ( Producto Diagnostico General).Diagnostico individual de la etapa de estructuración de los mejoramientos de vivienda de la Actividad 8) ( Producto Diagnostico Individual), lo anterior se observa cumplimiento de la acción. Se elaboro Acta No 1 del 22 de febereo de 2021 para validar el cumplimiento de la acción.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U361,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1214},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U361,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44067}]
["PMI 344","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"NC: No se encontró el documento “Diagnostico general de la etapa de estructuración de los mejoramientos de vivienda contenga los datos generales del proyecto” para el proyecto UNIR II el cual hace parte de los resultados de la implementación del procedimiento para el mejoramiento de vivienda. Lo cual incumple lo establecido en el numeral 8.6 de la norma ISO 9001:2015","2020-07-01","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Barrios.","Subsecretaria de Coordinación Operativa","Falta de controles sobre los documentos que se generan en  la etapa de estructuración de los mejoramientos de vivienda y que contienen  los datos generales del proyecto”  UNIR II el cual hace parte de los resultados de la implementación del procedimiento para el mejoramiento de vivienda.","Pérdida de credibilidad por parte de la ciudadanía,   por desinformación de los proyectos que maneja la entidad. ",null,"Definir un mecanismo para la revisión de la información documentada para el procedimiento PM04-PR23, V2: procedimiento de mejoramiento de vivienda. ","Mejora","Mecanismo detallado de revisión",null,1,"2020-08-15","2020-12-31","2020-12-31","Claudia Diaz","Octubre 2020: Se precisa en acta del 7 de septiembre del 2020 realizada internamente en la Subdirección de Barrios por contratistas que: \"(…) En cuanto al “mecanismo detallado para la revisión de la información documentada para el procedimiento” desde el componente de Mejoramiento de Vivienda como mecanismo de revisión se han diseñado e implementado pestañas que señalan las actividades y el producto correspondiente para cada una, en concordancia con lo establecido en el procedimiento Mejoramiento de Vivienda PM04-PR23 versión 2, (…)”; no obstante se observa que se realizó dicha tarea. Teniendo en cuenta lo expuesto se establece un avance por la gestión realizada, quedando pendiente que el área informe cuales son los proyectos de mejoramiento de vivienda vigentes para determinar la base de la meta y verificar los mecanismos de control establecidos.\nRecomendación: Contar con soportes que permitan validar en que Proyectos de Mejoramiento de Vivienda se encuentra los controles en referencia a la documentación del procedimiento en mención\n\nDiciembre 2020:Teniendo en cuenta como soporte del estado y/o cumplimiento de la acción, se anexo memorando No.3-2020-05130 del 29 de diciembre de 2020 en donde se da a conocer las intervenciones integrales de mejoramiento para la evaluación de esta acción las cuales son: UNIR II, Habitarte 2019, Jalisco, Lomas, Centro Alto y Usme. En ese orden y teniendo en cuenta la acción en  visita in situ en la carpeta de intervención integral de mejoramiento denominada JALISCO en mención que a folios 1, 3, 32, 37, 52, 112, 114, 190, 197, 198,199,205, 207, 216, 225, 252, 289, 360, 352, 396, 398, 900, 402 y 404 se cuentan con pestañas que señalan las actividades y el producto correspondiente para cada una  observandose cumplimiento de la acción. Se anexa acta No 1 del 22 de febrero de 2021.\n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U362,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U362,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 345","No Presenta ","CLAUDIA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidencia que la entidad cuente con la documentación, revisión y firma de los objetivos planificados al SG SST, de acuerdo a lo indicado en el requisito 2.2.1 de la lista de verificación de los estándares mínimos del SG SST en la Res 0312 de 2019.","2019-10-02","Gestión del Talento Humano","\nSubdirectora Administrativa","Responsable del SG-SST","No se habia establecido el manual del SG-SST donde se estipularan los objetivos del Sitema de Gestiòn de la Seguridad y Salud en el Trabajo acordes a la Politica SST","Sanciones al representante legal",null,"Diseñar el  Manual del SG-SST; en el que se encuentran los objetivos.","Correctiva","Documento  Documento aprobado y en SIGManual del SG-SST creado en el SIG",null,1,"2019-12-15","2019-12-30","2020-10-31","Nicolás Castillo","Octubre 2020: Se evidenció en los sopores del área la creación del documento “PS01–MM36 - MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST”, en el cual, en el apartado 5.2 se incluyen 4 objetivos del SG SST, los cuales se ven encaminados a los requerimientos de la Resolución 0312 de 2019 en donde se indica que éstos deben ser: “…claros, medibles, cuantificables y tener metas, coherentes con el plan de trabajo anual… se encuentran documentados…”.\n\nRecomendación: Los objetivos del SG SST deben ser comunicados a los trabajadores, revisados y evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U363,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1434},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U363,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43759}]
["PMI 346","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null," No se asegura la rendición de cuentas a todos los niveles de la organización, incumpliendo el literal 3 del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015 y el numeral 2.6.1 de la lista de verificación establecida por la resolución 0312 de 2019","2019-10-02","Gestión del Talento Humano","\nSubdirectora Administrativa","Responsable del SG-SST","No se tiene definido el maecanismo de rendición de cuentas para todos los niveles de la entidad-","incumplimiento de la normatividad Colombiana vigente  en SST lo que ocasionaria sanciones a la representaciòn legal.",null,"Definir y documentar el mecanismo para la rendición de cuentas con el fin de verificar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a todos los colaboradores frente al SG SST","Correctiva","Documento aprobado y en SIG Mecanismo de resnidicion de cuentas",null,1,"2020-05-01","2020-10-30","2021-05-31","Karol Marroquin","Octubre 2020: Se evidencia el documento denominado “Proyecto de Resolución” por el cual “Por la cual se establecen las responsabilidades generales y los mecanismos de rendición de cuentas frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” junto con correo electrónico del 08 de septiembre de 2020 con el cual se busca derogar la existente resolución 143 de 2018. En el documento se evidencia que se incluye en el artículo 2 la definición de rendir cuentas, en el artículo 4 se expresa la obligación de rendir cuentas a todo aquel al que se le hayan asignado responsabilidades al interior en el SG SST y se especifica en el segundo numeral de cada responsable del SG SST como debe de realizar su respectiva rendición, fijándose así el mecanismo.\nSegún la fórmula del indicador, se debe de tener el documento aprobado y cargado en el SIG, por lo tanto se da un 50% de avance dado que se evidencia la creación del borrador y correos para revisión y aprobación; con la aprobación y publicación del documento se finalizaría la acción.\nRecomendación: Actualizar este proyecto a resolución lo más pronto posible, con esta actualización se podrá dar por cerrada la acción. Adicionalmente, se recomienda divulgar esta nueva resolución al interior de la entidad a través del masivosdht\nDiciembre 2020: La dependencia no remitió soportes que permitieran validar el cumplimiento de la acción, dado que el correo remitido corresponde al mes de enero de 2021 y el memorando No, 3-2021-00486 corresponde al mes de febrero de 2021 y el corte corresponde a 31 de diciembre de 2020.\nLa acción continúa con el porcentaje de avance del seguimiento anterior.\nRecomendación: Realizar las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a la acción, dado que se encuentra en estado atrasada.\nMayo 2021:Se observó la Resolución 248 de 2021 \" \"Por la cual se adopta la Guía metodológica para la formulación e implementación de la estrategia de evaluación y rendición de cuentas frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST\". \nRecomendación: implementar la resolución en cada uno de los niveles definidos",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U364,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1215},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U364,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44064}]
["PMI 347","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,null,"2019-10-02","Gestión del Talento Humano","\nSubdirectora Administrativa","Responsable del SG-SST",null,null,null,"Divulgar el mecanismo para la rendición de cuentas con el fin de verificar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a todos los colaboradores frente al SG SST","Correctiva","Divulgaciòn del documento a los trabajadores",null,1,"2020-05-01","2020-11-30","2021-05-31","Karol Marroquin","Octubre 2020: El área responsable no remitió soportes sobre el avance de esta acción\nRecomendación: realizar las actividades pertinentes para finalizar a cabalidad la acción.\nDiciembre 2020: La dependencia no remitió soportes que permitieran validar el cumplimiento de la acción.\nRecomendación: Realizar las acciones pertinentes a fin de generar el cumplimiento de la acción, dado que se encuentra en estado atrasada.\nMayo 2021: Se observó la divulgación del mecanismo de rendición de cuentas por medio del Newsletter de la entidad y se pUblico en la pagina de la entidad.\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U365,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1194},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U365,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44095}]
["PMI 348","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,null,"2019-10-02","Gestión del Talento Humano","\nSubdirectora Administrativa","Responsable del SG-SST",null,null,null,"Realizar rendicion de cuentas del SG-SST.","Correctiva","Rendiciòn de cuentas de los niveles con responsabilidad en el sistema",null,1,"2020-05-01","2020-12-30","2021-10-31","Claudia Díaz","Octubre 2020: El área responsable no remitió soportes sobre el avance de esta acción\nRecomendación: realizar las actividades pertinentes para finalizar a cabalidad la acción.\nDiciembre 2020: Se observó correos electrónicos del 30 de noviembre de 2020 \"Rendición de cuentas Brigada\", correo electrónico del 17 de noviembre de 2020 \"Informes trimestrales comité de convivencia\", correo electrónico del 30 de noviembre de 2020 \"Avance informe comité copasst-2020\" y correo electrónico del 30 de noviembre de 2020 \"Rendición de cuentas SG-SST 2020\", se observó el documento \"Rendición de cuentas SGSST 2020\" del periodo enero 21 de 2020 a noviembre 30 de 2020, en donde por parte de la persona designada como responsables del SGSST de la entidad se describe las actividades desarrolladas en el marco del Plan de trabajo de SST, sin embargo, no es posible identificar la rendición de cuentas de todos los niveles de la entidad que cuentan con responsabilidades en el SGSST esto de acuerdo a lo definido en el artículo 3 de la Resolución 143 de 2018 de la SDHT y en cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2019 \"La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo\" , ejemplo no se observó la rendición de cuentas de la Secretaria del Hábitat, Subsecretario de Gestión Corporativa y CID, Subsecretarios, Subdirectores, entre otros, adicionalmente, esta acción debe de ser consecuente con las acciones definidas en el PMI 346 Y 347, dado que se encuentran diseñando el mecanismo para la rendición de cuentas.\nRecomendación: Realizar las acciones pertinentes a fin de generar el cumplimiento de la acción, dado que se encuentra en estado atrasada.\nMayo 2021: Se observó el informe de rendicion de cuentas del responsable de SGSST, sin embargo, en los responsables definidos en la Resolucion 248 de 2021, no se evidenció el informe de los demas actores: Secretario(a) Distrital del Hábitat, el/la Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y CID y Subsecretarios (as), Subdirectores (as), y Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones, Funcionarios públicos y contratistas, Comité de Emergencias,  para los siguientes solo se evidenció correo pero no el informe:  Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo — COPASST, Comité de Convivencia Laboral, Brigada de Emergencias. El indicador se calcula teniendo en cuenta que son 7 actores y solo se observo el informe de uno de los actores\nRecomendación: Realizar las acciones pertinentes a fin de generar el cumplimiento de la acción, dado que se encuentra en estado atrasada.\nOctubre 2021:  Los soportes anexos no dan cuenta de cuplimiento de la acción, por otra parte de acuerdo con soporte anexo \" correo electrónico interno del 20 de octubre de 2021\" se precisa que \"(...)  la acción de rendición de cuentas se conversó con Control interno y debe quedar abierta hasta diciembre que se haga rendición de cuentas\ncon base a la Resolución de 2021.(...) toda vez que depende del cumplimiento de las actividades del PMI 346 y 347. Por lo anterior se mantiene el mismo avance de la acción registrado en el seguimiento anterior.\nSoportes: Correo electronico del 20 de octubre de 2021\nRecomendación: Realizar las actuaciones pertinentes a fin de cumplir con la actividad",{"$f":"1/7","v":0.14285714285714285},"INEFECTIVA ",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U366,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1172},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U366,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44125}]
["PMI 349","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null," No se evidencia en el Plan de capacitación planificado, actividades que permitan el control de peligros tales como: Biomecánico, Condiciones de Seguridad Riesgo público, se evidenció específicamente en el proceso misional, lo controles de capacitación establecidos en la matriz de identificación de peligros PS01 FO527, no son entrada para el programa de capacitación, incumpliendo el art 2.2.4.6.11 del decreto 1072 de 2015","2019-10-02","Gestión del Talento Humano","\nSubdirectora Administrativa","Responsable del SG-SST","No se diseño el programa de capacitaciòn que identificara los riesgos identificados en la entidad como una entrada para la planificaciòn de las capacitaciones a realizar en el SG-SST","incumplimiento de la normatividad Colombiana vigente  en SST lo que ocasionaria sansiones a la representaciòn legal.\nRealizaciòn de actividades sin enfasis en control de riesgos.",null,"Gestionar la inclusión de capacitación del SST en el Plan Institucional de capacitación y  diseñar el cronograma 2020  acorde a los riesgos identificados en la matriz y las necesidades de formación específicas de la SDHT","Correctiva","Plan Institucional de capacitación actualizado y diseño de cronograma de capacitación SG-SST",null,1,"2020-04-01","2020-08-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nActa de reunión No 001-2022  del 26  al 28 de enero 2022, Pdf,  \nPlan de Acción de Talento Humano 2022, Pdf,  \nCarpeta Brigada de emergencias, Carpeta Equilibrio Mental,  \nCarpeta PGA-Residuos peligrosos, Carpeta  teletrabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aporta Acta de aprobación del plan institucional para la vigencia 2022\"  en cuyo anexo 5 se evidencia el cronograma de capacitación 2022, de igual manera  se adjunta  el Plan de Acción de Talento Humano 2022 el cual en su  numeral 2.4 \"  Plan institucional de capacitación\", se evidencia que dentro del Programa de Inducción y re inducción el  programa SST, lo mismo que en el numeral 2.4.4  en el cronograma de capacitación se establece capacitaciones en SST, también encontramos dentro de los soportes carpetas de las capacitaciones adelantadas en la vigencia 2022 en los temas de: Brigada de emergencias, Equilibrio Mental, PGA-Residuos peligrosos y teletrabajo con sus respectivas lista de asistencias y contenidos.  lo que nos permite establecer  la inclusión de capacitaciones en  SST dentro de SDHT, y de acuerdo  a lo establecido en la mesa de trabajo con Control Interno  y al cronograma de capacitaciones, la acción se establece como cumplida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n90%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",0.9,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U367,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1259},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U367,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44004}]
["PMI 350","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se evidencia que la Secretaría Distrital del Hábitat cuente con un medio para facilitar el reporte de ideas y aportes positivos del SG SST, incumpliendo parcialmente el art. 2.2.4.6.14 del Decreto 1072 de 2015.","2019-10-02","Gestión del Talento Humano","\nSubdirectora Administrativa","Responsable del SG-SST","No se habia tenido en cuenta el item de aportes positivos en el autoreporte de condiciones de trabajo.","Sanciones legales al representante legal por incumplimiento .\n",null,"Incluir en el formato  de condiciones de trabajo y salud PS01-FO531-V1, el espacio para que los trabajadores puedan reportar ideas y aportes positivos .","Correctiva","Formato actualizado PS01-FO531-V1",null,1,"2019-12-15","2019-12-30","2020-10-31","Nicolás Castillo","Octubre 2020: Se evidencia documento con el cual se busca la retroalimentación (positiva o negativa) que tengan los servidores públicos de la entidad en referencia al SG SST, en donde se solicita incluir las características de la situación insegura o dar recomendaciones al SG SST.\n\nRecomendación: Dar continuidad a la aplicación del formato",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U368,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1434},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U368,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43759}]
["PMI 351","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,null,"2019-10-02","Gestión del Talento Humano","\nSubdirectora Administrativa","Responsable del SG-SST",null,null,null,"Divulgar a los funcionarios la actualizaciòn del autoreporte de condiciones de salud.","Correctiva","Divulgaciòn del  la actualziaciòn del formato a los trabajadores",null,1,"2020-04-01","2020-10-30","2020-10-31","Nicolás Castillo","Octubre 2020: Se evidencia correo del 09/09/2020, dirigido a masivosdht <masivosdht@habitatbogota.gov.co>, en el cual se hace alusión al formato “PS01-FO531 Autorep cond trab salud” para que se hagan los reportes de condición de salud y trabajo, se es claro en que se deben reportar entre otros, las sugerencias y aportes positivos al SG SST.\n\nRecomendación: realizar la divulgación de este formato de forma periódica, con el fin de obtener mayor alcance, sobre todo a servidores recién ingresados a la entidad.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U369,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1215},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U369,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44064}]
["PMI 352","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null," No se evidencia en la matriz de peligros adecuada identificación de acuerdo a las actividades rutinarias y no rutinarias, de igual manera, el nivel de aceptación del riesgo para los procesos misionales, no coincide con las actividades de control que ha realizado la entidad, adicionalmente, en la matriz de peligros de los procesos misionales documentada en la Matriz PS01-FO527 se evidenciaron peligros y riesgos inadecuadamente clasificados, casos específicos: peligro Biológico con el riesgo gestión organizacional, Iluminación tiene asociado el riesgo Psicosocial en la actividad Adelanta las labores de inspección, vigilancia y control a las áreas susceptibles de ocupación ilegal o informal..., incumpliendo el artículo 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015.","2019-10-02","Gestión del Talento Humano","\nSubdirectora Administrativa","Responsable del SG-SST","No se habia realizado actualizaciòn de la matriz de riesgos segùn lo estrablecido en la metodologia definida para la identificaciòn de riesgos en la SDHT","Sanciones legales al representante legal por incumplimiento .",null,"Actualizar de matriz de peligros.","Correctiva","Matriz actualizada",null,1,"2020-04-01","2020-09-30","2020-10-31","Nicolás Castillo","Octubre 2020: Se evidencia matriz de Excel en donde se clasifican los riesgos de la entidad, dentro de ésta, vemos que existen las columnas que clasifican las actividades en rutinarias y no rutinarias, y se incluyeron los riesgos relacionados con el Teletrabajo derivado de la contingencia COVID-19 en todos los procesos.\n\nRecomendación: concertar mesas de trabajo entre los grupos de trabajo de todas las áreas para evaluar la efectividad de los controles de los riesgos, la ocurrencia de los riesgos y si es necesario, definir más controles dentro de la matriz, con el fin de reducir su impacto y determinar de forma concreta si acepta el riesgo o no",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U370,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1237},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U370,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44034}]
["PMI 353","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null," No se evidencia que la entidad cuente con registros en los cuales se pueda identificar la participación de los trabajadores en la identificación de peligros, incumpliendo parcialmente el artículo 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015","2019-10-02","Gestión del Talento Humano","\nSubdirectora Administrativa","Responsable del SG-SST","No se tenia una herramienta para que los funcionarios y contratistas de la entidad participaran en la identificación de peligros","Sanciones legales al representante legal por incumplimiento .\nFalta de informaciòn para la adecuada identificaci÷on de peligros de la SDHT",null,"Realizar un cuestionario para  los funcionarios y contratistas, en el que identifique los peligros a los que estan expuestos en sus puestos de trabajo.","Correctiva","Diseño de la encuesta",null,1,"2020-06-01","2020-09-30","2020-10-31","Nicolás Castillo","Octubre 2020: Se evidencia el diseño de un cuestionario denominado “IDENTIFICACION DE PELIGROS POR PARTE DE  TRABAJADORES Y CONTRATISTAS”  creado a través de la plataforma Google Forms; no se evidencia en los soportes enviados a la oficina la aplicación de dicha encuesta a los colaboradores de la entidad. Adicionalmente no se evidencia que la encuesta este adoptada en el SIG.\n\nRecomendación: El Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos del decreto 1072 de 2015 indica que “El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática”, por lo tanto se recomienda que la encuesta sea adoptada dentro del SIG a través de un formato y sea realizada la encuestas de forma periódica.\n",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U371,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1237},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U371,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44034}]
["PMI 354","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,null,"2019-10-02","Gestión del Talento Humano","\nSubdirectora Administrativa","Responsable del SG-SST",null,null,null,"Aplicar el cuestionario de identificaciòn de riesgos a todos los funcionarios.","Correctiva","Aplicaciòn del  cuestionario a los funcionarios",null,1,"2020-06-01","2020-10-30","2020-10-31","Nicolás Castillo","Octubre 2020: Se evidencia la divulgación de la encuesta a través de correo electrónico, en el cual se envía el link con la encuesta con su respectivo archivo gráfico.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U372,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1215},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U372,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44064}]
["PMI 355","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,null,"2019-10-02","Gestión del Talento Humano","\nSubdirectora Administrativa","Responsable del SG-SST",null,null,null,"Realizar el analisis de los riegsos evidenciados en el cuestionario de identificación de peligros dirigido a los colaboradores de la SDHT","Correctiva","Informe del analsis de los resultados de la encuenta",null,1,"2019-12-15","2020-11-30","2020-10-31","Nicolás Castillo","Octubre 2020: Se evidencia la creación de un informe en el cual se muestran los resultados obtenidos para cada una de las preguntas y se realiza su respectivo análisis. Se indago que dicho resultado no fue difundido, pero los resultados de la encuesta son insumo para el responsable del SST para tener en cuenta en la matriz de peligros de la entidad, por lo tanto no es necesario que estos sean divulgados.",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U373,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1194},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U373,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44095}]
["PMI 356","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Se evidenció en la matriz del los procesos misionales la exposición al peligro seguridad - asaltos, accidentes de tránsito y asonadas valorado en no aceptable con control específico, se proponen como medida de control de ingeniería o administrativo capacitar a los funcionarios en riesgo público y de tránsito, al verificar en el plan de capacitación, no se evidencian actividades que permitan brindar conocimientos en la gestión del riesgo público a los trabajadores de los procesos misionales y tampoco se cuenta a con la planificación y ejecución de estas actividades en el Plan de trabajo anual del SG SST de la Secretaría Distrital del Hábitat, incumpliendo el artículo 2.2.4.6.24 del Dec 1072 de 2015","2019-10-02","Gestión del Talento Humano","\nSubdirectora Administrativa","Responsable del SG-SST","No se diseño el programa de capacitaciòn que identificara los riesgos identificados en la entidad como una entrada para la planificaciòn de las capacitaciones a realizar en el SG-SST","incumplimiento de la normatividad Colombiana vigente  en SST lo que ocasionaria sansiones a la representaciòn legal.\nRealizaciòn de actividades sin enfasis en control de riesgos.",null,"Gestionar la inclusión de capacitación del SST en el Plan Institucional de capacitación y  diseñar el cronograma 2020  acorde a los riesgos identificados en la matriz y las necesidades de formación específicas de la SDHT","Correctiva","Plan Institucional de capacitación actualizado y diseño de cronograma de capacitación SG-SST",null,1,"2020-04-01","2020-08-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nActa de reunión No 001-2022  del 26  al 28 de enero 2022, Pdf,  \nPlan de Acción de Talento Humano 2022, Pdf,  \nCarpeta Brigada de emergencias, Carpeta Equilibrio Mental,  \nCarpeta PGA-Residuos peligrosos, Carpeta  teletrabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aporta Acta de aprobación del plan institucional para la vigencia 2022\"  en cuyo anexo 5 se evidencia el cronograma de capacitación 2022, de igual manera  se adjunta  el Plan de Acción de Talento Humano 2022 el cual en su  numeral 2.4 \"  Plan institucional de capacitación\", se evidencia que dentro del Programa de Inducción y re inducción el  programa SST, lo mismo que en el numeral 2.4.4  en el cronograma de capacitación se establece capacitaciones en SST, también encontramos dentro de los soportes carpetas de las capacitaciones adelantadas en la vigencia 2022 en los temas de: Brigada de emergencias, Equilibrio Mental, PGA-Residuos peligrosos y teletrabajo con sus respectivas lista de asistencias y contenidos.  lo que nos permite establecer  la inclusión de capacitaciones en  SST dentro de SDHT, y de acuerdo  a lo establecido en la mesa de trabajo con Control Interno  y al cronograma de capacitaciones, la acción se establece como cumplida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n90%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",0.9,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U374,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1259},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U374,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44004}]
["PMI 357","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null,"No se cumplió con el tiempo de investigación de accidente de trabajo establecido en la Res 1401 de 2007 (15 días) presentado en el mes de Abril de 2019 toda vez, que éste se investigó el día 10/09/2019","2019-10-02","Gestión del Talento Humano","\nSubdirectora Administrativa","Responsable del SG-SST","Se evidenicaron reportes de accidentes de trabajo reportados por loc ocntratistas que no estaban en concocimiento de la entidad.","sanciones por incumplimiento de la legislacion aplicable vigente",null,"Fortalecer la divulgación del procediemiento para el reporte de los inicidentes y accidentes de trabajo en la SDHT","Correctiva","Procedimiento actualizado",null,1,"2020-03-01","2020-06-30","2020-10-31","Nicolás Castillo","Octubre 2020: Se evidencia la actualización del Procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes, en el cual, en su numeral “4. LINEAMIENTOS O POLITICAS DE OPERACIÓN” en su segundo punto se incluye el tiempo límite para hacer la investigación que es máximo de 15 días siguientes a la ocurrencia según lo documentado en el hallazgo del PMI. Este procedimiento se encuentra debidamente publicado en el mapa interactivo, así como también lo este el formato “PS01-FO529 Inv incid accid trab V1”. Adicionalmente se evidencia que se realizó una divulgación al interior de la entidad con el fin de socializar la actualización del procedimiento con relación a la oportunidad en reportar e investigar todos los accidentes laborales.\n\nRecomendación: Dar continuidad a la aplicación del procedimiento",1,"CERRADA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U375,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1303},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U375,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":43942}]
["PMI 358","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,null," No se ha realizado el análisis de causas de las acciones correctivas que se deben tomar para su tratamiento, incumpliendo el artículo 2.2.4.6.33. A la fecha se han ejecutado las inspecciones de botiquines, inspección de EPP, inspección de infraestructura.","2019-10-02","Gestión del Talento Humano","\nSubdirectora Administrativa","Responsable del SG-SST","No se cuenta con un procedimiento para  seguimiento y analaisi de las cuasas de las acciones correctivas generadas en los diferentes medios del SST","No se registraron  ni realizaron  las acciones  nesarias para el mejoramiento continuo del sistema lo cual puede causar deficiencias en el Sistema y generar sanciones al respresentante legal de la SDHT",null,"Diseñar el procedimiento de  como reportar , evaluar, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones generadas en los diferentes medios del S-SST alineados con el PE01-PR08  Procedimiento Planes de Mejoramiento de la SDHT","Correctiva","Diseño del procediemiento",null,1,"2020-03-01","2020-10-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nEvid Solic doc procedmto general acciones correctivas incluye SST .pdf\nFO01-PR08 Planes de mejoramiento V4, propuestas  SST V3, docx\nSto a Control Interno, pdf\nTrazabilidad correos del caso, pdf\nMemorando interno No 3-2022-7272  \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7272 del 28 de noviembre de 2022, el proceso de  Gestión de Talento Humano aporta Procedimiento actualizando  PE01-PR08 Planes de Mejoramiento V4 propuesta SST V3,  para ser incluido en el procedimiento de control interno , al igual que  correos electrónicos del 16 de febrero y del 22 de octubre  remitidos a la oficina de control interno  informando sobre  las actuaciones adelantadas por el proceso para el cumplimiento de la acción , en tal sentido  y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo del 22 de noviembre de 2022, la acción queda  cumplida por parte de talento humano y es trasladada  a Control interno para su cumplimiento.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",0.5,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U376,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1215},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U376,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44064}]
["PMI 359","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 1 Debilidad en el ciclo del diseño del PS03-PT04 Programa de gestión documental de la entidad versión 5.","2020-06-30","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa/ Proceso Gestión Documental","El PS03-PT04 Programa de gestión documental de la entidad versión 5, estaba formulado para las vigencias 2018 y 2019.","Posible falta de planeación de los procesos archivisticos de la Entidad.",null,"Realizar actualización del PS03-PT04 Programa de gestión documental de la entidad versión 5, para las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023.","Correctiva","Actualización del PS03-PT04",null,"PS03-PT04 Actualizado ","2020-10-02","2021-03-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPS03-PT04, versión 6 del 19 de Julio de 2022 \nMemorando interno No 3-2022-7263 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7263 del 25 de noviembre de 2022, la Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Programa de Gestión Documental  se encuentra formalmente adoptado dispuesto para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Documental bajo el código PS03-PT04, versión 6, con vigencia 2021-2024              \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U377,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U377,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 360","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 2 No adopción del PS03-PT04 Programa de gestión documental de la entidad.","2020-06-30","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa/ Proceso Gestión Documental","No suscripción deal acto administrativo de adopción del PGD en los tiempos establecidos.","Desconocimiento de la ciudadania de las acciones en adición del Programa de Gestión Documental de la Entidad",null,"Actualizar el PGD  para las vigencias 2020,2021,2022 y 2023  generar el acto administrativo de adopción","Correctiva","Actualizar el PS03-PT04 y adoptarlo mediante acto administrativo",null,"PS03-PT04 actualizado y adoptado mediante acto administrativo","2020-10-02","2021-04-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPS03-PT04, versión 6 del 19 de Julio de 2022 \nAnexo 5 Resolución 801 para la adopción del PGD\nMemorando interno No 3-2022-7263 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7263 del 25 de noviembre de 2022, la Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Programa de Gestión Documental  se encuentra formalmente adoptado dispuesto para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Documental bajo el código PS03-PT04, versión 6, con vigencia 2021-2024 , igual se evidencia resolución 801 de 15 de Noviembre de 2022,  \"Por la cual se adopta ei Programa de Gestión Documental de la Secretarla Distrital del Hábitat\" , dando cumplimiento a la acción.       \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U378,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1090},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U378,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44243}]
["PMI 361","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 3 Incumplimiento de las actividades del PS03-PT04 Programa de gestión documental de la entidad versión 5 para la vigencia 2019.","2020-06-30","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa/ Proceso Gestión Documental","Cumplimiento parcial de la actividad actualización de los procedimientos planteados en el PR03-PT04","Posible desactualización de cuatro (4) procedimientos vigentes.",null,"Actualización de cuatro (4) procedimientos faltantes para dar cumplimiento con lo establecido en el PS03-PT04.","Correctiva","Actualizar los 4 procedimientos faltantes",null,"4 Procedimientos actualizados","2020-10-02","2021-03-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nAnexo 6  PS03-PR08 Procedimiento Transferencia Documental Primaria  (1)\nAnexo 7 PS03-PR05, Procedimiento préstamo y consulta de documentos  V11 \nAnexo 8  PS03-PR09 Procedimiento Organización Archivo de Gestión V8\nAnexo 9 PS03-PR10 Procedimiento Administración de Archivo Central V6\nAnexo 10  PS03-PR13  Reconstrucción de Expedientes desde La función Archivística V4\nAnexo 11, PS03-PR17 Procedimiento de Preservación y Conservación Documental del Patrimonio dela SDHT V3 F\nAnexo 12 PS03-PR03, Procedimiento Comunicaciones recibidas  V7\nAnexo 13, PS03-PR04, Procedimiento Comunicaciones oficiales enviadas V9 \nMemorando interno No 3-2022-7263\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7263 del 25 de noviembre de 2022, la Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que los  Procedimientos  PS03-PR03 , PS03-PR04, PS03-PR05, , PS03-PR08 , PS03-PR09 ,  PS03-PR10,  PS03-PR13 y PS03-PR17  se encuentran formalmente adoptados dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Documental, dando cumplimiento a la acción.            \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U379,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U379,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 362","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación No. 4 Deficiencias en el diseño de los riesgos y controles establecidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión Documental","2020-06-30","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa/ Proceso Gestión Documental","Riesgos definidos sin que cumplan con lo establecido en la guía de administración de riesgo.","Al no estar un control bien definido, la materilización del mismo es mayor y esto puede generar incumplimiento de actividades, metas, objetivos de los procesos, entre otros.",null,"Verificar y actualizar la matriz de riesgos del proceso de Gestión Documental, de acuerdo a lo establecido en la guia de administración de riesgo","Correctiva","Verificar y actualizar la matriz de riesgos del proceso de gestión documental",null,"Matriz de riesgos del proceso de gestión Documental actualizada","2020-10-02","2021-03-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2022-3170 del 8 de junio 2022 \n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido por el área donde se informa que se encuentra en proceso de actualización, estando  pendiente de que programas y proyectos de una fecha para el desarrollo de la mesa de trabajo;  por los datos suministrados y en vista que no se ha podido adelantar los tramites necesarios para la subsanación , se mantiene el mismo avance porcentual del período anterior.\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:  EN EJECUCION- POR FUERA DE LOS TERMINOS- Hallazgo  ABIERTO.\n\n\n\n\n\n\n\n\n",0,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U380,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U380,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 363","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 5. Riesgo no identificado en los trámites de correspondencia interna y externa. “Perdida de documentos y/o ausencia del trámite de documentos”.","2020-06-30","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa/ Proceso Gestión Documental","Se establecieron los riesgos asociados al proceso de Gestión Documental de manera transversal.","Posible no identificación de un riesgo que pueda ocurrir",null,"Verificar y actualizar la matriz de riesgos del proceso de Gestión Documental","Correctiva","Verificar y actualizar la matriz de riesgos del proceso de gestión documental",null,"Matriz de riesgos del proceso de gestión Documental actualizada","2020-10-02","2020-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2022-3170 del 8 de junio 2022 \n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido por el área donde se informa que se encuentra en proceso de actualización, estando  pendiente de que programas y proyectos de una fecha para el desarrollo de la mesa de trabajo;  por los datos suministrados y en vista que no se ha podido adelantar los tramites necesarios para la subsanación , se mantiene el mismo avance porcentual del período anterior.\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:  EN EJECUCION- POR FUERA DE LOS TERMINOS- Hallazgo  ABIERTO.\n\n\nRecomendación:  \nEstablecer mesas de trabajo que permitan actualizar de forma oportuna la matriz de riesgos del proceso y presentar  para el próximo seguimiento matriz actualizada que permitan subsanar la acción establecida.  \n\n\n\n",0,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U381,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U381,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 364","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 6. Incumplimiento de las actividades del procedimiento PS03-PR13 Reconstrucción de expedientes a partir de la función archivística versión 2.","2020-06-30","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa/ Proceso Gestión Documental","Incumplimiento por parte de las dependencias a lo establecido en el PS03-PR13 Reconstrucción de expedientes a partir de la función archivística versión 2.","Posibles incumplimiento de la norma por pate de las dependencias en el proceso de Reconstrucción de expedientes.",null,"La Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID como responsable del proceso de Gestión Documental reiterará mediante memorando la necesidad de dar cumplimiento con el procedimiento PS03-PR13 con todos los expedientes que ha identificado como perdidoss.","Correctiva","Realizar memorando reiterando el cumplimiento del procedimiento PS03-PR13",null,"Memorando enviado","2020-10-02","2020-12-31","2021-10-31","Karol Marroquin","Octubre 2020: \nEl responsable de la acción no remite soportes.\nSoportes: \nNinguno\nRecomendación: \nTomar en cuenta el tiempo de ejecución para el cumplimiento de la acción modificada, el porcentaje de avance es 0% dado que no se ha dado inicio a las actividades que dan cumplimiento a la acción.\nDiciembre 2020: No se evidenciaron soportes que den avance de la acción.\nRecomendación: Iniciar la respectiva gestión de la acción estableciendo una prioridad alta, teniendo en cuenta que esta acción esta próxima a vencerse.\nMayo 2021: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción. Se mantiene el mismo avance.\nRecomendación: Dar prioridad a la ejecución de las tareas necesarias para dar finalización a esta acción de forma prioritaria, dado que esta acción se encuentra vencida desde el 31 de diciembre de 2020.\nOctubre 2021: Se observó el memorando No, 3-2021-03064 del 25 de junio de 2021 con asunto \"Reiteración cumplimiento del procedimiento PS03-PR13 Reconstrucción de expedientes a partir de la función archivistica\" dirigido al Despacho, Asesores, Jefes de Oficina , Subsecretarios y y Subdirectores de la SDHT. Por lo cual, se observó el cumplimiento de la acción.\nSoportes: Memorando No, 3-2021-03064 del 25 de junio de 2021 con asunto \"Reiteración cumplimiento del procedimiento PS03-PR13 Reconstrucción de expedientes a partir de la función archivistica\"\nRecomendación: Continuar recordando a las áreas la implementación del procedimiento y realizar seguimiento a las reconstrucciones que se presenten al interior de las dependencias, como dueño del proceso.\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U382,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U382,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 365","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 6. Incumplimiento de las actividades del procedimiento PS03-PR13 Reconstrucción de expedientes a partir de la función archivística versión 2.","2020-06-30","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías.","Subdirección de Investigación y Control de Vivienda","Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID","Falta de divulgación del  Procedimiento PS03-PR13 Reconstrucción de expediente, no se adelantan todas las actividades establecidas en él a partir de la función archivística versión 2.","\n\nPerdida de competencia y caducidad de la facultad sancionatoria para las investigaciones administrativas adelantadas en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda\n",null,"Remitir a la Subsecretaría de Gestión Corporativa y Control Disciplinario un informe del balance de los expedientes reconstruidos por la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda en la vigencia 2019, especificando las gestiones realizadas con los respectivos soportes, allegando memorandos de envío, entrega e informativos de reconstrucción a la citada dependencia y copia de los expedientes reconstruidos faltantes a fin de realizar la respectiva revisión archivística  por parte de la Subdirección Administrativa.\n","Correctiva","Informe de los expedientes reconstruídos",null,"Un informe.","2020-10-02","2021-03-02","2021-05-31","Fátima Rodríguez","Octubre 2020: \nEl responsable de la acción no remite soportes.\nSoportes: \nNinguno\nRecomendación: \nTomar en cuenta el tiempo de ejecución para el cumplimiento de la acción modificada, el porcentaje de avance es 0% dado que no se ha dado inicio a las actividades que dan cumplimiento a la acción.\nDiciembre de 2020: De conformidad con las evidencias aportadas, no es posible determinar el avance de la acción dado que corresponde a \"Remitir a la Subsecretaría de Gestión Corporativa y Control Disciplinario un informe del balance de los expedientes reconstruidos por la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda en la vigencia 2019 (...)\"  y de acuerdo a lo reportado se encuentra en proceso de revisión de los expedientes reconstruidos frente a las actividades definidas en el procedimiento PS03-PR13 Reconstrucción de expedientes, por lo tanto no fue posible observar el informe que consolide la información definida en la acción para todos los expedientes reconstruidos durante la vigencia 2019.\nRecomendación: Adelantar las actuaciones necesarias de manera inmediata a fin de dar cumplimiento a la acción, dado que la fecha de finalización es del 02 de marzo de 2021, adicionalmente, se recuerda que es importante tener en cuenta que la acción definida se estableció teniendo en cuenta el incumplimiento que se presentó en el procedimiento PS03-PR13 “Reconstrucción de expedientes a partir de la función archivística” versión 2 en la reconstrucción de expedientes durante la vigencia 2019.\nMayo 2021: En atención a los soportes allegados se evidencia que mediante memorando 3-2021-01083 del 3 de marzo de 2021 con “ASUNTO: Informe Plan de Mejoramiento Institucional PMI 365-Observación No. 6” se remitió, por parte de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda, un informe correspondiente a los expedientes reconstruidos en la Vigencia 2019, según el cual se creó una base de datos contentiva de los 91 expedientes que fueron reconstruidos (85 fueron remitidos a la Subdirección Administrativa-archivo, 2 se encuentran en trámite de notificación y 4 fueron enviados a la Subsecretaría de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario), la mencionada base de Excel contiene los siguientes ítems: 1). Número de expediente, 2). Memorando a Subdirección Administrativa, 3). Respuesta de Administrativa, 4). Radicado de Oficio de Denuncia, 5). Auto de Reconstrucción, 6). Fecha de Audiencia de Reconstrucción, 7). Estado Actual. Con fundamento en lo anterior, se evidencia que se remitió el informe objeto de la acción razón por la cual se establece como cumplida.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U383,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1130},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U383,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44183}]
["PMI 366","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 6. Incumplimiento de las actividades del procedimiento PS03-PR13 Reconstrucción de expedientes a partir de la función archivística versión 2.","2020-06-30","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías.","Subdirección Administrativa/ Proceso Gestión Documental",null,"Falta de divulgación del  Procedimiento PS03-PR13 Reconstrucción de expediente, no se adelantan todas las actividades establecidas en él a partir de la función archivística versión 2.","\n\nPerdida de competencia y caducidad de la facultad sancionatoria para las investigaciones administrativas adelantadas en la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda\n",null,"La Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID a través del proceso de Gestión Documental, si así lo considera necesario, emitirá concepto técnico archivístico, sobre el informe remitido por la Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda, de no considerarse viable la generación de un concepto, este informe será incorporado en los expedientes disciplinarios que a la fecha se encuentren abiertos en relación con reconstrucción de expedientes de esta subsecretaría.","Correctiva","Emitir informe tecnico archivistico cuando el proceso de gestión documental lo considere",null,"Informe tecnico archivistico emitido","2020-10-02","2021-03-02","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando Forest No 3-2021-00884.pdf\nMemorando  No 3-2022- 7187\nActa de la mesa de trabajo de la Subdirección de  Investigación y Control de Vivienda para el seguimiento del PMI \nRadicado 3-2022-6440 del 27 de octubre de 2022\nProcedimiento \"PS03-PR13 Reconstrucción de expedientes desde la función archivística V4\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo  con lo establecido en la mesa de trabajo con Subdirección de Gestión Corporativa  para el seguimiento del PMI del  14 de junio y 10 de julio  de 2023, Se comprobó que en el denominado \"mapa interactivo\" se encuentra dispuesto el procedimiento \"PS03-PR13 Reconstrucción de expedientes desde la función archivística V4\" del 02 de mayo de 2022, cumpliendo con la acción establecida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TÉRMINOS  - HALLAZGO CERRADO     \n\nRECOMENDACION:\nAsegurar que al momento de pérdida, extravío, hurto o daño de expedientes, se aplique el paso a paso del procedimiento y se mantenga información documentada respecto de la reconstrucción.\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U384,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1130},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U384,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44183}]
["PMI 367","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 7. Incumplimiento en la ejecución de actividades, lineamientos y/o puntos de control del procedimiento PS03-PR03 Comunicaciones recibidas versión 6 y procedimiento PS03-PR04 Comunicaciones oficiales enviadas versión 8.","2020-06-30","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa/ Proceso Gestión Documental","Ausencia de controles documentados de las actividades establecidas en los procedimientos PS03-PR03 y PS03-PR04","Posible riesgos de pérdida de información y/o trámite inadecuado de la correspondencia interna y/o externa de la entidad, por parte de las dependencias.",null,"Actualizar los procedimientos PS03-PR03 y PS03-PR04","Correctiva","actualización de los procedimientos PS03-PR03 y PS03-PR04",null,"PS03-PR03 Y PS03-PR04 actualizados","2020-10-02","2021-06-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nAnexo 14 PS03-PR03, Procedimiento Comunicaciones recibidas  V7 (1)\nAnexo 15, PS03-PR04, Procedimiento Comunicaciones oficiales enviadas V9 \nMemorando interno No 3-2022-7263\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7263 del 25 de noviembre de 2022, la Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Procedimiento Comunicaciones recibidas  PS03-PR03, versión 7  y el Procedimiento comunicaciones oficiales enviadas PS03-PR04, versión 9 ,  se encuentran formalmente adoptados dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Documental, dando cumplimiento a la acción.            \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U385,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1050},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U385,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44302}]
["PMI 368","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 8. No ejecución de la actividad No. 12 del procedimiento PS03-PR05 Préstamo y consulta de documentos versión 10.","2020-06-30","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa/ Proceso Gestión Documental","Desconocimiento y posible incumplimiento de algunas áreas de la actividad 12 establecida en el procedimiento PS03-PR05","Posible Pérdida en el control de los inventarios documentos de los archivos de gestión de las áreas.",null,"La Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID como responsable del Proceso de Gestion Documental reiterará mediante memorando la importancia de dar cumplimiento a la actividad No. 12 del procedimiento PS03-PR05 Préstamo y consulta de documentos versión 10.","Correctiva","Realizar memorando reiterando el cumplimiento del procedimiento PS03-PR05",null,"comunicación entregada en las areas ","2020-10-02","2021-02-28","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nMemorando No, 3-2021-05590\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aporta por parte del  Proceso memorando reiterando el cumplimiento del procedimiento PS03-PR05 y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo  del 22 de noviembre de 2022  entre la Oficina de Control Interno y Gestión Documental  durante la revisión de las  soportes  la acción se determina como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U386,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1131},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U386,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44182}]
["PMI 369","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 9. Deficiencias en la organización de archivos de gestión","2020-06-30","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa/ Proceso Gestión Documental","Insuficiencia en la apliación del procediiento PS03-PR09 por parte de las áreas de Subidirecciónd de Barrios, Subdirección Finaciera ","Posible perdida de información por parte de las dependencias de la Entidad.",null,"La Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID como responsable del Proceso de Gestion Documental reiterará mediante memorando la importancia de dar cumplimiento Del procedimiento PS03-PR09 Organización de archivos de gestión y la obligación de la responsabilidad de los servidores públicos del correcto manejo de la documentación, según lo establecido en la Ley 594 del 2000 “Ley General de Archivos”, artículo 15; Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario”","Correctiva","Realizar memorando reiterando el cumplimiento del procedimiento PS03-PR09",null,"Comunicación entregada ","2020-10-02","2021-03-31","2021-10-31","Karol Marroquin","Octubre 2020: \nEl responsable de la acción no remite soportes.\nSoportes: \nNinguno\nRecomendación: \nTomar en cuenta el tiempo de ejecución para el cumplimiento de la acción modificada, el porcentaje de avance es 0% dado que no se ha dado inicio a las actividades que dan cumplimiento a la acción.\nDiciembre 2020: No se evidenciaron soportes que den avance de la acción.\nRecomendación: Iniciar la respectiva gestión de la acción estableciendo una prioridad alta, teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento de esta acción es el 31/03/2021\nMayo 2021: Se expresa por parte del responsable de la acción que en su metodología y plan de trabajo se realizaron mesas de acompañamiento en las Subdirecciones de barrios y Financiera para subsanar la Insuficiencia en la aplicación del procedimiento PS03-PR09 por parte de las áreas de en las mencionadas Subdirecciones. Sin embargo se aclara al responsable de la acción que ésta misma especifica que se debe de realizar un memorando reiterativo, por lo que no tiene avance\nRecomendación: Dar prioridad a la ejecución de las tareas necesarias para dar finalización a esta acción de forma prioritaria, dado que esta acción se encuentra vencida desde el 31 de marzo de 2021.\nOctubre 2021: Se observó el memorando No. 3-2021-03073 del 25 de junio de 2021 con asunto \"Reiteración cumplimiento del procedimiento PS03-PR9 \"Organización de Archivos de Gestión\"\" dirigido a Despacho, Asesores, Jefe de Oficina, Subsecretarios y Subdirector de la SDHT, para lo cual se observó el cumplimiento de la acción.\nSoportes: memorando No. 3-2021-03073 del 25 de junio de 2021 con asunto \"Reiteración cumplimiento del procedimiento PS03-PR9 \"Organización de Archivos de Gestión\"\nRecsomendación: Continuar con la ejecución de acciones que permitan a las áreas identificar las directrices que se deben tener en cuenta par ala organización de archivos de gestión.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,{"$f":"YEAR(H387)","v":2020},{"$f":"NETWORKDAYS(U387,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},{"$f":"IF(AF387<0,IF(AF387*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"VENCIDA\")","v":"VENCIDA"},{"$f":"WORKDAY(U387,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 370","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 10. Debilidad en la ejecución de las transferencias documentales de la vigencia 2019, de acuerdo con la actividad definida en el programa de gestión documental versión 5 para la vigencia 2019.","2020-06-30","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa/ Proceso Gestión Documental","Ausencia del uso del formato de acta de transferencia documetal vigente y ausencia del cronograma de transferencias en el comite de archivo","Posibles observaciones al proceso de gestión documental en visitas que se realicen y/o implementar actividades que no tendrán validez por no contar con la aprobación de la instancia correspondiente.",null,"Actualizar el formato de Acta de Transferencia Documental Primaria y el Procedimiento de Transferencias Documentales Primarias PS03-PR08 con el fin que este ultimo cumpla con lo normado en la LEY 594-2000 y el Decreto 1080-2015.","Correctiva","Actualización del formato PS03-FO199\nActualización del Procedimeinto PS03-PR08",null,"Formato PS03-FO199 actualizado, Procedimeinto PS03-PR08 actualizado","2020-10-02","2020-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nAnexo 16 PS03-FO199, Acta Transferencia Documental Primaria _ V8 \nAnexo 17, PS03-PR08, Procedimiento Transferencia Documental Primaria (1) \nMemorando interno No 3-2022-7263 del 25\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7263 del 25 de noviembre de 2022, la Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Procedimiento Transferencia Documental Primaria  PS03-PR08  y Acta Transferencia Documental Primaria  PS03-FO199_ V8 ,  se encuentran formalmente adoptados dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Documental, Dando cumplimiento a la acción \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U388,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U388,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 371","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 11. Ausencia del manual de recuperación del sistema de información FOREST BPMS Versión 4.0.7.31","2020-06-30","Gestión Documental","Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID",null,"Ausencia de controles adecuados en el funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y las copias de respaldo.","Posibles riesgo de Pérdida de información",null,"Actualizar el procedimiento  PS05-PR16 Respaldo y restablecimiento de información de aplicativos y o infraestructura.","Preventiva","Documento actualizado y publicado",null,"Actualizar el procedimiento PS05-PR16 \n","2020-10-02","2021-03-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\n Procedimiento PS05-PR16 \n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Procedimiento  Respaldo y restablecimiento de información de aplicativos y o infraestructura.PS05-PR16,   se encuentran formalmente adoptados dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Documental, Dando cumplimiento a la acción \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U389,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U389,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 372","No Presenta ","MAYHED","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 11. Ausencia del manual de recuperación del sistema de información FOREST BPMS Versión 4.0.7.31","2020-06-30","Gestión Documental","Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID",null,"Ausencia de controles adecuados en el funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y las copias de respaldo.","Posibles riesgo de Pérdida de información",null,"Crear manual de recuperación del sistema de información FOREST BPMS Versión 4.0.7.31.","Preventiva","Manual de recuperación del sistema de información FOREST BPMS Versión 4.0.7.31. creado y publicado.",null,"Crear un manual de recuperación del sistema de información FOREST BPMS Versión 4.0.7.31.\n","2020-10-02","2021-03-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nManual de recuperación del sistema de información FOREST BPMS Versión 4.0.7.31.\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Manual de recuperación del sistema de información FOREST BPMS   se encuentran formalmente adoptados dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Documental, Dando cumplimiento a la acción \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U390,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U390,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 373","No Presenta ","MAYHED","Auditorias integrales",null,"Observación","Ausencia de un Diagnóstico completo y actualizado de Seguridad de la Información en la SDHT","2020-12-11","Proceso Gestion Tecnológica","Subsecretaria de Gestion Corporativa CID",null,"Ausencia de un Diagnóstico completo y actualizado de Seguridad de la Información en la SDHT","Desconocimiento del estado actual de modelo de privacidad y seguridad de la información, causando riesgos en cuanto al nivel de madurez y controles que se deben ajustar para mitigar riesgos ",null,"Realizar el autodiagnóstico del modelo de privacidad y seguridad de la información en la SDHT, con el modelo de MinTIC.","Correctiva","Autodiagnóstico MSPI","1.Autodiagnostico del MSPI totalmente diligenciado ","1.Autodiagnostico","2021-01-02","2021-06-30","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Diciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nOctubre 2021: Se observó la realización del autodiagnostico del modelo de privacidad y seguridad de la información soportado en evidencia suministrada\nSoportes: Anexo 1-Autodiagnostico MSPI Secretaria Distrital del Habitat.xlsx\nAvance: 100% ya que con la evidencia suministrada se da por cumplida la acción requerida\nRecomendaciones: Contar siempre con el Autodiagnóstico MSPI realizado, ya que en el mismo se reflejan los resultados de la realidad del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la entidad.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U391,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1050},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U391,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44302}]
["PMI 374","No Presenta ","MAYHED","Auditorias integrales",null,"Observación","Inoperancia del Comité de Seguridad de la Información y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establecidos en la Resolución 874 de 2018 Artículos 17 y Artículos 18 en la Vigencia 2019 y 2020","2020-12-11","Proceso Gestion Tecnológica","Subsecretaria de Gestion Corporativa CID",null,"Inoperancia del Comité de Seguridad de la Información y de Tecnologías de la InformaciónCy las Comunicaciones establecidos en la Resolución 874 de 2018 Artículos 17 y Artículos 18 en la Vigencia\n2019 y 2020","El desconocimiento por parte de la alta dirección de la documentación y avance del MSPI",null,"1. Solicitar a la Subdirección de Programas y Proyectos mediante memorando la inclusión dentro de las sesiones del mes de junio y diciembre tematicas relacionadas con el el Comité de Seguridad de la Información y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.\n\n2. Presentar de manera semestral ante el comité de Gestión y Desempeño temasticas relacionadas con el MSPI.","Correctiva","Memorando \n\nActas de comité con la presentación de temas relacionados con el MSPI","1 Memorando \n\n2. Actas de Comité ","1 Memorando de Inclusión\n\n2. Actas de Comité ","2021-01-02","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2022-3170 del 8 de junio 2022 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso remite memorando  del 8 de Junio de 2022 donde se evidencia temáticas relacionadas con el el Comité de Seguridad de la Información y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada con la Oficina de Control Interno  la acción se establece como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U392,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U392,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 375","No Presenta ","MAYHED","Auditorias integrales",null,"Observación","Ausencia de un Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación en Seguridad de la Información para la SDHT","2020-12-11","Proceso Gestion Tecnológica","Subsecretaria de Gestion Corporativa CID",null,"Ausencia de un Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación en Seguridad de la Información para la SDHT","Al no contar y con un plan de comunicaciones, no se tiene precisión, sobre los eventos de capacitación y sensibilización a la entidad en temas de seguridad de la información, causando desconocimiento y por ende riesgos en seguridad de la información",null,"1. Solicitar a la Oficina de Comunicaciones la inclusión del las temáticas sobre sensibilización y capacitación de seguridad de la información dentro del plan de comunicaciones 2021\n\n2. Ejecutar las sensibilización y capacitación de seguridad de la información dentro del plan de comunicaciones 2021","Correctiva","Memorando\n\nEjecución de actividades enfocadas a de seguridad de la información dentro del plan de comunicaciones 202","1. Memorando\n\n2 No. de actividades programdas / No. de actividades ejecutadas","1 Memorando de Inclusión\n\nCumplimiento del 90% de las actividades programas","2021-01-02","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\n1. documento  de solicitud de Mesa de Trabajo Pdf, del 24 de mayo de 2022  para la actualización de la matriz.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe conformidad con lo establecido por el área,  donde informan que en el mes de octubre 2021 se realizaron capacitaciones y mesas de trabajo sobre Riesgo al igual   el  16 de septiembre de 2021 con la Subdirección de Programas y Proyectos,  de igual manera  en el mes de  febrero 2022 se publico la matriz con las ultimas actualización, \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U393,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U393,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 376","No Presenta ","MAYHED","Auditorias integrales",null,"Observación","Falta de Integración del Modelo de Seguridad de la Información (MSPI) con el sistema de Gestión Documental de la SDHT","2020-12-11","Proceso Gestion Tecnológica","Subsecretaria de Gestion Corporativa CID",null,"Falta de Integración del Modelo de Seguridad de la Información (MSPI) con el sistema de Gestión Documental de la SDHT","No cumplir con la guía 6 del Mintic relacionada con Gestion Documental",null,"Crear la Política de Integración de la Guía N° 6 dada por MinTIC, dentro del MSPI para ser incluida en el Manual de Políticas","Correctiva","Integración del MSPI con el sistema de gestión documental","Política especifica de articulación del MSPI con Gestion Documental","1 Politica Aprobada","2021-01-02","2021-07-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nPS05-MM13 Manual  Políticas SGSI-2022 \nActualización.docx\"\nActa de la mesa de trabajo Gestión Tecnológica  para el seguimiento del PMI \nManual de Políticas de Seguridad de la Información PS05-MM13 versión 05 del 25 de mayo de 2023.\nActa Comité́ Institucional de Gestión y Desempeño 004 - 24-05-2023\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción planteadas, en relación a la  solicitud  de  gestiones institucionales para poner en consideración la aprobación de la Política de Gestión Tecnológica e iniciar su implementación ya que dentro del Manual de Políticas de Seguridad de la Información PS05-MM13 versión 05 del 25 de mayo de 2023 se encuentran lineamientos respecto de la adquisición de software bajo protocolo IPv6. Se aporta como soporte la Resolución MINTIC No. 2710 de 2017 que se describe en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información y el Acta Comité́ Institucional de Gestión y Desempeño del 24 de mayo de 2023 en la cual se comprobó la presentación y aprobación del Manual de Políticas de Seguridad de la Información.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U394,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1030},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U394,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44330}]
["PMI 377","No Presenta ","MAYHED","Auditorias integrales",null,"Observación","Ausencia de los Mapas de Riesgos de Seguridad Digital de los procesos de la SDHT","2020-12-11","Proceso Gestion Tecnológica","Subsecretaria de Gestion Corporativa CID","Todos los Procesos","Ausencia de los Mapas de Riesgos de Seguridad Digital de los procesos de la SDHT","Al no conocer los riesgos de seguridad digital de todos los procesos de la SDHT, no es posible saber que tipo de controles deben tener cada uno de ellos y es posible que se materialice el riesgo por no conocerlos ni tratarlos",null,"1. Oficiar mediante memorando a las dependencias que se encuentran pendientes de  la formulación del mapa de riesgos de Seguridad Digital.\n\n2. Consolidar, solicitar aprobación del comité para publicar y socializar el Mapa Institucional de Riesgo Seguridad Digital.","Correctiva","Memorando\n\nMapa de Riesgo seguridad Digital","1 Memorando\n\n1.Mapa Institucional de Riesgo de seguridad Digital","1 Memorando\n\n2. Mapa Institucional de Riesgo seguridad Digital aprobado","2021-01-02","2021-08-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nAnexo 1, Memorando 3-2021-01575, Identificación Procesos faltantes.\nAnexo 2, Memorando 3-2021-01577,Sub Administrativa Procesos Faltantes.\n Anexo 3, PG03-FO401 Mapa de Riesgos V6, 2021\nAnexo 4, Memorando 3-2021-02519, Envió Matriz\nMemorando interno No 3-2022-7218\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7218 del 24 de noviembre de 2022, se evidencia memorando Forest No 3-2021-01577 y  3-2021-01575, identificación  de los Procesos Gestión Documental, Gestión de Talento Humano , Gestión de Bienes Servicios e Infraestructura, y  Gestión Contractual  que no han enviado información  faltante, de igual manera  memorando forest  No 3-2021- 01575 identificación de los procesos de la Subdirección de Recursos Públicos  y la Subdirección de Recursos Privados que no han enviado información  faltante de identificación de riesgos de seguridad digital, dando cumplimiento a la acción No 1 de igual manera se evidencia memorando forest No 3-2021-02519  del envió de la matriz de riesgos digitales consolidada  y documento PG03-FO401 V6 dando cumplimiento a la acción establecida.\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U395,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1010},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U395,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44363}]
["PMI 378","No Presenta ","MAYHED","Auditorias integrales",null,"Observación","Falta de planeación y ejecución de las actividades definidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y en el Plan de Seguridad y Privacidad de la información para las vigencias 2019 y 2020.","2020-12-11","Proceso Gestion Tecnológica","Subsecretaria de Gestion Corporativa CID",null,"Falta de planeación y ejecución de las actividades definidas en el Plan de Tratamiento de\nRiesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y en el Plan de Seguridad y Privacidad de la información para\nlas vigencias 2019 y 2020.","Al no tener claridad en las acciones a realizar en el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información no se puede realizar una ejecución total y su respectivo seguimiento",null,"Ajustar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, así como definir actividades para ejecutar y realizar seguimiento a los mismos.","Correctiva"," Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información","1. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información \n\n1 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información","1 Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información.\n\n1 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información","2021-01-02","2021-06-30","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Diciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nOctubre 2021: Se observó la actualización  del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información y plan de seguridad y privacidad de la información se definen actividades y se publica en el plan de acción 2021. (Plan de acción 2021 numeral 6.3. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información)\nSoportes: Anexo 1-Plan de acción 2021.pdf\nAvance: 100%, ya que con las actividades desarrolladas se da por cumplida la acción definida\nRecomendaciones: Monitorear y actualizar el Plan de Tratamiento de Riesfos de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo a necesidad",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U396,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1050},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U396,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44302}]
["PMI 379","No Presenta ","MAYHED","Auditorias integrales",null,"Observación","Ausencia del Plan de Control Operacional","2020-12-11","Proceso Gestion Tecnológica","Subsecretaria de Gestion Corporativa CID",null,"Ausencia del Plan de Control Operacional.","Si no se cuenta con la creación de dicho plan se puede presumir la falta de controles en los procesos y procedimientos que pueden verse abocados en materialización de riesgos debido a bajos controles o tratamientos ",null,"Crear el Plan  de Control Operacional en la SDHT.","Correctiva"," Plan de Control Operacional","1. Plan de Control Operacional","1 Plan de Control Operacional ","2021-01-02","2021-06-30","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Diciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nOctubre 2021: Se observó la v1 del plan operacional de la SDHT.\nSoportes: Anexo 1-Plan Control Operacional SHDT.pdf\nAvance:100%, ya que con las actividades desarrolladas se da por cumplida la acción definida\nRecomendaciones: Ejecutar acciones encaminadas a verificar el cumplimiento del plan elaborado",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U397,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1050},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U397,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44302}]
["PMI 380","No Presenta ","MAYHED","Auditorias integrales",null,"Observación","Ausencia de Plan de revisión y seguimiento a la implementación del MSPI.","2020-12-11","Proceso Gestion Tecnológica","Subsecretaria de Gestion Corporativa CID",null," Ausencia de Plan de revisión y seguimiento a la implementación del MSPI","Si no se cuenta con la creación de dicho plan se puede ver la no realización de algún tipo de tarea que se necesite para la actualización del MSPI",null,"Crear el Plan de revisión y seguimiento a la implementación del MSPI.","Correctiva","Plan de revisión y seguimiento a la implementación del MSPI.","1. Plan de revisión y seguimiento a la implementación del MSPI","1. Plan de revisión y seguimiento a la implementación del MSPI","2021-01-02","2021-06-30","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Diciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\nMayo 2021: El proceso no remitió soportes que permitan evidenciar avance de la acción definida\nRecomendación: Se mantiene la recomendación del seguimiento anterior.\nOctubre 2021: Se observó el Plan de revisión y seguimiento a la implementación del MSPI\nSoportes: Anexo 1-Plan Revision y Seguimiento MSPI.pdf \nAvance: 100%, ya que con las actividades desarrolladas se da por cumplida la acción definida\nRecomendaciones: Ejecutar acciones encaminadas a verificar el cumplimiento del plan elaborado",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U398,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1050},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U398,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44302}]
["PMI 381","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias integrales",null,"Observación","Debilidad en el procedimiento ejecución contable PS04-PR02","2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"No se encuentran claros los lineamientos en el procedimiento en cuanto a la conservación en medio fisico y magnetico de la documentación soporte inherente a las operaciones contables registradas por parte\nde la entidad.","Perdida de información, reprocesos de impresión y desgaste administrativo.",null,"Ajustar el procedimiento de ejecución contable, con el objeto que esté refleje claridad en la acción ejecutada en el proceso de validación de la información contable. ","Correctiva","Procedimiento actualizado","Procedimiento actualizado",1,"2021-02-01","2021-02-28","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPS04-PR02, Ejecución Contable V9, pdf\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Procedimiento PS04-PR02, Ejecución Contable V9 ,  se encuentran actualizado a versión 9 con fecha del 16 de Junio de 2021 y  formalmente adoptados dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Documental, Dando cumplimiento a la acción \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U399,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1131},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U399,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44182}]
[null,"No Presenta ","FRANCISCO",null,null,null,null,"2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,null,null,null,null,null,"Procedimiento publicado","Procedimiento publicado en el Mapa Interactivo de la Entidad",1,"2021-03-01","2021-04-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPS04-PR02, Ejecución Contable V9, pdf\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Procedimiento PS04-PR02, Ejecución Contable V9 ,  se encuentran formalmente adoptados dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Financiera , Dando cumplimiento a la acción \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U400,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1090},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U400,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44243}]
[null,"No Presenta ","FRANCISCO",null,null,null,null,"2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,null,null,null,null,null,"Procedimiento socializado","Procedimiento socializado mediante correo electronico.",1,"2021-05-01","2021-05-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoporte Socialización Actualización Procedimiento Contable \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl área remite  documento con fecha del 22 de julio de 2021 cuyo asunto es \" Conoce la actualización del Procedimiento de Ejecución Presupuestal  de la SDHT\"  donde  la Oficina Asesora Comunicaciones hace divulgación  masiva por correo electrónico y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo del 28 de noviembre de 20222 entre la Subdirección Financiera y la  Oficina de Control Interno  la acción se determina como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U401,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1070},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U401,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44271}]
["PMI 382","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias integrales",null,"Observación","Debilidad en la trazabilidad de los comprobantes de los registros contables de nomina","2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"No se cuenta con la debida parametrización en el sistema JSP7 para la generación de reportes contables de nómina.","Generación de errores e incumplimiento de la normatividad vigente.",null,"Solicitar al administrador de JSP7 el ajuste de los formatos de comprobantes contables, de acuerdo a la normatividad vigente y verificar que el ajuste se vea reflejado en el sistema de información de acuerdo a lo que el operador del sistema disponga para dar solución a la problematica presentada.","Correctiva","Solicitud  dirigida al administrador del aplicativo JSP7","Memorando externo",1,"2021-02-01","2021-02-10","2021-05-31","Francisco Venegas","Diciembre 2020: Se evidencia para la acción:\nRadicado No.2-2021-06823 de fecha 16 de febrero de 2020 dirigido a la empresa ASP Solutions realizando solicitud de ajustes en comprobantes de contabilidad\nObservación: La acción se realizó posterior al periodo definido \nRecomendación: Dar complemento a la acción propuesta en cuanto a la parametrización de los Formatos \nSoportes:\nArchivo PDF Radicado No.2-2021-06823 de fecha 16 de febrero de 2020 \n\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U402,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1144},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U402,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44165}]
[null,"No Presenta ","FRANCISCO",null,null,null,null,"2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,null,null,null,null,null,"Formatos parametrizados","Formatos parametrizados y reflejados en JSP7 sobre total de formatos parametrizados y reflejados en JSP7",1,"2021-02-11","2021-02-28","2021-05-31","Francisco Venegas","Diciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nMayo 2021: Se evidencia para la accion\n-Muestra comprobantes clase 005, 006 y 013 en los cuales se evidencia el responsable, quien realizo y quie aprobo el comprobante de los meses de enero, febrero, marzo y abril 2021 \n\nSoporte: \n*Archivos PDF comprobantes clase 005, 006 y 013 de los meses de enero, febrero, marzo y abril 2021.\n\nRecomendación: Dar continuidad a la acción propuesta, verificando periodicamente su efectividad. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U403,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1131},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U403,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44182}]
["PMI 383","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias integrales",null,"Observación","Diferencias en los registros contables con respecto a la liquidación efectuada para la Cuenta 51010301 horas extras nocturnas","2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Administrativa","Subdirección Financiera","En el aplicativo JSP7 solo existe un concepto parametrizado.\n","No se pueden identificar los tipos de horas extras generadas para los funcionarios de la Secretaría Distrital del Habitat",null,"Solicitar a JSP7 la desagregación de la cuenta 51010301 horas extras en: (diurnas, dominical y festiva diurna, dominical y festiva nocturna) y verificar que el ajuste se refleje en el sistema de informaciön JSP7","Correctiva","Solicitud  dirijida a JSP7","Memorando externo",1,"2021-02-01","2021-02-10","2021-05-31","Francisco Venegas","Diciembre 2020: Se evidencia para la acción:\nRadicado No.2-2021-06823 de fecha 16 de febrero de 2020 dirigido a la empresa ASP Solutions realizando solicitud de ajustes en comprobantes de contabilidad\nObservación: La acción se realizó posterior al periodo definido \nRecomendación: Dar complemento a la acción propuesta en cuanto a la parametrización de los Formatos \nSoportes:\nArchivo PDF Radicado No.2-2021-06823 de fecha 16 de febrero de 2020  ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U404,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1144},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U404,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44165}]
[null,"No Presenta ","FRANCISCO",null,null,null,null,"2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Administrativa",null,null,null,null,null,null,"Cuenta contable parametrizada en JSP7 ","Reporte del sistema JSP7 con la cuenta parametrizada.",1,"2021-02-11","2021-02-28","2021-05-31","Francisco Venegas","Diciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nMayo 2021: Se evidencia para la accion\n-Muestra comprobantes de las Subcuentas 51010301 Hora Extra Noct; 51010302 Hora Extra Diurna;51010303 Hora Extra Dominical Festiva; 51010304 Hora Extra Noctura Festiva enero a abril 2021.\n-Balance De Prueba Por Tercero y Cuenta Mayor cuenta contable 510103 marzo 2021\n\nSoporte: \n*Archivos PDF comprobantes cuentas contables 51010301 Hora Extra Noct; 51010302 Hora Extra Diurna;51010303 Hora Extra Dominical Festiva; 51010304 Hora Extra Noctura Festiva.\n*Archivo PDF Balance De Prueba Por Tercero y Cuenta Mayor cuenta contable 510103 marzo 2021\n\nRecomendación: Dar continuidad a la acción propuesta, verificando periodicamente su efectividad. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U405,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1131},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U405,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44182}]
["PMI 384","No Presenta ","FRANCISCO",null,null,null,null,"2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,null,null,null,"Codificar el formato de conciliación de nómina con su respectivo instructivo e incluirlo dentro del procedimiento ejecución contable y socializarlo a la Subdirección Administrativa.","Correctiva","Formato conciliación nomina codificado","Formato conciliación nomina codificado",1,"2021-02-01","2021-02-28","2021-05-31","Francisco Venegas","Diciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nMayo 2021 Se evidencia para la accion:\n-PS04-FO723 Formato conciliacion nomina v1\n-PS04-FO724 Formato conciliacion incapacidades v1\n-PS04-IN70 Instructivo formato conciliación de nómina v1\n\nSoporte: \n*Archivo excel del PDFPS04-FO723 Formato conciliacion nomina v1\n*Archivo excel PS04-FO724 Formato conciliacion incapacidades v1\n*Archivo PDF PS04-IN70 Instructivo formato conciliación de nómina v1 \nRecomendación: Dar continuidad a la acción propuesta, verificando periodicamente su efectividad. ",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U406,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1131},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U406,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44182}]
[null,"No Presenta ","FRANCISCO",null,null,null,null,"2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,null,null,null,null,null,"Procedimiento ejecución contable actualizado","Procedimiento ejecución contable actualizado y socializado",1,"2021-03-01","2021-04-30","2021-05-31","Francisco Venegas","Diciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nMayo 2021:Se evidencia para la accion\n-Procedimiento actualizado PS04-PR02 Ejecucion contable v9\n\nSoporte: \n*Archivo PDF Procedimiento actualizado PS04-PR02 Ejecucion contable v9\n\nRecomendacion: Dar cumplimiento al procedimiento.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U407,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1090},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U407,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44243}]
[null,"No Presenta ","FRANCISCO",null,null,null,null,"2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,null,null,null,null,null,"Formato conciliación nomina socializado a la Subdirección Administrativa","Formato conciliación nomina socializado mediante correo electronico a la Subdirección Administrativa",1,"2021-05-01","2021-05-31","2021-05-31","Francisco Venegas","Diciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nMayo 2021 Se evidencia para la accion:\n-Correo de fecha junio 19 de 2021 en el cual se remite  a la Subdirección administrativa PS04-FO723 Formato conciliacion nomina v1, PS04-FO724 Formato conciliacion incapacidades v1,PS04-IN70 Instructivo formato conciliación de nómina v1 y procedimiento PS04-PR02 Ejecucion contable v9 \n\nObservación: La acción se realizó posterior al periodo definido \n\nSoporte: \n*Archivo PDF correo remitido a la Subdirección administrativa\n\n",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U408,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1070},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U408,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44271}]
["PMI 385","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias integrales",null,"Observación"," Debilidades en el control para el recobro por incapacidades","2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Administrativa","Subdirección Financiera","Sobrecarga de actividades contractuales que hay en el personal que maneja la nómina.\n","Perdida en la recuperación de recursos del distrito.\n",null,"Incluir en el plan de contratación de personal que apoye el proceso de nomina.","Correctiva","Contratación del personal idóneo","Contratación del personal idóneo para los requerimientos de nómina ",1,"2021-02-02","2021-05-30","2021-05-31","Francisco Venegas","Diciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nMayo 2021 Se evidencia para la accion:\n-Contrato No 629 de 2021 el cual indica como objeto \"prestar servicios profesionales para la ejecución de los trámites administrativos relacionados con la liquidación de nomina.\"\n\nSoporte: \n*Archivo PDF contrato No 629 de 2021",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U409,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1070},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U409,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44271}]
["PMI 386","No Presenta ","FRANCISCO",null,null,null,null,"2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Administrativa","Subdirección Financiera","Falta de un procedimiento que establezca los lineamientos para el recobro de incapacidades.",null,null,"Realizar un procedimiento donde se establezca los lineamientos y las directrices para el recobro de las prestaciones económicas","Correctiva","Establecer el procedimiento de gestión de cobro de prestaciones económicas ","Creación del Procedimiento",1,"2021-01-04","2021-03-31","2021-10-31","Francisco Venegas","Diciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nMayo 2021 Se evidencia para la accion:\n-Documento borrador denominado \"Procedimiento para el recobro de incapacidades y licencias\"\nSoporte: \n*Archivo Word borrador denominado \"Procedimiento para el recobro de incapacidades y licencias\"\nRecomendación: Dar cumplimiento a la accion propuesta, teniendo en cuenta que la misma se vencio antes del corte de este seguimiento.\nOctubre 2021: Se observó para la accion:\n-Documento  denominado \"Procedimiento para el recobro de incapacidades y licencias\" versión 1 codigo PS01-PR21 de fecha 14 de julio de 2021 , por lo que se da cumplimiento de la actividad.\nSoporte: *Archivo pdf denominado \"Procedimiento para el recobro de incapacidades y licencias\" versión 1 codigo PS01-PR21\nRecomendación: Implementar la acción definida y verificar periodicamente su efectividad.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U410,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U410,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
[null,"No Presenta ","FRANCISCO",null,null,null,null,"2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Administrativa",null,null,null,null,null,null,null,"Publicación del Procedimiento",1,"2021-04-01","2021-04-30","2021-10-31","Francisco Venegas","Diciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nMayo 2021: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Dar prioridad al cumplimiento de la accion propuesta, teniendo en cuenta que la misma se vencio antes del corte de este seguimiento.\nOctubre 2021: Se evidencia para la accion:\n-Se observó publicación del procedimiento en el mapa interactivo de la entidad, por lo que se da por cumplida la acción\n\nSoporte: \n*Archivo PDF Pantallazo mapa interactivo",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U411,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1090},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U411,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44243}]
[null,"No Presenta ","FRANCISCO",null,null,null,null,"2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Administrativa",null,null,null,null,null,null,null,"Socialización del procedimiento",1,"2021-05-01","2021-05-30","2021-10-31","Francisco Venegas","Diciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nMayo 2021: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Dar prioridad al cumplimiento de la accion propuesta, teniendo en cuenta que la misma se vencio antes del corte de este seguimiento.\n\nOctubre 2021: Se observó para la accion:\n-Correo emitido por la Oficina Asesora de comunicaciones por medio de masivosdht en el cual en su contenido se indica lo siguiente:\n\"Conoce el procedimiento \"PS01-PR21 en el mapa interactivo de la Entidad para el recobro de incapacidades y licencias\" , por lo que se da por cumplida la acción\n\nSoporte: \n*Archivo PDF pantallazo correo remitido",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U412,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1070},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U412,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44271}]
["PMI 387","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias integrales",null,"Observación","Falta de gestión efectiva en la devolución de aportes por mayor valor pagado por seguridad social y parafiscales","2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Administrativa","Subdirección Financiera","No se realizo seguimiento a la gestión de recobro de aportes por mayor valor pagado en seguridad social y parafiscales","Perdida en la recuperación de recursos del distrito.\n",null,"Realizar la gestión de cobro de mayores valores pagados en seguridad social y aportes de parafiscales, y realizar un informe mensual de la gestión realizada","Correctiva","Realizar la gestión de cobro y seguimiento de devolución de aportes de seguridad social y aportes a parafiscales"," Seguimiento de manera mensual a las solicitudes enviadas mediante cuadro de control.",6,"2021-01-12","2021-06-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nConciliación Incapacidades, pdf\nIncapacidades 01 pieza publicitaria \nPublicación Importancia del reporte de las Incapacidades, pdf\nSeguimiento Colpensiones, 2-2021-19987 pdf\nSeguimiento Devoluciones de aportes, lxs\nSeguimiento Esap 1, pdf\nSeguimiento Esap 1, pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso en la mesa de trabajo adelantada el día 23 de mayo de 2023,  concilio que por competencia para  dar cumplimiento a la acción, la responsabilidad de su ejecución se traslada a la Subdirección Administrativa y conforme a lo establecido  en la mesa de trabajo con Subdirección de Gestión Corporativa  para el seguimiento del PMI del  14 de junio y 10 de julio  de 2023 no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción  establecida  por tal motivo se mantiene con el mismo avance estimado del período anterior.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION-CON AVANCE- RETRASADA y el HALLAZGO ABIERTO    \n\nRECOMENDACION:\nAportar los informes mensuales y los registros que demuestren la devolución de los mayores valores pagados por concepto de seguridad social y aportes a parafiscales.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nMarzo de 2024\n\nEVIDENCIA\nConciliación Incapacidades, pdf\nIncapacidades 01 pieza publicitaria \nPublicación Importancia del reporte de las Incapacidades, pdf\nSeguimiento Colpensiones, 2-2021-19987 pdf\nSeguimiento Devoluciones de aportes, lxs\nSeguimiento Esap 1, pdf\nSeguimiento Esap 1, pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\nMemorando No . 3-2023-8213\nMemorando No . 3-2023-9273\nRadicado No 3-2024-622\nANX-2024-352_3\nANX-2024-352_4\nANX-2024-352_6\nANX-2024-352_7\nANX-2024-352_8\nRadicado  No 3-2024-607\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso en la mesa de trabajo adelantada el día 23 de mayo de 2023,  concilio que por competencia para  dar cumplimiento a la acción, la responsabilidad de su ejecución se traslada a la Subdirección Administrativa y conforme a lo establecido  en la mesa de trabajo con Subdirección de Gestión Corporativa  para el seguimiento del PMI del  14 de junio y 10 de julio  de 2023 no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción  establecida  por tal motivo se mantiene con el mismo avance estimado del período anterior. Mediante radicado No. 3-2023-8343 la Subsecretaría de Coordinación Operativa solicita la eliminación de la acción PMI 387,  la cual fue valorada  segun radicado No. 3-2023-9280  determinando la  improcedencia de eliminar o conceptuar el cierre del hallazgo, manteniéndose en losmismos terminos: se aporta radicado No 3-2023-622 mediante la cual se informa la gestion adelanatada por la  subdirecion administrativa correspondientes a la gestión de recobro de los recursos a las diferentes entidades por concepto de seguridad social, aportes parafiscales e incapacidades,para las vigencias 2019 al 2023, de igual manera se aporta correo elecronico del 18 ce mayo de 2023  donde se evidencia la trasabilidad de la  Solicitud de  comprobante de reintegro para vigencia 2017 al  2021, los cobros de mayores valores pagados en seguridad social y aportes de parafiscales los cuales fuero valorados  en el plan de mejoramiento de la contraloria y Conforme a lo establcido en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestion Corporativa del 24 de enero de 2024,  la acion se conceptua como cumplida. \n\n AVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS Y HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",0.5,0.5,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U413,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1050},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U413,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44302}]
["PMI 388","No Presenta ","FRANCISCO",null,null,null,null,"2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Administrativa",null,null,null,null,"efectuar la respectiva constitución de actos administrativos cuando haya lugar, con el apoyo jurídico de la entidad",null,"Realizar la gestión del acto administrativo de la devolución de aportes de seguridad social y parafiscales","Constituir el acto administrativo",1,"2021-04-01","2021-07-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nArchivo pdf Comunicación pago ARL POSITIVA\n*Archivo pdf formato Dirección Distrital de Tesorería oficina gestión de ingresos\n*Archivo pdf recibo individual de pagos Bancolombia \n*Archivo pdf correo COMPENSAR\n*Archivo pdf  Resolución entidad ESAP \n*Archivo pdf  Radicado ICBF\n*Archivo pdf comunicado PROTECCIÓN\n*Archivo pdf comunicado EPS SANITAS\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción  establecida, al igual que no se esta cumpliendo con lo establecido en la mesa de trabajo con Gestión corporativa y Subdirección financiera  del  28 de noviembre de 2022  para el seguimiento del PMI, de aportar evidencias del acto administrativo de la devolución de aportes de seguridad social y parafiscales, que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción, esta se mantiene con el mismo avance estimado del período anterior. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n25%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION-CON AVANCE- RETRASADA y el HALLAZGO ABIERTO           \n\nRECOMENDACION:\nRemitir por medio de comunicación oficial los soportes de las mesas adelantadas entre la subdirección financiera y jurídica, antes del próximo seguimiento.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nMarzo  de 2024\n\nEVIDENCIA\nArchivo pdf Comunicación pago ARL POSITIVA\n*Archivo pdf formato Dirección Distrital de Tesorería oficina gestión de ingresos\n*Archivo pdf recibo individual de pagos Bancolombia \n*Archivo pdf correo COMPENSAR\n*Archivo pdf  Resolución entidad ESAP \n*Archivo pdf  Radicado ICBF\n*Archivo pdf comunicado PROTECCIÓN\n*Archivo pdf comunicado EPS SANITAS\nMemorando No . 3-2023-8213\nMemorando No . 3-2023-9273\nRadicado No 3-2024-622\nANX-2024-352_3\nANX-2024-352_4\nANX-2024-352_6\nANX-2024-352_7\nANX-2024-352_8\nRadicado  No 3-2024-607\n\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n\nEl proceso para el presente seguimiento no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción  establecida, al igual que no se esta cumpliendo con lo establecido en la mesa de trabajo con Gestión corporativa y Subdirección financiera  del  28 de noviembre de 2022  para el seguimiento del PMI, de aportar evidencias del acto administrativo de la devolución de aportes de seguridad social y parafiscales, que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción, esta se mantiene con el mismo avance estimado del período anterior.\n\nEl proceso en la mesa de trabajo adelantada el día 23 de mayo de 2023,  concilio que por competencia para  dar cumplimiento a la acción, la responsabilidad de su ejecución se traslada a la Subdirección Administrativa y conforme a lo establecido  en la mesa de trabajo con Subdirección de Gestión Corporativa  para el seguimiento del PMI del  14 de junio y 10 de julio  de 2023 no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción  establecida  por tal motivo se mantiene con el mismo avance estimado del período anterior. Mediante radicado No. 3-2023-8343 la Subsecretaría de Coordinación Operativa solicita la eliminación de la acción PMI 387,  la cual fue valorada  segun radicado No. 3-2023-9280  determinando la  improcedencia de eliminar o conceptuar el cierre del hallazgo, manteniéndose en losmismos terminos: se aporta radicado No 3-2023-622 mediante la cual se informa la gestion adelanatada por la  subdirecion administrativa correspondientes a la gestión de recobro de los recursos a las diferentes entidades por concepto de seguridad social, aportes parafiscales e incapacidades,para las vigencias 2019 al 2023, de igual manera se aporta correo elecronico del 18 ce mayo de 2023  donde se evidencia la trasabilidad de la  Solicitud de  comprobante de reintegro para vigencia 2017 al  2021, los cobros de mayores valores pagados en seguridad social y aportes de parafiscales los cuales fuero valorados  en el plan de mejoramiento de la contraloria y Conforme a lo establcido en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestion Corporativa del 24 de enero de 2024,  la acion se conceptua como cumplida. \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:     CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS Y HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",0.25,0.5,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U414,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1030},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U414,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44330}]
["PMI 389","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias integrales",null,"Observación","Inoportunidad en el cumplimiento del cronograma de Armonización Presupuestal 2020","2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"Demoras en la publicación de los procesos de contratación en la plataforma Secop II, con posterioridad a las fechas estipuladas por la Secreatria  de Hacienda ","Incumplimiento del conograma",null,"Expedición de circular informativa dirigida al área de contratación con las fechas y directrices estipuladas por la Secretaria de Hacienda para la publicación de los procesos, la formulación del anteproyecto de presupuesto y armonización presupuestal cuando se requiera.","Correctiva","Circular informativa","Circular informativa socializada ",1,"2021-02-01","2021-12-31","2021-10-31","Francisco Venegas","Diciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nMayo 2021: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Se reitera Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\nOctubre 2021:Se observó para la accion:\n-Memorando nro 3-2021-05559 de fecha 06 de octubre de 2021 dirigido a los Subsecretarios, subdirectores y jefes de area con asunto \"programación  de los recursos que financien procesos de contratación en curso PCC\"   \nSoporte: \n*Archivo PDF memorando  nro 3-2021-05559\nRecomendacion: Realizar seguimiento a lo establecido en el documento emitido.\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U415,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U415,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 390","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias integrales",null,"Observación","Deficiencias en el diseño de los riesgos y controles establecidos en el mapa de riesgos del proceso de gestión financiera","2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"La no identificación de posibles riesgos en los procesos contables de la Subdirección Financiera","La materialización del riesgo",null,"Realizar mesa de trabajo con el fin de identificar los riesgos y sus puntos de control relacionados con la gestión presupuestal.","Correctiva","Mesa de trabajo equipo financiera","Acta de reunión",1,"2021-02-01","2021-02-28","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nACTA DE REUNION,pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo del 28 de noviembre de 20222 entre la Subdirección Financiera y la  Oficina de Control Interno el área remite   Acta de reunión No 1 del  19 de febrero de 2021  cuyo asunto \" Mesa de trabajo identificación riesgos Subdirección Financiera\"  con el objetivo de identificar y valorar los posibles riesgos  desde un enfoque preventivo             \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U416,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1131},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U416,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44182}]
[null,"No Presenta ","FRANCISCO",null,null,null,null,"2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,null,null,null,null,null,"Mapa de riesgos vigencia 2021 actualizado","Mapa de Riesgos actualizado",1,"2021-03-01","2021-04-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nMR Gestión Financiera  V17, xlms\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el MR Gestión Financiera,  se encuentran actualizado a V17 , formalmente adoptado y  dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Documental, Dando cumplimiento a la acción \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U417,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1090},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U417,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44243}]
["PMI 391","No Presenta ","FRANCISCO","Auditorias integrales",null,"Observación","Obsolescencia en la versión de PostgreSQL utilizada en el sistema de información JSP7","2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Financiera","Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID","Falta de actualizaciones programadas para el aplicativo.\n","Indisponibilidad en la prestación del servicio del aplicativo.\nAfectación de la integridad y confidencialidad de la información contenida en la base de datos",null,"Realizar reuníón con el proveedor ASP SOLUTIONS - JSP7, para validar viabilidad de actualización de verisón de base de datos.","Correctiva","Reunión con proveedor de JSP7","Acta de reunión",1,"2021-02-01","2021-02-28","2021-05-31","Francisco Venegas","Diciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nMayo 2021 Se evidencia para la accion:\n-Documento Acta No 9  con asunto \"mesa de trabajo revision viabilidad actualizacion base de datos aplicativo JSP7\" de fecha febrero 26 de 2021\n\nSoporte: \n*Archivo pdf Acta No 9  con asunto \"mesa de trabajo revision viabilidad actualizacion base de datos aplicativo JSP7\" de fecha febrero 26 de 2021\n\nRecomendación: Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la misma.\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U418,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1131},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U418,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44182}]
["PMI 392","No Presenta ","MAYHED","Auditorias integrales",null,"Observación","Ausencia del manual de recuperación del sistema de información JSP7","2020-11-30","Gestión Financiera","Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID",null,"No se cuenta con manual de validación de disponibilidad de infraestructura tecnologica de la SDHT para recuperación de los sistemas de información de la SDHT.","Afectación de la disponibilidad de los sistemas de información de la SDHT",null,"Elaborar un manual general de validación y recuperación de los sistemas de información de la SDHT\n","Correctiva","Manual general de verificación y recuperación  de los sistemas de información\nManual de recuperación del sistema de información JSP7","Manual general de verificación y recuperación  de los sistemas de información de la SDHT",1,"2021-03-01","2021-08-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nanexo 1-MANUAL GENERAL DE VALIDACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SDHT\nanexo 2, PG03-FO387 Solicitud creación, modificación y evaluación f\nanexo 3- Correo solicitud programas y Proyectos \nanexo 4- Correo respuesta solicitud programas y Proyectos \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo del 28 de noviembre de 20222 entre la Subdirección Financiera y la  Oficina de Control Interno el área remite , Borrador del  MANUAL GENERAL DE VALIDACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SDHT, lo mismo que  el formato PG03-FO387 Solicitud creación, anulación o modificación de documentos  donde se solicita la creación de dicho manual  de acuerdo al  registro de correos electrónicos del 18 de agosto de 2022  y  registro de respuesta del 21 de noviembre de 2022.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U419,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1009},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U419,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44364}]
["PMI 393","No Presenta ","FRANCISCO",null,null,null,null,"2020-11-30","Gestión Financiera","Subdirección Financiera","Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID","No se cuenta con  manual para recuperación del sistema JSP7.","Afectación de la disponibilidad del sistema de información e integridad de la base de datos del aplicativo JSP7",null,"Solicitar al proveedor asp solution el manual de recuperacion del sistema JSP7. ","Correctiva","Manual de recuperación del sistema JSP7.","manual de recuperación del sistema JSP7",1,"2021-03-01","2021-02-28","2021-05-31","Francisco Venegas","Diciembre 2020: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción\nRecomendación: Para el próximo seguimiento se realicen las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la acción propuesta.\n\nMayo 2021 Se evidencia para la accion:\n-Documento archivo manual de configuracion e instalacion modulo planeacion presupuestal en el cual se indica  proceso de recuperación del sistema.\n\nSoporte: \n*Archivo pdf manual de configuracion e instalacion modulo planeacion presupuestal\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U420,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1131},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U420,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44182}]
["PMI 394","No Presenta ","MAYHED","Auditorias integrales",null,"Observación","Falta de articulación, coordinación y gobierno entre el Proceso de Gestión Financiera, el Proceso\nde Gestión Tecnológica y el Contratista para la realización de copias de seguridad del sistema de Información JSP7","2020-11-30","Gestión Financiera","Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID",null,"Ausencia de controles adecuados en el funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y las copias de respaldo.\n\n","Afectación de la disponibilidad del sistema de información e integridad de la base de datos del aplicativo JSP7",null,"Actualizar el procedimiento  PS05-PR16 Respaldo y restablecimiento de información de aplicativos y o infraestructura.","Correctiva","Documento actualizado y publicado","Actualizar el procedimiento PS05-PR16 \n",1,"2021-03-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPS05-PR16, Procedimiento de respaldo  y restablecimiento de información de aplicativo y/o infraestructura V2\nPS05-PR16, Procedimiento de respaldo  y restablecimiento de información de aplicativo y/o infraestructura V3\nPublicación \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Procedimiento de respaldo  y restablecimiento de información de aplicativo y/o infraestructura PS05-PR16, con fecha del 12 de noviembre de 2021, se encuentran actualizado a V3 , formalmente adoptado y  dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Financiera, \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U421,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U421,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 395","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación No 1 :\n\nEl esquema de \"Mejoramiento de Vivienda\" presenta un regazo en las legalizaciones de las vigencias 2013 y 2014 debido a que los documentos aportados por la Subdirección de Recursos Públicos no reunen los requisitos para realizar los registros contables; esta situación conlleva a que el saldo de la cuenta \"Contratos para subsidios de vivienda -19080102\" por $ 28,067,842,800 se encuentren sobreestimado.\"","2018-11-21","Instrumentos de financiación para el acceso a la vivienda","Subdirección de Recursos Públicos","No aplica","No remisión de información por parte de la Subdirección de Recursos Públicos a la Subdirección Financiera.","Sobrestimación en las cifras contables presentadas en los estados financieros de la Secretaría.",null,"Legalizar en el aplicativo SIPIVE y ante la Subdirección Financiera los 156 subsidios correspondientes a mejoramiento habitacional por valor de $1.655.316.000, correspondientes a los mejoramientos Habitacionales efectuados por esta Secretaría en la vigencia 2013.","Correctiva","Subsidios Legalizados","No. de Subsidios Legalizados / Total de Subsidios a Legalizar ",1,"2020-12-01","2021-05-15","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: De acuerdo a los soportes remitidos por la Subdirección de Recursos Públicos, se observó base denominada \"Base legalizaciòn 2013 y 2014\", dentro de la cual se relacionó los 156 subsidios correspondientes a mejoramiento habitacional de la vigencia 2013, para lo cual se remitieron los soportes de cada beneficiario, los cuales contenía: Acta de entrega fisica de la obra, Pantallazo del SIPIVE y Resolución de vinculación .En el pantallazo del SIPIVE se observò el estado de los subdisios en los cuales se estableció como \"Desembolso-Desembolso total\" con fecha de actualización del 30 de noviembre de 2020, a continuación se relaciona los beneficiarios validados por proyecto:\n1. Proyecto CVP 2013-Bosa Occidental-Bosa-Hab 2: Beneficiarios:Jose Flavio Vargas, Gustavo Mayorga, Horacio Pulido, Luis Enrique Beltran Diaz, Ana Elisa Quesada, Flor Alba Castillo, Maria Soledad Rodrgiuez, Lucelena Leon, Aleida Arango, Cilia Alvarado, Rosa Evelia Mora, Luis Esteban Quimbaya, Marco Antonio Gomez, Hernan Cetares, Yesid Garzón\n2. Proyecto CVP 2013-Libertadores-San Cristóbal-Hab 1: Jose Antonio Gonzales, Uriel Molina, Blanca Roa, Bernice Baez, Carmen Arevalo, Maria Gladys Vargas, Luz Mery Sanchez, Humberto Fualno Gomez, Armando Calderon, Elba Edilsa, Carlos Duran, Maria de los Santos, Martha Lilia Hernandez, Mariana Lizarazo Estupiñan, Fabio Raul Daza.\n3. Proyecto CVP 2013-Lucero-Ciudad Bolívar-Hab 2: Jose Agustin Ramos, Norberto Quiceno, Luis Giraldo, Jose Ariza, Ana Martina Rada, Luz Marina del Carmen, Gladys Velasquez, Maria Lilia Galeano, Gloria Maria Carmona, Luz Marina Zarate, Sandra Gaona, Alirio Correa, Wilson Rodriguez Peña, Franklin Diaz, Eduvigis Bernal\n\nPor lo anterior, y teniendo en cuenta la Resoluciòn 466 de 2020 de la SDHT, en donde se aprobó la depuración contable de los 156 subsidios y en cumplimiento del artìculo 3 de la misma \"Ordenar a la Subdirecciòn de Recursos Públicos el registro del estado de avance denominado Legalizado en SIPIVE\" , se da por cumplida la aación, sin embargo, se aclara que la acción inicio el 01/12/2020 y los soportes corresponden a 30/11/2020.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U422,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1079},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U422,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44258}]
["PMI 396","No Presenta ","KAROL",null,null,"Observación",null,"2018-11-21","Instrumentos de financiación para el acceso a la vivienda","Subdirección de Recursos Públicos","No aplica",null,null,null,"Legalizar en el aplicativo SIPIVE y ante la Subdirección Financiera los 68 subsidios correspondientes a mejoramiento habitacional por valor de $753.984.000, correspondientes a los mejoramientos Habitacionales efectuados por esta Secretaría en la vigencia 2014.","Correctiva","Subsidios Legalizados","No. de Subsidios Legalizados / Total de Subsidios a Legalizar ",1,"2020-12-01","2021-05-15","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: De acuerdo a los soportes remitidos por la Subdirección de Recursos Públicos, se observó base denominada \"Base legalizaciòn 2013 y 2014\", dentro de la cual se relacionó los 156 subsidios correspondientes a mejoramiento habitacional de la vigencia 2013, para lo cual se remitieron los soportes de cada beneficiario, los cuales contenía: Acta de entrega fisica de la obra, Pantallazo del SIPIVE y Resolución de vinculación .En el pantallazo del SIPIVE se observò el estado de los subdisios en los cuales se estableció como \"Desembolso-Desembolso total\" con fecha de actualización del 30 de noviembre de 2020, a continuación se relaciona los beneficiarios validados por proyecto:\n1. ProyectoCVP 2014-La Flora-Usme-Hab : Beneficiarios: Luis Jose Jaime, Maria Soledad Fernandez, Rosilia Londoño, Ana Cecilia Munjura, Pilar Londoño Soto, Jaqueline Calderon, Reay Martinez, Myriam Mabel Ortegon, Esther Vergara, Carlos Silva, Luis Verdugo, Aberlado Ramirez, Gabriel Murcia, Galicia Vargas, Jesu Maria Gutierrez, Marilu Feria.\n2. ProyectoCVP 2014-Rural Mochuelo-Fase 2: Luz Barbosa, Sixta Cangrejo, Hlver Garcia, Hector Beltran, Jose Higuera, Susana Martinez, Ana Vrela, Clemencia Cortes, Ruth Garcia (El soporte tiene como fecha de actualizacion Julio 2017),Jose Rodriguez \n3. Proyecto CVP 2014-Rural Mochuelo-Fase 4: Luis Eduardo Ramirez, Jose Ignacio Rivera y Martin Fonseca-\nPor lo anterior, y teniendo en cuenta la Resoluciòn 466 de 2020 de la SDHT, en donde se aprobó la depuración contable de los 156 subsidios y en cumplimiento del artìculo 3 de la misma \"Ordenar a la Subdirecciòn de Recursos Públicos el registro del estado de avance denominado Legalizado en SIPIVE\" , se da por cumplida la ación, sin embargo, se aclara que la acción inicio el 01/12/2020 y los soportes corresponden a 30/11/2020 y realizar la verificaciòn del SIPIVE correspondiente a la beneficiaria RUTH GARCIA",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U423,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1079},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U423,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44258}]
["PMI 397","No Presenta ","KAROL",null,null,"Observación",null,"2018-11-21","Instrumentos de financiación para el acceso a la vivienda","Subdirección de Recursos Públicos","No aplica",null,null,null,"Gestionar la reconstrucción de los documentos correspondientes a la vigencia 2013 de los 57 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $604.827.000 que se encuentran en copia y cumplen con los requisitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 1086 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $11.523.546.000 que no cumplen con los requisitos.","Correctiva","SDVE  reconstruidos","No. de SDVE con documentos reconstruidos  / Total de Subsidios a reconstruir",1,"2020-12-01","2021-11-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\n2-2022-32911 Solicitud CVP paf.\n3-2021-05754  Modificación Plan de Mejoramiento \nEstado Legalización Mejoramiento de Vivienda, paf.\nActa de la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Financiera del 12 de julio de 2023  \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Financiera del 12 de julio de 2023, se suministra por parte del proceso memorando 2-2022-32911 del 2 de junio de 2022, dirigido a la Caja de Vivienda Popular  solicitando información  del programa de mejoramiento de vivienda  vigencia 2013 y 2014,   referenciando  140  actas por subsanar dentro del proceso de legalización contable que adelanta la secretaria, al igual  que  documento titulado \" Estado Legalización Subsidio Distrital de Vivienda en Especie en la Modalidad de Mejoramiento Habitacional de Vivienda\",  donde se relaciona 802 subsidios de mejoramiento de vivienda de la vigencia 2013 y 2014 de los cuales 662 cumplen los criterios de legalización,, de igual manera  y de acuerdo a lo concertado en la mesa de trabajo se amplia la fecha final para el cumplimiento de la acción,  para el 15 de octubre de 2023. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n58%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION- CON AVANCE -DENTRO DE LOS TERMINOS  y el HALLAZGO ABIERTO\n\nRECOMENDACION:\nAportar evidencias que permita establecer un porcentaje de avance a más tardar al 30 de septiembre de 2023 y en caso de que no se reciba información la Oficina de Control Interno declarara la acción como INEFECTIVA, para que se plantee una nueva acción por parte de la Subsecretaria de Gestión Financiera y/o la Subdirección de Recursos Públicos ",0.57999999999999996,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U424,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U424,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 398","No Presenta ","KAROL",null,null,"Observación",null,"2018-11-21","Instrumentos de financiación para el acceso a la vivienda","Subdirección de Recursos Públicos","No aplica",null,null,null,"Gestionar la reconstrucción de los documentos correspondientes a la vigencia 2014 de los 186 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $2.062.368.000 que se encuentran en copia y cumplen con los requisitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 162 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $1.796.256.000 que no cumplen con los requisitos.","Correctiva","SDVE  reconstruidos","No. de SDVE con documentos reconstruidos  / Total de Subsidios a reconstruir",1,"2020-12-01","2021-11-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa de reunión  No 11 del 4 de noviembre de 2021 \nActa de reunión No 12 del 9 de diciembre de 2021.\nActa de Reunión No 13 del  1 de febrero de 2022,  \n2-2022-32911 Solicitud CVP paf.\n3-2021-05754  Modificación Plan de Mejoramiento \nEstado Legalización Mejoramiento de Vivienda, paf.\nActa de la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Financiera del 12 de julio de 2023.  \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Financiera del 12 de julio de 2023, se suministra por parte del proceso memorando 2-2022-32911 del 2 de junio de 2022, dirigido a la Caja de Vivienda Popular  solicitando información  del programa de mejoramiento de vivienda  vigencia 2013 y 2014   con referente a  140  actas por subsanar dentro del proceso de legalización contable que adelanta la secretaria, lo mismo que  documento titulado \" Estado Legalización Subsidio Distrital de Vivienda en Especie en la Modalidad de Mejoramiento Habitacional de Vivienda\",  donde se relaciona 802 subsidios de mejoramiento de vivienda de la vigencia 2013 y 2014 de los cuales 662 cumplen los criterios de legalización, documentos  que de acuerdo con la meta establecida por  el proceso,  permiten determinar  un porcentaje de avance.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n40%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: EN EJECUCION - CON AVANCE- RETRASADA y el HALLAZGO ABIERTO\n\nRECOMENDACION:\nAportar evidencias que permita establecer un porcentaje de avance a más tardar al 30 de septiembre de 2023 y en caso de que no se reciba información la Oficina de Control Interno declarara la acción como INEFECTIVA, para que se plantee una nueva acción por parte de la Subsecretaria de Gestión Financiera y/o la Subdirección de Recursos Públicos\n\n\n\n",0.4,"INCUMPLIDA ",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U425,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U425,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 399","No Presenta ","KAROL",null,null,"Observación",null,"2018-11-21","Instrumentos de financiación para el acceso a la vivienda","Subdirección de Recursos Públicos","No aplica",null,null,null,"Realizar mesas de trabajo con el la Subsecretaría de Coordinación Operativa y Subdirección Financiera  con el fin de determinar parametros y hacer seguimiento con relación a los SDVE  de vigencias 2013 y 2014.","Correctiva"," Mesas de trabajo","No.de mesas de trabajo realizadas  / Total de mesas de trabajo programadas.",1,"2020-12-01","2021-11-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\na. Acta comité previo acta de inicio CTO 863 y 895 de 2021, pdf.\nb. CTO 832-2021 Acta reunión 1 perseverancia 22-09-21, pdf.\nc. CTO 908.2021 Acta reunión 1 Cortijo 10-11-2021, pdf.\nActa de Reunión 06-04-2022 (Mejoramiento Habitacional), paf.\n3-2021-05754  Modificación Plan de Mejoramiento \nActa de la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Financiera del 12 de julio de 2023  \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Financiera del 12 de julio de 2023 , se aporta Acta del  6 de abril de 2022 cuyo asunto \" Mesa de Trabajo  Legalización Programa  Mejoramiento de Vivienda  2013-2014\" , donde se expone  la metodología  implementada para la legalización  de expedientes , al igual que los resultados en la revisión de 411 expedientes  donde se establecen unos compromisos, lo que permite determinar que se esta cumpliendo con la acción de  \" Realizar mesas de trabajo con la Subsecretaría de Coordinación Operativa y Subdirección Financiera  con el fin de determinar parámetros y hacer seguimiento con relación a los SDVE  de vigencias 2013 y 2014\" \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100 %\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA, POR FUERA DE LOS TÉRMINOS-HALLAZGO CERRADO  \n\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2018,{"$f":"NETWORKDAYS(U426,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U426,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 400","No Presenta ","NICOLÁS","Autocontrol y Autoevaluación","Visitas Administrativas instancias de control","Recomendación","Se identifica que la inoportunidad en las respuestas de PQRSD continúa","2021-01-15","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa","Mesas de trabajo de socialización de informes ","Aumento significativo de las PQRSD al interior de cada una de las dependencias en la entidad.","\nEstadísticas e índices negativos que afectan la imagen de la Entidad\n\nReprocesos operativos y pérdida del control de la información\n\nSanciones legales vigentes en contra de los responsables del trámite de PQRSD.\n\nAumento de quejas y reclamos asociados a la inoportunidad, generando pérdida de credibilidad de la Entidad.\n",null,"Socilizar en mesa de trabajo informe con las dependencias y/o procesos con mayor nivel de afectación en la gestión de PQRSD.","Correctiva","Mesas de trabajo de socialización de informes ","Mesas desarrollados / Mesas programados","Tres (3) mesas de trabajo en las cuales se identifiquen acciones de mejora para la gestión de PQRSD ","2021-04-01","2021-12-31","2021-10-31","\nKarol Marroquin","Mayo 2021: Se evidencio a través de acta de reunión en plataforma Microsoft Teams del 29 de abril de 2021, la realización de mesa de trabajo junto con la Subsecretaría de Gestión Financiera para el seguimiento a las PQRSD; así mismo se observan las diapositivas que se presentaron en dicha reunión. Se establece un avance del 33,33% de avance teniendo en cuenta la realización de 1 de 3 reuniones programadas en el Plan de Mejoramiento.\nRecomendación: Continuar con la gestión necesaria para finiquitar la acción.\nOctubre 2021: Se observó acta del 25 de agosto de 2021 con la Subsecretaría de Gestión Coporativa y CID por asunto \"Mesa de trabajo seguimiento PQRSD Subsecretaría Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario\" en la cual se socializó el informe de PQRSD del segundo trimestre 2021 y se generaron las respectivas recomendaciones desde el proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano. Adicionalmente, se observó acta del 11 de agosto de 2021 con la Subsecretaría de Coordinación Operativa por asunto \"Mesa de trabajo Seguimiento PQRSD Subsecretaría Coordinación Operativa\"   en la cual se generaron las respectivas recomendaciones desde el proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano.\nPor lo anterior, se da cumplimiento a la acción, dado que se observó la realización de las dos mesas de trabajo faltantes, de acuerdo con el seguimiento anterior, se genera un total de 3 mesas de trabajo realIziadas.\nSoportes: Acta y presentación de mesa de trabajo con la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID del 25 de agosto de 2021\nActa y presentación de mesa de trabajo realizada con la Subsecretaria de Coordinación Operativa del 11 de agosto de 2021\nRecomendación: Generar acciones que se encuentren orientadas a lograr mitigar la ocurrencia del aumento en la inoportunidad de las PQRSD, teniendo en cuenta que la enitdad continúa presentando inoportunidad en las respuestas, es improtante que desde el proceso de Gestión de Servicio al Ciudano se contiúen generando acciones que permitan a las áreas apropiarse del tema y se tienda a la disminución de PQRSD con inoportunidad.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U427,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U427,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 401","No Presenta ","NICOLÁS",null,null,"Recomendación",null,"2021-01-15","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa","Seguimiento a las mesas de trabajo realizadas","Falta de interoperabilidad entre los sistemas de información (Sistema de Bogotá Te Escucha y Sistema de Automatización de Procesos y Documentos Forest)\nDesconocimiento de la normatividad relacionada con PQRSD y los procedimientos internos",null,null,"Realizar mesas de trabajo con las dependencias y/o áreas o referentes de los proceso, a fin de socializar trámite de PQRSD, identificar temas de más alto impacto y si es claro, establecer planes de acción  tendientes a mitigar las causas de inoportunidad","Correctiva","Seguimiento a las mesas de trabajo realizadas","Mesas de trabajo desarrolladas / mesas de trabajo programadas","Desarrollar cuatro (4) mesas de trabajo para el seguimiento a la atención  de  PQRSD (Primer mes de vigencia y posteriormente cada dos meses)  ","2021-04-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Acta comité previo acta de inicio CTO 863 y 895 de 2021, pdf.\nb. CTO 832-2021 Acta reunión 1 perseverancia 22-09-21, pdf.\nc. CTO 908.2021 Acta reunión 1 Cortijo 10-11-2021, pdf.\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDesde la Subdirección de operaciones se informa que  Previo al acta de inicio de los contratos 832 de 2021 (obra), 908 de 2021 (obra), 863 de 2021 (estudios y diseños) y 895 de 2021 (interventoría), se realizó mesa de trabajo los días 22 de septiembre de 2021, 10 de noviembre de 2021 y 3 de noviembre de 2021 con los estructuradores de los contratos y el supervisor, donde se explicaron los lineamientos a seguir para la modificación, cargue, aprobación y seguimiento de las garantías en la plataforma Secop II al igual que los tiempos establecidos para cada parte involucrada, evidenciado y constatado en los soportes que reposan en la carpeta compartida con Control Interno, pero de acuerdo a lo establecido en la acción por parte de Gestión contractual se encuentra en proceso de reunirse con los responsable de operaciones para llevar a cavo la mesa ya que para dar conformidad a esta es necesario la participación de ambas dependencias; esta reunión se encuentra atrasada debido a que se busco dar prioridad a la capacitación parte del Plan de mejoramiento de la contraloría y de acuerdo al memorando 3-2022- 3170 del 8 de junio de 2022  se informa que no se cuenta con evidencias de avance en esta actividad, ya que fue revisada en la mesa de trabajo del día 02/05/2022  y se está adelantando el trámite de las evidencias para ser reportada en el siguiente corte. pero  en vista que no se ha podido adelantar los tramites necesarios para la subsanación y que los tiempos de ejecución están vencidos\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U428,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U428,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 402","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Deficiencias en el tratamiento de riesgos y solicitud de garantías","2020-12-30","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa ","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Deficiencias en el tratamiento de los riesgos identificados para los contratos 514-2020 y 588-2019, así como el desconocimiento del tratamiento de riesgos por parte del Supervisor.","El hecho de no exigir las garantías de conformidad con el tratamiento de riesgos del proceso puede ocasionar a la administración incurrir en posibles demandas de perjuicios patrimoniales que causen con motivo de determinada responsabilidad en que incurra el contratista",null,"\nMediante Circular se dará lineamientos y orientaciones a la Entidad con el fin de reforzar la identificación del tratamiento de riesgos y las garantías asociadas al contrato","Correctiva","Circular ","Una ",1,"2021-04-14","2021-11-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\n402, paf\n5 de mayo identificación de riesgos asociados a la supervisión, docx\nCircular  16, 28-12-2022.pdf\nActa mesa de Trabajo PMI- Gestión Contractual 22112022.pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe remite por parte del proceso, correos electrónicos donde se evidencia la trazabilidad en la  gestión adelanta para identificar los posibles riesgos contractuales asociados  a la supervisión de contratos entre la subsecretaria jurídica, Subdirección Administrativa  y la Oficina de Control Disciplinario, donde se identifica  los riesgos operativos en la supervisión,  de igual manera  mediante circular interna No. 016 del 28 de diciembre de 2022 se emitieron los lineamientos para la radicación y el trámite de  los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y dentro de la cual se desarrollan aspectos relacionados con la planeación, organización de paquetes para la solicitud de contratos, creación de procesos y documentación en el SECOP II, perfeccionamiento contractual, ejecución, entre otros aspectos, dando cumplimiento a la acción establecida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA, POR FUERA DE LOS TÉRMINOS-HALLAZGO CERRADO\n\nRECOMENDACION: \n1. Asegurar que los lineamientos definidos en la circular No. 16 del 28 de diciembre de 2022 se apliquen en todos los procesos de contratación.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U429,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U429,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 403","No Presenta ","KAROL","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Afectación al principio de planeación","2020-12-30","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa ","Subsecretaria de Gestion Corporativa y Control Interno Disciplinario","Deficiencias en la planeación respecto al valor estimado del contrato, debilidades en la estructuración de los estudios previos.","La planeación de los procesos contractuales es un factor clave para tener conocimiento real y efectivo de la necesidad a satisfacer, el incumplimiento a la planeación conlleva a baja optimización de recursos, aumento de costos, la posibilidad de cometer mayores errores humanos y no alcanzar el objetivo propuesto en el contrato, este riesgo debe incluirse en la matriz de tipificación y valoración de riesgos del proceso",null,"\nEnviar pieza comunicativa a la comunidad Institucional reforzando la importancia de una buena planeación teniendo en cuenta los estudios previos y estudios del sector\n\n","Correctiva","Pieza comunicativa","Una ",1,"2021-04-14","2021-11-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nCIRCULAR  estudios previos (1), docx\nPIEZA COMUNICATIVA  2023-03-31  at 16,42,01, jpeg. \nPIEZA COMUNICATIVA GUIA ESTUDIOS PREVIOS ,ETC, jpeg.\nActa mesa de Trabajo PMI- Gestión Contractual 22112022.pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido en las mesas de trabajo del 14 de junio y 10 julio y lo informado a través del  correo electrónico  del 3 de abril de 2023  por parte de la  Subsecretaria de Gestión Corporativa y  de lo establecido en la mesa de trabajo de seguimiento al PMI de Gestión Contractual del 22 de noviembre de 2022,  la Oficina Asesora de Control Interno verificó el boletín   \" Hábitat al día\"  del 31 de marzo de 2023, donde se evidencia una piezas comunicativas las cueles cuentan con acceso  a la guía para la elaboración de estudios previos  del sector e información de la relevancia de planear y justificar las modificaciones contractuales,  documentos que dan cumplimiento con lo establecido en la acción correctiva.\n\n AVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA -POR FURA DE LOS TERMINOS  - HALLAZGO CERRADO .\n\nRECOMENDACION: \n1.ELproceso deberá verificar el impacto y la eficacia de la pieza comunicativa,  en la planeación respecto al valor estimado de los contratos y las debilidades en la estructuración de los estudios previos",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U430,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U430,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 404","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Deficiencias en la supervisión e incumplimiento de obligación general","2020-12-30","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa ","Subsecretaria de Gestion Operativao","Deficiencias en la supervisión del contrato para la exigencia de las obligaciones contractuales, en concordancia con las necesidades de la administración.","De llegar a materializarse el riesgo la Entidad no tendría amparos para cubrir el incumplimiento del contrato",null,"Mediante correo electrónico enviado a los supervisores de los contratos en el cual se brindara orientación respecto a las obligaciones contractuales y modificación de las garantías","Correctiva","Correo Electrónico","Un",1,"2021-04-14","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nCarpeta Anexo 8  CAPACITACIONES\nCarpeta PUBLICACION INFORMES SECOP II\nPresentación Introducción Secop II . pptx\nInstructivo seguimiento y publicación de informes  y evidencias CPS Secop II\nControl y Vigilancia de los contratos estatales  Pdf.\nAsistencia capacitación Supervisión\nMemorando interno No 3-2022-7338\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7338 del 29 de noviembre de 2022. el Proceso aporta  Memorando del  4 de abril de 2022 cuyo asunto \" Gua para Realizar la Publicación de Informe de Gestión Contractual en el secop II\"  al igual que el Instructivo para realizar seguimiento y publicación de informes de Gestión Contractual  de procesos de selección  y de prestación de servicios en el Secop II,  junto con la lista de asistencia de capacitación a los supervisores de contratos del 19 de mayo de 2022, con uin registro de 151 participantes,  lo que permite establecer la acción como cumplida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U431,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U431,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 405","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Deficiencias en la planeación, estructuración de los estudios previos y exigencia de garantías","2020-12-30","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa ","Subdirección de Servicios Públicos","Deficiencias en la estructuración de los estudios previos respecto a la solicitud de garantías que amparan el proceso y objeto del contrato","De llegar a materializarse el riesgo la Entidad no tendría amparos para cubrir el incumplimiento del contrato",null,"Mediante Circular se dará lineamientos y orientaciones a la Entidad con el fin de reforzar la identificación del tratamiento de riesgos y las garantías asociadas al contrato","Correctiva","Circular ","Una",1,"2021-04-14","2021-11-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\n402, paf\n5 de mayo identificación de riesgos asociados a la supervisión, docx\nCircular  16, 28-12-2022.pdf\nActa mesa de Trabajo PMI- Gestión Contractual 22112022.pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe remite por parte del proceso correos electrónicos donde se evidencia la trazabilidad en la  gestión adelanta para identificar los posibles riesgos contractuales asociados  a la supervisión de contratos entre la subsecretaria jurídica, Subdirección Administrativa  y la Oficina de Control Disciplinario, donde se identifica  los riesgos operativos en la supervisión,  de igual manera mediante circular interna No. 016 del 28 de diciembre de 2022 se emitieron los lineamientos para la radicación y el trámite de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y dentro de la cual se desarrollan aspectos relacionados con la planeación, organización de paquetes para la solicitud de contratos, creación de procesos y documentación en el SECOP II, perfeccionamiento contractual, ejecución, entre otros aspectos. y conforme a lo establecido en la mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de Julio de 2023, se establece el cumplimento de la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TÉRMINOS-HALLAZGO CERRADO\n\nRECOMENDACION: \n1. Asegurar que los lineamientos definidos en la circular No. 16 del 28 de diciembre de 2022 se apliquen en todos los procesos de contratación.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U432,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U432,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 406","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Deficiencias en la supervisión","2020-12-30","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa ","Subdirección de Servicios Públicos","Deficiencias en la Supervisión por la no entrega de los manuales de operación y/ o fichas técnicas de los equipos adquiridos","Posibles daños o deterioro de los equipos adquiridos, detrimento patrimonial.",null,"Mediante pieza comunicativa se reiterará a los supervisores de los contratos la obligación de solicitar al contratista la entrega en medio físico y magnético los manuales del sistema, manual de mantenimiento, catálogos, cartas de rendimiento, listas de chequeo y libros de eventos (bitácoras) en español requeridos para la operación y mantenimiento de cada sistema de los equipos aquiridos. ","Correctiva","Pieza comunicativa","Una",1,"2021-04-14","2021-11-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nWhatsApp  Imagen 2023-03-31 at 16,42,01, jpeg. \nPIEZA COMUNICATIVA GUIA ESTUDIOS PREVIOS ,ETC, jpeg.\nActa mesa de Trabajo PMI- Gestión Contractual 22112022.pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido en la mesa de trabajo del 22 de noviembre de 2022, e informado a través del  correo electrónico  del 3 de abril de 2023  por parte de la  Subsecretaria de Gestión Corporativa,  la Oficina Asesora de Control Interno verificó el boletín   \" Hábitat al día\"  del 31 de marzo de 2023, donde se evidencia una piezas comunicativa  titulada  \" RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERVISORES\"  donde se informa la obligación de solicitar a los  contratistas en medio físico  y magnético los manuales del sistema entre otros  y conforme a la mesa de trabajo del del 14 de junio y 10 de Julio de 2023, se determino que los documentos aportados se determinan como  relevantes y suficientes para decretar la acción como cumplida.\n\n AVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA-POR FUERA DE LOS TERMINOS- HALLAZGO CERRADO .\n\nRECOMENDACION: \n1..eLproceso deberá verificar el impacto y la eficacia de la pieza comunicativa,  ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U433,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U433,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 407","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Deficiencias en la supervisión","2020-12-30","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa ","Subdirección de Barrios","Deficiencias en la supervisión de los contratos","Posible incumplimiento de los contratos ",null,"Se realizará el proceso de identificación de riesgos asociados a la supervisión de contratos en el mapa de riesgos contractual.","Correctiva","Reuniones con Programas y proyectos para la identificación  de riesgos asociados a la supervisión de los contratos (2 actas) ","Dos ",2,"2021-04-14","2021-12-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nSolicitud de mesa de trabajo, pdf\nMesa de Trabajo PMI - Gestión Contractual 22112022.pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Como evidencia de la gestión adelantada por el proceso  para cumplir con la acción, se aporta  copia de correo electrónico del 24 de mayo de 2022 donde la Subdirección administrativa realiza la solicitud   de una Mesa de trabajo para la actualización de la Matriz de Riesgos de Gestión y Corrupción a la  Subdirección de programas y Proyectos ,  pero de acuerdo al indicador  establecido por el proceso se debe aportar  dos actas  debidamente formalizadas y conforme a lo establecido en la mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de Julio de 2023 ,los documentos aportados no cumplen con estos criterios,  por tal motivo la acción continua en los mismos términos del seguimiento anterior.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION-SIN INICIAR- RETRASADA y el HALLAZGO ABIERTO       \n\nRECOMENDACION: \n1. Realizar las reuniones con la Subdirección de Programas y Proyectos para discutir los asuntos relacionados con los riesgos de la supervisión, documentarlas en las actas respectivas y aportarlas a la Oficina de Control Interno.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nSolicitud de mesa de trabajo, pdf\nMesa de Trabajo PMI - Gestión Contractual 22112022.pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\nMemorando No . 3-2023-7773\nMemorando No . 3-2023-8674\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Como evidencia de la gestión adelantada por el proceso  para cumplir con la acción, se aporta  copia de correo electrónico del 24 de mayo de 2022 donde la Subdirección administrativa realiza la solicitud   de una Mesa de trabajo para la actualización de la Matriz de Riesgos de Gestión y Corrupción a la  Subdirección de programas y Proyectos ,  pero de acuerdo al indicador  establecido por el proceso se debe aportar  dos actas  debidamente formalizadas y conforme a lo establecido en la mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de Julio de 2023 ,los documentos aportados no cumplen con estos criterios,  por tal motivo la acción continua en los mismos términos del seguimiento anterior. Mediante radicado No. 3-2023-7773, Según la comunicación, los riesgos asociados se encuentran publicados en el denominado “Mapa Interactivo” lo cual fue verificado encontrando el documento “MR Gestion contractual V11” en la ruta Procesos de apoyo/ Gestión contractual / Riesgos. Dentro del documento se encontraron los riesgos FT-RG 02, FT-RG 04, FT-RG 05 y FT-RG 06 asociados a la supervisión contractual, lo cual resulta suficiente para conceptuar el cumplimiento de la acción\n\n AVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO.\n\nRECOMENDACIONES\nImplementar las acciones de manera más temprana para que quede gestionada dentro de los tiempos programados.    \n",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U434,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U434,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 408","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Deficiencias en la supervisión","2020-12-30","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa ","Subdirección Gestión del Suelo","Deficiencias en la supervisión de los contratos","Posible incumplimiento de los contratos ",null,"Se realizará el proceso de identificación de riesgos asociados a la supervisión de contratos en el mapa de riesgos contractual.","Correctiva","Reuniones con Programas y proyectos para la identificación  de riesgos asociados a la supervisión de los contratos (2 actas) ","Dos ",2,"2021-04-14","2021-12-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\njulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nSolicitud de mesa de trabajo, pdf\nMesa de Trabajo PMI - Gestión Contractual 22112022.pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aporta  copia de correo electrónico del 24 de mayo de 2022 donde la Subdirección administrativa realiza la solicitud   de una Mesa de trabajo para la actualización de la Matriz de Riesgos de Gestión y Corrupción a la  Subdirección de programas y Proyectos , como evidencia de la gestión adelantada por el proceso  para cumplir con la acción,  pero de acuerdo al indicador  establecido por el proceso se debe aportar  dos actas  debidamente formalizadas y los documentos aportados no cumplen con los criterios establecidos  y conforme a lo establecido en la mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de Julio de 2023 ,los documentos aportados no cumplen con estos criterios,  por tal motivo la acción continua en los mismos términos del seguimiento anterior.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION-SIN INICIAR- RETRASADA y el HALLAZGO ABIERTO    \n\nRECOMENDACION: \n1. Realizar las reuniones con la Subdirección de Programas y Proyectos para discutir los asuntos relacionados con los riesgos de la supervisión, documentarlas en las actas respectivas y aportarlas a la Oficina de Control Interno.\n2. Actualizar el mapa de riesgos en el cual se incorpore los riesgos asociados a la supervisión contractual y publicarlo en el denominado \"Mapa Interactivo\".\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nSolicitud de mesa de trabajo, pdf\nMesa de Trabajo PMI - Gestión Contractual 22112022.pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\nMemorando No . 3-2023-7773\nMemorando No . 3-2023-8674\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aporta  copia de correo electrónico del 24 de mayo de 2022 donde la Subdirección administrativa realiza la solicitud   de una Mesa de trabajo para la actualización de la Matriz de Riesgos de Gestión y Corrupción a la  Subdirección de programas y Proyectos , como evidencia de la gestión adelantada por el proceso  para cumplir con la acción,  pero de acuerdo al indicador  establecido por el proceso se debe aportar  dos actas  debidamente formalizadas y los documentos aportados no cumplen con los criterios establecidos  y conforme a lo establecido en la mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de Julio de 2023 ,los documentos aportados no cumplen con estos criterios,  por tal motivo la acción continua en los mismos términos del seguimiento anterior. Mediante radicado No. 3-2023-7773, según la comunicación, los riesgos asociados se encuentran publicados en el denominado “Mapa Interactivo” lo cual fue verificado encontrando el documento “MR Gestion contractual V11” en la ruta Procesos de apoyo/ Gestión contractual / Riesgos. Dentro del documento se encontraron los riesgos FT-RG 02, FT-RG 04, FT-RG 05 y FT-RG 06 asociados a la supervisión contractual, lo cual resulta suficiente para conceptuar el cumplimiento de la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO.\n\nRECOMENDACIONES\nImplementar las acciones de manera más temprana para que quede gestionada dentro de los tiempos programados    \n",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U435,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U435,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 409","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Contrato sin liquidar y deficiencias en la supervisión","2020-12-30","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa ","Subdirección de Barrios","Deficiencias en la supervisión de los contratos","La inoportunidad de la liquidación, perdida de competencia para liquidar unilateralmente el contrato, a su vez la caducidad del contrato y el medio de control de controversias contractuales, en consecuencia, las obligaciones derivadas de los contratos se convierten en obligaciones de carácter natural, es decir, que no dan derecho a exigir su cumplimiento",null,"Realizar un requerimiento a los supervisores con el fin de recordar el estado de las respectivas liquidaciones de contratos y/o convenios pendientes de liquidar, indicando la fecha de pérdida de competencia.","Correctiva","Correo Electrónico","Un ",1,"2021-04-14","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nAnexo 10  3-2021-06090-10272021171223, pdf\nAnexo 11 3-2021-06091--10272021171151, pdf\nAnexo 12  3-2021-06092-10272021171120, pdf\n Anexo 13 3-2021-06093-10272021171057, pdf\nAnexo 14 3-2021-06094-10272021170948, pdf\nAnexo 15  3-2021-06096 -10272021171020, pdf\nMemorando interno No 3-2022-7338\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7338 del 29 de noviembre de 2022 y Mediante radicados No. 3-2021-06090, 3-2021-06091, 3-2021-06092,. 3-2021-06093, 3-2021-06094, 3-2021-06095 y 3-2021-06096 se emitió información del estado de los contratos o convenios objeto de liquidación o por pérdida de competencia.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALALZGO CERRADO ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U436,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U436,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 410","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Afectación al principio de planeación y procedimiento de pago en la TVEC","2020-12-30","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa ","Subdirectora Administrativa ","Deficiencias en la estructuración de los estudios previos por parte del área solicitante.","La planeación de los procesos contractuales es un factor clave para tener conocimiento real y efectivo de la necesidad a satisfacer, el incumplimiento a la planeación conlleva a baja optimización de recursos, aumento de costos, la posibilidad de cometer mayores errores humanos y no alcanzar el objetivo propuesto en el contrato.\n",null,"\nEnviar pieza comunicativa a la comunidad Institucional reforzando la importancia de una buena planeación teniendo en cuenta los estudios previos y estudios del sector\n\n","Correctiva","Pieza comunicativa","Una ",1,"2021-04-14","2021-11-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nCircular Estudios previos (1). docx\nPIEZA COMUNICATIVA 2023-03-31 at 16,42,01,(1), jpeg. \nPIEZA COMUNICATIVA GUIA ESTUDIOS PREVIOS ,ETC, (2), jpg.\nMemorando 3-2023-2001, (1), pdf\nMemorando 3-2023-2002- 1, pdf\nMesa de Trabajo PMI - Gestión Contractual 22112022.pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del  correo electrónico  del 3 de abril de 2023  por parte de la  Subsecretaria de Gestión Corporativa y  de lo establecido en la mesa de trabajo de seguimiento al PMI de Gestión Contractual del 22 de noviembre de 2022,  la Oficina Asesora de Control Interno verificó el boletín   \" Hábitat al día\"  del 31 de marzo de 2023, donde se evidencia una piezas comunicativa  de la guía para la elaboración de estudios previos  del sector y la relevancia de planear y justificar las modificaciones contractuales, al igual que el radicado No  3-2023-2001 del 24 de marzo de 2023 cuyo asunto \" Aspectos a considerar en la planeación de las modificaciones Contractuales\"  y  radicado  No 3-2023-2002- del 24 de marzo de 2023 cuyo tema \" Lineamientos a tener en cuenta en la realización del estudio del sector\"  documentos que dan cuenta de la gestión en la  planeación de los procesos contractuales y de acuerdo con lo establecido en la mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de Julio de 2023, esta se conceptúa como  cumplida.\n\n AVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS  -HALLAZGO CERRADO .\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U437,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U437,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 411","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Deficiencias en Publicación en el aplicativo SECOP.","2020-12-30","Gestión Contractual","Subdirectiva Administrativa","Supervisores de los contratos","Deficiencias en la Supervisión e inoportunidad de publicación en el Secop ","Perdida reputacional y deterioro de la imagen de la Entidad, así como,  sanciones disciplinarias a los supervisores ",null,"Taller Instructivo con el paso a paso que deben realizar los supervisores de los contratos en la plataforma Secop II para la  publicación de los informes derivados de la ejecución contractual dirigido a la comunidad Institucional\n\n","Correctiva","Taller Instructivo","Un",1,"2021-04-14","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nCarpeta Anexo 8  CAPACITACIONES\nCarpeta PUBLICACION INFORMES SECOP II\nPresentación Introducción Secop II . pptx\nInstructivo seguimiento y publicación de informes  y evidencias CPS Secop II\nControl y Vigilancia de los contratos estatales  Pdf.\nAsistencia capacitación Supervisión\nMemorando interno No 3-2022-7338\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7338 del 29 de noviembre de 2022. el Proceso aporta  Memorando del  4 de abril de 2022 cuyo asunto \" Gua para Realizar la Publicación de Informe de Gestión Contractual en el secop II\"  al igual que el Instructivo para realizar seguimiento y publicación de informes de Gestión Contractual  de procesos de selección  y de prestación de servicios en el Secop II,  junto con la lista de asistencia de capacitación a los supervisores de contratos del 19 de mayo de 2022, con uin registro de 151 participantes,  lo que permite establecer la acción como cumplida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U438,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U438,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 412","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Deficiencias en la liquidación de contratos.","2020-12-30","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa ","Supervisores de los contratos","Debilidad en la gestión por parte de los supervisores de los contratos, respecto a trámites efectivos y toma de decisiones oportunas frente a la contratación de la entidad para finalizar los procesos de liquidación de los contratos, así como, deficiencias en la publicación adecuada de los expedientes en el SECOP","La inoportunidad de la liquidación, perdida de competencia para liquidar unilateralmente el contrato, a su vez la caducidad del contrato y el medio de control de controversias contractuales, en consecuencia, las obligaciones derivadas de los contratos se convierten en obligaciones de carácter natural, es decir, que no dan derecho a exigir su cumplimiento",null,"Realizar un requerimiento a los supervisores con el fin de recordar el estado de las respectivas liquidaciones de contratos y/o convenios pendientes de liquidar, indicando la fecha de pérdida de competencia.","Correctiva","Correo Electrónico","Un",1,"2021-04-14","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nAnexo 10  3-2021-06090-10272021171223, pdf\nAnexo 11 3-2021-06091--10272021171151, pdf\nAnexo 12  3-2021-06092-10272021171120, pdf\n Anexo 13 3-2021-06093-10272021171057, pdf\nAnexo 14 3-2021-06094-10272021170948, pdf\nAnexo 15  3-2021-06096 -10272021171020, pdf\nMemorando interno No 3-2022-7338\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7338 del 29 de noviembre de 2022 y mediante radicados No. 3-2021-06090, 3-2021-06091, 3-2021-06092,. 3-2021-06093, 3-2021-06094, 3-2021-06095 y 3-2021-06096 se emitió información del estado de los contratos o convenios objeto de liquidación o por pérdida de competencia.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U439,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U439,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 413","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Deficiencias en la gestión para adelantar procesos de incumplimientos contractuales","2020-12-30","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa ","Supervisores de los contratos","Deficiencias en la gestión para adelantar procesos de incumplimientos contractuales","El incumplimientos contractual y posibles demandas ",null,"Socialización a la comunidad institucional del trámite los procesos sancionatorios contractuales","Correctiva","Listado de Asistencia ","Un ",1,"2021-04-14","2021-11-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de Trabajo PMI - Gestión Contractual 22112022.pdf\nPresentación Proceso Sancionatorio  V1. Marzo 2023, pptx\njornada de Orientación Procedimientos Sancionatorios  (Supervisores  y-o apoyo  a la Supervisión)-20230331_110522- Grabación de la reunión, mp4.\nPS07-MM01 Manual de Contratación, V3. doc.\nPS07-PR01 Procedimiento de Gestión Contractual  V11, doc.\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del  correo electrónico  del 3 de abril de 2023  por parte de la  Subsecretaria de Gestión Corporativa, y  de lo establecido en la mesa de trabajo de seguimiento al PMI de Gestión Contractual del 22 de noviembre de 2022,  la Oficina Asesora de Control Interno verificó la grabación  de la jornada de Orientación de los Procedimientos Sancionatorios, dirigidos a los supervisores  y  apoyo  a la Supervisión del día 31 de marzo de 2023  con la participación de 58 personas,  al igual que la  presentación utilizada durante la jornada,  y una vez verificado el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" se evidencio que el Procedimiento de Gestión Contractual  PS07-PR01  - V11 y  el Manual de Contratación PS07-MM01  -V3, con fecha del 26 de mayo de 2022, se encuentran formalmente adoptado y  dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Contractual y de acuerdo con lo establecido en la mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de Julio de 2023 , esta se conceptúa como  cumplida.\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA-POR FUERA DE LOS TERMINOS  - HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U440,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U440,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 414","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Deficiencias en los controles definidos en el mapa de riesgos de gestión del proceso Gestión Contractual","2020-12-30","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa ","Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID","No se han realizado actualizaciones frente a las observaciones realizadas por Control Interno en informe vigencia 2020.","Posibles observaciones en auditorias de calidad que conlleven a formular plan de mejoramiento con desgaste administrativo para el área.",null,"Realizar actualización  del Mapa de Riesgos Contractual V8","Correctiva","Mapa de Riesgos Contractual actualizado","Un",1,"2021-04-14","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nNinguna\n\nUBICACION\nN/A\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se aportaron evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción planteada. Se mantiene el mismo avance estimado del período anterior.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: EN EJECUCION- POR FUERA DE LOS TERMINOS- HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION: \n1.. Declarar la acción como INEFECTIVA  por parte de la Oficina Asesora de Control Interno para que el proceso establezca una nueva acción que subsane el hallazgo\n2, Replantear la acción por una única ves realizando la solicitud por comunicación oficial a la Oficina Asesora de Control Interno   \n3, Continuar con la acción tal y como esta planteada, pero una ves se cumpla esta se determinara como  CUMPLIDA - INEFECTIVA\n\n",0,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U441,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U441,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 415","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Deficiencias frente al Sistema Integrado de Gestión - proceso de Gestión Contractual","2020-12-30","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID","Deficiencias en el proceso, procedimientos, formatos y manuales, de acuerdo con las actividades reales que realiza la Subdirección Administrativa, las cuales deben dar cuenta de una secuencia ordenada, interrelacionada, para crear valor a la entidad, de conformidad con el Sistema Integrado de Gestión de la SDHT.","Posibles observaciones en auditorias de calidad que conlleven a formular plan de mejoramiento con desgaste administrativo para el área.",null,"Mediante reunión con el equipo de Gestión Contractual revisar el procedimiento, la caracterización, formatos asociados y manual de contratación, así como su actualización si hubiere lugar, con el acompañamiento de la Subdirección de Programas y Proyectos.","Correctiva","Mesa de trabajo","Una",1,"2021-04-14","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nNinguna\n\nUBICACION\nN/A\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se aportaron evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción planteada. Se mantiene el mismo avance estimado del período anterior.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: EN EJECUCION- POR FUERA DE LOS TERMINOS- HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION: \n1. Declarar la acción como INEFECTIVA  por parte de la Oficina Asesora de Control Interno para que el proceso establezca una nueva acción que subsane el hallazgo\n2. Replantear la acción por una única ves realizando la solicitud por comunicación oficial a la Oficina Asesora de Control Interno   \n3. Continuar con la acción tal y como esta planteada, pero una vez se cumpla esta se determinara como  CUMPLIDA - INEFECTIVA",0,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U442,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U442,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 416","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Inoperancia del Módulo de Contratación del Sistema de Información JSP7","2020-12-30","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa",null,"Debilidades en las actividades de identificación, especificación, validación y aprobación de requerimientos funcionales y no funcionales para el módulo de contratación entre la Subdirección Administrativa y el proveedor, que impiden la completitud del ciclo de vida para el desarrollo del software y por ende la puesta en funcionamiento y producción del Módulo de Contratación del Sistema de Información JSP7. Adicionalmente dado que aún no se finaliza con el desarrollo del módulo no se cuenta con la documentación técnica mínima necesaria e indispensable para la operación del mismo como son: matriz de roles y perfiles para funcionarios y contratistas, manual de administrador y manual de usuario funcional","Posibles observaciones en auditorias de calidad que conlleven a formular plan de mejoramiento con desgaste administrativo para el área.",null,"Comunicación interna dirigida al Supervisor del Contrato suscrito para el desarrollo y mantenimiento del aplicativo JSP7, para que requiera al  proveedor del servicio la implementación de los requerimientos funcionales y no funcionales definidos y acordados, validar la correcta implementación de estos mediante un set de pruebas y poner en operación el módulo de gestión contractual en el sistema de información JSP7","Correctiva","Comunicación interna ","Una ",1,"2021-04-14","2021-11-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de Trabajo PMI - Gestión Contractual 22112022.pdf\nLISTADO SOLICITUD PRIORIDADES JSP7\nINFORME SEGUIMIENTO JSP7 CONTRATACIÓN\nFLUJOS DE APROBACIÓN JSP7\nEVIDENCIAS AVANCES MODULO JSP7\nEJEMPLO CERTIFICACIONES\nCRONOGRAMA ATENCION REQUERIMIENTOS JSP7 - CONTRATACION\nCORREO SOLICITUD PRIORIDADES JSP7 23-05-22 (1)\nCORREO SOLICITUD PRIORIDADES JSP7 19-04-22 (1)\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del  correo electrónico  del 3 de abril de 2023  por parte de la  Subsecretaria de Gestión Corporativa  y  de lo establecido en la mesa de trabajo de seguimiento al PMI de Gestión Contractual del 22 de noviembre de 2022,  la Oficina Asesora de Control Interno verificó  copia de los correos electrónicos donde se abordo los compromisos para avanzar en el módulo de contratación  específicamente lo concerniente a los archivos planos finales para cargue de contratos, revisión de los  perfiles del módulo de contratación, determinar acta de terminación y finalización de contrato, lo mismo que  anexo financiero, documentos que fueron valorados  durante la mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de Julio de 2023,  permitiendo cumplir con la acción establecida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA-POR FUERA DE LOS TERMINOS  - HALLAZGO CERRADO.\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U443,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U443,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 417","No Presenta ","FÁTIMA","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Incumplimiento a las sesiones del Comité de Adquisiciones.","2020-12-30","Gestión Contractual","Subsecretaría de Gestión Corporativa",null,"Actas del Comité de Adquisiciones que no fueron allegadas.","Posibles observaciones en auditorias de calidad que conlleven a formular plan de mejoramiento con desgaste administrativo para el área.",null,"Hacer un seguimiento al archivo de actas del Comité de Adquisiciones para su debida conformación. ","Correctiva","Seguimiento a las Actas Comité de Adquisiciones","Un",1,"2021-04-14","2021-11-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de Trabajo PMI -Gestión Contractual 22112022.pdf.  \nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nAl presente seguimiento no se cuenta con información documentada que demuestre avances respecto de la acción y conforme a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada con el proceso  el  14 de junio y 10 de Julio de 2023, se mantiene el mismo porcentaje del período anterior.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION-SIN INICIAR- RETRASADA y el HALLAZGO ABIERTO          \n\nRECOMENDACION: \n1. Informar a la Oficina de Control Interno si en la actualidad el Comité de Adquisiciones viene operando.\n2. Allegar los registros del seguimiento al archivo de las actas del Comité el Comité de Adquisiciones en el que se incorpore la relación de cada uno de los mismos y el estado de conformación con el fin de cerrar el hallazgo.\n3. Si el Comité de Adquisiciones no opera, se sugiere una modificación de la acción haciendo alusión al Comité de Contratación.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de Trabajo PMI -Gestión Contractual 22112022.pdf.  \nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\nMemorando No . 3-2023-8213\nMemorando No . 3-2023-9273\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nAl presente seguimiento no se cuenta con información documentada que demuestre avances respecto de la acción y conforme a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada con el proceso  el  14 de junio y 10 de Julio de 2023, se mantiene el mismo porcentaje del período anterior. Mediante radicado No. 3-2023-8343  y Valorada la justificación expresada, se acepta la eliminación de la acción con el estado de avance al último seguimiento, se califica la acción como INEFECTIVA y se cierra el hallazgo, toda vez que con la expedición de la Resolución SDHT No. 910 del 3 de noviembre del 2023, quedó sin vigencia la Resolución SDHT No. 466 de 2020 quedando suprimido el Comité de Adquisiciones.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   ELIMINADA del plan de Mejoramiento Institucional     \n\n",0,"ELIMINADA","ELIMINADA",0,0,0,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U444,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U444,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 418","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación No. 1 Incumplimiento Numeral 2 del artículo 9 “Reporte de Información” del Decreto 058 de 2018. Se observó que 22 de los 33 trámites verificados no cumplen con lo establecido en el numeral 2 del Decreto 058 de 2018 que reza: ”El reporte de la información de cada tramite debe contener: definición, tiempo, costos,requisitos, normatividad, dependencias involucradas, trámites precedentes, trámites posteriores y formatos de revisión”.","2020-11-30","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subdirector de Apoyo a la Construcción",null,"Información incompleta remitida por las entidades distritales","Desinformación al ciudadano lo que conlleva a una posible presentación de la solicitud del trámite de manera erronea.",null,"Creación de enlace en cada uno de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción que se encuentran disponibles en el portal informativo de la Ventanilla Única de la Construcción - VUC que direccione al ciudadano para acceder al Sistema Unico de Información de Trámites -SUIT, como fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía.","Correctiva","Enlaces de direccionamiento al SUIT","# de enlaces implementados/ # de enlaces requeridos ","Cuarenta y seis (46) enlaces de derccionamiento","2020-12-10","2020-12-30","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: Se observó matriz denominada \"Enlaces direccionamiento SUIT- DEC 058\" en donde se relacionan los links de los trámites que se direccionan al SUIT y se relacionan 48 trámites de los cuales únicamente 36 se encuentran inscritos en el SUIT y documento en PDF que describe el PASO A PASO PARA ACCEDER COMO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN SUIT DE CADA TRÁMITE DE LA CADENA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE EN LA VUC, con base en estos documentos se verificó en la página web de la VUC los enlaces creados para cada trámite y se observó que se realizó la creación de los enlaces de direccionamiento al SUIT de 36 trámites inscritos en la VUC.\n\n-ERU: Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica (1)\n-SDHT: Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda, (2)\n-IDRD: Aprobación proyecto específico de zonas de cesión para parques y equipamientos producto de un desarrollo urbanístico, Liquidación y recaudo pago fondo compensatorio de cesiones públicas para parques y equipamientos (2)\n-IDU: Licencia de excavación, Pago compensatorio de estacionamientos, Intervención de urbanizadores y/o terceros, (3)\n-UAESP:Aprobación de estudios fotométricos para proyectos de alumbrado público, Certificado de incorporación de la infraestructura al sistema de alumbrado público en zonas de cesión ubicados en Bogotá D.C, (2)\n-SDP: Licencia de intervención del espacio público (1)\n-SDM: Plan de manejo de tránsito, Revisión y aprobación de estudios de tránsito, (2)\n-SHD: Impuesto predial unificado, Impuesto de delineación urbana (2)\n-SDA: Plan de manejo de restauración y recuperación ambiental,Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos,Clasificación de impacto ambiental para trámite de licencias de construcción en el Distrito Capital,Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados, Registro de la publicidad exterior visual. (5)\n-DADEP: Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio, Titulación de zonas de cesión al distrito capital, (2)\n-EAAB: Factibilidad de servicios públicos, Viabilidad y disponibilidad de servicios públicos, Aprobación de Diseños de Redes Externas, Supervisión técnica de urbanizadoreS, Instalación temporal del servicio público, Acometidas De Alcantarillado,Acometidas De Acueducto (7)\n-UAECD: Asignación de nomenclatura, incorporación, actualización, corrección y modificación cartográfica de levantamientos topográfico, Englobe o desenglobe de dos o más predios, Certificado de cabida y linderos Bogotá D.C. (6)\n-JBB : \"Revisión y aprobación de los diseños paisajísticos del Arbolado y la Jardinería en el espacio público de la ciudad de Bogotá D.C.\" (1)\n\nDe acuerdo al correo remitido por la Subsecretaria de Coordinación Operativa el 24 de junio de 2021 donde informó que los 10 trámites restantes corresponden a: Tres (3) trámites se encuentran en curso ante el Departamento Administrativo de la Función Pública para la inscripción de estos ante el SUIT,( SDM:     “Verificación Técnica de Señalización Implementada”. SDM:     “Emisión de concepto a propuestas técnicas de proyectos de diseño de señalización”.  IDPC:     “Aprobación de Anteproyectos de Intervención”),  Dos (2) OPAS (Otro procedimiento administrativo), los cuales, aunque fueron indicados en el Decreto 058 de 2018 como trámites, el DAFP finalmente los catalogó como OPAS y se encuentran en curso ante el mismo DAFP para su inscripción o inclusión ante el SUIT(ETB:       “Disponibilidad de servicio”  y ETB:       “Acta de Verificación Final de Obra ante ETB (Paz y Salvo)”. ),  Los cinco (5) trámites restantes establecidos en el Decreto 058 de 2018 y que aún no cuentan con enlace de direccionamiento, se aclara que cuatro (4) de éstos no fueron catalogados por el DAPF como trámites ni como OPAS y, por tanto, no requieren contar con el citado enlace de direccionamiento. y 1 no se encuentra vigente.\n\nDel total de los 46 tramites, 36 se encuentran inscritos en el SUIT y en la pagina web de la VUC se generaron los enlaces de direccionamiento, 3 estan en proceso de inscripción, 2 son considerados OPA y no trámites pero se encuentran en mesas de trabajo para su inscripción y seguimiento, 5 no aplica, dado que no fueron considerados como trámite según el DAFP.\n Para lo cual se asigna un porcentaje de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la acción se encontraba orientada a crear el enlace de direccionamiento al SUI de los trámites de la VUC(Es decir, aplicable a los trámites que estuvieran inscritos en SUIT)\nRecomendación: De los 3 trámites que se encuentran en inscripción del SUIT y 2 OPA, se recomienda generar los enlaces de direccionamiento al SUIT una vez esa gestión sea realizada por las entidades\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U445,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1172},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U445,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44125}]
["PMI 419","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación No. 1 Incumplimiento Numeral 2 del artículo 9 “Reporte de Información” del Decreto 058 de 2018. Se observó que 22 de los 33 trámites verificados no cumplen con lo establecido en el numeral 2 del Decreto 058 de 2018 que reza: ”El reporte de la información de cada tramite debe contener: definición, tiempo, costos,requisitos, normatividad, dependencias involucradas, trámites precedentes, trámites posteriores y formatos de revisión”.","2020-11-30","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subdirector de Apoyo a la Construcción",null,"Información incompleta remitida por las entidades distritales","Desinformación al ciudadano lo que conlleva a una posible presentación de la solicitud del trámite de manera erronea.",null,"Elevar solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se establece que el SUIT, es la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía.","Correctiva","Solicitud de concepto","# de solicitud de concepto enviada","Una (1) solicitud de concepto","2020-12-10","2020-12-30","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: El soporte del radicado No. 2-2020-49921 remitido por la Subdirección de Apoyo a la Construcción no corresponde a la solicitud de concepto tècnico del SUIT como fuente única y válida de información. Se ocnsulto el sistema FOREST a razón de que hay un concepto emitido por el DAFP, para lo cual se observó que a través del radicado No. 2-2020-47820 del 18 de diciembre de 2020el Subdirector de Apoyo a la Construcción realizó solicitud de concepto técnico  sobre la importancia de consultar la informacion relacionada de los trámites en el SUIT como fuente única y válida de información para trámites. El Departamento Administrativo de la Funcion Publica - DAFP remitió concepto a traves del radicado del DAFP No. 20215010014011 del 15 de enero de 2021.\n\nPara lo cual se da por cumplida la acción.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U446,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1172},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U446,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44125}]
["PMI 420","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación No. 1 Incumplimiento Numeral 2 del artículo 9 “Reporte de Información” del Decreto 058 de 2018. Se observó que 22 de los 33 trámites verificados no cumplen con lo establecido en el numeral 2 del Decreto 058 de 2018 que reza: ”El reporte de la información de cada tramite debe contener: definición, tiempo, costos,requisitos, normatividad, dependencias involucradas, trámites precedentes, trámites posteriores y formatos de revisión”.","2020-11-30","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subdirector de Apoyo a la Construcción",null,"Información incompleta remitida por las entidades distritales","Desinformación al ciudadano lo que conlleva a una posible presentación de la solicitud del trámite de manera erronea.",null,"Remitir comunicaciones a las entidades distritales cuyos contenidos de información no se encontraron de conformidad con lo  establecido en el Numeral 2 del Decreto 058 de 2018, con el fin de informar si dicha información presentó modificaciones o actualizaciones con corte a diciembre de 2019.","Correctiva","Solicitud informacion actualizaciones a tràmites ","# de solicitudes de informaciòn remitidas","Diez (10) solicitudes de información","2020-12-29","2021-01-05","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: Se observó que desde la Subdirección de Apoyo a la Construcción se realizó la solicitud a 14 entidades respecto a \"Actualización contenido de información trámites Decreto 058 de 2018\", así: \n*Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD: 2-2020-50087 del 30 de diciembre de 2020\n*Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP: 2-2020-50160 del 30 de diciembre de 2020\n*Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP: 2-2020-50162 del 30 de diciembre de 2020\n*Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseode Bogotá -EAAB: 2-2020-50164 del 30 de diciembre de 2020\n*Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá -ERU: 2-2020-50165 del 30 de diciembre de 2020\n*Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá –ETB S.A: 2-2020-50166 del 30 de diciembre de 2020\n*Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER: 2-2020-50167 del 30 de diciembre de 2020\n*Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC: 2-2020-50169 del 30 de diciembre de 2020\n*Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD: 2-2020-50170 del 30 de diciembre de 2020\n*Instituto de Desarrollo Urbano -IDU: 2-2020-50171 del 30 de diciembre de 2020\n*Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis: 2-2020-50173 del 30 de diciembre de 2020\n*Secretaría Distrital de Movilidad -SDM: 2-2020-50175 del 30 de diciembre de 2020\n*Secretaría Distrital de Planeación-SDP: 2-2020-50176 del 30 de diciembre de 2020\n*Secretaria Distrital del Habitat - SDHT: 3-2020-05176 del 30 de diciembre de 2020\n\nDe igual manera se observó respuesta de las entidades.\n\nPor lo anterior, se da por cumplida la acción",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U447,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1169},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U447,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44130}]
["PMI 421","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación No. 2 Incumplimiento Numeral 1 del artículo 9 “Reporte de Información” del Decreto 058 de 2018 y el Procedimiento Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de tramites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción Versión 4 y Versión 5: Se observó incumplimiento de lo establecido en el Numeral 1 del artículo 9 que reza: “La información del Trámite debe encontrarse incorporada en el Sistema Único de Información del Trámite – SUIT”, y de la actividad No.2 del Procedimiento Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción Versión 4 y 5.","2020-11-30","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subdirector de Apoyo a la Construcción",null,"Demoras en el proceso de inscripción de algunos trámites de la cadena de urbanismo y construcción referidos en el Decreto 058 de 2018 ante el SUIT ","No disponibilidad de información de algunos trámites de la cadena de urbanismo y construcción referidos en el Decreto 058 de 2018 a la ciudadanía.",null,"Elevar solicitud ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, para que dicha entidad informe las razones por las cuales algunos trámites de la cadena de urbanismo y construcción relacionados en el Decreto 058 de 2018, no se encuentran inscritos en el SUIT.  Así mismo, elevar solicitud a cada una de las siete (7) entidades responsables de los trámites en comento, para que de igual forma precise las razones o estado de avance, por las cuales aún no se encuentran inscritos en el SUIT","Correctiva","Solicitud de estado de inscripción de los trámites ante el SUIT","# de solicitudes remitidas","Ocho (8) solicitudes de estado","2020-12-10","2020-12-30","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: Se observó que desde la Subdirección de Apoyo a la Construcción se realizó solicitud al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP respecto a \" Solicitudinformación inscripción trámites en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT\"para los 9 tramites que no se inscribieron en el SUIT a traves del radicado No. 2-2020-49921 del 30 de diciembre de 2021, para lo cual se \n\nAdicionalmente, remitió oficios a las 7 entidades que no realizaron la inscripciñon de los támites de acuerdo al Decreto 058 de 2018, así:\n*Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá -EAAB - 2-2020-49940 del 30 de diciembre de 2020\n*Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER: 2-2020-49946 del 30 de diciembre de 2020\n*Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC: 2-2020-50019 del 30 de diciembre de 2020\n*Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis: 2-2020-50021 del 30 de diciembre de 2020\n*Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP: 2-2020-50028 del 30 de diciembre de 2020\n*Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá –ETB S.A: 2-2020-50031 del 30 de diciembre de 2020\n*Secretaria Distrital del Habitat - SDHT: 3-2020-05175 del 30 de diciembre de 2020\n\nAdicionalmente, se observó la respuesta de las entidades.\n\nPor lo anterior, se da por cumplida la acción.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U448,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1172},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U448,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44125}]
["PMI 422","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación No. 3 Incumplimiento del artículo 13 “Plazos para la virtualización” del Decreto 058 de 2018.\"Al verificar los tiempos en los cuales fueron virtualizados los 46 tramites establecidos en el Decreto 058 de 2018 de acuerdo con los Grupos de entidades definidos en el artículo en mención se observaron que los siguientes fueron incumplidos. (...). De lo anterior se observa que de 16 trámites que corresponden al Grupo de entidades A, 3 tramites no cumplieron con los plazos establecidos en el Decreto 058 de 2018 (...). De lo anterior se observa que de 24 trámites que corresponden al Grupo de entidades B, 21 tramites no cumplieron con los plazos establecidos en el Decreto 058 de 2018","2020-11-30","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subdirector de Apoyo a la Construcción",null,"Demoras en el proceso de virtualización de algunos trámites de la cadena de urbanismo y construcción referidos en el Decreto 058 de 2018 a través de la Ventanilla Única de la Construcción - VUC","No disponibilidad de algunos trámites de la cadena de urbanismo y construcción para gestionarlos de manera virtual a través de la VUC.",null,"Elevar solicitud ante las entidades responsables de algunos de los trámites que no cumplieron los terminos establecidos en el Decreto 058 de 2018 para su virtualización a través de la VUC.","Correctiva","Solicitud de información","# de solicitudes remitidas","Ocho (8) solicitudes de información.","2020-12-10","2020-12-30","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: Se observó que desde la Subdirección de Apoyo a la Construcción se realizó el envió de oficios a 6 entidades con asunto \"Cumplimiento tiempos de virtualización de trámites Ventanilla única de la Construcción - SDHT Decreto 058\", así:\n*Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP: 2-2020-49836 del 30 de diciembre de 2020\n*Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá -EAAB: 2-2020-49843 del 30 de diciembre de 2020\n*Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER: 2-2020-49849 del 30 de diciembre de 2020\n*Secretaría Distrital de Ambiente-SDA: 2-2020-49855 del 30 de diciembre de 2020\n*Secretaria Distrital de Movilidad -SDM: 2-2020-49872 del 30 de diciembre de 2020\n*Secretaría Distrital de Hacienda - SDH: 2-2020-49906 del 30 de diciembre de 2020\nLas dos entidades restantes: UAESP y SDHT no requerian solicitud de información, dado que los trámites fueron eliminados.\n\nAdicionalmente , se observó la respuesta de las entidades.\n\nPor lo anterior, se da por cumplida la acción",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U449,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1172},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U449,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44125}]
["PMI 423","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias integrales",null,null,"Observación No. 4 Incumplimiento de lineamientos del procedimiento PG06-PR01 Trámite PQRSD Versión 4. se observó incumplimiento de las actividades y lineamientos definidos en el procedimiento.","2020-11-30","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa","Coordinador (a) Servicio al Ciudadano","Deficiencia en los sistemas de Gestión Documental.\n\nDeficiencias en la articulación entre los procesos\n\n","Materializacion de posibles incumplimientos a disposiciones legales",null,"Apoyar en la gestion del nuevo y/o actualizado sistema de gestion documental para la Entidad","Correctiva","Oficio o documento enviado ",null,"Oficio o documento de solicitud de implementación del nuevo sistema de gestión documental ","2020-12-15","2021-12-31","2021-05-31","Nicolás Castillo","Mayo 2021: Se evidenció el oficio de salida radicado 2-2021-07877 del 22 de febrero de 2021, donde se comunica a la Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá la decisión por parte de la SDHT de adaptar el Sistema de Información para la Gestión Documental SIGA, así mismo se solicita se informe a la SDHT por parte de la SGAMB los requerimientos, instrucciones y/o directrices para dicha implementación; anexo al oficio se envía la Matriz de requisitos técnicos y funcionales para un SGDEA – DC RTF.\nAdicionalmente se observó oficio de salida radicado 2-2021-12897 del 19 de marzo de 2021 reiterando la solicitud realizada en febrero.\nTeniendo en cuenta que el indicador en el Plan de Mejoramiento es la realización y remisión de un oficio, se da por finalizada la acción\nRecomendación: Continuar con la gestión de las demás acciones asignadas",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U450,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U450,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 424","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias integrales",null,null,"Observación No. 5. Incumplimiento y/o baja ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Servicio al Ciudadano vigencia 2020. Se presenta incumplimiento y/o bajo avance en el desarrollo de las actividades  programadas en el Plan de Servicio al Ciudadano para al vigencia 2020, dado que de las 21 actividades formuladas  únicamente el 29% presenta cumplimiento y/o avance, lo cual no permitirá que el plan sea implementado con éxito en  la entidad y de esta manera no se generen las acciones necesarias que se encuentren alineadas para el cumplimiento e  implementación de los lineamientos definidos en la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano adoptada  mediante el Decreto 197 de 2014 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la  Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.”","2020-11-30","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa","Coordinador (a) Servicio al Ciudadano","Afectaciones administrativas a causa de la emergencia economica, social y sanitaria asociadas al Covid - 19\n\nDeficiencias en la articulación entre los procesos","Materializacion de posible disminucion en la percepción de la satisfacción ciudadana y del cliente interno",null,"Seguimiento al Plan de Servicio al Ciudadano vigencia 2020 a través de memorando dirigido a Directivos","Correctiva","Seguimiento Plan de Servicio al Ciudadano ",null,"Socialización del seguimiento al Plan de Servicio al Ciudadano","2020-12-15","2020-12-31","2021-05-31","Nicolás Castillo","Mayo 2021: Se evidenció memorando radicado 3-2020-05201 del 31 de diciembre de 2021 en el cual se remite a los subsecretarios, subdirectores, jefes de oficina y asesores el informe de gestión del proceso de Servicio al Ciudadano. Así mismo se observó en los soportes entregados el informe en formato PowerPoint con 10 diapositivas con los resultados del seguimiento realizado a las PQRSD de enero a junio de 2020; dentro de la diapositiva 9 se incluye el link de acceso al SharePoint con el seguimiento del Plan de Servicio al Ciudadano junto con los soportes discriminados por carpetas. Se da por finalizada la acción\nRecomendación: Continuar con la gestión de las demás acciones asignadas.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,{"$f":"YEAR(H451)","v":2020},{"$f":"NETWORKDAYS(U451,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},{"$f":"IF(AF451<0,IF(AF451*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"VENCIDA\")","v":"VENCIDA"},{"$f":"WORKDAY(U451,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 425","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias integrales",null,"Observación","Observacion No. 7. El Plan Estratégico de la Oficina Asesora de Comuniaciones de la SDHT fue aprobado en Comité Directivo del 20 de agosto de 2020,  razón por la cual durante 8 meses se realizaron actividades que no se pueden validar al no contar con el documento de planeación. ","2020-12-17","Comunicaciones Públicas y Estratégicas.","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones","Profesional Especializado Grad0 24","Publicación del Plan Estratégico de Comunicaciones a destiempo.","Falta de línea estratégica de trabajo en la Oficina Asesora de Comunicaciones  durante 8 meses, tiempo en el que se realizaron actividades que no se pueden validar al no contar con el documento de planeación. ",null,"Publicar el Plan Estratégico de Comunicaciones para el año 2021 durante el primer trimestre de 2021.","Correctiva","Seguimiento Publicación Plan de Comunicaciones","Planes Estratégico de Comunicaciones",1,"2021-01-01","2021-03-31","2021-10-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción.\nRecomendación: Iniciar la gestión necesaria para finiquitar la acción y validar la fecha de inicio y terminación, teniendo en cuenta que dice que dichas fechas son de la vigencia 2020\nOctubre 2021: Se observó que en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 5 del 26 de junio de 2021  se incluyó en el orden del día en el punto 10 \"Aprobación documento plan de comunicaciones\" , para lo cual se observó lo siguiente \"(...) La jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones pone a consideración de los miembros del comité la aprobación del Plan de comunicaciones 2021. Ver Anexo 011 Plan de comunicaciones 2021, el cual es aprobado por unanimidad.\".  \n\nPor lo anterior, se da por cumplida la acción, dado que se realizó la aprobación del Plan estratégico de comunicaciones 2021 en el mes de junio 2021 y se encuentra publicado en el mapa interactivo.\n\nRecomendación: SI bien se observó la aprobación del documento, se genera esta de manera inefectiva, dado que nuevamente se presentó la situación por la cual se generó la observación en el marco de la auditoría, dado que 6 meses despues se aprobó un documento que es la base para las comunicaciones de la entidad, por lo cual se recomienda generar acciones que se encuentren orientadas a mitigar la ocurrencia de las observaciones.\n\nse generó nuevamente observación en el marco de la auditoría del proceso de comunicaciones públicas y estratégicas, por lo tanto se generará un nueva acción en respuesta a esta auditoria ",1,"INEFICAZ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U452,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U452,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 426","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación 8. Deficiencias en el diseño de mapas de riesgos versión 10 del proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano","2020-11-30","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa","Coordinador (a) Servicio al Ciudadano","Ausencia de acompañamiento efectivo en la formulación y revisión al  diseño del Mapa de Riesgos\n\nDeficiencias en la caracterizacion del proceso y su articulación entre los procesos","Materializacion de posibles incumplimientos a disposiciones legales",null,"Revision de la caracterización y reformulación del mapa de riesgos del Proceso","Correctiva","Mapa de Riesgos Actualizado",null,"Actualizacion Mapa de Riesgos, conforme a la revisión de la caracterización","2020-12-15","2021-03-31","2021-05-31","Nicolás Castillo","Mayo 2021: Se evidenció formato diligenciado PG03-FO559 versión 3 diligenciado en donde se hace por parte del proceso el análisis del contexto e identificación de riesgos – Matriz DOFA con fecha 22 de diciembre de 2020. Así mismo se observó el acta de documentación del mapa de Riesgos en la cual se indican los cambios presentados entre la versión del mapa revisada (versión 10) y la nueva por aprobar. A través de seguimiento al mapa de Riesgos por parte de la tercera línea de defensa, se evidenció que el Mapa de Riesgos del proceso fue actualizado a su versión 11 el 20 de abril de 2021. Se da por finalizada la acción, teniendo en cuenta que la gestión para dicha actualización se dio dentro del tiempo estipulado en la acción y que se observó la actualización de dicho Mapa\nRecomendación: Continuar con la gestión de las demás acciones asignadas.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U453,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U453,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 427","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observacion No. 9. Riesgo no identificado en lo relacionado con participación ciudadana","2020-11-30","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad","Subsecretaria de Coordinación Operativa","No se han identificado riesgos en relación al procedimiento ","Al no tener identificados los riesgos asociados al procedimiento de participación ciudadana, se puede incurrir en el incumplimiento de normatividad y/o no generación de espacios o mecanismos suficientes para la participación de la ciudadanía en programas, planes, proyectos del sector Hábitat, conllevando a la afectación de las metas y objetivos del proceso",null,"Revisar y actualizar el mapa  riesgos del proceso \"Gestión Territorial del Hábitat\" teniendo en cuenta el componente de participación ciudadana.","Correctiva","Revisión y/o actualización del mapa de riesgos ","No. de actualizaciones realizadas al Mapa de riesgos",1,"2020-11-30","2021-06-30","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: Se observó memorando No. 3-2021-02330 del 12 de mayo de 2021 donde se remite los documentos para la actualización del mapa de riesgos del proceso de Gestión Territorial del Hábitat en su versión 19, dentro del cual se observó que en el mapa de riesgos de gestión se tiene el riesgo \"Posibilidad de  afectación económica y en la imagen por Incumplimiento de compromisos debido a   la omisión de las acciones definididas en los planes de acción en los territorios priorizados por la SDHT.\", dentro del cual se tiene indeitificada una causa \"Incumplimiento de las acciones previstas en el Plan estratégico sectorial de participación ciudadana\" con actividad de control \"Seguimiento al cumplimiento de las acciones correspondientes al Plan estratégico de participación ciudadana, a través de la mesa de Participación sectorial \"  y acción \"Realizar seguimiento detallado de las acciones implementadas en el plan estratégico de participación cuidadana, identificación de puntos criticos y entregables mediante tablero de control\" a cargo de la Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad, para lo cual se observó la inclusión de un riesgo / causa relacionadas con Participación Ciudadana.\n\nPor lo anterior, se da por cumplida la acción\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U454,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1050},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U454,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44302}]
["PMI 428","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observacion No. 10. Incumplimiento del procedimiento PM04-PR24 Participación ciudadana en la Gestión Territorial del Hábitat versión 1 y 2.","2020-11-30","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad","Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad","Desarrollo de las fases del procedimiento de participación ciudadana en la gestión territorial  PM04- PR24, sin tener en cuenta los criterios mínimos requeridos para la validación de los documentos y soportes evidencia de la implementación ","Al no dar cumplimiento las actividades definidas en el procedimiento, se puede materializar el riesgo de incumplimiento de normatividad y/o no generación de espacios o mecanismos suficientes para la participación de la ciudadanía en programas, planes, proyectos del sector Hábitat, conllevando a que se puedan generar sanciones.",null,"1. Diseñar tablero de control en el que se identifiquen puntos críticos, productos, soportes e interrelaciones en atención al cumplimiento del procedimiento PM04- PR24.","Correctiva","Tablero de control diseñado","No. De Tableros de control diseñado",1,"2020-11-30","2021-03-30","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: Se observó documento en excel denominado \"Tablero de control Procedimiento Participación Ciudadana en la Gestión Territorial\" el cual contiene los encabezados: Fase, ID, Actividades o productos, Requisitos minimos, soporte a verificar , Descripción de la actividad y/o producto, nombre del producto, carpeta, fecha del soporte , estado, dicho formato permite generar un control de cada una de las fases y actividades definidas en el procedimiento de participación ciudadana\n\nPor lo anterior, se da por cumplida la acciñon.\n\nRecomendaciòn: Unir el documento diseñado al sistema de información /procedimientos de la Subdirección de Participación  y relaciones con la Comunidad fin de que a futuros requerimientos, tenga alguna validación interna.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U455,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1111},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U455,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44214}]
["PMI 418","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación No. 1 Incumplimiento Numeral 2 del artículo 9 “Reporte de Información” del Decreto 058 de 2018. Se observó que 22 de los 33 trámites verificados no cumplen con lo establecido en el numeral 2 del Decreto 058 de 2018 que reza: ”El reporte de la información de cada tramite debe contener: definición, tiempo, costos,requisitos, normatividad, dependencias involucradas, trámites precedentes, trámites posteriores y formatos de revisión”.","2020-11-30","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subdirector de Apoyo a la Construcción",null,"Información incompleta remitida por las entidades distritales","Desinformación al ciudadano lo que conlleva a una posible presentación de la solicitud del trámite de manera erronea.",null,"Creación de enlace en cada uno de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción que se encuentran disponibles en el portal informativo de la Ventanilla Única de la Construcción - VUC que direccione al ciudadano para acceder al Sistema Unico de Información de Trámites -SUIT, como fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía.","Correctiva","Enlaces de direccionamiento al SUIT","# de enlaces implementados/ # de enlaces requeridos ","Cuarenta y seis (46) enlaces de derccionamiento","2020-12-10","2020-12-30","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: Se observó matriz denominada \"Enlaces direccionamiento SUIT- DEC 058\" en donde se relacionan los links de los trámites que se direccionan al SUIT y se relacionan 48 trámites de los cuales únicamente 36 se encuentran inscritos en el SUIT y documento en PDF que describe el PASO A PASO PARA ACCEDER COMO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN SUIT DE CADA TRÁMITE DE LA CADENA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE EN LA VUC, con base en estos documentos se verificó en la página web de la VUC los enlaces creados para cada trámite y se observó que se realizó la creación de los enlaces de direccionamiento al SUIT de 36 trámites inscritos en la VUC.\n\n-ERU: Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica (1)\n-SDHT: Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda, (2)\n-IDRD: Aprobación proyecto específico de zonas de cesión para parques y equipamientos producto de un desarrollo urbanístico, Liquidación y recaudo pago fondo compensatorio de cesiones públicas para parques y equipamientos (2)\n-IDU: Licencia de excavación, Pago compensatorio de estacionamientos, Intervención de urbanizadores y/o terceros, (3)\n-UAESP:Aprobación de estudios fotométricos para proyectos de alumbrado público, Certificado de incorporación de la infraestructura al sistema de alumbrado público en zonas de cesión ubicados en Bogotá D.C, (2)\n-SDP: Licencia de intervención del espacio público (1)\n-SDM: Plan de manejo de tránsito, Revisión y aprobación de estudios de tránsito, (2)\n-SHD: Impuesto predial unificado, Impuesto de delineación urbana (2)\n-SDA: Plan de manejo de restauración y recuperación ambiental,Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos,Clasificación de impacto ambiental para trámite de licencias de construcción en el Distrito Capital,Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados, Registro de la publicidad exterior visual. (5)\n-DADEP: Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio, Titulación de zonas de cesión al distrito capital, (2)\n-EAAB: Factibilidad de servicios públicos, Viabilidad y disponibilidad de servicios públicos, Aprobación de Diseños de Redes Externas, Supervisión técnica de urbanizadoreS, Instalación temporal del servicio público, Acometidas De Alcantarillado,Acometidas De Acueducto (7)\n-UAECD: Asignación de nomenclatura, incorporación, actualización, corrección y modificación cartográfica de levantamientos topográfico, Englobe o desenglobe de dos o más predios, Certificado de cabida y linderos Bogotá D.C. (6)\n-JBB : \"Revisión y aprobación de los diseños paisajísticos del Arbolado y la Jardinería en el espacio público de la ciudad de Bogotá D.C.\" (1)\n\nDe acuerdo al correo remitido por la Subsecretaria de Coordinación Operativa el 24 de junio de 2021 donde informó que los 10 trámites restantes corresponden a: Tres (3) trámites se encuentran en curso ante el Departamento Administrativo de la Función Pública para la inscripción de estos ante el SUIT,( SDM:     “Verificación Técnica de Señalización Implementada”. SDM:     “Emisión de concepto a propuestas técnicas de proyectos de diseño de señalización”.  IDPC:     “Aprobación de Anteproyectos de Intervención”),  Dos (2) OPAS (Otro procedimiento administrativo), los cuales, aunque fueron indicados en el Decreto 058 de 2018 como trámites, el DAFP finalmente los catalogó como OPAS y se encuentran en curso ante el mismo DAFP para su inscripción o inclusión ante el SUIT(ETB:       “Disponibilidad de servicio”  y ETB:       “Acta de Verificación Final de Obra ante ETB (Paz y Salvo)”. ),  Los cinco (5) trámites restantes establecidos en el Decreto 058 de 2018 y que aún no cuentan con enlace de direccionamiento, se aclara que cuatro (4) de éstos no fueron catalogados por el DAPF como trámites ni como OPAS y, por tanto, no requieren contar con el citado enlace de direccionamiento. y 1 no se encuentra vigente.\n\nDel total de los 46 tramites, 36 se encuentran inscritos en el SUIT y en la pagina web de la VUC se generaron los enlaces de direccionamiento, 3 estan en proceso de inscripción, 2 son considerados OPA y no trámites pero se encuentran en mesas de trabajo para su inscripción y seguimiento, 5 no aplica, dado que no fueron considerados como trámite según el DAFP.\n Para lo cual se asigna un porcentaje de cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la acción se encontraba orientada a crear el enlace de direccionamiento al SUI de los trámites de la VUC(Es decir, aplicable a los trámites que estuvieran inscritos en SUIT)\nRecomendación: De los 3 trámites que se encuentran en inscripción del SUIT y 2 OPA, se recomienda generar los enlaces de direccionamiento al SUIT una vez esa gestión sea realizada por las entidades\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U456,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1172},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U456,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44125}]
["PMI 419","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación No. 1 Incumplimiento Numeral 2 del artículo 9 “Reporte de Información” del Decreto 058 de 2018. Se observó que 22 de los 33 trámites verificados no cumplen con lo establecido en el numeral 2 del Decreto 058 de 2018 que reza: ”El reporte de la información de cada tramite debe contener: definición, tiempo, costos,requisitos, normatividad, dependencias involucradas, trámites precedentes, trámites posteriores y formatos de revisión”.","2020-11-30","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subdirector de Apoyo a la Construcción",null,"Información incompleta remitida por las entidades distritales","Desinformación al ciudadano lo que conlleva a una posible presentación de la solicitud del trámite de manera erronea.",null,"Elevar solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se establece que el SUIT, es la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía.","Correctiva","Solicitud de concepto","# de solicitud de concepto enviada","Una (1) solicitud de concepto","2020-12-10","2020-12-30","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: El soporte del radicado No. 2-2020-49921 remitido por la Subdirección de Apoyo a la Construcción no corresponde a la solicitud de concepto tècnico del SUIT como fuente única y válida de información. Se ocnsulto el sistema FOREST a razón de que hay un concepto emitido por el DAFP, para lo cual se observó que a través del radicado No. 2-2020-47820 del 18 de diciembre de 2020el Subdirector de Apoyo a la Construcción realizó solicitud de concepto técnico  sobre la importancia de consultar la informacion relacionada de los trámites en el SUIT como fuente única y válida de información para trámites. El Departamento Administrativo de la Funcion Publica - DAFP remitió concepto a traves del radicado del DAFP No. 20215010014011 del 15 de enero de 2021.\n\nPara lo cual se da por cumplida la acción.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U457,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1172},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U457,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44125}]
["PMI 420","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación No. 1 Incumplimiento Numeral 2 del artículo 9 “Reporte de Información” del Decreto 058 de 2018. Se observó que 22 de los 33 trámites verificados no cumplen con lo establecido en el numeral 2 del Decreto 058 de 2018 que reza: ”El reporte de la información de cada tramite debe contener: definición, tiempo, costos,requisitos, normatividad, dependencias involucradas, trámites precedentes, trámites posteriores y formatos de revisión”.","2020-11-30","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subdirector de Apoyo a la Construcción",null,"Información incompleta remitida por las entidades distritales","Desinformación al ciudadano lo que conlleva a una posible presentación de la solicitud del trámite de manera erronea.",null,"Remitir comunicaciones a las entidades distritales cuyos contenidos de información no se encontraron de conformidad con lo  establecido en el Numeral 2 del Decreto 058 de 2018, con el fin de informar si dicha información presentó modificaciones o actualizaciones con corte a diciembre de 2019.","Correctiva","Solicitud informacion actualizaciones a tràmites ","# de solicitudes de informaciòn remitidas","Diez (10) solicitudes de información","2020-12-29","2021-01-05","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: Se observó que desde la Subdirección de Apoyo a la Construcción se realizó la solicitud a 14 entidades respecto a \"Actualización contenido de información trámites Decreto 058 de 2018\", así: \n*Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD: 2-2020-50087 del 30 de diciembre de 2020\n*Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP: 2-2020-50160 del 30 de diciembre de 2020\n*Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP: 2-2020-50162 del 30 de diciembre de 2020\n*Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseode Bogotá -EAAB: 2-2020-50164 del 30 de diciembre de 2020\n*Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá -ERU: 2-2020-50165 del 30 de diciembre de 2020\n*Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá –ETB S.A: 2-2020-50166 del 30 de diciembre de 2020\n*Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER: 2-2020-50167 del 30 de diciembre de 2020\n*Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC: 2-2020-50169 del 30 de diciembre de 2020\n*Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD: 2-2020-50170 del 30 de diciembre de 2020\n*Instituto de Desarrollo Urbano -IDU: 2-2020-50171 del 30 de diciembre de 2020\n*Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis: 2-2020-50173 del 30 de diciembre de 2020\n*Secretaría Distrital de Movilidad -SDM: 2-2020-50175 del 30 de diciembre de 2020\n*Secretaría Distrital de Planeación-SDP: 2-2020-50176 del 30 de diciembre de 2020\n*Secretaria Distrital del Habitat - SDHT: 3-2020-05176 del 30 de diciembre de 2020\n\nDe igual manera se observó respuesta de las entidades.\n\nPor lo anterior, se da por cumplida la acción",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U458,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1169},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U458,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44130}]
["PMI 421","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación No. 2 Incumplimiento Numeral 1 del artículo 9 “Reporte de Información” del Decreto 058 de 2018 y el Procedimiento Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de tramites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción Versión 4 y Versión 5: Se observó incumplimiento de lo establecido en el Numeral 1 del artículo 9 que reza: “La información del Trámite debe encontrarse incorporada en el Sistema Único de Información del Trámite – SUIT”, y de la actividad No.2 del Procedimiento Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción Versión 4 y 5.","2020-11-30","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subdirector de Apoyo a la Construcción",null,"Demoras en el proceso de inscripción de algunos trámites de la cadena de urbanismo y construcción referidos en el Decreto 058 de 2018 ante el SUIT ","No disponibilidad de información de algunos trámites de la cadena de urbanismo y construcción referidos en el Decreto 058 de 2018 a la ciudadanía.",null,"Elevar solicitud ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, para que dicha entidad informe las razones por las cuales algunos trámites de la cadena de urbanismo y construcción relacionados en el Decreto 058 de 2018, no se encuentran inscritos en el SUIT.  Así mismo, elevar solicitud a cada una de las siete (7) entidades responsables de los trámites en comento, para que de igual forma precise las razones o estado de avance, por las cuales aún no se encuentran inscritos en el SUIT","Correctiva","Solicitud de estado de inscripción de los trámites ante el SUIT","# de solicitudes remitidas","Ocho (8) solicitudes de estado","2020-12-10","2020-12-30","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: Se observó que desde la Subdirección de Apoyo a la Construcción se realizó solicitud al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP respecto a \" Solicitudinformación inscripción trámites en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT\"para los 9 tramites que no se inscribieron en el SUIT a traves del radicado No. 2-2020-49921 del 30 de diciembre de 2021, para lo cual se \n\nAdicionalmente, remitió oficios a las 7 entidades que no realizaron la inscripciñon de los támites de acuerdo al Decreto 058 de 2018, así:\n*Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá -EAAB - 2-2020-49940 del 30 de diciembre de 2020\n*Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER: 2-2020-49946 del 30 de diciembre de 2020\n*Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC: 2-2020-50019 del 30 de diciembre de 2020\n*Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis: 2-2020-50021 del 30 de diciembre de 2020\n*Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP: 2-2020-50028 del 30 de diciembre de 2020\n*Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá –ETB S.A: 2-2020-50031 del 30 de diciembre de 2020\n*Secretaria Distrital del Habitat - SDHT: 3-2020-05175 del 30 de diciembre de 2020\n\nAdicionalmente, se observó la respuesta de las entidades.\n\nPor lo anterior, se da por cumplida la acción.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U459,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1172},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U459,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44125}]
["PMI 422","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación No. 3 Incumplimiento del artículo 13 “Plazos para la virtualización” del Decreto 058 de 2018.\"Al verificar los tiempos en los cuales fueron virtualizados los 46 tramites establecidos en el Decreto 058 de 2018 de acuerdo con los Grupos de entidades definidos en el artículo en mención se observaron que los siguientes fueron incumplidos. (...). De lo anterior se observa que de 16 trámites que corresponden al Grupo de entidades A, 3 tramites no cumplieron con los plazos establecidos en el Decreto 058 de 2018 (...). De lo anterior se observa que de 24 trámites que corresponden al Grupo de entidades B, 21 tramites no cumplieron con los plazos establecidos en el Decreto 058 de 2018","2020-11-30","Gestión de Soluciones Habitacionales","Subdirector de Apoyo a la Construcción",null,"Demoras en el proceso de virtualización de algunos trámites de la cadena de urbanismo y construcción referidos en el Decreto 058 de 2018 a través de la Ventanilla Única de la Construcción - VUC","No disponibilidad de algunos trámites de la cadena de urbanismo y construcción para gestionarlos de manera virtual a través de la VUC.",null,"Elevar solicitud ante las entidades responsables de algunos de los trámites que no cumplieron los terminos establecidos en el Decreto 058 de 2018 para su virtualización a través de la VUC.","Correctiva","Solicitud de información","# de solicitudes remitidas","Ocho (8) solicitudes de información.","2020-12-10","2020-12-30","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: Se observó que desde la Subdirección de Apoyo a la Construcción se realizó el envió de oficios a 6 entidades con asunto \"Cumplimiento tiempos de virtualización de trámites Ventanilla única de la Construcción - SDHT Decreto 058\", así:\n*Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP: 2-2020-49836 del 30 de diciembre de 2020\n*Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá -EAAB: 2-2020-49843 del 30 de diciembre de 2020\n*Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER: 2-2020-49849 del 30 de diciembre de 2020\n*Secretaría Distrital de Ambiente-SDA: 2-2020-49855 del 30 de diciembre de 2020\n*Secretaria Distrital de Movilidad -SDM: 2-2020-49872 del 30 de diciembre de 2020\n*Secretaría Distrital de Hacienda - SDH: 2-2020-49906 del 30 de diciembre de 2020\nLas dos entidades restantes: UAESP y SDHT no requerian solicitud de información, dado que los trámites fueron eliminados.\n\nAdicionalmente , se observó la respuesta de las entidades.\n\nPor lo anterior, se da por cumplida la acción",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U460,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1172},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U460,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44125}]
["PMI 423","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias integrales",null,null,"Observación No. 4 Incumplimiento de lineamientos del procedimiento PG06-PR01 Trámite PQRSD Versión 4. se observó incumplimiento de las actividades y lineamientos definidos en el procedimiento.","2020-11-30","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa","Coordinador (a) Servicio al Ciudadano","Deficiencia en los sistemas de Gestión Documental.\n\nDeficiencias en la articulación entre los procesos\n\n","Materializacion de posibles incumplimientos a disposiciones legales",null,"Apoyar en la gestion del nuevo y/o actualizado sistema de gestion documental para la Entidad","Correctiva","Oficio o documento enviado ",null,"Oficio o documento de solicitud de implementación del nuevo sistema de gestión documental ","2020-12-15","2021-12-31","2021-05-31","Nicolás Castillo","Mayo 2021: Se evidenció el oficio de salida radicado 2-2021-07877 del 22 de febrero de 2021, donde se comunica a la Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá la decisión por parte de la SDHT de adaptar el Sistema de Información para la Gestión Documental SIGA, así mismo se solicita se informe a la SDHT por parte de la SGAMB los requerimientos, instrucciones y/o directrices para dicha implementación; anexo al oficio se envía la Matriz de requisitos técnicos y funcionales para un SGDEA – DC RTF.\nAdicionalmente se observó oficio de salida radicado 2-2021-12897 del 19 de marzo de 2021 reiterando la solicitud realizada en febrero.\nTeniendo en cuenta que el indicador en el Plan de Mejoramiento es la realización y remisión de un oficio, se da por finalizada la acción\nRecomendación: Continuar con la gestión de las demás acciones asignadas",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U461,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U461,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 424","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias integrales",null,null,"Observación No. 5. Incumplimiento y/o baja ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Servicio al Ciudadano vigencia 2020. Se presenta incumplimiento y/o bajo avance en el desarrollo de las actividades  programadas en el Plan de Servicio al Ciudadano para al vigencia 2020, dado que de las 21 actividades formuladas  únicamente el 29% presenta cumplimiento y/o avance, lo cual no permitirá que el plan sea implementado con éxito en  la entidad y de esta manera no se generen las acciones necesarias que se encuentren alineadas para el cumplimiento e  implementación de los lineamientos definidos en la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano adoptada  mediante el Decreto 197 de 2014 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la  Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.”","2020-11-30","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa","Coordinador (a) Servicio al Ciudadano","Afectaciones administrativas a causa de la emergencia economica, social y sanitaria asociadas al Covid - 19\n\nDeficiencias en la articulación entre los procesos","Materializacion de posible disminucion en la percepción de la satisfacción ciudadana y del cliente interno",null,"Seguimiento al Plan de Servicio al Ciudadano vigencia 2020 a través de memorando dirigido a Directivos","Correctiva","Seguimiento Plan de Servicio al Ciudadano ",null,"Socialización del seguimiento al Plan de Servicio al Ciudadano","2020-12-15","2020-12-31","2021-05-31","Nicolás Castillo","Mayo 2021: Se evidenció memorando radicado 3-2020-05201 del 31 de diciembre de 2021 en el cual se remite a los subsecretarios, subdirectores, jefes de oficina y asesores el informe de gestión del proceso de Servicio al Ciudadano. Así mismo se observó en los soportes entregados el informe en formato PowerPoint con 10 diapositivas con los resultados del seguimiento realizado a las PQRSD de enero a junio de 2020; dentro de la diapositiva 9 se incluye el link de acceso al SharePoint con el seguimiento del Plan de Servicio al Ciudadano junto con los soportes discriminados por carpetas. Se da por finalizada la acción\nRecomendación: Continuar con la gestión de las demás acciones asignadas.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U462,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1171},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U462,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44126}]
["PMI 425","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias integrales",null,"Observación","Observacion No. 7. El Plan Estratégico de la Oficina Asesora de Comuniaciones de la SDHT fue aprobado en Comité Directivo del 20 de agosto de 2020,  razón por la cual durante 8 meses se realizaron actividades que no se pueden validar al no contar con el documento de planeación. ","2020-12-17","Comunicaciones Públicas y Estratégicas.","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones","Profesional Especializado Grad0 24","Publicación del Plan Estratégico de Comunicaciones a destiempo.","Falta de línea estratégica de trabajo en la Oficina Asesora de Comunicaciones  durante 8 meses, tiempo en el que se realizaron actividades que no se pueden validar al no contar con el documento de planeación. ",null,"Publicar el Plan Estratégico de Comunicaciones para el año 2021 durante el primer trimestre de 2021.","Correctiva","Seguimiento Publicación Plan de Comunicaciones","Planes Estratégico de Comunicaciones",1,"2021-01-01","2021-03-31","2021-10-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: La dependencia no remite soportes que permitan validar el avance y/o cumplimiento de la acción.\nRecomendación: Iniciar la gestión necesaria para finiquitar la acción y validar la fecha de inicio y terminación, teniendo en cuenta que dice que dichas fechas son de la vigencia 2020\nOctubre 2021: Se observó que en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 5 del 26 de junio de 2021  se incluyó en el orden del día en el punto 10 \"Aprobación documento plan de comunicaciones\" , para lo cual se observó lo siguiente \"(...) La jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones pone a consideración de los miembros del comité la aprobación del Plan de comunicaciones 2021. Ver Anexo 011 Plan de comunicaciones 2021, el cual es aprobado por unanimidad.\".  \n\nPor lo anterior, se da por cumplida la acción, dado que se realizó la aprobación del Plan estratégico de comunicaciones 2021 en el mes de junio 2021 y se encuentra publicado en el mapa interactivo.\n\nRecomendación: SI bien se observó la aprobación del documento, se genera esta de manera inefectiva, dado que nuevamente se presentó la situación por la cual se generó la observación en el marco de la auditoría, dado que 6 meses despues se aprobó un documento que es la base para las comunicaciones de la entidad, por lo cual se recomienda generar acciones que se encuentren orientadas a mitigar la ocurrencia de las observaciones.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U463,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U463,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 426","No Presenta ","NICOLÁS","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación 8. Deficiencias en el diseño de mapas de riesgos versión 10 del proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano","2020-11-30","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa","Coordinador (a) Servicio al Ciudadano","Ausencia de acompañamiento efectivo en la formulación y revisión al  diseño del Mapa de Riesgos\n\nDeficiencias en la caracterizacion del proceso y su articulación entre los procesos","Materializacion de posibles incumplimientos a disposiciones legales",null,"Revision de la caracterización y reformulación del mapa de riesgos del Proceso","Correctiva","Mapa de Riesgos Actualizado",null,"Actualizacion Mapa de Riesgos, conforme a la revisión de la caracterización","2020-12-15","2021-03-31","2021-05-31","Nicolás Castillo","Mayo 2021: Se evidenció formato diligenciado PG03-FO559 versión 3 diligenciado en donde se hace por parte del proceso el análisis del contexto e identificación de riesgos – Matriz DOFA con fecha 22 de diciembre de 2020. Así mismo se observó el acta de documentación del mapa de Riesgos en la cual se indican los cambios presentados entre la versión del mapa revisada (versión 10) y la nueva por aprobar. A través de seguimiento al mapa de Riesgos por parte de la tercera línea de defensa, se evidenció que el Mapa de Riesgos del proceso fue actualizado a su versión 11 el 20 de abril de 2021. Se da por finalizada la acción, teniendo en cuenta que la gestión para dicha actualización se dio dentro del tiempo estipulado en la acción y que se observó la actualización de dicho Mapa\nRecomendación: Continuar con la gestión de las demás acciones asignadas.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U464,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U464,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 427","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observacion No. 9. Riesgo no identificado en lo relacionado con participación ciudadana","2020-11-30","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad","Subsecretaria de Coordinación Operativa","No se han identificado riesgos en relación al procedimiento ","Al no tener identificados los riesgos asociados al procedimiento de participación ciudadana, se puede incurrir en el incumplimiento de normatividad y/o no generación de espacios o mecanismos suficientes para la participación de la ciudadanía en programas, planes, proyectos del sector Hábitat, conllevando a la afectación de las metas y objetivos del proceso",null,"Revisar y actualizar el mapa  riesgos del proceso \"Gestión Territorial del Hábitat\" teniendo en cuenta el componente de participación ciudadana.","Correctiva","Revisión y/o actualización del mapa de riesgos ","No. de actualizaciones realizadas al Mapa de riesgos",1,"2020-11-30","2021-06-30","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: Se observó memorando No. 3-2021-02330 del 12 de mayo de 2021 donde se remite los documentos para la actualización del mapa de riesgos del proceso de Gestión Territorial del Hábitat en su versión 19, dentro del cual se observó que en el mapa de riesgos de gestión se tiene el riesgo \"Posibilidad de  afectación económica y en la imagen por Incumplimiento de compromisos debido a   la omisión de las acciones definididas en los planes de acción en los territorios priorizados por la SDHT.\", dentro del cual se tiene indeitificada una causa \"Incumplimiento de las acciones previstas en el Plan estratégico sectorial de participación ciudadana\" con actividad de control \"Seguimiento al cumplimiento de las acciones correspondientes al Plan estratégico de participación ciudadana, a través de la mesa de Participación sectorial \"  y acción \"Realizar seguimiento detallado de las acciones implementadas en el plan estratégico de participación cuidadana, identificación de puntos criticos y entregables mediante tablero de control\" a cargo de la Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad, para lo cual se observó la inclusión de un riesgo / causa relacionadas con Participación Ciudadana.\n\nPor lo anterior, se da por cumplida la acción\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U465,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1050},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U465,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44302}]
["PMI 428","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observacion No. 10. Incumplimiento del procedimiento PM04-PR24 Participación ciudadana en la Gestión Territorial del Hábitat versión 1 y 2.","2020-11-30","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad","Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad","Desarrollo de las fases del procedimiento de participación ciudadana en la gestión territorial  PM04- PR24, sin tener en cuenta los criterios mínimos requeridos para la validación de los documentos y soportes evidencia de la implementación ","Al no dar cumplimiento las actividades definidas en el procedimiento, se puede materializar el riesgo de incumplimiento de normatividad y/o no generación de espacios o mecanismos suficientes para la participación de la ciudadanía en programas, planes, proyectos del sector Hábitat, conllevando a que se puedan generar sanciones.",null,"1. Diseñar tablero de control en el que se identifiquen puntos críticos, productos, soportes e interrelaciones en atención al cumplimiento del procedimiento PM04- PR24.","Correctiva","Tablero de control diseñado","No. De Tableros de control diseñado",1,"2020-11-30","2021-03-30","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: Se observó documento en excel denominado \"Tablero de control Procedimiento Participación Ciudadana en la Gestión Territorial\" el cual contiene los encabezados: Fase, ID, Actividades o productos, Requisitos minimos, soporte a verificar , Descripción de la actividad y/o producto, nombre del producto, carpeta, fecha del soporte , estado, dicho formato permite generar un control de cada una de las fases y actividades definidas en el procedimiento de participación ciudadana\n\nPor lo anterior, se da por cumplida la acciñon.\n\nRecomendaciòn: Unir el documento diseñado al sistema de información /procedimientos de la Subdirección de Participación  y relaciones con la Comunidad fin de que a futuros requerimientos, tenga alguna validación interna.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U466,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1111},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U466,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44214}]
["PMI 429","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observacion No. 10. Incumplimiento del procedimiento PM04-PR24 Participación ciudadana en la Gestión Territorial del Hábitat versión 1 y 2.","2020-11-30","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad","Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad","Desarrollo de las fases del procedimiento de participación ciudadana en la gestión territorial  PM04- PR24, sin tener en cuenta los criterios mínimos requeridos para la validación de los documentos y soportes evidencia de la implementación ","Al no dar cumplimiento las actividades definidas en el procedimiento, se puede materializar el riesgo de incumplimiento de normatividad y/o no generación de espacios o mecanismos suficientes para la participación de la ciudadanía en programas, planes, proyectos del sector Hábitat, conllevando a que se puedan generar sanciones.",null,"2. Implementar el tablero de control en el que se identifiquen puntos críticos, productos, soportes e interrelaciones en atención al cumplimiento del procedimiento PM04- PR24.","Correctiva","Tablero de control implementado","No. De Tableros de control implementado",1,"2021-04-01","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nCarpeta Evidencia Tablero de control \nCarpeta Reportes tablero de Control\nMemorando 3-2022-7300\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido e informado a través del  memorando interno  No 3-2022-7300 del 28 de noviembre de 2022, se presento informe de seguimiento  a los consejos locales de gobierno  de las 20 localidades del distrito, Se reporta matriz de seguimiento  a las instancias  de participación  por localidad  registrando un total de 814  instancias locales para el segundo semestre de 2021,   de igual manera  se actualizo el tablero de control  incluyendo el plan estratégico  sectorial de participación ciudadana  para la vigencia 2022   en las que se difundieron  15 acciones relacionadas con las líneas estratégicas contempladas en el documento , como solicitudes de participación en mesas de trabajo sectorial de participación del  27 de febrero de 2020 , Plan estratégico de participación Ciudadana  V3 del agosto de 2021,  Actas de socialización  del 11 de abril de 2020,  1 y 16 de Junio de 2020, 29 y 31  de julio de 2020, Formulario, publicación y resultados de la Consulta ciudadana  del  20 de abril de 2021, Documentos de estructuración del Plan estratégico sectorial  y Acta del comité directivo del 2 de junio de 2021  donde el el numeral No 8 se  hace la presentación del Plan sectorial de participación. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U467,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U467,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 430","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observacion No. 11. Incumplimiento de las actividades definidas en el Plan de acción del Plan Estratégico Sectorial 2018-2019","2020-11-30","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad","Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad","Ausencia de seguimiento a la implementación del Plan","Al no dar cumplimiento a las actividades definidas en el Plan Estratégico sectorial de participación ciudadana, se puede materializar el riesgo de incumplimiento de normatividad y/o no generación de espacios o mecanismos suficientes para la participación de la ciudadanía en programas, planes, proyectos del sector Hábitat, conllevando a que se puedan generar sanciones.",null,"1. Diseñar tablero de control en el que se identifiquen puntos críticos, productos, soportes e interrelaciones en atención al cumplimiento del procedimiento PM04- PR24.","Correctiva","Tablero de control diseñado","No. De Tableros de control diseñado",1,"2020-11-30","2021-03-30","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: Se observó documento en excel denominado \"Tablero de control Procedimiento Participación Ciudadana en la Gestión Territorial - Plan Estratégico Sectorial de Participación Ciudadana\" el cual contiene los encabezados: Fase, ID, Actividades o productos, Requisitos minimos, soporte a verificar , Descripción del soporte , evidencia,  fecha del soporte, estado. dicho formato permite generar un control de cada una de la actividades definidas en el procedimiento de participación ciudadana para la formulación del Plan Estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.\nPor lo anterior, se da por cumplida la acción\nRecomendación: Unir el documento diseñado al sistema de información /procedimientos de la Subdirección de Participación  y relaciones con la Comunidad fin de que a futuros requerimientos, tenga alguna validación interna.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U468,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1111},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U468,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44214}]
["PMI 430","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observacion No. 11. Incumplimiento de las actividades definidas en el Plan de acción del Plan Estratégico Sectorial 2018-2019","2020-11-30","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad","Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad","Ausencia de seguimiento a la implementación del Plan","Al no dar cumplimiento a las actividades definidas en el Plan Estratégico sectorial de participación ciudadana, se puede materializar el riesgo de incumplimiento de normatividad y/o no generación de espacios o mecanismos suficientes para la participación de la ciudadanía en programas, planes, proyectos del sector Hábitat, conllevando a que se puedan generar sanciones.",null,"1. Diseñar tablero de control en el que se identifiquen puntos críticos, productos, soportes e interrelaciones en atención al cumplimiento del procedimiento PM04- PR24.","Correctiva","Tablero de control diseñado","No. De Tableros de control diseñado",1,"2020-11-30","2021-03-30","2021-05-31","Karol Marroquin","Mayo 2021: Se observó documento en excel denominado \"Tablero de control Procedimiento Participación Ciudadana en la Gestión Territorial - Plan Estratégico Sectorial de Participación Ciudadana\" el cual contiene los encabezados: Fase, ID, Actividades o productos, Requisitos minimos, soporte a verificar , Descripción del soporte , evidencia,  fecha del soporte, estado. dicho formato permite generar un control de cada una de la actividades definidas en el procedimiento de participación ciudadana para la formulación del Plan Estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.\nPor lo anterior, se da por cumplida la acción\nRecomendación: Unir el documento diseñado al sistema de información /procedimientos de la Subdirección de Participación  y relaciones con la Comunidad fin de que a futuros requerimientos, tenga alguna validación interna.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U469,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1111},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U469,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44214}]
["PMI 431","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observacion No. 11. Incumplimiento de las actividades definidas en el Plan de acción del Plan Estratégico Sectorial 2018-2019","2020-11-30","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad","Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad","Ausencia de seguimiento a la implementación del Plan","Al no dar cumplimiento a las actividades definidas en el Plan Estratégico sectorial de participación ciudadana, se puede materializar el riesgo de incumplimiento de normatividad y/o no generación de espacios o mecanismos suficientes para la participación de la ciudadanía en programas, planes, proyectos del sector Hábitat, conllevando a que se puedan generar sanciones.",null,"2. Implementar el tablero de control en el que se identifiquen puntos críticos, productos, soportes e interrelaciones en atención al cumplimiento del procedimiento PM04- PR24.","Correctiva","Tablero de control implementado","No. De Tableros de control implementado",1,"2021-04-01","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nCarpeta Evidencia Tablero de control \n20211230_Informe de seguimiento  PESPC, pdf\n20211231_Tablero de control  PESPC, xlxs\nMemorando interno  No 3-2022-7300 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido e informado a través del memorando interno  No 3-2022-7300 del 28 de noviembre de 2022, se presento informe de seguimiento  a los consejos locales de gobierno  de las 20 localidades del distrito, Se reporta matriz de seguimiento  a las instancias  de participación  por localidad  registrando un total de 814  instancias locales para el segundo semestre de 2021,   de igual manera  se actualizo el tablero de control  incluyendo el plan estratégico  sectorial de participación ciudadana  para la vigencia 2022   en las que se difundieron  15 acciones relacionadas con las líneas estratégicas contempladas en el documento , como solicitudes de participación en mesas de trabajo sectorial de participación del  27 de febrero de 2020 , Plan estratégico de participación Ciudadana  V3 del agosto de 2021,  Actas de socialización  del 11 de abril de 2020,  1 y 16 de Junio de 2020, 29 y 31  de julio de 2020, Formulario, publicación y resultados de la Consulta ciudadana  del  20 de abril de 2021, Documentos de estructuración del Plan estratégico sectorial  y Acta del comité directivo del 2 de junio de 2021  donde el  numeral No 8 se  hace la presentación del Plan sectorial de participación. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U470,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U470,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 432","No Presenta ","KAROL","Auditorias integrales",null,"Observación","Observacion No.12. Ausencia de documentos de la gestión en las localidades","2020-11-30","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad","Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad","No se contaba con un Plan de comunicación propio de la SPRC","Al no contar con información publicada sobre la gestión local por parte de la SPRC, se puede materializar el riesgo de incumplimiento de normatividad y/o no generación de espacios o mecanismos suficientes para la participación de la ciudadanía en programas, planes, proyectos del sector Hábitat y realizar el respectivo control social, conllevando a que se puedan generar sanciones.",null,"Realizar la publicación periódica de las acciones de gestión local adelantadas por la entidad en el marco del Plan estratégico de comunicación a cargo de la SPRC, mediante los canales establecidos por la Secretaría (Página WEB, micrositios, redes sociales institucionales)","Mejora","Publicación trimestral de información sobre la gestión local","No. de publicaciones",4,"2020-11-30","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\n20211231_Mariz de Seguimiento Publicaciones Gestión Local, xlsx\nMemorando interno  No 3-2022-7300 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido e informado a través del memorando interno  No 3-2022-7300 del 28 de noviembre de 2022, se presento  documento Excel  \" Matriz de Reporte y  Seguimiento a la implementación del Plan de Comunicaciones\"  el cual reporta  el seguimiento  a las publicaciones por trimestre  y de acuerdo al seguimiento adelantado para el  cuarto trimestre se evidencia   29 publicaciones  correspondientes a la Gestión Local relacionados con a. Calles Mágicas en Engativá, Puente Aranda, Rafael Uribe , Tunjuelito , Ciudad Bolívar, Usme y Teusaquillo , b. Embellecimiento con color  Bosa, c. Obras Con Salfo pedagógico, d. Junta de Colores Bosa   y e. Innovación Social  Kennedy  Suba , Bosa , San Cristóbal y Mártires       .\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U471,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U471,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 433","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","No conformidad ","Auditoría Externa de Calidad: No se asegura la infraestructura necesaria (hardware) para garantizar la continuidad de la operación de los procesos de la organización","2020-11-17","Gestión Tecnológica","Subsecretaría de Gestión Corporativa (Gestión Tecnológica)","Subdirección Administrativa (Gestión de Bienes, servicios e Infraestructura)","Falta de equipos de cómputo para dar continuidad del servicio frente a una falla.\nAusencia de directrices sobre como accionar en solicitud de garantías de  (hardware).","Presentar indisponibilidad en la prestación del servicio o actividad asignada.\nRetrasos en la entrega de actividades por parte de los usuarios.",null,"1 Corrección: Asignar 1 o más equipos de cómputo de reserva para garantizar la continuidad de la prestación del servicio, cuando se requiera.\n\n2. En el procedimiento PS05-PR01 Soporte Técnico, documentar las acciones que se deben efectuar cuando se presente un falla con el equipo de computo que represente perdida en la continuidad del servicio.","Correctiva","1. Equipo asignado de reserva\n2. Documento actualizado","1. No. De equipos asignado de reserva\n2. No. De documentos de actualizados/ No. De documentos a actualizar","1. un equipo \n\n2. 1 documento actualizado","2021-12-01","2021-04-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPS05-PR01 Procedimiento Soporte Técnico a Usuario  V7, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Procedimiento Soporte Técnico a Usuario PS05-PR01, con fecha del 24 de agosto de 2022, se encuentran actualizado a V7 , formalmente adoptado y  dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Tecnológica , \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U472,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1090},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U472,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44243}]
["PMI 434","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","No conformidad","Auditoría Externa de Calidad: Aunque la organización tiene implementada una metodología para asegurar el control de la información documentada del sistema de gestión de la calidad, algunos registros determinados por la organización como necesarios para la eficacia del sistema no se tienen controlados bajo esta metodología.","2020-11-09","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"\n\n1. Desconocimiento de la articulación entre las herramienta de control y seguimiento de cada proceso y los lineamientos del Sistema de Gestión.\n","Perdida de trazabilidad de los documentos del Sistema de Gestión. \nDesarticulación de las herramientas de Control de la Secretaría Distrital del Hábitat. ",null,"\n1. Realizar una sensibilización a los Directivos de la entidad, frente a los lineamientos establecidos en el procedimiento elaboración y Control de Documentos. \n\n2. Capacitar a los procesos en los lineamientos del Sistema de Gestión, procedimiento elaboración y Control de Documentos. \n\n\nCorrección 1: Identificar en la totalidad de los procesos los formatos determinados como necesarios para la eficacia del sistema, que no están siendo controlados bajo la metodología establecida en el SGC (Procedimiento Elaboración y Control del Documentos) y asegurar su inclusión en el Sistema. \n","Correctiva","1. Sensibilización a los Directivos\n2. Capacitación procedimiento elaboración y Control de Documentos. \n\nCorrección 1: \n\nComunicado Oficial ","1. Sensibilización realizada/Sensibilización programada.\n\n2. Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas \n\nCorrección 1: \n\nComunicado Oficial  de la SDPP solicitando a los procesos el análisis de sus formatos","1. Una sensibilización.\n2. Una Capacitación por proceso. \n\n\nCorrección 1:\n Una comunicación Interna","2020-12-18","2021-07-10","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelanto entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determino como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U473,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1043},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U473,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44313}]
["PMI 435","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","No conformidad","Auditoría Externa de Calidad: Aunque la organización tiene implementada una metodología para asegurar el control de la información documentada del sistema de gestión de la calidad, algunos registros determinados por la organización como necesarios para la eficacia del sistema no se tienen controlados bajo esta metodología.","2020-11-09","Administración del SIG","Subsecretaría de Gestión Corporativa (Control Interno Disciplinario).\n\n ","Subdirección de Programas y Proyectos","\n\n1. Desconocimiento de la articulación entre las herramienta de control y seguimiento de cada proceso y los lineamientos del Sistema de Gestión.\n","Perdida de trazabilidad de los documentos del Sistema de Gestión. \nDesarticulación de las herramientas de Control de la Secretaría Distrital del Hábitat. ",null,"Corrección: 2.  Solicitar la creación de formato \"Base de datos\", asociado al proceso Control Interno Disciplinario. \n\n","Correctiva","Corrección 2: \n.\nDocumento actualizado.\n","\n\nCorrección 2: \n  Documento Actualizado / Documento a Actualizar\n","\nCorrección 2:\nUn documento Actualizado \n","2020-12-18","2021-02-20","2021-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2021: Teniendo en cuenta la Corrección: 2.  Solicitar la creación de formato \"Base de datos\", asociado al proceso Control Interno Disciplinario, documento actualizado: se observó, que se incluyó en el SIG,  con código  PE02-FO664 Base de datos de proceso disciplinario en V1 asociado al proceso Control Interno Disciplinario en la fecha 16/02/2021 el cual fue incluido en los siguientes procedimientos  Procedimiento  Ordinario  Código PE02-PR01- Versión 2 y Procedimiento Verbal PE02-PR02 del 16 de febrero de 2021. Por lo que se cumple la acción establecida.\nSoporte: Formato PE02-FO664 Base de datos de proceso disciplinario en V1 asociado al proceso Control Interno Disciplinario en la fecha 16/02/2021 el cual fue incluido en los siguientes procedimientos  Procedimiento  Ordinario  Código PE02-PR01- Versión 2 y Procedimiento Verbal PE02-PR02 del 16 de febrero de 2021",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U474,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1136},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U474,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44175}]
["PMI 436","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","No conformidad","Auditoría Externa de Calidad: Aunque la organización tiene implementada una metodología para asegurar el control de la información documentada del sistema de gestión de la calidad, algunos registros determinados por la organización como necesarios para la eficacia del sistema no se tienen controlados bajo esta metodología.","2020-11-09","Administración del SIG","\n\nSubdirección Financiera\n\n","Subdirección de Programas y Proyectos","\n\n1. Desconocimiento de la articulación entre las herramienta de control y seguimiento de cada proceso y los lineamientos del Sistema de Gestión.\n","Perdida de trazabilidad de los documentos del Sistema de Gestión. \nDesarticulación de las herramientas de Control de la Secretaría Distrital del Hábitat. ",null,"\nCorrección 3: Actualización del procedimiento \" PS04-PR03 Pagos\". \nCorrección 4. Solicitar la creación de formato \"Matriz de seguimiento\", asociado al proceso Gestión de Soluciones Habitacionales.\n","Correctiva","Corrección 3\nDocumento actualizado.\n.\n ","Corrección 3\n\n3.   Documento Actualizado / Documento a Actualizar\n ","\nCorrección 3:\nUn documento Actualizado \n","2020-12-18","2021-03-10","2021-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2021: Teniendo en cuenta la Corrección 3: Actualización del procedimiento \" PS04-PR03 Pagos\" se observa la Actualización del Procedimiento PS04-PR03 del 27 de abril de 2021 – Versión 11 el cual se encuentra adoptado en el SIG, por lo que la acción se cumplió.\nSoporte: Solicitud -modificación -PS04-PR03 Procedimiento Pagos- PS04-PR03 Procedimiento pagos_V11 firmado y Version 10",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U475,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1124},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U475,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44193}]
["PMI 437","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","No conformidad","Auditoría Externa de Calidad: Aunque la organización tiene implementada una metodología para asegurar el control de la información documentada del sistema de gestión de la calidad, algunos registros determinados por la organización como necesarios para la eficacia del sistema no se tienen controlados bajo esta metodología.","2020-11-09","Administración del SIG","Subdirección de Gestión del Suelo","Subdirección de Programas y Proyectos","\n\n1. Desconocimiento de la articulación entre las herramienta de control y seguimiento de cada proceso y los lineamientos del Sistema de Gestión.\n","Perdida de trazabilidad de los documentos del Sistema de Gestión. \nDesarticulación de las herramientas de Control de la Secretaría Distrital del Hábitat. ",null,"\nCorrección 3: Actualización del procedimiento \" PS04-PR03 Pagos\". \nCorrección 4. Solicitar la creación de formato \"Matriz de seguimiento\", asociado al proceso Gestión de Soluciones Habitacionales.\n","Correctiva","Corrección 4\nDocumento actualizado.\n.\n ","Corrección 4\n\n4.   Documento Actualizado / Documento a Actualizar\n ","\nCorrección 4:\nUn documento Actualizado \n","2020-12-18","2021-03-10","2021-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2021: Teniendo en cuenta la Corrección 4. Solicitar la creación de formato \"Matriz de seguimiento\", asociado al proceso Gestión de Soluciones Habitacionales: Se observa formato \"Matriz de seguimiento\", con código PM02-FO667 Matriz Banco de Proyectos SGS  V1  asociado al proceso Gestión de Soluciones Habitacionales, asociado al Procedimiento Gestión y seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales- Codigo PM02-PR10- V2, por lo que se cumple la acción definida.\nSoporte: formato \"Matriz de seguimiento\", con código PM02-FO667 Matriz Banco de Proyectos SGS  V",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U476,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1124},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U476,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44193}]
["PMI 438","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Incumplimiento del procedimiento PG04-PR03 Asimilación y/o asignación a estrato uno para la aplicación de cobro de los servicios públicos domiciliarios versión 4","2021-05-31","Proceso de Producción de Información Sectorial ","Subdirección de Servicios Públicos ","Subdirección de Información Sectorial ","Teniendo en cuenta las actividades definidas en el procedimiento PG04-PR03  Asimilación y/o asignación a estrato uno para la aplicación de cobro de los servicios públicos domiciliarios versión 4 del 26 de junio de 2018, se realizó la validación del cumplimiento de los lineamientos y actividades definidas en el procedimiento en mención, para lo cual se observó que en lo que respecta a la actividad 1 del numeral 5.2 que establece “Solicitar semestralmente a la Subdirección de Recursos Públicos de la SDHT la base de datos con los proyectos de VIP que cuenten con financiación de los recursos del subsidio distrital de vivienda en especie o del subsidio nacional de vivienda” en donde el registro corresponde a “Comunicación oficial de la SDHT  (…)”  no se realizó la solicitud en la periodicidad definida durante la vigencia 2020, dado que se observaron dos radicados en la vigencia 2020 distribuidos así:\n\n\n\n2-2020-03820 del 04 de febrero de 2020: Remisión de base de datos a la Dirección de Estratificación de la Secretaría de Planeación con corte a 31 de diciembre de 2019, pero no se observó radicado en el cual se haya solicitado a la Subdirección de Recursos Públicos.\n2-2020-43553 del 30 de noviembre de 2020: Remisión de base de datos a la Dirección de Estratificación de la Secretaría de Planeación con corte a 31 de octubre de 2020, no se observó radicado a través del cual la Subdirección de Servicios Públicos realizará esta solicitud de acuerdo a la periodicidad definida en el procedimiento, sino que dicha solicitud se realizó por correo electrónico el día 18 de noviembre de 2020 con base a la solicitud realizada por la Secretaría Distrital de Planeación a través del radicado 2-2020-54107 de la SDP.\n\n\nPor lo anterior, se presenta incumplimiento del procedimiento PG04-PR03 Asimilación y/o asignación a estrato uno para la aplicación de cobro de los servicios públicos domiciliarios versión 4 en lo relacionado con la actividad 1 del numeral 5.2.","Al no dar cumplimiento las actividades definidas en el procedimiento, se puede materializar el riesgo de incumplimiento de\nnormatividad y/o no reporte a tiempo de los hogares Viviendas de Interés Prioritario que cuenten con financiación de los\nrecursos del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie o del subsidio nacional de vivienda para la asignación del estrato 1, se revisó el\nmapa de riesgos del proceso de producción información sectorial versión 18 y no se observó riesgo asociado.",null,"Teniendo en cuenta las observaciones de la auditoría se procederá a realizar la actulización del procedimiento PG04-PR03 Asimilación y/o asignación a estrato uno para la aplicación de cobro de los servicios públicos domiciliarios versión 4 a cargo de la Subdirección de Servicios Públicos.","Correctiva","Actualización PG04-PR03 Asimilación y/o asignación a estrato uno para la aplicación de cobro de los servicios públicos domiciliarios versión 4","PG04-PR03 actulizado / PG04-PR03 programado en la vigencia ",1,"2021-07-15","2021-10-31","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Octubre 2021: ESe observó modificación del procedimiento PG04-PR03 Asimilación y/o Asignación a Estrato Uno para la Aplicación de Cobro de los Servicios Públicos Domiciliarios en su versión 5del 15 de octubre de 2021,.\nSoportes:\n3-2021-06068 - Memorando a la Asesora de Control Interno donde se remite copia de la modificación al procediimiento PG04-PR03 – Procedimiento Asimilación y/o Asignación a Estrato Uno para la Aplicación de Cobro de los Servicios Públicos Domiciliarios\nPANTALLAZO DE SIG DE LA SDHT, DONDE SE PUEDE CONSULTAR PROCEDIMIENTO MODIFICADO.docx",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U477,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":966},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U477,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44428}]
["PMI 439","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Incumplimiento de términos respecto a la verificación de las cuentas de cobro presentadas por los prestadores de servicios públicos domiciliarios.","2021-05-31","Proceso de Producción de Información Sectorial ","Subdirección de Servicios Públicos ","Subdirección de Información Sectorial ","Según la base de datos remitida por la Subdirección de Servicios Públicos denominada “Relación radicados FSRI” correspondiente a la vigencia 2020, la cual contenía un total de 340 radicados, se realizó una muestra de 100 radicados, para lo cual se observó que según la tabla relacionada en el informe final, que se generaron respuestas fuera de los términos establecidos:\n\n\n\nDe acuerdo a lo anterior, se presenta incumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del artículo 7 del Decreto 429 de 2018 que establece “2. La Subdirección de Servicios Públicos de la Secretaría Distrital del Hábitat realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos de la cuenta de cobro dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la misma, dicha Subdirección emitirá concepto de aprobación a la persona prestadora, quien deberá radicar la cuenta ante la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda.” Y lo definido en el numeral 2 del artículo 10 del Decreto en mención que establece “2. La Secretaría Distrital del Hábitat realizará la correspondiente validación de la información referida en el numeral anterior, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la misma y comunicará el resultado a la persona prestadora de servicios públicos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes e informará lo pertinente a la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto” (Subrayado fuera de texto), dado que las respuestas superaron los 10 días hábiles establecidos.","Al no dar cumplimiento a la normatividad establecida se puede materializar el riesgo de sanciones disciplinarias, sin embargo, teniendo en cuenta el alcance de la Auditoria, y revisado el resultado del informe final, se evidencio la vinculación de procesos,  proyectos de inversión y procedimientos  ajenos al proceso de producción de información sectorial, por los cuales se nos informaron observaciones que carece de soporte  técnico y jurídico y deben ser subsanadas a través de un plan de mejoramiento.",null,"Remitir  a la Oficina Asesora de Control Interno el link asociado en el mapa interactivo de la ubicación del procedimiento PM07-PR04 y como cumplimiento de la accción propuesta. Procedimiento que hace parte del  proceso PM07-CP01 – Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat, el cual fue diseñado con el objetivo de evitar el incumplimiento en las fechas de gestión de las cuentas de cobro del FSRI.","Correctiva","Notificación procedimiento PM07-PR04","link procedimiento PM07-PR04 remitido / link procedimiento a remitir en la vigencia ",1,"2021-07-15","2021-08-15","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Octubre 2021:  El procceso envío el procedimiento PM07-PR04 – Verificación y validación de cuentas de cobro para el reconocimiento de subsidios y el giro de los recursos  versión 1 del 8 de febrero de 2021, a través del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos - FSR, de acuerdo a lo requerido en la acción\nSoportes:\n3-2021-04417.pdf - Memorando a la Asesora de Control Interno donde se remite copia de la modificación al procediimiento PM07-PR04 – Verificación y validación de cuentas de cobro para el reconocimiento de subsidios y el giro de los recursos, a través del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos - FSR\nPANTALLAZO DE SIG DE LA SDHT, DONDE SE PUEDE CONSULTAR EL LINK.docx",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U478,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1019},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U478,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44348}]
["PMI 435","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","No conformidad","Auditoría Externa de Calidad: Aunque la organización tiene implementada una metodología para asegurar el control de la información documentada del sistema de gestión de la calidad, algunos registros determinados por la organización como necesarios para la eficacia del sistema no se tienen controlados bajo esta metodología.","2020-11-09","Administración del SIG","Subsecretaría de Gestión Corporativa (Control Interno Disciplinario).\n\n ","Subdirección de Programas y Proyectos","\n\n1. Desconocimiento de la articulación entre las herramienta de control y seguimiento de cada proceso y los lineamientos del Sistema de Gestión.\n","Perdida de trazabilidad de los documentos del Sistema de Gestión. \nDesarticulación de las herramientas de Control de la Secretaría Distrital del Hábitat. ",null,"Corrección: 2.  Solicitar la creación de formato \"Base de datos\", asociado al proceso Control Interno Disciplinario. \n\n","Correctiva","Corrección 2: \n.\nDocumento actualizado.\n","\n\nCorrección 2: \n  Documento Actualizado / Documento a Actualizar\n","\nCorrección 2:\nUn documento Actualizado \n","2020-12-18","2021-02-20","2021-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2021: Teniendo en cuenta la Corrección: 2.  Solicitar la creación de formato \"Base de datos\", asociado al proceso Control Interno Disciplinario, documento actualizado: se observó, que se incluyó en el SIG,  con código  PE02-FO664 Base de datos de proceso disciplinario en V1 asociado al proceso Control Interno Disciplinario en la fecha 16/02/2021 el cual fue incluido en los siguientes procedimientos  Procedimiento  Ordinario  Código PE02-PR01- Versión 2 y Procedimiento Verbal PE02-PR02 del 16 de febrero de 2021. Por lo que se cumple la acción establecida.\nSoporte: Formato PE02-FO664 Base de datos de proceso disciplinario en V1 asociado al proceso Control Interno Disciplinario en la fecha 16/02/2021 el cual fue incluido en los siguientes procedimientos  Procedimiento  Ordinario  Código PE02-PR01- Versión 2 y Procedimiento Verbal PE02-PR02 del 16 de febrero de 2021",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U479,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1136},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U479,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44175}]
["PMI 436","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","No conformidad","Auditoría Externa de Calidad: Aunque la organización tiene implementada una metodología para asegurar el control de la información documentada del sistema de gestión de la calidad, algunos registros determinados por la organización como necesarios para la eficacia del sistema no se tienen controlados bajo esta metodología.","2020-11-09","Administración del SIG","\n\nSubdirección Financiera\n\n","Subdirección de Programas y Proyectos","\n\n1. Desconocimiento de la articulación entre las herramienta de control y seguimiento de cada proceso y los lineamientos del Sistema de Gestión.\n","Perdida de trazabilidad de los documentos del Sistema de Gestión. \nDesarticulación de las herramientas de Control de la Secretaría Distrital del Hábitat. ",null,"\nCorrección 3: Actualización del procedimiento \" PS04-PR03 Pagos\". \nCorrección 4. Solicitar la creación de formato \"Matriz de seguimiento\", asociado al proceso Gestión de Soluciones Habitacionales.\n","Correctiva","Corrección 3\nDocumento actualizado.\n.\n ","Corrección 3\n\n3.   Documento Actualizado / Documento a Actualizar\n ","\nCorrección 3:\nUn documento Actualizado \n","2020-12-18","2021-03-10","2021-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2021: Teniendo en cuenta la Corrección 3: Actualización del procedimiento \" PS04-PR03 Pagos\" se observa la Actualización del Procedimiento PS04-PR03 del 27 de abril de 2021 – Versión 11 el cual se encuentra adoptado en el SIG, por lo que la acción se cumplió.\nSoporte: Solicitud -modificación -PS04-PR03 Procedimiento Pagos- PS04-PR03 Procedimiento pagos_V11 firmado y Version 10",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U480,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1124},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U480,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44193}]
["PMI 437","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","No conformidad","Auditoría Externa de Calidad: Aunque la organización tiene implementada una metodología para asegurar el control de la información documentada del sistema de gestión de la calidad, algunos registros determinados por la organización como necesarios para la eficacia del sistema no se tienen controlados bajo esta metodología.","2020-11-09","Administración del SIG","Subdirección de Gestión del Suelo","Subdirección de Programas y Proyectos","\n\n1. Desconocimiento de la articulación entre las herramienta de control y seguimiento de cada proceso y los lineamientos del Sistema de Gestión.\n","Perdida de trazabilidad de los documentos del Sistema de Gestión. \nDesarticulación de las herramientas de Control de la Secretaría Distrital del Hábitat. ",null,"\nCorrección 3: Actualización del procedimiento \" PS04-PR03 Pagos\". \nCorrección 4. Solicitar la creación de formato \"Matriz de seguimiento\", asociado al proceso Gestión de Soluciones Habitacionales.\n","Correctiva","Corrección 4\nDocumento actualizado.\n.\n ","Corrección 4\n\n4.   Documento Actualizado / Documento a Actualizar\n ","\nCorrección 4:\nUn documento Actualizado \n","2020-12-18","2021-03-10","2021-10-31","Claudia Diaz","Octubre 2021: Teniendo en cuenta la Corrección 4. Solicitar la creación de formato \"Matriz de seguimiento\", asociado al proceso Gestión de Soluciones Habitacionales: Se observa formato \"Matriz de seguimiento\", con código PM02-FO667 Matriz Banco de Proyectos SGS  V1  asociado al proceso Gestión de Soluciones Habitacionales, asociado al Procedimiento Gestión y seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales- Codigo PM02-PR10- V2, por lo que se cumple la acción definida.\nSoporte: formato \"Matriz de seguimiento\", con código PM02-FO667 Matriz Banco de Proyectos SGS  V",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U481,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1124},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U481,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44193}]
["PMI 438","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Incumplimiento del procedimiento PG04-PR03 Asimilación y/o asignación a estrato uno para la aplicación de cobro de los servicios públicos domiciliarios versión 4","2021-05-31","Proceso de Producción de Información Sectorial ","Subdirección de Servicios Públicos ","Subdirección de Información Sectorial ","Teniendo en cuenta las actividades definidas en el procedimiento PG04-PR03  Asimilación y/o asignación a estrato uno para la aplicación de cobro de los servicios públicos domiciliarios versión 4 del 26 de junio de 2018, se realizó la validación del cumplimiento de los lineamientos y actividades definidas en el procedimiento en mención, para lo cual se observó que en lo que respecta a la actividad 1 del numeral 5.2 que establece “Solicitar semestralmente a la Subdirección de Recursos Públicos de la SDHT la base de datos con los proyectos de VIP que cuenten con financiación de los recursos del subsidio distrital de vivienda en especie o del subsidio nacional de vivienda” en donde el registro corresponde a “Comunicación oficial de la SDHT  (…)”  no se realizó la solicitud en la periodicidad definida durante la vigencia 2020, dado que se observaron dos radicados en la vigencia 2020 distribuidos así:\n\n\n\n2-2020-03820 del 04 de febrero de 2020: Remisión de base de datos a la Dirección de Estratificación de la Secretaría de Planeación con corte a 31 de diciembre de 2019, pero no se observó radicado en el cual se haya solicitado a la Subdirección de Recursos Públicos.\n2-2020-43553 del 30 de noviembre de 2020: Remisión de base de datos a la Dirección de Estratificación de la Secretaría de Planeación con corte a 31 de octubre de 2020, no se observó radicado a través del cual la Subdirección de Servicios Públicos realizará esta solicitud de acuerdo a la periodicidad definida en el procedimiento, sino que dicha solicitud se realizó por correo electrónico el día 18 de noviembre de 2020 con base a la solicitud realizada por la Secretaría Distrital de Planeación a través del radicado 2-2020-54107 de la SDP.\n\n\nPor lo anterior, se presenta incumplimiento del procedimiento PG04-PR03 Asimilación y/o asignación a estrato uno para la aplicación de cobro de los servicios públicos domiciliarios versión 4 en lo relacionado con la actividad 1 del numeral 5.2.","Al no dar cumplimiento las actividades definidas en el procedimiento, se puede materializar el riesgo de incumplimiento de\nnormatividad y/o no reporte a tiempo de los hogares Viviendas de Interés Prioritario que cuenten con financiación de los\nrecursos del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie o del subsidio nacional de vivienda para la asignación del estrato 1, se revisó el\nmapa de riesgos del proceso de producción información sectorial versión 18 y no se observó riesgo asociado.",null,"Teniendo en cuenta las observaciones de la auditoría se procederá a realizar la actulización del procedimiento PG04-PR03 Asimilación y/o asignación a estrato uno para la aplicación de cobro de los servicios públicos domiciliarios versión 4 a cargo de la Subdirección de Servicios Públicos.","Correctiva","Actualización PG04-PR03 Asimilación y/o asignación a estrato uno para la aplicación de cobro de los servicios públicos domiciliarios versión 4","PG04-PR03 actulizado / PG04-PR03 programado en la vigencia ",1,"2021-07-15","2021-10-31","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Octubre 2021: ESe observó modificación del procedimiento PG04-PR03 Asimilación y/o Asignación a Estrato Uno para la Aplicación de Cobro de los Servicios Públicos Domiciliarios en su versión 5del 15 de octubre de 2021,.\nSoportes:\n3-2021-06068 - Memorando a la Asesora de Control Interno donde se remite copia de la modificación al procediimiento PG04-PR03 – Procedimiento Asimilación y/o Asignación a Estrato Uno para la Aplicación de Cobro de los Servicios Públicos Domiciliarios\nPANTALLAZO DE SIG DE LA SDHT, DONDE SE PUEDE CONSULTAR PROCEDIMIENTO MODIFICADO.docx",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U482,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":966},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U482,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44428}]
["PMI 439","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Incumplimiento de términos respecto a la verificación de las cuentas de cobro presentadas por los prestadores de servicios públicos domiciliarios.","2021-05-31","Proceso de Producción de Información Sectorial ","Subdirección de Servicios Públicos ","Subdirección de Información Sectorial ","Según la base de datos remitida por la Subdirección de Servicios Públicos denominada “Relación radicados FSRI” correspondiente a la vigencia 2020, la cual contenía un total de 340 radicados, se realizó una muestra de 100 radicados, para lo cual se observó que según la tabla relacionada en el informe final, que se generaron respuestas fuera de los términos establecidos:\n\n\n\nDe acuerdo a lo anterior, se presenta incumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del artículo 7 del Decreto 429 de 2018 que establece “2. La Subdirección de Servicios Públicos de la Secretaría Distrital del Hábitat realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos de la cuenta de cobro dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la misma, dicha Subdirección emitirá concepto de aprobación a la persona prestadora, quien deberá radicar la cuenta ante la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda.” Y lo definido en el numeral 2 del artículo 10 del Decreto en mención que establece “2. La Secretaría Distrital del Hábitat realizará la correspondiente validación de la información referida en el numeral anterior, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la misma y comunicará el resultado a la persona prestadora de servicios públicos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes e informará lo pertinente a la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto” (Subrayado fuera de texto), dado que las respuestas superaron los 10 días hábiles establecidos.","Al no dar cumplimiento a la normatividad establecida se puede materializar el riesgo de sanciones disciplinarias, sin embargo, teniendo en cuenta el alcance de la Auditoria, y revisado el resultado del informe final, se evidencio la vinculación de procesos,  proyectos de inversión y procedimientos  ajenos al proceso de producción de información sectorial, por los cuales se nos informaron observaciones que carece de soporte  técnico y jurídico y deben ser subsanadas a través de un plan de mejoramiento.",null,"Remitir  a la Oficina Asesora de Control Interno el link asociado en el mapa interactivo de la ubicación del procedimiento PM07-PR04 y como cumplimiento de la accción propuesta. Procedimiento que hace parte del  proceso PM07-CP01 – Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat, el cual fue diseñado con el objetivo de evitar el incumplimiento en las fechas de gestión de las cuentas de cobro del FSRI.","Correctiva","Notificación procedimiento PM07-PR04","link procedimiento PM07-PR04 remitido / link procedimiento a remitir en la vigencia ",1,"2021-07-15","2021-08-15","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Octubre 2021:  El procceso envío el procedimiento PM07-PR04 – Verificación y validación de cuentas de cobro para el reconocimiento de subsidios y el giro de los recursos  versión 1 del 8 de febrero de 2021, a través del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos - FSR, de acuerdo a lo requerido en la acción\nSoportes:\n3-2021-04417.pdf - Memorando a la Asesora de Control Interno donde se remite copia de la modificación al procediimiento PM07-PR04 – Verificación y validación de cuentas de cobro para el reconocimiento de subsidios y el giro de los recursos, a través del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos - FSR\nPANTALLAZO DE SIG DE LA SDHT, DONDE SE PUEDE CONSULTAR EL LINK.docx",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U483,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1019},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U483,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44348}]
["PMI 440","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Ausencia de estrategia de mejoramiento en la calidad de datos, que incluya los comentarios de los usuarios de Datos Abiertos","2021-05-31","Proceso de Producción de Información Sectorial ","Subdirección de Información Sectorial ","Subdirección de Servicios Públicos ","De acuerdo al documento “Requisitos de calidad para Datos Abiertos - noviembre - 2019 – MinTic” en su Grado de avance de\ncumplimiento de requisitos II, en su etapa “Acceso y uso del conjunto de datos” establece que “Teniendo en cuenta los comentarios\no sugerencias por los usuarios del conjunto de datos, la entidad deberá desarrollar e implementar una estrategia que permita\nimplementar una estrategia que permita mejorar la calidad de este” , se observó que la entidad no cuenta con una estrategia para\nmejorar la calidad de los datos abiertos que se produce la misma. Debe tenerse presente que se trata de un instrumento que permite\ngarantizar las condiciones de calidad necesarias para acceder a los servicios digitales en forma confiable. El Sello de Excelencia de\nGobierno Digital es un modelo de madurez que garantiza y certifica la alta calidad de los productos y servicios digitales de las entidades\npúblicas del Estado Colombiano.","Al no dar cumplimiento con el documento “Requisitos de calidad para Datos Abiertos - noviembre - 2019 – MinTic” se puede\nmaterializar el riesgo de Posibilidad de afectación en la imagen por Incumplimiento de compromisos debido a la manipulación de la\ninformación del sector hábitat, el cual se encuentra establecido en el mapa de riesgos del proceso de producción de información\nsectorial versión 18, ya que existe falta de integridad, disponibilidad y confiabilidad en el manejo de la información del sector",null,"Enviar a la OCI los documentos de la  estartegia de Datos Abierto de la SDHT  que contiene  el procedimiento definido para ello, un plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos, el cual a su vez requiere de la generación de informes de seguimiento semestrales que garantiza el mejoramiento de la calidad de los datos abiertos de la entidad.\n\nComo evidencia se remiten:\n\nDocumento - Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia. Ver numeral 4.4.1.\nDocumento - Informe de seguimiento año 2020.\nDocumento - Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la SDHT.","Correctiva","Estrategia de calidad para los datos abiertos de la SDHT.","Documentos estrategia de calidad para los datos abiertos de la SDHT remitidos / Documentos estrategia de calidad para los datos abiertos de la SDHT a remitir en la vigencia ",1,"2021-07-15","2021-08-15","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2021-04431  \nGuía Para  el Uso y Aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia, v6\nPlan de Apertura, Mejora y uso de Datos Abiertos en la secretaria Distrital de Hábitat 2020\nSeguimiento al Uso de los Datos Abiertos de la Secretaria Distrital de Hábitat, 2021\nManual de Procesos y Procedimientos PG04-CP01. V6  \nMemorando interno No 3-2022-7285\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7285 del 28 de noviembre de 2022. los documentos aportados se encuentra La  Guía Para  el Uso y Aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia del   Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de igual manera se evidencia documento denominado  \"Plan de Apertura, Mejora y uso de Datos Abiertos en la secretaria Distrital de Hábitat\" para las vigencias 2020 y 2021    e Informe de seguimiento al uso de los datos abiertos de la Secretaria Distrital de Hábitat  de enero de 2021, los cuales están soportados dentro de la caracterización del Proceso de Producción de Información Sectorial \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U484,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1019},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U484,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44348}]
["PMI 441","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","No existen mecanismos de publicación automáticos de los datos abiertos para extraerlos, transformarlos y cargarlos desde sus fuentes principales.","2021-05-31","Proceso de Producción de Información Sectorial ","Subdirección de Información Sectorial ","Subdirección de Servicios Públicos ","De acuerdo al documento “Requisitos de calidad para Datos Abiertos - noviembre - 2019 – MinTic” en su Grado de avance de\ncumplimiento de requisitos III, en su etapa “Acceso y uso del conjunto de datos” establece que “Deben existir mecanismos de\npublicación automáticos de los datos (ETL- proceso de extracción, transformación y carga o scripts) para extraerlos, transformarlos y\ncargarlos desde sus fuentes principales”, se observó que la entidad no cuenta con mecanismos de publicación automáticos.","Al no definir los lineamientos para la carga automática de la información de las fuentes externas por medio de ETL, scripts u otro medio\npuede generar la materialización del riesgo “Posibilidad de afectación en la imagen por decisiones erróneas debido a dificultades en\nel procesamiento y análisis de la información durante la elaboración de las estadísticas”, al no brindar información actualizada, el cual\nse encuentra establecido en el mapa de riesgos del proceso de producción de información sectorial versión 18.",null,"Informar a la OCI, que la SDHT cuenta con mecanismos automáticos de cargue de información al IDECA (Infraestructura de Datos Especiales de Bogotá), el cual sirve para actualizar de forma automática los conjuntos de datos abiertos que la entidad tiene dispuestos en el portal de datos abiertos de la ciudad, mediante servicios REST/WMS y WFS.","Correctiva","Mecanismos de publicación automáticos de Datos Abiertos  SDHT ","documentos de mecanismos de publicación automáticos de Datos Abiertos  SDHT remitido / documentos de mecanismos de publicación automáticos de Datos Abiertos  SDHT a remitir en la vigencia ",1,"2021-07-15","2021-08-15","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Octubre 2021: Se observó imagen donde se visualizan  los datos abiertos generados de manera automatica en la entidad\nSoportes: \n9.1 Conjuntos datos abiertos con mecanismo autormatico actualizacioìn.pdf\n9.2 Servicios IDECA cargue datos abiertos.xlsx\nRecomendaciones: Realizar las acciones pertinentes para ampliar la cantidad de datos abiertos generados de manera automática",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U485,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1019},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U485,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44348}]
["PMI 442","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Indisponibilidad de información en el enlace de consulta definido en la caracterización de Proceso de Producción de\nInformación Sectorial.","2021-05-31","Proceso de Producción de Información Sectorial ","Subdirección de Información Sectorial ","Subdirección de Servicios Públicos ","De acuerdo con las salidas definidas en el documento PG04- CP01 Caracterización de Proceso de Producción de Información\nSectorial versión 5, se evidencia roto el enlace http://habitatencifras.habitatbogota.gov.co/ (hábitat en cifras), el cual está previsto para\nla consulta de información consolidada de la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos y socialización de\nresultados, producto de las entradas definidas en el mismo documento de caracterización, es decir, información estadística y\ngeográfica, estudios sectoriales, bases de datos con la información de hogares comunitarios que funcionan en el Distrito, información\nde la inversión de los recursos transferidos por el sistema general de participaciones, reporte de avance de metas (Plan de desarrollo\ny ejecución presupuestal, solicitudes de información).","Lo anterior puede llevar a la materialización del riesgo “Posibilidad de afectación en la imagen por Incumplimiento de compromisos\ndebido a la manipulación de la información del sector hábitat”, ya que no se está garantizando la disponibilidad de la información del\nsector.",null,"Informar que actualmente, puede consultarse información consolidada de boletines, metodologías, informes estadísticos y socialización de resultados, producto de las entradas definidas en el mismo documento de Caracterización del Proceso de Producción de Información Sectorial V6, ingresando al link del Observatorio de Hábitat del Distrito Capital URL http://www.habitatbogota.gov.co","Correctiva","Link caracterización del Proceso de Producción de Información Sectorial V6"," 1 Link caracterización del Proceso de Producción de Información Sectorial V6 actualizado /  1 Link caracterización del Proceso de Producción de Información Sectorial programado para la actulización en la vigencia ",1,"2021-07-15","2021-08-15","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Octubre 2021: Se observo el link del Observatorio de Hábitat del Distrito Capital URL donde se puede realizar consulta de boletines, metodologías, informes estadísticos y socialización de resultados, el cual se encuentra inclui en la caracterización PG04-CP01 v6\nSoportes: 10. PG04-CP01 Caract Inf Sectorial V6.pdf\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U486,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1019},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U486,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44348}]
["PMI 441","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","No existen mecanismos de publicación automáticos de los datos abiertos para extraerlos, transformarlos y cargarlos desde sus fuentes principales.","2021-05-31","Proceso de Producción de Información Sectorial ","Subdirección de Información Sectorial ","Subdirección de Servicios Públicos ","De acuerdo al documento “Requisitos de calidad para Datos Abiertos - noviembre - 2019 – MinTic” en su Grado de avance de\ncumplimiento de requisitos III, en su etapa “Acceso y uso del conjunto de datos” establece que “Deben existir mecanismos de\npublicación automáticos de los datos (ETL- proceso de extracción, transformación y carga o scripts) para extraerlos, transformarlos y\ncargarlos desde sus fuentes principales”, se observó que la entidad no cuenta con mecanismos de publicación automáticos.","Al no definir los lineamientos para la carga automática de la información de las fuentes externas por medio de ETL, scripts u otro medio\npuede generar la materialización del riesgo “Posibilidad de afectación en la imagen por decisiones erróneas debido a dificultades en\nel procesamiento y análisis de la información durante la elaboración de las estadísticas”, al no brindar información actualizada, el cual\nse encuentra establecido en el mapa de riesgos del proceso de producción de información sectorial versión 18.",null,"Informar a la OCI, que la SDHT cuenta con mecanismos automáticos de cargue de información al IDECA (Infraestructura de Datos Especiales de Bogotá), el cual sirve para actualizar de forma automática los conjuntos de datos abiertos que la entidad tiene dispuestos en el portal de datos abiertos de la ciudad, mediante servicios REST/WMS y WFS.","Correctiva","Mecanismos de publicación automáticos de Datos Abiertos  SDHT ","documentos de mecanismos de publicación automáticos de Datos Abiertos  SDHT remitido / documentos de mecanismos de publicación automáticos de Datos Abiertos  SDHT a remitir en la vigencia ",1,"2021-07-15","2021-08-15","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Octubre 2021: Se observó imagen donde se visualizan  los datos abiertos generados de manera automatica en la entidad\nSoportes: \n9.1 Conjuntos datos abiertos con mecanismo autormatico actualizacioìn.pdf\n9.2 Servicios IDECA cargue datos abiertos.xlsx\nRecomendaciones: Realizar las acciones pertinentes para ampliar la cantidad de datos abiertos generados de manera automática",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U487,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1019},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U487,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44348}]
["PMI 442","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Indisponibilidad de información en el enlace de consulta definido en la caracterización de Proceso de Producción de\nInformación Sectorial.","2021-05-31","Proceso de Producción de Información Sectorial ","Subdirección de Información Sectorial ","Subdirección de Servicios Públicos ","De acuerdo con las salidas definidas en el documento PG04- CP01 Caracterización de Proceso de Producción de Información\nSectorial versión 5, se evidencia roto el enlace http://habitatencifras.habitatbogota.gov.co/ (hábitat en cifras), el cual está previsto para\nla consulta de información consolidada de la realización de boletines, metodologías, informes estadísticos y socialización de\nresultados, producto de las entradas definidas en el mismo documento de caracterización, es decir, información estadística y\ngeográfica, estudios sectoriales, bases de datos con la información de hogares comunitarios que funcionan en el Distrito, información\nde la inversión de los recursos transferidos por el sistema general de participaciones, reporte de avance de metas (Plan de desarrollo\ny ejecución presupuestal, solicitudes de información).","Lo anterior puede llevar a la materialización del riesgo “Posibilidad de afectación en la imagen por Incumplimiento de compromisos\ndebido a la manipulación de la información del sector hábitat”, ya que no se está garantizando la disponibilidad de la información del\nsector.",null,"Informar que actualmente, puede consultarse información consolidada de boletines, metodologías, informes estadísticos y socialización de resultados, producto de las entradas definidas en el mismo documento de Caracterización del Proceso de Producción de Información Sectorial V6, ingresando al link del Observatorio de Hábitat del Distrito Capital URL http://www.habitatbogota.gov.co","Correctiva","Link caracterización del Proceso de Producción de Información Sectorial V6"," 1 Link caracterización del Proceso de Producción de Información Sectorial V6 actualizado /  1 Link caracterización del Proceso de Producción de Información Sectorial programado para la actulización en la vigencia ",1,"2021-07-15","2021-08-15","2021-10-31","Mayhed Mohamad","Octubre 2021: Se observo el link del Observatorio de Hábitat del Distrito Capital URL donde se puede realizar consulta de boletines, metodologías, informes estadísticos y socialización de resultados, el cual se encuentra inclui en la caracterización PG04-CP01 v6\nSoportes: 10. PG04-CP01 Caract Inf Sectorial V6.pdf\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U488,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1019},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U488,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44348}]
["PMI 443","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Deficiencias en el diseño de mapas de riesgos versión 18 del proceso de Producción de Información Sectorial.","2021-05-31","Proceso de Producción de Información Sectorial ","Subdirección de Información Sectorial ","Subdirección de Servicios Públicos ","Aplicadas las pruebas de auditoría y tomando como base la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades\npúblicas versión 4, política de administración del riesgo versión 3 y el procedimiento PG03-PR06 Administración de Riesgos de\nGestión, Corrupción y Seguridad Digital versión 7, se analizó el diseño de los mapas de riesgos del proceso de Producción de\nInformación Sectorial PG03-FO401 versión 18 del 30 de diciembre de 2020, se observó lo siguiente:\nPor lo anteriormente mencionado, se observó que no se da cumplimiento a lo definido en la Guía para la administración del riesgo y\ndiseño de controles versión 4","Al no tener controles bien diseñados se puede materializar los riesgos definidos en los mapas de riesgos del proceso, conllevando a\nque se afecte el cumplimiento de los objetivos estratégicos, con los cuales se encuentra relacionado el riesgo.",null,"Aplicar la nueva metodología “Guía para la administración del riesgo y el diseño de los controles en entidades públicas V.5” expedida por el DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública), la cual da nuevos lineamientos para corregir de manera directa el esquema de calificación de los controles y sus resultados en riesgo residual y estrategia de manejo del riesgo entre otros elementos, a través de las mesas de trabajo que adelantará con la Subdirección de Programas y Proyectos.","Correctiva","Aplicación Guía ","Aplicación Guía para la administración del riesgo y el diseño de los controles en entidades públicas V.5 / Guía para la administración del riesgo y el diseño de los controles en entidades públicas V.5 aplicada en la vigencia ",1,"2021-07-15","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\n6, Informacion_Sectorial _GV17_CV_Seguimiento_II_2020, xlsx\nMR Producción Info Sectorial  V19, xlsm\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Mapa de Riesgo del Proceso Actualizado y que  se encuentran formalmente adoptados dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Estratégico\\Producción de información Sectorial  ,  y de acuerdo a lo establecidos en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programas y Proyectos y  Control Interno  el día 22 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U489,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U489,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 444","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Riesgo no identificado en lo relacionado con Servicios Públicos diferentes a la asimilación y/o asignación del estrato\nuno y en el cargue de información al Sistema único de Información.","2021-05-31","Proceso de Producción de Información Sectorial ","Subdirección de Información Sectorial ","Subdirección de Servicios Públicos ","Tomando como base la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 se realizó el\nanálisis del mapa de riesgos de gestión del proceso de Gestión Territorial del Hábitat versión 10, en esta guía se establece en el Esquema\n2. Metodología para la administración del riesgo que para la identificación del riesgo se toma como base el “2.1 Establecimiento del\ncontexto: 2.1.1 Contexto interno, 2.1.2 Contexto externo, 2.1.3 Contexto del proceso”, de acuerdo a esto se revisó la caracterización\ndel proceso PM04-CP01 versión y se encontró que su objetivo es ”Coordinar acciones para el desarrollo integral del territorio en el\nmarco de los programas y proyectos priorizados” y su alcance “Inicia con la identificación del ámbito territorial, continúa con la\ndefinición de actividades de intervención en los territorios priorizados y su ejecución y finaliza con el seguimiento al cumplimiento de\nlas actividades propuestas” y en las actividades de planear se tiene relacionada la actividad “ 6. Diagnosticar el estado de la prestación\ndel servicio de los sistemas de abastecimiento de agua identificados” y en las actividades de hacer “7. Implementar los planes de acción\nde fortalecimiento técnico y organizacional a los sistemas de abastecimiento de agua identificados” a cargo de la Subdirección de\nServicios Públicos, con base en esta información se observó que en el mapa de riesgos del proceso de Gestión Territorial del Hábitat\nversión 17 no se tiene identificado un riesgo relacionado las actividades de fortalecimiento técnico y organizacional de los acueductos\npriorizados, al no tenerse identificado se puede materializar el riesgo de incumplimiento de normatividad y/o no generación de\nacciones que abarquen o mitiguen los diagnósticos realizados, incumpliendo con lo establecido en la guía anteriormente mencionada\ny conllevando a que se puedan afectar los objetivos y/o metas del proceso.\nAdicionalmente, en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 se establece que\n“identificar los riesgos que estén o no bajo el control de la organización, para ello se debe tener en cuenta el contexto estratégico en\nel que opera la entidad, la caracterización de cada proceso que contempla su objetivo y alcance y, también, el análisis frente a los\nfactores internos y externos que pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos” y “ todos los riesgos que se\nidentifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso.","Teniendo en cuenta el alcance de la Auditoria, y revisado el resultado del informe final, se evidencio la vinculación de procesos,  proyectos de inversión y procedimientos  ajenos al proceso de producción de información sectorial, por los cuales se nos informaron observaciones que carece de soporte  técnico y jurídico y deben ser subsanadas a través de un plan de mejoramiento.",null,"Aplicar la nueva metodología “Guía para la administración del riesgo y el diseño de los controles en entidades públicas V.5” expedida por el DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública), la cual da nuevos lineamientos para corregir de manera directa el esquema de calificación de los controles y sus resultados en riesgo residual y estrategia de manejo del riesgo entre otros elementos, a través de las mesas de trabajo que adelantará con la Subdirección de Programas y Proyectos.","Correctiva","Mapa de Riesgo del Proceso Actualizado","Guía para la administración del riesgo y el diseño de los controles en entidades públicas V.5 aplicada en la vigencia / Aplicación Guía para la administración del riesgo y el diseño de los controles en entidades públicas V.5 ",1,"2021-07-15","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nMapa de Riesgo del Proceso Actualizado\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Mapa de Riesgo del Proceso Actualizado y que  se encuentran formalmente adoptados dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Estratégico\\Administración del SIG ,  y de acuerdo a lo establecidos en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programas y Proyectos y  Control Interno  el día 22 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U490,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U490,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 445","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","Oportunidad de mejora","El gestor ambiental de la entidad, no cumplió con la totalidad de sus deberes, considerando que no se evidenció el reporte para el primer semestre de 2019 del formulario de verificación asociado al tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos, así como las demás situaciones indicadas en la tabla del numeral 2.4 Reporte de Formularios.  Oficio de SDA No. 1-2021-08244 sobre la Evaluación, control y seguimiento del PIGA 2019-2020.                                                                                        ","2021-03-02","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1. Falta de verificación de la información subida al aplicativo STORM  por parte de la persona asignada para reportar la información.                                                                                                                                                                          2.  Fallas en el aplicación STORM en elproceso de validación y verificación de la información                                                                                                                                                                                                                                                                       ","Incumplimiento del Decreto 165 de 2015, articulo 6. Deberes del Gestor Ambiental lo cual puede generar hallazgos o sanciones disciplinarias al Gestor Ambiental de la entidad",null,"1.     Realizar un punto de control posterior a la subida de información en el aplicativo STORM que permita la validar que la informacion reportada  en la herramienta Storm suba de manera correcta.\n2. En caso de detectar inconsistencias generadas por el aplicativo en el momento de subir la información a STORM, reportar a la SDA dichas inconsistencias para que sean solucuionadas.","Mejora","Validaciones realizadas a la información reportada en aplicativo STORM"," Validaciones realizadas a la información reportada en STORM  / número de  reportes de información a la SDA por el aplicativo STORM programados  ","100% de Validaciones realizadas a la información reportada en aplicativo STORM","2021-07-01","2022-01-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U491,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":905},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U491,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44518}]
["PMI 446","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamientos e Informes de instancias de control","Oportunidad de mejora","El Comité de Gestión ambiental no cumplió con la totalidad de sus deberes: 1. No remitió ningun soporte asociado con la asignación de partidas presupuestales  para el PIGA. 2.  Presenta deficiencias frente al cumplimiento normativo, debido a que se evidenciaron incumplimientos asociados con la cuantificación y gestión de residuos peligrosos pese a que  han sido requeridos de manera reiterativa por la autoridad ambiental. 3. No reportó   la  totalidad  de  las  actas  de  comité  como  documento electrónico, considerando  que solo cargó los soportes de dos (2) de los ocho (8) comités realizados en  la vigencia  evaluada en el informe de verificación de la herramienta  STORM.  ","2021-03-02","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1. La SDA no fue clara en la evidencia requerida en el reporte.\n2. El control de la información sobre la generación de residuos se realiza de manera manual y la información proviene de diversas fuentes, lo cual dificulta la consolidación de la información. \n3. Desconocimiento sobre la manera correcta en que se debia reportar las Actas del Comité de Gestión y Desempeño. ","Incumplimiento del Decreto 165 de 2015, articulo 6. Deberes del Gestor Ambiental lo cual puede generar hallazgos o sanciones disciplinarias al Gestor Ambiental de la entidad",null,"1. Revisar los lineamientos de la SDA establecidos en la Resolución 242 de 2014 y a los requerimientos de la SDA mediante Oficio No. 1-2021-08244, sobre la Evaluación, control y seguimiento del PIGA 2019-2020, con el objetivo de reportar la totalidad de la información requerida y de manera correcta en el aplicativo STORM.\n2. En caso de no tener claridad frente a la información requerida se contactará a la SDA para solicitar aclaración.","Mejora","Revisión lineamientos de la SDA ","Revisión trimestral de los lineamientos de las SDA frente al reporte de la información en STORM  ","Tres  revisiones de lineamientos realizadas ","2021-07-01","2022-01-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U492,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":905},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U492,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44518}]
["PMI 447","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamientos e Informes de instancias de control","Oportunidad de mejora","La entidad no priorizó de manera adecuada su plan de acción debido a que incluyó solo cinco (5) actividades asociadas con los trece (13) incumplimientos normativos evidenciados en el marco de la visita del 2018, no se evidenciaron actividades asociadas con la bitácora de generación de residuos peligrosos, cálculo  de la media móvil, Plan de Gestión Integral  de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL, empacado y etiquetado de residuos peligrosos, seguimiento  a las obligaciones del transportador, registro como acopiador primario de aceite usado - Sede Principal, inventario de fuentes lumínicas ni con la implementación de sistemas de    alta eficacia. Además, no incluyó ninguna actividad asociada con el único impacto ambiental significativo identlficado en la MIAVIA asociado con el consumo de combustibles, ni realizó la retransmisión del plan de acción dentro del plazo solicitado por la SDA, el cual fue hasta el 22/03/2019 y la entidad realizó el reporte el  23/03/2019.","2021-03-02","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1. Falta de priorización de los temas que generaron hallazgo por parte de entes de control, en la formulación del plan de acción de la vigencia siguiente de acuerdo con la normatividad.\n","Incumplimiento Resolución 242 de 2014, articulo 20 Informes y articulo 14. Plan de Acción Anual hallazgos a la entidad y sanciones disciplinarias al Gestor Ambiental  de la entidad",null,"1. Incluir y priorizar los temas que generaron hallazgo por parte de entes de control, en la formulación del plan de acción de la vigencia siguiente de acuerdo con la normatividad.","Mejora","Inclusión de temas ambientales  que generaron hallazgo incluidos en el plan de acción de la entidad","Número de temas ambientales que generaron hallazgo incluidos en el plan de acción de la entidad/ Numero de temas ambientales que generaron hallagos por parte de la SDA en la vigencia anterior","100% Inclusión de temas ambientales  que generaron hallazgo incluidos en el plan de acción de la entidad","2021-12-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Plan de Acción PIGA 2022- Ajustado SDA_16122021 xlsx.\nb. 11_19102021_Acta Reunió Seguimiento PIGA pdf.\nc. Carpeta PIGA 2022\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos aportados  por el área y que se encuentran en le repositorio creado para tal fin por Control interno, se evidencia  Acta de reunión No 11 del 19 de octubre de 2021 donde se realiza seguimiento   al cumplimiento de las actividades planteadas en el  Plan de Mejoramiento de la SDA,  encontrándose que se incluyeron y priorizaron  los temas que  generaron hallazgo. dentro del cuadro de seguimiento de las actividades del mes de octubre como fue: El  seguimiento a la matriz de  aspectos e impactos ambientales, la  actualización de la normatividad y la revisión y socialización al interior del equipo PIGA  de la resolución 1362 del 2 de agosto de 2007 correspondiente a los lineamientos para Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. de  igual manera en el anexo  \"cuadro de seguimiento  al plan de Mejoramiento\" se constata el  registro y seguimiento a 11 de los temas planteados.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.\n\n ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U493,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U493,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 448","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamientos e Informes de instancias de control","Oportunidad de mejora","La entidad no identificó en su matriz la totalidad de impactos ambientales significativos producto de su actividad, no se evidencian impactos asociados con la generación de residuos peligrosos (diferentes a aceites usados y hospitalarios), ni con el consumo de agua considerando que no contaba con el 100% de sistemas hidrosanitarios ahorradores. Además, no identificó los incumplimientos normativos asociados con el Decreto 3102 de 1997 (Implementación de sistema s anorradores de agua) y el Decreto 1076 de 2015 (Gestión Integral de Residuos Peligrosos) ni con la Resolución 1188 de 2008 (Gestión de Aceite Usado de Origen Institucional. Finalmente, no remitió soportes asociados con la implementación del PS02-PT01 \"Protocolo para la administración del Parque Automotor de la SDHT\" como control operacional asociado al consumo de combustibles identificado como significativo en la MIAVIA con corte 31/12/2018.","2021-03-02","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1. Desactualización de la Matriz de Aspectos e impactos ambientales de la entidad.\n","Incumplimiento Resolución 242 de 2014, articulo 20 Informes y articulo 11. Planificiación. Numeral 1. Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales, lo cual puede generar  hallazgos a la entidad y sanciones disciplinarias al Gestor Ambiental  de la entidad.  Adiconalmente puede generar expoción a impactos ambientales por falta de acciones frente a los mismos\n",null,"1. Realizar la seguimiento y  actualización (de ser necesario) de la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales de la entidad, teniendo en cuenta el Instructivo \"Diligenciamiento de la Matriz de identificaciónde aspectos y Valoración de Impactos Ambientales MIAVIA\" y el procedimientoPG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluacion de impactos  ambientales V5 \n","Mejora","Seguimiento y actualización de Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales de la entidad \n\n","Número de seguimientos y actualizaciones realizadas  / número de actualizaciones y seguimientos programadas  \n\n","100% de seguimientos y actualizaciones realizadas a la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales de la entidad  \n\n","2021-12-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nprocedimiento PG03- PR01, V5\nPlan de acción  SGA-2022\nMatriz de Aspectos  e impactos Ambientales\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que la Matriz de Aspectos  e impactos Ambientales,    procedimiento PG03- PR01, Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales V7, y     Plan de acción  SGA-2022 , que  se encuentran formalmente adoptados dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Estratégico\\Administración del SIG ,  y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTOSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U494,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U494,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 449","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamientos e Informes de instancias de control","Oportunidad de mejora","La entidad no identificó en su matriz de requisitos legales, el Incumplimiento asociado con la Resolución 1188 de 2008, considerando que en el momento del reporte la entidad contaba con el    incumplimiento por la gestión del aceite usado de origen institucional. Ademas, no identificó los incumplimientos relacionados con el Acuerdo 114 de 2003 y el Decreto 895 de 2008 en la presente matriz, pese a que se autodeclararon por parte de la entídad en la MIAVIA, por lo cual, no hay correspondencia en la  etapa de la planificación del PIGA de la entidad.","2021-03-02","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1. Desactualización de la normatividad aplicable en la matriz de requisitos legales ambiental","Incumplimiento Resolución 242 de 2014 articulo 11 Planificación, numeral 5 Normativa Ambiental Específica y articulo 20 Informes,  lo cual puede generar  hallazgos a la entidad y sanciones disciplinarias y legales",null,"2. Realizar la actualización de la normatividad vigente para temas ambientales de acuerdo al procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periodica de lo legal v5","Mejora","Actualizar normograma con los requisitos legales vigentes para el sistema de gestión ambiental","Número de  actualizaciones realizadas al normograma en temas ambientales   / número de actualizaciones al normograma  programadas   ","100% de Actualizaciones realizadas al normograma incluyendo temas ambientales","2021-10-01","2022-06-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nProcedimiento PG03-PR04 V6\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando  el Procedimiento PG03-PR04,  Identificación y evaluación  periódica de lo legal  V6,   se encuentra formalmente adoptado dispuesto para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Estratégico\\Administración del SIG ,  y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida   \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U495,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":802},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U495,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44670}]
["PMI 450","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamientos e Informes de instancias de control","Oportunidad de mejora","La entidad identificó la totalidad de los riesgos ambientales en su matriz, sin embargo, solo remitió Información asociada a la implementación de las acciones integrales de gestión del riesgo para dos (2) de las seis (6) acciones íormuladas, no se evidenciaron soportes de PG03 . PR02 - Procedim iento de gestión de residuos sólidos, PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias, PS02-F031 Hoja de vida del vehículo, ni del Registro Fotográfico del área de almacenamiento de ACPM.","2021-03-02","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1. Falta de seguimiento a la ejecución de controles y a la consolidación de las evidencias y/o soportes de la Matriz de Riesgos Ambientales. ","Incumplimiento de la Resolución 242 de 2014 articulo 11 Planificación. y la NTD-SIG 001:2011, numeral 4.2.2.literales e,g,h,e,i. lo cual puede generar  hallazgos a la entidad y sanciones disciplinarias y legales. Adicionalmente puede generar materialización de riesgos ambientales por la falta de acciones para su control.",null,"1. Realizar seguimiento al cumplimiento de controles y a lla entrega de la totalidad de evidencias y/o soportes de la Matriz de Riesgos Ambientales. ","Mejora","Seguimeintos realizados al cumplimiento de lo contenido en la Matriz de riesgos ambientales \n","Número seguimientos realizados a la Matriz de riesgos ","Dos seguimientos  ","2021-09-01","2022-06-01","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. 19102021 Remisión Borrador Mapa de Riesgos ambientales, pdf.\nb. 28042022 Monitoreo de riesgos - Presentación. pdf\nc. 3-2022-2144 Memorando Riesgos. pdf\nd.  Acta Mapa de Riesgos. pdf\ne. PG03-FO401 Mapa de Riesgos Gestión Ambiental.  \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos adjuntos en la carpeta compartida se evidencia correo de la actualización del mapa de riesgo ambientales según comentarios de la reunión del 6 de octubre del mismo año , de igual forma se anexa memorando de abril de 2022 donde se determina los controles y acciones para la estrategia del tratamiento de riesgos , al igual  que formato de presentación del  Monitoreo Riesgos de Gestión y Corrupción del 28 de abril de 2022, lo mismo que Acta de reunión (sin Numero)  del 28 de marzo de 2022 donde se abordaron los temas de riesgos y explicación de la metodología  utilizada en el mapa de riesgos ambiental _DAFP, documentos anexados  como soporte del cumplimiento de la acción \" Realizar seguimiento al cumplimiento de controles y a la entrega de la totalidad de evidencias y/o soportes de la Matriz de Riesgos Ambientales\"  y  una vez verificado el mapa de riesgos Gestión Ambiental  PG03-FO401  se evidencia el seguimiento a los controles  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U496,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":821},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U496,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44638}]
["PMI 451","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamientos e Informes de instancias de control","Oportunidad de mejora","La entidad remitió soportes de su inventario actualizado al año 2019, para cada una de sus sedes, describiendo sus puntos hidrosanitarios convencionales y ahorradores, calculando un porcentaje de implementación de sistemas ahorradores del 87%. No cuenta en su totalidad con sistemas de bajo consumo de agua debido a la presencia de dispositivos de alto consumo de agua en lavamanos, sanitario, lavaplatos  y pocetas  de lavado conforme lo reportado por la entidad en su  inventario.","2021-03-02","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección Administrativa","1. La entidad no cuenta con instalaciones propias y depende de terceros (Propietarios de infrestructura)  para la instalacion total de sistemas ahorradores de agua en las sedes. ","Incumplimiento del Decreto 3102 de 19975, artrculos 6 y 7 Reemplazo de sistemas convencionales por sistemas ahorradores de agua, y a la Resolución 242 de 2014, artículo 13 Programa de gestión ambiental, numeral 1 Uso eficiente del agua, lo cual puede generar  hallazgos a la entidad y sanciones disciplinarias y legales",null,"1. Gestionar con los Administradores de las sedes en donde funciona la SDHT, la instalacion de la totalidad de los sistemas ahorradores faltantes en las sedes hidrosanitarias. (Baños, cafeterías y pocetas).  \n\n","Mejora","Solicitud de instalación de sistemas ahorradores de agua","Número de solicitudes realizadas   ","Tres solicitudes","2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Carpeta 451 Plan de Mejoramiento Reparación Fugas. pdf\nb. 10092021 Solicitud ahorradores Administrativa. pdf.\nc. Solicitud de reparación Alance. oct.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe evidencia documento en pdf del inventario de inspección de fugas del sistema de ahorradores de agua tanto en la sede principal como en el archivo de la SDHT, en el cual se establece que las baterías de baño no presentan fugas, Y de acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U497,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U497,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 452","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamientos e Informes de instancias de control","Oportunidad de mejora","La entidad no realizó el reporte del informe de su huella de carbono de manera adecuada, no se tomó en cuenta la totalidad de vehículos en el momento de realizar el cálculo de las fuentes móviles, teniendo en cuenta que la entidad autodeclaro contar con 23 vehículos en el reporte del formulario de la herramienta STORM y en el momento de realizar el cálculo solo se tomaron 14 vehículos únicamente, además el informe no incluye el cálculo de los alcances que corresponden a la base para la formulación de estrategias de mitigación y compensación adecuadas.","2021-03-02","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1. Falta de claridad en lineamientos para efectuar el reporte de la información en el informe de la Huella de Carbono.","Incumplimiento de la resolución 242 de 2014, articulo 20 Informes y articulo13 Programas ambientales, numeral 5 Implementación prácticas sotenibles, lo cual puede generar  hallazgos a la entidad y sanciones disciplinarias y legales ",null,"1.Realizar revisión y socialización al interior del equipo PIGA de la \"Guía  para el cálculo y reporte de Huella de Carbono Corporativo\" para asegurar el correcto reporte del informe de Huella de Carbono.","Mejora","Revisión y socialización de la Guía  para el cálculo y reporte de Huella de Carbono ","Numero de Socializaciones realizadas","Una socialización de la Guía  para el cálculo y reporte de Huella de Carbono \n","2021-09-01","2022-01-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Citación a Capacitación Informe Huella de Carbono, pdf.\nb. 28012022 Acta socialización guía Reporte Huella de Carbono, pdf.\nc. 18112021 Soporte Asistencia Capacitación. docx\nd. 16112021 Capacitación Informe Huella de Carbono, pdf.\ne. Carpeta Socialización Guía Huella de carbono. \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe evidencia correo del 16  y 18 de Noviembre de 2021 donde  se invita a participar a la socialización informe huella de Carbono en cumplimiento del Plan de mejoramiento;,  al igual se observaron pantallazos de la reunión realizada y  Acta del 28 de enero de 2022 donde se desarrollo la Socialización de la guía para el Calculo y Reporte de la Huella de Carbono al interior del PIGA de la SDHT\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U498,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":905},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U498,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44518}]
["PMI 453","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamientos e Informes de instancias de control","Oportunidad de mejora","La entidad debe realizar el reporte en la herramienta STORM del informe de verificación con todos los formularios y documentos electrónicos en los plazos establecidos y con información de calidad.  ","2021-03-02","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1, Falta de  seguimiento sobre el reporte de los informes que se deben presentar a la Secretaria Distrital de ambiente y demas entidades.","Incumplimiento del Decreto 165 de 2015, articulo 6. Deberes del Gestor Ambiental lo cual puede generar hallazgos o sanciones disciplinarias al Gestor Ambiental de la entidad",null,"1, Realizar seguimiento mensual a la matriz de informes ambientales con el objetivo de reportarlos en las fechas establecidas y con calidad en la información.","Mejora","Seguimiento mensual a la matriz de informes ambientales","Numero de seguimientos realizados a la matriz de informes ambientales","7 seguimientos realizados a la matriz de informes ambientales","2021-07-01","2022-01-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U499,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":905},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U499,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44518}]
["PMI 454","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamientos e Informes de instancias de control","Oportunidad de mejora","Formación de  los servidores públicos en el manejo adecuado de los residuos solidos para el aprovechamiento. La entidad remitió evidencias de una capacitación realizada el 29/04/2019, sin embargo, la actividad se realizó antes del proceso de evaluación, control y seguimiento de la vigencia anterior efectuada los días 6 y 7 de mayo de 2019; por lo cual, no corresponde a la vigencia evaluada","2021-03-02","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1.Error en el envio de evidencia a la SDA, ya que la evidencia que se envió no correspondia la evidencia de la vigencia evaluada.","Incumplimiento Resolución 242 de 2014, articulo 20 Informes lo cual puede generarl hallazgos a la entidad y sanciones disciplinarias al Gestor Ambiental  de la entidad",null,"1.   Realizar una revisión antes de dar respuesta a los requerimientos que permita validar que la  informacion reportada  y las evidencias enviadas corresponden a lo solicitado por la SDA","Mejora","Revisión previa a la respuesta a requerimientos"," Revisión  realizadas a la información y evidencias a reportar  / número de  requerimientos y reportes de información recibidos","Numeros de revisiones realizadas a la información y evidencias a reportar de acuerdo a las solicitudes y requerimientos de información  recibidas","2021-07-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nCarpeta Información Institucional PIGA\nCarpeta Verificación\nCarpeta Informe Seguimiento Plan de Acción- PIGA\nActa de Revisión 26-07-2021\nActa Revisión 27-07-2021\nCorreo Interno del 22-12-2021, formulación PIGA, ajustado \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe evidencia  Actas del  26 y 27 de julio de 2021 cuyo asunto es \" Reunión para Validar la información reportada a la SDA,  Carpeta Informe Seguimiento Plan Acción PIGA donde reposa el seguimiento del mes de julio de 2021  evidenciando Herramienta de registro del seguimiento del plan de acción 2022, 242,  STORM -WEB  que son soportes del seguimiento de Octubre de 2021, y fueron valoradas como  validas para la subsanación del la acción; Dentro de los documentos se evidencia  correos del 17 y 22 de diciembre de 2021 ,Reportando el seguimiento del Informe de Planificación y Formulación del PIGA 2022 Y de acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U500,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U500,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 455","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamientos e Informes de instancias de control","Oportunidad de mejora","Para garantizar una correcta gestión integral de los residuos peligrosos que se generan en la entidad y con base en el conocimiento técnico sobre las características de los insumos y procesos asociados con el residuo generado, se debe identificar si este posee una o varias de las características que le otorgarían la calidad de peligroso, bien sean: corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas  o radiactivas,  que puedan causar riesgo  o daño para  la salud humana  y el   ambiente.","2021-03-02","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección Administrativa","1. Desconocimiento de los documentos y normatividad asociada al   Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRP, formatos de generación, manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y/o disposición final.","Cumplimiento Decreto 1076 del 2015 titulo 6 Sección 1 y 2 Transporte residuos peligrosos  lo cual puede generarl hallazgos a la entidad y sanciones disciplinarias al Gestor Ambiental  de la entidad.  Adicionalmente puede generar riesgos ambientales por errores en la manipulación  y dispocisión de dichos residuos.  ",null,"1.    Realizar al interior del equipo PIGA e interesados una capacitación sobre Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRP, normatividad asociada y documentos asociados.","Mejora","Capacitación sobre Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrososs","Numero de Socializaciones realizadas","Una socialización sobre Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrososs\n","2021-08-01","2021-01-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Carpeta Capacitación Residuos.\nb. Citación Capacitación Pilas y RESPEL, pdf.\nc. Solicitar Apoyo Capacitación Gestión Integral Residuos pdf.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aportan correos del 30 de septiembre, 4, 15 y 21   de octubre y 17 de Noviembre de 2021 donde se evidencia la línea de tiempo  para la  Programación, preparación, capacitación y ejecución  de la jornada recolección de pilas invita a participar tanto a  funcionarios como entidades y  corporaciones externas  de igual forma  correo del 25 de noviembre del recordatorio de la capacitación \"Pilas  y RESPEL\"; Lista de asistencia del 25 de noviembre de 2021 a la capacitación    \" Gestión Integral de Residuos Solidos\" e Informe de Actividad donde se reporta los resultados de la capacitación adelantada y de acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U501,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1151},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U501,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44154}]
["PMI 456","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamientos e Informes de instancias de control","Oportunidad de mejora","La entidad remitió el cálculo de su media móvil para la sede con un resultado de 12 kg/mes, sin embargo, los datos utilizados para su cálculo no concuerdan con los reportados en la bitácora de generación de residuos peligrosos, debido a que para el mes de abril se reportan 98 Kg en la bitácora y en la media móvil para el mismo mes se reportan 38 kg, por lo cual no calculó de manera adecuada y el resultado es erróneo.","2021-03-02","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1, Falta de verificación de los datos e información reportada, mediante la comparación de los diferentes informes","Incumplimiento Decreto 1076 del 2015 articulo 2.2.6.1.6.2. y la Resolución 1362 de 2007, articulo 4, parágrafo   2 lo cual puede generar hallazgos a la entidad y sanciones disciplinarias al Gestor Ambiental  de la entidad",null,"1.   Realizar una revisión antes de dar respuesta a los requerimientos que permita validar que la  informacion reportada  y las evidencias enviadas corresponden a lo solicitado por la SDA y sea coherente con los otros reportes realizados ","Mejora","Revisión previa a la respuesta a requerimientos"," Revisión  realizadas a la información y evidencias a reportar  / número de  requerimientos y reportes de información recibidos","Numeros de revisiones realizadas a la información y evidencias a reportar de acuerdo a las solicitudes y requerimientos de información  recibidas","2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U502,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U502,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 457","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamientos e Informes de instancias de control","Oportunidad de mejora","Se evidenciò el incumplimiento  en una (1) de los dos (2) sedes evaluadas. A continuaciòn se detallan las situaciones particulares evidenciadas en la revisiòn documental. En el momento de la consulta en la plataforma RUA-RESPEL del IDEAM, se evidenció que la sede se encuentra inscrita desde el 19/03/2015, sin embargo, no reportó la actualización correspondiente a los periodos de balance de los años 2015 y 2017; el formato del 2017 se encuentra abierto, mientras que el del año 2015 no ha sido creado por la entidad.","2021-03-02","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1. Desconocimiento sobre la actualización requerida frente al IDEAM con respecto a los RESPEL","Incumplimiento de la resolucion 1362 del 2 de agosto de 2007 correspondiente a los lineamientos para Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, lo cual puede generar incumplimientos legales y sanciones para la entidad",null,"1. Revisar y socializar al interior del equipo PIGA los lineamientos establecidos en la resolucion 1362 del 2 de agosto de 2007 correspondiente a los lineamientos para Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos,","Mejora","Revisión y socialización  lineamientos para Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligro","Numero de Socializaciones realizadas","Una socialización sobre   lineamientos para Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligro \n","2021-10-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Carpeta Capacitación Residuos.\nb. Citación Capacitación Pilas y RESPEL, pdf.\nc. Solicitar Apoyo Capacitación Gestión Integral Residuos pdf.\nd. Acta Resolución 1367-2007 docx\ne. Acta de seguimiento de Residuos peligrosos Reporte Febrero  2022. pdf.\nf. Carpeta Seguimiento y Actualización  RUA-RESPEL\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aportan  acta del 19 de diciembre de 2021  cuyo asunto \" Socialización de la Resolución 1362 de 2007, (sin Firmas) \"; acta del 28 de febrero de 2022 asunto \" Actividad de organizacion,diligenciamiento  y cargue de evidencias en la plataforma del IDEAM  RUA RESPEL , la cual firman las participantes  en cumplimiento de acción establecida;  correos del 30 de septiembre, 4, 15 y 21   de octubre y 17 de Noviembre de 2021 donde se evidencia la línea de tiempo  para la  Programación, preparación, capacitación y ejecución  de la jornada recolección de pilas invita a participar tanto a  funcionarios como entidades y  corporaciones externas  de igual forma  correo del 25 de noviembre del recordatorio de la capacitación \"Pilas  y RESPEL\"; Lista de asistencia del 25 de noviembre de 2021 a la capacitación    \" Gestión Integral de Residuos Solidos\" e Informe de Actividad donde se reporta los resultados de la capacitación adelantada,  de igual forma se evidencia carpeta  Seguimiento y actualización  RUA-RASPEL  donde reposan  los certificados RESPEL-IDEAM desde el 2015 al 2020  y de acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U503,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U503,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 458","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamientos e Informes de instancias de control","Oportunidad de mejora","El documento presentado por la entidad no se encontraba actualizado adecuadamente debido a que los datos de la cuantificación de la generación de residuos peligrosos y el cálculo de la media móvil de la Sede Principal del año inmediatamente anterior no corresponden con el volumen de generación  real.","2021-03-02","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1, Falta de verificación de los datos e información reportada, mediante la comparación de los diferentes informes","Incumplimiento Decreto 1076 del 2015 articulo 2.2.6.1.6.2. y la Resolución 1362 de 2007, articulo 4, parágrafo   2 lo cual puede generar hallazgos a la entidad y sanciones disciplinarias al Gestor Ambiental  de la entidad",null,"1.   Realizar una revisión antes de dar respuesta a los requerimientos que permita validar que la  informacion reportada  y las evidencias enviadas corresponden a lo solicitado por la SDA y sea coherente con los otros reportes realizados ","Mejora","Revisión previa a la respuesta a requerimientos"," Revisión  realizadas a la información y evidencias a reportar  / número de  requerimientos y reportes de información recibidos","Numeros de revisiones realizadas a la información y evidencias a reportar de acuerdo a las solicitudes y requerimientos de información  recibidas","2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U504,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U504,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 459","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Pronunciamientos e Informes de instancias de control","Oportunidad de mejora","Considerando que hubo una generación en la sede de 9 kg de luminarias en  el mes de noviembre de 2019, conforme a la bitácora de generación de residuos peligrosos remitida por la entidad, se evidenció que no realizó el seguimiento correspondiente a través del plan de transporte entre sedes teniendo en cuenta que el almacenamiento se realiza en la sede Principal; dado que no presentó evidencias de su implementación para el transporte de residuos peligrosos en vehículos propios.","2021-03-02","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección Administrativa","1. Falta de validación del diligenciamiento total de los documentos del  Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRP, formatos de generación, manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y/o disposición final.","Cumplimiento Decreto 1076 del 2015 titulo 6 Sección 1 y 2 Transporte residuos peligrosos  lo cual puede generarl hallazgos a la entidad y sanciones disciplinarias al Gestor Ambiental  de la entidad.  Adicionalmente puede generar riesgos ambientales por errores en la manipulación  y dispocisión de dichos residuos.  ",null,"1.    Realizar al interior del equipo PIGA e interesados una capacitación sobre Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRP, normatividad asociada y documentos asociados.","Mejora","Capacitación sobre Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrososs","Numero de Socializaciones realizadas","Una socialización sobre Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrososs\n","2021-08-01","2021-01-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Carpeta Capacitación Residuos.\nb. Citación Capacitación Pilas y RESPEL, pdf.\nc. Solicitar Apoyo Capacitación Gestión Integral Residuos pdf.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aportan correos del 30 de septiembre, 4, 15 y 21   de octubre y 17 de Noviembre de 2021 donde se evidencia la línea de tiempo  para la  Programación, preparación, capacitación y ejecución  de la jornada recolección de pilas invita a participar tanto a  funcionarios como entidades y  corporaciones externas  de igual forma  correo del 25 de noviembre del recordatorio de la capacitación \"Pilas  y RESPEL\"; Lista de asistencia del 25 de noviembre de 2021 a la capacitación    \" Gestión Integral de Residuos Solidos\" e Informe de Actividad donde se reporta los resultados de la capacitación adelantada y de acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U505,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1151},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U505,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44154}]
["PMI 460","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","En el marco de la auditoria el proceso de gestión de Bienes vigencia 2020 realizado por Control Interno, se detectaron debilidades con respecto al control de los bienes físicos de la entidad.","2021-02-28","Gestión Financiera","Subdirección Administartiva","Subdirección Administartiva","Falencia en la aplicación de controles que permitan establecer la ubicación de los bienes, actualización del inventario de bienes.","1. Sobrestimación de los  Bienes en la Entidad\n2. Desactuaización en la información en el sistema SJP7\n3. Aglomeración y utilización de espacios en la entidad, con elememtos que no tienen funcioanlidad ni vida util en la entidad\n",null,"Llevar al comité de Desempeño, el informe de la toma  fisica de invetarios y presentar la propuesta de dispocisón, de los muebles con vida util o (cero) o en deterioro bajo los lineamiento legales, de estos biene muebles","Correctiva","Comite de Inventarios, Informe de la toma fisica del Inventario. ","Comite de Inventarios, Informe de la toma fisica del Inventario. ",1,"2021-10-01","2021-10-31","2021-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2021: Se observó para la accion:\n-Acta No 4 Comite Institucional de Gestión y desempeño de fecha 13 de mayo de 2021. en el asunto entre otros temas se encuentra \"Baja de Bienes a cargo de la Subdirección Administrativa\"\n-Formato \"Relación de bienes para dar de baja PS02-FO43-V7\" diligenciado el mismo cuenta confirmas del funcionario que elaboro, reviso y aprobo. \n-Documento de \"Justificación para la baja de activos e intangibles de la Secretaria Distrital de Hábitat 2021\" firmado por la Subdirectora Administrativa.\n-Resolución 525 de 3 de agosto de 2021 \"por la cual se ordena la baja definitiva y el egreso del inventario de bienes de propiedad de la Secretaria Distrital del Hábitat y se procede a su enajenación a título gratuito a una entidad pública\" \n\nSoporte: \n*Archivo pdf acta No 4 Comite Institucional de Gestión y desempeño de fecha 13 de mayo de 2021.\n*Archivo pdf Formato \"Relación de bienes para dar de baja PS02-FO43-V7\"\n*Archivo pdf documento de \"Justificación para la baja de activos e intangibles de la Secretaria Distrital de Hábitat 2021\"\n*Archivo pdf Resolución 525 de 3 de agosto de 2021\n\nDando cumplimiento a la acción",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U506,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":966},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U506,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44428}]
["PMI 461","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-02-28",null,"Subdireccion Financiera","Subdireccion Financiera",null,null,null,"Realizar el reconocimiento contable y el reflejo en los estados financieros de la baja autoriza del comite de inventarios previo al acto administrativo ","Correctiva","Estados Financieros firmados","Estados Financieros firmados",1,"2021-10-01","2022-01-31","2021-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2021: Se observó para la accion:\n-Estado de Resultados y estado de situación Financiera a 31 de agosto de 2021.\n-Registro contable de la baja definitiva de bienes.\n\nSoporte: \n*Archivos pdf estado de resultados y estado de situación Financiera a 31 de agosto de 2021.\n*Archivo pdf registro contable de la baja definitiva de bienes.\n\nDando cumplimiento a la acción.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U507,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":905},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U507,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44518}]
["PMI 460","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","En el marco de la auditoria el proceso de gestión de Bienes vigencia 2020 realizado por Control Interno, se detectaron debilidades con respecto al control de los bienes físicos de la entidad.","2021-02-28","Gestión Financiera","Subdirección Administartiva","Subdirección Administartiva","Falencia en la aplicación de controles que permitan establecer la ubicación de los bienes, actualización del inventario de bienes.","1. Sobrestimación de los  Bienes en la Entidad\n2. Desactuaización en la información en el sistema SJP7\n3. Aglomeración y utilización de espacios en la entidad, con elememtos que no tienen funcioanlidad ni vida util en la entidad\n",null,"Llevar al comité de Desempeño, el informe de la toma  fisica de invetarios y presentar la propuesta de dispocisón, de los muebles con vida util o (cero) o en deterioro bajo los lineamiento legales, de estos biene muebles","Correctiva","Comite de Inventarios, Informe de la toma fisica del Inventario. ","Comite de Inventarios, Informe de la toma fisica del Inventario. ",1,"2021-10-01","2021-10-31","2021-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2021: Se observó para la accion:\n-Acta No 4 Comite Institucional de Gestión y desempeño de fecha 13 de mayo de 2021. en el asunto entre otros temas se encuentra \"Baja de Bienes a cargo de la Subdirección Administrativa\"\n-Formato \"Relación de bienes para dar de baja PS02-FO43-V7\" diligenciado el mismo cuenta confirmas del funcionario que elaboro, reviso y aprobo. \n-Documento de \"Justificación para la baja de activos e intangibles de la Secretaria Distrital de Hábitat 2021\" firmado por la Subdirectora Administrativa.\n-Resolución 525 de 3 de agosto de 2021 \"por la cual se ordena la baja definitiva y el egreso del inventario de bienes de propiedad de la Secretaria Distrital del Hábitat y se procede a su enajenación a título gratuito a una entidad pública\" \n\nSoporte: \n*Archivo pdf acta No 4 Comite Institucional de Gestión y desempeño de fecha 13 de mayo de 2021.\n*Archivo pdf Formato \"Relación de bienes para dar de baja PS02-FO43-V7\"\n*Archivo pdf documento de \"Justificación para la baja de activos e intangibles de la Secretaria Distrital de Hábitat 2021\"\n*Archivo pdf Resolución 525 de 3 de agosto de 2021\n\nDando cumplimiento a la acción",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U508,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":966},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U508,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44428}]
["PMI 461","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-02-28",null,"Subdireccion Financiera","Subdireccion Financiera",null,null,null,"Realizar el reconocimiento contable y el reflejo en los estados financieros de la baja autoriza del comite de inventarios previo al acto administrativo ","Correctiva","Estados Financieros firmados","Estados Financieros firmados",1,"2021-10-01","2022-01-31","2021-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2021: Se observó para la accion:\n-Estado de Resultados y estado de situación Financiera a 31 de agosto de 2021.\n-Registro contable de la baja definitiva de bienes.\n\nSoporte: \n*Archivos pdf estado de resultados y estado de situación Financiera a 31 de agosto de 2021.\n*Archivo pdf registro contable de la baja definitiva de bienes.\n\nDando cumplimiento a la acción.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U509,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":905},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U509,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44518}]
["PMI 462","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Falta de oportunidad en la remisión de los documentos para el reconocimiento de los hechos económicos generados al interior de la Secretaría.","2020-02-28","Gestión Financiera","Subdireccion Financiera","Subdireccion Financiera","Las áreas remiten la información para reconocimiento de los hechos económicos de manera extemporanea, situación que impide que se realicen análisis de fondo a la información allegada","Posible omisión o reconocimiento erróneo de los hechos económicos generados al interior de la Secretaría",null,"Remitir mediante memorando seguimiento trimestral a la oportunidad de la presentación de información por parte de las áreas en cumplimiento del cronograma de insumo contable.","Correctiva","Memorando radicado","Memorando radicado",2,"2021-10-01","2022-01-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\n*Archivo PDF memorando  no  3-2022-767\n*Archivo PDF memorando  no  3-2022-934\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n-Memorando no 3-2022-767 de fecha 14 de febrero de 2022 dirigido al despacho de la entidad con asunto \"Informe de Gestión saldos contables en estados financieros a 31 de diciembre de 2021\"\n-Memorando no 3-2022-934 de fecha 22 de febrero de 2022 dirigido a la Subsecretaria de Gestión Corporativa con asunto \"Seguimiento plan de sostenibilidad a 31 de diciembre de 2021 - una vez aprobados estados financieros por parte de la SDH.\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA, POR FUERA DE LOS TERMINOS  y HALALZGO CERRADO\n\nRECOMENDACION \nDar continuidad a la acción planteada de forma periódica verificando su efectividad.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U510,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":905},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U510,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44518}]
["PMI 463","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2020-02-28",null,"Subdireccion Financiera","Subdireccion Financiera",null,null,null," Realizar jornadas de sensibilización a los responsables de entregar la información.","Correctiva","Listado de asistencia","Listado de asistencia",1,"2021-10-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\n*Archivo PDF acta de reunión sensibilización multas  SIVCV \n*Archivo PDF ACTA SENSIBILIZACION  TALENTO HUMANO \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aporta Acta reunión No 1 de fecha 20 de octubre de 2021 con asunto \"Seguimiento plan de sostenibilidad a 31 de diciembre de 2021 Subdirección Administrativa y Acta reunión No 3 de fecha 22 de diciembre de 2021 con asunto \"Mesa de trabajo seguimiento multas y sanciones de la Subsecretaria de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda, según plan de sostenibilidad contable 2021\" en las cuales se evidencia en los temas tratados la socialización de las fechas establecidas para la entrega de la información por parte de las áreas a la Subdirección Financiera de manera oportuna,\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U511,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U511,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 464","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","No se cuenta con una guía, lineamiento, procedimiento, o instrucción en la cual se defina la segregación de funciones dentro del proceso contable.","2020-02-28","Gestión Financiera","Subdireccion Financiera\n\nProgramas y Proyectos","Subdireccion Financiera\n\nProgramas y Proyectos","No se cuenta con el personal suficiente para poder realizar la desagregación de funciones al interior de la Subdirección Financiera","\nDificultad para establecer puntos de control que garanticen la revisión de la información",null,"Actualizar, el procedimiento contable incluyendo en las actividades la desagregación de funciones","Correctiva","Procedimiento actualizado","Procedimiento actualizado",1,"2021-10-01","2021-08-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPS04-PR02, Ejecución Contable V9, pdf\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Procedimiento PS04-PR02, Ejecución Contable V9 ,  se encuentran formalmente adoptados dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Financiera , Dando cumplimiento a la acción \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U512,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1009},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U512,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44364}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2020-02-28",null,null,null,null,null,null,null,null,"Procedimeitno publicado","Procedimiento publicado",1,"2021-11-01","2021-11-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","Corte del Seguimiento\nJulio 2022\n\nEvidencia.\n*Archivo PDF procedimiento ejecución contable código PS04-PR02 Versión 9\n\nResultado del seguimiento\n:Se evidencia para la acción:\n-Procedimiento ejecución contable código PS04-PR02 Versión 9 de fecha junio 16 de 2021 en el cual para cada actividad se indica como responsable \"Profesional asignado por la Subdirección Financiera.\"\n\n\n\nRecomendación: Dar cumplimiento al procedimiento.",0.33,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U513,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U513,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2020-02-28",null,null,null,null,null,null,null,null,"Procedimiento socializado","Procedimiento socializado",1,"2021-12-01","2021-12-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","Corte del Seguimiento\nJulio 2022\n\nEvidencia.\n*Archivo PDF pantallazo mapa interactivo publicación procedimiento ejecución contable código PS04-PR02 Versión 9\n\n\nResultado del seguimiento\n Se evidencia para la acción:\n- Publicación del Procedimiento ejecución contable código PS04-PR02 Versión 9 en el mapa interactivo de la entidad.\n\n\n\nRecomendación: Dar continuidad a la acción planteada de forma periódica verificando su efectividad.",0.33,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2020,{"$f":"NETWORKDAYS(U514,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U514,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 465","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Se cuenta con el procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes PS02-PR06 V7, sin embargo, no se evidencia su socialización con el personal involucrado en el proceso.","2021-02-28","Bienes y Servicios ","Subdirección Administartiva","Subdirección Administartiva","No se cuenta con un documento de socialización del procedimiento para darlo a conocer a los funcionarios del área de Bienes y Servicios","Desconocimiento del proceso, para dar ingreso al almacen de la  entidad y legalizar el bien adquierido de las diferentes Subdirección. ",null,"Diseñar pieza comunicativa, para socializar el procedimiento en la entidad..","Correctiva","Pieza comunicativa socializada","Pieza comunicativa socializada",1,"2021-10-01","2021-12-31","2021-10-31","Claudia Díaz","Octubre 2021: Se observó que el Procedimiento PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes fue actualizado el 12 de febero de 2021 - Versiòn 8 el cual fue socializado por correo masivo el 22 de febrero de 2021.\nSoportes: Procedimiento  PS02-PR06 Proced ingreso custodia y salida de bienes V8\n2. Socialización PS02-PR06 Proced ingreso custodia y salida de bienes V8\n3. SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO- PS02-PRO6\nRecomendaciòn: Continuar con la ejecuciòn de los procesos y procedimientos del Proceso de Gestiòn de Bienes que contribuya a un control efectivo y custodia de los bienes de la entidad",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,{"$f":"YEAR(H515)","v":2021},{"$f":"NETWORKDAYS(U515,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},{"$f":"IF(AF515<0,IF(AF515*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"VENCIDA\")","v":"VENCIDA"},{"$f":"WORKDAY(U515,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 466","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-02-28",null,"Subdirección Administartiva","Subdirección Administartiva",null,null,null,"Realizar reunión con el equipo de bienes y servicios donde se socialize el procedimiento.","Correctiva","Acta de reunion.","Acta de reunion.",1,"2021-10-01","2021-12-31","2021-10-31","Claudia Díaz","Octubre 2021: Se observó que el Procedimiento PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes fue actualizado en el 12 de febero de 2021 - Versiòn 8 el cual fue socializado al interior del area del 15 de julio de 2021.\nSoportes:Acta de SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO- PS02-PRO6 del 15 de julio de 2021\nRecomendaciòn: Continuar con la ejecuciòn de los procesos y procedimientos del Proceso de Gestiòn de Bienes que contribuya a un control efectivo y custodia de los bienes de la entidad",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U516,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U516,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 467","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Ausencia de soportes que permitan validar las revisiones realizadas en cuanto a la vigencia y actualización del catálogo de cuentas utilizado por la entidad","2021-02-28","Gestión Financiera","Subdireccion Financiera","Subdireccion Financiera","No se cuenta con un documento que se evidencie la revisión del catalogo de cuentas.","Sobreestimación y subestimación de cuentas que actualmente no se encuentran vigentes",null,"Realizar revisión  de manera semestral de las cuentas que tienen saldo y estan registradas en el aplicativo JSP7 con las que se encuentran vigentes en el catalogo de cuentas contable.","Correctiva","Acta de reunión con el listado de las cuentas revisadas.","Acta de reunión con el listado de las cuentas revisadas.",1,"2021-10-01","2021-12-31","2021-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2021:Se observó para la accion:\n-Acta No 1 de fecha 24 de septiembre de 2021. en el asunto indica \"mesa de trabajo seguimiento plan de cuentas SDHT 2021\"  \n\nSoporte: \n*Archivo PDF Acta No 1 de fecha 24 de septiembre de 2021\n\nRecomendacion: Dar continuidad a la acción planteada y verificar periodicamente la efectividad de la acción establecida.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U517,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U517,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 468","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Ausencia de soportes en cuanto a la conservación, custodia y transferencia de los documentos soportes físicos contables, identificados en el marco de la auditoria de gestión documental realizada en la vigencia 2020.","2021-02-28","Gestión Financiera","Subdireccion Financiera","Subdireccion Financiera","Al momento de la auditoria interna no se contaba con el documento soporte de la transferencia documental.","Extravío o pérdida de los documentos físicos",null,"Solicitar mediante memorando radicado en Forest a la subdirección Administrativa el recibo de la transferencia documental, en fecha extemporanea.","Correctiva","Oficio radicado","Oficio radicado",1,"2021-09-01","2021-09-30","2021-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2021:Se observó para la accion:\n-Memorando nro 3-2021-04704 de fecha 07 de septiembre de 2021 dirigido a la Subdirección Administrativa con asunto \"Solicitud recibo transferencia documental vigencia 2018 y 2019\"   \n\nSoporte: \n*Archivo PDF memorando  nro  3-2021-04704\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U518,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":987},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U518,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44398}]
["PMI 469","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-02-28",null,"Subdireccion Administrativa","Subdireccion Administrativa",null,null,null,"La Subdirección Financiera hara entrega de los archivos de acuerdo a las tablas de retención de la vigencias anteriores a 2020 a Gestíon Documental.","Correctiva","Acta de reunión\nFUID","Acta de reunión\nFUID",2,"2021-10-01","2021-10-31","2021-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2021:Se observó para la accion:\n-Acta de transferencia documental primaria de fecha 28 de octubre de 2021. en el asunto indica \"Transferencia documental primaria 2021\" \n-Formato unico de inventario documental dligenciado el mismo consta de fimas de los contratistas que entregan y reciben la documentación correspondiente. \n\nSoporte: \n*Archivo PDF Acta de transferencia documental primaria\n*Archivo PDF Formato unico de inventario documental dligenciado\n\nRecomendacion: Dar continuidad a la acción planteada y verificar periodicamente la efectividad de la acción establecida.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U519,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":966},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U519,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44428}]
["PMI 465","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Se cuenta con el procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes PS02-PR06 V7, sin embargo, no se evidencia su socialización con el personal involucrado en el proceso.","2021-02-28","Bienes y Servicios ","Subdirección Administartiva","Subdirección Administartiva","No se cuenta con un documento de socialización del procedimiento para darlo a conocer a los funcionarios del área de Bienes y Servicios","Desconocimiento del proceso, para dar ingreso al almacen de la  entidad y legalizar el bien adquierido de las diferentes Subdirección. ",null,"Diseñar pieza comunicativa, para socializar el procedimiento en la entidad..","Correctiva","Pieza comunicativa socializada","Pieza comunicativa socializada",1,"2021-10-01","2021-12-31","2021-10-31","Claudia Díaz","Octubre 2021: Se observó que el Procedimiento PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes fue actualizado el 12 de febero de 2021 - Versiòn 8 el cual fue socializado por correo masivo el 22 de febrero de 2021.\nSoportes: Procedimiento  PS02-PR06 Proced ingreso custodia y salida de bienes V8\n2. Socialización PS02-PR06 Proced ingreso custodia y salida de bienes V8\n3. SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO- PS02-PRO6\nRecomendaciòn: Continuar con la ejecuciòn de los procesos y procedimientos del Proceso de Gestiòn de Bienes que contribuya a un control efectivo y custodia de los bienes de la entidad",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U520,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U520,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 466","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-02-28",null,"Subdirección Administartiva","Subdirección Administartiva",null,null,null,"Realizar reunión con el equipo de bienes y servicios donde se socialize el procedimiento.","Correctiva","Acta de reunion.","Acta de reunion.",1,"2021-10-01","2021-12-31","2021-10-31","Claudia Díaz","Octubre 2021: Se observó que el Procedimiento PS02-PR06 Procedimiento de ingreso, custodia y salida de bienes fue actualizado en el 12 de febero de 2021 - Versiòn 8 el cual fue socializado al interior del area del 15 de julio de 2021.\nSoportes:Acta de SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO- PS02-PRO6 del 15 de julio de 2021\nRecomendaciòn: Continuar con la ejecuciòn de los procesos y procedimientos del Proceso de Gestiòn de Bienes que contribuya a un control efectivo y custodia de los bienes de la entidad",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U521,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U521,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 467","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Ausencia de soportes que permitan validar las revisiones realizadas en cuanto a la vigencia y actualización del catálogo de cuentas utilizado por la entidad","2021-02-28","Gestión Financiera","Subdireccion Financiera","Subdireccion Financiera","No se cuenta con un documento que se evidencie la revisión del catalogo de cuentas.","Sobreestimación y subestimación de cuentas que actualmente no se encuentran vigentes",null,"Realizar revisión  de manera semestral de las cuentas que tienen saldo y estan registradas en el aplicativo JSP7 con las que se encuentran vigentes en el catalogo de cuentas contable.","Correctiva","Acta de reunión con el listado de las cuentas revisadas.","Acta de reunión con el listado de las cuentas revisadas.",1,"2021-10-01","2021-12-31","2021-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2021:Se observó para la accion:\n-Acta No 1 de fecha 24 de septiembre de 2021. en el asunto indica \"mesa de trabajo seguimiento plan de cuentas SDHT 2021\"  \n\nSoporte: \n*Archivo PDF Acta No 1 de fecha 24 de septiembre de 2021\n\nRecomendacion: Dar continuidad a la acción planteada y verificar periodicamente la efectividad de la acción establecida.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U522,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U522,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 468","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Ausencia de soportes en cuanto a la conservación, custodia y transferencia de los documentos soportes físicos contables, identificados en el marco de la auditoria de gestión documental realizada en la vigencia 2020.","2021-02-28","Gestión Financiera","Subdireccion Financiera","Subdireccion Financiera","Al momento de la auditoria interna no se contaba con el documento soporte de la transferencia documental.","Extravío o pérdida de los documentos físicos",null,"Solicitar mediante memorando radicado en Forest a la subdirección Administrativa el recibo de la transferencia documental, en fecha extemporanea.","Correctiva","Oficio radicado","Oficio radicado",1,"2021-09-01","2021-09-30","2021-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2021:Se observó para la accion:\n-Memorando nro 3-2021-04704 de fecha 07 de septiembre de 2021 dirigido a la Subdirección Administrativa con asunto \"Solicitud recibo transferencia documental vigencia 2018 y 2019\"   \n\nSoporte: \n*Archivo PDF memorando  nro  3-2021-04704\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U523,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":987},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U523,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44398}]
["PMI 469","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-02-28",null,"Subdireccion Administrativa","Subdireccion Administrativa",null,null,null,"La Subdirección Financiera hara entrega de los archivos de acuerdo a las tablas de retención de la vigencias anteriores a 2020 a Gestíon Documental.","Correctiva","Acta de reunión\nFUID","Acta de reunión\nFUID",2,"2021-10-01","2021-10-31","2021-10-31","Francisco Venegas","Octubre 2021:Se observó para la accion:\n-Acta de transferencia documental primaria de fecha 28 de octubre de 2021. en el asunto indica \"Transferencia documental primaria 2021\" \n-Formato unico de inventario documental dligenciado el mismo consta de fimas de los contratistas que entregan y reciben la documentación correspondiente. \n\nSoporte: \n*Archivo PDF Acta de transferencia documental primaria\n*Archivo PDF Formato unico de inventario documental dligenciado\n\nRecomendacion: Dar continuidad a la acción planteada y verificar periodicamente la efectividad de la acción establecida.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U524,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":966},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U524,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44428}]
["PMI 470","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Ausencia de información en la rendición de cuentas de los estados financieros","2021-02-28","Gestión Financiera","Subdireccion Financiera","Subdirección de Programas y proyectos","No fue solicitada la información por parte de la Subdirección de Programas y Proyectos","Sanciones por incumplimiento en la socialización de los Estados Financieros en la Rendición de cuentas de la Secretaría Distrital de Hábitat.",null,"Realizar reunión con programas y proyectos para coordinar la entrega de los Estados Financieros, para la socialización de los mismos en la rendición de cuentas de la entidad.","Correctiva","Acta de Reunión\n","Acta de Reunión",1,"2021-10-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nActa de Reunión Información Rendición de Cuentas , pdf.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aporta Acta de reunión del 01 de noviembre de 2021 cuyo asunto \" Coordinación y Entrega de Información para las Rendiciones de Cuentas de la Entidad, dentro del cual se establece  la coordinación para la entrega de la información financiera en las fechas establecidas evidenciando que se encuentra firmada por los participantes  cumpliendo con lo establecido dentro del plan de mejoramiento para esta acción\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U525,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U525,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 471","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-02-28",null,"Subdireccion Financiera","Subdireccion Financiera",null,null,null,"Remitir mediante memorando radicado en forest los estados financieros junto con la presentación en  power point para la socialización en la rendición de cuentas de la entidad.","Correctiva","\nOficio radicado\nPresentación en power point","\nOficio radicado\nPresentación en power point",1,"2022-01-01","2022-01-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\na.   Sub de Financiera (2), mp4.\nb. Entrega de información Rendición de cuentas 2022,pdf.\nc. Entrega de información Rendición de cuentas 2021,pdf.\nd. Acta de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina de Control Interno revaloró las evidencias aportadas en el seguimiento anterior que contienen correos del 06 y 14  de diciembre de 2021 con el cual se aportan presentaciones de los estados financieros junto con un video de la rendición de cuentas 2022 dentro del cual se incorporó dentro del ejercicio información financiera y presupuestal, y conforme a lo establecido en las mesas de trabajo del 14 de junio y 10 de Julio de 2023,  se conceptúa la acción como \"Cumplida\". \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TÉRMINOS  - HALLAZGO CERRADO             ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U526,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":905},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U526,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44518}]
["PMI 472","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-02-28",null,"Subdireccion Financiera","Despacho",null,null,null,"Socialización de los estados financieros por parte de la secretaria,  en la rendición de cuentas de la Secretaría  Distrital del Habitat","Correctiva","Socialización de los Estados Financieros en la rendición de cuentas","Socialización de los Estados Financieros en la rendición de cuentas de la Secretaría del Habitat",1,"2022-02-01","2022-03-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nCorreo-Nini Johana Zuluaga -Outlook\nCorreo-Nini Johana Zuluaga -Outlook 2\nImpactos SDHT Zona 3 vf\nImpactos SDHT Zona 4 vf\nInforme Estrategia  Rendición de Cuentas Zona 3 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Se evidencia dentro de los documentos de soporte, Correo del  31 de octubre de 2022 L donde se informa que las evidencias, sobre la presentación de la información de los estados financieros de la SDHT en las\naudiencias de rendición de cuentas establecidas en la estrategia institucional para el año 2022 se encuentra disponible en los enlaces de la sede electrónica,  Presentación  \" Impactos de la Secretaria Distrital de Hábitat   y  Informe de Jornada de Rendición de Cuentas  del 30 de septiembre de 2022  evidenciando dentro de la agenda de la jornada  los estados financieros\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U527,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":863},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U527,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44580}]
["PMI 473","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","No se incluyó en el Plan Institucional de Capacitación 2020, actualizaciones o capacitaciones para los funcionarios involucrado en el proceso contable y financiero","2021-02-28","Gestión del Talento Humano","Subdirección Administartiva- Subdirección financiera","Talento Humano","La Subdirección Financiera no informo las necesidades de capacitación al momento de la formulación requeridas para el equipo por lo que no se incluyeron dentro del PIC.","No se fortalece los conocimientos y habilidades de los funcionarios para el desarrollo de sus funciones",null,"Incluir dentro el PIC de cada vigencia las actividades de capacitación contable y financiero, las cuales debe informar la Subdirección Financiera al momento que Talento humano solicite las necesidades capacitación a todas las dependencias","Correctiva","Documento PIC aprobado","Documento PIC aprobado",1,"2021-10-01","2021-12-20","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\n Plan Estratégico de Talento Humano, 2022, 31012022,pdf.\nb. Memo Directivos , pdf:\nc. Invitación, pdf.\nd. Inscritos Diplomado Consejo de Bogotá, xlsx.\ne. Inscripción, PDF\nPLAN DE ACCIÓN TALENTO HUMANO 2022\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos adjuntos se observa Plan Estratégico de Talento Humano aprobado , dentro del numeral  2.4 la Gestión  de capacitaciones en temas de Actualización Financiera y Contable,  Se evidencia memorando No 3-2021-07036 del 6 de diciembre de 2021, donde se solicita información de las capacitaciones adelantas durante el 2021 y las que se necesitan para la vigencia 2022; Correo del 15 de febrero de 2022 donde se invita a participar de los diplomados que realizar la Universidad la Gran Colombia  dentro de los cuales se  encuentra el diplomado de Legislación Tributaria, para lo cual se anexa Listado de Inscritos al diplomado; cumpliendo con la acción  establecida \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO:  CUMPLIDA Y CON EL HALLAZGO CERRADO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U528,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":934},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U528,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44474}]
["PMI 474","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"No conformidad","Los objetivos de calidad no son objeto de seguimiento toda vez que no se revisa el grado en que cumplen las metas para cada uno de ellos.\nEvidencia: \nAusencia de evidencias que demuestren que se realiza seguimiento a los 4 objetivos de calidad de la vigencia diferentes a la realizada en la revisión por la dirección \nNumeral: \n6.2. 1.e. ","2021-07-22","Administración del SIG","Subdirectora de Programas y Proyectos",null,"*Falta de directrices y herramientas frente al seguimiento de los objetivos de calidad\n\n*Ausencia de metas para cada uno de los objetivos ","*Inoportunidad en la toma de decisiones",null,"1. Documentar directrices para el manejo de los indicadores de calidad","Correctiva","Directriz documentada","Documento Aprobado / Documento Programado",1,"2021-10-01","2022-02-28","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U529,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":885},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U529,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44547}]
["PMI 475","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-07-22",null,"Subdirectora de Programas y Proyectos",null,null,null,null,"2. Definir herramientas para el seguimiento de los objetivos de calidad","Correctiva","Herramientas definidas ","Herramienta de seguimiento definida",1,"2021-10-01","2022-04-01","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTOSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U530,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":862},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U530,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44581}]
["PMI 476","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-07-22",null,"Comité Institucional de Gestión y Desempeño","Subdirectora de Programas y Proyectos",null,null,null,"3. Definir las metas de los objetivos de calidad de acuerdo con la actualización de la plataforma estratégica","Correctiva","Metas definidas","Metas definidas / Objetivos de calidad ","1 Meta por cada objetivo","2021-10-01","2022-02-28","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nRENDICION DE CUENTAS, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe remite De acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U531,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":885},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U531,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44547}]
["PMI 477","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-07-22",null,"Subdirectora de Programas y Proyectos",null,null,null,null,"Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de los objetivos de calidad con la información disponible.","Correctiva","Presentación avance objetivos de calidad","Presentación ejecutada/ Presentación programada",1,"2021-10-01","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U532,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U532,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 478","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Oportunidad de Mejora","Revisar la metodología para detectar las salidas no conforme a fin de evaluar si es suficiente y eficaz para detectar los incumplimientos del proceso, o por lo contrario se requieren crear nuevos puntos de control que facilite su identifican; así mismo, es conveniente buscar otras actividades clave del proceso que puedan dar lugar a salidas no conformes; una buena práctica la constituye el análisis de quejas las cuales se pueden presentar por algún fallo al interior del proceso evidenciando una vulnerabilidad o incumplimiento. ","2021-07-22","Administración del SIG","Subdirectora de Programas y Proyectos",null,"Debilidad conceptual para la aplicación e identificación de las salidas no conformes al interior de la entidad. \n\nLa metodología actual definida en el procedimiento salidas no conformes, no identifica claramente las salidas claves del proceso que permitan reconocer el no conforme.\n\n","\n* Posibles desviaciones en la identificación  de salidas no conformes.\n\n* Posible afectación de las partes interesadas. \n\n* Posible materialización de los PQRSD.\n",null,"1 Realizar sensibilizaciones a través de mesas de trabajo con los procesos que puedan impactar directamente a los grupos de valor de la entidad.","Mejora","Cumplimiento al cronograma de mesas de trabajo","Mesas de trabajo realizada ",7,"2021-10-01","2021-10-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na.  PPT Metodología Salidas No Conformes, pdf.\nb. Acta Consultoría 12-11- 2021. pdf.\nc. 23-03-22 Asistencia Mesa de Trabajo Metodología Salidas No Conformes pdf.\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe observa Presentación \" Metodología Para el Tratamiento de Salidas No Conformes en la SDHT, junto con el Acta de Consultoría del 12 de Noviembre de 2021 cuyo objetivo  \" Revisar y Validar la Metodología Actualizada en el Procedimiento para el Tratamiento a las Salidas no Conformes\" a la subdirección de Programas y Proyectos. y lista de asistencia  Mesa de trabajo Metodología salidas no Conformes y de acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U533,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":966},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U533,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44428}]
["PMI 479","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-07-22",null,"Subdirectora de Programas y Proyectos",null,null,null,null,"2. Revisar y ajustar en lo que corresponda la metodología establecida en el  PG03-PR09 Tratamiento salidas no conformes.","Mejora","PG03-PR09 Tratamiento salidas no conformes","Procedimiento PG03-PR09 Tratamiento salidas no conformes actualizado",1,"2021-10-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPG03-PR09 Tratamiento salidas no conformes V4\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Procedimiento PG03-PR09 Tratamiento salidas no conformes V4  que  se encuentran formalmente adoptados dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Estratégico\\Administración del SIG ,  y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida                                                                  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U534,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U534,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 480","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-07-22",null,"Procesos misionales","Subdirectora de Programas y Proyectos",null,null,null,"3. Aplicar los ajustes en la metodología establecida en PG03-PR09 Tratamiento salidas no conformes. ","Mejora","Caracterización de salidas no conformes actualizadas","Caracterización de productos y servicios actualizadas / Caracterización de productos y servicios ",5,"2021-10-01","2022-04-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPG03-PR09 Tratamiento salidas no conformes V4\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Procedimiento PG03-PR09 Tratamiento salidas no conformes V4  que  se encuentran formalmente adoptados dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Estratégico\\Administración del SIG ,  y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida                                                                  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U535,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":843},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U535,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44608}]
["PMI 481","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"No conformidad","No se evidencia la evaluación de la eficacia de las actividades de formación realizadas en 2021. ","2021-07-22","Talento Humano","Subdirector (a) Administrativo (a)","Coordinador (a) de Talento Humano","El plan de capacitación solo tiene formulado un indicador de eficiencia  para  la evaluación de las actividades de capacitación","No se comprueba si las personas han adquirido la habilidad que se perseguía que adquirieran.",null,"1. Diseñar una metodologia para evaluar la eficacia de  las actividades de capacitacón","Correctiva","Evalución de la  eficacia de cada  capacitación","Cumplimiento del objetivo de cada capacitacioin  ","Por demanda ","2021-10-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Calculo Indicador Impacto -v3-202203(1), xlsx.\nb. Memoria Reunión 31 de Marzo ,pdf.\nc. Metodología Impacto 2022, marzo, pdf.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe observa  documento en Excel \" Calculo Indicador Impacto\" en la casilla de Resultados Competencia el análisis de la capacitación desarrollo de competencias  con un Resultado global del análisis de 73%, lo mismo que Correo del 31 de marzo de 2022 invitación a los lideres, jefes y gestores a la capacitación \" Metodología para la evaluación del impacto de las acciones de bienestar y  Presentación \" Metodología para la evaluación del impacto de las acciones de bienestar \" lo que permite establecer que se da cumplimiento a la acción.\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U536,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U536,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 482","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"No conformidad","No se asegura coherencia ni relación entre el control y tratamiento del riesgo “Posibilidad de incumplir el término de las respuestas de las PQRSD” con una de las causas que lo origina:\n- Causa: “Aumento significativo de las PQRSD dentro de cada uno de los procesos de la entidad”\n- Control: “Informe trimestral de PQRSD para identificar los asuntos más reiterados en los procesos de la entidad” con una frecuencia trimestral\n- Plan de acción: “Mesas de trabajo con los procesos para identificar los temas de más alto impacto”","2021-07-22","Servicio al Ciudadano","Subdirector (a) Administrativo (a)","Coordinador (a) Servicio al Ciudadano","Ausencia de acompañamiento efectivo en la formulación y revisión al  diseño del Mapa de Riesgos\n\nDeficiencias en la caracterización del proceso y su articulación entre los procesos de la entidad.","\nEstadísticas e índices negativos que afectan la imagen de la Entidad\n\nAumento de quejas y reclamos asociados a la inoportunidad, generando pérdida de credibilidad de la Entidad.\n\nMaterialización de posibles incumplimientos a disposiciones legales",null,"2. Reformular la caracterización del proceso dentro del mapa de riesgos  para evidenciar la  trasversalidad dentro de la entidad con la finalidad de minimizar la materialización del riesgo","Correctiva","Procedimiento actualizado","Minimizar el riesgo a traves de la transversalidad dentro de los procesos de la entidad",1,"2021-10-01","2021-12-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nAprobación caracterización\nCaracterización Gestión Servicio al Ciudadano \nSolicitud Modificación caracterización\nMemorando interno No 3-2022-7194\nPG06-CP01, V5 F CARACTERIZACION GESTION SERVICIO A LA CIUDADANIA, pdf\nActa mesa de trabajo PMI- Gestión Servicio al Ciudadano, 23112022.pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del  correo electrónico  del 3 de abril de 2023  por parte de la  Subsecretaria de Gestión Corporativa y  de lo establecido en la mesa de trabajo de seguimiento al PMI de Gestión Servicio al Ciudadano,  la Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que la CARACTERIZACION GESTION SERVICIO A LA CIUDADANIA  se encuentra formalmente adoptado dispuesto para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Servicio al ciudadano,  bajo el código PG6-CP01 - V5.  y conforme a lo establecido en la mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de Julio de 2023, se cumple con lo referente a la aprobación y publicación de la caracterización.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO:\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U537,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U537,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 483","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"No Conformidad","10.1. No se evidencia la planeación de acciones para proyectar el cumplimiento de la meta de los proyectos de inversión “Mejoramiento de vivienda modalidad de habitabilidad mediante asignación e implementación de subsidio de Bogotá” y “Plan terrazas” ocasionado por el retraso en la expedición del reglamento operativo según las disposiciones del Decreto Distrital 145 de 2021.\nEvidencia: Ausencia de evidencias en el documento que presentan los resultados de los indicadores de los proyectos de inversión. (Reporte JSP7)","2021-07-22","Gestión Territorial del Hábitat","Subsecretaria de Coordinación Operativa","Subdirección de Barrios","1. Porqué no se planearon acciones para proyectar el cumplimiento de la meta de los proyectos de inversión?\nRta: No aplicación del procedimiento de planes de mejoramiento. \n2. Porqué el proceso no aplica el procedimiento de planes de mejoramiento?. \nRta: Desconocimiento de la aplicación del procedimiento de planes de mejoramiento al seguimiento de indicadores de los proyectos de inversión.\n3. Porqué hay desconocimiento de la aplicación del procedimiento de planes de mejoramiento para este caso?\nRta: Desarticulación interna entre enlace SIG y enlace de proyecto para la identificación de las necesidades de establecer planes de mejoramiento.","Retraso en la toma de decisiones frente a los resultados de las metas establecidas en los proyectos de inversión de la Secretaria.\n\nPosible incumplimiento de las metas establecidas en los proyectos de inversión de la Secretaria.\n\nPosible reducción del presupuesto para los proyectos de inversión en la siguiente vigencia.",null,"2. Registrar el plan de mejoramiento para el incumplimiento de los indicadores de los dos proyectos de inversión.                                                                                                                 ","Correctiva ","Plan de Mejoramiento formulado y aprobado","Número de plan de mejoramiento formulado y aprobado",1,"2021-10-01","2021-10-30","2021-10-31","Karol Marroquin","Octubre 2021: Se observó el memorando No. 3-2021-04034 del 10 de agosto de 2021 a través del cual el Subsecretario de Coordinación Operativa remitió el Plan de mejoramiento confirme a la auditoría interna de calidad 2021, dichas acciones se encuentran incluidas en las filas PMI 486 y 487, por lo que se da por cumplida la acción\nSoportes: Memorando No. 3-2021-04034 del 10 de agosto de 2021",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U538,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":966},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U538,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44428}]
["PMI 484","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-07-22",null,"Subsecretaria de Coordinación Operativa","Subdirección de Barrios, Operaciones y Participación.",null,null,null,"3. Realizar jornada de Sensibilizacion con los directivos, enlaces de proyectos y lideres SIG, para tratar los puntos de control de los temas transversales como los planes de mejoramiento, con el acompañamiento de la Subdirección de Programas y Proyectos.","Correctiva ","Jornadas de sensibilización","Número de sensibilizaciones realizadas / Número de sensibilizaciones programadas",1,"2021-10-01","2021-10-31","2021-10-31","Karol Marroquin","Octubre 2021: Se observó acta del 04 de octubre de 2021 por asunto \"Jornada de sensibilización cumplimiento metas\", para lo cual dentro de esta acta se mencionó por parte del Subsecretario de Coordinación Operativa lo siguiente \"De acuerdo con la observación realizada por el auditor, la Subsecretaría propone incluir en el reporte de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión en el campo \"retrasos\" las situaciones que se presentaron en el periodo de reporte frente a los retrasos identificados conforme a las actividades programadas y de la misma manera en el campo \"soluciones\" incluir las actividades que se plantean para atender dicho retraso realizando seguimiento respectivo en el siguiente mes de reporte. (...) Así mismo, es improtante revisar con la Subdirección de Programas y Proyectos los casos puntuales y de ser necesario hacer ajustes a los planes de acción de los proyectos de inversión \". Por lo cual se da cumplimiento a l acción.\nSoportes: Acta del 04 de octubre de 2021 por asunto \"Jornada de sensibilización cumplimiento metas\"\nRecomendación: Realizar los respectivos seguimientos a aquellos proyectos que presenten baja ejecución en el cumplimiento de la meta y se generen acciones que permitan mitigar la ocurrencia de riesgos de incumplientos de metas.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U539,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":966},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U539,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44428}]
["PMI 483","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-07-22",null,"Subsecretaria de Coordinación Operativa","Subdirección de Barrios",null,null,null,"2. Registrar el plan de mejoramiento para el incumplimiento de los indicadores de los dos proyectos de inversión.                                                                                                                 ","Correctiva ","Plan de Mejoramiento formulado y aprobado","Número de plan de mejoramiento formulado y aprobado",1,"2021-10-01","2021-10-30","2021-10-31","Karol Marroquin","Octubre 2021: Se observó el memorando No. 3-2021-04034 del 10 de agosto de 2021 a través del cual el Subsecretario de Coordinación Operativa remitió el Plan de mejoramiento confirme a la auditoría interna de calidad 2021, dichas acciones se encuentran incluidas en las filas PMI 486 y 487, por lo que se da por cumplida la acción\nSoportes: Memorando No. 3-2021-04034 del 10 de agosto de 2021",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U540,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":966},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U540,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44428}]
["PMI 484","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-07-22",null,"Subsecretaria de Coordinación Operativa","Subdirección de Barrios, Operaciones y Participación.",null,null,null,"3. Realizar jornada de Sensibilizacion con los directivos, enlaces de proyectos y lideres SIG, para tratar los puntos de control de los temas transversales como los planes de mejoramiento, con el acompañamiento de la Subdirección de Programas y Proyectos.","Correctiva ","Jornadas de sensibilización","Número de sensibilizaciones realizadas / Número de sensibilizaciones programadas",1,"2021-10-01","2021-10-31","2021-10-31","Karol Marroquin","Octubre 2021: Se observó acta del 04 de octubre de 2021 por asunto \"Jornada de sensibilización cumplimiento metas\", para lo cual dentro de esta acta se mencionó por parte del Subsecretario de Coordinación Operativa lo siguiente \"De acuerdo con la observación realizada por el auditor, la Subsecretaría propone incluir en el reporte de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión en el campo \"retrasos\" las situaciones que se presentaron en el periodo de reporte frente a los retrasos identificados conforme a las actividades programadas y de la misma manera en el campo \"soluciones\" incluir las actividades que se plantean para atender dicho retraso realizando seguimiento respectivo en el siguiente mes de reporte. (...) Así mismo, es improtante revisar con la Subdirección de Programas y Proyectos los casos puntuales y de ser necesario hacer ajustes a los planes de acción de los proyectos de inversión \". Por lo cual se da cumplimiento a l acción.\nSoportes: Acta del 04 de octubre de 2021 por asunto \"Jornada de sensibilización cumplimiento metas\"\nRecomendación: Realizar los respectivos seguimientos a aquellos proyectos que presenten baja ejecución en el cumplimiento de la meta y se generen acciones que permitan mitigar la ocurrencia de riesgos de incumplientos de metas.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U541,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":966},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U541,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44428}]
["PMI 485","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-07-22",null,"Subsecretaria de Coordinación Operativa","Subdirección de Barrios, Operaciones y Participación.",null,null,null,"4. Realizar cada dos meses reuniones de seguimiento al cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión, con la participación de los Directivos, enlaces de proyectos y lideres SIG.","Correctiva ","Reuniones de seguimiento ","Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas",5,"2021-10-01","2022-07-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\n13092022_ Seguimiento Barrios, pdf \n18072022_ Seguimiento Metas operaciones, pdf\nActa Numero 11  Comité-Subsecretaria-noviembre, pdf\nActa Numero 12  Comité-Subsecretaria-Diciembre, pdf\nActa Numero 13  Comité-Subsecretaria-Febrero , pdf\nAvance Metas Noviembre 2021\nAvance Metas Noviembre 2021\nMemorando interno  No 3-2022-7300\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido e informado a través del memorando interno  No 3-2022-7300 del 28 de noviembre de 2022, se reporta por parte del proceso documentos que  hacen referencia a las reuniones de seguimiento a los Planes de inversión en los siguientes términos:  Reunión de seguimiento  por parte de la Subsecretaria de Coordinación Operativa  a las metas proyecto con  bajo desempeño con corte al 21 de septiembre de 2021,  Acta de reunión del 13 de septiembre de 2020 revisión de instrumento de metas  propuesto , de la Subdirección de Barrios corte agosto de 2022,  Acta de seguimiento  del 17 de julio de 2020 revisión de instrumento de metas  propuesto Subdirección de Operaciones mes de julio  2022, Acta de reunión 011 del 4 de noviembre de 2021 , Comité de Seguimiento Subsecretaria de Coordinación Operativa noviembre, actividad No 4 Seguimiento a Metas 2021,  Acta de reunión 012 del 9 de Diciembre  de 2021 , Comité de Seguimiento Subsecretaria de Coordinación Operativa diciembre , actividad No 3 Seguimiento a Metas y Ejecución Presupuestal ,    Acta de reunión 13 del 1 de febrero  de 2022 , Comité de Seguimiento Subsecretaria de Coordinación Operativa febrero , actividad No 3 Seguimiento a Metas y compromisos , de igual manera se aporta  Presentación en formato PowerPoint \" Avance  Metas proyectos 2021 corte de noviembre  y septiembre.\n\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U542,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":783},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U542,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44697}]
["PMI 486","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-07-22",null,"Subsecretaria de Coordinación ","Subdirección de Barrios","1. Por que que se ha presentó retraso en la expedición del Reglamento Operativo.\nRta. Debido al trámite de revisión y aprobación de varias dependencias de la entidad (Subsecretaria de Coordinación Operativa, Subsecretaria Juridica y Despacho) para la expedición del Reglamento Operativo, adicionalmente a esto el borrador de resolución debe ser puesto para observación de la ciudadania.                                         ","Posible incumplimiento de las metas establecidas en los proyectos de inversión  “Mejoramiento de vivienda modalidad de habitabilidad ” y “Plan terrazas”.",null,"5. Adelantar acciones para la expedición del Reglamento Operativo","Correctiva ","Reglamento Operativo","Expedición del Reglamento Operativo ",1,"2021-10-01","2021-11-30","2021-10-31","Karol Marroquin","Octubre 2021: Se observó la resolución 586 del 01 de septiembre de 2021 \"Por medio de la cual se adopta el reglamento operativo para el otorgamiento, asignación y ejecución de subsidios de vivienda en las modalidades de vivienda progresiva, habitabilidad y vivienda rural en sus diferentes tipos de intervención según los componentes del subsidio\". Adicionalmente, se observó la publicación del proyecto de resolución en la página web de la entidad el 30 de julio de 2021. \n\nPor lo anterior, s eobservó acción se cumplió con fecha anterior al inicio de la acción, sin embargo, se tendrá en cuenta los soportes remitidos, teniendo en cuenta que la acción estaba enfocada a la expedición del reglamento y el mismo fue expedido a traves de acto adminsitrativo.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U543,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U543,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 487","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"No Conformidad","No se evidencia la planeación de acciones para proyectar el cumplimiento de la meta de los proyectos de inversión “Mejoramiento de vivienda modalidad de habitabilidad mediante asignación e implementación de subsidio de Bogotá” y “Plan terrazas” ocasionado por el retraso en la expedición del reglamento operativo según las disposiciones del Decreto Distrital 145 de 2021.","2021-07-22","Gestión Territorial del Hábitat","Subsecretaria de Coordinación ","Subdirección de Barrios, Operaciones y Participación.","Ausencia de evidencias en el documento que presentan los resultados de los indicadores de los proyectos de inversión.","Retraso en las metas establecidas en los proyectos de inversión de la Secretaria.",null,"6. Realizar cada dos meses reuniones de seguimiento al cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. ","Correctiva ","Reuniones de seguimiento ","Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas",3,"2021-10-01","2022-07-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\n13092022_ Seguimiento Barrios, pdf \n18072022_ Seguimiento Metas operaciones, pdf\nActa Numero 11  Comité-Subsecretaria-noviembre, pdf\nActa Numero 12  Comité-Subsecretaria-Diciembre, pdf\nActa Numero 13  Comité-Subsecretaria-Febrero , pdf\nAvance Metas Noviembre 2021\nAvance Metas Noviembre 2021\nMemorando interno  No 3-2022-7300\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido e informado a través del memorando interno  No 3-2022-7300 del 28 de noviembre de 2022, se reporta por parte del proceso documentos que  hacen referencia a las reuniones de seguimiento a los Planes de inversión en los siguientes términos:  Reunión de seguimiento  por parte de la Subsecretaria de Coordinación Operativa  a las metas proyecto con  bajo desempeño con corte al 21 de septiembre de 2021,  Acta de reunión del 13 de septiembre de 2020 revisión de instrumento de metas  propuesto , de la Subdirección de Barrios corte agosto de 2022,  Acta de seguimiento  del 17 de julio de 2020 revisión de instrumento de metas  propuesto Subdirección de Operaciones mes de julio  2022, Acta de reunión 011 del 4 de noviembre de 2021 , Comité de Seguimiento Subsecretaria de Coordinación Operativa noviembre, actividad No 4 Seguimiento a Metas 2021,  Acta de reunión 012 del 9 de Diciembre  de 2021 , Comité de Seguimiento Subsecretaria de Coordinación Operativa diciembre , actividad No 3 Seguimiento a Metas y Ejecución Presupuestal ,    Acta de reunión 13 del 1 de febrero  de 2022 , Comité de Seguimiento Subsecretaria de Coordinación Operativa febrero , actividad No 3 Seguimiento a Metas y compromisos , de igual manera se aporta  Presentación en formato PowerPoint \" Avance  Metas proyectos 2021 corte de noviembre  y septiembre.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U544,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":783},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U544,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44697}]
["PMI 488","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Incorrecto perfeccionamiento para iniciar la ejecución del contrato de obra No. 585 de 2019.","2021-05-31","Gestión Contractual y Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección Administrativa y Subdirección de Operaciones  ","N/A","Deficiencia en el seguimiento, control del cargue y flujo de aprobación de las garantías en  el SECOP.","Información desactualizada de los contratos de la Secretaria Distrital del Hábitat.",null,"La Subdirección Administrativa y la Subdirección de Operaciones realizarán  una mesa de trabajo en la que convocarán a los estructuradores de contratos de obra y sus respectivos supervisores, para enfatizar la importancia de la aplicación de los lineamientos a seguir para la modificación, cargue, aprobación y seguimiento de las garantías en la plataforma Secop II, con el fin de coordinar las actividades, procesos y tiempos con los que debe cumplir cada parte involucrada desde el inicio y durante la ejecución del contrato.","Correctiva","Acta de reunión, captura de pantalla donde se evidencien los asistentes a la mesa de trabajo en la plataforma Teams y la citación de convocatoria a la misma ","Un (1) acta de reunión",1,"2021-08-01","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nActa Comité Previo Acta Inicio CTO 863  y 895 de 2021, pdf\nCTO 832_2021  Acta_Reunion_1_Perseverancia_22-09-2021 ,pdf\nCTO 908_2021  Acta_Reunion_1_Cortijo_10-11-2021 ,pd\nMemorando interno  No 3-2022-7300\n\nUBICACION \nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96     \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido e informado a través del memorando interno  No 3-2022-7300 del 28 de noviembre de 2022, se aporta Acta del Comité Previo  del  3 de noviembre de 2021  de los contratos  863 y 895  en cuyo orden del día en el numeral 9 se establece las actividades previas a la suscripción de acta de inicio  y recomendaciones generales  donde se establece  los tiempos de cargue de las pólizas en la plataforma SECOP , de igual manera se evidencia  Actas del 22 de septiembre y 10 de noviembre de 2021  y de acuerdo al orden del día se establecen lineamientos para la actualización y cargue de documentos del Contrato en la Plataforma SECOP II,   \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U545,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U545,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 489","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Contrato de interventoría 586 de 2019. Incumplimiento contractual relacionado con la solicitud de Adición No. 3, Prórroga No. 4 y aprobación de la garantía por parte de la Subdirección Administrativa.","2021-05-31","Gestión Contractual y Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección Administrativa y Subdirección de Operaciones  ","N/A","Falta de seguimiento al procedimiento  y flujo de aprobación de pólizas","Información desactualizada de los contratos de la Secretaria Distrital del Hábitat.",null,"La Subdirección Administrativa y la Subdirección de Operaciones realizarán  un mesa de trabajo en la que convocarán a los estructuradores de contratos de obra y sus respectivos supervisores, para enfatizar la importancia de la aplicación de los lineamientos a seguir para la modificación en virtud de adiciones y prórrogas, cargue, aprobación y seguimiento de las garantías en la plataforma Secop II , con el fin de coordinar las actividades, procesos y tiempos con los que debe cumplir cada parte involucrada desde el inicio y durante la ejecución del contrato.","Correctiva","Acta de reunión, captura de pantalla donde se evidencien los asistentes a la mesa de trabajo en la plataforma Teams y la citación de convocatoria a la misma ","Un (1) acta de reunión",1,"2021-08-01","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nActa Comité Previo Acta Inicio CTO 863  y 895 de 2021, pdf\nCTO 832_2021  Acta_Reunion_1_Perseverancia_22-09-2021 ,pdf\nCTO 908_2021  Acta_Reunion_1_Cortijo_10-11-2021 ,pd\nMemorando interno  No 3-2022-7300\n\nUBICACION \nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96     \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido e informado a través del memorando interno  No 3-2022-7300 del 28 de noviembre de 2022, se aporta Acta del Comité Previo  del  3 de noviembre de 2021  de los contratos  863 y 895  en cuyo orden del día en el numeral 9 se establece las actividades previas a la suscripción de acta de inicio  y recomendaciones generales  donde se establece  los tiempos de cargue de las pólizas en la plataforma SECOP , de igual manera se evidencia  Actas del 22 de septiembre y 10 de noviembre de 2021  y de acuerdo al orden del día se establecen lineamientos para la actualización y cargue de documentos del Contrato en la Plataforma SECOP II,   \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U546,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U546,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 490","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Contrato de obra No. 585-2019. Incumplimiento al pliego de condiciones, anexo técnico, respecto a la apropiación de diseños y exigencia por parte de la interventoría.","2021-05-31","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Operaciones","N/A","Falta de controles en la revisión de los documentos anexos a la minuta del contrato para aprobación por parte de la Interventoría. ","Deficiencia en la totalidad de los documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones del contrato.  ",null,"Realizar control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los contratos de interventoría a cargo de la Subdirección de Operaciones, mediante listado anexo al informe de supervisión en su numeral  4 \"Controles ejercidos durante la ejecución del contrato\", que permita evidenciar los documentos soporte para el adecuado seguimiento de los contratos de obra e interventoría.","Correctiva","Listado anexo al informe de supervisión o interventoría a cargo de la Subdirección de Operaciones"," Un (1) listado anexo al informe de supervisión o interventoría",1,"2021-09-01","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Informe de supervisión # 1 CTO 895, pdf.\nb. Informe de supervisión # 2 CTO 895, pdf.\nc. Informe de supervisión # 3 CTO 895, pdf.\nd. Informe de supervisión # 1 CTO 959-2021 , pdf.\ne. Informe de supervisión # 2 CTO 959-2021 , pdf.\nf. Informe de supervisión # 1 CTO 1015-2021 , pdf.\n\n\nUBICACION \nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96     \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe observa dentro de los documentos adjuntos Informes de supervisión e Interventoría del Contrato 895 de 2021 con fechas de seguimiento del 3 de enero, 15 de febrero y  15 de marzo de 2022,  Contrato 959 de 2021 con fechas de seguimiento del 31 de marzo y  30 de abril de 2022 y Contrato 1015 de 2021 con fecha de seguimiento del 4 de abril de 2022. En los cuales se evidencia como anexo de los informes \" Lista de chequeo Procesos contractuales\" y de acuerdo a lo establecido en la acción se  determina que esta queda cumplida por parte del proceso,\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U547,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U547,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 491","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Contrato de obra No. 585-2019. Deficiencias en la planeación por modificación de los estudios y diseños iniciales que conllevaron a pagar ítem no previsto con cargo al contrato de obra.","2021-05-31","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Operaciones","N/A","Deficiencias en la planeación por modificación de los estudios y diseños iniciales que conllevaron a pagar ítem no previsto con cargo al contrato de obra.","Mayor tiempo en la ejecución de los contratos de obra e interventoría.",null,"Realizar control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los contratos de interventoría a cargo de la Subdirección de Operaciones, mediante listado anexo al informe de supervisión en su numeral  4 \"Controles ejercidos durante la ejecución del contrato\", que permita evidenciar los documentos soporte para el adecuado seguimiento de los contratos de obra e interventoría.","Correctiva","Listado anexo al informe de supervisión o interventoría a cargo de la Subdirección de Operaciones"," Un (1) listado anexo al informe de supervisión o interventoría",1,"2021-09-01","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Informe de supervisión # 1 CTO 895, pdf.\nb. Informe de supervisión # 2 CTO 895, pdf.\nc. Informe de supervisión # 3 CTO 895, pdf.\nd. Informe de supervisión # 1 CTO 959-2021 , pdf.\ne. Informe de supervisión # 2 CTO 959-2021 , pdf.\nf. Informe de supervisión # 1 CTO 1015-2021 , pdf.\n\n\nUBICACION \nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96     \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe observa dentro de los documentos adjuntos Informes de supervisión e Interventoría del Contrato 895 de 2021 con fechas de seguimiento del 3 de enero, 15 de febrero y  15 de marzo de 2022,  Contrato 959 de 2021 con fechas de seguimiento del 31 de marzo y  30 de abril de 2022 y Contrato 1015 de 2021 con fecha de seguimiento del 4 de abril de 2022. En los cuales se evidencia como anexo de los informes \" Lista de chequeo Procesos contractuales\" y de acuerdo a lo establecido en la acción se  determina que esta queda cumplida por parte del proceso,\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U548,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U548,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 492","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Contrato de obra No. 585-2019 e Interventoría 586-2019. Inoportunidad en la publicación de documentos de ejecución contractual en la plataforma SECOP II.","2021-05-31","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Operaciones","N/A","Deficiencia en el seguimiento y control del cargue y aprobación de documentos en SECOP.","Información desactualizada de los contratos de la Secretaria Distrital del Hábitat.",null,"Realizar control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los contratos de interventoría a cargo de la Subdirección de Operaciones, mediante listado anexo al informe de supervisión en su numeral  4 \"Controles ejercidos durante la ejecución del contrato\", que permita evidenciar los documentos soporte para el adecuado seguimiento de los contratos de obra e interventoría.","Correctiva","Listado anexo al informe de supervisión o interventoría a cargo de la Subdirección de Operaciones"," Un (1) listado anexo al informe de supervisión o interventoría",1,"2021-09-01","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Informe de supervisión # 1 CTO 895, pdf.\nb. Informe de supervisión # 2 CTO 895, pdf.\nc. Informe de supervisión # 3 CTO 895, pdf.\nd. Informe de supervisión # 1 CTO 959-2021 , pdf.\ne. Informe de supervisión # 2 CTO 959-2021 , pdf.\nf. Informe de supervisión # 1 CTO 1015-2021 , pdf.\n\n\nUBICACION \nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96     \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe observa dentro de los documentos adjuntos Informes de supervisión e Interventoría del Contrato 895 de 2021 con fechas de seguimiento del 3 de enero, 15 de febrero y  15 de marzo de 2022,  Contrato 959 de 2021 con fechas de seguimiento del 31 de marzo y  30 de abril de 2022 y Contrato 1015 de 2021 con fecha de seguimiento del 4 de abril de 2022. En los cuales se evidencia como anexo de los informes \" Lista de chequeo Procesos contractuales\" y de acuerdo a lo establecido en la acción se  determina que esta queda cumplida por parte del proceso,\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U549,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U549,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 493","No Presenta ","No Registra ","Autocontrol y Autoevaluación",null,"Oportunidad de mejora","Para el cierre de la vigencia 2020, las áreas solicitaron 428 adiciones, de las cuales 312 fueron tramitadas y 116 no pudieron ser gestionadas. ","2021-04-12","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa ","Subdirectora Administrativa ","Radicación extemporánea de las solicitudes de trámites por parte de las dependencias.","No tramitar a tiempo las modificaciones y liquidaciones de los contratos, lo cual deriva en el vencimiento de los mismos sin la posibilidad de extender los contratos en tiempo y presupuesto y la perdida de competencia para liquidar los contratos terminados. Así mismo, genera imposibilidad de realizar contrataciones de personas, productos y servicios de acuerdo con los tiempos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones.",null,"Mediante correo electrónico enviado a los supervisores de los contratos en el cual se brindara orientación respecto a las obligaciones contractuales y modificaciones\n","Mejora ","Correo Electrónico","Correo Electrónico",1,"2021-10-01","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nCarpeta Anexo 8  CAPACITACIONES\nCarpeta PUBLICACION INFORMES SECOP II\nPresentación Introducción Secop II . pptx\nInstructivo seguimiento y publicación de informes  y evidencias CPS Secop II\nControl y Vigilancia de los contratos estatales  Pdf.\nAsistencia capacitación Supervisión\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl Proceso aporta  Memorando del  4 de abril de 2022 cuyo asunto \" Gua para Realizar la Publicación de Informe de Gestión Contractual en el secop II\"  al igual que el Instructivo para realizar seguimiento y publicación de informes de Gestión Contractual  de procesos de selección  y de prestación de servicios en el Secop II,  junto con la lista de asistencia de capacitación a los supervisores de contratos del 19 de mayo de 2022, con un registros de 151 participantes,  lo que permite establecer la acción como cumplida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U550,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U550,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 494","No Presenta ","No Registra ","Autocontrol y Autoevaluación",null,"Oportunidad de mejora",null,"2021-04-12","Gestión Contractual","Subdirectora Administrativa ","Subdirectora Administrativa ","Insuficiente seguimiento al cumplimiento de los plazos establecidos para la suscripción de contratos.","No tramitar a tiempo las modificaciones y liquidaciones de los contratos, lo cual deriva en el vencimiento de los mismos sin la posibilidad de extender los contratos en tiempo y presupuesto y la perdida de competencia para liquidar los contratos terminados. Así mismo, genera imposibilidad de realizar contrataciones de personas, productos y servicios de acuerdo con los tiempos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones.",null,"Enviar pieza comunicativa a la comunidad Institucional reforzando la importancia de una buena planeación en virtud de las modificaciones  contractuales ","Mejora ","Pieza comunicativa","Pieza comunicativa",1,"2021-10-01","2021-11-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de Trabajo PMI -Gestión Contractual 22112022.pdf.  \nMemorando 3-2023-2001, pdf\nPieza Comunicativa 2023-03-31, at, 1642,01 , Jpeg\nPieza Comunicativa Guía Estudios Previos , Etc., Jpg\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del  correo electrónico  del 3 de abril de 2023  por parte de la  Subsecretaria de Gestión Corporativa, y las recomendaciones dadas en la mesa de trabajo adelantada el 22 de noviembre de 2022,  la Oficina Asesora de Control Interno verificó el radicado No  3-2023-2001 del 24 de marzo de 2023 cuyo tema \" Aspectos a considerar  en la planeación  de las modificaciones  contractuales\"  documentos que dan cuenta de la gestión en la  planeación de los procesos contractuales en las  actividades de supervisión o interventoría de los contratos que se encuentran en la etapa de ejecución,  al igual que el boletín   \" Hábitat al día\"  del 31 de marzo de 2023, donde se evidencia una piezas comunicativa  de la guía para la elaboración de estudios previos  del sector y la relevancia de planear y justificar las modificaciones contractuales y responsabilidad de los supervisores , documentos que dan cuenta de la gestión en la  planeación de los procesos contractuales y de acuerdo  con lo establecido en la mesa de trabajo del  14 de junio y 10 de Julio de 2023,  la acción establecida por el proceso se conceptúa como  cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TÉRMINOS  - HALLAZGO CERRADO     \n\nRECOMENDACION: \nEl proceso deberá velicar si la acción permite evitar  el vencimiento  en los tramites de  las modificaciones y liquidaciones de los contratos,",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U551,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U551,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 495","No Presenta ","No Registra ","Autocontrol y Autoevaluación",null,"Oportunidad de mejora","De los 54 de los trámites publicados en el SECOP II entre el 30 y el 31 de diciembre de 2020 (nuevos contratos y modificaciones contractuales),  no fue posible la expedición de los correspondientes Certificados de Registro Presupuestal.\n\nDe estos 54 trámites publicados sin CRP, se encontró que 9 de estos no requerían liquidación, dado que no alcanzaron a ser aceptadas por el contratista en la plataforma transaccional SECOP II.  Así las cosas, el grupo de gestión contractual deberá realizar la liquidación a 45 contratos.","2021-04-12","Gestión Contractual","Subdirección Financiera","Subdirección Administrativa (Gestión Contractual) y Subdirección Financiera","No se alcanzó a solicitar la expedición de CRP a la Subdirección Financiera","No se alcanzó a perfeccionar los contratos.",null,"Realizar mesa de trabjo entre la Subdirección Administrativa (Gestión Contractual) y la Subdirección Financiera, con el fin de stablecer las fechas maximas para las solicitudes de CRP, por efectos del cierre de la vigencia fiscal 2021.","Mejora","Acta de reunión","Numero de mesas de trabajo",1,"2021-10-01","2021-11-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nACTA COMITE DIRECTIVO EXTRAORDINARIO 004-03-11-2021.pdf\nMesa de Trabajo PMI -Gestión Contractual 22112022.pdf.  \nCircular No. 16 de 2021\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento  aporta  circular No. 16 de 2021 donde se evidencia que se expidieron los lineamientos para el cierre de la vigencia 2021  y teniendo en cuenta que el 22 de noviembre de 2022 se realizó mesa de trabajo con el proceso de Gestión Contractual para verificar los avances según quedó documentado en el acta correspondiente, los documentos aportados fueron valorados  durante la mesa de trabajo que se llevo a cabo el 14 de junio y 10 de Julio de 2023, determinando que permite dar cumplimiento con la acción establecida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TÉRMINOS  - HALLAZGO CERRADO     ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U552,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U552,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 496","No Presenta ","No Registra ",null,null,"Oportunidad de mejora",null,"2021-04-12","Gestión Contractual","Subdirección Financiera","Subdirección Administrativa (Gestión Contractual) y Subdirección Financiera",null,null,null,"Expedir un documento ofical donde se indiquen las fechas maximas de solicitudes de CRP por efecto del cierre de la vigencia fiscal.",null,"Documento oficial","Numero de documnetos expedidos",1,"2021-10-01","2021-12-10","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Anexo 1 paf.\nb. Anexo 2 pdf.\nc. Circular 16-11172021152607, pdf.\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe observa dentro de los documentos aportados, Anexo 1 con titulo\" Documentos requeridos tramite pago\", donde se evidencia cuadro de relación de documentos  que se deben aportar si es persona natural no responsable de IVA , persona natural responsable de IVA y personas jurídicas. de igual manera se evidencia borrador de memorando (sin firma),  dirigido a la subdirección financiera  con el asunto \" Relación cuentas de cobro aprobadas para pago del periodo comprendido entre el 1 y 31 de diciembre de 2021\"  y  circular No. 16 de 2021 del 17 de noviembre de 2021 por asunto \"Lineamientos para el cierre fiscal de la vigencia 2021\" expedida por la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID y Subdirección Financiera,  donde se evidencia la solicitud de expedición  de CDP y CRP estableciendo las fechas para su solicitud, soportes que permiten establecer el cumplimiento de la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U553,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":940},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U553,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44466}]
["PMI 497","No Presenta ","No Registra ","Autocontrol y Autoevaluación",null,"Oportunidad de mejora","Trámite pendiente de pago de las cuentas de cobro de UNIÓN TEMPORAL BYGING y 586-2019 CONSULTORES DÓNOVAN ","2021-04-12","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,"Insuficientes herramientas de control para el seguimiento al pago de las cuentas de cobro radicadas por los supervisores.","Desconocimiento del estado de cuenta de cobro lo que puede generar reprocesos o demora del tramite de pago si esta debe ser ajustada y no se tiene conocimiento de ello.",null,"Actualizar el procedimiento PS04-PR03 incluyendo en los lineamientos el cuadro de reparto de fácil manejo para la única persona delegada como responsable del manejo del buzón de pagos, quien recepcionará, asignará y diligenciará dicha herramienta con las cuentas de cobro radicadas por los supervisores.","Mejora","Actualización del procedimiento","Numero de procedimiento actualizado",1,"2021-10-01","2021-10-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPS04-PR03 Procedimiento Pagos V11\nPS04-PR03 Procedimiento Pagos V13\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el Procedimiento Pagos  actualizado en su versión 14 del 12 de julio de 2022., el cual se encuentra formalmente adoptado dispuesto para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\apoyo \\Gestión Financiera.        \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U554,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":966},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U554,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44428}]
["PMI 498","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-04-12","Gestión Financiera",null,null,null,null,null,null,null,"Publicación del procedimiento","Numero de procedimiento publicado",1,"2021-11-01","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPantallazo de Publicación, pdf\nPublicación\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el Procedimiento Pagos  actualizado en su versión 14 del 12 de julio de 2022., el cual se encuentra formalmente adoptado dispuesto para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\apoyo \\Gestión Financiera, de igual manera se observa dentro de los soportes remitidos por el área Pantallazos de la publicación\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U555,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U555,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 499","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-04-12","Gestión Financiera",null,null,null,null,null,null,null,"Socialización del procedimiento","Numero de procedimiento socializado",1,"2021-12-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nCorreo Socialización\nSOCIALIZACION \n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe observa dentro de los soportes remitidos por el área,  correos electrónicos  del 22 de septiembre de 2021  donde se informa sobre la entrega archivo físico cuentas de cobro 2020-2021  y correo del  4 de febrero de 2022 donde  comunicaciones hace divulgación de forma masiva de la actualización del procedimiento  PS01-PR03 \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U556,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U556,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 500","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-04-12","Gestión Financiera","Subdirección Financiera",null,null,null,null,"Actualizar el procedimiento PS04-PR03 incluyendo en los lineamientos, la expedición de una circular con  los días en que se dará trámite a las cuentas de cobro y las causas  para la devolución de estas.","Mejora","Actualización del procedimiento","Numero de procedimiento actualizado",1,"2021-10-01","2021-10-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPS04-PR03 Procedimiento Pagos V11\nPS04-PR03 Procedimiento Pagos V13\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el Procedimiento Pagos  actualizado en su versión 14 del 12 de julio de 2022., el cual se encuentra formalmente adoptado dispuesto para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\apoyo \\Gestión Financiera.        \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U557,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":966},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U557,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44428}]
["PMI 501","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-04-12","Gestión Financiera",null,null,null,null,null,null,null,"Publicación del procedimiento","Numero de procedimiento publicado",1,"2021-11-01","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPantallazo de Publicación, pdf\nPublicación\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el Procedimiento Pagos  actualizado en su versión 14 del 12 de julio de 2022., el cual se encuentra formalmente adoptado dispuesto para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\apoyo \\Gestión Financiera, de igual manera se observa dentro de los soportes remitidos por el área Pantallazos de la publicación\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U558,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U558,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 502","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-04-12","Gestión Financiera",null,null,null,null,null,null,null,"Socialización del procedimiento","Numero de procedimiento socializado",1,"2021-12-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nCorreo Socialización\nSOCIALIZACION \n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe observa dentro de los soportes remitidos por el área,  correos electrónicos  del 22 de septiembre de 2021  donde se informa sobre la entrega archivo físico cuentas de cobro 2020-2021  y correo del  4 de febrero de 2022 donde  comunicaciones hace divulgación de forma masiva de la actualización del procedimiento  PS01-PR03 \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U559,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U559,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 503","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Respuesta emitida fuera de término en el derecho de petición 1-2020-01707 del 28 de enero de 2020.","2021-06-30","Gestión Jurídica","Subsecretaria Jurídica",null,"Falta de control en los términos","Vulneración del derecho fundamental de petición, lo cual puede ocasionar una acción de tutela o una investigación disciplinaria.",null,"Realizar reunión de seguimiento quincenal de las peticiones y solicitudes que se encuentran a cargo de cada profesional, para control de los términos legales","Correctiva","Seguimiento a términos","Número de reuniones realizadas / número de reuniones programadas",1,"2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","Abril de 2022:  De conformidada con los soportes allegados a control interno se  evidencia el acta de reunion No 5 del 14 de diciembre de 2021  cuyo asunto es \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo\"  y el Acta No 6 del 23 de diciembre de 2021  cuyo asunto \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo\" aunque se anexa las actas  en cumplimiento de la accion , estas no  cuenta con las  firmas de los participantes por lo que nos son una evidencia valedera para el cierre del hallazgo \n\nMayo 2022  Se llevo a cabo reunion con el proceso  y de acuerdo al radicado No 3-2022-1750 se procedio a establecer una carpeta vitual compartida con el proceso y control interno  donde el proceso subira las evidencias y de  conformidada con los soportes allegados a control interno se  evidencia el acta de reunion No 5 del 14 de diciembre de 2021  cuyo asunto es \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo\"  y el Acta No 6 del 23 de diciembre de 2021  cuyo asunto \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo, las cuales se encuentran con la firma correspondiente de los funcionarios, cumpliendo con la accion establecida, quedando Cumplida",1,"CERRADA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U560,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U560,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 504","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Incumplimiento al término de respuesta de petición entre autoridades. ","2021-06-30","Gestión Jurídica","Subsecretaria Jurídica",null,"Falta de control en los términos","Investigaciones de los entes de control y puede ocasionar retrasos en los procesos de la entidad solicitante.",null,"Realizar reunión de seguimiento quincenal de las peticiones y solicitudes que se encuentran a cargo de cada profesional, para control de los términos legales","Correctiva","Seguimiento a términos","Número de reuniones realizadas / número de reuniones programadas",1,"2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","Abril de 2022:  De conformidada con los soportes allegados a control interno se  evidencia el acta de reunion No 5 del 14 de diciembre de 2021  cuyo asunto es \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo\"  y el Acta No 6 del 23 de diciembre de 2021  cuyo asunto \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo\" aunque se anexa las actas  en cumplimiento de la accion , estas no  cuenta con las  firmas de los participantes por lo que nos son una evidencia valedera para el cierre del hallazgo \n\nMayo 2022  Se llevo a cabo reunion con el proceso  y de acuerdo al radicado No 3-2022-1750 se procedio a establecer una carpeta vitual compartida con el proceso y control interno  donde el proceso subira las evidencias y de  conformidada con los soportes allegados a control interno se  evidencia el acta de reunion No 5 del 14 de diciembre de 2021  cuyo asunto es \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo\"  y el Acta No 6 del 23 de diciembre de 2021  cuyo asunto \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo, las cuales se encuentran con la firma correspondiente de los funcionarios, cumpliendo con la accion establecida, quedando Cumplida",1,"CERRADA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U561,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U561,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 505","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Incumplimiento del artículo 1 del Acuerdo 01 del 21 de mayo de 2020 \"Por el cual se aprueba las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico para la defensa de los intereses de la Secretaría Distrital del Hábitat\" Causa 8. Pérdida de información y trazabilidad de documentos en el FOREST.","2021-06-30","Gestión Jurídica","Subsecretaria Jurídica",null,"Falta de capacitaciones en el sistema FOREST en relación con la asociación de documentos de respuesta a las solicitudes","Pérdida de la información y antecedentes de las actuaciones, lo cual podría perjudicar a la entidad en caso que en el fururo se requiera información sobre estos. ",null,"Realizar reunión de seguimiento quincenal de las peticiones y solicitudes que se encuentran a cargo de cada profesional, para control de los términos legales","Correctiva","Trazabilidad de los documentos","Número de reuniones realizadas / número de reuniones programadas",1,"2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","Abril de 2022:  De conformidada con los soportes allegados a control interno se  evidencia el acta de reunion No 5 del 14 de diciembre de 2021  cuyo asunto es \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo\"  y el Acta No 6 del 23 de diciembre de 2021  cuyo asunto \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo\" aunque se anexa las actas  en cumplimiento de la accion , estas no  cuenta con las  firmas de los participantes por lo que nos son una evidencia valedera para el cierre del hallazgo \n\nMayo 2022  Se llevo a cabo reunion con el proceso  y de acuerdo al radicado No 3-2022-1750 se procedio a establecer una carpeta vitual compartida con el proceso y control interno  donde el proceso subira las evidencias y de  conformidada con los soportes allegados a control interno se  evidencia el acta de reunion No 5 del 14 de diciembre de 2021  cuyo asunto es \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo\"  y el Acta No 6 del 23 de diciembre de 2021  cuyo asunto \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo, las cuales se encuentran con la firma correspondiente de los funcionarios, cumpliendo con la accion establecida, quedando Cumplida",1,"CERRADA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U562,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U562,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
[" PMI 506","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Desconocimiento del Acuerdo 01 del 21 de mayo de 2020 \"Por el cual se aprueba las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico para la defensa de los intereses de la Secretaría Distrital del Hábitat\" Causa 12. Ausencia de respuesta de fondo y en término a derecho de petición y de la Circular 11 del 29 de mayo de 2020.","2021-06-30","Gestión Jurídica","Subsecretaria Jurídica",null,"Falta de control en los términos","Vulneración del derecho fundamental de petición, lo cual puede ocasionar una acción de tutela o una investigación disciplinaria.",null,"Realizar reunión de seguimiento quincenal de las peticiones y solicitudes que se encuentran a cargo de cada profesional, para control de los términos legales","Correctiva","Seguimiento a términos","Número de reuniones realizadas / número de reuniones programadas",1,"2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","Abril de 2022:  De conformidada con los soportes allegados a control interno se  evidencia el acta de reunion No 5 del 14 de diciembre de 2021  cuyo asunto es \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo\"  y el Acta No 6 del 23 de diciembre de 2021  cuyo asunto \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo\" aunque se anexa las actas  en cumplimiento de la accion , estas no  cuenta con las  firmas de los participantes por lo que nos son una evidencia valedera para el cierre del hallazgo \n\nMayo 2022  Se llevo a cabo reunion con el proceso  y de acuerdo al radicado No 3-2022-1750 se procedio a establecer una carpeta vitual compartida con el proceso y control interno  donde el proceso subira las evidencias y de  conformidada con los soportes allegados a control interno se  evidencia el acta de reunion No 5 del 14 de diciembre de 2021  cuyo asunto es \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo\"  y el Acta No 6 del 23 de diciembre de 2021  cuyo asunto \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo, las cuales se encuentran con la firma correspondiente de los funcionarios, cumpliendo con la accion establecida, quedando Cumplida",1,"CERRADA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U563,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U563,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 507","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Resolución de revocatoria fuera del término establecido en el artículo 95 del CPACA","2021-06-30","Gestión Jurídica","Subsecretaria Jurídica",null,"Falta de control en los términos","Investigaciones de los entes de control.",null,"Realizar reunión de seguimiento quincenal de las peticiones y solicitudes que se encuentran a cargo de cada profesional, para control de los términos legales","Correctiva","Seguimiento a términos","Número de reuniones realizadas / número de reuniones programadas",1,"2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","Abril de 2022:  De conformidada con los soportes allegados a control interno se  evidencia el acta de reunion No 5 del 14 de diciembre de 2021  cuyo asunto es \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo\"  y el Acta No 6 del 23 de diciembre de 2021  cuyo asunto \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo\" aunque se anexa las actas  en cumplimiento de la accion , estas no  cuenta con las  firmas de los participantes por lo que nos son una evidencia valedera para el cierre del hallazgo \n\nMayo 2022  Se llevo a cabo reunion con el proceso  y de acuerdo al radicado No 3-2022-1750 se procedio a establecer una carpeta vitual compartida con el proceso y control interno  donde el proceso subira las evidencias y de  conformidada con los soportes allegados a control interno se  evidencia el acta de reunion No 5 del 14 de diciembre de 2021  cuyo asunto es \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo\"  y el Acta No 6 del 23 de diciembre de 2021  cuyo asunto \"Seguimiento de terminos , respuesta y tramites a cargo, las cuales se encuentran con la firma correspondiente de los funcionarios, cumpliendo con la accion establecida, quedando Cumplida",1,"CERRADA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U564,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U564,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 508","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Incumplimientos relacionados con actividades y términos señalados en el PS06-PR03 Procedimiento trámite de actuaciones administrativas - versión 8","2021-06-30","Gestión Jurídica","Subsecretaria Jurídica",null,"Términos cortos entre las actividades","Incumplimiento  a lo procedimientos aprobados dentro del proceso de gestión Jurídica",null,"Modificar y publicar el procedimiento PS06-PR03","Correctiva","Modificacióon Procedimiento","Número de procedimientos a modificar",1,"2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","Abril  2022: Con fundamento en los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por el proceso de Gestion Juridica  y de acuerdo a las recomendaciones dadas en el seguimeinto  de octubre de 2021 , se puede comcluir  que se da cumplimiento a la accion establecida,\nRecomedacion: El Proceso debera entregar las evidencias de las acciones para subsanar el hallazgo en las fechas establecidas  por el mismo proceso",null,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U565,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U565,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 508","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Incumplimientos relacionados con actividades y términos señalados en el PS06-PR03 Procedimiento trámite de actuaciones administrativas - versión 8","2021-06-30","Gestión Jurídica","Subsecretaria Jurídica",null,"Términos cortos entre las actividades","Incumplimiento  a lo procedimientos aprobados dentro del proceso de gestión Jurídica",null,"Modificar y publicar el procedimiento PS06-PR03","Correctiva","Modificacióon Procedimiento","Número de procedimientos a modificar",1,"2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","Abril  2022: Con fundamento en los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por el proceso de Gestion Juridica  y de acuerdo a las recomendaciones dadas en el seguimeinto  de octubre de 2021 , se puede comcluir  que se da cumplimiento a la accion establecida,\nRecomedacion: El Proceso debera entregar las evidencias de las acciones para subsanar el hallazgo en las fechas establecidas  por el mismo proceso",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U566,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U566,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 509","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Deficiencias en la diligencia de notificación personal - Resolución 034 del 24 de enero de 2020 (Ana Idalid Beltrán Bolaños)","2021-06-30","Gestión Jurídica","Subsecretaria Jurídica",null,"Falta de actualización de los formatos de notificación de conformidad con la normatividad vigente ","Violación al debido proceso y al derecho de defensa, lo cual convellaría a demandas contra la entidad.",null,"Crear y publicar 12 formatos asociados al procedimiento PS06-PR06 Publicidad de actos administrativos.","Correctiva","Modificacióon Procedimiento","Número de formatos creados",1,"2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","Abril  2022: Con fundamento en los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por el proceso de Gestion Juridica  y de acuerdo a las recomendaciones dadas en el seguimeinto  de octubre de 2021 , se puede comcluir  que se da cumplimiento a la accion establecida,\nRecomedacion: El Proceso debera entregar las evidencias de las acciones para subsanar el hallazgo en las fechas establecidas  por el mismo proceso",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U567,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U567,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 510","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Desconocimiento del término legal para el envío de citación a notificación del acto administrativo","2021-06-30","Gestión Jurídica","Subsecretaria Jurídica",null,"Demora en el envio del acto administrativo o los datos de contacto de las personas a notificar por parte de cada una de las áreas, para dar inicio  al proceso de notificación en el término legal ","Violación al debido proceso y al derecho de defensa, lo cual convellaría a demandas contra la entidad.",null,"Emitir comunicación de requerimiento a las dependencias de la entidad para que envíen a más tardar el día siguiente de la emisión de los actos administrativos a publicar o notificar,  junto con las bases de información de los involucrados.  ","Correctiva","Memorando emitido","Numero de memorandos emitidos",1,"2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","Abril  2022: Con fundamento en los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por el proceso de Gestion Juridica  y de acuerdo a las recomendaciones dadas en el seguimeinto  de octubre de 2021 , se puede comcluir  que se da cumplimiento a la accion establecida,\nRecomedacion: El Proceso debera entregar las evidencias de las acciones para subsanar el hallazgo en las fechas establecidas  por el mismo proceso",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U568,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U568,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 511","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Tardanza en surtir el trámite de notificación por aviso","2021-06-30","Gestión Jurídica","Subsecretaria Jurídica",null,"Tardanza en la entrega de la información sobre la fecha de recibido de las citaciones, por parte del área de correspondencia o Cuando en determinados casos se hace el reenvío de la citación de notificación, lo que impide el al proceso de notificación en el término legal.","Violación al debido proceso y al derecho de defensa, lo cual convellaría a demandas contra la entidad.",null,"Emitir una comunicación interna a la Subdirección Adminsitrativa para la entrega oportuna de la información a la Subsecretaría Jurídica de las constancias de entrega de las citaciones. ","Correctiva","Memorando emitido","Numero de memorandos emitidos",1,"2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","Abril  2022: Con fundamento en los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por el proceso de Gestion Juridica  y de acuerdo a las recomendaciones dadas en el seguimeinto  de octubre de 2021 , se puede comcluir  que se da cumplimiento a la accion establecida,\nRecomedacion: El Proceso debera entregar las evidencias de las acciones para subsanar el hallazgo en las fechas establecidas  por el mismo proceso",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U569,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U569,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 512","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Omisión de información respecto del trámite para interponer el recurso - notificación por correo eletrónico - Resolución 158 del 20/05/2020 - Ery Giovanni Arias Tapiero","2021-06-30","Gestión Jurídica","Subsecretaria Jurídica",null,"Falta de actualización de los formatos anexos al procedimiento PS06-PR06","Violación al debido proceso y al derecho de defensa, lo cual convellaría a demandas contra la entidad.",null,"Modificar y publicar el procedimiento PS06-PR06 y crear 12 formatos","Correctiva","Modificacióon Procedimiento","Publicación de las modificaciones y actualizaciones al procedimiento y a los 12 formatos adjuntos.","1 y 12","2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","Abril  2022: Con fundamento en los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por el proceso de Gestion Juridica  y de acuerdo a las recomendaciones dadas en el seguimeinto  de octubre de 2021 , se puede comcluir  que se da cumplimiento a la accion establecida,\nRecomedacion: El Proceso debera entregar las evidencias de las acciones para subsanar el hallazgo en las fechas establecidas  por el mismo proceso",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U570,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U570,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 513","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Incumplimiento de la actividad 10: \"Enviar minuta de contestación de la acción de tutela en el despacho judicial y solicitar constancia de recibo de entrega\" Registro y/o documento: constancia de recibo de la contestación","2021-06-30","Gestión Jurídica","Subsecretaria Jurídica",null,"Falta de actualización del procedimiento","Sin impacto, porque desde marzo de 2020 se envían las contestaciones por correo electrónico y queda la constancia del envío.",null,"Modificar y publicar el procedimiento PS06-PR05.","Correctiva","Modificacióon Procedimiento","Número de procedimientos modificados",1,"2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","Abril  2022: De conformidad con los soportes que se encuentran en la carpeta compartda del proceso, se observó actas de revision de las carpetas de acciones de tutela que han tenido movimiento en los meses de noviembre y diciembre de 2021. Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta la  recomendacion dada en el seguimiento anterior la accion se encuentra al 100%  \nSoportes: Archivos PDF contentivo de las actas de noviembre y diciembre de 2021\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U571,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U571,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 513","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Incumplimiento de la actividad 10: \"Enviar minuta de contestación de la acción de tutela en el despacho judicial y solicitar constancia de recibo de entrega\" Registro y/o documento: constancia de recibo de la contestación","2021-06-30","Gestión Jurídica","Subsecretaria Jurídica",null,"Falta de actualización del procedimiento","Sin impacto, porque desde marzo de 2020 se envían las contestaciones por correo electrónico y queda la constancia del envío.",null,"Modificar y publicar el procedimiento PS06-PR05.","Correctiva","Modificacióon Procedimiento","Número de procedimientos modificados",1,"2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","Abril  2022: De conformidad con los soportes que se encuentran en la carpeta compartda del proceso, se observó actas de revision de las carpetas de acciones de tutela que han tenido movimiento en los meses de noviembre y diciembre de 2021. Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta la  recomendacion dada en el seguimiento anterior la accion se encuentra al 100%  \nSoportes: Archivos PDF contentivo de las actas de noviembre y diciembre de 2021\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U572,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U572,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 514","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Documentación incompleta de los expediente y desconocer el manual de archivo. ","2021-06-30","Gestión Jurídica","Subsecretaria Jurídica",null,"Falta de control en el contenido de las carpetas de acciones de tutela","Pérdida de la información",null,"Revisar mensualmente las carpetas físicas de las acciones de tutela que tengan actuaciones procesales en el mes correspondiente","Correctiva","Trazabilidad de los documentos","No. de carpetas de acciones de tutela revisadas /No. de carpetas de acciones de tutela revisadas con actuaciones",1,"2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","Abril  2022: Con fundamento en los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por el proceso de Gestion Juridica  y de acuerdo a las recomendaciones dadas en el seguimeinto  de octubre de 2021 , se puede comcluir  que se da cumplimiento a la accion establecida,\nRecomedacion: El Proceso debera entregar las evidencias de las acciones para subsanar el hallazgo en las fechas establecidas  por el mismo proceso",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U573,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U573,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 515","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Incumplimiento a la actividad 27. Archivar documentos que se generen como soportes a las actuaciones judiciales del procedimiento PS06-PR02-Procedimiento Defensa Judicial y Extrajuidicial - versión 9","2021-06-30","Gestión Jurídica","Subsecretaria Jurídica",null,"Falta de control en el contenido de las carpetas de procesos judiciales","Pérdida de la información",null,"Revisar mensualmente las carpetas físicas de procesos judiciales que tengan actuaciones procesales en el mes correspondiente","Correctiva","Trazabilidad de los documentos","No. de carpetas de procedimientos judiciales revisadas /No. de carpetas de procedimientos judiciales revisados con actuaciones",1,"2021-08-01","2021-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","Abril  2022: Con fundamento en los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por el proceso de Gestion Juridica  y de acuerdo a las recomendaciones dadas en el seguimeinto  de octubre de 2021 , se puede comcluir  que se da cumplimiento a la accion establecida,\nRecomedacion: El Proceso debera entregar las evidencias de las acciones para subsanar el hallazgo en las fechas establecidas  por el mismo proceso",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U574,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U574,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 516","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación ","Deficiencias frente al Sistema Integrado de Gestión Proceso de Gestión Jurídica","2021-06-30","Gestión Jurídica","Subsecretaria Jurídica",null,"Falta de actualización de los procedimientos","Falta de control en algunas actividades",null,"Modificar y publicar los procedimientos del Proceso de Gestión Jurídica y crear lo relacionado con la declaración de siniestro.","Correctiva","Modificacióon Procedimiento","Número de procedimientos modificados o creados/ total de procedimientos modificados o creados.",1,"2021-08-01","2021-11-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","Abril  2022: Con fundamento en los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por el proceso de Gestion Juridica  y de acuerdo a las recomendaciones dadas en el seguimeinto  de octubre de 2021 , se puede comcluir  que se da cumplimiento a la accion establecida,\nRecomedacion: El Proceso debera entregar las evidencias de las acciones para subsanar el hallazgo en las fechas establecidas  por el mismo proceso",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U575,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":947},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U575,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44455}]
["PMI 517","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación 1: Incumplimiento de actividades del protocolo , herramientas y  parametros, del sistema de Evaluación de la Gestión para Empleos Provisionales, en periodos, plazos de diligenciamiento y plazos de calificación.","2021-05-31","Gestión del Talento Humano","Subdireccion Administrativa","Profesional Especialziado "," Faltó de acompañamiento y/o directrices claras.  Aunque se  realizó la solicitud, no se realizo el acopio en medio fisico ni se enviaron las evaluaciones a las hojas de vida de los funcionarios, que fue de donde se saco la muestra para la auditoria. ","Incumplimiento a la normatividad vigente.\nIncumplimiento al protocolo establecido.\n",null,"Verificar las evaluaciones de desempeño de provisionales acopiadas, revisadas y llevadas a las hojas de vida con el cumplimiento de parametros y dentro de los plazos establecidos.","Correctiva","Evaluaciones del desempeño laboral  concertadas y evaluadas","No. de evaluaciones entregadas/número de evaluaciones acopiadas ",1,"2021-07-01","2022-02-01","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. , Concertación Objetivos , pdf.\nb.  Correo de solicitud EDL, pdf \nc. Evaluación Desempeño laboral  funcionario , pdf\nd. Matriz de Seguimiento Provisionales, xlxs\ne. Memorando interno No 3-2022-7272\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7272 del 28 de noviembre de 2022, se observa dentro de los soportes remitidos por el área, matriz en Excel denominada \"MATRIZ DE SEGUIMIENTO PROVISIONALES\" donde se realiza la verificación de la evaluación semestral de desempeño del personal provisional: el proceso informa que a la fecha solo hay un provisional en la SDHT, de igual manera se anexa la concertación de objetivos con periodo de evaluación del  1 de febrero de 2022 al  31 de enero de 2023 con las  actividades a desarrollar evaluadas para  el primer semestre , así como la evaluación de desempeño del periodo del 1º de febrero al 31 de julio del 2022, \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U576,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":904},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U576,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44519}]
["PMI 518","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación 2:Incumplimiento de lineamientos estabecidos  en el procedimiento PS01-PR19 \"Procedimiento de diseño, ejuciòn y evaluaciòn  del Plan Institucional de Capacitaciòn versiòn 2\" . Dentro del item 4.1 Diseño institucional  de capacitaciòn  del Procedimiento PS01-PR19V2 del 19 de febrero de 2021 \"Procedimiento de diseño, ejuciòn y evaluaciòn  del Plan Institucional de Capacitaciòn se establece el siguiente lineamiento que: El proceso de gestiòn de talento humano  deberà dar cumplimiento al reporte del Plan Institucional de Capacitaciòn semestral del Departamento Administrativo del servcio civil  Distrital, en la plataforma que esta disponga.","2021-05-31","Gestión del Talento Humano","Subdirecciòn Administrativa","Subdirección Administrativa -Capacitaciòn","Se dejo un lineamiento en el procedimiento que actualmente no esta vigente.","Desactualización de los procesos y procedimientos.",null,"Actualizar el procedimiento PS01-PR19 en el punto 4.1. \" Diseño del Plan Institucional de capacitación\"","Correctiva","Actualización de procedimiento PS1-PR19","Un procedimiento Actualizado",1,"2021-07-01","2022-01-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPROCEDIMIENTO PS01-PR19 , v3 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el PROCEDIMIENTO PS01-PR19 DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN actualizado en su versión 3 del 11 de julio de 2022., dando cumplimiento a la acción.            \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U577,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":905},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U577,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44518}]
["PMI 519","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación 3 Incumplimiento en la ejecución de los recursos adjudicados. La Secretaria Distrital del Hábitat en la vigencia 2020 asigno para la ejecución del Plan Institucional de Capacitación-PIC, $ 40.000.000 de los cuales se ejecutaron $ 16.000.000 a través del contrato 717 de 2020, cuyo objeto fue “ Contratar los servicios para realizar actividades de capacitación y formación de acuerdo con el plan institucional de capacitación PIC de 2020, con el fin de fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias de los servidores públicos de la Secretaría Distrital del Hábitat” suscrito con la CORPORACIÓN JOHN F. KENNEDY.\nLo anterior denota la falta de una adecuada y correcta planeación para la formulación y ejecución oportuna de la totalidad de los recursos adjudicados que la entidad definió para el desarrollo del PIC en la vigencia 2020, lo que conlleva a que a que no existen controles para el cumplimiento de la ejecución de los recursos que fueron adjudicados, incumplimiento el principio de anualidad y de planeación; toda vez que se dejaron de ejecutar en la vigencia 2020 el 60% de los recursos equivalente a $ 24.000.000.","2021-05-31","Gestión del Talento Humano","Subdirecciòn Administrativa","Subdirección Administrativa -Capacitaciòn","Demora en el proceso de contratación del Plan de capacitación debido a la alta rotación de personal","No se cumple el plan de capacitación por falta de definir la modalidad de contratación \n",null,"Establecer la modalidad de contratación Directa para el PIC a fin de garantizar la ejecución del 100% de los recursos asignados\n","Mejora","Ejecución de Recursos Plan de Capacitación de acuerdo a la modalidad establecida","Recursos ejecutados según modalidad establecida/ Total recursos asignados",1,"2021-07-01","2022-07-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nActa inicio firmada 2021, pdf\nActa de inicio PIC C2022 firmadas, pdf\nActa de liquidación cto 842-2021, pdf\nContrato 842 hábitat, pdf\nCONTRATO INTERADM, 1181-PIC-2022, 7 de octubre (6) doc, pdf\nMemorando interno No 3-2022-7272\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7272 del 28 de noviembre de 2022, dentro de los documentos adjuntos se observa  acta   de inicio  contrato u orden No  842-2021  y 1181 del 10 de noviembre de 2022  con la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS , para actividades de capacitación y formación , de igual manera el  acta de liquidación del contrato 842 del 2021 donde se evidencia  que el valor final ejecutado  es el del valor inicial del contrato por un valor de $39,600,000, dando cumplimiento a la acción establecida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U578,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":783},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U578,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44697}]
["PMI 519","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación 4: \"Debilidad en los registros de la concertación de los Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos\".","2021-05-31","Gestión del Talento Humano","Subdireccion Administrativa","Profesional Especialziado ","Los controles que se tiene establecidos no fueron eficaces para garantizar los registros de la concertación de los Acuerdos de Gestión.","Incumplimiento a la normatividad vigente.\n",null,"Diseñar una base de datos para el control d los Acuerdos de gestión y verificar  que esten bien diligenciados,acopiados, revisados y llevados a las hojas de vida con nombre y fima del funcionario.","Correctiva","Acuerdos de Gesión ","No de evaluaciones entregadas/total de evaluaciones",1,"2021-07-01","2022-02-01","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Carpeta Concertaciones \nb. carpeta Evaluación Semestral  .\nc. Carpeta Matriz Seguimiento  Gestión, xlsx.\nd. Memorando interno No 3-2022-7272 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7272 del 28 de noviembre de 2022, dentro de los documentos adjuntos se observa Carpeta de concertaciones la cual contiene los soportes del Despacho, las subsecretarias de Coordinación Operativa, Gestión Corporativa, Gestión Financiera y de Planeación y Política,, al igual que carpeta de evaluación acuerdos de gestión 2021 y cuadro  en Excel donde esta siendo  registrado el seguimiento que se adelanta a los acuerdos de gestión y de acuerdo con lo establecido en la mesa de trabajo del 223 de Noviembre de 2022 con  Control Interno, la acción se concertar como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,{"$f":"YEAR(H579)","v":2021},{"$f":"NETWORKDAYS(U579,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":904},{"$f":"IF(AF579<0,IF(AF579*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"VENCIDA\")","v":"VENCIDA"},{"$f":"WORKDAY(U579,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44519}]
["PMI 520","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación 5, Incumplimiento al artículo 8 del Decreto Distrital 189 de 2020, sobre publicación de actos adminsitrativos y encargos a personal de libre nombramiento y remoción","2021-05-31","Gestión del Talento Humano","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID\nO\nSubdirección Administrativa","Subdirección de Programas y Proyectos","Falta de organización el equipo para determinar responsabilidades. Algunas veces se realizó la publicación pero no se dejó evidencia de ello en los archivos.","Sanción a la entidad \n",null,"Actaulizar del procedimiento PS1-PR08 con el fin de incluir el decreto 189 de 2020, modificado por le decreto 159 de 2021, así como el respectivo responsable de dicha actividad y su seguimiento mediante matriz.","Corrección","Actualización de procedimiento PS1-PR08","Un procedimiento Actualizado",1,"2021-07-15","2022-01-15","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Matriz Ingresos Vigencia 2022, xlsx.\nb.  PS01-PR08 Procedimiento Vinculación de Personal  en la Planta de Empleos  de la Secretaria Distrital de Habitat,pdf.\nc. Publicación Modificación Procedimiento Vinculacion.pdf.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Dentro de los soportes adjuntos se observa Pantallazos de \"Hábitat al día\"  del 3 de noviembre de 2021,  con las publicaciones  que adelanta la entidad a través de la oficina de comunicaciones, entre los temas se constato plantilla donde se hace una invitación a conocer la actualización del procedimiento de  vinculación de personal en la planta de empleos de la SDHT (PS01-PR08-v5 ). de igual manera se anexa  Procedimiento Vinculación de Personal  en la Planta de Empleos  de la Secretaria Distrital de Hábitat, PS01-PR08-v5 del 28 de septiembre de 2021, lo mismo que cuadro en Excel  denominado \" Matriz Ingresos Vigencia 2022\", donde se evidencia el registro y seguimiento de un ingreso. y de acuerdo con lo establecido en la acción, se determina como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U580,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":915},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U580,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44503}]
["PMI 521","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación 6. Incumplimiento en registro de Bienes y Rentas vigencia 2020","2021-05-31","Gestión del Talento Humano","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID\nO\nSubdirección Administrativa","Subdirección de Programas y Proyectos","Falta de seguimiento al cumplimineto de la Ley 2013 de 2019.","Sanciones para la entidad por falta de controles de seguimiento.",null,"1. Efectuar actualización del procedimiento PS1-PR08 con el fin de incluir la Ley 2013 de 2021, así como el respectivo responsable de dicha actividad y su seguimiento mediante matriz.\n","Correctiva","Actualización de procedimiento PS1-PR08","Un procedimiento Actualizado",1,"2021-07-15","2022-01-15","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Circular 011 de 2021 \nb.  PS01-PR08 Procedimiento Vinculación de Personal  en la Planta de Empleos  de la Secretaria Distrital de Habitat,pdf.\nc. Publicación Modificación Procedimiento Vinculacion.pdf.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los soportes adjuntos se observa Pantallazos de \"Hábitat al día\"  del 3 de noviembre de 2021,  con las publicaciones  que adelanta la entidad a través de la oficina de comunicaciones, entre los temas se constato plantilla donde se hace una invitación a conocer la actualización del procedimiento de  vinculación de personal en la planta de empleos de la SDHT (PS01-PR08-v5 ). de igual manera se anexa  Procedimiento Vinculación de Personal  en la Planta de Empleos  de la Secretaria Distrital de Hábitat, PS01-PR08-v5 del 28 de septiembre de 2021 actualizado, lo mismo que  Circular 011 de 2021 cuyo asunto \" Actualización de información de la hoja de vida del  SIDEAP\", el cual esta por fuera de los tiempos establecidos para la acción,   y de acuerdo con lo establecido en la acción, se determina como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U581,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":915},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U581,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44503}]
["PMI 522","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación 6. Incumplimiento en registro de Bienes y Rentas vigencia 2020","2021-05-31","Gestión del Talento Humano","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID\nO\nSubdirección Administrativa","Oficina de Comunicaciones","Falta de seguimiento al cumplimineto de la Ley 2013 de 2019.","Sanciones para la entidad por falta de controles de seguimiento.",null,"2. Enviar a los servidores tres (3) piezas comunicativas recordando la obligatoriedad en el registro de Bienes y Rentas.","Correctiva","Piezas comunicativas \n","Piezas comunicativas publicadas\n",3,"2021-07-15","2022-07-15","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nCircular sobre actuaciones de hojas de vida en el SIDEAP VF \nMemorando interno No 3-2022-7272 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7272 del 28 de noviembre de 2022, dentro de los documentos adjuntos se observa CIRCULAR No. 013 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 cuyo asunto \" Actualización de información Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Intereses y la Hoja de Vida del SIDEAP\"  en cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 del Decreto 121 de 2008,  modificado por el artículo 4° del Decreto 535 de 2016 y el Decreto Distrital 457 de 2021  y de acuerdo con los compromisos  establecidos en la mesa de trabajo del 22 de Noviembre de 2022 con  Control Interno, la acción se concertar como cumplida .\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U582,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":793},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U582,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44683}]
["PMI 523","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación 7: Debilidad en los controles del proceso de Vinculación de Personal.\n1. Debilidad en los controles con base en lo encontrado en los documentos de Declaración de Bienes y Rentas y de Hoja de Vida (Requisito previo para la posesión); se encuentran sin firma, por lo que no se está validando que la información consignada es real, generando incertidumbre en cumplimiento del “Artículo 2.2.5.1.5 Procedimiento para la verificación del cumplimiento de los requisitos “establecido en el Decreto 1083 de 2015.\n2. No aplicación de Control: “verificar que el candidato aporte la documentación solicitada” ( Actividad 17); toda vez que se observa que los formatos; PS01-FO365- Actualización de Datos y PS01-FO366- Solicitud de Prima Técnica no se encuentran y/o no se aplican.\n3. No se observó registros documentales de las muestras de las historias laborales que validaran el cumplimiento: Comunicar acto administrativo correspondiente de nombramiento o de encargo;Informar al jefe inmediato la nueva vinculación y solicitar el entrenamiento del nuevo funcionario.","2021-05-31","Gestión del Talento Humano","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID\nO\nSubdirección Administrativa","Subdirección Administrativa -Capacitaciòn","No se utilizaron los formatos establecidos en la entidad y  los controles no fueron efectivos en la revisión de los documentos en proceso previo a la posesión..","Historias laborales incompletas, incumplimiento al procedimiento y al sistema de calidad de la SDHT.",null,"1-Adelantar una difusión al grupo de talento humano de los formatos aprobados de vinculación de personal. \n\n\n","Correctiva","Difusión","Difusion realizada",1,"2021-07-15","2022-01-15","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Acta de Reunión  Socialización Procedimiento  horas extras y formatos, pdf.\nb.  Copia  de PG03-FO387 v5, Modificación Formato Actualización  de Datos, pdf.\nc.   Copia  de PG03-FO387 v5, Modificación Formato  certificado cumplimiento de requisitos, pdf\nd.   Copia  de PG03-FO387 v5, Modificación Formato  Lista tipos d documentos, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nse observa  Acta No 003 del 11 de mayo de 2022(firmas incompletas) donde se Socialización Procedimiento horas extras  formatos de permisos y vacaciones ;igualmente se anexa formato Solicitud creación, anulación o modificación de documentos donde se solita la actualización del Procedimiento PS01-FO365, PS01-FO565,   PS01-FO367, dando cumplimiento a la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U583,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":915},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U583,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44503}]
["PMI 524","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación 7: Debilidad en los controles del proceso de Vinculación de Personal.\n1. Debilidad en los controles con base en lo encontrado en los documentos de Declaración de Bienes y Rentas y de Hoja de Vida (Requisito previo para la posesión); se encuentran sin firma, por lo que no se está validando que la información consignada es real, generando incertidumbre en cumplimiento del “Artículo 2.2.5.1.5 Procedimiento para la verificación del cumplimiento de los requisitos “establecido en el Decreto 1083 de 2015.\n2. No aplicación de Control: “verificar que el candidato aporte la documentación solicitada” ( Actividad 17); toda vez que se observa que los formatos; PS01-FO365- Actualización de Datos y PS01-FO366- Solicitud de Prima Técnica no se encuentran y/o no se aplican.\n3. No se observó registros documentales de las muestras de las historias laborales que validaran el cumplimiento: Comunicar acto administrativo correspondiente de nombramiento o de encargo;Informar al jefe inmediato la nueva vinculación y solicitar el entrenamiento del nuevo funcionario.","2021-05-31","Gestión del Talento Humano","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID\nO\nSubdirección Administrativa","Subdirección Administrativa","No se utilizaron los formatos establecidos en la entidad y  los controles no fueron efectivos en la revisión de los documentos en proceso previo a la posesión..","Historias laborales incompletas, incumplimiento al procedimiento y al sistema de calidad de la SDHT.",null,"\n\n2- Verificar los formatos de vinculación de personal y eliminar aquellos que no se utilizan actualmente.\n\n","Correctiva","Formatos revisados","Formatos revisados/ formatos de vinculación del proceso",1,"2021-07-15","2022-01-15","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Carpeta _actualizados_vinculacion.   \nb. EVID GESTION TRAMITE FORMATOS VINCULACION, pdf      \nc.  SOLIC VERIFIC FORMATO MAPA INTERACTIVO-VINCULACION  \nd. Traza Envió y Rta Actualiza Formatos  T.Humano, pdf  \ne. Memorando interno No 3-2022-7272 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7272 del 28 de noviembre de 2022, se observa dentro de los documentos soportados  la actualización de los formatos  de solicitud de vacaciones, declaración juramentada no deudas, solicitud prima técnica, acta de posesión y pre liquidación prestaciones sociales, de igual manera  se evidencia la trazabilidad de los correos y envió a la Subdirección de Programas y Proyectos  solicitando la modificación y actualización de los documentos antes mencionados  y de acuerdo con los compromisos  establecidos en la mesa de trabajo del 22 de Noviembre de 2022 con  Control Interno, la acción se concertar como cumplida .\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U584,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":915},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U584,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44503}]
["PMI 525","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación 7: Debilidad en los controles del proceso de Vinculación de Personal.\n1. Debilidad en los controles con base en lo encontrado en los documentos de Declaración de Bienes y Rentas y de Hoja de Vida (Requisito previo para la posesión); se encuentran sin firma, por lo que no se está validando que la información consignada es real, generando incertidumbre en cumplimiento del “Artículo 2.2.5.1.5 Procedimiento para la verificación del cumplimiento de los requisitos “establecido en el Decreto 1083 de 2015.\n2. No aplicación de Control: “verificar que el candidato aporte la documentación solicitada” ( Actividad 17); toda vez que se observa que los formatos; PS01-FO365- Actualización de Datos y PS01-FO366- Solicitud de Prima Técnica no se encuentran y/o no se aplican.\n3. No se observó registros documentales de las muestras de las historias laborales que validaran el cumplimiento: Comunicar acto administrativo correspondiente de nombramiento o de encargo;Informar al jefe inmediato la nueva vinculación y solicitar el entrenamiento del nuevo funcionario.","2021-05-31","Gestión del Talento Humano","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID\nO\nSubdirección Administrativa","Subdirección Administrativa","No se utilizaron los formatos establecidos en la entidad y  los controles no fueron efectivos en la revisión de los documentos en proceso previo a la posesión..","Historias laborales incompletas, incumplimiento al procedimiento y al sistema de calidad de la SDHT.",null,"\n\n3- Diligenciar el formato PS01-FO367 de \"Tipo de Documentos\" antes de la posesión del candidato en relación con los documentos soporte de la historia laboral.","Correctiva","Formato diligenciado para vinculación de personal "," Formato de vinculacion de personal diligenciado/ No. De personas vinculadas","\n100% ","2021-07-01","2022-07-01","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nDilig form PS01-FO367 Historia laboral Edson Martínez, pdf\nDilig form PS01-FO367 Historia laboral  Karen Cárdenas , pdf\nDilig form PS01-FO367 Historia laboral  Edgar Andrés , pdf\nPS01-FO367 Tipos de Documentos V6, docx\nMemorando interno No 3-2022-7272 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7272 del 28 de noviembre de 2022, la Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el formato PS01-FO367  \" lista de chequeo de documentos\" , actualizado en su versión 6,  con el cual se realiza control de los documentos de las historias laborales, de igual manera se adjunta la lista de chequeo de los funcionarios Edson Martínez Baena, Karen Cárdenas y Edgar Andrés Castro Peña, últimos servidores en ser nombrados y de acuerdo con los compromisos  establecidos en la mesa de trabajo del 22 de Noviembre de 2022 con  Control Interno, la acción se concertar como cumplida .\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:    CUMPLIDA- HALLAZGO CERRADO",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U585,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":802},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U585,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44670}]
["PMI 526","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación 8: Incumplimiento en el control de registro del Proceso de Inducción: Revisados los soportes se observa en el siguiente pantallazo ( tomado de los soportes emitidos), que se realizó inducción a Marcelino Sosa Amaya, Sandra Liliana Vera Soto y Blanca Lucia Martinez Cruz de manera virtual, no obstante, al verificar la información en la base de datos suministrada por el Auditado en la etapa de solicitud de información, se observa que los nombres de capacitación (Reunión de Inducción, Jornada de indicción, Capacitación General Entidad) no es unificada, lo que no da claridad a quienes se dio inducción, ","2021-05-31","Gestión del Talento Humano","Subdirecciòn Administrativa","Subdirección Administrativa - Profesional Especializado de Talento Humano","No se tiene unificado el nombre de la actividad de inducciòn por lo que no da claridad a quienes se dio inducción.\nNo se verifico la aistencia de las de los funcionarios que debian participar de la inducción.\n","Incumplimiento al procedimiento de vinculación\n",null,"Realizar citaciones individuales a los nuevos funcionarios a fin de garantizar la participación a la jornadas de inducción.","Correctiva","Inducciòn","Jornadas de inducciòn realizadas/jornada de inducciòn programadas",1,"2021-08-01","2022-01-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na.  Presentaciones de \" Inducción adelantadas el 28 de enero y 27 de abril 2022. pptx.\nb. Invitación enero y abril, pdf.\nc. Registro de Asistencia y Evaluación de las Actividades de Talento Humano de Enero y Abril, pdf. \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe observa Presentaciones de \" Inducción adelantadas el 28 de enero y 27 de abril 2022\" cuya invitación se realizo por medio de los Correos anexos del 27 de enero y 26 de abril  de 2022, remitido por talento humano invitando a una jornada de inducción, siendo relacionados en el correo los funcionarios citados , de igual forma se anexa listados de asistencia del  28 de enero y 27 de abril donde se evidencia el registro de los funcionario que participaron de la actividad, \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U586,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":905},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U586,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44518}]
["PMI 527","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación 9 : Normograma desactualizado: se observa que el procedimiento “ Evaluación de Desempeño Laboral”- Código PS01-PR 12 – Versión 1 se encuentra desactualizado, toda vez que el Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016 “ Por el cual el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera administrativa y en periodo de prueba” fue derogado mediante el artículo 23 del Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba” .\nPor otra parte, no se cuenta el Acuerdo 617 del 10 de octubre de 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba”.Se aplica un procedimiento desactualizado, lo que incurre en realizar actividades que no tiene soporte jurídico.","2021-05-31","Gestión del Talento Humano","Subdirecciòn Administrativa","Subdirección Administrativa - Profesional Especializado de Talento Humano","No se habia actualizado el procedimiento “ Evaluación de Desempeño Laboral”- Código PS01-PR 12 – Versión 1 con la normatividad vigente ","Aplicación de normas derogadas.",null,"Actualizar el procedimiento PS01-PR12 incluyendo la normatividad actual, la elaboración, seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión de los gerentes públicos y el  instrumento  de  evaluación del  desempeño  laboral para  los  empleados  de  carrera administrativa en periodo de prueba y libre nombramiento y remoción de la Secretaría Distrital del Hábitat","Correctiva","Procedimiento PS01-PR12 actualizado","Procedimiento actualizado.",1,"2021-08-01","2022-01-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIAS\na. PG03-FO387 v5. Solicitud modificación Procedimiento Evaluación de Desempeño, xlsx.\nb.  PS01-PR12,  Evaluación de Desempeño Laboral EDL V2. doc.\nc. Acta Mesa de Trabajo del 2022 de noviembre de 2022. Proceso de Gestión del Talento Humano.\nd. Acta de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n El 22 de noviembre de 2022 se realizó mesa de trabajo con el proceso de Gestión de Talento Humano para verificar los avances según quedó documentado en el acta correspondiente. en la cual se estableció  que no se cuenta con información documentada que demuestre avances respecto de la acción establecida; continuando con el proceso de seguimiento  se realizo mesas de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa los días 14 de junio y 10 de Julio de 2023, donde se verificó en el denominado \"Mapa Interactivo\" comprobando que a la fecha el Procedimiento PS01-PR12 Evaluación del Desempeño Laboral  se encuentra en la versión 1 del 18 de mayo de 2017, evidenciando que no esta actualizado conforme lo establece la acción, razón por la cual se mantiene el mismo porcentaje del período anterior.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION-CON AVANCE- RETRASADA y el HALLAZGO ABIERTO  \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre  de 2023\n\nEVIDENCIAS\na. PG03-FO387 v5. Solicitud modificación Procedimiento Evaluación de Desempeño, xlsx.\nb.  PS01-PR12,  Evaluación de Desempeño Laboral EDL V2. doc.\nc. Acta Mesa de Trabajo del 2022 de noviembre de 2022. Proceso de Gestión del Talento Humano.\nd. Acta de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\nMemorando No . 3-2023-7478\nMemorando No . 3-2023-9359\nMemorando No 3-2023 7478\nEvidencia PMI 527 PS01-PR12 Procedimiento Evaluación del Desempeño Laboral V2\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl 22 de noviembre de 2022 se realizó mesa de trabajo con el proceso de Gestión de Talento Humano para verificar los avances según quedó documentado en el acta correspondiente. en la cual se estableció  que no se cuenta con información documentada que demuestre avances respecto de la acción establecida; continuando con el proceso de seguimiento  se realizo mesas de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa los días 14 de junio y 10 de Julio de 2023, donde se verificó en el denominado \"Mapa Interactivo\" comprobando que a la fecha el Procedimiento PS01-PR12 Evaluación del Desempeño Laboral  se encuentra en la versión 1 del 18 de mayo de 2017, evidenciando que no esta actualizado conforme lo establece la acción, razón por la cual se mantiene el mismo porcentaje del período anterior; Conforme a lo establecido en el memorando 3-2023-7478 del 18 de octubre de 2023 se aporta Procedimiento PS01-PR12 Evaluación del Desempeño Laboral V2 del 18 de septiembre de 2023 actualizado, evidenciando la inclusión de la evaluación de los Acuerdos de Gestión de los gerentes públicos y el instrumento de evaluación del desempeño laboral para los empleados de carrera administrativa , y verificada la ruta sig/Mapa Interactivo / Apoyo /Gestión de Talento Humano, este se encuentra registrado y disponible para su consulta por lo que esta oficina conceptúa la acción como cumplida”.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO.   \n\n",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U587,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":905},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U587,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44518}]
["PMI 528","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Observación 10: Incumplimiento de Archivo documental de Historia Laboral.","2021-05-31","Gestión del Talento Humano","Subsecretarío de Gestión Corporativa y CID\n","Subdirección Administrativa","\nNo hay responsables de planta definidos para esta labor.","Sanciones para la entidad por falta de controles en la preservación de la historia laboral",null,"Implementar un cronograma de trabajo para actualizar las historias laborales.","Correctiva","cronograma de trabajo establecido ","cronograma de trabajo implementado",1,"2021-08-01","2022-07-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Acta de reunión Plan de Mejoramiento (4246)firmada, pdf.\nb. Cronograma seguimiento actualización control  H laboral -TH 2022 xlsx.\nc. Matriz de seguimiento y control revisión de las historias laborales  convenio 817, xlsx.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos se observa Acta de reunión para el seguimiento y control de las  historias laborales de talento humano  del 28 de enero de 2022, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del acta, se establece la elaboración de un cronograma para el seguimiento y control de las actividades, de igual manera se anexa cuadro en Excel denominado \" Cronograma actualización de seguimiento y control para la revisión y verificación historias laborales 2022- convocatoria 817 , lo mismo que Matriz de seguimiento y control revisión de las historias laborales  convenio 817, evidenciando el seguimiento y control de 68 historias aborales, dando cumplimiento a la acción establecida \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U588,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":783},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U588,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44697}]
["PMI 529","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","otros seguimientos","No conformidad","No se evidencia eficacia en la planificación y verificación completa a los criterios de auditoría aplicables para el SGC de la entidad acorde con plan de auditoría establecido e informe de auditoría efectuado, Lo cual incumple con la norma ISO 9001:2015, en su numeral 9.2 Auditoria Interna, donde la organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoria que incluyan los requisitos de planificación y la elaboración de informes, lo cual se evidencia en el plan anual de auditorias vigencia 2021 v1, e informe de auditoria interna final de fecha 22 de julio del 2021 acorde con memorando 3-2021-3613; para el proceso de gestión de servicio al ciudadano, no se realizó la planificación ni verificación respectiva al requisito de satisfacción del cliente; lo cual incumple lo establecido en el procedimiento PGO3-PRO8, versión 3 Auditorías internas, en el paso 5 que establece verificar que los resultados de la auditoria relacionen el criterio de auditoria, tampoco se referencia en el informe de auditoria interna final de fecha 22 de julio del 2021, el ítem personal auditado, y se referencia equipo auditor (donde este no es parte de  lo definido en el procedimiento PGO3-PRO8, versión 3 Auditorías internas en numeral 4.3).","2021-11-04","ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1. Comprensión inadecuada del procedimiento PG03-PR08 Auditorías Internas por parte del equipo auditor. \n\n2. Programación de la auditoría interna de calidad sin especificación detallada de los numerales a auditar. \n\n3. Deficiencia en la documentación de  los numerales asociados a la norma ISO 9001:2015 aplicables a los procesos internos de la entidad en el informe de auditoría interna.","Inefiencia en la planificación y ejecución de las auditorías internas de calidad. \n\n",null,"Corrección: \n*Incluir el numeral 9.1.2 Satisfacción del cliente, dentro del proximo ciclo de Auditoría Interna\n\n","Correctiva","Correción:\n*Inclusión del numeral 9.1.2 en plan de auditoria interna 2022","Correción:\n*Numeral identificado / Numeral incluido en el plan de auditoría","Correción: \n1\n\n","2022-01-01","2022-08-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 25 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U589,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":763},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U589,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44725}]
["PMI 530","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-04",null,"Subdirección de Programas y Proyectos",null,null,null,null,"Actualización del  procedimiento PG03-PR08 Auditorías Internas, donde se incluya un acapite indicando que el informe de auditoría contenga todos los numerales auditados.","Correctiva","Actualización procedimiento","Procedimiento actualizado / Procedimiento programado a actualizar",1,"2022-01-01","2022-05-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nProcedimiento  PG03-PR08 V5\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que el Procedimiento  PG03-PR08, Auditorias Internas  al sistema de Gestión de Calidad -SGC y Sistema de Gestión Ambiental SGA V5  que  se encuentran formalmente adoptados dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Estratégico\\Administración del SIG ,  y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U590,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":823},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U590,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44636}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-04",null,"Subdirección de Programas y Proyectos",null,null,null,null,"Socialización del procedimiento PG03-PR08 Auditorías Internas al equipo auditor previo al próximo ciclo de Auditoría Interna.","Correctiva","Socialización procedimiento","\nSocialización ejecutada / Socialización programada\n",1,"2022-01-01","2022-08-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U591,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":763},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U591,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44725}]
["PMI 531","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-04",null,"Subdirección de Programas y Proyectos",null,null,null,null,"*Incluir en el plan de auditoría los numerales específicos a auditar en cada uno de los procesos.","Correctiva","Plan de Auditoría detallado","Plan de auditoría con la inclusión de los numerales a auditar elaborado",1,"2022-01-01","2022-08-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U592,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":763},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U592,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44725}]
["PMI 532","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-04",null,"Subdirección de Programas y Proyectos",null,null,null,null,"Programar y generar auditoría interna al proceso de gestión de servicio al ciudadano, con el objetivo de verificar la eficacia en el cumplimiento al requisito 9.1.2 de la norma ISO 9001:2015","Correctiva","Plan de auditoria","Plan de auditoria con la inclusion del proceso de servicio al ciudadano en el numeral 9.1.2 de la norma ISO9001:2015",1,"2022-01-01","2022-08-15","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U593,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":773},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U593,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44711}]
["PMI 533","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-04",null,"Subdirección de Programas y Proyectos",null,null,null,null,"* Generar informe de auditoría con los elementos definidos en el procedimiento PG03-PR08 Auditorías Internas","Correctiva","Informe de auditoria","Informe generado/auditoria realizada",1,"2022-01-01","2022-08-15","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U594,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":773},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U594,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44711}]
["PMI 534","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 1. Observación NO I. Inconsistencias, debilidades y deficiencias en el documento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC)","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Proceso de Gestión Tecnológica\nSubdirección de Programas y Proyectos","Falta de aplicabilidad de los lineamientos y normativa en relación con el establecimiento del PETI, debido a la desalineación de las TIC y la misionalidad de la Entidad.","Desalineación entre la misionalidad y los proyectos presentados, estos no concuerdan y pueden generar impacto negativo en la gestion.\n",null,"Incluir en la caracterización del proceso de Gestión Tecnológica, documento PS05-CP01, dentro de las actividades de la fase del Planear, la referencia a la adopción de las Guías de MinTIC para la construcción del PETI. ","Correctiva","Caracterización del proceso de gestión tecnoloógica","Caracterización del proceso de gestión tecnológica actualizada y publicada",1,"2020-01-01","2020-09-30","2021-12-31","Viviana Bejarano","Diciembre de 2021: Se evidenció la actualización de la caracterización del proceso de Tecnología de la información V9: 24-03-2021, PS05-CP01, donde se observó en la actividad del Planear \"Establecer y actualizar periódicamente el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información,con base en los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones\"",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U595,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1237},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U595,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44034}]
["PMI 535","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 3. Incumplimiento de los requisitos en el Catálogo de Servicios de TI y en las Políticas y Estándares para la gestión y gobernabilidad de Tl","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Proceso de Gestión Tecnológica","Falta de alineación de las políticas de TI con la gestión del proceso de Gestión Tecnológica, así como la falta de alineación del catalogo de servicios de TI con los últimos lineamientos suministrados por el MinTic","El posible riesgo identificado que se puede ocasionar debilidades en el proceso de contratación de tecnología y aumento de los casos en la mesa de servicios.\n \nFrente a la matriz de riesgo del proceso de gestión tecnológica, no se tiene identificado este riesgo y, por Io tanto, no se tienen controles para su mitigación.\nPor lo tanto, se recomienda establecer riesgos asociados y los puntos de control pertinentes que permita mitigar la ocurrencia del riesgo inherente",null,"Incluir en la caracterización del proceso de Gestión Tecnológica, documento PS05-CP01, dentro de las actividades de la fase del Planear, la referencia a la adopción de los lineamientos de MinTIC para la definición y actualización del Catálogo de Servicios de TI ","Correctiva","Caracterización del proceso de gestión tecnoloógica","Caracterización del proceso de gestión tecnológica actualizada y publicada",1,"2020-01-01","2021-03-31","2021-12-31","Viviana Bejarano","Diciembre de 2021: Se evidenció la actualización de la caracterización del proceso de Tecnología de la información V9: 24-03-2021, PS05-CP01, donde se observó en la actividad del Planear \"Definir y actualizar el Catálogo de Servicios de TIC,adoptando los lineamientos de MinTIC.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U596,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U596,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 534","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 1. Observación NO I. Inconsistencias, debilidades y deficiencias en el documento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC)","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Proceso de Gestión Tecnológica\nSubdirección de Programas y Proyectos","Falta de aplicabilidad de los lineamientos y normativa en relación con el establecimiento del PETI, debido a la desalineación de las TIC y la misionalidad de la Entidad.","Desalineación entre la misionalidad y los proyectos presentados, estos no concuerdan y pueden generar impacto negativo en la gestion.\n",null,"Incluir en la caracterización del proceso de Gestión Tecnológica, documento PS05-CP01, dentro de las actividades de la fase del Planear, la referencia a la adopción de las Guías de MinTIC para la construcción del PETI. ","Correctiva","Caracterización del proceso de gestión tecnoloógica","Caracterización del proceso de gestión tecnológica actualizada y publicada",1,"2020-01-01","2020-09-30","2021-12-31","Viviana Bejarano","Diciembre de 2021: Se evidenció la actualización de la caracterización del proceso de Tecnología de la información V9: 24-03-2021, PS05-CP01, donde se observó en la actividad del Planear \"Establecer y actualizar periódicamente el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información,con base en los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones\"",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U597,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1237},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U597,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44034}]
["PMI 535","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,null,"Observación 3. Incumplimiento de los requisitos en el Catálogo de Servicios de TI y en las Políticas y Estándares para la gestión y gobernabilidad de Tl","2019-11-26","Gestión Tecnológica","Subsecretario de Gestión Corporativa y CID","Proceso de Gestión Tecnológica","Falta de alineación de las políticas de TI con la gestión del proceso de Gestión Tecnológica, así como la falta de alineación del catalogo de servicios de TI con los últimos lineamientos suministrados por el MinTic","El posible riesgo identificado que se puede ocasionar debilidades en el proceso de contratación de tecnología y aumento de los casos en la mesa de servicios.\n \nFrente a la matriz de riesgo del proceso de gestión tecnológica, no se tiene identificado este riesgo y, por Io tanto, no se tienen controles para su mitigación.\nPor lo tanto, se recomienda establecer riesgos asociados y los puntos de control pertinentes que permita mitigar la ocurrencia del riesgo inherente",null,"Incluir en la caracterización del proceso de Gestión Tecnológica, documento PS05-CP01, dentro de las actividades de la fase del Planear, la referencia a la adopción de los lineamientos de MinTIC para la definición y actualización del Catálogo de Servicios de TI ","Correctiva","Caracterización del proceso de gestión tecnoloógica","Caracterización del proceso de gestión tecnológica actualizada y publicada",1,"2020-01-01","2021-03-31","2021-12-31","Viviana Bejarano","Diciembre de 2021: Se evidenció la actualización de la caracterización del proceso de Tecnología de la información V9: 24-03-2021, PS05-CP01, donde se observó en la actividad del Planear \"Definir y actualizar el Catálogo de Servicios de TIC,adoptando los lineamientos de MinTIC.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2019,{"$f":"NETWORKDAYS(U598,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":1110},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U598,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44215}]
["PMI 536","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Observación No. 1: Incumplimiento de actividades para el diseño del Plan Estratégico de\nComunicaciones de la entidad.","2021-10-29","Comunicaciones Públicas y Estratégicas.","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones","Profesional Especializado Grado 24","Desconocimiento de la totalidad de actividades que hacen parte de la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones.","No comunicar todas las necesidades de las dependencias durante el año",null,"Dar cumplimiento a las actividades del instructivo para la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones. \n- Hacer levantamiento de los requerimientos de lass áreas\n- Aprobar el Plan Estratégico de Comunicaciones a través en la instancia de coordinación correspondiente\n- Publicar el Plan Estratégico de Comunicaciones en el Mapa Interactivo de la SDHT\n- Socializar el Plan  Estratégico de Comunicaciones a través de correo masivo","Correctiva","Elaboración Plan Estratégico de Comunicaciones","(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas) x 100",1,"2022-01-01","2022-04-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\na. Carpeta Acta de aprobación\nb. Levantamiento de Requerimientos    \nc. Publicación Mapa Interactivo, jpeg\nd. Memorando interno No 3-2022-7257\ne. Mesa de Trabajo PMI -Oficina de Comunicaciones , 23112022.pdf.  \nf. Acta de Reunión del 17 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo comunicado en el memorando No   3-2022-7257 del 25 de noviembre de 2022 el proceso aporta 4 carpetas denominadas “   Acta de aprobación, Levantamiento de Requerimientos,  Publicación Mapa Interactivo y   Publicación en masivo”  en la cuales reposan los documentos necesarios para la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones conforme a lo establecido en el instructivo PG02-IN43-V3 , pero de acuerdo a los lineamientos establecidos en el instructivo  en la carpeta denominada “ Publicación en masivo” no se aporta documentos o soportes de la socialización a todos los funcionarios por los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la entidad, y c conforme a lo establecido en la mesa de trabajo del 17 de Julio de 2023, se otorga un porcentaje de cumplimiento del 75%.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n75%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION-CON AVANCE, RETRASADA y el HALLAZGO ABIERTO   \n\nRECOMENDACION:\n1.Los documentos aportados  para dar cumplimiento a la acción  no  se ajustan en su totalidad a los requisitos establecido dentro del  instructivo, por lo que se deberá  revisar  y actualizar a fin de determinar necesidades de ajuste que permitan su aplicación para la construcción del Plan Estratégico de Comunicaciones de forma efectiva. \n2.Verificar la estructura documental con la que se elaboró el documento para la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones, y si este tuvo en cuenta lo establecido en el Instructivo para elaboración de documentos PG03-IN44-V6    \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\na. Carpeta Acta de aprobación\nb. Levantamiento de Requerimientos    \nc. Publicación Mapa Interactivo, jpeg\nd. Memorando interno No 3-2022-7257\ne. Mesa de Trabajo PMI -Oficina de Comunicaciones , 23112022.pdf.  \nf. Acta de Reunión del 17 de Julio de 2023\nMemorando 3-2023- 7679\nActa mesa de trabajo  del 3 de noviembre de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo comunicado en el memorando No   3-2022-7257 del 25 de noviembre de 2022 el proceso aporta 4 carpetas denominadas “   Acta de aprobación, Levantamiento de Requerimientos,  Publicación Mapa Interactivo y   Publicación en masivo”  en la cuales reposan los documentos necesarios para la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones conforme a lo establecido en el instructivo PG02-IN43-V3 , pero de acuerdo a los lineamientos establecidos en el instructivo  en la carpeta denominada “ Publicación en masivo” no se aporta documentos o soportes de la socialización a todos los funcionarios por los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la entidad, y c conforme a lo establecido en la mesa de trabajo del 17 de Julio de 2023, se otorga un porcentaje de cumplimiento del 75%., Mediante radicado No. 3-2023-7679 la Oficina Asesora de Comunicaciones allegó descripción de la gestión y los soportes respecto de la implementación de la acción los cuales fueron valorados en la mesa de trabajo del 3 de noviembre de 2023 y según radicado No. 3-2023-7982  conceptuándola como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUA\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA – POR FUERA DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO\n.\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U599,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":843},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U599,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44608}]
["PMI 536-A","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Observación No. 1: Incumplimiento de actividades para el diseño del Plan Estratégico de\nComunicaciones de la entidad.","2021-10-29","Comunicaciones Públicas y Estratégicas.","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones","Profesional Especializado Grado 24","Desconocimiento de la totalidad de actividades que hacen parte de la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones.","No comunicar todas las necesidades de las dependencias durante el año",null,"Dar cumplimiento a las actividades del instructivo para la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones. \n- Hacer levantamiento de los requerimientos de lass áreas\n- Aprobar el Plan Estratégico de Comunicaciones a través en la instancia de coordinación correspondiente\n- Publicar el Plan Estratégico de Comunicaciones en el Mapa Interactivo de la SDHT\n- Socializar el Plan  Estratégico de Comunicaciones a través de correo masivo","Correctiva","Elaboración Plan Estratégico de Comunicaciones","(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas) x 100",1,"2022-01-01","2022-04-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\na. Carpeta Acta de aprobación-Acta 003 de 2022 Comité Ins, GyD,pdf.\nlevantamiento de requerimientos.\nc. Memorando interno No 3-2022-7257\nd. Mesa de Trabajo PMI -Oficina de Comunicaciones, 23112022.pdf.  \ne. Acta de Reunión del 17 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aporta por parte del proceso carpeta denominada “ levantamiento de requerimientos “ en la cual reposan copia de los correos electrónicos del 21 y 25 de enero, 15 de febrero y 11 de marzo de 2022  evidenciando la línea de tiempo  con las observaciones y comentarios dentro del  proceso de elaboración del  Plan  Estratégico de comunicaciones,  al igual que carpeta denominada “ Acta de aprobación” en la que se encuentra copia del Acta  de reunión No 003 del 18 de marzo de 2022,  donde se  aprueba el Plan de Comunicaciones V2, de acuerdo al orden del día  en su numeral No 8, la cual se encuentra debidamente formalizada y aprobada y conforme a lo establecido  en la mesa de trabajo del 17 de Julio de 2023, se da cumplimiento a la acción establecida.   \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA -DENTRO DE LOS TERMINOS  y el HALLAZGO ABIERTO       \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre de 2023\n\nEVIDENCIA\na. Memorando interno No 3-2022-7257\nb. Carpeta Publicación en masivo\nc. Mesa de Trabajo PMI -Oficina de Comunicaciones, 23112022.pdf.  \nd. Acta de Reunión del 17 de Julio de 2023\ne. Memorando 3-2023- 7679\nf. Acta mesa de trabajo  del 3 de noviembre de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento aporta como evidencia la carpeta titulada “Publicación en masivo”, la cual una vez verificada  no cuenta con documentos o soportes que permitan determinar que se adelanto la socialización del  Plan Estratégico de Comunicaciones a los funcionarios de la entidad a través de correo masivo o de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad, Mediante radicado No. 3-2023-7679 la Oficina Asesora de Comunicaciones allegó descripción de la gestión y los soportes respecto de la implementación de la acción los cuales fueron valorados en la mesa de trabajo del 3 de noviembre de 2023,   y según radicado No. 3-2023-7982  conceptuándola como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA – POR FUERA DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO\n\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U600,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":843},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U600,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44608}]
["PMI 536-B","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Observación No. 1: Incumplimiento de actividades para el diseño del Plan Estratégico de\nComunicaciones de la entidad.","2021-10-29","Comunicaciones Públicas y Estratégicas.","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones","Profesional Especializado Grado 24","Desconocimiento de la totalidad de actividades que hacen parte de la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones.","No comunicar todas las necesidades de las dependencias durante el año",null,"Dar cumplimiento a las actividades del instructivo para la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones. \n- Hacer levantamiento de los requerimientos de lass áreas\n- Aprobar el Plan Estratégico de Comunicaciones a través en la instancia de coordinación correspondiente\n- Publicar el Plan Estratégico de Comunicaciones en el Mapa Interactivo de la SDHT\n- Socializar el Plan  Estratégico de Comunicaciones a través de correo masivo","Correctiva","Elaboración Plan Estratégico de Comunicaciones","(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas) x 100",1,"2022-01-01","2022-04-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\na. Carpeta Acta de aprobación\nd. Memorando interno No 3-2022-7257\nc. Mesa de Trabajo PMI -Oficina de Comunicaciones, 23112022.pdf.  \nd. Acta de Reunión del 17 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a los resultados de la mesa de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para el seguimiento del PMI del  23 de noviembre de 2022, se aporta copia del acta  de reunión No 003 del 18 de marzo de 2022,  que  de acuerdo al orden del día  en su numeral No 8, se aprueba el Plan Estratégico de Comunicaciones V2,  la cual se encuentra debidamente formalizada y conforme a lo establecido  en la mesa de trabajo del 17 de Julio de 2023, se da cumplimiento a la acción establecida.   \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA -DENTRO DE LOS TERMINOS  y el HALLAZGO ABIERTO        \n\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U601,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":843},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U601,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44608}]
["PMI 536-C","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Observación No. 1: Incumplimiento de actividades para el diseño del Plan Estratégico de\nComunicaciones de la entidad.","2021-10-29","Comunicaciones Públicas y Estratégicas.","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones","Profesional Especializado Grado 24","Desconocimiento de la totalidad de actividades que hacen parte de la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones.","No comunicar todas las necesidades de las dependencias durante el año",null,"Dar cumplimiento a las actividades del instructivo para la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones. \n- Hacer levantamiento de los requerimientos de lass áreas\n- Aprobar el Plan Estratégico de Comunicaciones a través en la instancia de coordinación correspondiente\n- Publicar el Plan Estratégico de Comunicaciones en el Mapa Interactivo de la SDHT\n- Socializar el Plan  Estratégico de Comunicaciones a través de correo masivo","Correctiva","Elaboración Plan Estratégico de Comunicaciones","(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas) x 100",1,"2022-01-01","2022-04-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\na. Memorando interno No 3-2022-7257\npublicación del Plan de Comunicaciones en el Mapa Interactivo.jpeg\n c. Acta de Reunión del 17 de Julio de 2023\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento y de acuerdo al memorando No 3-2022-7257, aporta pantallazo de la publicación del Plan estratégico de Comunicaciones  para la vigencia 2022, de igual manera se verifico el denominado “Mapa Interactivo” se comprobó que el Plan Estratégico de Comunicaciones está publicado con fecha 30 de marzo de 2022 en la ruta X:\\MAPA INTERACTIVO\\Estratégicos\\Comunicaciones\\Otros\\Planes de comunicaciones.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO  \n\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U602,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":843},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U602,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44608}]
["PMI 536-D","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Observación No. 1: Incumplimiento de actividades para el diseño del Plan Estratégico de\nComunicaciones de la entidad.","2021-10-29","Comunicaciones Públicas y Estratégicas.","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones","Profesional Especializado Grado 24","Desconocimiento de la totalidad de actividades que hacen parte de la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones.","No comunicar todas las necesidades de las dependencias durante el año",null,"Dar cumplimiento a las actividades del instructivo para la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones. \n- Hacer levantamiento de los requerimientos de lass áreas\n- Aprobar el Plan Estratégico de Comunicaciones a través en la instancia de coordinación correspondiente\n- Publicar el Plan Estratégico de Comunicaciones en el Mapa Interactivo de la SDHT\n- Socializar el Plan  Estratégico de Comunicaciones a través de correo masivo","Correctiva","Elaboración Plan Estratégico de Comunicaciones","(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas) x 100",1,"2022-01-01","2022-04-30","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\na. Memorando interno No 3-2022-7257\nb. Carpeta Publicación en masivo\nc. Mesa de Trabajo PMI -Oficina de Comunicaciones, 23112022.pdf.  \nd. Acta de Reunión del 17 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento y de acuerdo al memorando No 3-2022-7257, aporta pantallazo de la publicación del Plan estratégico de Comunicaciones  para la vigencia 2022, de igual manera se verifico el denominado “Mapa Interactivo” se comprobó que el Plan Estratégico de Comunicaciones está publicado con fecha 30 de marzo de 2022 en la ruta X:\\MAPA INTERACTIVO\\Estratégicos\\Comunicaciones\\Otros\\Planes de comunicaciones.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO  \n\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U603,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":843},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U603,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44608}]
["PMI 537","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Observación No. 1: Incumplimiento de actividades para el diseño del Plan Estratégico de\nComunicaciones de la entidad.","2021-10-29","Comunicaciones Públicas y Estratégicas.","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones","Profesional Especializado Grad0 24","Falta de actualización de los procedimientos de Oficina Asesora de Comunicaciones\n","1. No trazabilidad de las actividades del proceso\n2. Omisión de desarrollo de actividades del proceso",null,"Actualizar los procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones (PG02-PR17 Comunicación interna, PG02-PR03 Comunicación externa, PG02-PR18 Comunicación digital, PG02-PR19 Comunicación comunitaria)","Correctiva","Actualización de procedimientos","Número de procedimientos de la OAC actualizados",4,"2022-01-01","2022-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. PG02-PR03 Comunicación externa, V13, Doc.\nb.  PG02-PR17 Procedimiento Comunicación Interna V4, doc.\nc.  PG02-PR19 Comunicación comunitaria Versión 6, doc.\nd. PG02-PR18 Comunicación digital,   \ne. Memorando interno No 3-2022-7257\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7257 del 25 de noviembre de 2022. la Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con los formatos  PG02-PR17 Comunicación interna, V4,  PG02-PR03 Comunicación externa, V13,  PG02-PR18 Comunicación digital, PG02-PR19 Comunicación comunitaria, V6,  documentos que se encuentran actualizados y de acuerdo con los compromisos  establecidos en la mesa de trabajo del 23 de Noviembre de 2022 con  Control Interno, la acción se concertar como cumplida .\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U604,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U604,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 538","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Observación 3: Ausencia de sesiones del Comité Editorial de Comunicaciones de la entidad.","2021-10-29","Comunicaciones Públicas y Estratégicas.","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones","Profesional Especializado Grad0 24","1. Desconocimiento de la frecuencia del comité editorial\n2. Falta de requisitos para que el documento sea valido (firmas)","No planeación en la Oficina Asesora de Comunicaciones ",null,"Realizar los comités editoriales mensualmente","Correctiva","Comités editoriales realizados"," Número de comités editoriales realizados",11,"2022-02-01","2022-12-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\na. 08 Febrero Acta Consejo Editorial, docx, b. 1_junio-comite editorial, pdf, c. 13  Sep- Comité editorial, pdf, d, . 16_Mayo-comite editorial, pdf, e, 17_ marzo Consejo Editorial f: 18  Jul_Reunio de Equipo, pdf g. 250122_ Reunión temas puntuales. docx, h. 26 Abril-Comité Editorial, pdf i. 30 ag0 2022-Comite Editorial, pdf, j, Comité editorial-12 OCT,pdf, \nb. Memorando interno No 3-2022-7257, Mesa de Trabajo PMI -Oficina de Comunicaciones, 23112022.pdf.  \nc.  Acta de Reunión del 17 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento y de acuerdo a lo establecido en el  memorando 3-2022- 7257 se aporta actas del comité editorial de los  meses de enero, febrero, marzo , abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2022, pero de acuerdo a la fecha de inicio de la acción establecida por el proceso, el acta del mes de enero no es procedente ya que esta por fuera de las fechas establecidas y de acuerdo con la meta de 11 actas, no se puede determinar el cumplimiento de la acción hasta que  se evidencia las actas  de  los Comités editoriales  de los meses de noviembre y diciembre de 2022 \n\nAVANCE PORCENTUAL\n82%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: EN EJECUCION-CON AVANCE, RETRASADA y el HALLAZGO ABIERTO   \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre de 2023\n\nEVIDENCIA\na. 08 Febrero Acta Consejo Editorial, docx, b. 1_junio-comite editorial, pdf, c. 13  Sep- Comité editorial, pdf, d, . 16_Mayo-comite editorial, pdf, e, 17_ marzo Consejo Editorial f: 18  Jul_Reunio de Equipo, pdf g. 250122_ Reunión temas puntuales. docx, h. 26 Abril-Comité Editorial, pdf i. 30 ag0 2022-Comite Editorial, pdf, j, Comité editorial-12 OCT,pdf, \nb. Memorando interno No 3-2022-7257, Mesa de Trabajo PMI -Oficina de Comunicaciones, 23112022.pdf.  \nc.  Acta de Reunión del 17 de Julio de 2023\nd. Memorando 3-2023- 7679\ne. Acta mesa de trabajo  del 3 de noviembre de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento y de acuerdo a lo establecido en el  memorando 3-2022- 7257 se aporta actas del comité editorial de los  meses de enero, febrero, marzo , abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2022, pero de acuerdo a la fecha de inicio de la acción establecida por el proceso, el acta del mes de enero no es procedente ya que esta por fuera de las fechas establecidas y de acuerdo con la meta de 11 actas, no se puede determinar el cumplimiento de la acción hasta que  se evidencia las actas  de  los Comités editoriales  de los meses de noviembre y diciembre de 2022 , Conforme a lo establecido  en el memorando 3-2023- 7679, se aporta el link para el acceso a las actas del comité editorial  de los meses de noviembre y diciembre de 2022,  y de acuerdo con lo establecido en la mesa de trabajo del 3 de noviembre de 2023,  y según radicado No. 3-2023-7982  conceptuándola como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA – POR FUERA DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO\n\n",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U605,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U605,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 539","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Observación 4: Incumplimiento del procedimiento PG02-PR18 Comunicación digital versión 3 en lo\nrelacionado con la publicación y monitoreo de contenidos de la página web de la entidad","2021-10-29","Comunicaciones Públicas y Estratégicas.","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones","Profesional Especializado Grad0 24","1. Falta de actualización de documentos, dado que la Subdirección de Programas y proyectos es la encargada de realizar el monitoreo del sitio web.","1. No trazabilidad sobre las publicaciones en la página web de la entidad con el formato PG02-FO319 Certificado de información\n2. Posibles hallazgos por incumplimiento de la ley 1712",null,"Actualizar el procedimiento PG02-PR18 Comunicación Digital","Correctiva","Procedimiento actualizado","Número de procedimiento actualizado ",1,"2022-01-01","2022-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nProcedimiento PG02-PR18 Comunicación Digital\nMemorando interno No 3-2022-7257\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7257 del 25 de noviembre de 2022. la Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el formato  o PG02-PR18 Comunicación Digital  V4,   documento que se encuentra actualizado con fecha del 19 de agosto de 2022  y de acuerdo con los compromisos  establecidos en la mesa de trabajo del 23 de Noviembre de 2022 con  Control Interno, la acción se concertar como cumplida .\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U606,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U606,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 540","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Observación 5: Incumplimiento en la actualización del Manual de Imagen Institucional de la Administración Distrital establecido en el Mapa Interactivo","2021-10-29","Comunicaciones Públicas y Estratégicas.","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones","Profesional Especializado Grad0 24","Manual de uso de imagen desactualizado en el SIG","El documento no se puede usar como oficial si no se encuentra en el SIG",null,"Actualizar la publicación del manual de uso de marca de la Alcaldía Mayor","Correctiva","Actualización de Manual de marca","Manual de Marca de la Acaldía Mayor publicado en el Mapa Interactivo de la entidad.",1,"2022-01-01","2022-02-28","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Actualización Manual de Imagen Alcaldía, jpg.\nb. Publicación Manual de Imagen Alcaldía, jpeg\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos aportados se anexa pantallazo de la ruta en el buscador para su ubicación dentro del mapa Interactivo, evidenciando que se encuentra en la ruta Mapa Interactivo-Estratégicos-Comunicaciones otros - Manual  de Uso de Marca Alcaldía de Bogotá.  de igual manera se observa pantallazo del 4 de enero de 2022, donde se solicita sea incluido en le mapa de procesos con otros 5 documentos, y una vez verificad el mapa interactivo se evidencia el Manual dentro de los documentos subidos\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U607,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":885},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U607,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44547}]
["PMI 541","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Observación 6: Política de Comunicaciones desactualizada","2021-10-29","Comunicaciones Públicas y Estratégicas.","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones","Profesional Especializado Grad0 24","1. Desactualización la política de comunicaciones\n2. Desconocimiento de la política de Comunicaciones","1. No cumplimiento de la política de comunicaciones\n2. Posibles observaciones en auditorías",null,"1. Actualizar la política de comunicaciones de la SDHT\n2. Aprobación de la política de comunicaciones en alguna instancia de coordinación\n2. Socializar la política de comunicaciones al interior de la entidad","Correctiva","Actualización de la política de comunicaciones","(Número de actividades realizadas/número de actividades programadas) x 100",1,"2022-01-01","2022-01-01","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando interno No 3-2022-7257\nMesa de Trabajo PMI -Oficina de Comunicaciones, 23112022.pdf.  \nActa de Reunión del 17 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a los resultados de la mesa de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para el seguimiento del PMI, del  23 de noviembre de 2022  donde se informa por parte del proceso que no se cuenta con avance en la ejecución de la acción, de igual manera se aporta  memorando No 3-2022-7257 del 25 de noviembre de 2022 donde se solicita cambiar la fecha de cumplimiento de la acción para el 3 de febrero de 2023, argumentado que a la fecha no se ha pedido tramitar su aprobación en la instancia de coordinación adecuada  y que una vez verificado en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" se constato que la política de comunicaciones no se encuentra actualizada, de igual manera  y conforme a lo establecido  en la mesa de trabajo del  17 de Julio de 2023, la acción continua con el mismo porcentaje de avance  hasta cuando se aporte la Política de Comunicaciones actualizada.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: EN EJECUCION-SIN INICIAR-RETRASADA-HALLAZGO ABIERTO   \n\nRECOMENDACIÓN \n1.Por una única vez se podrá solicitar la prórroga de la fecha para Actualizar la política de comunicaciones de la SDHT.\n2. El proceso deberá revisar la posibilidad de dar cumplimiento con la actualización de la política de comunicaciones en los tiempos establecidos, de lo contrario deberá plantear una nueva acción y comunicarla a la Oficina de control Interno a través de comunicado oficial.  \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando interno No 3-2022-7257\nMesa de Trabajo PMI -Oficina de Comunicaciones, 23112022.pdf.  \nActa de Reunión del 17 de Julio de 2023\nMemorando 3-2023- 7679\nActa mesa de trabajo  del 3 de noviembre de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a los resultados de la mesa de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para el seguimiento del PMI, del  23 de noviembre de 2022  donde se informa por parte del proceso que no se cuenta con avance en la ejecución de la acción, de igual manera se aporta  memorando No 3-2022-7257 del 25 de noviembre de 2022 donde se solicita cambiar la fecha de cumplimiento de la acción para el 3 de febrero de 2023, argumentado que a la fecha no se ha pedido tramitar su aprobación en la instancia de coordinación adecuada  y que una vez verificado en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" se constato que la política de comunicaciones no se encuentra actualizada, de igual manera  y conforme a lo establecido  en la mesa de trabajo del  17 de Julio de 2023, la acción continua con el mismo porcentaje de avance  hasta cuando se aporte la Política de Comunicaciones actualizada.\nConforme a los resultados de la mesa de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para el seguimiento del PMI, del  3 de noviembre de 2023, y  el memorando 3-2023- 7679, donde se aporta el link para el acceso a la Política de Comunicaciones  Actualizada y aprobada en el comité directivo  con fecha del  mes de noviembre de 2023, al igual que soportes de la difusión y socialización  y según radicado No. 3-2023-7982  conceptuándola como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA – POR FUERA DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO   \n\n      \n",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U608,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":924},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U608,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44489}]
["PMI 541-a","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","Observación ","Observación 6: Política de Comunicaciones desactualizada","2021-10-29","Comunicaciones Publicas y Estratégicas","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones","Profesional Especializado Grado 24","1. Desactualización la política de comunicaciones\n2. Desconocimiento de la política de Comunicaciones","1. No cumplimiento de la política de comunicaciones\n2. Posibles observaciones en auditorías",null,"2. Aprobación de la política de comunicaciones en alguna instancia de coordinación\n","Correctiva","Actualización de la política de comunicaciones","(Número de actividades realizadas/número de actividades programadas) x 100",1,"2022-01-01","2022-01-01","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando interno No 3-2022-7257\nMesa de Trabajo PMI -Oficina de Comunicaciones , 23112022.pdf.  \nActa de Reunión del 17 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se aporta por parte del proceso documentos que permitan evidenciar la aprobación de la Política de Comunicaciones de la entidad  y de  acuerdo  con lo informado en el memorando No 3-2022-7257 del 25 de noviembre de 2022 donde se solicita cambiar la fecha de cumplimiento de la acción para el 3 de febrero de 2023, argumentado que a la fecha no se ha pedido tramitar su aprobación en la instancia de coordinación adecuada, y conforme a lo establecido  en la mesa de trabajo del  17 de Julio de 2023, la acción continua en los mismos términos.     \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa : EN EJECUCION-SIN INICIAR-RETRASADA-HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando interno No 3-2022-7257\nMesa de Trabajo PMI -Oficina de Comunicaciones , 23112022.pdf.  \nActa de Reunión del 17 de Julio de 2023\nMemorando 3-2023- 7679\nActa mesa de trabajo  del 3 de noviembre de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se aporta por parte del proceso documentos que permitan evidenciar la aprobación de la Política de Comunicaciones de la entidad  y de  acuerdo  con lo informado en el memorando No 3-2022-7257 del 25 de noviembre de 2022 donde se solicita cambiar la fecha de cumplimiento de la acción para el 3 de febrero de 2023, argumentado que a la fecha no se ha pedido tramitar su aprobación en la instancia de coordinación adecuada, y conforme a lo establecido  en la mesa de trabajo del  17 de Julio de 2023, la acción continua en los mismos términos. Conforme a los resultados de la mesa de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para el seguimiento del PMI, del  3 de noviembre de 2023, y  el memorando 3-2023- 7679, donde se aporta el link para el acceso a la Política de Comunicaciones  Actualizada y aprobada en el comité directivo  con fecha del  mes de noviembre de 2023, al igual que soportes de la difusión y socialización  y según radicado No. 3-2023-7982  conceptuándola como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa :  CUMPLIDA – POR FUERA DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO  \n\n",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U609,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":924},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U609,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44489}]
["PMI 541-b","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","Observación ","Observación 6: Política de Comunicaciones desactualizada","2021-10-29","Comunicaciones Publicas y Estratégicas","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones","Profesional Especializado Grado 24","1. Desactualización la política de comunicaciones\n2. Desconocimiento de la política de Comunicaciones","1. No cumplimiento de la política de comunicaciones\n2. Posibles observaciones en auditorías",null,"3. Socializar la política de comunicaciones al interior de la entidad","Correctiva","Actualización de la política de comunicaciones","(Número de actividades realizadas/número de actividades programadas) x 100",1,"2022-01-01","2022-01-01","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando interno No 3-2022-7257\nMesa de Trabajo PMI -Oficina de Comunicaciones , 23112022.pdf.  \nActa de Reunión del 17 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo informado a través del memorando No 3-2022-7257 del 25 de noviembre de 2022 donde se solicita cambiar la fecha de cumplimiento de la acción para el 3 de febrero de 2023, argumentado que a la fecha no se ha pedido tramitar la aprobación de la Política de Comunicaciones en la instancia de coordinación adecuada, y conforme a lo establecido  en la mesa de trabajo del  17 de Julio de 2023,  la acción continua en los mismos términos hasta cuando se cuente con la Política de Comunicaciones aprobada \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa : EN EJECUCION-SIN INICIAR-RETRASADA-HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando interno No 3-2022-7257\nMesa de Trabajo PMI -Oficina de Comunicaciones , 23112022.pdf.  \nActa de Reunión del 17 de Julio de 2023\nMemorando 3-2023- 7679\nActa mesa de trabajo  del 3 de noviembre de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo informado a través del memorando No 3-2022-7257 del 25 de noviembre de 2022 donde se solicita cambiar la fecha de cumplimiento de la acción para el 3 de febrero de 2023, argumentado que a la fecha no se ha pedido tramitar la aprobación de la Política de Comunicaciones en la instancia de coordinación adecuada, y conforme a lo establecido  en la mesa de trabajo del  17 de Julio de 2023,  la acción continua en los mismos términos hasta cuando se cuente con la Política de Comunicaciones aprobada, Conforme a los resultados de la mesa de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para el seguimiento del PMI, del  3 de noviembre de 2023, y  el memorando 3-2023- 7679, donde se aporta el link para el acceso a la Política de Comunicaciones  Actualizada y aprobada en el comité directivo  con fecha del  mes de noviembre de 2023, al igual que soportes de la difusión y socialización y según radicado No. 3-2023-7982  conceptuándola como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa :CUMPLIDA – POR FUERA DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO  \n\n",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U610,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":924},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U610,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44489}]
["PMI 542","No Presenta ","No Registra ","Auditorias Internas Integrales",null,"Observación","Observación 7: Documentación desactualizada relacionada con el proceso de Comunicaciones Públicas y Estratégicas.","2021-10-29","Comunicaciones Públicas y Estratégicas.","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones","Profesional Especializado Grad0 24","1. Falta de revisión de la documentación del proceso de Comunicaciones","1. Omisión en el desarrollo de actividades del proceso\n2. No trazabilidad de actividades del proceso\n3. Posibles observaciones en auditoría",null,"Actualizar los14  documentos asociados al proceso de Comunicaciones según el listado maestro","Correctiva","Actualización de documentos de la OAC","Número de documentos actualizados/ Número de documentos por actualizar según listado maestro de documentos",14,"2022-01-01","2022-12-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\na. PG02-PR03 Comunicación externa, V13, Doc.\nb.  PG02-PR17 Procedimiento Comunicación Interna V4, doc.\nc.  PG02-PR19 Comunicación comunitaria Versión 6, doc.\nd. PG02-PR18 Comunicación digital,   \ne. Manual de Uso de Imagen\nf. Memorando interno No 3-2022-7257 \ng. Mesa de Trabajo PMI -Oficina de Comunicaciones , 23112022.pdf.  \nh. Acta de Reunión del 17 de Julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el presente seguimiento se  verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que los documentos \"  Proceso Comunicaciones públicas y estratégicas PG02-CP01-V12 , el Instructivo  para actualizar canales virtuales PG02-IN38 ,V2, Instructivo  para actualizar canales virtuales PG02-IN38, V2   Instructivo para la elaboración del Plan estratégico de comunicaciones de la SDHT, PG02-IN43- V3,  Guía para la actualización de contenidos en la sede electrónica - Menú de transparencia y acceso a la información pública  PG02-IN52-V3,  Protocolo para firma de los correos oficiales de la entidad   PG02-PT08- V4,  Certificación de Información PG02-FO319  -V6,  Planilla de Ingreso y salida de equipos de la Oficina Asesora de Comunicaciones  PG02-FO347 -V3,  Matriz de Plan estratégico de comunicaciones de la SDHT    PG02-FO371 -V3,  Temario comité editorial  PG02-FO463 -V2,  Consentimiento uso de imagen  PG02-FO553 -  V3, y Plantilla PPT  PG02-FO751 -  20/12/2022   -V4\" ,  se encuentran  formalmente adoptados y  dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Listado Maestro de Documentos\\Comunicaciones. y de acuerdo a la acción establecida se cuenta a la fecha con 17 de los  18  documentos del listado maestro actualizados.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n94%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa : EN EJECUCION-CON AVANCE- RETRASADA y el HALLAZGO ABIERTO     \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\na. PG02-PR03 Comunicación externa, V13, Doc.\nb.  PG02-PR17 Procedimiento Comunicación Interna V4, doc.\nc.  PG02-PR19 Comunicación comunitaria Versión 6, doc.\nd. PG02-PR18 Comunicación digital,   \ne. Manual de Uso de Imagen\nf. Memorando interno No 3-2022-7257 \ng. Mesa de Trabajo PMI -Oficina de Comunicaciones , 23112022.pdf.  \nh. Acta de Reunión del 17 de Julio de 2023\ni, Memorando 3-2023- 7679\nj, Acta mesa de trabajo  del 3 de noviembre de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el presente seguimiento se  verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que los documentos \"  Proceso Comunicaciones públicas y estratégicas PG02-CP01-V12 , el Instructivo  para actualizar canales virtuales PG02-IN38 ,V2, Instructivo  para actualizar canales virtuales PG02-IN38, V2   Instructivo para la elaboración del Plan estratégico de comunicaciones de la SDHT, PG02-IN43- V3,  Guía para la actualización de contenidos en la sede electrónica - Menú de transparencia y acceso a la información pública  PG02-IN52-V3,  Protocolo para firma de los correos oficiales de la entidad   PG02-PT08- V4,  Certificación de Información PG02-FO319  -V6,  Planilla de Ingreso y salida de equipos de la Oficina Asesora de Comunicaciones  PG02-FO347 -V3,  Matriz de Plan estratégico de comunicaciones de la SDHT    PG02-FO371 -V3,  Temario comité editorial  PG02-FO463 -V2,  Consentimiento uso de imagen  PG02-FO553 -  V3, y Plantilla PPT  PG02-FO751 -  20/12/2022   -V4\" ,  se encuentran  formalmente adoptados y  dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Listado Maestro de Documentos\\Comunicaciones. y de acuerdo a la acción establecida se cuenta a la fecha con 17 de los  18  documentos del listado maestro,  actualizados. Conforme a los resultados de la mesa de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para el seguimiento del PMI, del  3 de noviembre de 2023, y  el memorando 3-2023- 7679, donde se aporta el link para el acceso al mapa interactivo /Estratégicos/ comunicaciones, evidenciando los 14 documentos asociados al proceso de comunicaciones debidamente  actualizados, aprobados y dispuestos para su consulta, y según radicado No. 3-2023-7982  conceptuándola como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA – POR FUERA DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO  \n\n\n",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U611,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U611,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 543","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos",null,"Auditoria Interna","Inobservancia del procedimiento Ejecución Presupuestal PS04-PR04 V9, V10 y V11 y utilización obsoleta del formato PS04-FO247","2021-10-29","Gestión Financiera","Subdirección Financiera","Oficina Asesora de Comunicaciones","Cuando se actualizó el formato no se socializó a las diferentes Subsecretarías y Subdirecciónes de la entidad.","Incumplimiento de las políticas de Gestión de calidad de la entidad y trámites contenidos en el SIG.",null,"Solicitar la socialización masiva del formato PS04-FO247 versión 7 al área de comunicaciones de la SDHT y presentar el soporte de la socialiación.","Correctiva","Correo institucional enviado","correo remitido\nSocialización realizada",2,"2021-11-15","2021-12-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nCopia de PS04-FO247 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PASIVOS EXGIBLES V7\nRadicado 3-2023-3620 del 25 de mayo de 2023\nRadicado 3-2023-3616 del 25 de mayo de 2023\nSocialización procedimiento y formatos.pdf\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento y  mediante radicado No. 3-2023-3620 se aportaron evidencias respecto de la socialización del  formato PSO4-F0426 V5 solicitudes de anulación presupuestal realizada mediante correo masivosdht@habitatbogota.gov.co se socializó el formato PSO4-F0426 V5 solicitudes de anulación presupuestal. A su vez, mediante radicado No. 3-2023-3616 se socializó la actualización del formato PS04-V5-F0426 sobre anulaciones del certificado presupuestal y se impartieron lineamiento al respecto y conforme a lo establecida en la mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023, la  acción se conceptúa como cumplida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO \nLa acción se conceptúa  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TÉRMINOS  - HALLAZGO CERRADO\n       ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U612,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U612,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
[null,"No Presenta ",null,null,null,null,null,"2021-10-29","Gestión Financiera","Subdirección Financiera","Subdirección Financiera","Inefectividad en los puntos de control establecidos en esta actividad, en el procedimiento de Ejecución Presupuestal.",null,null,"Informar a las áreas mediante memorando interno, que toda solicitud que no se encuentre debida mente diligenciada y firmada por el gerente del proyecto y el ordenador del gasto, no se dará el respectivo trámite.","Correctiva","Memorando interno","Memorando realizado",1,"2021-11-15","2021-12-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nCopia de PS04-FO247 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PASIVOS EXGIBLES V7\nRadicado 3-2023-3620 del 25 de mayo de 2023\nRadicado 3-2023-3616 del 25 de mayo de 2023\nSocialización procedimiento y formatos.pdf\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento y  mediante radicado No. 3-2023-3620 se aportaron evidencias respecto de la socialización del  formato PSO4-F0426 V5 solicitudes de anulación presupuestal realizada mediante correo masivosdht@habitatbogota.gov.co se socializó el formato PSO4-F0426 V5 solicitudes de anulación presupuestal. A su vez, mediante radicado No. 3-2023-3616 se socializó la actualización del formato PS04-V5-F0426 sobre anulaciones del certificado presupuestal y se impartieron lineamiento al respecto y conforme a lo establecida en la mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023, la  acción se conceptúa como cumplida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TÉRMINOS  - HALLAZGO CERRADO ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U613,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":925},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U613,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44488}]
["PMI 544","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos",null,"Auditoria Interna","Inoportunidad en la expedición de la resolución de la Prima Técnica de funcionarios de planta de la entidad","2021-10-29","Gestión de Talento Humano","Subdirección Administrativa","Talento Humano","Deficiencias en la definición y aplicación del control","Mayores o menores valores pagados\nSanciones disciplinarias",null,"Establecer controles dentro del procedimiento de liquidación de nomina para reconocimiento y pago de la prima tecnica.","Correctiva","Procedimiento de Nomina actualizado y socializado","procedimiento actualizado",1,"2021-11-01","2022-07-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de Trabajo PMI -Gestión de Talento Humano , 22112022.pdf.  \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción  establecida,  y de acuerdo a los resultados de la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa para el seguimiento del PMI del  14  de junio 2023, se continua con el mismo avance estimado del período anterior  ya que  una vez verificado en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" No se evidencia el procedimiento de liquidación de nomina actualizado \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION-SIN INICIAR- RETRASADA y el HALLAZGO ABIERTO   \n\nRECOMENDACION: \nActualizar el procedimiento \"PS01-PR01 Liquidación nomina\" incorporando los controles para la liquidación de nomina para reconocimiento y pago de la prima técnica y publicarlo en el mapa interactivo.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de Trabajo PMI -Gestión de Talento Humano , 22112022.pdf.  \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7478\nMemorando No . 3-2023-9359\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción  establecida,  y de acuerdo a los resultados de la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa para el seguimiento del PMI del  14  de junio 2023, se continua con el mismo avance estimado del período anterior  ya que  una vez verificado en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" No se evidencia el procedimiento de liquidación de nomina actualizado. Conforme a lo establecido en el memorando 3-2023-7478 del 18 de octubre de 2023 se aporta “Procedimiento PS01-PR01 Liquidación de nómina, aportes al fondo de cesantías público y pago mensual por concepto de seguridad social y parafiscales V7 “ del 19 de septiembre de 2023 en el cual se implementa controles para la liquidación de nómina, y verificada la ruta sig/Mapa Interactivo / Apoyo /Gestión de Talento Humano, este se encuentra registrado y disponible para su consulta, por lo que esta oficina conceptúa la acción como cumplida”.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO.   \n",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U614,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":783},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U614,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44697}]
[null,"No Presenta ",null,null,null,null,null,"2021-10-29",null,"Subdirección Administrativa","Talento Humano",null,null,null,"Actualizar las politicas de operación del procedimiento de liquidación de nomina para el reconocimiento y pago de prima tecnica.","Correctiva","Procedimiento de Nomina actualizado y socializado","procedimiento actualizado",1,"2021-11-01","2022-07-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de Trabajo PMI -Gestión de Talento Humano , 22112022.pdf.  \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción  establecida,  y de acuerdo a los resultados de la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa para el seguimiento del PMI del  14  de junio 2023 , se continua con el mismo avance estimado del período anterior  ya que  una vez verificado en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" No se evidencia el procedimiento de liquidación de nomina actualizado \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION-SIN INICIAR- RETRASADA y el HALLAZGO ABIERTO       \n\nRECOMENDACION: \nActualizar el procedimiento \"PS01-PR01 Liquidación nomina\" incorporando los controles para la liquidación de nomina para reconocimiento y pago de la prima técnica y publicarlo en el mapa interactivo.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de Trabajo PMI -Gestión de Talento Humano , 22112022.pdf.  \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7478\nMemorando No . 3-2023-9359\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción  establecida,  y de acuerdo a los resultados de la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa para el seguimiento del PMI del  14  de junio 2023 , se continua con el mismo avance estimado del período anterior  ya que  una vez verificado en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" No se evidencia el procedimiento de liquidación de nomina actualizado. Conforme a lo establecido en el memorando 3-2023-7478 del 18 de octubre de 2023 se aporta “Procedimiento PS01-PR01 Liquidación de nómina, aportes al fondo de cesantías público y pago mensual por concepto de seguridad social y parafiscales V7 “ del 19 de sep - tiembre de 2023 en el cual se implementa controles para la liquidación de nómina, y verificada la ruta sig/Mapa Interactivo / Apoyo /Gestión de Talento Humano, este se encuentra registrado y disponible para su consulta, por lo que esta oficina conceptúa la acción como cumplida”.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO.  ",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U615,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":783},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U615,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44697}]
[null,"No Presenta ",null,null,null,null,null,"2021-10-29",null,"Subdirección Administrativa","Talento Humano",null,null,null,"Socializar el procedimiento liquidación de nomina para el reconocimiento y pago de prima tecnica.","Correctiva","Procedimiento de Nomina actualizado y socializado"," procedimiento Publicado y Socializado.",1,"2021-11-01","2022-07-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de Trabajo PMI -Gestión de Talento Humano , 22112022.pdf.  \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción  establecida,  y de acuerdo a los resultados de la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa para el seguimiento del PMI del  14  de junio 2023, se continua con el mismo avance estimado del período anterior  ya que  una vez verificado en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" No se evidencia el procedimiento de liquidación de nomina actualizado \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION-SIN INICIAR- RETRASADA y el HALLAZGO ABIERTO        \n\nRECOMENDACION: \nActualizar el procedimiento \"PS01-PR01 Liquidación nomina\" incorporando los controles para la liquidación de nomina para reconocimiento y pago de la prima técnica y publicarlo en el mapa interactivo.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de Trabajo PMI -Gestión de Talento Humano , 22112022.pdf.  \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7478\nMemorando No . 3-2023-9359\nMemorando No 3-2023 7478.pdf\nEvidencia PMI 544- 544-A Y 544-B, PS01-PR01 Procedimiento Liquidación de nómina, aportes al fondo de cesantías público y pago\nmensual por concepto de seguridad social y parafiscales V7\nMemorando 3-2023-9743\nANX-2023-9925_4.pdf Acta de Socialización del 25 de septiembre de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción  establecida,  y de acuerdo a los resultados de la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa para el seguimiento del PMI del  14  de junio 2023, se continua con el mismo avance estimado del período anterior  ya que  una vez verificado en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" No se evidencia el procedimiento de liquidación de nomina actualizado.  Conforme a lo establecido en el memorando 3-2023-7478 del 18 de octubre de 2023 se aporta “Procedimiento PS01-PR01 Liquidación de nómina, aportes al fondo de cesantías público y pago mensual por concepto de seguridad social y parafiscales V7 “ del 19 de septiembre de 2023 en el cual se implementa controles para la liquidación de nómina, y verificada la ruta sig/Mapa Interactivo / Apoyo /Gestión de Talento Humano, este se encuentra registrado y disponible para su consulta. No obstante, no se aportan evidencias de su socialización pero al encontrarse en el mapa interactivo se homologa como una manera de socializar el procedimiento.\n\n\nConforme a lo establecido en el memorando 3-2023-7478 del 18 de octubre de 2023 se aporta “Procedimiento PS01-PR01 Liquidación de nómina, aportes al fondo de cesantías público y pago mensual por concepto de seguridad social y parafiscales V7 “ del 19 de sep - tiembre de 2023 en el cual se implementa controles para la liquidación de nómina, y verificada la ruta sig/Mapa Interactivo / Apoyo /Gestión de Talento Humano, este se encuentra registrado y disponible para su consulta. No obstante, no se aportan evidencias de su socialización pero al encontrarse en el mapa interactivo se homologa como una manera de socializar el procedimiento.” Mediante radicado No. 3-2023-9743 la Subsecretaria de Gestión Corporativa allegó descripción de la gestión y los soportes respecto de la implementación de la acción los cuales fueron valorados según radicado No. 3-2024-148 así: “Conforme a lo establecido en el memorando 3-2023-7478 del 18 de octubre de 2023 se aporta “Procedimiento PS01-PR01 Liquidación de nómina, aportes al fondo de cesantías público y pago mensual por concepto de seguridad social y parafiscales V7 “ del 19 de sep - tiembre de 2023 en el cual se implementa controles para la liquidación de nómina, y verificada la ruta sig/Mapa Interactivo / Apoyo /Gestión de Talento Humano, este se encuentra registrado y disponible para su consulta, conforme a lo establecido en el memorando 3-2023-9743 del 28 de diciembre de 2023 se aporta Acta de Reunión el 25 de septiembre de 2023 donde se adelanta la socialización al equipo de nómina y responsables de ingresos y retiros, la actualización del procedimiento de nómina PS01-PR01 Procedimiento liquidación nómina aportes seguridad social, parafiscales V7, y conforme a lo establecido en el radicado No. 3-2023-9359, la acción se conceptuó como cumplida pero se retira la alerta y la recomendación.”\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U616,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":783},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U616,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44697}]
["PMI 545","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos",null,"Auditoria Interna","Pago inoportuno de servicios públicos y pagos de interesés de mora. Se verificó el pago de las facturas de servicios públicos de aseo, acueducto y alcantarillado, telefonía fija, telefonía movil, y energía que se recibieron en el período de agosto a diciembre de 2020, en los cuales se evidenciaron cobros por intereses de mora.","2021-10-29","Gestión Financiera","Subdirección Administrativa","Gestión de Bienes y Servicios","Pago inoportuno de servicios públicos y posterior pago de interesés de mora","Perdida de recursos públicos e inconvenientes por posible suspensión y pagos de reconexión ",null,"Establecer un control de alerta en el correo institucional de los funcionarios que manejen el pago de los servicios públicos con el fin de verificar los pagos oportunos y evitar posible cobros mayores por mora. \n","Correctiva","Correo institucional enviado","correo remitido\n",1,"2021-12-01","2022-06-01","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nConsolidado de servicios públicos 2022 (1)\nConsolidado de Serv Públicos 2023\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe cuenta con dos herramientas tanto para 2022 como para 2023 con la cual se hace el seguimiento para el control del pago oportuno de los servicios públicos y conforme  a lo establecido en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa para el seguimiento del PMI del  14  de junio 2023 , la acción se conceptúa como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TÉRMINOS  - HALLAZGO CERRADO     \n\nRECOMENDACIÓN: \nAsegurar el registro de la información de manera permanente para evitar que se presenten retrasos en el pago de servicios públicos que cause pagos adicionales por morosidad.\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U617,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":821},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U617,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44638}]
[null,"No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-10-29","Gestión Financiera","Subdirección Administrativa","Gestión de Bienes y Servicios","Pago inoportuno de servicios públicos y posterior pago de interesés de mora",null,null,"Establecer una Macro en el archivo de Excel de pagos oportunos de los servicios públicos con el fin de evitar cobros con mora.\n","Correctiva","Macro en excel","Archivo excel",1,"2021-12-01","2022-06-01","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nConsolidado de servicios públicos 2022 (1)\nConsolidado de Serv Públicos 2023\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe cuenta con dos herramientas tanto para 2022 como para 2023 con la cual se hace el seguimiento para el control del pago oportuno de los servicios públicos y conforme  a lo establecido en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa para el seguimiento del PMI del  14  de junio 2023 , la acción se conceptúa como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TÉRMINOS  - HALLAZGO CERRADO     \n\nRECOMENDACIÓN: \nAsegurar el registro de la información de manera permanente para evitar que se presenten retrasos en el pago de servicios públicos que cause pagos adicionales por morosidad.\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U618,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":821},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U618,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44638}]
["PMI 546","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Deficiencias en la supervisión de contratos de prestación de servicios que requieren liquidación.","2021-10-29","GESTION CONTRACTUAL-ETAPA POSTCONTRACTUAL-LIQUIDACIONES","SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORES","SUBSECRETARIO DE GESTION CORPORATIVA","Desatención de los contratos una vez culminado el plazo de ejecución en la etapa Post contractual por parte de la supervisión o apoyo a la supervisión, especialmente frente a los contratos de prestación de servicios profesionales con saldos pendientes que son objeto de liquidación en base al Manual de contratación , apartado “2.3.1 Liquidación del Contrato.”.","Genera reservas presupuestales, pasivos exigibles o pérdidas de competencia para liquidar",null,"Realizar capacitación dirigida a los supervisores y apoyo a la supervisión respecto de las responsabilidades en cada una de las etapas precontractual, contractual y pos contractual.","Correctiva","CAPACITACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS","CAPACITACIÓN ",2,"2022-05-18","2022-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nCarpeta Anexo 8  CAPACITACIONES\nCarpeta PUBLICACION INFORMES SECOP II\nPresentación Introducción Secop II . pptx\nInstructivo seguimiento y publicación de informes  y evidencias CPS Secop II\nControl y Vigilancia de los contratos estatales  Pdf.\nAsistencia capacitación Supervisión\nMemorando interno No 3-2022-7338\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7338 del 29 de noviembre de 2022. el Proceso aporta  Memorando del  4 de abril de 2022 cuyo asunto \" Gua para Realizar la Publicación de Informe de Gestión Contractual en el secop II\"  al igual que el Instructivo para realizar seguimiento y publicación de informes de Gestión Contractual  de procesos de selección  y de prestación de servicios en el Secop II,  junto con la lista de asistencia de capacitación a los supervisores de contratos del 19 de mayo de 2022, con un registros de 151 participantes,  lo que permite establecer la acción como cumplida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U619,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U619,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
[null,"No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Contrato de prestación No. 235-2015 – proceso de selección SDHT-SA-BSCTU-002-2015. Incumplimiento contractual por no adelantar trámite de liquidación.","2021-10-29","GESTION CONTRACTUAL-ETAPA POSTCONTRACTUAL-LIQUIDACIONES","SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORES","SUBSECRETARIO DE GESTION CORPORATIVA","Desatención de los contratos una vez culminado el plazo de ejecución en la etapa Post contractual por parte de la supervisión o apoyo a la supervisión, especialmente frente a los contratos de prestación de servicios profesionales con saldos pendientes que son objeto de liquidación en base al Manual de contratación , apartado “2.3.1 Liquidación del Contrato.”.","Genera reservas presupuestales, pasivos exigibles y pérdidas de competencia para liquidar",null,"Elaborar los documentos para liquidación y/o acta de cierre financiero en caso de perdida de competencia","Correctiva","MEMORANDO EMITIDO","DOCUMENTO",1,"2022-05-18","2022-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nCarpeta Anexo 8  CAPACITACIONES\nCarpeta PUBLICACION INFORMES SECOP II\nPresentación Introducción Secop II . pptx\nInstructivo seguimiento y publicación de informes  y evidencias CPS Secop II\nControl y Vigilancia de los contratos estatales  Pdf.\nAsistencia capacitación Supervisión\nMemorando interno No 3-2022-7338\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7338 del 29 de noviembre de 2022. el Proceso aporta  Memorando del  4 de abril de 2022 cuyo asunto \" Gua para Realizar la Publicación de Informe de Gestión Contractual en el secop II\"  al igual que el Instructivo para realizar seguimiento y publicación de informes de Gestión Contractual  de procesos de selección  y de prestación de servicios en el Secop II,  junto con la lista de asistencia de capacitación a los supervisores de contratos del 19 de mayo de 2022, con un registros de 151 participantes,  lo que permite establecer la acción como cumplida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U620,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U620,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 547","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Contrato de prestación de servicios profesionales No. 163- 2019. Dilación en el proceso para adelantar trámite de liquidación.","2021-10-29","GESTION CONTRACTUAL-ETAPA POSTCONTRACTUAL-LIQUIDACIONES","SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORES","SUBSECRETARIO DE GESTION CORPORATIVA","Existencia de  una alta carga de trabajo en el área de contratación  y  una  alta rotación del personal encargado del trámite y elaboración del acta de liquidación. Abonado a esto ausencia de documentos requeridos en  los expedientes necesarios para  llevar acabo el proceso de liquidación ","Retrasos en la elaboración de las liquidaciones, Acumulación de procesos de liquidación, Posibles investigaciones disciplinarias, Perdida de vigencia de los amparos de riesgo garantizados, Posibles pérdidas de competencia para liquidar, Posibles observaciones y eventuales hallazgos administrativos de auditorías de Organismos de control o internas.",null,"Desarrollar una  base de datos de liquidaciones donde se realice el seguimiento mensual de los tramites radicados en el grupo de Gestión Contractual ","Correctiva","BASE DE DATOS","BASE DE DATOS DE SEGUIMIENTO",1,"2022-05-18","2022-12-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  No. 3-2022-3170 del 8 de junio 2022 \nBASE DE DATOS- LIQUIDACIONES 2023  MARZO 30 OK \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn la base de datos de liquidaciones se registran los contratos que son objeto de liquidación y en la cual se realiza la asignación y se determina el estado de cada uno de ellos, de igual manera  se aporta la Resolución 019 de 2023 por la cual se establece la perdida de competencia  868 de 2022 y  conforme a lo establecido en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa para el seguimiento del PMI del  14  de junio 2023, la acción se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TÉRMINOS  - HALLAZGO CERRADO     \n\nRECOMENDACION:\n1. Asegurar que la base de datos opere mensualmente con información actualizada respecto del estado de cada contrato objeto de liquidación.\n\nPENDIENTE BASE DE DATOS DE CONTRATOS SIN LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U621,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U621,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
[null,"No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Contrato No. 298-2017 – proceso de selección SDHT-SABSCTU-001-2017. Incumplimiento contractual por no adelantar trámite de liquidación – deficiencias en la supervisión.","2021-10-29","GESTION CONTRACTUAL-ETAPA POSTCONTRACTUAL-LIQUIDACIONES","SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORES","SUBSECRETARIO DE GESTION CORPORATIVA","Existencia de  una alta carga de trabajo en el área con dificultades de distribución  y con una  alta rotación del personal encargado del trámite y elaboración del acta de liquidación.","Retrasos en la elaboración de las liquidaciones, Acumulación de procesos de liquidación, Posibles investigaciones disciplinarias, Perdida de vigencia de los amparos de riesgo garantizados, Posibles pérdidas de competencia para liquidar, Posibles observaciones y eventuales hallazgos administrativos de auditorías de Organismos de control o internas.",null,"Elaborar los documentos para liquidación y/o acta de cierre financiero en caso de perdida de competencia","Correctiva","MEMORANDO EMITIDO","DOCUMENTO",1,"2022-05-18","2022-12-31","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  No. 3-2022-3170 del 8 de junio 2022 \nPS02-FO249 Acta de liquidación V8, \nPS07-FO780 Lista de Chequeo-Liquidaciones xls\nPS07-MM01 Manu Contrata V3. pdf\nResolución SDHT No. 019 de 2023 \"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato Interadministrativo 479 de 2019 celebrado entre la Secretaria Distrital del Hábitat La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB\".\nResolución SDHT No. 868 de 2022 por la cual se declara la pérdida de competencia para liquidar y se ordena liberar saldos comprometidos  y no ejecutados de los contratos de prestación de servicios suscritos con la Secretaría Distrital del Hábitat.\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el presente seguimiento se  verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando el Manual de Contratación  PS07- MM01-V3 ,  Acta de liquidación PS02-FO249 -V8,  Lista de Chequeo  Liquidaciones  PS07-FO780 , los cuales se encuentran  formalmente adoptados y  dispuestos para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo \\Gestión Contractual \\formatos.  al igual que se evidencio la  Resolución 019 de 2023 por la cual se establece la perdida de competencia  868 de 2022 y  conforme a lo establecido en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa para el seguimiento del PMI del  14  de junio 2023, la acción se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO:\n La acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TÉRMINOS  - HALLAZGO CERRADO\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U622,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U622,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 548","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Contrato de obra No. 594-2019 – proceso de selección SDHTSA-MC-006-2019. Dilación en el proceso para adelantar trámite de liquidación.","2021-10-29","GESTION CONTRACTUAL-ETAPA POSTCONTRACTUAL-LIQUIDACIONES","SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORES","SUBSECRETARIO DE GESTION CORPORATIVA","Existencia de  una alta carga de trabajo en el área con dificultades de distribución  y con una  alta rotación del personal encargado del trámite y elaboración del acta de liquidación.  Abonado a esto ausencia de documentos requeridos en  los expedientes necesarios para  llevar acabo el proceso de liquidación ","Retrasos en la elaboración de las liquidaciones, Acumulación de procesos de liquidación, Posibles investigaciones disciplinarias, Perdida de vigencia de los amparos de riesgo garantizados, Posibles pérdidas de competencia para liquidar, Posibles observaciones y eventuales hallazgos administrativos de auditorías de Organismos de control o internas.",null,"Suministrar las evidencias que den soporte  de liquidación del contrato ","Correctiva","DOCUMENTO EMITIDO","DOCUMENTO",1,"2022-05-18","2022-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nAnexo  17, LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO CONTRATO 594-2019, pdf\nMemorando interno No 3-2022-7338\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7338 del 29 de noviembre de 2022. el Proceso aporta  acta de liquidación del contrato de obra  477 de 2019   con el contratista \" Ingeniería Montajes  & Construcciones S.A.S\" en cuyo documento en la Clausula  Primera se establece  la liquidación en común acuerdo  al contrato en mención de conformidad con lo establecido en el  Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 ,  lo que permite establecer la acción como cumplida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U623,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U623,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
[null,"No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Contrato de prestación de servicios No. 477-2019. Incumplimiento contractual por no adelantar trámite de liquidación – dilación en el trámite de liquidación y deficiencias en la supervisión.","2021-10-29","GESTION CONTRACTUAL-ETAPA POSTCONTRACTUAL-LIQUIDACIONES","SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORES","SUBSECRETARIO DE GESTION CORPORATIVA","Desatención de los contratos una vez culminado el plazo de ejecución en la etapa Post contractual por parte de la supervisión o apoyo a la supervisión, especialmente frente a los contratos de prestación de servicios profesionales con saldos pendientes que son objeto de liquidación en base al Manual de contratación , apartado “2.3.1 Liquidación del Contrato.”.","Genera reservas presupuestales, pasivos exigibles o pérdidas de competencia para liquidar",null,"Suministrar las evidencias que den soporte  de liquidación del contrato ","Correctiva","DOCUMENTO EMITIDO","DOCUMENTO",1,"2022-05-18","2022-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nAnexo  18, ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 477-2019, pdf\nMemorando interno No 3-2022-7338\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7338 del 29 de noviembre de 2022, el Proceso aporta  acta de liquidación del 30 de abril de 2021  del contratista ASP  SOLUTION S.A.S  donde se da terminación al contrato 477 de 2019 a satisfacción con un saldo a favor de $ 11.900.000,  lo que permite establecer la acción como cumplida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U624,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U624,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 549","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Contrato de prestación de servicios profesionales No. 286- 2015. Incumplimiento a la Ley 1150 de 2007 por no adelantar el trámite de liquidación y deficiencias en la supervisión.","2021-10-29","GESTION CONTRACTUAL-ETAPA POSTCONTRACTUAL-LIQUIDACIONES","SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORES","SUBSECRETARIO DE GESTION CORPORATIVA","Desatención de los contratos una vez culminado el plazo de ejecución en la etapa Post contractual por parte de la supervisión o apoyo a la supervisión, especialmente frente a los contratos de prestación de servicios profesionales con saldos pendientes que son objeto de liquidación en base al Manual de contratación , apartado “2.3.1 Liquidación del Contrato.”.","Genera reservas presupuestales, pasivos exigibles o pérdidas de se realiza un acto administrativo de liberación del saldocompetencia para liquidar",null,"Elaborar de manera semestral memorando dirigido a los supervisores con la relación de  los contratos susceptibles de liquidación ","Correctiva","MEMORANDO REMITIDO","MEMORANDO ",2,"2022-05-18","2022-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nAnexo 20 3-2022-3261_1 pdf\nMemorando interno No 3-2022-7338 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7338 del 29 de noviembre de 2022. el Proceso aporta  Memorando del 10 de junio de 2022 cuyo asunto \" INFORMACIÓN LIQUIDACION CONTRATOS,  Donde se solicita a las áreas dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.3.1 del Manual de Contratación,  para realizar la liquidación de aquellos contratos que se encuentran dentro de los tiempos exigidos por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007,  lo que permite establecer la acción como cumplida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U625,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U625,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
[null,"No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Contrato de prestación de servicios profesionales No. 407- 2019. Deficiencias en la supervisión e incumplimiento a la Ley 1150 de 2007, por no adelantar el trámite de liquidación.","2021-10-29","GESTION CONTRACTUAL-ETAPA POSTCONTRACTUAL-LIQUIDACIONES","SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORES","SUBSECRETARIO DE GESTION CORPORATIVA","Desatención de los contratos una vez culminado el plazo de ejecución en la etapa Post contractual por parte de la supervisión o apoyo a la supervisión, especialmente frente a los contratos de prestación de servicios profesionales con saldos pendientes que son objeto de liquidación en base al Manual de contratación , apartado “2.3.1 Liquidación del Contrato.”.","Genera reservas presupuestales, pasivos exigibles o pérdidas de competencia para liquidar",null,"Requerir al supervisor para que allegue los documentos para liquidación y/o acta de cierre financiero en caso de perdida de competencia|","Correctiva","MEMORANDO ","MEMORANDO ",1,"2022-05-18","2022-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nAnexo 19 3-2022-3242_1 pdf\nMemorando interno No 3-2022-7338 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7338 del 29 de noviembre de 2022, el Proceso aporta  Memorando del 09 de junio de 2022, dirigido a la SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL SUELO  cuyo asunto \" INFORMACIÓN LIQUIDACION CONTRATOS 286 DE 2015 Y 407 DE 201- AUDITORIA CONTROL INTERNO LIQUIDACIONES   Donde se solicita radicar documentos  por perdida de competencia  y que no han sido remitidos, para la finalización y cierre financiero de los contratos en mención,  lo que permite establecer la acción como cumplida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U626,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U626,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 550","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"Observación","Contratos de prestación de servicios Nos. 247, 380, 541 y 581 de 2020. Dilación en el proceso para adelantar trámite de liquidación","2021-10-29","GESTION CONTRACTUAL-ETAPA POSTCONTRACTUAL-LIQUIDACIONES","SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORES","SUBSECRETARIO DE GESTION CORPORATIVA","Existencia de  una alta carga de trabajo en el área con dificultades de distribución  y con una  alta rotación del personal encargado del trámite y elaboración del acta de liquidación.  Abonado a esto ausencia de documentos requeridos en  los expedientes necesarios para  llevar acabo el proceso de liquidación ","Retrasos en la elaboración de las liquidaciones, Acumulación de procesos de liquidación, Posibles investigaciones disciplinarias, Perdida de vigencia de los amparos de riesgo garantizados, Posibles pérdidas de competencia para liquidar, Posibles observaciones y eventuales hallazgos administrativos de auditorías de Organismos de control o internas.",null,"Suministrar las evidencias que den soporte  de liquidación de los contratos","Correctiva","DOCUMENTO EMITIDO","DOCUMENTO",1,"2022-05-18","2022-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nAnexo 21 RESOLUCION 941-12312021072319, pdf\nMemorando interno No 3-2022-7338 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7338 del 29 de noviembre de 2022, el Proceso aporta  Resolución  941 de 30 de diciembre de 2021  por la cual se libera el saldo comprometido  y no ejecutado de contratos de prestación de servicios entre los que se encuentra los contratos Nos. 247, 380, 541 y 581 de 2020.  y de acuerdo al RESUELVE  de la resolución antes mencionada en su parágrafo PRIMERO, se determina la acción como  cumplida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U627,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U627,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 551","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","No conformidad","Diligenciamiento inadecuado  de la bitacora de generacion de residuos o desechos peligrosos, en consideracion a la ausencia del reporte y registro de la totalidad de residuos generados, asociados a luminarias y toneres identificados durante el recorrido.\n\n","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Por Incumplimiento del procedimiento Gestión de Residuos  -PG03-PR02","Inadecuada implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PG03-MM28\n\nInadecuada implementación del Manual de Procesos y Procedimiento Gestión de residuos sólidos PG03-PR02\n\nInadecuada implementación del Plan PIGA 2020 - 2024 PG03 – MM29",null,"Accion 1 Actualizar el procedimiento Gestión de Residuos  -PG03-PR02 de manera que explique e incluya cada una de las actividades a realizar y sus respectivos registros","Correctiva","Actualización del Procedimiento Gestión de Residuos  -PG03-PR02 \n\n","procedimiento actualizado / procedimiento programado para actualizacion \n\n",".\n\n Un Procedimiento actualizado \n\n","2021-12-01","2022-09-05","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nProcedimiento PG03-PR02 Gestión de Residuos Solidos  V3\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el  formatos  Procedimiento PG03-PR02 Gestión de Residuos Solidos  V3, que se encuentra actualizado, y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U628,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":759},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U628,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44729}]
["PMI 552","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-09-21",null,"Subdirección de Programas y Proyectos",null,null,null,null,"Acción 2 Realizar una capacitación al personal definido en el procedimiento PG03-PR02, acerca de la adecuada Gestión de Residuos .","Correctiva","Capacitación sobre Gestión de Residuos ","No. De capacitaciones realizadas/ No. De capacitaciones programadas","Una capacitacion realizada","2021-11-01","2022-09-05","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\n Sistema de Gestión Ambiental - Residuos Peligroso\n lista de asistencia del 28 de abril de 2022\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe observa presentación con el titulo\" Sistema de Gestión Ambiental - Residuos Peligrosos, junto con lista de asistencia del 28 de abril de 2022, de igual forma se anexa documento Informe de capacitación donde esta el registro fotográfico de capacitación del 28 de abril, y de  acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U629,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":759},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U629,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44729}]
["PMI 553","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","No conformidad","El reporte del periodo de balance 2020 en la plataforma RUA-RESPEL del IDEAM se efectuo dentro de los plazos establecidos el dia 26032021. Sin ambargo, no ha efectuado los reportes correspondientes para los periodos de balance (sin crear periodo), y 2017 (estado abierto) conforme se solicito mediante oficio SDA 2021EE37309 del 26022021","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos\n",null,"Falta de cierre  del periodo de balance 2020 en la plataforma RUA-RESPEL del IDEAM \n\n\n","Inadecuada implementación del Manual de Procesos y Procedimiento Gestión de residuos sólidos PG03-PR02",null,"Elaborar oficio para el   IDEAM  solicitando asesoria para trabajar los reportes y cierre de los periodos de balance de objeto del hallazgo.","Corrección","Gestión para cierre del reporte de informacion de los periodos pendientes en la plataforma RUA-RESPEL del IDEAM ","No Oficios elaborados y enviados/ No oficios programados","Oficio enviado","2021-10-01","2022-06-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U630,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":802},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U630,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44670}]
["PMI 554","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-09-21",null,null,null,"Falta de información (repositorio de informacion) para el periodo 2017",null,null,null,null,null,null,null,"2021-10-01","2022-06-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U631,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":802},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U631,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44670}]
["PMI 555","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","No conformidad","Se evidencio incumplimiento de la resolucion 242 del 2014 articulo 5 el cual indica \" Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a la entidad\", ya que se evidencian incumplimientos normativos reiterativos relacionados con residuos y desechos peligrosos. ordinarios, normativa del PIGA y otro.\n\nSe evidencian condiciones inadecuadas de empacado, embalado y etiquetado de residuos o desechos peligrosos, en consideración a las siguientes situaciones:\n-Toneres y luminarias sin etiquetado correspondiente\n-bombillo sin embalado, ni etiqutado asociado\n\nlos residuos descritos se encontraban ubicados en el area de mantenimiento del sotano 1","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos\n",null,"Incumplimiento del procedimiento Gestión de Residuos Sólidos -PG03-PR02","Inadecuada implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PG03-MM28\n\nInadecuada implementación del Manual de Procesos y Procedimiento Gestión de residuos sólidos PG03-PR02\n\nInadecuada implementación del Plan PIGA 2020 - 2024 PG03 – MM29",null,"Accion 1 Actualizar el procedimiento Gestión de Residuos  -PG03-PR02 de manera que explique e incluya cada una de las actividades a realizar y sus respectivos responsables\n\n\n","Correctiva","Actualización del Procedimiento Gestión de Residuos  -PG03-PR02 \n\n","procedimiento actualizado / procedimiento programado para actualizacion \n\n",".\n\n Un Procedimiento actualizado e implementado\n\n","2021-12-01","2022-09-05","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nProcedimiento PG03-PR02 Gestión de Residuos Solidos  V3\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el  formatos  Procedimiento PG03-PR02 Gestión de Residuos Solidos  V3, que se encuentra actualizado, y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U632,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":759},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U632,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44729}]
["PMI 556","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-09-21",null,"Subdirección de Programas y Proyectos\n",null,null,null,null,"Acción 2 Realizar una capacitación al personal definido en el procedimiento PG03-PR02, acerca de la adecuada Gestión de Residuos.","Correctiva","Capacitación sobre Gestión de Residuos peligrosos"," Capacitaciones realizada/ Capacitación programada","Una capacitacion realizada","2021-11-01","2022-09-05","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Charla Ambiental ,pdf.\nb. Informe Capacitación RESPEL, pdf    \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe observa presentación con el titulo\" Sistema de Gestión Ambiental - Residuos Peligrosos, junto con lista de asistencia del 28 de abril de 2022, de igual forma se anexa documento Informe de capacitación donde esta el registro fotográfico de capacitación del 28 de abril  y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U633,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":759},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U633,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44729}]
["PMI 557","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","No conformidad","Lugar de almacenamiento de residuos o desechos peligrosos, el espacio carece de piso en material impermeable en consideracion a caracteristicas porosas. adicionalmente,  no cuenta con matriz de compatibilidad, ni con registros de recepcion y despacho de acuerdo a la generacion de RESPEL","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos\n","Subdirección Administrativa","Desconocimiento de las caracteristicas  necesidades de almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en cuanto al requerimiento de la adecuación del piso y paredes en material impermeable\n\nIncumplimiento del procedimiento Gestión de Residuos Sólidos -PG03-PR02","Inadecuada implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PG03-MM28\n\nInadecuada implementación  Procedimiento Gestión de residuos sólidos PG03-PR02\n\nInadecuada implementación del Plan PIGA 2020 - 2024 PG03 – MM29",null,"Realizar la solicitud de la adecuación del piso y paredes en material impermeablede en el cuarto de almacenamiento temporal de residuos o desechos peligrosos de la sede principal de la entidad.","Correctiva","\nSolicitud de Adecuacion cuarto de almacenamiento de RESPEL","Solicitud de adecuacion del cuarto de almacenamiento de realizada/solicitud de adecuacion del cuarto de almacenamiento programada\n","Una solicitud de adecuacion realizada","2022-01-01","2022-04-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U634,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":843},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U634,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44608}]
["PMI 558","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-09-21",null,"Subdirección de Programas y Proyectos",null,null,null,null,"Realizar seguimiento a la adecuación del piso y paredes en material impermeablede en el cuarto de almacenamiento temporal de residuos o desechos peligrosos de la sede principal de la entidad.","Correctiva","Seguimiento a Adecuacion cuarto de almacenamiento de RESPEL","No. De seguimientos a la adecuacion realizados/ No. De seguimientos a la adecuacion programados\n","Un seguimiento a la Adecuacion cuarto de almacenamiento de RESPEL realizado","2022-02-01","2022-12-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. 06-04-22 seguimiento a la adecuación de cuarto de residuos peligrosos, pdf.\nb. Acta de seguimiento,doc.\nc. Acta de seguimiento, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe adjunta acta de seguimiento a la adecuación de cuarto de residuos peligrosos del mes de marzo donde se establece que por la cantidad promedio de residuos peligrosos que genera la entidad, se solicitara a la SDA concepto técnico para adaptar el punto RESPEL, de igual manera se anexa acta de reunión del 6 de abril de 2022. estableciendo en el orden del día; Presentación informe cuarto RESPEL, sugerencias de adecuación y solicitud de visita SDA y de acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA, y HALALZGO CERRADO\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U635,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":679},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U635,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44852}]
["PMI 559","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","No conformidad","La entidad no remitio soportes que permitieran verificar las instrucciones, capacitaciones o sensibilizaciones relacionadas con residuos o desechos peligrosos, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente durante el periodo de evaluacion; remitieron soporte del mes de febrero 2020 el cual ya habia sido evaluado en el proceso ECS PIGA 2019-2020 (relacionado con la atencion de derrames)","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Esta actividad no fue realizada en la vigencia 2020, teniendo en cuenta que no se estaba programada en el Plan PIGA 2020 y por esa razon no se priorizo su realización","Inadecuada atención de Requisitos Legales",null,"Acción 2 Realizar una capacitación al personal definido en el procedimiento PG03-PR02, acerca de la adecuada Gestión de Residuos.","Correctiva","\nCapacitacion realizada relacionada con Gestión de Residuos peligrosos","Capacitacion realizada/  capacitacion programadas","\nUna capacitacion realizada","2021-11-01","2022-09-06","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Charla Ambiental ,pdf.\nb. Informe Capacitación RESPEL, pdf.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n  Se observa presentación con el titulo\" Sistema de Gestión Ambiental - Residuos Peligrosos, junto con lista de asistencia del 28 de abril de 2022, de igual forma se anexa documento Informe de capacitación donde esta el registro fotográfico de capacitación del 28 de abril,  dando cumplimiento a la acción establecida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U636,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":758},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U636,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44733}]
["PMI 560","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-09-21",null,"Subdirección de Programas y Proyectos",null,null,null,null,"Incluir la capacitación sobre RESPEL en el  plan PIGA 2022 para dar cumplimiento al requisito","Correctiva","Inclusion de capacitación sobre RESPEL en el  plan PIGA 2022"," capacitacion sobre RESPEL incluidas en el  plan PIGA 2022 /  capacitacion sobre RESPEL programada para ser incluida en el  plan PIGA 2022 ","\nUna capacitacion incluida","2021-12-01","2022-09-06","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Capacitación Gestión Integral de Residuos, ics.\nb. Plan Acción PIGA - Ajustado SDA 16122021. xlsx.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe evidencia dentro de los documentos compartidos \" Plan de acción PIGA 2022\"  que en la fila 7 se establece la actividad \" gestionar la realización de capacitaciones o sensibilizaciones sobre gestión integral de residuos \", en cumplimiento a lo establecido en el PMI , de igual manera se anexa  presentación con el titulo\" Sistema de Gestión Ambiental - Residuos Peligrosos como evidencia del material de apoyo utilizado, por tal motivo y  de acuerdo a las evidencias remitidas por el área la acción queda cumplida\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U637,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":758},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U637,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44733}]
["PMI 561","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","No conformidad","La entidad no presento soportes que permitieran verificar la gestion de residuos o desechos peligrosos (certificaciones de aprovechamiento, tratamiento y disposicion final ) de los ultimos cinco años; no se evidenciaron soportes de los años 2016, 2017 y 2018.\n\nLa entidad no remitió soportes que permitieran verificar el consumo de tóneres en la entidad durante el cuatrienio evaluado, conforme se solicitó mediante oficioSDA2021EE117704del15/06/2021, recibido el 17/06/202 “Soportes del cumplimiento de la meta del programa para el cuatrienio 2016-2020, incluyendo la línea base y el cálculo realizado como soporte del resultado de la meta”; en consideración a lo expuesto y lo citado en el oficio la información que no fue reportada através del radicado de respuesta con su cargue correspondiente en el Drive del correo controlsdapiga@gmail.com, NO fue considerada en el proceso de evaluación, control y seguimientode la presente vigencia.Por lo que la ausencia de los soportes requeridos,dan lugar a los incumplimientos citados y a los procesos administrativos correspondientes\n\n","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"No se cuenta con la informacion completa de las vigencias 2016, 2017 y 2018, ya que en su momento no se contaba con un repositorio de informacion definido para las actividades del PIGA \n\n","Inadecuada atención de Requisitos Legales\n\nInadecuada implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PG03-MM28\n\nInadecuada implementación  Procedimiento Gestión de residuos sólidos PG03-PR02\n\n",null,"\n\nSe realizará un instructivo para el seguimiento y obtención del certificado de disposición final de los RESPEL.\n\n\nRealizar al interior del equipo PIGA seguimientos trimestrales sobre el cargue de la evidencias correspondientes a la ejecucion de las actividades del Plan Institucional. Gestion Ambiental PIGA.","Correctiva","Instructivo para la solicutud de certificado RESPEL\n\n\n\n\n\n\nSeguimiento de archivo de evidencias ","\n\nDocumento realizado/ Documento realizado\n\n\n\n\nSeguimiento de archivo de evidencia/Seguimiento de archivo de evidencia\n\n\n","Dos seguimientos trimestrales realizados","2022-01-01","2022-06-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U638,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":802},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U638,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44670}]
["PMI 562","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","No conformidad","La entidad no remitio soportes del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del transportador por la entrega de los siguientes residuos o desechos peligrosos: 21/12/2020 (Lito S.A.S): luminarias y toneres.\n\nNo se remitieron soportes trazables que permitieran verificar el traslado con movilizadores autorizados, y la gestion adelantada frente al aprovechamiento, tratamiento o disposicion final del aceite generado, de conformidad con las ordenes de servicio remitidas.\n\nLa entidad remitió soportes únicamente de seis(6) de las doce (12)jornadas de día sin carro proyectadas, las actividades se desarrollaron los días 02/01/2020, 05/03/2020, 02/04/2020, 07/05/20020, 04/06/2020 y 06/08/2020,dando cobertura a temáticas de movilidad sostenible, carro compartido,uso delabicicleta, otros. por lo cual hubo un incumplimiento de la meta planteada por la SDHT\n\nLa SDA solicitó información para el proceso de ECSPIGA2020-2021 a través del oficio 2021EE117704 del 15/06/2021, recibido el día 17/06/2021; la entidad otorgó respuesta mediante el oficio 2021ER144774 del 16/07/2021 dentro del plazo establecido, sin embargo, no remitió la totalidad de soportes requeridos, considerando la ausencia de los siguientes aspectos: soportes de la aprobación del plan de acción 2020, ejecución de algunos controles operacionales y acciones integrales proyectados por los riesgos e impactos significativos, cumplimiento de actividades y metas anuales y cuatrienales de los programas del PIGA, inventario de sistemas de iluminación y ahorradores de agua actualizados, sensibilización en el manejo de residuos o desechos peligrosos, otros\n.","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos\n",null,"En el momento del seguimiento las actividades mencionadas no contaban con soportes necesarios para validar su ejecucion y \nAlgunas de las evidencias no cumplian con los parametros establecidos por la SDA","Inadecuada atención de Requisitos Legales\n\nInadecuada implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PG03-MM28\n\nInadecuada implementación  Procedimiento Gestión de residuos sólidos PG03-PR02\n\n",null,"Realizar al interior del equipo PIGA seguimientos trimestrales sobre el cargue de la evidencias correspondientes a la ejecucion de las actividades del Plan Institucional de Gestion Ambiental PIGA","Correctiva"," Seguimiento al cargue de la evidencias del PIGA","No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos programados","Dos seguimientos trimestrales realizados","2022-01-01","2022-06-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Carpeta Trimestre 2022, PIGA.\nb. Seguimiento trimestral PIGA , xlsx.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe evidencia dentro de  los documentos aportados  Seguimiento trimestral PIGA , Carpetas de enero, febrero y marzo donde reposan información con referente al apagón ambiental, Informe huella de carbono, Movilidad sostenible, Residuos y STORM-WEB y de acuerdo con la acción  de  \"Realizar al interior del equipo PIGA seguimientos trimestrales sobre el cargue de la evidencias correspondientes a la ejecución de las actividades del Plan Institucional Gestión Ambiental PIGA, y de acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U639,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":802},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U639,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44670}]
["PMI 563","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","No conformidad","Se evidencio incumplimiento de la resolucion 242 del 2014 articulo 6 en la cual establece que se debe \"Proponer e implementar acciones de mejora para el desarrollo del PIGA al interior de la Entidad\" , ya que no se evidenciaron soportes que permitieran verificar las propuestas o acciones de mejora para el desarrollo del PIGA durante la vigencia 2020.\n","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Se formularon acciones de mejora  al interior del Equipo PIGA, pero estas no fueron llevadas al comité de gestion y desempeño en la vigencia  2020.","Inadecuada atención de Requisitos Legales",null,"Presentar en dos (2) comites de gestion y desempeño durante la vigencia las acciones de oportunidades de mejora identificadas frente al marco de desarrollo del PIGA.","Corrección","Acciones de mejora presentadas en el Comité de Gestión y Desempeño ","No. De comités de Gestion y desempeño en los cuales se presentan oportunidades/ \nNo. De comités de Gestion y desempeño en los cuales se programo presentar oportunidades de mejora","Dos comites de Gestion y desempeño en los cuales se presenten oportunidades de mejora \n","2022-02-02","2022-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Acta 003 Comité Institucional de Gestión y Desempeño,doc\nb. Acta 004 Comité Institucional de Gestión y Desempeño, doc.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Dentro de los documentos aportados se observa Acta  No 03  del 18 de marzo de 2022 y acta No 4 del 24 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño evidenciando en el numeral 4 Aprobación actualización alcance y política del SIGA donde La Política es puesta a consideración de los miembros, la cual es aprobada por unanimidad y así mismo, en la auditoría de diagnosticó fue generada la oportunidad de mejora frente al alcance del Sistema, lo mismo en el numeral 5 del acta 3 se establece que de acuerdo al diagnostico inicial de como se encontraba la entidad en temas ambientales se va a realizar un contrato con una empresa que realizará un segundo diagnóstico de cómo nos encontramos, para seguidamente poder adelantar la auditoría de certificación antes que finalice la vigencia  y de acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U640,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U640,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 564","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","No conformidad","La entidad no remitió soportes que permitan verificar la ejecucion de los siguientes controles sobre riesgos operacionales durante el periodo de evaluacion: Circular interna 06 de 2014, evidencias de puntos ecologicos en cada piso de las zonas comunes y  PS02-PT01 Protocolo para la administracion del parque automotor de la SDHT.\n\n\nAl verificar si se establecen e implementan acciones integrales de gestión de los riesgos identificados no remitió soportes que permitieran verificar la acción integral relacionada :PS02-FO31 Hoja de vida del vehículo y Certificado aprovechamiento y/o disposición final","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos\n","Administrativa","Se tiene establecidos controles para los riesgos, sin embargo no se realiza monitoreo sobre su cumplimiento, lo cual genera que algunos de ellos no se cumplan","Incumplimiento de la gestion de riesgos ambientales",null,"Actualizar y divulgar la Circular 06 de 2014  y  Realizar monitoreo trimestral a los puntos ecológicos de la SDHT.\n\nRealizar seguimiento trimestral a la hoja de vida del vehículo y solicitar los certificados de aprovechamiento y disposición final según sea el caso.\n\n","Correctiva"," Monitoreos a los controles de los riesgos ambientales","No. De monitoreos realizados/No. De monitoreos programados","Dos monitoreos a l cumplimiento de los controles de los riesgos ambientales realizados","2022-01-01","2022-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U641,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U641,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 565","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","Observación","Realizar inspecciones periódicas de fugas en las instalaciones hidrosanitarias de la entidad. /Realizar 4 inspecciones de fugas al año. La entidad ejecutó nueve (9) de las doce (12) inspecciones periódicas proyectadas durante el año 2020, en consideración a las sedes concertadas: Archivo, Principal y Correspondencia; las inspecciones citadas se efectuaron los días 25/02/2020, 28/05/2020, 30/09/2020y 01/12/2020 sin embargo, no seremitieron soportes de la sede Archivo para las inspecciones de mayo y septiembre, finalmente, para la inspección de febrero el registro carecía de fecha de diligenciamiento.\n\n","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"En la vigencia 2020 las baterias hidrosanitarias estaban nuevas por lo no se considero necesario realizar la actividad mensualmente,  Adicionalmente el procedimiento de seguimiento al consumo de agua  establecia una periodicidad diferente a la del plan PIGA vigente en ese momento.","Incumplimiento de la meta establecida frente al tema",null,"Realizar la revisión y actualización del procedimiento de seguimiento al consumo de agua y verificar la periodicidad definida para alinearla a la meta que se defina en el plan PIGA 2022.\n","correctiva","Revision  y actualización del procedimiento de seguimiento al consumo de agua","No. De revisiones realizadas/No. De revisiones programadas","Una revision y actualizacion del procedimiento realizada","2022-02-01","2022-04-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nProcedimiento PG03-PR12 Programa uso y ahorro eficiente de agua  V1, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el  Procedimiento PG03-PR12 Programa uso y ahorro eficiente de agua  V1, que se encuentra actualizado, y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U642,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":843},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U642,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44608}]
["PMI 566","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","No conformidad","La entidad incumple Resolución 242 de 2014, artículo 11, numeral 3, la entidad debe dentificar y describir su infraestructura física-instalaciones Hidrosanitarias de todas sus sedes (Inventario de sistemas hidrosanitarios)y el consolidado de toda la entidad indicando el porcentaje de implementación. La entidad remitió inventario de las instalaciones hidrosanitarias actualizado al mes de febrero 2020, según lo informado por las profesionales que atendieron la visita desconocían la actualización del documento, sin embargo, conforme a la ejecución de las actividades planteadas en el plan de acción 2020 se identificaron cambios significativos en el porcentaje de implementación, por tanto, el documento remitido carece de validez ,ya que,la información consignada no coincide de manera tacita con la realidad de la entidad. Finalmente, se aclara a la Secretaría Distrital de Hábitat que las actualizaciones deben ser constantes de acuerdo a las modificaciones realizadas en los sistemas de ahorradores de agua y al cambio de cantidad de sedes concertadas (si aplica).","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"En el plan PIGA 2020, no se encontraba definida una actividad relacionada con la actualizacion del inventario de instalaciones hidrosanitarias por lo cual no se hizo seguimiento, ni cumplimiento a esa accion definida en la resolucion 242 del 2014","Se incumple Resolución 242 de 2014, artículo 11, numeral 3",null,"Realizar actualizacion del inventario de instalaciones hidrosanitarias e incluirlo en el plan PIGA 2022","correctiva","Incluir la actividad de Actualizacion inventario de instalaciones hidrosanitarias en el Plan PIGA 2022 ","No.de Inventarios de instalaciones hidrosanitarias realizados e incluidos en el plan PIGA 2022  /No. De Inventarios de instalaciones hidrosanitarias programados para realizar e incluir en el PIGA 2022"," inventario de instalaciones hidrosanitarias realizado e incluido en el PIGA 2022","2021-12-01","2022-04-03","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nInventario Puntos Hidrosanitarios 28-02-2022, doc.\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe evidencia Inventario de puntos hidrosanitarios  adelantada el 28 de febrero de 2022, e la cual se relaciona el estado y porcentaje de implementación de los sistemas   y de acuerdo con la acción \" Realizar actualización del inventario de instalaciones hidrosanitarias e incluirlo en el plan PIGA 2022\", y de acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,{"$f":"YEAR(H643)","v":2021},{"$f":"NETWORKDAYS(U643,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":861},{"$f":"IF(AF643<0,IF(AF643*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"VENCIDA\")","v":"VENCIDA"},{"$f":"WORKDAY(U643,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44582}]
["PMI 567","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","Observación","La entidad remitió soportes únicamente de diez(10) de los doce(12)apagones ambientales programados, considerando la ejecución de jornadas de sensibilización e invitación en los meses de enero a septiembre, y diciembre 2020 a la desconexión de equipos electrónicos, reducción del consumo, uso de luz natural, otros. Para los meses octubre y noviembre 2020 se divulgaron actividades enfocadas en “vampiros energéticos”,los cuales no dan cobertura al objeto de lo plateado por la SDHT. Adicionalmente no se evidencio que se evalue el impacto generado por esta acciones (encuesta apagon)","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"A pesar de que se realizaron las 12 piezas de apagones programadas, dos de ellas no contenian los parametros establecidos por la SDA para ser validas (el mes, la fecha y la hora en que se debia realizar el apagon) por esa razon la SDA no las tuvo en cuenta en la evaluacion.","Incumplimiento de los parametros definidos para la realizacion de la actividad",null,"Realizar las piezas de apagon ambiental, incluyendo los parametros definidos por la SDA (el mes, la fecha y la hora del apagon)","correctiva","Realizar  las piezas de apagon ambiental, incluyendo los parametros definidos por la SDA","No. De piezas de apagon ambiental  realizadas de acuerdo a los parametros de la SDA/No. De piezas de apagon ambiental  programadas para realizar ","Seis piezas de apagon piezas ambiental  realizadas de acuerdo a los parametros de la SDA","2022-01-01","2022-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Carpeta Apagón Ambiental. \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de  los documentos aportados se observa  carpeta apagón ambiental dentro de la cual se encuentra evidencias  de las piezas publicitarias, , registros fotográfico, del apagón ambiental de los meses de  Febrero, Marzo, Abril ,  Mayo, junio, julio y agosto cumpliendo con la meta establecida  y de acuerdo  a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U644,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U644,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 568","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-09-21",null,"Subdirección de Programas y Proyectos",null,"No se tenia definida la realizacion de una encuesta que evaluara el impacto del apagon en la entidad",null,null,"Realizar encuesta para medir el impacto del apagon ambiental e incluirla en el PIGA 2022","correctiva","Realizar encuesta para medir el impacto del apagon ambiental","No. De encuestas de apagon ambiental realizadas/No. De encuestas de apagon ambiental programadas","Una encuesta de apagon ambiental realizada","2021-12-01","2022-12-31","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Carpeta Análisis.\nb. Informe Apagón Enero 2022,pdf.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe evidencia Informe Apagón del 30 de enero de 2022. donde se realiza un análisis de la encuesta adelantada con una participación de 110 personas , de igual forma se anexa carpeta denominada Encuesta Análisis donde reposa documento de análisis encuesta PIGA y de  acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U645,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U645,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 569","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","Observación","Conforme a la Resolución 242 de 2014, artículo 21, numeral 2,l iteral b, la entidad debe dar cumplimiento a la meta e indicador planeados a 4 años (65Kw/per)  para el programa para prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y contribuir al uso eficiente de los recursos. se evidencio incumplimiento ya que en enero del 2017 supero la meta proyectada (97,91 kw/per) y para el 2020 la entidad remitio datos unicamente del primer semestre del año y un (1) de los seis(6)meses analizados, tuvo un valor superior a 65kWh (enero: 86,94KwH percápita), en consideracion se otorgo cumplimiento parcial a lo proyectado.\n\nAdicionalmente frente a la meta Consumir máximo 8600 resmas de papel en la entidad en el cuatrienio. La entidad no otorgó cumplimiento a la actividad y meta planteada considerando: 2017: La SDHT consumió 5729 resmas de papel. 2018: La SDHT consumió 4142 resmas de papel2019: La SDHT 4976 resmas de papel 2020: La SDHT 2240 resmas de papel. Total consumo cuatrienio: 17087 resmas de papel.","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"A pesar de tener definidas las metas establecidas en el documento PIGA  En su momento no se tenia definida una actividad periodica de seguimiento frente al cumplimiento de las misma, lo cual genero que no se generaran las alertas pertinentes frente al incumplimiento de las mismas","Incumplimiento de la Resolución 242 de 2014, artículo 21, numeral 2,l iteral b",null,"\n\nRealizar seguimiento mensual al cumplimiento  de las metas del Plan PIGA\n\nImplementar la estrategia Cero Papel 2022","correctiva","Realizar seguimiento al cumplimiento de metas","No. De seguimientos realizados/No. De seguimientos programados","Dos seguimientos trimestrales realizados","2022-01-01","2022-06-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Presentación estrategia Cero Papel 28-04-2022, pptx.\nb. carpeta Seguimiento Consumo.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos aportados se  observa presentación  \" estrategia cero papel- implementación 2022\" como evidencia de la acción \" Implementar la estrategia Cero Papel 2022 al igual que registro de asistencia, invitaciones , etc., de igual manera se anexa carpeta denominada \" Seguimiento consumo donde reposan 4 reportes de seguimiento del consumo de energía , como evidencia del cumplimiento de la acción y de acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U646,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":802},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U646,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44670}]
["PMI 570","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","No conformidad","La entidad no remitió soportes del inventario de las instalaciones lumínicas para el año de evaluación, en su lugar se remitió soporte del año 2019 ,el cual ya fue evaluado en el proceso de ECSPIGA2019-2020; se aclara a la Secretaría Distrital de Hábitat que las actualizaciones deben ser constantes de acuerdo a las modificaciones realizadas en los sistemas de iluminación y al cambio de cantidad de sedes concertadas (si aplica).","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"En el plan PIGA 2020, no estaba definida una actividad relacionada con la actualizacion del inventario de luminarias por lo cual no se hizo seguimiento, ni cumplimiento a esa accion definida en la resolucion 242 del 2014","Incumplimiento de la Resolución 242 de 2014",null,"Realizar la actualizacion del inventario de luminarias.","preventiva"," Incluir la actividad  Actualizacion inventario de luminarias en el Plan PIGA ","No. De Inventario de luminarias  realizados e incluidos en el PIGA 2022   /No. De Inventario de luminarias programados para realizar e incluir en el PIGA 2022"," inventario de luminarias  realizado e incluido en el PIGA 2022","2021-12-01","2022-09-29","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U647,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":741},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U647,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44761}]
["PMI 571","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","No conformidad","La entidad realizó la actualización de la estrategia de cero papel en el mes de marzo 2020, sin embargo, la implementó en un 66.66%, considerando la ausencia de soportes relacionados: documento con las herramientas identificadas para fortalecer los ecosistemas digitales, directriz de uso del correo institucional para comunicaciones internas, informe consolidado por áreas de la impresión y fotocopiado de documentos, en consideración a lo expuesto, incluyó seis (6) de las nueve (9) actividades proyectadas para la implementación","2021-09-22","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos\n",null,"Las evidencias de a actividad \"directriz de uso del correo institucional para comunicaciones internas\" no fueron subidas a la carpeta compartida por parte de la persona responsable, por lo cual no fueron evaluadas por la SDA\n","Incumplimiento de la estrategia cero papel definida por la entidad",null,"Realizar al interior del equipo PIGA seguimientos trimestrales sobre el cargue de la evidencias correspondientes a la ejecucion de las actividades del Plan Institucional de Gestion Ambiental PIGA","Correctiva"," Seguimiento al cargue de la evidencias del PIGA","No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos programados","Dos seguimientos trimestrales realizados","2021-11-01","2022-06-29","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Carpeta Trimestre 2022, PIGA.\nb. Seguimiento trimestral PIGA , xlsx.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe evidencia dentro de  los documentos aportados ( Seguimiento trimestral PIGA , Carpetas de enero, febrero y marzo donde reposan información con referente al apagón ambiental, Informe huella de carbono, Movilidad sostenible, Residuos y STORM-WEB) y de acuerdo con la acción  de  \"Realizar al interior del equipo PIGA seguimientos trimestrales sobre el cargue de la evidencias correspondientes a la ejecución de las actividades del Plan Institucional Gestión Ambiental PIGA\" se puede determinar que los documentos aportados permiten evidenciar el cumplimiento de la acción. Por tal motivo la acción queda cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U648,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":803},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U648,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44669}]
["PMI 572","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-09-21",null,"Subdirección de Programas y Proyectos\n",null,"\nCon respecto a la actividad documento con las herramientas identificadas para fortalecer los ecosistemas digitales, se hizo una reunion con tecnologia pero no se definio el documento final .  \nCon respecto al informe consolidado por áreas de la impresión y fotocopiado de documentos, se venia generando un reporte, no un informe.  Por lo cual las evidencias no cumplian con lo formulado y no fueron tenidas en cuenta para la evaluacion.",null,null,"Realizar la actualizacion de la estrategia cero papel, definiendo actividades cuyo cumplimiento sea viable y realizable","Correctiva","Realizar la actualizacion de la estrategia cero papel","No. de actualizaciones de la estrategia cero papel  realizada/No. de  actualizaciones de la estrategia cero papel  programada","una estrategia cero papel actualizada","2021-12-01","2022-06-29","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Acta No1, Socialización Estrategia Cero Papel, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe evidencia Acta de reunión del 23 de febrero de 2022, cuyo asunto \" Mesa de trabajo , lineamientos  para la realización de las estrategias de cero papel\" , donde se formaliza la definición de los lineamientos para la realización de la estrategia de cero papel,   y de acuerdo a lo establecido en la acción \" Realizar la actualización de la estrategia cero papel, definiendo actividades cuyo cumplimiento sea viable y realizable\" se determina cumplida\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U649,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":803},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U649,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44669}]
["PMI 573","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","No conformidad","Se evidenció segregación inadecuada de residuos aprovechables y no aprovechables, en consideración a la mezcla de residuos; se identificaron contenedores individuales en sótano 1 y área de mantenimiento. Adicionalmente, residuos ordinarios en contenedores de orgánicos en los pisos 3,14,13, 11, otros. Se identificó tapabocas usado en contenedor de residuos aprovechables en el piso 3. ","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos","\nSubdirección Administrativa\n\nContratista Tercerizado","Alta rotación de Personal al interior de la Entidad que da como resultado la perdida del conocimiento adquirido en la entidad por parte de los funcionarios y colaboradores por medio de capacitaciones y campañas sobre la  Gestión de Residuos Sólidos ","Inadecuada implementación del Plan PIGA 2020 - 2024 PG03 – MM29",null,"Realizar una capacitación al personal encargado acerca de la adecuada Gestión de Residuos Sólidos\n","Correctiva","\n\nCapacitaciones realizadas relacionadas con Gestión de Residuos Sólidos","No. De capacitaciones realizadas/ No. De capacitaciones programadas","\n\nUna capacitación realizada sobre Gestión de Residuos Sólidos \n","2021-03-31","2022-09-05","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe observa presentación con el titulo\" Sistema de Gestión Ambiental - Residuos Peligrosos, junto con lista de asistencia del 28 de abril de 2022, de igual forma se anexa documento Informe de capacitación donde esta el registro fotográfico de capacitación del 28 de abril,  dando cumplimiento a la acción establecida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U650,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":759},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U650,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44729}]
["PMI 574","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","Observación","El lugar de almacenamiento de residuos aprovechables y no aprovechables se encuentra ubicado en el sótano 1 ,el mismo cumple parcialmente con los requisitos técnicos, esto en consideración a la ausencia de señalización del espacio y de las áreas de almacenamiento.","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Desconocimiento de las necesidades de específicas de almacenamiento de residuos o desechos ordinarios","Inadecuada atención de Requisitos Legales",null,"Actualizar e implementar el procedimiento Gestión de Residuos Sólidos -PG03-PR02 de manera que explique e incluya cada una de las actividades a realizar y sus respectivos registros","Correctiva","\nActualizacion del Procedimiento Gestión de Residuos Sólidos -PG03-PR02 \n","No. De procedimientos actualizados/ No. De procedimientos programados para actualizacion\n"," Un Procedimiento actualizado ","2021-12-01","2022-09-05","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nProcedimiento PG03-PR02 Gestión de Residuos Solidos  V3\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el  formatos  Procedimiento PG03-PR02 Gestión de Residuos Solidos  V3, que se encuentra actualizado, y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U651,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":759},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U651,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44729}]
["PMI 575","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-09-21",null,"Subdirección de Programas y Proyectos",null,null,null,null,"\nSe realizará una capacitación al personal encargado acerca de la adecuada Gestión de Residuos Sólidos\n","Correctiva","\nCapacitaciones realizadas sobre Gestión de Residuos Sólidos","No. De capacitaciones realizadas/ No. De capacitaciones programadas","\n\nUna capacitacion realizada","2021-11-01","2022-09-05","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. Charla Ambiental ,pdf.\nb. Informe Capacitación RESPEL, pdf.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Se observa presentación con el titulo\" Sistema de Gestión Ambiental - Residuos Peligrosos, junto con lista de asistencia del 28 de abril de 2022, de igual forma se anexa documento Informe de capacitación donde esta el registro fotográfico de capacitación del 28 de abril,  dando cumplimiento a la acción establecida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U652,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":759},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U652,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44729}]
["PMI 576","No Presenta ","No Registra ","Otros Seguimientos","Visitas Administrativas instancias de control","No conformidad","No se entrego evidencia sobre el cumplimiento del Acuerdo 540 de 2013 el cual indica que se debe Encargar a los directamente responsables de la planeación de la contratación, alta gerencia y área de contratación, con el cumplimiento de este programa de consumo sostenible, a su vez, lleva a cabo un fortalecimiento integral de los gestores PIGA, quienes deben estar presentes en los procesos de planeación y programación contractual para brindar los elementos necesarios para hacer las compras de manera más inteligente.","2021-09-21","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos","Gestion Contractual","En la vigencia 2020 no estaba establecido las instancias responsales del programa de consumo sostenible ","Imcumplimiento del acuerdo 540 de 2013",null,"Revisión semestral de la  inclusión de la función de verificación de los criterios y clausulas ambientales acordes a la guia de compras publicas sostenibles en la resolucion de instacias de coordinación dentro del comité de contratación","Correctiva","Actualización de la resolucion 466 Incluyendo las  responsabilidades frente al programa de consumo sostenible ","No. De actualizaciones a la resolucion 466 incluyendo s  responsabilidades frente al programa de consumo sostenible realizadas / No.  De actualizaciones a la resolucion 466 incluyendo s  responsabilidades frente al programa de consumo sostenible  programadas","Una actualizacion a la resolucion 466 Incluyendo las  responsabilidades frente al programa de consumo sostenible  ","2021-11-02","2022-09-05","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nMemorando No 3-2022-2727 del 19 de mayo de 2022.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe evidencia dentro de los documentos anexos Memorando No 3-2022-2727 del 19 de mayo de 2022, cuyo asunto \" Respuesta Rad 3-2022-2226 Solicitud unificación proyectos de modificación Resolución 466 de 2020.  evidenciando  dentro del documento, pagina 6  que se tiene en cuenta las previsiones del Acuerdo Distrital 540 de 2013,la Resolución 242 de 2014 y Decreto Distrital 482 de 2003, en el documento interno  PG03- IN53 Guía de Compras Publicas Sostenibles, estableciendo responsabilidades  para que en todos los procesos de compras se incorporen criterios ambientales y de acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U653,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":759},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U653,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44729}]
["PMI 577","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales","otros seguimientos","No conformidad","5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.  No se han definido los roles, responsabilidades y autoridades para el personal de planta. \n\nEvidencia: Ausencia de documento que referencia los roles, responsabilidades y autoridades en materia ambiental del personal de planta Documento de consulta:  Manual de Funciones, Res 007 y Res 040 de 2020","2021-11-22","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos ","Despacho","1,En la resolucion 466 se definieron las responsabilidades del Gestor ambiental y el comite PIGA y las cuales son insuficientes para dar cumplimiento a los requisitos de la norma.\n","Incumplimiento numeral 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización norma ISO 14001:2015",null,"1.Actualizar resolucion 466 definiendo de manera especifica (separar) autoridades y responsabilidades a nivel ambiental para los roles pertinentes (gestor ambiental, equipo PIGA y demas actores a nivel ambiental etc.).","Correctiva","Actualización Resolucion 466","No. De actualizaciones realizadas a la resolucion 466 / No. De actualizaciones programadas a la resolucion 466","Una resolucion actualizada","2022-03-01","2022-09-05","2023-07-30","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa 004 Comité Institucional de Gestión y Desempeño, doc.\nPG03-MM40 Manual Gestión Ambiental V3\nMesa de Trabajo PMI -Programas y Proyectos , 25112022.pdf.  \nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.\nMesa de Trabajo del 3,4 y 8 de agosto de 2023 \nCircular 02 de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n La Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera  y conforme a lo establecido  en el acta de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023,  la Subdirección de Programas y Proyectos  cargo los soportes para cada valoración de cada una de las acciones revisadas durante la mesa de trabajo en el enlace  creado para tal fin, las cuales fueron valoradas durante la mesa de trabajo  del 3,4 y 8 de agosto donde se informa por parte de la Subdirección de Programas y Proyectos que por concepto jurídico no se posible la actualización de la resolución 466 como esta establecido en la acción,  por tal motivo se aprobó  la circular 002 de 2023  donde  se evidencia la identificación de los roles, responsabilidades  y autoridad  tanto de los funcionaros  como los  colaboradores de la entidad.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS  y el HALLAZGO CERRADO.\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U654,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":759},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U654,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44729}]
["PMI 578","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","Talento Humano","2,Desarticulación entre los procesos para hacer la implementacion del SGA.\n",null,null,"2. Hacer mesa de trabajo con Talento Humano para definir las responsabilidades del personal de planta frente al Sistema de Gestion Ambiental","Correctiva","Mesa de trabajo para definir responsabilidades frente al SGA","No. De mesas de trabajo  realizadas  / No.mesas de trabajo programadas","Una Mesa de trabajo realizada","2022-02-01","2022-09-05","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nActa SGA Talento Humano, pdf. \nPG03-MM40 Manual Gestión Ambiental V3\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos reportador se anexa Acta de reunión No 01 del 10 del febrero de 2022, cuyo asunto es \" Realizar mesa de trabajo con talento humano para dar cumplimiento a la no conformidades encontradas en la auditoria sobre la ISO 14001,  donde se aborda los temas relacionados con el alcance de  talento humano con referente a la no conformidad,  estableciendo en uno de los compromisos \"Enviar a talento humano las competencias del personal que esta involucrado en el SGA, y de  acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U655,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":759},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U655,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44729}]
["PMI 579","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","Talento Humano","3.Actualmente las autoridades frente al sistema estan inmersas en las responsabilidades que se han definido a partir de la resolucion 466, sin embargo estas no se encuentran claramente definidas por separado para dar mayor claridad a los roles de los funcionarios y contratistas frentee al sistema \n",null,null,"3, Actualizar Manual de SGA incluyendo los roles, responsabilidades y autoridades del personal de planta y contrato frente al sistema de Gestion Ambiental; asi como los roles de la organización que tiene ingerencia frente al mismo.","Correctiva","Actualización y socialización del Manual del SGA","No. actualizaciones realizadas  / No.actualizaciones programadas","Un Manual del SGA actualizado y socializado","2022-03-01","2022-09-05","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPG03-MM40 Manual de Gestión Ambiental  V12, pdf \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el  PG03-MM40 Manual de Gestión Ambiental  V12,. que se encuentra actualizado, y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U656,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":759},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U656,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44729}]
["PMI 580","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales","otros seguimientos","No conformidad","8.2 Preparacion y respuesta ante emergencias: No se evidencia que se proporcione formación  con relación a la preparación y respuesta ante emergencias ambientales definido en el Instructivo  PG03-IN49 V1 a las partes interesadas pertinentes.\n\nEvidencia: Ausencia de información soporte que demuestra la correspondiente formación al personal en los escenarios de emergencias ambiental establecidas en el Instructivo PG03-IN49 V1","2021-11-22","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos ","-","1. El documento se encuentra desactualizado y no se socializo al interior de la entidad","Incumplimiento numeral 8.2 Preparacion y respuesta ante emergencias norma ISO 14001:2015",null,"1. Actualizar y socializar el Instructivo  PG03-IN49 V1 preparación y respuesta ante emergencias ambientales\n","Correctiva","Actualización del Instructivo de preparación y respuesta ante emergencias ambientales","No. actualizaciones realizadas  / No.actualizaciones programadas","Un instructivo  Actualizado y socializado","2022-03-01","2022-09-05","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPG03-IN49  Instructivo para la Atención de Emergencias Ambientales V2 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el PG03-IN49  Instructivo para la Atención de Emergencias Ambientales V2. que se encuentra actualizado, y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U657,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":759},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U657,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44729}]
["PMI 581","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","Talento Humano","\n2. No se priorizo en el plan de implementacion de SGA la realizacion de las actividdades relacionadas con la atencion y prevencion de emergencia ambientales",null,null,"2. Formular y socialización un  plan de emergencia ambientales ","Correctiva","Formulación y socializacion del Plan de emergencias ambientales","No. Planes de emergencia formulados y socializados  / No.Planes de emergencia programados para  formulación y socialización","Un plan de emergencia formulado y socializado","2022-04-01","2022-09-05","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U658,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":759},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U658,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44729}]
["PMI 582","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","Talento Humano",null,null,null,"3. Realizar un simulacro frente a emergencias ambientales","Correctiva","Realización del simulacro de emergencias ambientales","No. simulacros de emergencia realizados  / No.simulacros de emergencia programados","Un simulacro realizado","2022-06-01","2022-09-05","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U659,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":759},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U659,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44729}]
["PMI 583","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales","otros seguimientos","No conformidad","7.2 Competencia: No se definieron conocimientos en ISO 14001:2015 para los profesionales que deben apoyar actividades para la implementación de la norma ISO 14001:2015 según contratos 621 y 752. \n\nEvidencia: Ausencia en la definición de conocimientos en la norma ISO 14001.2015 los cuales son básicos para cumplir con la obligación de implementar esta norma. ","2021-11-22","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos ","Talento Humano","1. Desconocimiento de los instrumentos o documentos que fdan respuesta especificamente a los requisitos de competencia que exige la norma ISO 14001:2015, tanto para funcionarios o contratistas.","Incumplimiento numeral 7.2 Competencia norma ISO 14001:2015",null,"1. Realizar una mesa de trabajo para definir con talento humano y con gestion contractual cuales son las acciones a realizar para dar cumplimiento a los requisitos del numeral 7,2 competencia (norma ISO 14001:2015)","Correctiva","Mesa de trabajo para definir acciones para dar cumplimiento al numeral 7,2 Competencia (norma ISO 14001:2015","No. Mesas de trabajo realizadas/ No.Mesas de trabajo programadas","Una mesa de trabajo realizada","2022-02-01","2022-09-05","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U660,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":759},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U660,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44729}]
["PMI 584","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","Talento Humano","\n\n2. No se ha realizado una verificacion de las competencias paera el personal de planta teniendo en cuenta sus roles y responsabilidades frente al SGA\n\n\n\n\n",null,null,"\n2. Realizar una mesa de trabajo para verificar con Talento humano los roles que requieren definir competencias frente al SGA y realizar los ajustes segun aplique \n","Correctiva","Mesa de trabajo para definir responsabilidades frente al SGA","No. Mesas de trabajo realizadas/ No.Mesas de trabajo programadas","Una mesa de trabajo realizada","2022-02-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\n Acta SGA Talento Humano, pdf. \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos reportador se anexa Acta de reunión No 01 del 10 del febrero de 2022, cuyo asunto es \" Realizar mesa de trabajo con talento humano para dar cumplimiento a la no conformidades encontradas en la auditoria sobre la ISO 14001,  donde se aborda los temas relacionados con el alcance de  talento humano con referente a la no conformidad,  estableciendo en uno de los compromisos \"Enviar a talento humano las competencias del personal que esta involucrado en el SGA, y de acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA y HALALZGO CERRADO",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U661,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U661,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 585","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","Talento Humano","\n\n2. No se ha realizado una verificacion de las competencias paera el personal de planta teniendo en cuenta sus roles y responsabilidades frente al SGA\n\n\n\n\n",null,null,"3. Actualizar y socializar el Manual del SGA haciendo claridad en los documentos o instrumentos que dan respuesta a a los requisitos de competencia (Personal de planta y Contratistas) que exige la norma ISO 14001:2015.","Correctiva","Actualización y socialización del Manual del SGA","No. Actualizaciones y Socializaciones realizadas  / No. Actualizaciones y Socializaciones programadas","Un Manual del SGA actualizado y socializado","2022-03-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPG03-MM40 Manual de Gestión Ambiental  V12, pdf \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el  PG03-MM40 Manual de Gestión Ambiental  V12,. que se encuentra actualizado, y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U662,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U662,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 586","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales",null,"No conformidad","6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades: No se han identificado riesgos asociados a los aspectos ambientales de la entidad. \n\nEvidencia: Ausencia en la identificación de riesgos ambientales en “Matriz de aspectos ambientales 03” (SDA- 25 octubre de 2021) u otros documentos del sistema de gestión ambiental","2021-11-22","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos ","-","1. Falta de claridad frente a los requsitos de la norma ISO 14001:2015 frente a la identificación de riesgos ambientales \n\n","Incumplimiento numeral 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  norma ISO 14001:2015",null,"1.Gestionar capacitación frente a la identificacion y abordaje a los riesgos ambientales.\n","Correctiva","Gestión de capacitacion sobre riesgos ambientales","No. Capacitaciones gestionadas/ No.Capacitaciones programadas para gestionar","Una capacitacion gestionada","2022-04-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U663,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U663,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 587","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","-",null,null,null,"2. Hacer un analisis de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 frente a la identificacion de riesgos ambientales  e identificar las acciones necesarias para darle cumplimiento\n","Correctiva","Analisis de los requisitos de la norma frente a riesgos ambientales","No. Analisis realizados/ No.Analisis programadaos","Un analisis realizado","2022-05-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. 19102021 Remisión Borrador Mapa de Riesgos ambientales, pdf.\nb. 28042022 Monitoreo de riesgos - Presentación. pdf\nc. 3-2022-2144 Memorando Riesgos. pdf\nd.  Acta Mapa de Riesgos. pdf\ne. PG03-FO401 Mapa de Riesgos Gestión Ambiental.  \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos adjuntos en la carpeta compartida se evidencia correo de la actualización del mapa de riesgo ambientales según comentarios de la reunión del 6 de octubre del mismo año , de igual forma se anexa memorando de abril de 2022 donde se determina los controles y acciones para la estrategia del tratamiento de riesgos , al igual  que formato de presentación del  Monitoreo Riesgos de Gestión y Corrupción del 28 de abril de 2022, lo mismo que Acta de reunión (sin Numero)  del 28 de marzo de 2022 donde se abordaron los temas de riesgos y explicación de la metodología  utilizada en el mapa de riesgos ambiental _DAFP, documentos anexados  como soporte del cumplimiento de la acción \" Realizar seguimiento al cumplimiento de controles y a la entrega de la totalidad de evidencias y/o soportes de la Matriz de Riesgos Ambientales\"  y  una vez verificado el mapa de riesgos Gestión Ambiental  PG03-FO401  se evidencia el seguimiento a los controles  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U664,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U664,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 588","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","-","2. Actualmente los riesgos se tiene identificados para cada uno de los objetivos ambientales, sin embargo no se identificaron riesgos relacionados con los  aspectos ambientales de la entidad.",null,null,"3.Realizar una actualizacion y divulgacion de la matriz de  riesgos ambientales asociados a los aspectos ambientales definidos por la entidad, haciendo el correspondiente analisis desde los aspectos aplicables de la entidad.\n","Correctiva","Actualización de Matriz de  riesgos ambientales","No. actualizaciones realizadas  / No.actualizaciones programadas","Una matriz de riesgos ambientales actualizada y divulgada","2022-05-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\na. 19102021 Remisión Borrador Mapa de Riesgos ambientales, pdf.\nb. 28042022 Monitoreo de riesgos - Presentación. pdf\nc. 3-2022-2144 Memorando Riesgos. pdf\nd.  Acta Mapa de Riesgos. pdf\ne. PG03-FO401 Mapa de Riesgos Gestión Ambiental.  \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos adjuntos en la carpeta compartida se evidencia correo de la actualización del mapa de riesgo ambientales según comentarios de la reunión del 6 de octubre del mismo año , de igual forma se anexa memorando de abril de 2022 donde se determina los controles y acciones para la estrategia del tratamiento de riesgos , al igual  que formato de presentación del  Monitoreo Riesgos de Gestión y Corrupción del 28 de abril de 2022, lo mismo que Acta de reunión (sin Numero)  del 28 de marzo de 2022 donde se abordaron los temas de riesgos y explicación de la metodología  utilizada en el mapa de riesgos ambiental _DAFP, documentos anexados  como soporte del cumplimiento de la acción \" Realizar seguimiento al cumplimiento de controles y a la entrega de la totalidad de evidencias y/o soportes de la Matriz de Riesgos Ambientales\"  y  una vez verificado el mapa de riesgos Gestión Ambiental  PG03-FO401  se evidencia el seguimiento a los controles  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U665,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U665,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 589","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","-",null,null,null,"4.Realizar la actualizacion del Manual del SGA incluyendo la periodicidad de los monitoreos al cumplimiento de controles y planes de accion frente a los riesgos ambientales","Correctiva","Actualización y socialización del Manual del SGA","No. Actualizaciones y Socializaciones realizadas  / No. Actualizaciones y Socializaciones programadas","Un Manual del SGA actualizado y socializado","2022-03-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPG03-MM40 Manual de Gestión Ambiental  V12, pdf \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el  PG03-MM40 Manual de Gestión Ambiental  V12,. que se encuentra actualizado, y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U666,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U666,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 590","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales","otros seguimientos","No conformidad","6.1.2 Aspectos Ambientales:  La entidad no ha determinado todos los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y de aquellos en los que puede influir \n\nEvidencia: En la “Matriz de aspectos ambientales 03” (SDA- 25 octubre de 2021), no se identifican los siguientes aspectos ambientales propios de las actividades, productos y servicios de la entidad: \n\n-Planta eléctrica: \nOperación: Generación de emisiones y ruido.\nMantenimiento: Generación de residuos propios de la actividad. \n\n-Unidad portátil de aire acondicionado de archivo: \nOperación: Potencial escape de refrigerante.\nMantenimiento: Potencial escape de refrigerante de la unidad o del recipiente del proveedor. \n\n-Parque automotor:\nMantenimiento: Generación de baterías acido-plomo\n\n-Presencia de dos tanques de agua potable los cuales pueden generar impactos ambientales como contaminación del recurso durante su almacenamiento y afectación a los servidores públicos de la entidad.\n\nAsí mismo: \n-No se conoce sobre la existencia de transformadores con aceite dieléctrico ya sean del edificio o del operador de energía, a fin de generar actividades de influencia o control sobre los aspectos ambientales generados por su operación y mantenimiento.\n-La matriz no identifica las actividades sobre las cuáles tiene control o influencia de las actividades, productos y servicios sobre los cuales genera aspectos ambientales.  ","2021-11-22","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos ","-","1. La metodología para la identicación de impactos y aspectos ambientales  de la SDA no permite la identificacion de otros aspectos ambientales sobre los cuales se tenga influencia. No establece de manera clara las fuentes de identificacion de aspectos ambientales, la participacion de las partes interesadas y la frecuencia.\n\n\n","Incumplimiento numeral 6.1.2 Aspectos Ambientales: norma ISO 14001:2015",null,"\n1. Actualizar la metodologia para la identicación de impactos y aspectos ambientales ,  incluyendo los requisitos definidos en la norma ISO 14001:2015, de manera que sea mas participativa, incluya las fuentes a partir de las cuales se pueda realizar la identificacion de aspectos y los criterios y periodicidad para su actualizacion. \n\n\n","Correctiva","Actualización y socialización del procedimiento para la  identificación de impactos y aspectos ambientales ","No. actualizaciones realizadas  / No.actualizaciones programadas","Un procedimiento para la identificacion de aspectos e impactos ambientales actualizado y socializado","2022-03-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nProcedimiento PG03-PR01 Identificación de Aspectos y evaluación de  Impactos Ambientales V7\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el  formatos  Procedimiento PG03-PR01 Identificación de Aspectos y evaluación de  Impactos Ambientales V7 que se encuentra actualizado, y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 se estableció que la incorporación de los requisitos de la norma  ISO 14001-2015 no se encuentra registrados en el Procedimiento  si no en la caracterización de cada proceso. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U667,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U667,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 591","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","-",null,null,null,"2. Realizar la actualización y socialización de la matriz de aspectos ambientales de acuerdo a la metodologia definida.","Correctiva","Actualización y socialización de la matriz para la identificación de impactos y aspectos ambientales ","No. actualizaciones realizadas  / No.actualizaciones programadas","Una matriz de identicación de impactos y aspectos ambientales  actualizada y socializada","2022-05-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U668,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U668,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 592","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","Gestión Administrativa","\n2. Porque el SGA no cuenta con informacion (inventario)  consolidada de los equipo y otros elementos con los que cuenta la entidad que puedan generar aspectos ambientales durante su uso o mantenimiento.",null,null,"\n2. Gestionar la realización de un inventario de los equipo y otros elementos con los que cuenta la entidad que puedan generar aspectos ambientales durante su uso o mantenimiento","Correctiva","Realización de inventario de los equipo y otros elementos que puedan generar aspectos ambientales","No. Inventarios realizados  / No. Inventarios programados","Un  inventario de los equipo y otros elementos que puedan generar aspectos ambientales realizado","2022-04-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U669,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U669,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 593","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales","otros seguimientos","No conformidad","6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos:  No se han determinado todos los requisitos legales relacionados con los aspectos ambientales ni se identifica cómo aplican a la entidad. \n\nEvidencia: Ausencia de identificación de requisitos legales en la “Matriz de requisitos legales en formato de la SDA” / “Normograma: PG03-FO422: 14 junio de 2021”:\n\n-Ley 140 de 1994 sobre publicidad exterior visual.\n-Decreto 1843 de 1991 sobre actividades de fumigación. \n-Resolución 909 de 2008 sobre emisiones en fuentes fijas.\n-Ley 55 de 1993, Resolución 1223 de 2014 y Decreto 1496 de 2018 sobre riesgo químico, capacitación de conductores de mercancías peligrosas y sistema globalmente armonizado, respectivamente. \n-Ley 29 de 1992 sobre regulación de sustancias agotadoras de capas de ozono. \n\nAsí mismo se encontró: \n\n-La Resolución 541 de 1997 de escombros, derogada por la Resolución 472 de 2017 sobre manejo de RCD. \n-La Resolución 666 de 2020 y otras la cual fue derogada por la Resolución 777 de 2021 sobre protocolo de bioseguridad.","2021-11-22","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos ","-","1. La matriz de aspectos ambientales esta desactualizada, de acuerdo a los aspectos ambientales (influencia)\n\n\n","Incumplimiento numeral 6.1.3 Requisitos legales y otros requisito norma ISO 14001:2015",null,"\n1. Realizar la actualización y socialización de la matriz de aspectos ambientales \n\n","Correctiva","Actualización y socialización de la matriz para la identificación de impactos y aspectos ambientales ","No. actualizaciones realizadas  / No.actualizaciones programadas","Una matriz de identicación de impactos y aspectos ambientales  actualizada y socializada","2022-05-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U670,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U670,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 594","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","-","2. Para la actualizacion de los requsitos legales se enfoco en los aspectos ambientales de control y no de influencia, teniendo en cuenta que de acuerdo al lineamiento de la SDA se debe reportar en la matriz normativa ambiental la normatividad de los aspectos sobre los cuales tenemos control.",null,null,"2. Realizar la actualizacion del normograma, incluyendo la normatividad que la auditoria identificó que hace falta y la  relacionada con los nuevos aspectos identificados.\n","Correctiva","Actualizacion de la matriz de requisitos legales ambientales","No. actualizaciones realizadas  / No.actualizaciones programadas","Una matriz de requisitos legales ambientales actualizada","2022-02-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPG03-FO422 Normograma Ambiental V5\"\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el  PG03-FO422 Normograma Ambiental V5\" que se encuentra actualizado, y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 se estableció que la incorporación de los requisitos de la norma  ISO 14001-2015 no se encuentra registrados en el Procedimiento  si no en la caracterización de cada proceso. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U671,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U671,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 595","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","-",null,null,null,"\n3. Actualizar el procedimiento para la identificacion de aspectos e impactos ambientales incluyendo como requisito que cada vez que se realice una actualizacion de la matriz se deba evaluar la necesidad de actualizar la matriz de requisitos legales.","Correctiva","Actualización y socialización del procedimiento para la  identificación de impactos y aspectos ambientales ","No. actualizaciones realizadas  / No.actualizaciones programadas","Un procedimiento para la identificacion de aspectos e impactos ambientales actualizado y socializado","2022-03-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nProcedimiento PG03-PR01 Identificación de Aspectos y evaluación de  Impactos Ambientales V7\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el  formatos  Procedimiento PG03-PR01 Identificación de Aspectos y evaluación de  Impactos Ambientales V7 que se encuentra actualizado, y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 se estableció que la incorporación de los requisitos de la norma  ISO 14001-2015 no se encuentra registrados en el Procedimiento  si no en la caracterización de cada proceso. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U672,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U672,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 596","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales","otros seguimientos","No conformidad","8.1 Planificacion y control operacional: Se encontraron deficiencias en el establecimiento de criterios ambientales de operación de los procesos. \n\nEvidencia: “Matriz de aspectos ambientales 03” (SDA- 25 octubre de 2021): \n\n-No se cuenta con la ficha técnica de la planta eléctrica a fin de conocer su potencia, que en caso de ser superior a 1 MW debe realizarse muestreo isocinético de acuerdo a lo establecido en la Resolución 909 de 2009. \n\n-El control para la reducción de consumo de papel solo se basa en conocer datos de gasto por área y de la entidad, pero no en la forma de minimizarlo.\n\n-Los controles hacia los vertimientos se enfocan a contar con hojas de seguridad, pero no a controlar la calidad del mismo como uso de productos biodegradables, campañas para evitar botar elementos grasos o peligrosos en los desagües. ","2021-11-22","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos ","-","1. La metodología para la identificacion de aspectos e impactos ambientales de la SDA limita la identificacion de los controles operacionales a los registros que evidencian la implementacion del control y no establece criterios claros para el establecimiento de los mismos teniendo en cuenta la jerarquizacion de los controles y el ciclo de vida asociado a los controles ambientales \n\n","Incumplimiento numeral 8.1 Planificacion y control operacional: norma ISO 14001:2015",null,"1.Actualizar el procedimiento  para la identificacion de aspectos e impactos ambientales,  incluyendo los criterios para el establecimiento de controles por jerarquia teniendo en cuenta la significancia de los aspectos ambientales y el ciclo de vida presente en las actividades de la organización.\n","Correctiva","Actualización y socialización del procedimiento para la  identificación de impactos y aspectos ambientales ","No. actualizaciones realizadas  / No.actualizaciones programadas","Un procedimiento para la identificacion de aspectos e impactos ambientales actualizado y socializado","2022-03-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nProcedimiento PG03-PR01 Identificación de Aspectos y evaluación de  Impactos Ambientales V7\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el  formatos  Procedimiento PG03-PR01 Identificación de Aspectos y evaluación de  Impactos Ambientales V7 que se encuentra actualizado, y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 se estableció que la incorporación de los requisitos de la norma  ISO 14001-2015 no se encuentra registrados en el Procedimiento  si no en la caracterización de cada proceso. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U673,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U673,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 597","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","-",null,null,null,"\n2. De acuerdo a la metodologia definida actualizar la matriz de identicación de impactos y aspectos ambientales incluyendo  la actualizacion de los controles ambientales\n","Correctiva","Actualización y socialización de la matriz para la identificación de impactos y aspectos ambientales ","No. actualizaciones realizadas  / No.actualizaciones programadas","Una matriz de identicación de impactos y aspectos ambientales  actualizada y socializada","2022-05-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPG03-FO796 Matriz de  Aspectos e Impactos Ambientales V1, xlsx.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el PG03-FO796 Matriz de  Aspectos e Impactos Ambientales V1, xlsx.  que se encuentra actualizado, y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 se estableció que la incorporación de los requisitos de la norma  ISO 14001-2015 no se encuentra registrados en el Procedimiento  si no en la caracterización de cada proceso. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U674,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U674,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 598","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","-",null,null,null,"\n3. Realizar la socialización de los controles definidos en la  matriz de identicación de impactos y aspectos ambientales  a los responsables ","Correctiva","Socialización de controles de la matriz de aspectos ambientales ","No. Socializaciones realizadas  / No.Socializaciones programadas","Una socializacion de los controles realizada","2022-06-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U675,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U675,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 599","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales","otros seguimientos","No conformidad","8.1 Planificacion y control operacional: No se evidencia cumplimiento de los controles ambientales con relación a las inspecciones de puntos hidricos. \n\nEvidencia: No se encontró la Inspección de puntos hidráulicos FG-03-FO469-V1 del mes de mayo de 2021 de acuerdo a lo estipulado en el plan de acción del PIGA referente al programa de agua.\n","2021-11-22","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos ","-","1. Porque el equipo PIGA se encontraba en proceso de transicion en cuanto a la asignacion de responsabilidades y acoplamiento a las funciones y tareas a desarrollar.\n","Incumplimiento numeral 8.1 Planificacion y control operacional norma ISO 14001:2015",null,"Actualizar y socializar el Manual SGA incluyendo  los metodos  de seguimiento que tiene definido el equipo PIGA para garantizar el cumplimiento de las actividades definidas en los planes \n\n","Correctiva","Actualización y socialización del Manual del SGA","No. Actualizaciones y Socializaciones realizadas  / No. Actualizaciones y Socializaciones programadas","Un Manual del SGA actualizado y socializado","2022-03-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPG03-MM40 Manual de Gestión Ambiental  V12, pdf \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el  PG03-MM40 Manual de Gestión Ambiental  V12,. que se encuentra actualizado, y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U676,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U676,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 600","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales","otros seguimientos","No conformidad","8.1 Planificacion y control operacional:No se evidencian campañas de uso eficiente de papel para los meses de junio y septiembre de 2021 de acuerdo a la programación  descrita  en el plan de estrategias de cero papel y No se evidencia seguimiento a los compromisos y conclusiones de las actas de reunión correspondientes  a la Estrategia de cero papel.\n\nEvidencias: No se evidencian campañas de uso eficiente de papel para los meses de junio y septiembre de 2021 de acuerdo a la programación  descrita  en el plan de estrategias de cero papel y Reunión del 22 de abril de 2021 de Gestión documental con registro de compromiso respecto a la digitalización de información sin evidencia de seguimiento.\nActa del 29 de junio en donde se registra compromiso de realizar reunión con líder SIG para revisar 10 procedimientos de la subdirección de la Subdirección de Programas y Proyectos sin evidencia de seguimiento.","2021-11-22","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos ","-","1. El profesional responsable de la hacer seguimiento a la estrategia cero papel no tuvo en cuenta la programacion (Fechas definidas) de las actividades al momento de ejecutarlas\n","Incumplimiento numeral 8.1 Planificacion y control operacional norma ISO 14001:2015",null,"\n1, Realizar socializacion sobre el contenido de la estrategia cero papel a los interesado, actividades y periodicidad de su ejecucion y seguimiento\n\n","Correctiva","Sozalización de la estrategia cero papel 2022","No. Socializaciones realizadas  / No. Socializaciones programadas","Una socializacion sobre el contenido de la estrategia cero papel realizada ","2022-02-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U677,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U677,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 601","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","-","\n2. El soporte que resultaba de las reuniones se tenia como una ayuda de memoria, mas que como un acta con conclusiones y compromisos definidos que permitiera hacer seguimiento al avance de las actividades definidas para la digitalizacion de los procesos",null,null,"2. Realizar una mesa de trabajo donde se definan los lineamientos para la realizacion de las estrategías de Cero papel, donde se realicen actas, incluyendo objetivo, conclusiones y los compromisos. \n\n","Correctiva","Mesa de trabajo para definir lineamientos frente a la realizacion de actas","No. Mesas de trabajo realizadas/ No.Mesas de trabajo programadas","Una mesa de trabajo realizada","2022-02-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nMESA DE TRABAJO ESTRATEGIA CERO PAPEL\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl documento aportado corresponde a un acta de la sesión virtual del 23 de febrero de 2022 en la que se documentaron los lineamientos para la elaboración de la estrategias de Cero Papel.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA ",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U678,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U678,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 602","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales","otros seguimientos","No conformidad","8.1/ 9.1.1 (10) No se evidencia seguimiento a los compromisos y conclusiones de las actas de reunión correspondientes  a la Estrategia de cero papel: Reunión del 22 de abril de 2021 de Gestión documental con registro de compromiso respecto a la digitalización de información sin evidencia de seguimiento.\nActa del 29 de junio en donde se registra compromiso de realizar reunión con líder SIG para revisar 10 procedimientos de la subdirección de la Subdirección de Programas y Proyectos sin evidencia de seguimiento. ","2021-11-22","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos ","Gestión contractual","1, Desde el SGA no se encuentran oficialmente identificados los proveedores criticos y que puedan tener impacto sobre el desempeño ambiental de la organización","Incumplimiento numeral 8.1 Planificacion y control operacional norma ISO 14001:2015",null,"1, Realizar mesa de trabajo con el equipo de Gestion Contractual para definir la importancia a nivel ambiental de los procesos contractualos de los proveedores criticos que puedan afectar el desempeño ambiental. ","Correctiva","Mesa de trabajo para definir la importancia a nivel ambiental de los proveedores","No. Mesas de trabajo realizadas/ No.Mesas de trabajo programadas","Una mesa de trabajo realizada","2022-03-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U679,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U679,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 603","No Presenta ","No Registra ",null,null,null,null,"2021-11-22",null,"Subdirección de Programas y Proyectos ","Gestión contractual",null,null,null,"\n2. Actualizar y socializar  el manual del SGA e incluir el tipo y grado de control o influencia a nivel ambiental que  se va aplicar sobre los proveedores\n","Correctiva","Actualización y socialización del Manual del SGA","No. Actualizaciones y Socializaciones realizadas  / No. Actualizaciones y Socializaciones programadas","Un Manual del SGA actualizado y socializado","2022-03-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPG03-MM40 Manual de Gestión Ambiental  V12, pdf \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el  PG03-MM40 Manual de Gestión Ambiental  V12,. que se encuentra actualizado, y de acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo adelantada entre la Subdirección de Programa y Proyectos y  Control Interno  el día 24 de Noviembre de 2022 la acción se determina como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U680,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U680,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 604","No Presenta ","No Registra ","Auditorias integrales","otros seguimientos","No conformidad","9.1.2 Evaluacion del cumplimiento: No se ha evaluado el cumplimiento legal ambiental de la entidad. \n\nEvidencia: No se encontró el “Informe de auditorías Internas” con el resultado de la evaluación ambiental conforme a lo estipulado en el “Procedimiento identificación y evaluación periódica de lo legal, PG03-PR04, 27 abril de 2020”.","2021-11-22","Administración del SIG","Subdirección de Programas y Proyectos ","-","1. Se tiene definida la auditoria interna como la instancia a partir de la cual se evalua el cumplimiento legal, sin embargo por ser un ejercicio de muestreo esta no seria la instancia adecuada para realizar la evaluación.\n\n","Incumplimiento numeral 9.1.2 Evaluacion del cumplimiento norma ISO 14001:2015",null,"1.  Definir y divulgar una metodologia que permita realizar la evaluación del cumplimiento legal de cada uno de los requisitos que aplican a la entidad su respectiva evidencia.","Correctiva","Definicion de metodologia para realizar la evaluacion del cumplimiento legal ambiental","No. Metodologias definidas   / No. Metodologias programados para definicion","Una metodologia definida y divulgada","2022-02-01","2022-09-12","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nSoportes verificados durante la mesa de trabajo \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido  en el acta  del 24 de Noviembre de 2022   producto de la mesa de trabajo que se adelantó entre la  Subsecretaria de Planeación y  Política  y la oficina  Asesora de Control Interno y una vez evaluadas los soportes suministrados, la acción se determinó como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U681,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":754},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U681,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44740}]
["PMI 605","Radicado  3-2022-1513 del 18 de marzo de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Autoevaluación del  proceso  de  Evaluación, Asesoría y Mejoramiento según Acta No 5 del 06 de julio 2022, reporte del estado de los indicadores con corte al 30 de junio, y presentación del informe semestral de la Oficina  de Control interno al Comité Institucional de Control Interno del 26 julio de 2022.","Rendición de Cuentas","Rezago del 14,7% respecto de la meta de ejecución del Plan Anual de Auditoria al 31 de diciembre de 2022, debido a la alta demanda institucional e insuficiencia en la capacidad operativa de la Oficina de Control Interno","2022-06-30","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Jefe Oficina de Control Interno\n","Alta demanda institucional e insuficiencia en la capacidad operativa de la Oficina de Control Interno","Riesgo potencial de incumplimiento del Plan Anual de Auditoría al culminar la vigencia 2022.",null,"1.  Realizar mensualmente sesiones de autocontrol y autoevaluación para realizar seguimiento al estado de avance de cada una de las actividades contenidas en el Plan Anual de Auditoria.","Correctiva","Indicador de Recuperación","(Número de actividades ejecutadas / 12 actividades atrasadas) + (No. de actividades mensuales ejecutadas / No de actividades mensuales programadas en el PAA)","100 % de recuperación","2022-06-30","2022-07-26","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa de reunión de Auto Control  agosto 2022\nActa de reunión de Auto Control  septiembre 2022\nActa de reunión de Auto Control  Octubre 2022\nActa de reunión de Auto Control  Noviembre 2022\nActa No 5  reunión Control Interno  06-07-2022 (1) pdf. \nActa  No 8 reunión Control Interno 30-11-2022, pdf. \nActa  No 7 reunión  instrucción para mesas de trabajo  24-10-2022,pdf\nActa No 6  reunión control interno  13-10-2022.pdf\nActa  No 3 reunión control interno  14-04-2023,pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aportan actas  de reunión de autocontrol  de los meses de julio,  octubre y  noviembre  de 2022  donde se verifica el  seguimiento al estado de avance de cada una de las actividades contenidas en el Plan Anual de Auditoria por parte del líder del proceso, y de acuerdo al indicador establecido se determina la acción como “Cumplida” toda vez que se enmarca en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2022, se mantiene la misma acción en el PMI 762 para la vigencia 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL \n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA. DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U682,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":787},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U682,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44691}]
["PMI 606","Radicado 3-2022-5440 del 14 de septiembre de 2022. \nRadicado 3-2022-4947 del 25 de agosto de 2022.","No Registra ","Otros Seguimientos","Informe auditoría interna del sistema de gestión de la calidad y ambiental al proceso evaluación, asesoría y mejoramiento.",null,"Oportunidad de Mejora: Fortalecer el conocimiento del planteamiento estratégico de la entidad en materia de calidad y ambiental que permita a todos los colaboradores entender, sustentar e interiorizar su misión, visión, objetivos estratégicos y los de los sistemas de gestión, como premisa fundamental para comprender el aporte que realizan en el cumplimiento con el objeto de la entidad.","2022-08-11","Evaluación, asesoría y mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno",null,"No aplica.","Incrementar el conocimiento de la Entidad de los auditores internos.",null,"1. Difundir en las reuniones de autocontrol la plataforma estratégica de la Entidad.","Mejora",null,null,null,"2022-09-01","2023-06-30","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nActa de Reunión de Control No. 8 del 30 de noviembre de 2022\nPresentación\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn la reunión de autocontrol No. 8 realizada el 30 de noviembre de 2022 se difundió a todos los colaboradores la plataforma estratégica de la Entidad para fortalecer su conocimiento.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA y la OPORTUNIDAD DE MEJORA gestionada.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U683,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U683,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 607","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 7.2/ 7.3  \"No se encontraron conocimientos relacionados con los objetivos de calidad en los colaboradores del contratista entrevistados\"","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","*Poca divulgación o socialización de la plataforma estratégica a todos los servidores y colaboradores de la entidad\n*Falta de articular en el instrumento oficial (PIC) la divulgación de la plataforma estratégica dada la alta rotación del personal en los procesos\n*Falta de apropiación de los canales de divulgación de la plataforma estratégica","*Desconocimiento de la plataforma estratégica\n",null,"1.Socializar o divulgar  los componentes de la plataforma estratégica incluidos los de sistemas de gestión de calidad y ambiental.\n\n","Correctiva","Plataforma estratégica socializada o divulgada.\n","Numero de socializaciones realizadas\n\n"," Dos\n\n","2022-09-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nRadicado No  3-2023- 5370 , \nInvitación Inducción. pdf\n7-03-23 Registro de Asistencia y Evaluación de las Actividades de Talento Humano 2023, xlsx \n17-05-23 Registro de Asistencia y Evaluación de las Actividades de Talento Humano 2023, xlsx \n15-02-23  Evidencia  Política y Objetivos de Gestión Ambiental. pdf\n22-03-23 Correo Política, Objetivos , Calidad. Pdf\nCorreo  9-12-22  Divulgación Plataforma Estratégica -Objetivos Calidad, Pdf\n9 de Marzo encuentro Lideres-SIG- Ambientales. mp4 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n La Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera  y conforme a lo establecido  en el acta de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023,  la Subdirección de Programas y Proyectos  cargo los soportes para cada valoración de cada una de las acciones revisadas durante la mesa de trabajo en el enlace  creado para tal fin, las cuales fueron valoradas durante la mesa de trabajo  del 3,4 y 8 de agosto, evidenciando  acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  copia del correo electrónico del 6 de marzo de 2023  con el listado de 46  personas invitadas a la jornada de inducción  a llevarse a cabo el día 7 de marzo de 2023,  vinculo para el ingreso  a la jornada de inducción, Listado de asistencia del 7 de marzo  y 17 de  mayo de 2023 con  67 y 38  participantes respectivamente, al igual que presentación utilizada durante la inducción,  en cuyo  agenda se evidencia los sistemas de gestión ambiental, de la calidad y de seguridad en el trabajo;  de igual manera se aporta  evidencias de la divulgación a través de la plataforma de la entidad  del 9 de diciembre de 2022 ,  15 de febrero y  22 de marzo de 2023 donde se informa sobre  la política de calidad y ambiental de la entidad, al igual que video de la jornada adelantada con los lideres SIG y ambientales  del 9 de marzo de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS-HALLAZGO CERRADO.\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U684,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U684,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 608","Oficina de Control Interno ","No Registra ","Otros Seguimientos","Informes de Derechos de Petición Secretaría General radicado 1-2022-7667 del 28/02/2022 y 1-2022-29949 del 12/07/2022 de la Veeduría Distrital ","Oportunidad de mejora","Incumplimiento de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo de los sistemas de información en las respuestas de los derechos de petición","2022-08-11","Gestión de Servicio al Ciudadano ","Servicio al Ciudadano","Todos los procesos de la SDHT ","Falta de controles para la implementación y seguimiento de los criterios de calidad en las respuestas de los derechos de petición. ","Reprocesos en la gestión de la administración, trámites y servicios de la Entidad. \n\nErrores de comunicación con la ciudadanía e insatifacción ciudadana.\n\nPosibles quejas y reclamos asociados a la inoportunidad, generando pérdida de credibilidad de la Entidad.",null,"Realizar seguimiento a la calidad y aplicación de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema de información en las respuestas a los derechos de petición\"","Correctiva","Reporte calidad en las respuestas de los derechos de petición ","Número de reportes socializados",3,"2022-08-19","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nRadicado No  3-2023- 5370 , \nInvitación Inducción. pdf\n7-03-23 Registro de Asistencia y Evaluación de las Actividades de Talento Humano 2023, xlsx \n17-05-23 Registro de Asistencia y Evaluación de las Actividades de Talento Humano 2023, xlsx \n15-02-23  Evidencia  Política y Objetivos de Gestión Ambiental. pdf\n22-03-23 Correo Política, Objetivos , Calidad. Pdf\nCorreo  9-12-22  Divulgación Plataforma Estratégica -Objetivos Calidad, Pdf\n9 de Marzo encuentro Lideres-SIG- Ambientales. mp4 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n La Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera  y conforme a lo establecido  en el acta de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023,  la Subdirección de Programas y Proyectos  cargo los soportes para cada valoración de cada una de las acciones revisadas durante la mesa de trabajo en el enlace  creado para tal fin, las cuales fueron valoradas durante la mesa de trabajo  del 3,4 y 8 de agosto, evidenciando  acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  copia del correo electrónico del 6 de marzo de 2023  con el listado de 46  personas invitadas a la jornada de inducción  a llevarse a cabo el día 7 de marzo de 2023,  vinculo para el ingreso  a la jornada de inducción, Listado de asistencia del 7 de marzo  y 17 de  mayo de 2023 con  67 y 38  participantes respectivamente, al igual que presentación utilizada durante la inducción,  en cuyo  agenda se evidencia los sistemas de gestión ambiental, de la calidad y de seguridad en el trabajo;  de igual manera se aporta  evidencias de la divulgación a través de la plataforma de la entidad  del 9 de diciembre de 2022 ,  15 de febrero y  22 de marzo de 2023 donde se informa sobre  la política de calidad y ambiental de la entidad, al igual que video de la jornada adelantada con los lideres SIG y ambientales  del 9 de marzo de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS-HALLAZGO CERRADO.\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U685,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U685,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 609","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","*Desconocimiento de la plataforma estratégica\n","Oportunidad de mejora","Incumplimiento de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo de los sistemas de información en las respuestas de los derechos de petición","2022-08-11","Gestión de Servicio al Ciudadano ","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Falta de controles para la implementación y seguimiento de los criterios de calidad en las respuestas de los derechos de petición. ","Reprocesos en la gestión de la administración, trámites y servicios de la Entidad. \n\nErrores de comunicación con la ciudadanía e insatifacción ciudadana.\n\nPosibles quejas y reclamos asociados a la inoportunidad, generando pérdida de credibilidad de la Entidad.",null,"3. Solicitar a la Subdirección Administrativa que se incluya dentro del PIC los temas de los componentes de la plataforma estratégica incluidos los de sistemas de gestión. \n","Correctiva",".Solicitud realizada\n","Número solicitudes realizadas\n"," Una\n","2022-09-01","2022-12-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nRadicado No  3-2023- 5370 , \nInvitación Inducción. pdf\n7-03-23 Registro de Asistencia y Evaluación de las Actividades de Talento Humano 2023, xlsx \n17-05-23 Registro de Asistencia y Evaluación de las Actividades de Talento Humano 2023, xlsx \n15-02-23  Evidencia  Política y Objetivos de Gestión Ambiental. pdf\n22-03-23 Correo Política, Objetivos , Calidad. Pdf\nCorreo  9-12-22  Divulgación Plataforma Estratégica -Objetivos Calidad, Pdf\n9 de Marzo encuentro Lideres-SIG- Ambientales. mp4 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n La Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera  y conforme a lo establecido  en el acta de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023,  la Subdirección de Programas y Proyectos  cargo los soportes para cada valoración de cada una de las acciones revisadas durante la mesa de trabajo en el enlace  creado para tal fin, las cuales fueron valoradas durante la mesa de trabajo  del 3,4 y 8 de agosto, evidenciando  acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  copia del correo electrónico del 6 de marzo de 2023  con el listado de 46  personas invitadas a la jornada de inducción  a llevarse a cabo el día 7 de marzo de 2023,  vinculo para el ingreso  a la jornada de inducción, Listado de asistencia del 7 de marzo  y 17 de  mayo de 2023 con  67 y 38  participantes respectivamente, al igual que presentación utilizada durante la inducción,  en cuyo  agenda se evidencia los sistemas de gestión ambiental, de la calidad y de seguridad en el trabajo;  de igual manera se aporta  evidencias de la divulgación a través de la plataforma de la entidad  del 9 de diciembre de 2022 ,  15 de febrero y  22 de marzo de 2023 donde se informa sobre  la política de calidad y ambiental de la entidad, al igual que video de la jornada adelantada con los lideres SIG y ambientales  del 9 de marzo de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS-HALLAZGO CERRADO.\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U686,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":679},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U686,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44852}]
["PMI 610","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","*Desconocimiento de la plataforma estratégica\n","Oportunidad de mejora","Incumplimiento de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo de los sistemas de información en las respuestas de los derechos de petición","2022-08-11","Gestión de Servicio al Ciudadano ","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Falta de controles para la implementación y seguimiento de los criterios de calidad en las respuestas de los derechos de petición. ","Reprocesos en la gestión de la administración, trámites y servicios de la Entidad. \n\nErrores de comunicación con la ciudadanía e insatifacción ciudadana.\n\nPosibles quejas y reclamos asociados a la inoportunidad, generando pérdida de credibilidad de la Entidad.",null,"3.1. Acompañar en al menos 1(una) de las actividades del PIC sobre los componentes de la plataforma estratégica. \n","Correctiva"," Actividades del PIC acompañadas","Número actividades PIC acompañadas"," Una","2022-09-01","2022-12-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nRadicado No  3-2023- 5370 , \nInvitación Inducción. pdf\n7-03-23 Registro de Asistencia y Evaluación de las Actividades de Talento Humano 2023, xlsx \n17-05-23 Registro de Asistencia y Evaluación de las Actividades de Talento Humano 2023, xlsx \n15-02-23  Evidencia  Política y Objetivos de Gestión Ambiental. pdf\n22-03-23 Correo Política, Objetivos , Calidad. Pdf\nCorreo  9-12-22  Divulgación Plataforma Estratégica -Objetivos Calidad, Pdf\n9 de Marzo encuentro Lideres-SIG- Ambientales. mp4 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n La Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera  y conforme a lo establecido  en el acta de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023,  la Subdirección de Programas y Proyectos  cargo los soportes para cada valoración de cada una de las acciones revisadas durante la mesa de trabajo en el enlace  creado para tal fin, las cuales fueron valoradas durante la mesa de trabajo  del 3,4 y 8 de agosto, evidenciando  acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  copia del correo electrónico del 6 de marzo de 2023  con el listado de 46  personas invitadas a la jornada de inducción  a llevarse a cabo el día 7 de marzo de 2023,  vinculo para el ingreso  a la jornada de inducción, Listado de asistencia del 7 de marzo  y 17 de  mayo de 2023 con  67 y 38  participantes respectivamente, al igual que presentación utilizada durante la inducción,  en cuyo  agenda se evidencia los sistemas de gestión ambiental, de la calidad y de seguridad en el trabajo;  de igual manera se aporta  evidencias de la divulgación a través de la plataforma de la entidad  del 9 de diciembre de 2022 ,  15 de febrero y  22 de marzo de 2023 donde se informa sobre  la política de calidad y ambiental de la entidad, al igual que video de la jornada adelantada con los lideres SIG y ambientales  del 9 de marzo de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS-HALLAZGO CERRADO.\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U687,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":679},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U687,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44852}]
["PMI 611","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 6.2.2 \"En la planificación de los objetivos de calidad no se ha hecho referencia a las actividades para cumplirlos, procesos responsables, fechas de finalización ni la determinación de indicadores para evaluar sus resultados.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","Comité Institucional de Gestión y Desempeño","* Separación de los objetivos de calidad de los objetivos estratégicos(1,2,3,4,5)\n* Falta de previsión en la gestión del cambio las actividades relacionadas con la planificación de los objetivos del Sistema de Gestión. (6)\n","*Incumplimiento de los objetivos de calidad",null,"1. Presentar al comité de gestión y desempeño la planificación de los objetivos de calidad para su aprobación\n\n","Correctiva","Objetivos de calidad planificados y aprobados por el comité\n\n","(Número de objetivos de calidad aprobados por el comité / Número de objetivos de calidad presentados al comité) *100%\n\n\n"," 100%\n\n\n","2022-09-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa 007 de 2022  Comité Ins. GyD.Pdf\nActa de acompañamiento No 1 de 2023 SPP.pdf\nAnexo 2 Planificación Objetivos de Calidad. xlsx \nActa mesa de trabajo del 3.4 y 8 de agosto de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n La Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera  y conforme a lo establecido  en el acta de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023,  la Subdirección de Programas y Proyectos  cargo los soportes para cada valoración de cada una de las acciones revisadas durante la mesa de trabajo en el enlace  creado para tal fin, las cuales fueron valoradas durante la mesa de trabajo  del 3,4 y 8 de agosto, evidenciando copia del acta  No 007 del 26 y 27 de octubre de 2022 , debidamente formalizada , en cuyo orden del día en el numeral 4 se relaciona  \" Presentación y Aprobación a los Ajustes de los Objetivos de Calidad y su Planificación\"  siendo relacionados dentro del cuerpo del documento  en la pagina 4 y conforme a la meta establecida  este oficina  conceptúa  cumplida la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  Y -HALLAZGO CERRADO .\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U688,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U688,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 612","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 6.2.2 \"En la planificación de los objetivos de calidad no se ha hecho referencia a las actividades para cumplirlos, procesos responsables, fechas de finalización ni la determinación de indicadores para evaluar sus resultados.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","Comité Institucional de Gestión y Desempeño","* Separación de los objetivos de calidad de los objetivos estratégicos(1,2,3,4,5)\n* Falta de previsión en la gestión del cambio las actividades relacionadas con la planificación de los objetivos del Sistema de Gestión. (6)\n","*Incumplimiento de los objetivos de calidad",null,"2. Documentar la planificación de los objetivos de calidad, alineando con los diferentes instrumentos del sistema de gestión de calidad existentes.\n\n","Correctiva","Porcentaje de planificación de los objetivos de calidad documentados\n\n","(Número de objetivos de calidad planificados y documentados / Número de objetivos de calidad formulados) *100%\n\n"," 100%\n\n\n","2022-09-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa 007 de 2022  Comité Ins. GyD.Pdf\nActa de acompañamiento No 1 de 2023 SPP.pdf\nAnexo 2 Planificación Objetivos de Calidad. xlsx \nActa mesa de trabajo del 3.4 y 8 de agosto de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n La Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera  y conforme a lo establecido  en el acta de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023,  la Subdirección de Programas y Proyectos  cargo los soportes para cada valoración de cada una de las acciones revisadas durante la mesa de trabajo en el enlace  creado para tal fin, las cuales fueron valoradas durante la mesa de trabajo  del 3,4 y 8 de agosto, evidenciando copia del acta  No 007 del 26 y 27 de octubre de 2022 , debidamente formalizada , en cuyo orden del día en el numeral 4 se relaciona  \" Presentación y Aprobación a los Ajustes de los Objetivos de Calidad y su Planificación\"  siendo relacionados dentro del cuerpo del documento  en la pagina 4 y conforme a la meta establecida  este oficina  conceptúa  cumplida la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  Y -HALLAZGO CERRADO .\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U689,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U689,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 613","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 6.2.2 \"En la planificación de los objetivos de calidad no se ha hecho referencia a las actividades para cumplirlos, procesos responsables, fechas de finalización ni la determinación de indicadores para evaluar sus resultados.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","Comité Institucional de Gestión y Desempeño","* Falta de previsión en la gestión del cambio las actividades relacionadas con la planificación de los objetivos del Sistema de Gestión. (6)","*Incumplimiento de los objetivos de calidad",null,"3. Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los objetivos y su planificación para su aprobación.\n\n","Correctiva","Porcentaje de objetivos de calidad presentados y aprobados por el comité\n\n","(Número de objetivos de calidad presentados y aprobados por el comité / Número de objetivos de calidad presentados al comité) *100%\n\n\n"," 100%\n\n\n","2022-09-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa 007 de 2022  Comité Ins. GyD.Pdf\nActa de acompañamiento No 1 de 2023 SPP.pdf\nAnexo 2 Planificación Objetivos de Calidad. xlsx \nActa mesa de trabajo del 3.4 y 8 de agosto de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n La Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera  y conforme a lo establecido  en el acta de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023,  la Subdirección de Programas y Proyectos  cargo los soportes para cada valoración de cada una de las acciones revisadas durante la mesa de trabajo en el enlace  creado para tal fin, las cuales fueron valoradas durante la mesa de trabajo  del 3,4 y 8 de agosto, evidenciando copia del acta  No 007 del 26 y 27 de octubre de 2022 , debidamente formalizada , en cuyo orden del día en el numeral 4 se relaciona  \" Presentación y Aprobación a los Ajustes de los Objetivos de Calidad y su Planificación\"  siendo relacionados dentro del cuerpo del documento  en la pagina 4 y conforme a la meta establecida  este oficina  conceptúa  cumplida la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  Y -HALLAZGO CERRADO .\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U690,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U690,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 614","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 6.2.2 \"En la planificación de los objetivos de calidad no se ha hecho referencia a las actividades para cumplirlos, procesos responsables, fechas de finalización ni la determinación de indicadores para evaluar sus resultados.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","Comité Institucional de Gestión y Desempeño","* Falta de previsión en la gestión del cambio las actividades relacionadas con la planificación de los objetivos del Sistema de Gestión. (6)","*Incumplimiento de los objetivos de calidad",null,"4.Incluir en el procedimiento de gestión del cambio los lineamientos para dar cobertura a todas las actividades generadas por cambios en los objetivos de los sistemas de gestión.","Correctiva","Procedimiento ajustado"," Número de procedimiento ajustado"," 100%\n\n\n","2022-09-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa 007 de 2022  Comité Ins. GyD.Pdf\nActa de acompañamiento No 1 de 2023 SPP.pdf\nAnexo 2 Planificación Objetivos de Calidad. xlsx \nActa mesa de trabajo del 3.4 y 8 de agosto de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n La Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera  y conforme a lo establecido  en el acta de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023,  la Subdirección de Programas y Proyectos  cargo los soportes para cada valoración de cada una de las acciones revisadas durante la mesa de trabajo en el enlace  creado para tal fin, las cuales fueron valoradas durante la mesa de trabajo  del 3,4 y 8 de agosto, evidenciando copia del acta  No 007 del 26 y 27 de octubre de 2022 , debidamente formalizada , en cuyo orden del día en el numeral 4 se relaciona  \" Presentación y Aprobación a los Ajustes de los Objetivos de Calidad y su Planificación\"  siendo relacionados dentro del cuerpo del documento  en la pagina 4 y conforme a la meta establecida  este oficina  conceptúa  cumplida la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  Y -HALLAZGO CERRADO .\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U691,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U691,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 615","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 6.1.2. b.2  \"No se han definido la manera de evaluar la eficacia de las 4 oportunidades establecidas en el DOFA aprobado en diciembre de 2021\"- ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","* Falta de inclusión en el procedimiento de Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información, de criterios para evaluar la eficacia de las oportunidades  ","* No conocer si las oportunidades están generando el efecto deseado desde la eficacia del plan de acción. ",null,"1.Definir mecanismo para evaluar la eficacia de las oportunidades estratégicas\n\n\n\n","Correctiva","Mecanismo  para evaluar la eficacia de las oportunidades estratégicas definido\n\n\n\n","Numero de mecanismos definidos\n\n\n\n\n"," Uno\n\n\n\n","2022-09-01","2023-04-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa de acompañamiento  No 1 de 2023 , SSP.pdf\nPG03-FO401 Mapa de Riesgos , V8, xlsm\nPG03-PR06 Administración del Riesgo , V9.pdf\nActa mesa de trabajo del 3.4 y 8 de agosto de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Procedimiento Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la información PG03-PR06 -V9  el cual establece en uno de sus apartes en la pagina No 4  el análisis y evaluación de la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos, al igual que el mapa de riesgos  PG-FO401-V8  en  cuya hoja identificada como \" Oportunidades\" se incluyeron los campos para la evaluación de eficacia de las acciones y una vez verificada la rural  sig/MAPA INTERACTIVO/Estratégicos /Administración del SIG, se contacto que estos se encuentran debidamente aprobados y dispuestos para su consulta. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO  DE LOS TERMINOS  Y  HALLAZGO CERRADO ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U692,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":597},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U692,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44972}]
["PMI 616","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 6.1.2. b.2  \"No se han definido la manera de evaluar la eficacia de las 4 oportunidades establecidas en el DOFA aprobado en diciembre de 2021\"- ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","* Falta de inclusión en el procedimiento de Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información, de criterios para evaluar la eficacia de las oportunidades  ","* No conocer si las oportunidades están generando el efecto deseado desde la eficacia del plan de acción. ",null,"2.  Aplicar la evaluación la eficacia del plan de acción de las oportunidades estratégicas. \n\n","Correctiva","Evaluación aplicada\n\n","Evaluación aplicada\n\n","Una","2023-01-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nRadicado No  3-2023- 5370 \nActa mesa de trabajo del 3.4 y 8 de agosto de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nConforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  dpcumentos que permiten establecee la evaluación de la eficacia del plan de acción de las oportunidades estratégicas del proceso, cumplindo con la accion establecida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS- HALLAZGO CERRADO.\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U693,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U693,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 617","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 6.1.2. b.2  \"No se han definido la manera de evaluar la eficacia de las 4 oportunidades establecidas en el DOFA aprobado en diciembre de 2021\"- ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"* Falta de inclusión en el procedimiento de Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información, de criterios para evaluar la eficacia de las oportunidades  ","* No conocer si las oportunidades están generando el efecto deseado desde la eficacia del plan de acción. ",null,"3.  Aplicar la evaluación la eficacia del plan de acción de las oportunidades. \n\n","Correctiva","Evaluación aplicada\n\n"," Evaluación aplicada\n\n","Una","2023-01-01","2023-02-28","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nRadicado No  3-2023- 5370 \nActa mesa de trabajo del 3.4 y 8 de agosto de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nConforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  dpcumentos que permiten establecee la evaluación de la eficacia del plan de acción de las oportunidades estratégicas del proceso, cumplindo con la accion establecida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS- HALLAZGO CERRADO.\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U694,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":638},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U694,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44914}]
["PMI 618","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 9.3.2 \"La revisión por la dirección no consideró:   Los resultados de la satisfacción del cliente diferente a la captura por el proceso de servicio a la ciudadanía.  La retroalimentación de otras partes interesadas;  Conclusiones de adecuación, conveniencia y eficacia\" ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de programas y proyectos","lideres de los procesos misionales","* Falta  contemplar en  la metodología de la revisión por la dirección las conclusiones de adecuación, conveniencia y eficacia del sistema resultantes de la revisión por la dirección.\n* Falta de unificación de las metodologías y/o instrumentos de medición de satisfacción del cliente interno y externos de la entidad.\n*Desarticulación entre los procesos\n","*Toma de decisiones inadecuada en la Revisión por la Dirección ",null,"1. Solicitar a todos los procesos los métodos y los resultados de la medición de satisfacción que adelantan con sus clientes externos e internos.","Correctiva","Solicitudes realizadas\n","Número de solicitudes realizadas\n","Una","2022-09-01","2023-05-01","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nMemorando 3-2023-1433 del 28 de febrero de 2023 \nActa mesa de trabajo del 3.4 y 8 de agosto de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  memorando  3-2023-1433 del 28 de febrero de 2023  en cuyo asunto \" SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE MÉTODOS Y RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN QUE ADELANTAN CON SUS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNO\" dirigido  todos los directivos de la Secretaria, con lo cual  se cumple con lo establecido en la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO.\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U695,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":597},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U695,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44972}]
["PMI 619","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 9.3.2 \"La revisión por la dirección no consideró:   Los resultados de la satisfacción del cliente diferente a la captura por el proceso de servicio a la ciudadanía.  La retroalimentación de otras partes interesadas;  Conclusiones de adecuación, conveniencia y eficacia\" ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de programas y proyectos","lideres de los procesos misionales","* Falta  contemplar en  la metodología de la revisión por la dirección las conclusiones de adecuación, conveniencia y eficacia del sistema resultantes de la revisión por la dirección.\n* Falta de unificación de las metodologías y/o instrumentos de medición de satisfacción del cliente interno y externos de la entidad.\n*Desarticulación entre los procesos\n","*Toma de decisiones inadecuada en la Revisión por la Dirección ",null,"2. Presentar a la Alta Dirección la información recopilada del análisis de los resultados solicitados a todos los procesos de la medición de satisfacción que adelantan con sus clientes externos e internos.  ","Correctiva","Presentación realizada\n","Número de presentaciones realizadas\n","Una","2022-10-01","2023-04-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nConsolidación Mapa Resumen Información Satisfacción de Clientes Internos y Externos. \nPresentación  Revisión por la Dirección Junio  30 de 2023  (2) (1) ,pptx\nMemorando 3-2023-1433 del 28 de febrero de 2023 \nActa mesa de trabajo del 3.4 y 8 de agosto de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  memorando  3-2023-1433 del 28 de febrero de 2023 dirigido a todos los directivos solicitando  informe sobre la medición de la satisfacción de los clientes tanto internos como externos , de igual manera se aporta presentación  utilizada durante el comité para la Revisión por la Dirección del 30 de junio de 2023 y documento denominado \" Consolidación Mapa Resumen Información Satisfacción de Clientes Internos y Externos, donde esta registrado las acciones implementadas por cada  una de las direcciones.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA POR FUERA DE LOS TERMINOS -    y HALLAZGO  CERRADA\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U696,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":597},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U696,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44972}]
["PMI 620","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 9.3.2 \"La revisión por la dirección no consideró:   Los resultados de la satisfacción del cliente diferente a la captura por el proceso de servicio a la ciudadanía.  La retroalimentación de otras partes interesadas;  Conclusiones de adecuación, conveniencia y eficacia\" ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de programas y proyectos","lideres de los procesos misionales","* Falta  contemplar en  la metodología de la revisión por la dirección las conclusiones de adecuación, conveniencia y eficacia del sistema resultantes de la revisión por la dirección.\n* Falta de unificación de las metodologías y/o instrumentos de medición de satisfacción del cliente interno y externos de la entidad.\n*Desarticulación entre los procesos\n","*Toma de decisiones inadecuada en la Revisión por la Dirección ",null,"3. Presentar en la revisión por la dirección los resultados de medición de satisfacción y retroalimentación de otras partes interesadas.","Correctiva","Presentación realizada","Número de presentaciones realizadas","Una","2023-02-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nAnexo 2  Acta de Revisión  por la Dirección  2023 .pdf\nAnexo 3 Presentación  Revisión por la Dirección Junio  30 de 2023  (2) (1) ,pptx\nCorreo _ Socializando Borrador de acta para comentarios. pdf\nActa mesa de trabajo del 3.4 y 8 de agosto de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, presentación  utilizada durante el comité para la Revisión por la Dirección del 30 de junio de 2023 y  Acta de Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión, evidenciando en la pagina No 5   en literal D1 \" La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes\". Donde se hace un análisis de las  diferentes fuentes de encuestas que se aplican al interior de la entidad para conocer la percepción tanto interna como externa de la entidad.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS Y  HALLAZGO CERRADO \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U697,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U697,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 621","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 9.3.2 \"La revisión por la dirección no consideró:   Los resultados de la satisfacción del cliente diferente a la captura por el proceso de servicio a la ciudadanía.  La retroalimentación de otras partes interesadas;  Conclusiones de adecuación, conveniencia y eficacia\" ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de programas y proyectos","lideres de los procesos misionales","* Falta  contemplar en  la metodología de la revisión por la dirección las conclusiones de adecuación, conveniencia y eficacia del sistema resultantes de la revisión por la dirección.\n* Falta de unificación de las metodologías y/o instrumentos de medición de satisfacción del cliente interno y externos de la entidad.\n*Desarticulación entre los procesos\n","*Toma de decisiones inadecuada en la Revisión por la Dirección ",null,"4. Documentar en acta del comité las decisiones tomadas presentadas a la alta dirección. ","Correctiva","Acta documentada","Número de actas documentadas"," Una\n","2023-02-01","2023-02-01","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nAnexo 2  Acta de Revisión  por la Dirección  2023 .pdf\nAnexo 3 Presentación  Revisión por la Dirección Junio  30 de 2023  (2) (1) ,pptx\nCorreo _ Socializando Borrador de acta para comentarios. pdf\nActa mesa de trabajo del 3.4 y 8 de agosto de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, presentación  utilizada durante el comité para la Revisión por la Dirección del 30 de junio de 2023 y  Acta de Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión, evidenciando en la pagina No 5   en literal D1 \" La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes\". Donde se hace un análisis de las  diferentes fuentes de encuestas que se aplican al interior de la entidad para conocer la percepción tanto interna como externa de la entidad.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS Y  HALLAZGO CERRADO \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U698,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":657},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U698,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44886}]
["PMI 622","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 9.1.1 \"En la determinación de las necesidades de medición del proceso gestión contractual no se han creado ni implementado indicadores para evaluar su eficacia\"\nNOTA: El proceso solo cuenta con mediciones de cumplimiento (“Cumplimiento del plan anual de adquisiciones” y “Solicitudes de contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión”)","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","líder del proceso gestión contractual \n\nLideres de los proceso.","*Falta de comprensión de la metodología de formulación de indicadores de gestión en la entidad. \n*Falta de revisión de los objetivos de los procesos para su correcta alineación con los indicadores de proceso formulados\n","*Inadecuada medición del desempeño de los procesos",null,"1. Acompañar la actualización de la caracterización del proceso gestión contractual.","Correctiva","Acompañamiento realizado\n\n","Numero de acompañamientos realizados\n"," Uno\n\n\n\n","2022-09-01","2023-02-28","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa  Reunión _G_ Contractual 18012022, docx.\nPS07-CP01 V4-Gestion Contractual  F, pdf\nRoom 2, Informe de asistencia  (18-11-22), csv\nSOL-M-PS07-CP01 V3. pdf\nActa mesa de trabajo del 3.4 y 8 de agosto de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta de reunión el 18 de noviembre de 2022 de la mesa de trabajo para la  revisión de la caracterización del proceso de Gestión Contractual  en cuyo documento se evidencia  el ajuste al alcance del proceso y al control de cambios,  revisado  la ruta ig/MAPA INTERACTIVO/Estratégicos /Administración del SIG/ Manuales, se contacto que la caracterización del proceso de Gestión Contractual  se encuentran debidamente aprobado y dispuesto para su consulta.   \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA -DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U699,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":638},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U699,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44914}]
["PMI 623","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 9.1.1 \"En la determinación de las necesidades de medición del proceso gestión contractual no se han creado ni implementado indicadores para evaluar su eficacia\"\nNOTA: El proceso solo cuenta con mediciones de cumplimiento (“Cumplimiento del plan anual de adquisiciones” y “Solicitudes de contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión”)","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","líder del proceso gestión contractual \n\nLideres de los proceso.","*Falta de comprensión de la metodología de formulación de indicadores de gestión en la entidad. \n*Falta de revisión de los objetivos de los procesos para su correcta alineación con los indicadores de proceso formulados\n","*Inadecuada medición del desempeño de los procesos",null,"2.Solicitar al proceso de gestión contractual, validar la formulación de un nuevo indicador que mida la  eficacia del proceso.\n","Correctiva","Solicitud realizada\n\n","Número de solicitud realizada.\n"," Uno\n\n\n\n","2022-09-01","2023-02-28","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\n3-2023-500_1 Solicitud Revisión Indicadores 2023, pdf.\nCorreo Solicitud Revisión Indicadores Proceso Gestión Contractual, pdf\nH.V.I 025 Proceso  Gestión Contractual, pdf\nH.V.I 010 Proceso  Gestión Contractual, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, memorando No 3-2023-500 del 25 de enero de 2023  en cuyo asunto \"  REVISIÓN INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA VIGENCIA 2023\"    se solicita a todos los directivos realizar la revisión y ajustes de los indicadores de gestión,  al igual que correo electrónico del 22 de febrero de 2023 donde se socializa los indicadores 010 y 025  del proceso de gestión contractual , el cual fue registrado dentro de la Hoja de vida del Indicador 025  Y 010 aportado por el proceso y en los cuales se evidencia el tipo de indicador de EFICACIA.\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U700,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":638},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U700,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44914}]
["PMI 624","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 9.1.1 \"En la determinación de las necesidades de medición del proceso gestión contractual no se han creado ni implementado indicadores para evaluar su eficacia\"\nNOTA: El proceso solo cuenta con mediciones de cumplimiento (“Cumplimiento del plan anual de adquisiciones” y “Solicitudes de contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión”)","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","líder del proceso gestión contractual \n\nLideres de los proceso.","*Falta de comprensión de la metodología de formulación de indicadores de gestión en la entidad. \n*Falta de revisión de los objetivos de los procesos para su correcta alineación con los indicadores de proceso formulados\n","*Inadecuada medición del desempeño de los procesos",null,"3. Fortalecer la metodología de formulación de indicadores de gestión.\n\n","Correctiva","Metodología ajustada","Numero de metodologías ajustadas"," Uno\n\n\n\n","2022-09-01","2023-02-28","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03-FO681  formato Solicitud de Modificación o Anulación de un Indicador de Gestión, V3,pdf\nPG03-PR11\"  Formulación y Seguimiento de los Indicadores de Gestión, V3.pdf.\nSOL-M-PG03-FO681, V2,pdf\nSOL-M-PG03-PR11, V2,pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, formato Solicitud de Modificación o Anulación de un Indicador de Gestión  PG03-FO681 del 24 de enero de 2023  y documento titulado \" Formulación y Seguimiento de los Indicadores de Gestión PG03-PR11\"  del 26 de  enero de 2023 ,los cuales una ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/ se encuentran formalmente registrados y disponibles para su consulta, al igual que se evidencia  las solicitudes de modificación  de los documentos  antes mencionados.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA DENTRO DE LOS TERMINOS -  y HALLAZGO  CERRADO .\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U701,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":638},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U701,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44914}]
["PMI 625","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 9.1.1 \"En la determinación de las necesidades de medición del proceso gestión contractual no se han creado ni implementado indicadores para evaluar su eficacia\"\nNOTA: El proceso solo cuenta con mediciones de cumplimiento (“Cumplimiento del plan anual de adquisiciones” y “Solicitudes de contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión”)","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","líder del proceso gestión contractual 1,1 y 1,2.\n\nLideres de los proceso. (2, 4)","*Falta de comprensión de la metodología de formulación de indicadores de gestión en la entidad. \n*Falta de revisión de los objetivos de los procesos para su correcta alineación con los indicadores de proceso formulados\n","*Inadecuada medición del desempeño de los procesos",null,"2. Gestionar la revisión de las caracterizaciones de todos los procesos para validar coherencia de los objetivos contra los lineamientos definidos en el instructivo para elaborar la caracterización de un proceso. \n\n","Correctiva","Caracterizaciones de los procesos de la SDHT con los objetivos revisados y ajustados.\n\n"," Número de caracterizaciones con los objetivos revisados y ajustados.\n\n"," Diecinueve (19)\n\n","2022-09-01","2022-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03-FO681  formato Solicitud de Modificación o Anulación de un Indicador de Gestión, V3,pdf\nPG03-PR11\"  Formulación y Seguimiento de los Indicadores de Gestión, V3.pdf.\nSOL-M-PG03-FO681, V2,pdf\nSOL-M-PG03-PR11, V2,pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, formato Solicitud de Modificación o Anulación de un Indicador de Gestión  PG03-FO681 del 24 de enero de 2023  y documento titulado \" Formulación y Seguimiento de los Indicadores de Gestión PG03-PR11\"  del 26 de  enero de 2023 ,los cuales una ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/ se encuentran formalmente registrados y disponibles para su consulta, al igual que se evidencia  las solicitudes de modificación  de los documentos  antes mencionados.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA DENTRO DE LOS TERMINOS -  y HALLAZGO  CERRADO .\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U702,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U702,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 626","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 9.1.1 \"En la determinación de las necesidades de medición del proceso gestión contractual no se han creado ni implementado indicadores para evaluar su eficacia\"\nNOTA: El proceso solo cuenta con mediciones de cumplimiento (“Cumplimiento del plan anual de adquisiciones” y “Solicitudes de contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión”)","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","líder del proceso gestión contractual 1,1 y 1,2.\n\nLideres de los proceso. (2, 4)","*Falta de comprensión de la metodología de formulación de indicadores de gestión en la entidad. \n*Falta de revisión de los objetivos de los procesos para su correcta alineación con los indicadores de proceso formulados\n","*Inadecuada medición del desempeño de los procesos",null,"3. Fortalecer la metodología de formulación de indicadores de gestión.\n\n","Correctiva","Manual para la formulación de indicadores actualizado\n\n","Número de manuales actualizados \n\n"," Uno (1).\n\n","2022-09-01","2023-03-01","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03-FO681  formato Solicitud de Modificación o Anulación de un Indicador de Gestión, V3,pdf\nPG03-PR11\"  Formulación y Seguimiento de los Indicadores de Gestión, V3.pdf.\nSOL-M-PG03-FO681, V2,pdf\nSOL-M-PG03-PR11, V2,pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, formato Solicitud de Modificación o Anulación de un Indicador de Gestión  PG03-FO681 del 24 de enero de 2023  y documento titulado \" Formulación y Seguimiento de los Indicadores de Gestión PG03-PR11\"  del 26 de  enero de 2023 ,los cuales una ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/ se encuentran formalmente registrados y disponibles para su consulta, al igual que se evidencia  las solicitudes de modificación  de los documentos  antes mencionados.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA DENTRO DE LOS TERMINOS -  y HALLAZGO  CERRADO .\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U703,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":637},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U703,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44915}]
["PMI 627","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","ISO 9001:2015 9.1.1 \"En la determinación de las necesidades de medición del proceso gestión contractual no se han creado ni implementado indicadores para evaluar su eficacia\"\nNOTA: El proceso solo cuenta con mediciones de cumplimiento (“Cumplimiento del plan anual de adquisiciones” y “Solicitudes de contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión”)","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","líder del proceso gestión contractual 1,1 y 1,2.\n\nLideres de los proceso. (2, 4)","*Falta de comprensión de la metodología de formulación de indicadores de gestión en la entidad. \n*Falta de revisión de los objetivos de los procesos para su correcta alineación con los indicadores de proceso formulados\n","*Inadecuada medición del desempeño de los procesos",null,"4. Revisar y actualizar el inventario de indicadores de gestión de la entidad de acuerdo con los ajustes a la metodología. ","Correctiva","Inventario de indicadores de la SDHT ajustados","(# de indicadores de gestión de los procesos ajustados / # de indicadores de gestión  por procesos del inventario) * 100",1,"2023-01-02","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03-FO681  formato Solicitud de Modificación o Anulación de un Indicador de Gestión, V3,pdf\nPG03-PR11\"  Formulación y Seguimiento de los Indicadores de Gestión, V3.pdf.\nSOL-M-PG03-FO681, V2,pdf\nSOL-M-PG03-PR11, V2,pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, formato Solicitud de Modificación o Anulación de un Indicador de Gestión  PG03-FO681 del 24 de enero de 2023  y documento titulado \" Formulación y Seguimiento de los Indicadores de Gestión PG03-PR11\"  del 26 de  enero de 2023 ,los cuales una ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/ se encuentran formalmente registrados y disponibles para su consulta, al igual que se evidencia  las solicitudes de modificación  de los documentos  antes mencionados.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA DENTRO DE LOS TERMINOS -  y HALLAZGO  CERRADO .\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U704,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U704,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 628","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","En el análisis de contexto no se han tenido en cuenta las “condiciones ambientales” capaces de afectar la entidad","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","* Profundizar causas:\n* Falta de claridad en el concepto de condición ambiental.\n* Ausencia Instructivo de Análisis del contexto, Riesgos y oportunidades ambientales que defina la inclusión del análisis de condiciones ambientales y la metodología.","Aumento del riesgo y vulnerabilidad ante la respuesta a emergencias ",null,"*Realizar mesa de trabajo para definir la inclusión de análisis de contexto en el  PG01-PR08 Procedimiento Formulación del Plan Estratégico el Instructivo de Análisis del contexto, Riesgos y oportunidades ambientales o la creación de un nuevo procedimiento que incluya el instructivo.\n\n","Acción de Mejora ","Acta de reunión para definición del procedimiento de análisis del contexto riesgos y oportunidades ambientales.","N° de actas de reunión realizadas/N° de actas de reunión programadas","No de Actas realizadas.","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa de la mesa de trabajo  del 18 de enero de 2023 \nProcedimiento PG01-PR08  \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, se aporta por parte del proceso acta del 18 de enero de 2023 en el cual se crea instructivo PG03-IN88  del 27 de julio de 2023, siendo relacionado en el procedimiento  PG01-PR08, ,los cuales una ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/ se encuentran formalmente registrados y disponibles para su consulta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO   \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U705,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U705,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 629","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos",null,null,"En el análisis de contexto no se han tenido en cuenta las “condiciones ambientales” capaces de afectar la entidad","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"* Profundizar causas:\n* Falta de claridad en el concepto de condición ambiental.\n* Ausencia Instructivo de Análisis del contexto, Riesgos y oportunidades ambientales que defina la inclusión del análisis de condiciones ambientales y la metodología.","Aumento del riesgo y vulnerabilidad ante la respuesta a emergencias ",null,"* Realizar mesas de trabajo con el equipos PIGA para fortalecer el conocimiento relacionado con las condiciones ambientales para el análisis de contexto.\n","Mejora","Actualización del contexto ambiental","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de dos documentos actualizados al contexto  ambiental","2022-09-23","2022-12-16","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa de la mesa de trabajo  del 18 de enero de 2023 \nProcedimiento PG01-PR08  \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, se aporta por parte del proceso acta del 18 de enero de 2023 en el cual se crea instructivo PG03-IN88  del 27 de julio de 2023, siendo relacionado en el procedimiento  PG01-PR08, ,los cuales una ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/ se encuentran formalmente registrados y disponibles para su consulta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO   \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U706,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":689},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U706,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44837}]
["PMI 630","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos",null,null,"En el análisis de contexto no se han tenido en cuenta las “condiciones ambientales” capaces de afectar la entidad","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"* Profundizar causas:\n* Falta de claridad en el concepto de condición ambiental.\n* Ausencia Instructivo de Análisis del contexto, Riesgos y oportunidades ambientales que defina la inclusión del análisis de condiciones ambientales y la metodología.","Aumento del riesgo y vulnerabilidad ante la respuesta a emergencias ",null,"*Incluir en el PG01-PR08 Procedimiento Formulación del Plan Estratégico el Instructivo de Análisis del contexto, Riesgos y oportunidades ambientales","Mejora","Actualización del contexto ambiental","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de dos documentos actualizados al contexto  ambiental","2022-09-23","2022-12-16","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa de la mesa de trabajo  del 18 de enero de 2023 \nProcedimiento PG01-PR08  \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, se aporta por parte del proceso acta del 18 de enero de 2023 en el cual se crea instructivo PG03-IN88  del 27 de julio de 2023, siendo relacionado en el procedimiento  PG01-PR08, ,los cuales una ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/ se encuentran formalmente registrados y disponibles para su consulta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO   \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,{"$f":"YEAR(H707)","v":2022},{"$f":"NETWORKDAYS(U707,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":689},{"$f":"IF(AF707<0,IF(AF707*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"VENCIDA\")","v":"VENCIDA"},{"$f":"WORKDAY(U707,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44837}]
["PMI 631","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos",null,null,"En el análisis de contexto no se han tenido en cuenta las “condiciones ambientales” capaces de afectar la entidad","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"* Profundizar causas:\n* Falta de claridad en el concepto de condición ambiental.\n* Ausencia Instructivo de Análisis del contexto, Riesgos y oportunidades ambientales que defina la inclusión del análisis de condiciones ambientales y la metodología.","Aumento del riesgo y vulnerabilidad ante la respuesta a emergencias ",null,"* Divulgar documento a responsables de elaborar y actualizar DOFA ","Mejora","Actualización del contexto ambiental","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de dos documentos actualizados al contexto  ambiental","2022-09-23","2022-12-16","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa de la mesa de trabajo  del 18 de enero de 2023 \nProcedimiento PG01-PR08  \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, se aporta por parte del proceso acta del 18 de enero de 2023 en el cual se crea instructivo PG03-IN88  del 27 de julio de 2023, siendo relacionado en el procedimiento  PG01-PR08, ,los cuales una ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/ se encuentran formalmente registrados y disponibles para su consulta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO   \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U708,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":689},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U708,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44837}]
["PMI 632","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos",null,null,"En el análisis de contexto no se han tenido en cuenta las “condiciones ambientales” capaces de afectar la entidad","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"* Profundizar causas:\n* Falta de claridad en el concepto de condición ambiental.\n* Ausencia Instructivo de Análisis del contexto, Riesgos y oportunidades ambientales que defina la inclusión del análisis de condiciones ambientales y la metodología.","Aumento del riesgo y vulnerabilidad ante la respuesta a emergencias ",null,"* Implementar el Instructivo de Análisis del contexto, Riesgos y oportunidades ambientales.\n","Mejora","Actualización del contexto ambiental","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de dos documentos actualizados al contexto  ambiental","2022-09-23","2022-12-16","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa de la mesa de trabajo  del 18 de enero de 2023 \nProcedimiento PG01-PR08  \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, se aporta por parte del proceso acta del 18 de enero de 2023 en el cual se crea instructivo PG03-IN88  del 27 de julio de 2023, siendo relacionado en el procedimiento  PG01-PR08, ,los cuales una ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/ se encuentran formalmente registrados y disponibles para su consulta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO   \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U709,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":689},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U709,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44837}]
["PMI 633","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos",null,null,"En el análisis de contexto no se han tenido en cuenta las “condiciones ambientales” capaces de afectar la entidad","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"* Profundizar causas:\n* Falta de claridad en el concepto de condición ambiental.\n* Ausencia Instructivo de Análisis del contexto, Riesgos y oportunidades ambientales que defina la inclusión del análisis de condiciones ambientales y la metodología.","Aumento del riesgo y vulnerabilidad ante la respuesta a emergencias ",null,"* Realizar el seguimiento al cumplimiento del Instructivo de creación del contexto\n","Mejora","Actualización del contexto ambiental","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de dos documentos actualizados al contexto  ambiental","2022-09-23","2022-12-16","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa de la mesa de trabajo  del 18 de enero de 2023 \nProcedimiento PG01-PR08  \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, se aporta por parte del proceso acta del 18 de enero de 2023 en el cual se crea instructivo PG03-IN88  del 27 de julio de 2023, siendo relacionado en el procedimiento  PG01-PR08, ,los cuales una ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/ se encuentran formalmente registrados y disponibles para su consulta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO   \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U710,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":689},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U710,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44837}]
["PMI 634","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos",null,null,"En el análisis de contexto no se han tenido en cuenta las “condiciones ambientales” capaces de afectar la entidad","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"* Profundizar causas:\n* Falta de claridad en el concepto de condición ambiental.\n* Ausencia Instructivo de Análisis del contexto, Riesgos y oportunidades ambientales que defina la inclusión del análisis de condiciones ambientales y la metodología.","Aumento del riesgo y vulnerabilidad ante la respuesta a emergencias ",null,"* Actualizar el análisis del contexto.","Mejora","Actualización del contexto ambiental","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de dos documentos actualizados al contexto  ambiental","2022-09-23","2022-12-16","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa de la mesa de trabajo  del 18 de enero de 2023 \nProcedimiento PG01-PR08  \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, se aporta por parte del proceso acta del 18 de enero de 2023 en el cual se crea instructivo PG03-IN88  del 27 de julio de 2023, siendo relacionado en el procedimiento  PG01-PR08, ,los cuales una ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/ se encuentran formalmente registrados y disponibles para su consulta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO   \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U711,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":689},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U711,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44837}]
["PMI 635","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se han identificado ni abordado riesgos y oportunidades ambientales procedentes de las siguientes fuentes:\n\n1Contexto\n2Partes interesadas\n3Aspectos ambientales\n4Requisitos legales ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","*Ausencia de procedimiento riesgos y oportunidades ambientales \n*La metodología actual para identificar riesgos, no se adapta a las necesidades de la ISO 14001:2015\n* Falta de claridad de las fuentes de las cuáles proceden los riesgos ambientales.\n* Falta de inclusión de las fuentes de las cuáles proceden los riesgos ambientales.","Aumento del riesgo y vulnerabilidad ante la respuesta a emergencias ",null,"* Crear Instructivo de Análisis del contexto, Riesgos y oportunidades ambientales  que incluya la metodología para su gestión, incluyendo en la matriz de los riesgos ambientales, los riesgos asociados a las siguientes fuentes:                                                                        \n1 Contexto\n2 Partes interesadas\n3 Aspectos ambientales\n4 Requisitos legales","Correctiva","Crear el instructivo de Identificación de Riesgos y oportunidades Ambientales","No. documentos creados/ No. documento programados","Un documento creado","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03--IN88  Instructivo para la creación del contexto en la entidad e identificación de riesgos y oportunidades ambientales, V2.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, se aporta por parte del proceso \" Instructivo para la creación del contexto en la entidad e identificación de riesgos y oportunidades ambientales PG03-IN88 V2, el cual en su  numeral 6  se determina los  riesgos y oportunidades ambientales incluyendo los 4 riesgos  establecidos en la acción  y una  ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/ se encuentran formalmente registrados y disponibles para su consulta, dando  cumplimiento a la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO  DE LOS TERMINOS  -   y HALLAZGO CERRADO .\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U712,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U712,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 636","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se han identificado ni abordado riesgos y oportunidades ambientales procedentes de las siguientes fuentes:\n\n1Contexto\n2Partes interesadas\n3Aspectos ambientales\n4Requisitos legales ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"*Ausencia de procedimiento riesgos y oportunidades ambientales \n*La metodología actual para identificar riesgos, no se adapta a las necesidades de la ISO 14001:2015\n* Falta de claridad de las fuentes de las cuáles proceden los riesgos ambientales.\n* Falta de inclusión de las fuentes de las cuáles proceden los riesgos ambientales.","Aumento del riesgo y vulnerabilidad ante la respuesta a emergencias ",null,"* Realizar mesas de trabajo con el equipo ambiental, para fortalecer el conocimiento de la gestión de riesgos ambientales. \n","Correctiva","Identificación de Riesgos y oportunidades Ambientales","Un documento creado / Un documento programado","100% documento creado","2022-09-23","2022-12-16","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03--IN88  Instructivo para la creación del contexto en la entidad e identificación de riesgos y oportunidades ambientales, V2.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, se aporta por parte del proceso \" Instructivo para la creación del contexto en la entidad e identificación de riesgos y oportunidades ambientales PG03-IN88 V2, el cual en su  numeral 6  se determina los  riesgos y oportunidades ambientales incluyendo los 4 riesgos  establecidos en la acción  y una  ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/ se encuentran formalmente registrados y disponibles para su consulta, dando  cumplimiento a la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO  DE LOS TERMINOS  -   y HALLAZGO CERRADO .\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U713,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":689},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U713,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44837}]
["PMI 637","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se han identificado ni abordado riesgos y oportunidades ambientales procedentes de las siguientes fuentes:\n\n1Contexto\n2Partes interesadas\n3Aspectos ambientales\n4Requisitos legales ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"*Ausencia de procedimiento riesgos y oportunidades ambientales \n*La metodología actual para identificar riesgos, no se adapta a las necesidades de la ISO 14001:2015\n* Falta de claridad de las fuentes de las cuáles proceden los riesgos ambientales.\n* Falta de inclusión de las fuentes de las cuáles proceden los riesgos ambientales.","Aumento del riesgo y vulnerabilidad ante la respuesta a emergencias ",null,"* Incluir en la matriz de los riesgos ambientales, los riesgos asociados a las siguientes fuentes:                                                                         \n1Contexto\n2Partes interesadas\n3Aspectos ambientales\n4Requisitos legales \n\n\n\n\n","Correctiva","Identificación de Riesgos y oportunidades Ambientales","Un documento creado / Un documento programado","100% documento creado","2022-09-23","2022-12-16","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03--IN88  Instructivo para la creación del contexto en la entidad e identificación de riesgos y oportunidades ambientales, V2.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, se aporta por parte del proceso \" Instructivo para la creación del contexto en la entidad e identificación de riesgos y oportunidades ambientales PG03-IN88 V2, el cual en su  numeral 6  se determina los  riesgos y oportunidades ambientales incluyendo los 4 riesgos  establecidos en la acción  y una  ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/ se encuentran formalmente registrados y disponibles para su consulta, dando  cumplimiento a la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO  DE LOS TERMINOS  -   y HALLAZGO CERRADO .\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U714,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":689},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U714,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44837}]
["PMI 638","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se han identificado ni abordado riesgos y oportunidades ambientales procedentes de las siguientes fuentes:\n\n1Contexto\n2Partes interesadas\n3Aspectos ambientales\n4Requisitos legales ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"*Ausencia de procedimiento riesgos y oportunidades ambientales \n*La metodología actual para identificar riesgos, no se adapta a las necesidades de la ISO 14001:2015\n* Falta de claridad de las fuentes de las cuáles proceden los riesgos ambientales.\n* Falta de inclusión de las fuentes de las cuáles proceden los riesgos ambientales.","Aumento del riesgo y vulnerabilidad ante la respuesta a emergencias ",null,"* Divulgar documento a responsables de elaborar y actualizar DOFA\n\n\n","Correctiva","Identificación de Riesgos y oportunidades Ambientales","Un documento creado / Un documento programado","100% documento creado","2022-09-23","2022-12-16","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03--IN88  Instructivo para la creación del contexto en la entidad e identificación de riesgos y oportunidades ambientales, V2.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, se aporta por parte del proceso \" Instructivo para la creación del contexto en la entidad e identificación de riesgos y oportunidades ambientales PG03-IN88 V2, el cual en su  numeral 6  se determina los  riesgos y oportunidades ambientales incluyendo los 4 riesgos  establecidos en la acción  y una  ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/ se encuentran formalmente registrados y disponibles para su consulta, dando  cumplimiento a la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO  DE LOS TERMINOS  -   y HALLAZGO CERRADO .\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U715,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":689},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U715,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44837}]
["PMI 639","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","En la determinación de aspectos ambientales: \n\n1No se han definido criterios para conocer cuáles son significativos. \n2No se determinado actividades de control e influencia. \n3No se han tenido en cuenta las condiciones anormales y de emergencia (incendios, derrames, explosiones, entre otros)\n4No se han identificado aquellos resultantes de las actividades de mantenimiento de vehículos. \n5No se han establecido disposiciones para solicitar a los contratistas que realizan las actividades de mejoramiento de vivienda, información sobre los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades de obra, ni la definición de controles operacionales a seguir. ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","1 No se actualizó en el procedimiento la definición de la categoría aspectos significativos, en concordancia con la matriz de aspectos e impactos ambientales\n\n* Falta de claridad de los componentes que hacen parte de la gestión de aspectos ambientales según la ISO 14001:2015\n* No se incluyó en el procedimiento PGO03-PR01:  \n- El criterio que define un aspecto ambiental significativo.\n- Las actividades de control e influencia.\n- La metodología para abarcar todas las actividades, productos y servicios que generan aspectos ambientales.\n- La gestión de aspectos ambientales de los contratistas. \n-Falta de mayor información del desarrollo de los procesos de la entidad que generan aspectos e impactos ambientales","Afectación del desarrollo de la toma de decisiones para establecer los controles operaciones",null,"1 Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales de la entidad y contratistas (bienes y servicios)  que incluya la hoja Instrucciones del formato PG03 FO796 matriz de aspectos e impactos ambientales la evaluación de aspectos e impactos ambientales incluyendo:\n- Los criterios para conocer cuáles son aspectos ambientales significativos\n- Las condiciones anormales y de emergencia (incendios, derrames, explosiones, entre otros)\n- Aquellos resultantes de las actividades de mantenimiento de vehículos.\n- Los propios de las actividades de contratistas que suministran bienes y servicios.\n- Identificación de actividades de control e influencia , e incluir en el desplegable las de emergencia y aquellas que hacen parte de todas las actividades de la entidad.\n- Definir los controles operacionales relacionados con los aspectos e impactos ambientales.","Correctiva","Actualizar Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada","No. documento actualizado / No. documento programado","Un documento actualizado","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03-FO796,  Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales , V2-Actualizada-xlsx.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales PG03-FO796,    en  el cual se incluye  cada una de los criterios  para la identificación  de las condiciones anormales y de emergencia, los  resultantes de las actividades de mantenimiento de vehículos, los propios de las actividades de contratistas y la identificación de actividades de control e influencia  relacionados con los aspectos e impactos ambientales, criterios solicitados  dentro de la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO   \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U716,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U716,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 640","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","En la determinación de aspectos ambientales: \n\n1No se han definido criterios para conocer cuáles son significativos. \n2No se determinado actividades de control e influencia. \n3No se han tenido en cuenta las condiciones anormales y de emergencia (incendios, derrames, explosiones, entre otros)\n4No se han identificado aquellos resultantes de las actividades de mantenimiento de vehículos. \n5No se han establecido disposiciones para solicitar a los contratistas que realizan las actividades de mejoramiento de vivienda, información sobre los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades de obra, ni la definición de controles operacionales a seguir. ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1 No se actualizó en el procedimiento la definición de la categoría aspectos significativos, en concordancia con la matriz de aspectos e impactos ambientales\n\n* Falta de claridad de los componentes que hacen parte de la gestión de aspectos ambientales según la ISO 14001:2015\n* No se incluyó en el procedimiento PGO03-PR01:  \n- El criterio que define un aspecto ambiental significativo.\n- Las actividades de control e influencia.\n- La metodología para abarcar todas las actividades, productos y servicios que generan aspectos ambientales.\n- La gestión de aspectos ambientales de los contratistas. \n-Falta de mayor información del desarrollo de los procesos de la entidad que generan aspectos e impactos ambientales","Afectación del desarrollo de la toma de decisiones para establecer los controles operaciones",null,"2 Crear Instructivo de evaluación de aspectos e impactos ambientales incluyendo:\n- Los criterios para conocer cuáles son aspectos ambientales significativos\n- Las actividades de control e influencia. \n- Definiciones de conceptos, de la fuente ISO 14001:2015 y autoridad ambiental\n- Las condiciones anormales y de emergencia (incendios, derrames, explosiones, entre otros)\n- Aquellos resultantes de las actividades de mantenimiento de vehículos. \n- Los propios de las actividades de contratistas que suministran bienes y servicios.\n\n","Correctiva","Creación Instructivo de evaluación de aspectos e impactos ambientales y actualización Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales ","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de un documento creado y una matriz actualizada","2022-09-23","2022-11-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03-FO796,  Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales , V2-Actualizada-xlsx.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales PG03-FO796,    en  el cual se incluye  cada una de los criterios  para la identificación  de las condiciones anormales y de emergencia, los  resultantes de las actividades de mantenimiento de vehículos, los propios de las actividades de contratistas y la identificación de actividades de control e influencia  relacionados con los aspectos e impactos ambientales, criterios solicitados  dentro de la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO   \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U717,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":700},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U717,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44820}]
["PMI 641","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","En la determinación de aspectos ambientales: \n\n1No se han definido criterios para conocer cuáles son significativos. \n2No se determinado actividades de control e influencia. \n3No se han tenido en cuenta las condiciones anormales y de emergencia (incendios, derrames, explosiones, entre otros)\n4No se han identificado aquellos resultantes de las actividades de mantenimiento de vehículos. \n5No se han establecido disposiciones para solicitar a los contratistas que realizan las actividades de mejoramiento de vivienda, información sobre los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades de obra, ni la definición de controles operacionales a seguir. ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1 No se actualizó en el procedimiento la definición de la categoría aspectos significativos, en concordancia con la matriz de aspectos e impactos ambientales\n\n* Falta de claridad de los componentes que hacen parte de la gestión de aspectos ambientales según la ISO 14001:2015\n* No se incluyó en el procedimiento PGO03-PR01:  \n- El criterio que define un aspecto ambiental significativo.\n- Las actividades de control e influencia.\n- La metodología para abarcar todas las actividades, productos y servicios que generan aspectos ambientales.\n- La gestión de aspectos ambientales de los contratistas. \n-Falta de mayor información del desarrollo de los procesos de la entidad que generan aspectos e impactos ambientales","Afectación del desarrollo de la toma de decisiones para establecer los controles operaciones",null,"3. Ajustar el formato de la matriz de aspectos e impactos ambientales de tal manera que incluya la identificación de actividades de control e influencia , e incluir en el desplegable las de emergencia y aquellas que hacen parte de todas las actividades de la entidad.\n","Correctiva","Creación Instructivo de evaluación de aspectos e impactos ambientales y actualización Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales ","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de un documento creado y una matriz actualizada","2022-09-23","2022-11-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03-FO796,  Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales , V2-Actualizada-xlsx.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales PG03-FO796,    en  el cual se incluye  cada una de los criterios  para la identificación  de las condiciones anormales y de emergencia, los  resultantes de las actividades de mantenimiento de vehículos, los propios de las actividades de contratistas y la identificación de actividades de control e influencia  relacionados con los aspectos e impactos ambientales, criterios solicitados  dentro de la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO   \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U718,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":700},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U718,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44820}]
["PMI 642","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","En la determinación de aspectos ambientales: \n\n1No se han definido criterios para conocer cuáles son significativos. \n2No se determinado actividades de control e influencia. \n3No se han tenido en cuenta las condiciones anormales y de emergencia (incendios, derrames, explosiones, entre otros)\n4No se han identificado aquellos resultantes de las actividades de mantenimiento de vehículos. \n5No se han establecido disposiciones para solicitar a los contratistas que realizan las actividades de mejoramiento de vivienda, información sobre los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades de obra, ni la definición de controles operacionales a seguir. ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1 No se actualizó en el procedimiento la definición de la categoría aspectos significativos, en concordancia con la matriz de aspectos e impactos ambientales\n\n* Falta de claridad de los componentes que hacen parte de la gestión de aspectos ambientales según la ISO 14001:2015\n* No se incluyó en el procedimiento PGO03-PR01:  \n- El criterio que define un aspecto ambiental significativo.\n- Las actividades de control e influencia.\n- La metodología para abarcar todas las actividades, productos y servicios que generan aspectos ambientales.\n- La gestión de aspectos ambientales de los contratistas. \n-Falta de mayor información del desarrollo de los procesos de la entidad que generan aspectos e impactos ambientales","Afectación del desarrollo de la toma de decisiones para establecer los controles operaciones",null,"4. Actualizar matrices de aspectos e impactos ambientales de la entidad y contratistas de bienes y servicios. \n","Correctiva","Creación Instructivo de evaluación de aspectos e impactos ambientales y actualización Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales ","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de un documento creado y una matriz actualizada","2022-09-23","2022-11-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03-FO796,  Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales , V2-Actualizada-xlsx.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales PG03-FO796,    en  el cual se incluye  cada una de los criterios  para la identificación  de las condiciones anormales y de emergencia, los  resultantes de las actividades de mantenimiento de vehículos, los propios de las actividades de contratistas y la identificación de actividades de control e influencia  relacionados con los aspectos e impactos ambientales, criterios solicitados  dentro de la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO   \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U719,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":700},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U719,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44820}]
["PMI 643","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","En la determinación de aspectos ambientales: \n\n1No se han definido criterios para conocer cuáles son significativos. \n2No se determinado actividades de control e influencia. \n3No se han tenido en cuenta las condiciones anormales y de emergencia (incendios, derrames, explosiones, entre otros)\n4No se han identificado aquellos resultantes de las actividades de mantenimiento de vehículos. \n5No se han establecido disposiciones para solicitar a los contratistas que realizan las actividades de mejoramiento de vivienda, información sobre los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades de obra, ni la definición de controles operacionales a seguir. ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1 No se actualizó en el procedimiento la definición de la categoría aspectos significativos, en concordancia con la matriz de aspectos e impactos ambientales\n\n* Falta de claridad de los componentes que hacen parte de la gestión de aspectos ambientales según la ISO 14001:2015\n* No se incluyó en el procedimiento PGO03-PR01:  \n- El criterio que define un aspecto ambiental significativo.\n- Las actividades de control e influencia.\n- La metodología para abarcar todas las actividades, productos y servicios que generan aspectos ambientales.\n- La gestión de aspectos ambientales de los contratistas. \n-Falta de mayor información del desarrollo de los procesos de la entidad que generan aspectos e impactos ambientales","Afectación del desarrollo de la toma de decisiones para establecer los controles operaciones",null,"5. Socializar  matrices de aspectos e impactos ambientales.\n","Correctiva","Creación Instructivo de evaluación de aspectos e impactos ambientales y actualización Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales ","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de un documento creado y una matriz actualizada","2022-09-23","2022-11-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03-FO796,  Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales , V2-Actualizada-xlsx.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales PG03-FO796,    en  el cual se incluye  cada una de los criterios  para la identificación  de las condiciones anormales y de emergencia, los  resultantes de las actividades de mantenimiento de vehículos, los propios de las actividades de contratistas y la identificación de actividades de control e influencia  relacionados con los aspectos e impactos ambientales, criterios solicitados  dentro de la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO   \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U720,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":700},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U720,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44820}]
["PMI 644","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","En la determinación de aspectos ambientales: \n\n1No se han definido criterios para conocer cuáles son significativos. \n2No se determinado actividades de control e influencia. \n3No se han tenido en cuenta las condiciones anormales y de emergencia (incendios, derrames, explosiones, entre otros)\n4No se han identificado aquellos resultantes de las actividades de mantenimiento de vehículos. \n5No se han establecido disposiciones para solicitar a los contratistas que realizan las actividades de mejoramiento de vivienda, información sobre los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades de obra, ni la definición de controles operacionales a seguir. ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1 No se actualizó en el procedimiento la definición de la categoría aspectos significativos, en concordancia con la matriz de aspectos e impactos ambientales\n\n* Falta de claridad de los componentes que hacen parte de la gestión de aspectos ambientales según la ISO 14001:2015\n* No se incluyó en el procedimiento PGO03-PR01:  \n- El criterio que define un aspecto ambiental significativo.\n- Las actividades de control e influencia.\n- La metodología para abarcar todas las actividades, productos y servicios que generan aspectos ambientales.\n- La gestión de aspectos ambientales de los contratistas. \n-Falta de mayor información del desarrollo de los procesos de la entidad que generan aspectos e impactos ambientales","Afectación del desarrollo de la toma de decisiones para establecer los controles operaciones",null,"6. Definir los  controles operacionales relacionados con los aspectos e impactos ambientales.\n","Correctiva","Creación Instructivo de evaluación de aspectos e impactos ambientales y actualización Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales ","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de un documento creado y una matriz actualizada","2022-09-23","2022-11-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03-FO796,  Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales , V2-Actualizada-xlsx.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales PG03-FO796,    en  el cual se incluye  cada una de los criterios  para la identificación  de las condiciones anormales y de emergencia, los  resultantes de las actividades de mantenimiento de vehículos, los propios de las actividades de contratistas y la identificación de actividades de control e influencia  relacionados con los aspectos e impactos ambientales, criterios solicitados  dentro de la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO   \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U721,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":700},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U721,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44820}]
["PMI 645","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones relacionadas con la determinación de los requisitos legales: \n\n1El procedimiento de evaluación de lo legal no menciona la metodología para planificar acciones para abordar sus requisitos legales ambientales.\n2Ausencia en la identificación de los siguientes, los cuales aplican a la entidad: \n-Resolución 773 del 7 de abril de 2021 sobre las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo.\n-Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD\n-Decreto 1630 del 30 de noviembre de 2021 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial, incluida su gestión del riesgo. \n-Ley 2169 del 22 de diciembre de 2021, esta norma regula el Reporte obligatorio de emisiones de GEI (ROE). Las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas. \n-Decreto 397 del 17 de marzo de 2022, esta norma regula la austeridad en el gasto y en el artículo 19 establece requisitos puntuales de sostenibilidad: \nSe incluye la Resolución 1457 de 2010 sobre llantas usadas, la cual está derogada\n-Decreto 397 del 17 de marzo de 2022, esta norma regula la austeridad en el gasto y en el artículo 19 establece requisitos puntuales de sostenibilidad: \nSe incluye la Resolución 1457 de 2010 sobre llantas usadas, la cual está derogada","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","Falta de verificación de la normatividad especifica que no se tenia contemplada desde la Matriz de aspectos e impactos ambientales y otros procesos\n\n* El procedimiento PG-03  PR04 identificación y Evaluación periódica de lo legal requisitos legales:\n- No ha sido revisado a la luz de la realidad de la gestión ambiental de la entidad.\n- Asigna responsabilidad a los procesos que podrían no cumplirse por no tener competencia ambiental.\n- No menciona los aspectos ambientales como fuente para definir requisitos legales.\n- No incluye las fuentes link, vincular para consultar nueva normatividad o cambio en ellas.\n* La actualización legal no incluye mesas de trabajo del abogado responsable con los profesionales PIGA para compartir conocimiento técnico y legal.","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada .",null,"Actualizar el procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal incluyendo las acciones de seguimiento referente a los temas ambientales\n","Correctiva","Actualizar procedimiento PG03-PR04 Procedimiento Identificación y evaluación periódica de lo legal","N° de documentos actualizados/N° de documentos programados","Un documento actualizado","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03_PR04, identificó y eval  legal Ambiental  V9, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,   Procedimiento  identificación y evaluación periódica de lo legal PG03_PR04 V9, el cual en su numeral 5.2 se evidencia  el procedimiento para el control de los requisitos legales  del sistema  de gestión ambiental y una  ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/Procedimientos , se encuentra formalmente registrado y disponible para su consulta, dando  cumplimiento a la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS EN EJECUCION -   y HALLAZGO CERRADO  \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U722,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U722,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 646","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones relacionadas con la determinación de los requisitos legales: \n\n1El procedimiento de evaluación de lo legal no menciona la metodología para planificar acciones para abordar sus requisitos legales ambientales.\n2Ausencia en la identificación de los siguientes, los cuales aplican a la entidad: \n-Resolución 773 del 7 de abril de 2021 sobre las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo.\n-Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD\n-Decreto 1630 del 30 de noviembre de 2021 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial, incluida su gestión del riesgo. \n-Ley 2169 del 22 de diciembre de 2021, esta norma regula el Reporte obligatorio de emisiones de GEI (ROE). Las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas. \n-Decreto 397 del 17 de marzo de 2022, esta norma regula la austeridad en el gasto y en el artículo 19 establece requisitos puntuales de sostenibilidad: \nSe incluye la Resolución 1457 de 2010 sobre llantas usadas, la cual está derogada\n-Decreto 397 del 17 de marzo de 2022, esta norma regula la austeridad en el gasto y en el artículo 19 establece requisitos puntuales de sostenibilidad: \nSe incluye la Resolución 1457 de 2010 sobre llantas usadas, la cual está derogada","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Falta de verificación de la normatividad especifica que no se tenia contemplada desde la Matriz de aspectos e impactos ambientales y otros procesos\n\n* El procedimiento PG-03  PR04 identificación y Evaluación periódica de lo legal requisitos legales:\n- No ha sido revisado a la luz de la realidad de la gestión ambiental de la entidad.\n- Asigna responsabilidad a los procesos que podrían no cumplirse por no tener competencia ambiental.\n- No menciona los aspectos ambientales como fuente para definir requisitos legales.\n- No incluye las fuentes link, vincular para consultar nueva normatividad o cambio en ellas.\n* La actualización legal no incluye mesas de trabajo del abogado responsable con los profesionales PIGA para compartir conocimiento técnico y legal.","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada .",null,"2 Revisar y actualizar por cada programa la base legal y demás temas ambientales y dejar nota en cada procedimiento que prima la matriz de normograma ambiental.\n\n\n","Correctiva","Creación Instructivo de los requisitos ambientales  y actualización Matriz legal Ambiental","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de un documento creado y una matriz actualizada","2022-09-23","2022-11-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03_PR04, identificó y eval  legal Ambiental  V9, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,   Procedimiento  identificación y evaluación periódica de lo legal PG03_PR04 V9, el cual en su numeral 5.2 se evidencia  el procedimiento para el control de los requisitos legales  del sistema  de gestión ambiental y una  ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/Procedimientos , se encuentra formalmente registrado y disponible para su consulta, dando  cumplimiento a la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS EN EJECUCION -   y HALLAZGO CERRADO  \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U723,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":700},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U723,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44820}]
["PMI 647","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones relacionadas con la determinación de los requisitos legales: \n\n1El procedimiento de evaluación de lo legal no menciona la metodología para planificar acciones para abordar sus requisitos legales ambientales.\n2Ausencia en la identificación de los siguientes, los cuales aplican a la entidad: \n-Resolución 773 del 7 de abril de 2021 sobre las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo.\n-Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD\n-Decreto 1630 del 30 de noviembre de 2021 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial, incluida su gestión del riesgo. \n-Ley 2169 del 22 de diciembre de 2021, esta norma regula el Reporte obligatorio de emisiones de GEI (ROE). Las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas. \n-Decreto 397 del 17 de marzo de 2022, esta norma regula la austeridad en el gasto y en el artículo 19 establece requisitos puntuales de sostenibilidad: \nSe incluye la Resolución 1457 de 2010 sobre llantas usadas, la cual está derogada\n-Decreto 397 del 17 de marzo de 2022, esta norma regula la austeridad en el gasto y en el artículo 19 establece requisitos puntuales de sostenibilidad: \nSe incluye la Resolución 1457 de 2010 sobre llantas usadas, la cual está derogada","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Falta de verificación de la normatividad especifica que no se tenia contemplada desde la Matriz de aspectos e impactos ambientales y otros procesos\n\n* El procedimiento PG-03  PR04 identificación y Evaluación periódica de lo legal requisitos legales:\n- No ha sido revisado a la luz de la realidad de la gestión ambiental de la entidad.\n- Asigna responsabilidad a los procesos que podrían no cumplirse por no tener competencia ambiental.\n- No menciona los aspectos ambientales como fuente para definir requisitos legales.\n- No incluye las fuentes link, vincular para consultar nueva normatividad o cambio en ellas.\n* La actualización legal no incluye mesas de trabajo del abogado responsable con los profesionales PIGA para compartir conocimiento técnico y legal.","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada .",null,"* Evaluar en una mesa de trabajo la viabilidad de la creación de un nuevo Instructivo de Identificación y evaluación periódica de los requisitos legales ambientales que incluya la gestión PHVA de los requisitos legales, entre otras: \n-  Los aspectos ambientales como fuente para definir requisitos legales\n- La responsabilidad de actualizar los requisitos legales semestralmente\n- Las fuentes y la frecuencia para consultar nueva normatividad, modificación o derogación en ellas.\n- La realización de mesas de trabajo entre el abogado y equipo de gestión ambiental para evaluar la aplicabilidad legal. \n- establecer en el procedimiento la frecuencia de evaluación del cumplimiento legal. \n- La planeación de los requisitos legales nuevos, modificados o derogados y que no cumplen, como parte del proceso de evaluación de requisitos legales, con su correspondiente formato\n- El seguimiento a la implementación de los requisitos nuevos, modificados o derogados. \n- Descripción de la metodología para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales.","Correctiva","Creación Instructivo de los requisitos ambientales  y actualización Matriz legal Ambiental","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de un documento creado y una matriz actualizada","2022-09-23","2022-11-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03_PR04, identificó y eval  legal Ambiental  V9, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,   Procedimiento  identificación y evaluación periódica de lo legal PG03_PR04 V9, el cual en su numeral 5.2 se evidencia  el procedimiento para el control de los requisitos legales  del sistema  de gestión ambiental y una  ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/Procedimientos , se encuentra formalmente registrado y disponible para su consulta, dando  cumplimiento a la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS EN EJECUCION -   y HALLAZGO CERRADO  \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U724,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":700},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U724,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44820}]
["PMI 648","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones relacionadas con la determinación de los requisitos legales: \n\n1El procedimiento de evaluación de lo legal no menciona la metodología para planificar acciones para abordar sus requisitos legales ambientales.\n2Ausencia en la identificación de los siguientes, los cuales aplican a la entidad: \n-Resolución 773 del 7 de abril de 2021 sobre las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo.\n-Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD\n-Decreto 1630 del 30 de noviembre de 2021 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial, incluida su gestión del riesgo. \n-Ley 2169 del 22 de diciembre de 2021, esta norma regula el Reporte obligatorio de emisiones de GEI (ROE). Las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas. \n-Decreto 397 del 17 de marzo de 2022, esta norma regula la austeridad en el gasto y en el artículo 19 establece requisitos puntuales de sostenibilidad: \nSe incluye la Resolución 1457 de 2010 sobre llantas usadas, la cual está derogada\n-Decreto 397 del 17 de marzo de 2022, esta norma regula la austeridad en el gasto y en el artículo 19 establece requisitos puntuales de sostenibilidad: \nSe incluye la Resolución 1457 de 2010 sobre llantas usadas, la cual está derogada","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Falta de verificación de la normatividad especifica que no se tenia contemplada desde la Matriz de aspectos e impactos ambientales y otros procesos\n\n* El procedimiento PG-03  PR04 identificación y Evaluación periódica de lo legal requisitos legales:\n- No ha sido revisado a la luz de la realidad de la gestión ambiental de la entidad.\n- Asigna responsabilidad a los procesos que podrían no cumplirse por no tener competencia ambiental.\n- No menciona los aspectos ambientales como fuente para definir requisitos legales.\n- No incluye las fuentes link, vincular para consultar nueva normatividad o cambio en ellas.\n* La actualización legal no incluye mesas de trabajo del abogado responsable con los profesionales PIGA para compartir conocimiento técnico y legal.","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada .",null,"* Divulgar  Instructivo\n","Correctiva","Creación Instructivo de los requisitos ambientales  y actualización Matriz legal Ambiental","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de un documento creado y una matriz actualizada","2022-09-23","2022-11-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03_PR04, identificó y eval  legal Ambiental  V9, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,   Procedimiento  identificación y evaluación periódica de lo legal PG03_PR04 V9, el cual en su numeral 5.2 se evidencia  el procedimiento para el control de los requisitos legales  del sistema  de gestión ambiental y una  ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/Procedimientos , se encuentra formalmente registrado y disponible para su consulta, dando  cumplimiento a la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS EN EJECUCION -   y HALLAZGO CERRADO  \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U725,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":700},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U725,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44820}]
["PMI 649","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones relacionadas con la determinación de los requisitos legales: \n\n1El procedimiento de evaluación de lo legal no menciona la metodología para planificar acciones para abordar sus requisitos legales ambientales.\n2Ausencia en la identificación de los siguientes, los cuales aplican a la entidad: \n-Resolución 773 del 7 de abril de 2021 sobre las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo.\n-Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD\n-Decreto 1630 del 30 de noviembre de 2021 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial, incluida su gestión del riesgo. \n-Ley 2169 del 22 de diciembre de 2021, esta norma regula el Reporte obligatorio de emisiones de GEI (ROE). Las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas. \n-Decreto 397 del 17 de marzo de 2022, esta norma regula la austeridad en el gasto y en el artículo 19 establece requisitos puntuales de sostenibilidad: \nSe incluye la Resolución 1457 de 2010 sobre llantas usadas, la cual está derogada\n-Decreto 397 del 17 de marzo de 2022, esta norma regula la austeridad en el gasto y en el artículo 19 establece requisitos puntuales de sostenibilidad: \nSe incluye la Resolución 1457 de 2010 sobre llantas usadas, la cual está derogada","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Falta de verificación de la normatividad especifica que no se tenia contemplada desde la Matriz de aspectos e impactos ambientales y otros procesos\n\n* El procedimiento PG-03  PR04 identificación y Evaluación periódica de lo legal requisitos legales:\n- No ha sido revisado a la luz de la realidad de la gestión ambiental de la entidad.\n- Asigna responsabilidad a los procesos que podrían no cumplirse por no tener competencia ambiental.\n- No menciona los aspectos ambientales como fuente para definir requisitos legales.\n- No incluye las fuentes link, vincular para consultar nueva normatividad o cambio en ellas.\n* La actualización legal no incluye mesas de trabajo del abogado responsable con los profesionales PIGA para compartir conocimiento técnico y legal.","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada .",null,"* Implementar  Instructivo\n","Correctiva","Creación Instructivo de los requisitos ambientales  y actualización Matriz legal Ambiental","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de un documento creado y una matriz actualizada","2022-09-23","2022-11-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03_PR04, identificó y eval  legal Ambiental  V9, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,   Procedimiento  identificación y evaluación periódica de lo legal PG03_PR04 V9, el cual en su numeral 5.2 se evidencia  el procedimiento para el control de los requisitos legales  del sistema  de gestión ambiental y una  ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/Procedimientos , se encuentra formalmente registrado y disponible para su consulta, dando  cumplimiento a la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS EN EJECUCION -   y HALLAZGO CERRADO  \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U726,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":700},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U726,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44820}]
["PMI 650","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones relacionadas con la determinación de los requisitos legales: \n\n1El procedimiento de evaluación de lo legal no menciona la metodología para planificar acciones para abordar sus requisitos legales ambientales.\n2Ausencia en la identificación de los siguientes, los cuales aplican a la entidad: \n-Resolución 773 del 7 de abril de 2021 sobre las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo.\n-Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD\n-Decreto 1630 del 30 de noviembre de 2021 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial, incluida su gestión del riesgo. \n-Ley 2169 del 22 de diciembre de 2021, esta norma regula el Reporte obligatorio de emisiones de GEI (ROE). Las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas. \n-Decreto 397 del 17 de marzo de 2022, esta norma regula la austeridad en el gasto y en el artículo 19 establece requisitos puntuales de sostenibilidad: \nSe incluye la Resolución 1457 de 2010 sobre llantas usadas, la cual está derogada\n-Decreto 397 del 17 de marzo de 2022, esta norma regula la austeridad en el gasto y en el artículo 19 establece requisitos puntuales de sostenibilidad: \nSe incluye la Resolución 1457 de 2010 sobre llantas usadas, la cual está derogada","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Falta de verificación de la normatividad especifica que no se tenia contemplada desde la Matriz de aspectos e impactos ambientales y otros procesos\n\n* El procedimiento PG-03  PR04 identificación y Evaluación periódica de lo legal requisitos legales:\n- No ha sido revisado a la luz de la realidad de la gestión ambiental de la entidad.\n- Asigna responsabilidad a los procesos que podrían no cumplirse por no tener competencia ambiental.\n- No menciona los aspectos ambientales como fuente para definir requisitos legales.\n- No incluye las fuentes link, vincular para consultar nueva normatividad o cambio en ellas.\n* La actualización legal no incluye mesas de trabajo del abogado responsable con los profesionales PIGA para compartir conocimiento técnico y legal.","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada .",null,"* Revisar la eficacia en el cambio de la acciones anteriores. ","Correctiva","Creación Instructivo de los requisitos ambientales  y actualización Matriz legal Ambiental","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de un documento creado y una matriz actualizada","2022-09-23","2022-11-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03_PR04, identificó y eval  legal Ambiental  V9, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,   Procedimiento  identificación y evaluación periódica de lo legal PG03_PR04 V9, el cual en su numeral 5.2 se evidencia  el procedimiento para el control de los requisitos legales  del sistema  de gestión ambiental y una  ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/Procedimientos , se encuentra formalmente registrado y disponible para su consulta, dando  cumplimiento a la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS EN EJECUCION -   y HALLAZGO CERRADO  \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U727,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":700},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U727,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44820}]
["PMI 651","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones relacionadas con la determinación de los requisitos legales: \n\n1El procedimiento de evaluación de lo legal no menciona la metodología para planificar acciones para abordar sus requisitos legales ambientales.\n2Ausencia en la identificación de los siguientes, los cuales aplican a la entidad: \n-Resolución 773 del 7 de abril de 2021 sobre las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo.\n-Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD\n-Decreto 1630 del 30 de noviembre de 2021 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial, incluida su gestión del riesgo. \n-Ley 2169 del 22 de diciembre de 2021, esta norma regula el Reporte obligatorio de emisiones de GEI (ROE). Las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas. \n-Decreto 397 del 17 de marzo de 2022, esta norma regula la austeridad en el gasto y en el artículo 19 establece requisitos puntuales de sostenibilidad: \nSe incluye la Resolución 1457 de 2010 sobre llantas usadas, la cual está derogada\n-Decreto 397 del 17 de marzo de 2022, esta norma regula la austeridad en el gasto y en el artículo 19 establece requisitos puntuales de sostenibilidad: \nSe incluye la Resolución 1457 de 2010 sobre llantas usadas, la cual está derogada","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Falta de verificación de la normatividad especifica que no se tenia contemplada desde la Matriz de aspectos e impactos ambientales y otros procesos\n\n* El procedimiento PG-03  PR04 identificación y Evaluación periódica de lo legal requisitos legales:\n- No ha sido revisado a la luz de la realidad de la gestión ambiental de la entidad.\n- Asigna responsabilidad a los procesos que podrían no cumplirse por no tener competencia ambiental.\n- No menciona los aspectos ambientales como fuente para definir requisitos legales.\n- No incluye las fuentes link, vincular para consultar nueva normatividad o cambio en ellas.\n* La actualización legal no incluye mesas de trabajo del abogado responsable con los profesionales PIGA para compartir conocimiento técnico y legal.","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada .",null,"* En el Formato de normograma de debe incluir la columna de Evaluación de cumplimiento de lo legal, de que describa la evidencia del hallazgo encontrado (Qué, dónde, cuándo, cuántos) ","Correctiva","Creación Instructivo de los requisitos ambientales  y actualización Matriz legal Ambiental","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de un documento creado y una matriz actualizada","2022-09-23","2022-11-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03_PR04, identificó y eval  legal Ambiental  V9, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,   Procedimiento  identificación y evaluación periódica de lo legal PG03_PR04 V9, el cual en su numeral 5.2 se evidencia  el procedimiento para el control de los requisitos legales  del sistema  de gestión ambiental y una  ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/Procedimientos , se encuentra formalmente registrado y disponible para su consulta, dando  cumplimiento a la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS EN EJECUCION -   y HALLAZGO CERRADO  \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U728,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":700},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U728,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44820}]
["PMI 652","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se ha establecido la medición del objetivo ambiental “Implementar acciones que fortalezcan los hábitos de ahorro y el uso eficiente del recurso energético de la SDHT ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","A la fecha no se evaluaba los indicadores de eficacia de cumplimiento del objetivo, porque solo estaban contemplados medición de cumplimiento operativo.\n\n* La gestión ambiental hasta el momento era focalizada hacia los programas PIGA, cuya estructura la proporciona la SDA y no hacia objetivos ambientales.\n* No se revisaron los programas ambientales a la luz de los objetivos generando fallas en la planeación de objetivos (actividades, indicadores, recursos, entre otros)\n* No está documentada la metodología para planear y medir el cumplimiento de objetivos ambientales.\n","Afectación al cumplimiento de los objetivos ambiental y lo relacionado con la mejora continua en el seguimiento de la actividad",null,"Actualizar los objetivos del SGA de todos los programas que permitan establecer  indicadores de medición. ","Correctiva","Actualizar los Objetivos del SGA ","N° de documentos actualizados/N° de documentos programados","Un documento actualizado","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa 009  comité Institucional  gestión y desempeño, pdf\nMatriz  de  Planificación de Objetivos Ambientales   PG03-FO864,\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta del 22 de diciembre de 2022  del comité de gestión y desempeño en cuyo numeral 6 se  establece la socialización de los  objetivos ambientales ajustados a Ia Norma ISO 14001-2015   actualizando 4 objetivos,   de igual manera se aporta  Matriz  de  Planificación de Objetivos Ambientales   PG03-FO864,  donde se registran los indicadores  de los objetivos antes mencionados y su seguimiento.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMNOS  y HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U729,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U729,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 653","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se ha establecido la medición del objetivo ambiental “Implementar acciones que fortalezcan los hábitos de ahorro y el uso eficiente del recurso energético de la SDHT ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"A la fecha no se evaluaba los indicadores de eficacia de cumplimiento del objetivo, porque solo estaban contemplados medición de cumplimiento operativo.\n\n* La gestión ambiental hasta el momento era focalizada hacia los programas PIGA, cuya estructura la proporciona la SDA y no hacia objetivos ambientales.\n* No se revisaron los programas ambientales a la luz de los objetivos generando fallas en la planeación de objetivos (actividades, indicadores, recursos, entre otros)\n* No está documentada la metodología para planear y medir el cumplimiento de objetivos ambientales.\n","Afectación al cumplimiento de los objetivos ambiental y lo relacionado con la mejora continua en el seguimiento de la actividad",null,"2 Se establecerán los indicadores de medición del objetivo.\n\n\n","Correctiva","Objetivos del SGA","Un documento creado / Un documento programado","100% documento creado","2022-09-23","2022-12-16","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa 009  comité Institucional  gestión y desempeño, pdf\nMatriz  de  Planificación de Objetivos Ambientales   PG03-FO864,\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta del 22 de diciembre de 2022  del comité de gestión y desempeño en cuyo numeral 6 se  establece la socialización de los  objetivos ambientales ajustados a Ia Norma ISO 14001-2015   actualizando 4 objetivos,   de igual manera se aporta  Matriz  de  Planificación de Objetivos Ambientales   PG03-FO864,  donde se registran los indicadores  de los objetivos antes mencionados y su seguimiento.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMNOS  y HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U730,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":689},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U730,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44837}]
["PMI 654","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se ha establecido la medición del objetivo ambiental “Implementar acciones que fortalezcan los hábitos de ahorro y el uso eficiente del recurso energético de la SDHT ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"A la fecha no se evaluaba los indicadores de eficacia de cumplimiento del objetivo, porque solo estaban contemplados medición de cumplimiento operativo.\n\n* La gestión ambiental hasta el momento era focalizada hacia los programas PIGA, cuya estructura la proporciona la SDA y no hacia objetivos ambientales.\n* No se revisaron los programas ambientales a la luz de los objetivos generando fallas en la planeación de objetivos (actividades, indicadores, recursos, entre otros)\n* No está documentada la metodología para planear y medir el cumplimiento de objetivos ambientales.\n","Afectación al cumplimiento de los objetivos ambiental y lo relacionado con la mejora continua en el seguimiento de la actividad",null,"* Documentar en el manual de SGA que incluya la metodología para planear y medir los objetivos ambientales que incluya el ciclo PHVA de los mismos.\n\n","Correctiva","Objetivos del SGA","Un documento creado / Un documento programado","100% documento creado","2022-09-23","2022-12-16","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa 009  comité Institucional  gestión y desempeño, pdf\nMatriz  de  Planificación de Objetivos Ambientales   PG03-FO864,\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta del 22 de diciembre de 2022  del comité de gestión y desempeño en cuyo numeral 6 se  establece la socialización de los  objetivos ambientales ajustados a Ia Norma ISO 14001-2015   actualizando 4 objetivos,   de igual manera se aporta  Matriz  de  Planificación de Objetivos Ambientales   PG03-FO864,  donde se registran los indicadores  de los objetivos antes mencionados y su seguimiento.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMNOS  y HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U731,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":689},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U731,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44837}]
["PMI 655","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se ha establecido la medición del objetivo ambiental “Implementar acciones que fortalezcan los hábitos de ahorro y el uso eficiente del recurso energético de la SDHT ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"A la fecha no se evaluaba los indicadores de eficacia de cumplimiento del objetivo, porque solo estaban contemplados medición de cumplimiento operativo.\n\n* La gestión ambiental hasta el momento era focalizada hacia los programas PIGA, cuya estructura la proporciona la SDA y no hacia objetivos ambientales.\n* No se revisaron los programas ambientales a la luz de los objetivos generando fallas en la planeación de objetivos (actividades, indicadores, recursos, entre otros)\n* No está documentada la metodología para planear y medir el cumplimiento de objetivos ambientales.\n","Afectación al cumplimiento de los objetivos ambiental y lo relacionado con la mejora continua en el seguimiento de la actividad",null,"* Revisar los programas PIGA a la luz de los objetivos ambientales y complementarlos, de ser necesario.\n\n\n","Correctiva","Objetivos del SGA","Un documento creado / Un documento programado","100% documento creado","2022-09-23","2022-12-16","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa 009  comité Institucional  gestión y desempeño, pdf\nMatriz  de  Planificación de Objetivos Ambientales   PG03-FO864,\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta del 22 de diciembre de 2022  del comité de gestión y desempeño en cuyo numeral 6 se  establece la socialización de los  objetivos ambientales ajustados a Ia Norma ISO 14001-2015   actualizando 4 objetivos,   de igual manera se aporta  Matriz  de  Planificación de Objetivos Ambientales   PG03-FO864,  donde se registran los indicadores  de los objetivos antes mencionados y su seguimiento.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMNOS  y HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U732,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":689},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U732,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44837}]
["PMI 656","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se ha establecido la medición del objetivo ambiental “Implementar acciones que fortalezcan los hábitos de ahorro y el uso eficiente del recurso energético de la SDHT ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"A la fecha no se evaluaba los indicadores de eficacia de cumplimiento del objetivo, porque solo estaban contemplados medición de cumplimiento operativo.\n\n* La gestión ambiental hasta el momento era focalizada hacia los programas PIGA, cuya estructura la proporciona la SDA y no hacia objetivos ambientales.\n* No se revisaron los programas ambientales a la luz de los objetivos generando fallas en la planeación de objetivos (actividades, indicadores, recursos, entre otros)\n* No está documentada la metodología para planear y medir el cumplimiento de objetivos ambientales.\n","Afectación al cumplimiento de los objetivos ambiental y lo relacionado con la mejora continua en el seguimiento de la actividad",null,"* Implementar  los programas PIGA a la luz de los objetivos ambientales.\n\n\n","Correctiva","Objetivos del SGA","Un documento creado / Un documento programado","100% documento creado","2022-09-23","2022-12-16","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa 009  comité Institucional  gestión y desempeño, pdf\nMatriz  de  Planificación de Objetivos Ambientales   PG03-FO864,\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta del 22 de diciembre de 2022  del comité de gestión y desempeño en cuyo numeral 6 se  establece la socialización de los  objetivos ambientales ajustados a Ia Norma ISO 14001-2015   actualizando 4 objetivos,   de igual manera se aporta  Matriz  de  Planificación de Objetivos Ambientales   PG03-FO864,  donde se registran los indicadores  de los objetivos antes mencionados y su seguimiento.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMNOS  y HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U733,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":689},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U733,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44837}]
["PMI 657","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se ha establecido la medición del objetivo ambiental “Implementar acciones que fortalezcan los hábitos de ahorro y el uso eficiente del recurso energético de la SDHT ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"A la fecha no se evaluaba los indicadores de eficacia de cumplimiento del objetivo, porque solo estaban contemplados medición de cumplimiento operativo.\n\n* La gestión ambiental hasta el momento era focalizada hacia los programas PIGA, cuya estructura la proporciona la SDA y no hacia objetivos ambientales.\n* No se revisaron los programas ambientales a la luz de los objetivos generando fallas en la planeación de objetivos (actividades, indicadores, recursos, entre otros)\n* No está documentada la metodología para planear y medir el cumplimiento de objetivos ambientales.\n","Afectación al cumplimiento de los objetivos ambiental y lo relacionado con la mejora continua en el seguimiento de la actividad",null,"* Hacer seguimiento a las actividades de los programas PIGA\n\n","Correctiva","Objetivos del SGA","Un documento creado / Un documento programado","100% documento creado","2022-09-23","2022-12-16","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa 009  comité Institucional  gestión y desempeño, pdf\nMatriz  de  Planificación de Objetivos Ambientales   PG03-FO864,\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta del 22 de diciembre de 2022  del comité de gestión y desempeño en cuyo numeral 6 se  establece la socialización de los  objetivos ambientales ajustados a Ia Norma ISO 14001-2015   actualizando 4 objetivos,   de igual manera se aporta  Matriz  de  Planificación de Objetivos Ambientales   PG03-FO864,  donde se registran los indicadores  de los objetivos antes mencionados y su seguimiento.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMNOS  y HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U734,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":689},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U734,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44837}]
["PMI 658","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se ha establecido la medición del objetivo ambiental “Implementar acciones que fortalezcan los hábitos de ahorro y el uso eficiente del recurso energético de la SDHT ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"A la fecha no se evaluaba los indicadores de eficacia de cumplimiento del objetivo, porque solo estaban contemplados medición de cumplimiento operativo.\n\n* La gestión ambiental hasta el momento era focalizada hacia los programas PIGA, cuya estructura la proporciona la SDA y no hacia objetivos ambientales.\n* No se revisaron los programas ambientales a la luz de los objetivos generando fallas en la planeación de objetivos (actividades, indicadores, recursos, entre otros)\n* No está documentada la metodología para planear y medir el cumplimiento de objetivos ambientales.\n","Afectación al cumplimiento de los objetivos ambiental y lo relacionado con la mejora continua en el seguimiento de la actividad",null,"* Tomar acciones cuando no se alcanzan los resultados planificados del SGA y PIGA\n\n","Correctiva","Objetivos del SGA","Un documento creado / Un documento programado","100% documento creado","2022-09-23","2022-12-16","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa 009  comité Institucional  gestión y desempeño, pdf\nMatriz  de  Planificación de Objetivos Ambientales   PG03-FO864,\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta del 22 de diciembre de 2022  del comité de gestión y desempeño en cuyo numeral 6 se  establece la socialización de los  objetivos ambientales ajustados a Ia Norma ISO 14001-2015   actualizando 4 objetivos,   de igual manera se aporta  Matriz  de  Planificación de Objetivos Ambientales   PG03-FO864,  donde se registran los indicadores  de los objetivos antes mencionados y su seguimiento.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMNOS  y HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U735,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":689},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U735,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44837}]
["PMI 659","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","La entidad no ha establecido en el procedimiento legal la frecuencia para realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros, así como tampoco ha realizado esta actividad.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","En el procedimiento evaluación periódica de lo legal y matriz legal, el formato no tiene establecida la columna de evaluación de cumplimiento por lo tanto no se había realizado esta actividad.","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"* Crear matriz de requisitos legales ambientales que incluya columna de evaluación de cumplimiento.","Correctiva","Creación Matriz de requisitos legales ambientales ","Un documento creado/un documento programado","Un documento creado","2022-10-10","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03-FO810-Matriz de Requisitos Legales Ambientales, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,   Matriz de Requisitos Legales Ambientales PG03-FO810-V2, evidenciando que se incluye la casilla de \" evaluación de Cumplimiento\"  el cual incluye  los requisitos legales, riesgo y oportunidad y una  ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/Formatos , se encuentra formalmente registrado y disponible para su consulta, dando  cumplimiento a la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA  DENTRO DE LOS TERMINOS  EN EJECUCION -  y HALLAZGO CERRADO     \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U736,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U736,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 660","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","La entidad no ha establecido en el procedimiento legal la frecuencia para realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros, así como tampoco ha realizado esta actividad.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"En el procedimiento evaluación periódica de lo legal y matriz legal, el formato no tiene establecida la columna de evaluación de cumplimiento por lo tanto no se había realizado esta actividad.","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"* Incluir en el formato la columna de Evaluación de cumplimiento  \n","Correctiva","Creación procedimiento legal ambiental ","Un documento creado/un documento programado","100% documento creado","2022-10-10","2023-03-10","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03-FO810-Matriz de Requisitos Legales Ambientales, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,   Matriz de Requisitos Legales Ambientales PG03-FO810-V2, evidenciando que se incluye la casilla de \" evaluación de Cumplimiento\"  el cual incluye  los requisitos legales, riesgo y oportunidad y una  ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/Formatos , se encuentra formalmente registrado y disponible para su consulta, dando  cumplimiento a la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA  DENTRO DE LOS TERMINOS  EN EJECUCION -  y HALLAZGO CERRADO     \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U737,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":630},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U737,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44924}]
["PMI 661","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","La entidad no ha establecido en el procedimiento legal la frecuencia para realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros, así como tampoco ha realizado esta actividad.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"En el procedimiento evaluación periódica de lo legal y matriz legal, el formato no tiene establecida la columna de evaluación de cumplimiento por lo tanto no se había realizado esta actividad.","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"*Establecer la frecuencia de actualización","Correctiva","Creación procedimiento legal ambiental ","Un documento creado/un documento programado","100% documento creado","2022-10-10","2023-03-10","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPG03-FO810-Matriz de Requisitos Legales Ambientales, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,   Matriz de Requisitos Legales Ambientales PG03-FO810-V2, evidenciando que se incluye la casilla de \" evaluación de Cumplimiento\"  el cual incluye  los requisitos legales, riesgo y oportunidad y una  ves verificada la ruta . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig/Formatos , se encuentra formalmente registrado y disponible para su consulta, dando  cumplimiento a la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA  DENTRO DE LOS TERMINOS  EN EJECUCION -  y HALLAZGO CERRADO     \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U738,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":630},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U738,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44924}]
["PMI 662","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se encontraron conocimientos en los colaboradores entrevistados relacionados con los aspectos e impactos ambientales que generan como resultado del desarrollo de sus actividades, como tampoco de los objetivos ambientales, controles operacionales y emergencias","2022-08-08","Gestión Tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","No se cuenta con un plan de divulgación y capacitación del SGA para la entidad","*Disminuye la participación de los procesos y partes interesadas ocasionando prácticas ambientales inadecuadas.\n",null,"Realizar una mesa de trabajo con Talento Humano para determinar estrategias metodológicas y didácticas para la divulgación y/o transferencia de conocimientos SGA - PIGA\n","Correctiva","Realizar Mesa de trabajo \n"," Mesa de trabajo realizadas/mesa de trabajo programadas * 100\n","Mesa de trabajo\n","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nActa PIGA.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Acta  del 18 y 23 de enero de 2023 , con participación  de gestión talento humano  en la cual dentro del orden del día, se establece la divulgación del Sistema de Gestión Ambiental,  proponiendo aprovechar las actividades de pausas activas que se  realizan piso por piso para aprovechar ese espacio para divulgar las  estrategias de  transferencia de conocimientos SGA - PIGA a toaos los funcionarios de la entidad y de acuerdo a la acción establecida esta se conceptúa como cumplida. \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA -DENTRO DE LOS TERMONOS EN EJECUCION -  y HALLAZGO CERRADO     \n\nRECOMENDACION:\nImplementar los soportes que permitan evidenciar que se realiza la divulgación del SGA  ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U739,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U739,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 663","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se encontraron conocimientos en los colaboradores entrevistados relacionados con los aspectos e impactos ambientales que generan como resultado del desarrollo de sus actividades, como tampoco de los objetivos ambientales, controles operacionales y emergencias","2022-08-08","Gestión Tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","No se cuenta con un plan de divulgación y capacitación del SGA para la entidad","*Disminuye la participación de los procesos y partes interesadas ocasionando prácticas ambientales inadecuadas.\n",null,"Definir plan de divulgación y/o transferencia de conocimientos del Sistema de Gestión ambiental y PIGA anual.                                            \n","Correctiva","Definir Plan de divulgación SGA – PIGA","Plan definido/Plan proyectado *100","Un Documento","2022-09-23","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nPlan de Divulgación, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Documentos en Excel  denominado \" Plan de divulgación\",  en el cual se registran las actividades a desarrollar durante la vigencia dando cumplimiento a la  acción establecida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDO - DENTRO DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO     \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U740,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U740,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 664","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se encontraron conocimientos en los colaboradores entrevistados relacionados con los aspectos e impactos ambientales que generan como resultado del desarrollo de sus actividades, como tampoco de los objetivos ambientales, controles operacionales y emergencias","2022-08-08","Gestión Tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","No se cuenta con un plan de divulgación y capacitación del SGA para la entidad","*Disminuye la participación de los procesos y partes interesadas ocasionando prácticas ambientales inadecuadas.\n",null,"*Diseñar e implementar herramientas de seguimiento para evaluar la eficacia de las divulgaciones y/o capacitaciones \n","Correctiva","Divulgación del SGA","cuatro divulgaciones y/o transferencias de conocimiento realizados / Cuatro divulgaciones y/o transferencias de conocimiento  programados","100% de Divulgaciones y/o transferencias de conocimiento programadas","2022-09-23","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\nCarpeta Mantenimiento y Vigilancia \nCarpeta Personal Limpieza.\nPlan de Divulgación\nPre Test-PIGA, consolidacion,xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  evaluaciones del antes y después de la inducción que se realizo al personal de vigilancia, aseo, mantenimiento y lideres ambientales  del 15 de junio de 2023,  de igual forma se aportan  pre test PIGA consolidado donde están registrados  todas las capacitaciones  y  evaluaciones  realizadas durante la vigencia, apoyada con la  lista de  asistencia del 24 de abril de 2023 y conforme a lo establecido en el indicado de cuatro divulgaciones, la acción se conceptúa como cumplida. \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO        \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U741,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U741,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 665","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se encontraron conocimientos en los colaboradores entrevistados relacionados con los aspectos e impactos ambientales que generan como resultado del desarrollo de sus actividades, como tampoco de los objetivos ambientales, controles operacionales y emergencias","2022-08-08","Gestión Tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","No se cuenta con un plan de divulgación y capacitación del SGA para la entidad","*Disminuye la participación de los procesos y partes interesadas ocasionando prácticas ambientales inadecuadas.\n",null,"* Tomar acciones frente a resultados alcanzados \n(Nota: revisar con SGC a la luz de la acción correctiva PIC)","Correctiva","Divulgación del SGA","cuatro divulgaciones y/o transferencias de conocimiento realizados / Cuatro divulgaciones y/o transferencias de conocimiento  programados","100% de Divulgaciones y/o transferencias de conocimiento programadas","2022-09-23","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2023-5013\nRadicado No. 3-2023-5245 del 24 de julio de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-5245_1\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó la eliminación de la acción justificando que la misma se cumple mediante las acciones PMI 672, PMI 673 y PMI674, ya que las mismas cuentan con mayor integralidad y mediante radicado No. 3-2023-5245 del 24 de julio de 2023, la Oficina de Control Interno respondió la solicitud 3-2023-5013 aceptando la eliminación de la acción. Y allegó el acta de seguimiento del 13 de julio de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nAcción ELIMINADA\n",0,"ELIMINADA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U742,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U742,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 666","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se han formalizado los criterios que permita conocer cuando un aparato eléctrico y electrónico se convierte en un residuo, por lo cual no se puede asegurar uniformidad en esta decisión por parte de las personas que toman esta decisión ","2022-08-08","Gestión Tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","* Falta de conocimiento de la gestión de RAEES\n* Desde el proceso de gestión tecnológica, No se  documentaba la gestión de RAEES donde se formaliza la definición de RAEES y aprovechamiento  \n* No se han definido lineamientos frente a la gestión de RAEES con el área que maneja las bajas de la entidad\n\n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada .",null,"*Gestionar ante Secretaria Distrital de Ambiente una capacitación de RAEES  \n\n","Correctiva","Realizar Capacitación \n\n","No capacitación realizada / No. capacitación programada*100\n\n","Una capacitación realizada\n\n\n","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nRadicado 2-2023-9413\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nPresentación Residuos Posconsumo PPT 2023,pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  memorando 2-2023-9413  de 14 de febrero de 2023 donde se solicita a la Secretaria de Ambiente, capacitación de RAES,  la cual se llevo a cabo el día 10 de mayo de 2023, como consta en la lista de asistencia y presentación adjunta en el repositorio. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA  DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U743,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U743,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 667","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se han formalizado los criterios que permita conocer cuando un aparato eléctrico y electrónico se convierte en un residuo, por lo cual no se puede asegurar uniformidad en esta decisión por parte de las personas que toman esta decisión ","2022-08-08","Gestión Tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","* Falta de conocimiento de la gestión de RAEES\n* Desde el proceso de gestión tecnológica, No se  documentaba la gestión de RAEES donde se formaliza la definición de RAEES y aprovechamiento  \n* No se han definido lineamientos frente a la gestión de RAEES con el área que maneja las bajas de la entidad\n\n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada .",null,"*Mesa de trabajo para acompañar al proceso de gestión de tecnológica y el área que gestiona las bajas de la entidad,  en la revisión de instructivos o documentos propios de las área donde se puedan incluir los lineamientos  del manejo para los RAEE.","Correctiva","Realizar Mesa de trabajo \n"," No. mesas de trabajo realizadas/ No. mesas de trabajo programadas","Mesa de trabajo\n","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nRadicado 2-2023-9413\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nActa de reunión Gestión Tecnológica y Bienes y Servicios (1)_Signed.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Acta de reunión 01 del 16 de marzo de 2023,  entre Gestión Tecnológica y Gestión de Bienes  y Servicios para la revisión y actualización del Procedimiento PS02- PR05 , de igual manera se aporta borrador  del  procedimiento PS02-PR05 el cual incluye  los lineamientos  del manejo para los RAEE,  este documento se encuentra en revisión  por parte de Gestión de Bienes  y Servicios , pero conforme a la acción establecida los documentos aportados permiten  conceptualizarla como cumplida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO \n\nRECOMENDACION \n Agilizar el tramite  para la publicación del procedimiento  en el mapa interactivo de la entidad \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U744,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U744,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 668","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se han formalizado los criterios que permita conocer cuando un aparato eléctrico y electrónico se convierte en un residuo, por lo cual no se puede asegurar uniformidad en esta decisión por parte de las personas que toman esta decisión ","2022-08-08","Gestión Tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","* Falta de conocimiento de la gestión de RAEES\n* Desde el proceso de gestión tecnológica, No se  documentaba la gestión de RAEES donde se formaliza la definición de RAEES y aprovechamiento  \n* No se han definido lineamientos frente a la gestión de RAEES con el área que maneja las bajas de la entidad\n\n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada .",null,"* Implementar y hacer seguimiento a la implementación de  lineamientos  para la gestión de RAEES\n","Correctiva","Lineamientos Gestión de RAEES","Un capitulo con lineamentos para la gestión de RAEES / Un capitulo con lineamentos para la gestión de RAEES programado","100% documento creado","2022-09-23","2023-08-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nRadicado 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nPG03-PR02  Programa de Gestión Integral de Residuos  V5.pdf \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido  en el radicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó extender el plazo de cumplimiento de la acción hasta el 31 de agosto de 2023.  y mediante radicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023, la Oficina de Control Interno respondió la solicitud aceptado por una única vez la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 31 de agosto de 2023, y conforme a lo establecido en la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023, formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Procedimiento  Programa de Gestión Integral de Residuos  PG03-PR02  V5 del 8 de marzo de 2023,  evidenciando en el numeral 5.6  la descripción  para la gestión integral de residuos aparatos electicos y electrónicos RAEE , y conforme a la acción establecida esta de conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO   \n\nRECOMENDACION:\n•Verificar que dentro del procedimiento de bajas que se encuentra en proceso de actualización se incluya todo el paso a paso para el concepto técnico emitido por Programas y proyectos – PIGA en relación con la gestión integral de residuos aparatos electicos y electrónicos RAEE, \nI",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U745,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":517},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U745,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45092}]
["PMI 669","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se han formalizado los criterios que permita conocer cuando un aparato eléctrico y electrónico se convierte en un residuo, por lo cual no se puede asegurar uniformidad en esta decisión por parte de las personas que toman esta decisión ","2022-08-08","Gestión Tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","* Falta de conocimiento de la gestión de RAEES\n* Desde el proceso de gestión tecnológica, No se  documentaba la gestión de RAEES donde se formaliza la definición de RAEES y aprovechamiento  \n* No se han definido lineamientos frente a la gestión de RAEES con el área que maneja las bajas de la entidad\n\n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada .",null,"* Tomar acciones frente a resultados alcanzados.","Correctiva","Lineamientos Gestión de RAEES","Un capitulo con lineamentos para la gestión de RAEES / Un capitulo con lineamentos para la gestión de RAEES programado","100% documento creado","2022-09-23","2023-03-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023\nRadicado No. 3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nConforme a lo establecido  en el acta de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023, se continua con el mismo avance estimado del período anterior  ya que no se aporta evidencia para el cumplimiento de la acción; de igual manera la Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial. De igual manera y mediante radicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó la eliminación de la acción justificando que la misma se cumple mediante las acciones PMI 672, PMI 673 y PMI674, ya que las mismas cuentan con mayor integralidad. Mediante radicado No. 3-2023-5245 del 24 de julio de 2023, la Oficina de Control Interno respondió la solicitud 3-2023-5013 aceptando la eliminación de la acción. Y allegó el acta de seguimiento del 13 de julio de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nAcción ELIMINADA",0,"ELIMINADA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U746,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":616},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U746,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44945}]
["PMI 670","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se evidencia el seguimiento de las siguientes actividades de índole ambiental a las obligaciones del contratista New Copiers según contrato 904 de abril de 2022: \nParticipación del “operario designado” en actividades del PIGA \nCumplimiento al plan de aprovechamiento de residuos sólidos de la Secretaría en relación con la disposición de residuos. ","2022-08-08","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","Falta de información de alcance de los supervisores o interventores a la revisión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones ambientales.\n\n* Falta de documentación de las responsabilidades  de los supervisores hacia contratistas en materia ambiental\n* Falta de conocimiento de los supervisores en aspectos e impactos ambientales de los contratistas.\n* Falta normalizar formatos para hacer seguimiento  a las responsabilidades ambientales de contratistas. \n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"* Establecer mesa de trabajo para determinar la modificación y/o ajuste de la Guía compra publica sostenible y formatos asociados donde incluimos las actividades de seguimiento al cumplimiento y verificaciones de las obligaciones ambientales de los contratos de bienes y servicios de la entidad.\n","Correctiva","Realizar Mesa de trabajo \n\n","No. mesas de trabajo realizadas/ No. mesas de trabajo programadas\n\n","Mesa de trabajo realizada\n\n","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nActualización  Guía de Compras Publicas Sostenible, msg. \nCorreos electrónicos  del 19 y 26 de enero y 7 de febrero de 2023 \nPM02-FO299 Acta reunión mesa de trabajo  GCPS, pdf \nRE-Actualización Guía de Compras Publicas Sostenible, msg\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Correos electrónicos  del 19 y 26 de enero y 7 de febrero de 2023  con la trazabilidad de la gestión adelantada para la actualización de la Guía de Compras Publicas Sostenible, de igual manera se aporta  acta del 16 de mayo de 2023 donde se socializa la actualización  de la  Guía de Compras Publicas Sostenibles PG03-IN53 V3 y la ficha técnica Clausulas Ambientales para la adquisición de bienes o servicios PG03.-FO856  y verificada la ruta  . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig , se encuentra formalmente acogida, registrado y disponible para su consulta, dando  cumplimiento a la acción.\n  \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO      \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U747,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U747,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 671","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se evidencia el seguimiento de las siguientes actividades de índole ambiental a las obligaciones del contratista New Copiers según contrato 904 de abril de 2022: \nParticipación del “operario designado” en actividades del PIGA \nCumplimiento al plan de aprovechamiento de residuos sólidos de la Secretaría en relación con la disposición de residuos. ","2022-08-08","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","Falta de información de alcance de los supervisores o interventores a la revisión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones ambientales.\n\n* Falta de documentación de las responsabilidades  de los supervisores hacia contratistas en materia ambiental\n* Falta de conocimiento de los supervisores en aspectos e impactos ambientales de los contratistas.\n* Falta normalizar formatos para hacer seguimiento  a las responsabilidades ambientales de contratistas. \n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"* Realizar aportes  del manual de supervisión: Documentar responsabilidades de los supervisores de realizar seguimiento ambiental a los contratistas de bienes y servicios.\n","Correctiva","Aportar al manual de supervisión\n\n"," No. Aportes al manual realizadas/ No. Aportes al manual programadas\n\n","Un aporte manual de supervisión realizado\n\n\n","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio   de 2023\n\nEVIDENCIA\nPS07-MM01 Manual Contratación  V3, pdf\nPS07-PR01 Procedimiento de Gestión Contractual, V11_firma, pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nMemorando No 3-2023-3632_1 pdf\nManual de Supervisión  e Interventoría, docx\n \nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Memorando No 3-2023-3632 del 26 de mayo de 2023  donde se remite por parte de Subdirección de Programas y Proyectos  las funciones ambientales para que sean incluidas dentro del manual de supervisión  del procedimiento de gestión contractual  al igual que borrador del manual de supervisión  e interventoría en cual se encuentra en revisión para su aprobación y posterior publicación.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO \n\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U748,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U748,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 672","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se evidencia el seguimiento de las siguientes actividades de índole ambiental a las obligaciones del contratista New Copiers según contrato 904 de abril de 2022: \nParticipación del “operario designado” en actividades del PIGA \nCumplimiento al plan de aprovechamiento de residuos sólidos de la Secretaría en relación con la disposición de residuos. ","2022-08-08","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","Falta de información de alcance de los supervisores o interventores a la revisión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones ambientales.\n\n* Falta de documentación de las responsabilidades  de los supervisores hacia contratistas en materia ambiental\n* Falta de conocimiento de los supervisores en aspectos e impactos ambientales de los contratistas.\n* Falta normalizar formatos para hacer seguimiento  a las responsabilidades ambientales de contratistas. \n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"* Establecer mesa de trabajo para determinar la modificación y/o ajuste de la Guía compra publica sostenible y formatos asociados donde incluimos las actividades de seguimiento al cumplimiento y verificaciones de las obligaciones ambientales de los contratos de bienes y servicios de la entidad.\n","Correctiva","Socializar  temas ambientales a supervisores","No socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas*100","100% realización de socializaciones programadas","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nActualización  Guía de Compras Publicas Sostenible, msg. \nCorreos electrónicos  del 19 y 26 de enero y 7 de febrero de 2023 \nPM02-FO299 Acta reunión mesa de trabajo  GCPS, pdf \nRE-Actualización Guía de Compras Publicas Sostenible, msg\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Correos electrónicos  del 19 y 26 de enero y 7 de febrero de 2023  con la trazabilidad de la gestión adelantada para la actualización de la Guía de Compras Publicas Sostenible, de igual manera se aporta  acta del 16 de mayo de 2023 donde se solicita la actualización  de la  Guía de Compras Publicas Sostenibles PG03-IN53 V3 y la ficha técnica Clausulas Ambientales para la adquisición de bienes o servicios PG03.-FO856  y verificada la ruta  . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig , se encuentra formalmente acogida, registrado y disponible para su consulta, dando  cumplimiento a la acción\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   CUMPLIDA - DENTO DE LOS TERMINOS- EN EJECUCION    y HALLAZGO ABIERTO     \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U749,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U749,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 672-a","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se evidencia el seguimiento de las siguientes actividades de índole ambiental a las obligaciones del contratista New Copiers según contrato 904 de abril de 2022: \nParticipación del “operario designado” en actividades del PIGA \nCumplimiento al plan de aprovechamiento de residuos sólidos de la Secretaría en relación con la disposición de residuos. ","2022-08-08","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","Falta de información de alcance de los supervisores o interventores a la revisión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones ambientales.\n\n* Falta de documentación de las responsabilidades  de los supervisores hacia contratistas en materia ambiental\n* Falta de conocimiento de los supervisores en aspectos e impactos ambientales de los contratistas.\n* Falta normalizar formatos para hacer seguimiento  a las responsabilidades ambientales de contratistas. \n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"* Realizar aportes  del manual de supervisión: Documentar responsabilidades de los supervisores de realizar seguimiento ambiental a los contratistas de bienes y servicios.\n","Correctiva","Socializar  temas ambientales a supervisores","No socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas*100","100% realización de socializaciones programadas","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nMemorando No 3-2023-3632_1 pdf\nManual de Supervisión  e Interventoría, docx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Memorando No 3-2023-3632 del 26 de mayo de 2023  donde se remite por parte de Subdirección de Programas y Proyectos  las funciones ambientales para que sean incluidas dentro del manual de supervisión  del procedimiento de gestión contractual  al igual que borrador del manual de supervisión  e interventoría en cual se encuentra en revisión para su aprobación y posterior publicación.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U750,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U750,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 672-b","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se evidencia el seguimiento de las siguientes actividades de índole ambiental a las obligaciones del contratista New Copiers según contrato 904 de abril de 2022: \nParticipación del “operario designado” en actividades del PIGA \nCumplimiento al plan de aprovechamiento de residuos sólidos de la Secretaría en relación con la disposición de residuos. ","2022-08-08","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","Falta de información de alcance de los supervisores o interventores a la revisión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones ambientales.\n\n* Falta de documentación de las responsabilidades  de los supervisores hacia contratistas en materia ambiental\n* Falta de conocimiento de los supervisores en aspectos e impactos ambientales de los contratistas.\n* Falta normalizar formatos para hacer seguimiento  a las responsabilidades ambientales de contratistas. \n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null," Socializar a supervisores temas ambientales que deban aplicar: gestión de aspectos e impactos ambientales de contratistas de bienes y servicios.","Correctiva","Socializar  temas ambientales a supervisores","No socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas*100","100% realización de socializaciones programadas","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nActa de Socialización a Supervisores de Temas Ambientales  ByS,pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta del 2 de junio de 2023  en la cual se evidencia la socialización a los supervisores de los temas ambientales, la  gestión de aspectos e impactos ambientales a los contratistas dela subdirección de  bienes  y servicios , al igual  que lista de asistencia  de los participantes, conforme a la acción establecida.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO     \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U751,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U751,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 673","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se evidencia el seguimiento de las siguientes actividades de índole ambiental a las obligaciones del contratista New Copiers según contrato 904 de abril de 2022: \nParticipación del “operario designado” en actividades del PIGA \nCumplimiento al plan de aprovechamiento de residuos sólidos de la Secretaría en relación con la disposición de residuos. ","2022-08-08","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","Falta de información de alcance de los supervisores o interventores a la revisión y seguimiento  del cumplimiento de las obligaciones ambientales.\n\n* Falta de documentación de las responsabilidades  de los supervisores hacia contratistas en materia ambiental\n* Falta de conocimiento de los supervisores en aspectos e impactos ambientales de los contratistas.\n* Falta normalizar formatos para hacer seguimiento  a las responsabilidades ambientales de contratistas. \n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"* Socializar a supervisores temas ambientales que deban aplicar: gestión de aspectos e impactos ambientales de contratistas de bienes y servicios.\n","Correctiva","Socializar  temas ambientales a supervisores","No socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas*101","100% realización de socializaciones programadas","2022-09-23","2023-03-15","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nActa de Socialización a Supervisores de Temas Ambientales  ByS,pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta del 2 de junio de 2023  en la cual se evidencia la socialización a los supervisores de los temas ambientales, la  gestión de aspectos e impactos ambientales a los contratistas dela subdirección de  bienes  y servicios , al igual  que lista de asistencia  de los participantes, conforme a la acción establecida.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO     \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U752,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":627},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U752,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44929}]
["PMI 674","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se evidencia el seguimiento de las siguientes actividades de índole ambiental a las obligaciones del contratista New Copiers según contrato 904 de abril de 2022: \nParticipación del “operario designado” en actividades del PIGA \nCumplimiento al plan de aprovechamiento de residuos sólidos de la Secretaría en relación con la disposición de residuos. ","2022-08-08","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","Falta de información de alcance de los supervisores o interventores a la revisión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones ambientales.\n\n* Falta de documentación de las responsabilidades  de los supervisores hacia contratistas en materia ambiental\n* Falta de conocimiento de los supervisores en aspectos e impactos ambientales de los contratistas.\n* Falta normalizar formatos para hacer seguimiento  a las responsabilidades ambientales de contratistas. \n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"* Normalizar formatos para hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales ambiental a contratistas de bienes y servicios.\n","Correctiva","Seguimiento obligaciones ambientales ","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de tres documentos actualizados","2022-09-23","2023-03-15","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nPG03-FO856 Clausulas ambientales para la adquisición de bienes y servicios V1.xlsx\nPG03-IN53  Guía publica de compras sostenibles  V3.pdf\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Clausulas ambientales para la adquisición de bienes y servicios V1  PG03-FO856  en el cual se relacionan las clausulas para obras civiles, equipos eléctricos, servicio de aseo, servicio de cafetería, papelería entre otros, de igual manera se aporta   y guía publica de compras sostenibles PG03-IN53, V3  documentos que  cumplen con la acción establecida y verificada la ruta  . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig , se encuentra formalmente acogidos, registrados y disponibles para su consulta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CRRADO   \n\nRECOMEDACION  \nRealizar mesa de trabajo con el proceso de gestión territorial del hábitat para la articulación del formato PG03-FO856 de las cláusulas ambientales para la adquisición de bienes y servicios\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U753,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":627},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U753,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44929}]
["PMI 675","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se evidencia el seguimiento de las siguientes actividades de índole ambiental a las obligaciones del contratista New Copiers según contrato 904 de abril de 2022: \nParticipación del “operario designado” en actividades del PIGA \nCumplimiento al plan de aprovechamiento de residuos sólidos de la Secretaría en relación con la disposición de residuos. ","2022-08-08","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","Falta de información de alcance de los supervisores o interventores a la revisión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones ambientales.\n\n* Falta de documentación de las responsabilidades  de los supervisores hacia contratistas en materia ambiental\n* Falta de conocimiento de los supervisores en aspectos e impactos ambientales de los contratistas.\n* Falta normalizar formatos para hacer seguimiento  a las responsabilidades ambientales de contratistas. \n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"* Revisar la implementación de formatos por parte de la SDPP","Correctiva","Seguimiento obligaciones ambientales ","N° de documentos actualizados/N° de documentos requeridos para la actualización del contexto","100% de tres documentos actualizados","2022-09-23","2023-03-15","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013\nRadicado No. 3-2023-5245 del 24 de julio de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nConforme a lo establecido  en el acta de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023, se continua con el mismo avance estimado del período anterior  ya que no se aporta evidencia para el cumplimiento de la acción; de igual manera la Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial. De igual manera y mediante radicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó la eliminación de la acción justificando que la misma se cumple mediante las acciones PMI 672, PMI 673 y PMI674, ya que las mismas cuentan con mayor integralidad. Mediante radicado No. 3-2023-5245 del 24 de julio de 2023, la Oficina de Control Interno respondió la solicitud 3-2023-5013 aceptando la eliminación de la acción. Y allegó el acta de seguimiento del 13 de julio de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nAcción ELIMINADA",0,"ELIMINADA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U754,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":627},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U754,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44929}]
["PMI 676","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin encauchetar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.\n","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","1.Se realizo el informe de inspección y falto subir a la carpeta el PG03 -FO469 escaneado. No se encuentra establecida esta actividad en el procedimiento PG03-PR03.","Limita el acceso a la información de manera oportuna",null,"*Crear un procedimiento especifico para el programa de agua que incluya el seguimiento y las responsabilidades de gestión de mejoras a las instalaciones hidrosanitarias y puntos de agua y describa las actividades de archivar en físico y digital para registrar la información de la inspección realizada.","Correctiva","Crear un procedimiento \" programa uso y ahorro eficiente de agua\". \n\n","No de documentos creados/ No. Documentos programados * 100\n\n","Un documento creado","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nPG03-PR12  procedimiento del programa  de uso y ahorro eficiente de agua  V1.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, procedimiento del programa  de uso y ahorro eficiente de agua PG03-PR12  V1 del 26 de julio de 2023  el cual  dentro de la descripción del procedimiento se  evidencia la  inclusión del  seguimiento a los sistemas hidrosanitarios y se establecen las responsabilidades de gestión para la adecuación de los mismos , al igual que  describe las actividades de archivar en físico y digital para registrar la información de la inspección realizada. por tal motivo  esta oficina  conceptúa la acción como cumplida .\n\n AVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA -DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO     \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U755,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U755,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 677","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin encauchetar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.\n","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1.Se realizo el informe de inspección y falto subir a la carpeta el PG03 -FO469 escaneado. No se encuentra establecida esta actividad en el procedimiento PG03-PR03.","Limita el acceso a la información de manera oportuna",null,"*Escanear y subir los Formatos de febrero y mayo 2022, relacionados con el programa de agua, correspondiente a la inspección ","Correctiva","Digitalización de formato de inspección","Dos formatos digitalizados/ Dos formatos por digitalizar","100% documentos digitalizados","2022-09-23","2022-11-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nPG03-PR12  procedimiento del programa  de uso y ahorro eficiente de agua  V1.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, procedimiento del programa  de uso y ahorro eficiente de agua PG03-PR12  V1 del 26 de julio de 2023  el cual  dentro de la descripción del procedimiento se  evidencia la  inclusión del  seguimiento a los sistemas hidrosanitarios y se establecen las responsabilidades de gestión para la adecuación de los mismos , al igual que  describe las actividades de archivar en físico y digital para registrar la información de la inspección realizada. por tal motivo  esta oficina  conceptúa la acción como cumplida .\n\n AVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA -DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO     \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U756,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":700},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U756,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44820}]
["PMI 678","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin encauchetar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.\n","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"1.Se realizo el informe de inspección y falto subir a la carpeta el PG03 -FO469 escaneado. No se encuentra establecida esta actividad en el procedimiento PG03-PR03.","Limita el acceso a la información de manera oportuna",null,"2 Actualizar el procedimiento PG03 -PR03 del programa de agua para incluir el seguimiento y las responsabilidades de gestión de mejoras a las instalaciones hidrosanitarias y puntos de agua.","Correctiva","Actualización Programa de Agua","Procedimiento Actualizado/Procedimiento por actualizar","100% documento actualizado","2022-09-23","2022-12-13","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nPG03-PR12  procedimiento del programa  de uso y ahorro eficiente de agua  V1.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, procedimiento del programa  de uso y ahorro eficiente de agua PG03-PR12  V1 del 26 de julio de 2023  el cual  dentro de la descripción del procedimiento se  evidencia la  inclusión del  seguimiento a los sistemas hidrosanitarios y se establecen las responsabilidades de gestión para la adecuación de los mismos , al igual que  describe las actividades de archivar en físico y digital para registrar la información de la inspección realizada. por tal motivo  esta oficina  conceptúa la acción como cumplida .\n\n AVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA -DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO     \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U757,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":692},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U757,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44832}]
["PMI 679","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección Administrativa","3. *Estas actividades estaban a cargo de otro proceso y desde el PIGA no se cuenta con el control operacional de esta actividad.  \n*No se encuentran relacionados en la matriz de aspectos e impactos ambientales los aspectos de las actividades, productos y servicios procedentes o generadas por la administración del edificio.  \n*No se encuentran relacionado las obligaciones ambientales  de los aspectos e impactos ambientales los aspectos de las actividades, productos y servicios procedentes o generadas por la administración del edificio. ","Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales aquellas actividades, productos y servicios procedentes o generados por la administración del edificio de las sedes de la entidad.\n","Correctiva","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales \n\n","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Una actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales\n\n","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nPG03- FO796, matriz de aspectos e impactos ambientales  v2.xlsx\n \nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, matriz de aspectos e impactos ambientales  PG03- FO796, v2. en la cual  se relacionan las  actividades, productos y servicios procedentes o generados por la administración del edificio de las sedes de la entidad y  verificada la ruta  . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig , se encuentra formalmente acogido, registrado y disponible para su consulta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO       \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U758,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U758,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 680","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección Administrativa","3. *Estas actividades estaban a cargo de otro proceso y desde el PIGA no se cuenta con el control operacional de esta actividad.  \n*No se encuentran relacionados en la matriz de aspectos e impactos ambientales los aspectos de las actividades, productos y servicios procedentes o generadas por la administración del edificio.  \n*No se encuentran relacionado las obligaciones ambientales  de los aspectos e impactos ambientales los aspectos de las actividades, productos y servicios procedentes o generadas por la administración del edificio. ","Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"* Actualizar la Guía compras públicas sostenibles las cláusulas ambientales derivadas de los aspectos ambientales de los productos y servicios procedentes o generados por la administración del edifico de las sedes de la entidad. \n","Correctiva","Actualizar la Guía compra publica sostenible.\n\n","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n","Una actualización de la guía compras pública sostenible\n","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nCorreo_aporbacion_guiacps.pdf\nPG03-FO856 Clausulas ambientales para la adquisición de bienes y servicios V1.xlsx\nPG03-IN53  Guía publica de compras sostenibles  V3.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Clausulas ambientales para la adquisición de bienes y servicios V1  PG03-FO856  en el cual se relacionan los criterios ambientales de los productos y servicios procedentes o generados por la administración del edifico, de igual manera se aporta la guía publica de compras sostenibles PG03-IN53, V3  documentos que  cumplen con la acción establecida y verificada la ruta  . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig , se encuentra formalmente acogidos, registrados y disponibles para su consulta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CRRADO     \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U759,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U759,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 681","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales",null,"Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección Administrativa","3. *Estas actividades estaban a cargo de otro proceso y desde el PIGA no se cuenta con el control operacional de esta actividad.  \n*No se encuentran relacionados en la matriz de aspectos e impactos ambientales los aspectos de las actividades, productos y servicios procedentes o generadas por la administración del edificio.  \n*No se encuentran relacionado las obligaciones ambientales  de los aspectos e impactos ambientales los aspectos de las actividades, productos y servicios procedentes o generadas por la administración del edificio. ","Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Solicitar al proceso responsable los soportes de mantenimiento, lavado de tanques y la planta eléctrica y la evidencia del plan de cargue de combustible o el documento de actividades y prevención que realiza cuando se abastece de combustible la planta eléctrica.","Correctiva"," Realizar solicitud de información","No. Solicitudes realizadas/ No. solicitudes programadas *100","Una solicitud realizada","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nmemorando No 3-2023-974_1.pdf\nInforme de lavado de tanques  abril.pdf\nLavado de tanques.pdf\nLicencia_rrsas_230505_111652.pdf\nProceso Cargue Combustible.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, memorando No 3-2023-974 del 13 de febrero  en el cual se solicita a la subdirección de Bienes y Servicios soportes de mantenimiento, lavado de tanques y la planta eléctrica, del plan de cargue de combustible  y prevención que realiza cuando se abastece de combustible en la planta eléctrica. de igual manera se aporta informe de lavado de tanques del 29 de abril de 2023,  certificado desinfección del tanques , protocolo de cargue de combustible y  copia de la resolución 02903 por la cual se otorga registro único de movilización de aceites usados y se toman otras disposiciones.\n \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA DENTRO DE LOS TERMINOS -  y HALLAZGO CRRADO      \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U760,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U760,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 682","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"3. *Estas actividades estaban a cargo de otro proceso y desde el PIGA no se cuenta con el control operacional de esta actividad.  \n*No se encuentran relacionados en la matriz de aspectos e impactos ambientales los aspectos de las actividades, productos y servicios procedentes o generadas por la administración del edificio.  \n*No se encuentran relacionado las obligaciones ambientales  de los aspectos e impactos ambientales los aspectos de las actividades, productos y servicios procedentes o generadas por la administración del edificio. ","Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*solicitar  la evidencia del plan de cargue de combustible o el documento de actividades y prevención que realiza cuando se abastase de combustible la planta.","Correctiva","Actualización Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales","Actualización Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales/Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales por actualización","100% matriz actualizada","2022-09-23","2022-12-13","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nmemorando No 3-2023-974_1.pdf\nInforme de lavado de tanques  abril.pdf\nLavado de tanques.pdf\nLicencia_rrsas_230505_111652.pdf\nProceso Cargue Combustible.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, memorando No 3-2023-974 del 13 de febrero  en el cual se solicita a la subdirección de Bienes y Servicios soportes de mantenimiento, lavado de tanques y la planta eléctrica, del plan de cargue de combustible  y prevención que realiza cuando se abastece de combustible en la planta eléctrica. de igual manera se aporta informe de lavado de tanques del 29 de abril de 2023,  certificado desinfección del tanques , protocolo de cargue de combustible y  copia de la resolución 02903 por la cual se otorga registro único de movilización de aceites usados y se toman otras disposiciones.\n \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA DENTRO DE LOS TERMINOS -  y HALLAZGO CRRADO      \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U761,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":692},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U761,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44832}]
["PMI 683","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","4 No se cuenta con un plan de divulgación y capacitación del SGA para la entidad que incluya a las partes interesadas.","*Disminuye la participación de los procesos y partes interesadas ocasionando prácticas ambientales inadecuadas.\n",null,"Realizar una mesa de trabajo con Talento Humano para determinar estrategias metodológicas y didácticas para la divulgación y/o transferencia de conocimientos SGA - PIGA","Correctiva","Realizar Mesa de trabajo \n","No de mesas de trabajo realizadas/No de mesas de trabajo programadas * 100\n\n","Mesa de trabajo\n","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nActa PIGA, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta  de reunión 01 del 18 y 23 de enero de 2023 , con gestión talento humano  donde se evidencia en el orden del día la divulgación del Sistema de Gestión Ambiental y se propone aprovechar las actividades de pausas activas  que se realiza piso por piso para  socializar el Sistema de Gestión Ambiental,  cumpliendo con la acción establecida por el proceso.\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA -DENTRO DE LOS TERMONOS EN EJECUCION -  y HALLAZGO CERRADO     \n\nRECOMENDACION:\nPara cada  actividad de pausa activa contar con soportes que permitan evidenciar que se realiza la divulgación el SGA  \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U762,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U762,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 684","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","4 No se cuenta con un plan de divulgación y capacitación del SGA para la entidad que incluya a las partes interesadas.","*Disminuye la participación de los procesos y partes interesadas ocasionando prácticas ambientales inadecuadas.\n",null,"Definir plan de divulgación y/o transferencia de conocimientos del Sistema de Gestión ambiental y PIGA anual.                                            \n","Correctiva","Definir Plan de divulgación SGA – PIGA","Plan definido/Plan proyectado *100","Un Documento","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nPlan de Divulgacion,xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  plan de divulgación  en el cual se evidencia  13  actividades  planteadas para ser ejecutadas durante la vigencia, y conforme a lo establecido en la acción esta oficina la  conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDO - DENTRO DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO      \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U763,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U763,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 685","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"4 No se cuenta con un plan de divulgación y capacitación del SGA para la entidad que incluya a las partes interesadas.","*Disminuye la participación de los procesos y partes interesadas ocasionando prácticas ambientales inadecuadas.\n",null,"*Diseñar herramientas de seguimiento para evaluar la eficacia de las divulgaciones y/o capacitaciones  \n","Correctiva","Plan de divulgación y capacitación del SGA ","Creación del Plan de divulgación y capacitación del SGA/ Plan de divulgación y capacitación del SGA por crear","100% documento creado","2022-09-23","2023-03-20","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nPlan de Divulgacion,xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  plan de divulgación  en el cual se evidencia  13  actividades  planteadas para ser ejecutadas durante la vigencia, y conforme a lo establecido en la acción esta oficina la  conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDO - DENTRO DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO      \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U764,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":624},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U764,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44932}]
["PMI 686","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"4 No se cuenta con un plan de divulgación y capacitación del SGA para la entidad que incluya a las partes interesadas.","*Disminuye la participación de los procesos y partes interesadas ocasionando prácticas ambientales inadecuadas.\n",null,"*Garantizar la inclusión de todas las sedes y a funcionarios, contratistas, partes interesadas y terceros. ","Correctiva","Plan de divulgación y capacitación del SGA ","Creación del Plan de divulgación y capacitación del SGA/ Plan de divulgación y capacitación del SGA por crear","100% documento creado","2022-09-23","2023-03-20","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nPlan de Divulgacion,xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  plan de divulgación  en el cual se evidencia  13  actividades  planteadas para ser ejecutadas durante la vigencia, y conforme a lo establecido en la acción esta oficina la  conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDO - DENTRO DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO      \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U765,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":624},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U765,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44932}]
["PMI 687","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección Administrativa","5. No se cuenta con una actividad del PIGA, sobre inspecciones de condiciones ambientales, estas canecas son del dueño del edificio por lo tanto no se había realizado la gestión de la recolección. \n*Aerosoles ambientador: falta de capacitación al personal de aseo para la clasificación y almacenamiento de estos residuos. \n* Cables sueltos: Ausencia de inspección y delimitación de las competencias sobre los arreglos locativos entre el área de mantenimiento de la entidad y de mantenimiento del dueño del edificio.","*Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada.   *Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"* Creación del procedimiento del programa Implementación Prácticas Sostenibles en la cual se incluirá la actividad de inspecciones de condiciones ambientales.\n\n","Correctiva","Crear procedimiento \" Programa Implementación Prácticas Sostenibles\"  ","No de documentos creados/ No. Documentos programados * 100","Un documento creado","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nPG03-PR15 Procedimiento programa implementación de practicas ambientales sostenibles ,V1, pdf \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Procedimiento programa implementación de practicas ambientales sostenibles  PG03-PR15, V1  del 24 de marzo de 2023, en cuyo documento en su numeral 5.5 \" condiciones ambientales\"  en la cual se implementa la actividad de inspecciones de condiciones ambientales, cumpliendo con la acción establecida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO ABIERTO .     \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U766,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U766,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 688","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"5. No se cuenta con una actividad del PIGA, sobre inspecciones de condiciones ambientales, estas canecas son del dueño del edificio por lo tanto no se había realizado la gestión de la recolección. \n*Aerosoles ambientador: falta de capacitación al personal de aseo para la clasificación y almacenamiento de estos residuos. \n* Cables sueltos: Ausencia de inspección y delimitación de las competencias sobre los arreglos locativos entre el área de mantenimiento de la entidad y de mantenimiento del dueño del edificio.","*Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada.   *Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Inspección de condiciones ambientales en las sedes de la entidad. \n","Correctiva","Creación de procedimiento Prácticas Sostenibles","Creación procedimiento Prácticas Sostenibles/procedimiento Prácticas Sostenibles por crear","100% documentos creado","2022-09-23","2023-03-23","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nPG03-PR15 Procedimiento programa implementación de practicas ambientales sostenibles ,V1, pdf \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Procedimiento programa implementación de practicas ambientales sostenibles  PG03-PR15, V1  del 24 de marzo de 2023, en cuyo documento en su numeral 5.5 \" condiciones ambientales\"  en la cual se implementa la actividad de inspecciones de condiciones ambientales, cumpliendo con la acción establecida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO ABIERTO .     \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U767,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":622},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U767,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44937}]
["PMI 689","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"5. No se cuenta con una actividad del PIGA, sobre inspecciones de condiciones ambientales, estas canecas son del dueño del edificio por lo tanto no se había realizado la gestión de la recolección. \n*Aerosoles ambientador: falta de capacitación al personal de aseo para la clasificación y almacenamiento de estos residuos. \n* Cables sueltos: Ausencia de inspección y delimitación de las competencias sobre los arreglos locativos entre el área de mantenimiento de la entidad y de mantenimiento del dueño del edificio.","*Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada.   *Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Garantizar la inclusión de todas las sedes,  funcionarios, contratistas, partes interesadas, terceros en el plan de divulgación y/o capacitación. \n","Correctiva","Creación de procedimiento Prácticas Sostenibles","Creación procedimiento Prácticas Sostenibles/procedimiento Prácticas Sostenibles por crear","100% documentos creado","2022-09-23","2023-03-23","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nPG03-PR15 Procedimiento programa implementación de practicas ambientales sostenibles ,V1, pdf \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Procedimiento programa implementación de practicas ambientales sostenibles  PG03-PR15, V1  del 24 de marzo de 2023, en cuyo documento en su numeral 5.5 \" condiciones ambientales\"  en la cual se implementa la actividad de inspecciones de condiciones ambientales, cumpliendo con la acción establecida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO ABIERTO .     \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U768,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":622},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U768,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44937}]
["PMI 690","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"5. No se cuenta con una actividad del PIGA, sobre inspecciones de condiciones ambientales, estas canecas son del dueño del edificio por lo tanto no se había realizado la gestión de la recolección. \n*Aerosoles ambientador: falta de capacitación al personal de aseo para la clasificación y almacenamiento de estos residuos. \n* Cables sueltos: Ausencia de inspección y delimitación de las competencias sobre los arreglos locativos entre el área de mantenimiento de la entidad y de mantenimiento del dueño del edificio.","*Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada.   *Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Mesa de trabajo para determinar las responsabilidades del personal de mantenimiento y los alcances a las solicitudes.","Correctiva","Creación de procedimiento Prácticas Sostenibles","Creación procedimiento Prácticas Sostenibles/procedimiento Prácticas Sostenibles por crear","100% documentos creado","2022-09-23","2023-03-23","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nPG03-PR15 Procedimiento programa implementación de practicas ambientales sostenibles ,V1, pdf \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Procedimiento programa implementación de practicas ambientales sostenibles  PG03-PR15, V1  del 24 de marzo de 2023, en cuyo documento en su numeral 5.5 \" condiciones ambientales\"  en la cual se implementa la actividad de inspecciones de condiciones ambientales, cumpliendo con la acción establecida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO ABIERTO .     \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U769,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":622},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U769,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44937}]
["PMI 691","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección Administrativa","6. En el recorrido no se encontraban los responsables de las llaves de esos cuartos, la custodia hace parte de otros procesos. \n*  No se conoce el responsable de las llaves para el ingreso a esos cuartos y el área de seguridad no cuenta con ellas ante una emergencia. ","Limita el acceso a la información locativa de manera oportuna",null,"* Solicitar al proceso correspondiente la marcación de las puertas de los cuartos y espacios sin identificación y la inclusión en el plan de emergencias y contingencias de la entidad se mencione información sobre los responsables de la custodia de las llaves de ingreso a los cuartos y sedes de toda la entidad.","Correctiva","Realizar Solicitud","No. Solicitudes realizadas/ No. solicitudes programadas *100","Una solicitud realizada","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nAnexo 2, Acta PMI 699_702 Plan Emergencias, pdf\nBodega 1,docx\nBodega 2 mantenimiento ,docx\nBodega 3 aseo y cafetería ,docx\nBodega 4 seguridad ,docx\nBodega 5 cuarto Ups ,docx\nBodega 5,6,7,8, y 9 ,docx\nInforme PG02-FO752 marcación Bodegas SDHT,docx\nRelación de avisos en bodega 2023 (1).xlsx\n \nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  acta del 11 de mayo de 2023  donde se adelanto la revisión  de los Planes de Mejoramiento Institucional con Gestión de Talento Humano, evidenciando  en la pagina No 2  \" funciones y responsabilidades de terceros\" las funciones del grupo de vigilancia,  la inclusión en el Plan de Emergencias  y Contingencia de la entidad, al igual que  información sobre  los responsables de la custodia de las llaves de ingreso a  los cuartos  y bodegas de toda la entidad .de igual manera se aporta  informe  de la marcación de las bodegas de la  SDHT del 25 de abril de 2023  en el cual se evidencia la ubicación de los rótulos de identificación  en cada una de las bodegas, conforme esta estableció en la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO \n\nRECOMENDACION:\nVerificar durante el próximo simulacro de emergencias la aplicación de la medida tomada sobre los responsables de la custodia de las llaves de ingreso a los cuartos y sedes de toda la entidad",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U770,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U770,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 692","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"6. En el recorrido no se encontraban los responsables de las llaves de esos cuartos, la custodia hace parte de otros procesos. \n*  No se conoce el responsable de las llaves para el ingreso a esos cuartos y el área de seguridad no cuenta con ellas ante una emergencia. ","Limita el acceso a la información locativa de manera oportuna",null,"* Solicitar que en las inspecciones ambientales se convoque al personal de los procesos para el acceso a todos los espacios sujetos a revisiones\n","Correctiva","Actualización del plan de emergencia","Actualización del plan de emergencia/Plan de emergencia por actualizar","100% documento actualizado","2022-09-23","2022-12-19","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nAnexo 2, Acta PMI 699_702 Plan Emergencias, pdf\nBodega 1,docx\nBodega 2 mantenimiento ,docx\nBodega 3 aseo y cafetería ,docx\nBodega 4 seguridad ,docx\nBodega 5 cuarto Ups ,docx\nBodega 5,6,7,8, y 9 ,docx\nInforme PG02-FO752 marcación Bodegas SDHT,docx\nRelación de avisos en bodega 2023 (1).xlsx\n \nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  acta del 11 de mayo de 2023  donde se adelanto la revisión  de los Planes de Mejoramiento Institucional con Gestión de Talento Humano, evidenciando  en la pagina No 2  \" funciones y responsabilidades de terceros\" las funciones del grupo de vigilancia,  la inclusión en el Plan de Emergencias  y Contingencia de la entidad, al igual que  información sobre  los responsables de la custodia de las llaves de ingreso a  los cuartos  y bodegas de toda la entidad .de igual manera se aporta  informe  de la marcación de las bodegas de la  SDHT del 25 de abril de 2023  en el cual se evidencia la ubicación de los rótulos de identificación  en cada una de las bodegas, conforme esta estableció en la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO \n\nRECOMENDACION:\nVerificar durante el próximo simulacro de emergencias la aplicación de la medida tomada sobre los responsables de la custodia de las llaves de ingreso a los cuartos y sedes de toda la entidad",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,{"$f":"YEAR(H771)","v":2022},{"$f":"NETWORKDAYS(U771,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":688},{"$f":"IF(AF771<0,IF(AF771*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"VENCIDA\")","v":"VENCIDA"},{"$f":"WORKDAY(U771,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44838}]
["PMI 693","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"6. En el recorrido no se encontraban los responsables de las llaves de esos cuartos, la custodia hace parte de otros procesos. \n*  No se conoce el responsable de las llaves para el ingreso a esos cuartos y el área de seguridad no cuenta con ellas ante una emergencia. ","Limita el acceso a la información locativa de manera oportuna",null," *Incluir en el plan de emergencias información sobre los responsables de la custodia de las llaves de ingreso a los cuartos y sedes de toda la entidad.","Correctiva","Actualización del plan de emergencia","Actualización del plan de emergencia/Plan de emergencia por actualizar","100% documento actualizado","2022-09-23","2022-12-19","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nAnexo 2, Acta PMI 699_702 Plan Emergencias, pdf\nBodega 1,docx\nBodega 2 mantenimiento ,docx\nBodega 3 aseo y cafetería ,docx\nBodega 4 seguridad ,docx\nBodega 5 cuarto Ups ,docx\nBodega 5,6,7,8, y 9 ,docx\nInforme PG02-FO752 marcación Bodegas SDHT,docx\nRelación de avisos en bodega 2023 (1).xlsx\n \nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  acta del 11 de mayo de 2023  donde se adelanto la revisión  de los Planes de Mejoramiento Institucional con Gestión de Talento Humano, evidenciando  en la pagina No 2  \" funciones y responsabilidades de terceros\" las funciones del grupo de vigilancia,  la inclusión en el Plan de Emergencias  y Contingencia de la entidad, al igual que  información sobre  los responsables de la custodia de las llaves de ingreso a  los cuartos  y bodegas de toda la entidad .de igual manera se aporta  informe  de la marcación de las bodegas de la  SDHT del 25 de abril de 2023  en el cual se evidencia la ubicación de los rótulos de identificación  en cada una de las bodegas, conforme esta estableció en la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO \n\nRECOMENDACION:\nVerificar durante el próximo simulacro de emergencias la aplicación de la medida tomada sobre los responsables de la custodia de las llaves de ingreso a los cuartos y sedes de toda la entidad",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U772,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":688},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U772,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44838}]
["PMI 694","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"6. En el recorrido no se encontraban los responsables de las llaves de esos cuartos, la custodia hace parte de otros procesos. \n*  No se conoce el responsable de las llaves para el ingreso a esos cuartos y el área de seguridad no cuenta con ellas ante una emergencia. ","Limita el acceso a la información locativa de manera oportuna",null,"*Incluir en la matriz de aspectos e impactos ambientales y matriz de riesgos la actividades de almacenamiento de RESPEL.  \n","Correctiva","Actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambiental","Actualización Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales/Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales por actualización","100% matriz actualizada","2022-09-23","2023-02-09","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nAnexo 2, Acta PMI 699_702 Plan Emergencias, pdf\nBodega 1,docx\nBodega 2 mantenimiento ,docx\nBodega 3 aseo y cafetería ,docx\nBodega 4 seguridad ,docx\nBodega 5 cuarto Ups ,docx\nBodega 5,6,7,8, y 9 ,docx\nInforme PG02-FO752 marcación Bodegas SDHT,docx\nRelación de avisos en bodega 2023 (1).xlsx\n \nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  acta del 11 de mayo de 2023  donde se adelanto la revisión  de los Planes de Mejoramiento Institucional con Gestión de Talento Humano, evidenciando  en la pagina No 2  \" funciones y responsabilidades de terceros\" las funciones del grupo de vigilancia,  la inclusión en el Plan de Emergencias  y Contingencia de la entidad, al igual que  información sobre  los responsables de la custodia de las llaves de ingreso a  los cuartos  y bodegas de toda la entidad .de igual manera se aporta  informe  de la marcación de las bodegas de la  SDHT del 25 de abril de 2023  en el cual se evidencia la ubicación de los rótulos de identificación  en cada una de las bodegas, conforme esta estableció en la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO \n\nRECOMENDACION:\nVerificar durante el próximo simulacro de emergencias la aplicación de la medida tomada sobre los responsables de la custodia de las llaves de ingreso a los cuartos y sedes de toda la entidad",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U773,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":651},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U773,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44894}]
["PMI 695","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"6. En el recorrido no se encontraban los responsables de las llaves de esos cuartos, la custodia hace parte de otros procesos. \n*  No se conoce el responsable de las llaves para el ingreso a esos cuartos y el área de seguridad no cuenta con ellas ante una emergencia. ","Limita el acceso a la información locativa de manera oportuna",null,"*Finalizar la gestión de disposición del alcohol en el cuarto de RESPEL.\n","Correctiva","Actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambiental","Actualización Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales/Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales por actualización","100% matriz actualizada","2022-09-23","2023-02-09","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nAnexo 2, Acta PMI 699_702 Plan Emergencias, pdf\nBodega 1,docx\nBodega 2 mantenimiento ,docx\nBodega 3 aseo y cafetería ,docx\nBodega 4 seguridad ,docx\nBodega 5 cuarto Ups ,docx\nBodega 5,6,7,8, y 9 ,docx\nInforme PG02-FO752 marcación Bodegas SDHT,docx\nRelación de avisos en bodega 2023 (1).xlsx\n \nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  acta del 11 de mayo de 2023  donde se adelanto la revisión  de los Planes de Mejoramiento Institucional con Gestión de Talento Humano, evidenciando  en la pagina No 2  \" funciones y responsabilidades de terceros\" las funciones del grupo de vigilancia,  la inclusión en el Plan de Emergencias  y Contingencia de la entidad, al igual que  información sobre  los responsables de la custodia de las llaves de ingreso a  los cuartos  y bodegas de toda la entidad .de igual manera se aporta  informe  de la marcación de las bodegas de la  SDHT del 25 de abril de 2023  en el cual se evidencia la ubicación de los rótulos de identificación  en cada una de las bodegas, conforme esta estableció en la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO \n\nRECOMENDACION:\nVerificar durante el próximo simulacro de emergencias la aplicación de la medida tomada sobre los responsables de la custodia de las llaves de ingreso a los cuartos y sedes de toda la entidad",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U774,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":651},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U774,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44894}]
["PMI 696","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","7. No se encontraba en la matriz de aspectos e impactos ambientales este aspecto ambiental, \n* No se ha culminado totalmente la gestión y disposición  del alcohol y este pertenece a otro proceso.\n*el cuarto RESPEL no esta adecuado físicamente para almacenar ningún tipo de residuo peligroso.","*Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Incluir en la matriz de aspectos e impactos ambientales y matriz de riesgos la actividad de almacenamiento de RESPEL. ","Correctiva","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales \n"," No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n","Un documento actualizado","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nPG03-FO796 Matriz de Aspectos e impactos Ambientales -antes, xlsx\nPG03-FO796 Matriz de Aspectos e impactos Ambientales -V2-final, xlsx\nPG03-FO82 Matriz de Riesgos y Oportunidades SGA-V1-final.xlsx\nPG03-FO82 Matriz de Riesgos y Oportunidades SGA-V1-antes.xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de Aspectos e impactos Ambientales  PG03-FO796 -v2  la cual incluye dentro sus criterios  en la casilla 103 sección A  el almacenamiento de Respel, al igual que la  Matriz de Riesgos y Oportunidades SGA, PG03-FO82-V1, la cual incluye  en la casilla 8  columna C \" riesgos y oportunidades\"  la descripción  para el almacenamiento de Respel.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDO - DENTRO DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U775,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U775,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 697","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a los controles operacionales ambientales: \n\n1No se diligenció el formato PG03-FO469 “Inspección de fugas e inventario de sistema ahorradores de agua” para el mes de febrero de 2022.\n2En informe de febrero de 2022 se informa que en la sede principal falta implementar el 23% de sistemas ahorradores de agua, con solicitud el 23 de marzo al proceso de Bienes y Servicios de esta necesidad, pero a la fecha no se conoce el estado de la misma. \n3No hay evidencias que se haya realizado la gestión con la administración del edificio, respecto al lavado de tanques ni actividades de influencia para realizar el cargue seguro de combustible y el mantenimiento de la planta eléctrica. \n4No hay evidencias de capacitación a las personas de la cafetería en controles operacionales para el consumo de agua y energía, ni para la disposición de aceites usados.\n5Presencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin rencauchutar en área superior de puerta de entrada. \n6Dos puertas cerradas bajo llave sin identificar en parqueadero del edificio de sede central.\n7Cuarto de RESPEL sin ventilación con vapores de 150 unidades de alcohol antiséptico, así como ubicación de material en área identificada como RESPEL con ubicación de otra material.","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","7. No se encontraba en la matriz de aspectos e impactos ambientales este aspecto ambiental, \n* No se ha culminado totalmente la gestión y disposición  del alcohol y este pertenece a otro proceso.\n*el cuarto RESPEL no esta adecuado físicamente para almacenar ningún tipo de residuo peligroso.","*Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Solicitar la gestión de disposición del alcohol almacenado en el cuarto de RESPEL.\n","Correctiva","Realizar solicitud","No. solicitudes realizadas/ No. solicitudes programadas *100","Una solicitud realizada","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2022-4877_ 1 Respel Participación Solicitud Agosto, pdf\n3-2023-1814_1 Gestión Disposición alcohol, pdf\n4. Formato de Informe de actividades PIGA_ALCOHOL.docx\nActa de Acompañamiento  No 1 de 2023 SPP, pdf\nPlanilla Recolección Alcohol Participación, pdf\n \nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  memorando 3-2022-4877  donde se solicita a la subsecretaria de Gestión Corporativa la gestión de los residuos peligroso específicamente la disposición adecuada de los frascos de alcohol almacenados  ,de igual forma se aporta memorando No 3-2023-1814 del 16 de marzo de 2023 donde se solicita certificado de disposición final  de 228 frascos de alcohol , planilla de recolección del alcohol donde se reporta 228 galones  recolectados del 31 de agosto de2022 y listado de participación en la jornada de recolección  con la participación de personal PIGA y de la subdirección de  Participación ciudadana apoyado en el informe de recolección del 31 de agosto aportado, documentos que permiten conceptualizar  la acción como cumplida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA . DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO . \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U776,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U776,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
[" PMI 697-a","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a la gestión de emergencias: \n\n1No se identifican como amenazas ambientales las ocasionadas por incendio, inundación, sismo y explosión, entre otras, las cuales pueden originarse como resultados de las actividades de la entidad y/o la vecindad. \n2No se han realizado pruebas de los planes de emergencia. \n3Presencia de cajas y estructuras en área de salida de la sede de archivo que impide la libre evacuación en caso de una emergencia. \n4Almacenamiento de 200 galones (aproximadamente) de gel sanitizante, cuya composición incluye alcohol, en el parqueadero del edificio sin ningún criterio que permita evitar una emergencia.\n5A pesar que se tiene establecido la realización de simulacro por derrame de sustancias químicas para el 17 de agosto de 2022, no se han planificados las actividades a tener en cuenta como lugar, hora, recursos humanos, libreto, ni formatos para registrar resultados ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Documental","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","* Falta de articulación para la identificación de amenazas con los procesos de Talento Humano y Gestión documental para unificar criterios para la atención de las emergencias \n","*Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Solicitar a Talento Humano la actualización al plan de emergencias y contingencias de la SDHT, las amenazas ambientales las ocasionadas por incendio, inundación, sismo y explosión, entre otras, las cuales pueden originarse como resultados de las actividades de la entidad y/o la vecindad.\n ","Correctiva","Realizar solicitud de actualización al Plan de Emergencias y Contingencias de SDHT.","No. solicitudes realizadas/ No. solicitudes programadas *100","Una solicitud realizada","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n 3-2023- 25_1  rta a la gestión del plan de emergencias, pdf\nPlan de Emergencias Borrador para Talento humano, pdf\nRadicado Envió Plan de Emergencias  3-2022-7317_1. pdf \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, memorando 3-2022- 7317   del 29 de noviembre de 2002 donde se realiza la solicitud a la Subdirección Administrativa para incluir dentro del plan de emergencias  temas ambientales  según la norma , al igual que  memorando 3-2023- 25  del 4 de enero de 2023  dando respuesta a la solicitud para incluir dentro del plan de emergencias  temas ambientales, informando que el Plan de Emergencias se encuentra en  revisión y actualización para su posterior socialización en el SIG y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U777,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U777,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 698","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a la gestión de emergencias: \n\n1No se identifican como amenazas ambientales las ocasionadas por incendio, inundación, sismo y explosión, entre otras, las cuales pueden originarse como resultados de las actividades de la entidad y/o la vecindad. \n2No se han realizado pruebas de los planes de emergencia. \n3Presencia de cajas y estructuras en área de salida de la sede de archivo que impide la libre evacuación en caso de una emergencia. \n4Almacenamiento de 200 galones (aproximadamente) de gel sanitizante, cuya composición incluye alcohol, en el parqueadero del edificio sin ningún criterio que permita evitar una emergencia.\n5A pesar que se tiene establecido la realización de simulacro por derrame de sustancias químicas para el 17 de agosto de 2022, no se han planificados las actividades a tener en cuenta como lugar, hora, recursos humanos, libreto, ni formatos para registrar resultados ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Documental","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"* Falta de articulación para la identificación de amenazas con los procesos de Talento Humano y Gestión documental para unificar criterios para la atención de las emergencias \n","*Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Incluir en el plan de emergencias amenazas ambientales las ocasionadas por incendio, inundación, sismo y explosión, entre otras, las cuales pueden originarse como resultados de las actividades de la entidad y/o la vecindad.","Correctiva","Actualización del plan de emergencia","Actualización del plan de emergencia/Plan de emergencia por actualizar","100% documento actualizado","2022-09-23","2022-12-19","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n 3-2023- 25_1  rta a la gestión del plan de emergencias, pdf\nPlan de Emergencias Borrador para Talento humano, pdf\nRadicado Envió Plan de Emergencias  3-2022-7317_1. pdf \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, memorando 3-2022- 7317   del 29 de noviembre de 2002 donde se realiza la solicitud a la Subdirección Administrativa para incluir dentro del plan de emergencias  temas ambientales  según la norma , al igual que  memorando 3-2023- 25  del 4 de enero de 2023  dando respuesta a la solicitud para incluir dentro del plan de emergencias  temas ambientales, informando que el Plan de Emergencias se encuentra en  revisión y actualización para su posterior socialización en el SIG y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U778,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":688},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U778,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44838}]
["PMI 699","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos",null,"N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a la gestión de emergencias: \n\n1No se identifican como amenazas ambientales las ocasionadas por incendio, inundación, sismo y explosión, entre otras, las cuales pueden originarse como resultados de las actividades de la entidad y/o la vecindad. \n2No se han realizado pruebas de los planes de emergencia. \n3Presencia de cajas y estructuras en área de salida de la sede de archivo que impide la libre evacuación en caso de una emergencia. \n4Almacenamiento de 200 galones (aproximadamente) de gel sanitizante, cuya composición incluye alcohol, en el parqueadero del edificio sin ningún criterio que permita evitar una emergencia.\n5A pesar que se tiene establecido la realización de simulacro por derrame de sustancias químicas para el 17 de agosto de 2022, no se han planificados las actividades a tener en cuenta como lugar, hora, recursos humanos, libreto, ni formatos para registrar resultados ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Documental","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","2 No se cuenta con un cronograma de pruebas planes de emergencia","*Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Realizar mesa de trabajo para articular actividades según el cronograma de pruebas planes de emergencia y contingencias de la SDHT, que lidera talento Humano.","Correctiva","Realizar mesa de trabajo","No. mesas de trabajo realizadas/ No. mesas de trabajo programadas*100","Una mesa de trabajo realizada","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nAnexo 2, Acta PIGA 699_702 Plan de Emergencias, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta del 11 de mayo de 2023  donde se reviso  los planes de mejoramiento Institucional con Talento Humano, estableciendo en el  orden del día  el cronograma de pruebas para los  Planes de Emergencias y  contingencia , se define el alcance del Plan de Emergencias  y se define funciones y Responsabilidades, conforme a lo establecido en la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U779,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U779,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 700","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a la gestión de emergencias: \n\n1No se identifican como amenazas ambientales las ocasionadas por incendio, inundación, sismo y explosión, entre otras, las cuales pueden originarse como resultados de las actividades de la entidad y/o la vecindad. \n2No se han realizado pruebas de los planes de emergencia. \n3Presencia de cajas y estructuras en área de salida de la sede de archivo que impide la libre evacuación en caso de una emergencia. \n4Almacenamiento de 200 galones (aproximadamente) de gel sanitizante, cuya composición incluye alcohol, en el parqueadero del edificio sin ningún criterio que permita evitar una emergencia.\n5A pesar que se tiene establecido la realización de simulacro por derrame de sustancias químicas para el 17 de agosto de 2022, no se han planificados las actividades a tener en cuenta como lugar, hora, recursos humanos, libreto, ni formatos para registrar resultados ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Documental","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"2 No se cuenta con un cronograma de pruebas planes de emergencia","*Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Proponer mesa de trabajo con los procesos de Talento Humano y Gestión documental para definir los alcances y responsabilidades. \n","Correctiva","Roles y Responsabilidades en el SGA","Creación de documento de Roles y Responsabilidades en el SGA/ Documento Roles y Responsabilidades en el SGA por crear","100% documento creado","2022-09-23","2022-12-19","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nAnexo 2, Acta PIGA 699_702 Plan de Emergencias, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta del 11 de mayo de 2023  donde se reviso  los planes de mejoramiento Institucional con Talento Humano, estableciendo en el  orden del día  el cronograma de pruebas para los  Planes de Emergencias y  contingencia , se define el alcance del Plan de Emergencias  y se define funciones y Responsabilidades, conforme a lo establecido en la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U780,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":688},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U780,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44838}]
["PMI 701","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a la gestión de emergencias: \n\n1No se identifican como amenazas ambientales las ocasionadas por incendio, inundación, sismo y explosión, entre otras, las cuales pueden originarse como resultados de las actividades de la entidad y/o la vecindad. \n2No se han realizado pruebas de los planes de emergencia. \n3Presencia de cajas y estructuras en área de salida de la sede de archivo que impide la libre evacuación en caso de una emergencia. \n4Almacenamiento de 200 galones (aproximadamente) de gel sanitizante, cuya composición incluye alcohol, en el parqueadero del edificio sin ningún criterio que permita evitar una emergencia.\n5A pesar que se tiene establecido la realización de simulacro por derrame de sustancias químicas para el 17 de agosto de 2022, no se han planificados las actividades a tener en cuenta como lugar, hora, recursos humanos, libreto, ni formatos para registrar resultados ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Documental","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","3 * No están definidos los alcances y responsabilidades frente a las inspecciones, gestión frente a resultados y atención de emergencias.\n*Desconocimiento del tercero contratista sobre las amenazas y emergencias.\n*No se ha realizado una inspección de riesgos en la sede del archivo. ","*Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Solicitar el ingreso para la inspección de riesgos para las sedes del archivo","Correctiva","Solicitud de inspección de riesgos","\n\nNo. solicitudes realizadas/ No. solicitudes programadas *100","Una solicitud inspección de riesgos ","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n3-2023-14_1.pdf \n3-2023-164_1 Radicado Visita Archivo, pdf\nPM02-FO299 Acta  reunión V3 Sede Archivo Central  (4) (1),pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  memorando del 3-2023-14 del 3 de enero de 2023 donde se solita por parte de Gestión Documental vista técnica de inspección por parte del equipo PIGA a la sede de archivo  con el fin de validar los puntos ecológicos de la sede, de igual manera se aporta memorando 3-2023-164 del 12 de enero de  2023 . donde se informa que la inspección se realizara el día 17 de enero de 2023 y se suministra información sobre el código de colores y clasificación de residuos y  acta de reunión 01 del 17 de  enero de 2023  como resultado de la visita de inspección adelantada, en la cual se informa de los resultados de la revisión de los códigos de colores  de los puntos ecológicos  y se establecen  recomendaciones a posibles desviaciones encontradas, siendo informadas a  gestión documental.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA -DENTO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U781,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U781,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 702","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a la gestión de emergencias: \n\n1No se identifican como amenazas ambientales las ocasionadas por incendio, inundación, sismo y explosión, entre otras, las cuales pueden originarse como resultados de las actividades de la entidad y/o la vecindad. \n2No se han realizado pruebas de los planes de emergencia. \n3Presencia de cajas y estructuras en área de salida de la sede de archivo que impide la libre evacuación en caso de una emergencia. \n4Almacenamiento de 200 galones (aproximadamente) de gel sanitizante, cuya composición incluye alcohol, en el parqueadero del edificio sin ningún criterio que permita evitar una emergencia.\n5A pesar que se tiene establecido la realización de simulacro por derrame de sustancias químicas para el 17 de agosto de 2022, no se han planificados las actividades a tener en cuenta como lugar, hora, recursos humanos, libreto, ni formatos para registrar resultados ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Documental","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","3 * No están definidos los alcances y responsabilidades frente a las inspecciones, gestión frente a resultados y atención de emergencias.\n*Desconocimiento del tercero contratista sobre las amenazas y emergencias.\n*No se ha realizado una inspección de riesgos en la sede del archivo. ","*Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Realizar mesa de trabajo con los procesos de Talento Humano para definir los alcances y responsabilidades del plan de emergencias y contingencias.\n","Correctiva","Realizar mesa de trabajo\n","No. mesas de trabajo realizadas/ No. mesas de trabajo programadas*100\n","Una mesa de trabajo realizada","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nAnexo 2, Acta PIGA 699_702 Plan de Emergencias, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta del 11 de mayo de 2023  donde se reviso  los planes de mejoramiento Institucional con Talento Humano, estableciendo en el  orden del día  el cronograma de pruebas para los  Planes de Emergencias y  contingencia , se define el alcance del Plan de Emergencias  y se define funciones y Responsabilidades, conforme a lo establecido en la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U782,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U782,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 703","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a la gestión de emergencias: \n\n1No se identifican como amenazas ambientales las ocasionadas por incendio, inundación, sismo y explosión, entre otras, las cuales pueden originarse como resultados de las actividades de la entidad y/o la vecindad. \n2No se han realizado pruebas de los planes de emergencia. \n3Presencia de cajas y estructuras en área de salida de la sede de archivo que impide la libre evacuación en caso de una emergencia. \n4Almacenamiento de 200 galones (aproximadamente) de gel sanitizante, cuya composición incluye alcohol, en el parqueadero del edificio sin ningún criterio que permita evitar una emergencia.\n5A pesar que se tiene establecido la realización de simulacro por derrame de sustancias químicas para el 17 de agosto de 2022, no se han planificados las actividades a tener en cuenta como lugar, hora, recursos humanos, libreto, ni formatos para registrar resultados ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Documental","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"3 * No están definidos los alcances y responsabilidades frente a las inspecciones, gestión frente a resultados y atención de emergencias.\n*Desconocimiento del tercero contratista sobre las amenazas y emergencias.\n*No se ha realizado una inspección de riesgos en la sede del archivo. ","*Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Incluir en el plan de divulgación y/o capacitación todas las actividades relacionadas con la divulgación de aspectos e impactos ambientales y lineamientos de la entidad.\n\n","Correctiva","Plan de divulgación y capacitación del SGA ","Creación del Plan de divulgación y capacitación del SGA/ Plan de divulgación y capacitación del SGA por crear","100% documento creado","2022-09-23","2022-12-19","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nAnexo 2, Acta PIGA 699_702 Plan de Emergencias, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta del 11 de mayo de 2023  donde se reviso  los planes de mejoramiento Institucional con Talento Humano, estableciendo en el  orden del día  el cronograma de pruebas para los  Planes de Emergencias y  contingencia , se define el alcance del Plan de Emergencias  y se define funciones y Responsabilidades, conforme a lo establecido en la acción. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U783,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":688},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U783,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44838}]
["PMI 704","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a la gestión de emergencias: \n\n1No se identifican como amenazas ambientales las ocasionadas por incendio, inundación, sismo y explosión, entre otras, las cuales pueden originarse como resultados de las actividades de la entidad y/o la vecindad. \n2No se han realizado pruebas de los planes de emergencia. \n3Presencia de cajas y estructuras en área de salida de la sede de archivo que impide la libre evacuación en caso de una emergencia. \n4Almacenamiento de 200 galones (aproximadamente) de gel sanitizante, cuya composición incluye alcohol, en el parqueadero del edificio sin ningún criterio que permita evitar una emergencia.\n5A pesar que se tiene establecido la realización de simulacro por derrame de sustancias químicas para el 17 de agosto de 2022, no se han planificados las actividades a tener en cuenta como lugar, hora, recursos humanos, libreto, ni formatos para registrar resultados ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Documental","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","4 *Desconocimiento por parte de los procesos los aspectos e impactos ambientales negativos, las posibles afectaciones y emergencias producto del almacenamiento inadecuado de RESPEL. \n* Falta de comunicación y divulgación de los lineamientos ambientales de la entidad \n*Falta de espacio locativo para el almacenamiento de RESPEL que se utiliza en otro proceso.","*Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Incluir en el plan de divulgación y/o capacitación todas las actividades relacionadas con la divulgación de aspectos e impactos ambientales.\n","Correctiva","Realizar Plan de Divulgación y Capacitación SGA -PIGA\n","Plan establecido/Plan programado *100\n","Un plan establecido\n","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023, pdf\nActa PIGA,pdf\nPlan de Divulgación, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta  de reunión 01 del 18 y 23 de enero de 2023 , con gestión talento humano  donde se evidencia en el orden del día la divulgación del Sistema de Gestión Ambiental, al igual que  plan de divulgación  en el cual se evidencia  en la fila 13  Divulgación de los aspectos e Impactos Ambientales, cumpliendo con la acción establecida por el proceso.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  Y HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U784,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U784,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 705","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a la gestión de emergencias: \n\n1No se identifican como amenazas ambientales las ocasionadas por incendio, inundación, sismo y explosión, entre otras, las cuales pueden originarse como resultados de las actividades de la entidad y/o la vecindad. \n2No se han realizado pruebas de los planes de emergencia. \n3Presencia de cajas y estructuras en área de salida de la sede de archivo que impide la libre evacuación en caso de una emergencia. \n4Almacenamiento de 200 galones (aproximadamente) de gel sanitizante, cuya composición incluye alcohol, en el parqueadero del edificio sin ningún criterio que permita evitar una emergencia.\n5A pesar que se tiene establecido la realización de simulacro por derrame de sustancias químicas para el 17 de agosto de 2022, no se han planificados las actividades a tener en cuenta como lugar, hora, recursos humanos, libreto, ni formatos para registrar resultados ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Documental","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","4 *Desconocimiento por parte de los procesos los aspectos e impactos ambientales negativos, las posibles afectaciones y emergencias producto del almacenamiento inadecuado de RESPEL. \n* Falta de comunicación y divulgación de los lineamientos ambientales de la entidad \n*Falta de espacio locativo para el almacenamiento de RESPEL que se utiliza en otro proceso.","*Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales y matriz de riesgos incluyendo las actividades de almacenamiento de RESPEL.\n","Correctiva","Actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales\n","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n","Una actualización realizada\n","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nPG03-FO796 Matriz de Aspectos e impactos Ambientales -antes, xlsx\nPG03-FO796 Matriz de Aspectos e impactos Ambientales -V2-final, xlsx\nPG03-FO82 Matriz de Riesgos y Oportunidades SGA-V1-final.xlsx\nPG03-FO82 Matriz de Riesgos y Oportunidades SGA-V1-antes.xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de Aspectos e impactos Ambientales  PG03-FO796 -v2  la cual incluye dentro sus criterios  en la casilla 103 sección A  el almacenamiento de Respel y los controles establecidos , al igual que la  Matriz de Riesgos y Oportunidades SGA, PG03-FO82-V1, la cual incluye  en la casilla 8  columna C \" riesgos y oportunidades\"   se evidencia la identificación del riesgo por almacenamiento inadecuado de respel, y  los controles implementados.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS - y HALLAZGO CERRADO \n\nRECOMEDACION\nDar celeridad al trámite ante la administración del edifico donde esta ubicada la sede principal de la SDHT,  para  la instalación del dique en el cuarto de almacenamiento.\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U785,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U785,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 706","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a la gestión de emergencias: \n\n1No se identifican como amenazas ambientales las ocasionadas por incendio, inundación, sismo y explosión, entre otras, las cuales pueden originarse como resultados de las actividades de la entidad y/o la vecindad. \n2No se han realizado pruebas de los planes de emergencia. \n3Presencia de cajas y estructuras en área de salida de la sede de archivo que impide la libre evacuación en caso de una emergencia. \n4Almacenamiento de 200 galones (aproximadamente) de gel sanitizante, cuya composición incluye alcohol, en el parqueadero del edificio sin ningún criterio que permita evitar una emergencia.\n5A pesar que se tiene establecido la realización de simulacro por derrame de sustancias químicas para el 17 de agosto de 2022, no se han planificados las actividades a tener en cuenta como lugar, hora, recursos humanos, libreto, ni formatos para registrar resultados ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Documental","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","4 *Desconocimiento por parte de los procesos los aspectos e impactos ambientales negativos, las posibles afectaciones y emergencias producto del almacenamiento inadecuado de RESPEL. \n* Falta de comunicación y divulgación de los lineamientos ambientales de la entidad \n*Falta de espacio locativo para el almacenamiento de RESPEL que se utiliza en otro proceso.","*Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Incluir en el PG03-MM28 los criterios de almacenamiento temporal de RESPEL.  ","Correctiva","Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos actualizado ","PG03-MM28 versión 8","Documento PG03-MM28 actualizado","2022-09-23","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nPG03-MM28 Respel V8,pdf\nSolicitud Modificación PG03-MM28.msg\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos  PG03- MM28 V8, evidenciando en la pagina 37 los criterios de almacenamiento incluyendo los Respel  y verificada la ruta  . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig , se encuentra formalmente acogido, registrado y disponible para su consulta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U786,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U786,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 707","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022 y  modificatorio con el  radicado 3-2023-3334 del 16 de Mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a la gestión de emergencias: \n\n1No se identifican como amenazas ambientales las ocasionadas por incendio, inundación, sismo y explosión, entre otras, las cuales pueden originarse como resultados de las actividades de la entidad y/o la vecindad. \n2No se han realizado pruebas de los planes de emergencia. \n3Presencia de cajas y estructuras en área de salida de la sede de archivo que impide la libre evacuación en caso de una emergencia. \n4Almacenamiento de 200 galones (aproximadamente) de gel sanitizante, cuya composición incluye alcohol, en el parqueadero del edificio sin ningún criterio que permita evitar una emergencia.\n5A pesar que se tiene establecido la realización de simulacro por derrame de sustancias químicas para el 17 de agosto de 2022, no se han planificados las actividades a tener en cuenta como lugar, hora, recursos humanos, libreto, ni formatos para registrar resultados ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Documental","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","5 No se han planeado y articulado con el área de SST los simulacros, aún no se ha realizado la actualización del Plan de emergencias ambientales con los formatos e instructivos.","*Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"“Actualizar el Instructivo para la atención de emergencias ambientales PG03-IN49 que incluya simulacro de emergencias y contingencias ambientales, el libreto y formato para registrar los resultados del simulacro de emergencias ambientales\n\n","Correctiva","“Actualizar el Instructivo para la atención de emergencias ambientales     ","No de documentos actualizados / No. documentos programados * 100","Un documento actualizado","2022-09-23","2023-05-29","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMemorando  3-2023-3334 del 16 de Mayo de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.\nGuion simulacro Ambiental (1), pdf\nNuevo doc 2023-08-08 11.22,01,pdf\nPG03-IN49 instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales, v3, pdf \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial;  De igual manera y mediante el radicado 3-2023-3334 del 16 de mayo de 2023, se solicita por parte del proceso la modificación de la acción y la fecha de vencimiento, la Oficina de Control Interno respondió la solicitud aceptando la solicitud y procedió a actualizar el instrumento de seguimiento  al PMI y  conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales  PG03-IN49  v3 , documento que fue actualizado como se evidencia en el control de cambio el día 6 de julio de 2023 de igual manera se aporta Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias  del guion del simulacro del 18 de abril de 2023, acompañado del formato para el registro de la actividad aportado por la ARL Positiva.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO   \n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U787,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":579},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U787,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44998}]
["PMI 708","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a la gestión de emergencias: \n\n1No se identifican como amenazas ambientales las ocasionadas por incendio, inundación, sismo y explosión, entre otras, las cuales pueden originarse como resultados de las actividades de la entidad y/o la vecindad. \n2No se han realizado pruebas de los planes de emergencia. \n3Presencia de cajas y estructuras en área de salida de la sede de archivo que impide la libre evacuación en caso de una emergencia. \n4Almacenamiento de 200 galones (aproximadamente) de gel sanitizante, cuya composición incluye alcohol, en el parqueadero del edificio sin ningún criterio que permita evitar una emergencia.\n5A pesar que se tiene establecido la realización de simulacro por derrame de sustancias químicas para el 17 de agosto de 2022, no se han planificados las actividades a tener en cuenta como lugar, hora, recursos humanos, libreto, ni formatos para registrar resultados ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Documental","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"5 No se han planeado y articulado con el área de SST los simulacros, aún no se ha realizado la actualización del Plan de emergencias ambientales con los formatos e instructivos.","*Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Elaborar dentro del plan de emergencias el cronograma de simulacros. \n","Correctiva","Actualización del plan de emergencia","Actualización del plan de emergencia/Plan de emergencia por actualizar","100% documento actualizado","2022-09-23","2022-12-19","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMemorando  3-2023-3334 del 16 de Mayo de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.\nGuion simulacro Ambiental (1), pdf\nNuevo doc 2023-08-08 11.22,01,pdf\nPG03-IN49 instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales, v3, pdf \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial;  De igual manera y mediante el radicado 3-2023-3334 del 16 de mayo de 2023, se solicita por parte del proceso la modificación de la acción y la fecha de vencimiento, la Oficina de Control Interno respondió la solicitud aceptando la solicitud y procedió a actualizar el instrumento de seguimiento  al PMI y  conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales  PG03-IN49  v3 , documento que fue actualizado como se evidencia en el control de cambio el día 6 de julio de 2023 de igual manera se aporta Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias  del guion del simulacro del 18 de abril de 2023, acompañado del formato para el registro de la actividad aportado por la ARL Positiva.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO   \n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U788,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":688},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U788,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44838}]
["PMI 709","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a la gestión de emergencias: \n\n1No se identifican como amenazas ambientales las ocasionadas por incendio, inundación, sismo y explosión, entre otras, las cuales pueden originarse como resultados de las actividades de la entidad y/o la vecindad. \n2No se han realizado pruebas de los planes de emergencia. \n3Presencia de cajas y estructuras en área de salida de la sede de archivo que impide la libre evacuación en caso de una emergencia. \n4Almacenamiento de 200 galones (aproximadamente) de gel sanitizante, cuya composición incluye alcohol, en el parqueadero del edificio sin ningún criterio que permita evitar una emergencia.\n5A pesar que se tiene establecido la realización de simulacro por derrame de sustancias químicas para el 17 de agosto de 2022, no se han planificados las actividades a tener en cuenta como lugar, hora, recursos humanos, libreto, ni formatos para registrar resultados ","2022-08-08","Administración del SIG - Gestión Documental","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"5 No se han planeado y articulado con el área de SST los simulacros, aún no se ha realizado la actualización del Plan de emergencias ambientales con los formatos e instructivos.","*Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.",null,"*Diseñar el formato para registra los resultados del simulacro.","Correctiva","Actualización del plan de emergencia","Actualización del plan de emergencia/Plan de emergencia por actualizar","100% documento actualizado","2022-09-23","2022-12-19","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023\nMemorando  3-2023-3334 del 16 de Mayo de 2023\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.\nGuion simulacro Ambiental (1), pdf\nNuevo doc 2023-08-08 11.22,01,pdf\nPG03-IN49 instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales, v3, pdf \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial;  De igual manera y mediante el radicado 3-2023-3334 del 16 de mayo de 2023, se solicita por parte del proceso la modificación de la acción y la fecha de vencimiento, la Oficina de Control Interno respondió la solicitud aceptando la solicitud y procedió a actualizar el instrumento de seguimiento  al PMI y  conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales  PG03-IN49  v3 , documento que fue actualizado como se evidencia en el control de cambio el día 6 de julio de 2023 de igual manera se aporta Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias  del guion del simulacro del 18 de abril de 2023, acompañado del formato para el registro de la actividad aportado por la ARL Positiva.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO   \n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U789,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":688},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U789,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44838}]
["PMI 710","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se evidencia el cumplimiento del criterio de selección que exige que el contratista New Copiers cuente con un contrato con un gestor ambiental para la gestión de los RAEE según contrato 904 de abril de 2022 del contratista con la entidad.","2022-08-08","Gestión Contractual","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","*Falta de conocimiento técnico ambiental por parte del proceso que los supervisores e interventores, ala información requerida establecidas en los contratos.\n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"Crear el procedimiento del programa Consumo sostenibles que incluya la implementación de Guía compra publica sostenible y formatos asociados para la divulgación de las actividades de seguimiento al cumplimiento y verificaciones de las obligaciones ambientales de los contratos de la entidad","Correctiva","Crear  procedimiento \" Programa Consumo Sostenible\" .","No de documentos creados/ No. documentos programados * 100","Un documento creado","2022-09-23","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nPG03-PR16  Procedimiento Programa Consumo Sostenible  V1, pdf\nPG03-FO856 Clausulas Ambientales para la adquisición de Bienes o Servicios V1. xlsx \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Procedimiento Programa Consumo Sostenible  PG03-PR16, V1  del 30 de junio de 2023 , evidenciando en el  titulo  4 \" lineamientos  o Políticas de operación\"  en su numeral 3 se establece  la inclusión de las clausulas ambientales, las cuales fueron anexadas dentro del repositorio. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U790,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U790,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 711","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se presentó evidencia de la acción correctiva ante el incumplimiento (parcial) detectado por la SDA realizada en septiembre de 2021 respecto a la identificación de los requisitos de ley","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","* No se implemento la metodología establecida en el procedimiento PE01 - PR08 EL CUAL MENCIONA QUE los hallazgos de las entidad deben ser incluidas en el  PMI \n* No se cuenta con una inducción y reinducción del PE01-PR08","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"Actualizar el normograma ambiental con los requisitos legales aplicables a la Entidad.","Correctiva","Normograma ambiental actualizado","No. mesas de trabajo realizadas/ No. mesas de trabajo programadas*100","Normograma actualizado ","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nPG03-FO810 Matriz de requisitos Legales Ambientales, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de requisitos Legales Ambientales, PG03-FO810 en la cual se evidencia actualización con fecha del  29 de mayo de 2023  cumpliendo  con lo establecido en la acción.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS  - HALLAZGO CERADO \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U791,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U791,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 712","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se presentó evidencia de la acción correctiva ante el incumplimiento (parcial) detectado por la SDA realizada en septiembre de 2021 respecto a la identificación de los requisitos de ley","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"* No se implemento la metodología establecida en el procedimiento PE01 - PR08 EL CUAL MENCIONA QUE los hallazgos de las entidad deben ser incluidas en el  PMI \n* No se cuenta con una inducción y reinducción del PE01-PR08","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"* Realizar una nueva socialización del procesos","Mejora","Respuesta a SDA","Una respuesta requerida SDA/una respuesta por documentar","100% Respuesta documentada","2022-09-23","2022-12-16","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nPG03-FO810 Matriz de requisitos Legales Ambientales, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de requisitos Legales Ambientales, PG03-FO810 en la cual se evidencia actualización con fecha del  29 de mayo de 2023  cumpliendo  con lo establecido en la acción.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS  - HALLAZGO CERADO \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U792,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":689},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U792,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44837}]
["PMI 713","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se encontró calibrada la balanza en la cual se pesan los residuos entregados a los gestores ambientales como parte de los controles para asegurar confiabilidad en las mediciones. ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","Este equipo no esta a cargo del proceso y no se ha realizado la solicitud de certificado de calibración del equipo, no se tiene establecida esta actividad en el procedimiento de residuos sólidos.","Afectación a la medición, control y seguimiento de lo residuos solidos",null,"Solicitar el certificado de calibración de las básculas a la Subdirección Administrativa\n \n\n","Correctiva","Solicitud de calibraciones\n\n","No. Solicitudes realizadas/ No. solicitudes programadas *100\n","Una solicitud realizada","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023, pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\n ANX-2022-8474_5 Basculas. pdf\n3-2023-38 _1 rta gestión calibración basculas, pdf\nANX-2022-8474_4 Certificado Calibración Basculas, 2. pdf\nANX-2022-8474_4 Certificado Calibración Basculas,. pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, memorando  3-2022- 7148  del 22 de noviembre de 2022  donde se solicita a  la Subdirección Administrativa  la calibración  y/o mantenimiento de las basculas  ubicadas en la sede principal y archivo,  de igual manera  se aporta  memorando No 3-2023-38 del 4 de enero de 2023 donde se remiten  los números de registro de los certificados de calibración de las basculas,  certificados  de calibración No ALB-1061-22 Y  ALB-1060-22  del 27 de diciembre de 2022  de la empresa  ALPHA, cumpliendo con la  acción establecida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA DENTRO DE LOS TERINOS  y CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U793,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U793,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 714","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se encontró calibrada la balanza en la cual se pesan los residuos entregados a los gestores ambientales como parte de los controles para asegurar confiabilidad en las mediciones. ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","Este equipo no esta a cargo del proceso y no se ha realizado la solicitud de certificado de calibración del equipo, no se tiene establecida esta actividad en el procedimiento de residuos sólidos.","Afectación a la medición, control y seguimiento de lo residuos solidos",null,"Actualizar el procedimiento del programa gestión residuos sólidos para incluir la actividad de seguimiento a calibración de la báscula \n\n","Correctiva","Actualizar el Procedimiento Programa Gestión Integral de Residuos.","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Una actualización realizada\n","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023, pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023, pdf\nPG03-PR02  Procedimiento Programa de Gestión Integral de Residuos ,V5, pdf\nCorreo Aprobación PR Gestión Integral de Residuos, pdf \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Procedimiento Programa de Gestión Integral de Residuos PG03-PR02, V5  del 8 de marzo de 2023, el cual en su apartado No 5.2 \" descripción del Procedimiento \"  en el numeral 10 se establece la calibración de basculas o aparatos de medición  y verificada la ruta  . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig , se encuentra formalmente acogido, registrado y disponible para su consulta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO  CERRADO \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U794,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U794,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 715","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se evidencia la evaluación de la eficacia de las siguientes actividades de formación realizadas en 2022:\n-Residuos peligrosos\n-Energías renovables","2022-08-08","Gestión del Talento Humano","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","* No se cuenta con una herramienta, instrumento o metodología para evaluar la eficacia de las divulgaciones.  *capacitación las realizan desde otro proceso (eje: talento humano) y otras entidades y no contamos con información con cantidad de participantes.","*Disminuye la participación de los procesos y partes interesadas ocasionando prácticas ambientales inadecuadas.\n",null,"Definir plan de divulgación del Sistema de Gestión Ambiental y PIGA y evaluar la eficacia de la divulgación.","Correctiva","Definir Plan de Divulgación","Plan  definido/Plan proyectado *100 ","Un Plan","2022-09-23","2023-12-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\n3-2023-5245_1, pdf\nPlan de Divulgación, xlsx\nCarpeta Mantenimiento, Vigilancia\nPersonal Limpieza\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Documentos en Excel  denominado \" Plan de divulgación\",  en el cual se registran las actividades a desarrollar durante la vigencia dando cumplimiento a la  acción establecida. al igual que evidencias de las capacitaciones y socializaciones  tanto al personal de mantenimiento, vigilancia  y limpieza. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U795,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U795,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 716","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se han definido los roles, responsabilidades y autoridades ambientales para el personal de planta. ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","* No se han determinad el alcance, los roles, responsabilidades y autoridades ambientales \n*Se presento una solicitud a la subdirección Administrativa de incluirlos en la Res 466 de 2020, pero no fue autorizada la inclusión","Incumplimiento de la norma ISO 14001",null,"Definir los roles, responsabilidades y autoridades frente al Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad.\n","Correctiva","Roles, Responsabilidad y Autoridades definidos","No de 'Roles, Responsabilidad y Autoridades definidos","Un documento creado","2022-09-23","2023-05-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nCircular 02, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, circular 02 del 29 de mayo de 2023 ,donde se determina  los lineamientos para el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental,  evidenciando en el titulo II  la identificación y definición de los roles, responsabilidades y autoridades  respecto al Sistema de Gestión Ambiental y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U796,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":577},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U796,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45000}]
["PMI 717","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se han definido los roles, responsabilidades y autoridades ambientales para el personal de planta. ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"* No se han determinad el alcance, los roles, responsabilidades y autoridades ambientales \n*Se presento una solicitud a la subdirección Administrativa de incluirlos en la Res 466 de 2020, pero no fue autorizada la inclusión","Incumplimiento de la norma ISO 14001",null,"*Listar los roles ambientales de la entidad \n","Correctiva","Roles y Responsabilidades en el SGA","Creación de documento de Roles y Responsabilidades en el SGA/ Documento Roles y Responsabilidades en el SGA por crear","100% documento creado","2022-09-23","2023-03-28","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nCircular 02, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, circular 02 del 29 de mayo de 2023 ,donde se determina  los lineamientos para el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental,  evidenciando en el titulo II  la identificación y definición de los roles, responsabilidades y autoridades  respecto al Sistema de Gestión Ambiental y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U797,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":619},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U797,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44942}]
["PMI 718","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se han definido los roles, responsabilidades y autoridades ambientales para el personal de planta. ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"* No se han determinad el alcance, los roles, responsabilidades y autoridades ambientales \n*Se presento una solicitud a la subdirección Administrativa de incluirlos en la Res 466 de 2020, pero no fue autorizada la inclusión","Incumplimiento de la norma ISO 14001",null,"* Proponer un formato para la presentación de los roles, responsabilidad y autoridades ambientales.\n","Correctiva","Roles y Responsabilidades en el SGA","Creación de documento de Roles y Responsabilidades en el SGA/ Documento Roles y Responsabilidades en el SGA por crear","100% documento creado","2022-09-23","2023-03-28","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nCircular 02, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, circular 02 del 29 de mayo de 2023 ,donde se determina  los lineamientos para el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental,  evidenciando en el titulo II  la identificación y definición de los roles, responsabilidades y autoridades  respecto al Sistema de Gestión Ambiental y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U798,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":619},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U798,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44942}]
["PMI 719","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se han definido los roles, responsabilidades y autoridades ambientales para el personal de planta. ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"* No se han determinad el alcance, los roles, responsabilidades y autoridades ambientales \n*Se presento una solicitud a la subdirección Administrativa de incluirlos en la Res 466 de 2020, pero no fue autorizada la inclusión","Incumplimiento de la norma ISO 14001",null,"*Realizar una mesa de trabjo para incluir los roles, responsabilidades  y autoridaes en el acto adminsitrativo correspondiente que establezca los roles, responsabilidades ambientales para el nivel directivo, personal de planta, lideres ambientales, equipo PIGA y contratistas de la entidad. \n","Correctiva","Roles y Responsabilidades en el SGA","Creación de documento de Roles y Responsabilidades en el SGA/ Documento Roles y Responsabilidades en el SGA por crear","100% documento creado","2022-09-23","2023-03-28","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nCircular 02, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, circular 02 del 29 de mayo de 2023 ,donde se determina  los lineamientos para el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental,  evidenciando en el titulo II  la identificación y definición de los roles, responsabilidades y autoridades  respecto al Sistema de Gestión Ambiental y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U799,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":619},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U799,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44942}]
["PMI 720","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se han definido los roles, responsabilidades y autoridades ambientales para el personal de planta. ","2022-08-08","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"* No se han determinad el alcance, los roles, responsabilidades y autoridades ambientales \n*Se presento una solicitud a la subdirección Administrativa de incluirlos en la Res 466 de 2020, pero no fue autorizada la inclusión","Incumplimiento de la norma ISO 14001",null,"* Inlcuir en el plan de divulgaci+ón y o capacitación los roles, responsabilidades y autoridades ambeintales.","Correctiva","Roles y Responsabilidades en el SGA","Creación de documento de Roles y Responsabilidades en el SGA/ Documento Roles y Responsabilidades en el SGA por crear","100% documento creado","2022-09-23","2023-03-28","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nCircular 02, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, circular 02 del 29 de mayo de 2023 ,donde se determina  los lineamientos para el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental,  evidenciando en el titulo II  la identificación y definición de los roles, responsabilidades y autoridades  respecto al Sistema de Gestión Ambiental y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U800,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":619},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U800,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44942}]
["PMI 721","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se encontraron conocimientos en los colaboradores entrevistados relacionados con los aspectos e impactos ambientales que generan como resultado del desarrollo de sus actividades, como tampoco de los objetivos ambientales, controles operacionales y emergencias","2022-08-11","Gestión Tecnológica","Gestión tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","Desconocimiento de la capacidad del sistema de gestión ambiental respecto al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el proceso de gestión tecnológica.","Al no entender, sustentar e interiorizar la misión, visión, objetivos estratégicos del  sistema de gestión ambiental, como premisa fundamental no se identifica las acciones y el aporte que se puede realizar en el proceso de gestión tecnológica para contribuir  en el cumplimiento con el objeto de la entidad.",null,"Solicitar por memorando a la subdirección de programas y proyectos mesa de trabajo para socialización del sistema de gestión ambiental de la entidad, al proceso de gestión tecnológica.","Correctiva","un (1) memorando","1 memorando enviado/1 memorando programado",1,"2022-10-01","2022-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\n3-2022-7270. SOLICITUD MESA DE TRABAJO DE SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD AL PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA.pdf\nActa + Reunión + PIGA+ Gestión + Tecnologica Firma GVML (1)(1).pdf\nIdentificación de Aspectos e Impactos Ambientales - Gestión Tecnologica-20221216_091458 Meeting  Recording.mp4\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos aportados por el proceso se  encuentra Memorando  No 3-2022-7270. del 28 de noviembre de 2022,  cuyo  tema  \"SOLICITUD MESA DE TRABAJO DE SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD AL PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA\" .al igual que se anexa acta  del 16 de diciembre de 2022   donde se aborda  los temas de  Identificación de Aspectos e Impactos ambientales del proceso  e identificación de partes interesadas,  y conforme a lo establecido en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa para el seguimiento del PMI del  14  de junio 2023, la acción se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA-POR FUERA DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U801,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U801,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 722","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se han formalizado los criterios que permita conocer cuando un aparato eléctrico y electrónico se convierte en un residuo, por lo cual no se puede asegurar uniformidad en esta decisión por parte de las personas que toman esta decisión","2022-08-11","Gestión Tecnológica","Gestión tecnológica","Bienes y servicios - Subdirección programas y proyectos","Ausencia de evidencias documentales que demuestren la estandarización de este control operacional.","Entender la extensión del período de vida útil de los equipos informáticos (AEEs) como un control operacional ambiental que contribuye a reducir la compra o alquiler de equipos y con ello reducir impactos ambientales relacionados con el agotamiento de recursos.\nIncrementar el período de vida útil de los AEEs (Aparato eléctrico y electrónico).",null,"Revisar y actualizar el procedimiento PS02-PR05 Baja bienes V5, donde se establezca los criterios o lineamientos para definir cuando un RAEEs es un residuo y el proceso para dar su baja.","Correctiva","un (1) procedimiento actualizado","1 procedimiento actualizado/1 procedimiento programado",1,"2022-10-01","2022-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nOBLIGACION 4 SOLICITUD ACTUALIZACION_BAJA DE BIENES .pdf\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos aportados se evidencia  formato \" Solicitud, Creación,  Anulación o Modificación de documentos , donde  el proceso de Gestión de Bienes , servicios e infraestructura solicita la modificación del \"Procedimiento baja de bienes  PS02-PR05, V5\" , en relación con la solicitud para que se incluya  los lineamientos ambientales para la baja de bienes  y disposición  final, de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Procedimiento baja de bienes  PS02-PR05, V6, no se encuentra actualizado y formalmente adoptado para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo \\Gestión de Bienes , servicios e infraestructura,,  y conforme a lo establecido en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa para el seguimiento del PMI del  14  de junio 2023,  se establece un porcentaje de avance por el tramite de la solicitud.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION - CON AVANCE -RETRASADA  y HALLAZGO ABIERTO.   \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nOBLIGACION 4 SOLICITUD ACTUALIZACION_BAJA DE BIENES .pdf\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7478\nMemorando No . 3-2023-9359\nMemorando No . 3-2023-8475\nProcedimiento para la Baja de Bienes, V6\nMemorando No . 3-2023-9300\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos aportados se evidencia  formato \" Solicitud, Creación,  Anulación o Modificación de documentos , donde  el proceso de Gestión de Bienes , servicios e infraestructura solicita la modificación del \"Procedimiento baja de bienes  PS02-PR05, V5\" , en relación con la solicitud para que se incluya  los lineamientos ambientales para la baja de bienes  y disposición  final, de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Procedimiento baja de bienes  PS02-PR05, V6, no se encuentra actualizado y formalmente adoptado para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo \\Gestión de Bienes , servicios e infraestructura,,  y conforme a lo establecido en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa para el seguimiento del PMI del  14  de junio 2023,  se establece un porcentaje de avance por el tramite de la solicitud. Conforme a lo establecido en el memorando 3-2023-7478 del 18 de octubre de 2023 , Se aporta el procedimiento PS02-PR05 \"Baja de Bienes” V6 del 25 agosto de 2023 en cuyos numerales 17 y 18 se establecen criterios y lineamientos respecto de los RAEEs y cuya actualización y disponibilidad de consulta se comprobó en la ruta sig./Mapa Interactivo / Apoyo /Gestión Tecnológica, con lo cual es factible conceptuar el cumplimiento de la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA-POR FUERA DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO.    ",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U802,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U802,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 723","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","Visitas Administrativas instancias de control","No se encontraron en uso los termohigrómetros empleados para medir la temperatura y humedad de la sede de archivo, por tanto, no se cuenta con información para cumplir con las condiciones ambientales del entorno.","2022-08-03","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Gestión Documental","• Dificultad para encontrar proveedores que den Soporte técnico a los termohigrómetros que no están funcionando.\n• Escases de productos que cumplan la función de medir la temperatura y humedad.\n• Los proveedores que realizan esta función de soporte técnico para los equipos, no cuentan con la documentación al día que les permite licitar con las entidades del distrito.","Posibles afectaciones en el acervo documental que se encuentran en el archivo.",null,"Calibrar los termo higrómetros de manera adecuada, llevando su respectivo registro en el lugar donde reposa la documentación. ","Correctiva","Informe de Monitoreo de condiciones ambientales.","Informe consolidado Mensual","2 Informes en el 2022.","2022-10-30","2022-12-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo PMI-Gestión Documental 22112022.pdf\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a los compromisos establecidos en la mesa de trabajo para la consolidación y recepción de soportes  de cada una de las acciones del PMI llevada a cabo en el mes de junio  de 2023, entre la oficina Asesora de Control Interno y el Proceso de Gestión Documental, para el presente  seguimiento no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n80%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION - CON AVANCE -RETRASADA  y HALLAZGO ABIERTO   \n\nRECOMENDACION\n1. Aportar el certificado de calibración del termohigrómetro.",0.8,"INCUMPLIDA ",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U803,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":679},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U803,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44852}]
["PMI 724","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","Visitas Administrativas instancias de control","No se encontraron conocimientos relacionados con los objetivos de calidad en los colaboradores del contratista entrevistados.","2022-08-03","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Gestión Documental","• Debido a la alta rotación de los contratistas y colaboradores del área de Gestión Documental.\n• No se contó con la totalidad del personal en las jornadas de inducción de la entidad. ","Desconocimiento de los objetivos estratégicos y de calidad de la entidad.",null,"De manera conjunta con la oficina de Programas y Proyectos, se debe realizar una capacitación y socialización al equipo de Gestión Documental para este último trimestre del año 2022 y posteriormente de manera semestral.","Correctiva","Desarrollo de la Capacitación","Anexos y lista de asistencia de la Capacitación / Una Capacitación para el año 2022","1 Capacitación en el 2022,","2022-10-01","2022-12-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo PMI-Gestión Documental 22112022.pdf\nSocialización al equipo de gestión documental objeticos de calidad.pdf\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a los compromisos establecidos en la mesa de trabajo para la consolidación y recepción de soportes  de cada una de las acciones del PMI llevada a cabo en el mes de junio de 2023, entre la oficina Asesora de Control Interno y el Proceso de Gestión Documental, Para el presente  seguimiento no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION - CON AVANCE-RETRASADA  y HALLAZGO ABIERTO   \n\nRECOMENDACION:\nAportar las evidencias que demuestren la socialización y capacitación de los objetivos de calidad al equipo de gestión documental durante la vigencia 2023 para conceptuar el cumplimiento de la acción al 100%\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nOctubre de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo PMI-Gestión Documental 22112022.pdf\nSocialización al equipo de gestión documental objeticos de calidad.pdf\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando 3-2023-6145\nANX 2023-6296_3\nMemorando No . 3-2023-6145\nMemorando No . 3-2023-7433\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a los compromisos establecidos en la mesa de trabajo para la consolidación y recepción de soportes  de cada una de las acciones del PMI llevada a cabo en el mes de junio y julio  de 2023, entre la oficina Asesora de Control Interno y el Proceso de Gestión Documental, Mediante radicado No. 3-2023-6145, Se aporta como evidencia los registros de asistencia del 11 de octubre de 2023, del 27 de julio de 2023 y del 31 de julio de 2023 en los que se relaciona la asistencia de 15, 26 y 9 colaboradores respectivamente y se adjunta el material presentado relacionado con la capacitación y socialización de los objetivos de calidad al equipo de gestión documental, lo cual resulta suficiente para conceptuar la\nacción como “Cumplida”\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO   ",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U804,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":679},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U804,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44852}]
["PMI 725","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","Visitas Administrativas instancias de control","Se encontró la siguiente desviación frente al control operacional en la sede de archivo de la entidad: \nPresencia de 4 canecas en azotea de sede de archivo con contenido presumible de agua sin identificación, así mismo, clasificación errónea de residuos en recipientes, aerosoles sin identificar en área de limpieza, cables sueltos sin encauchetar en área superior de puerta de entrada\n","2022-08-03","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Gestión Documental","• Desconocimiento del uso adecuado del manejo de residuos y materiales reciclables.\n• No se cuenta con los puntos ecológicos para el manejo de los residuos.","Manejo inadecuado de los residuos para su disposición final.",null,"De manera conjunta con el Plan Institucional  de Gestión Ambiental (PIGA) de la entidad, se presentara un reporte al área encargada con el manejo de residuos de la sede de archivo.\nReporte de Infraestructura a la oficina de Bienes y Servicios.","Correctiva","Memorando Interno con la solicitud al área encargada.","Memorando Interno con la solicitud al área encargada.","Memorando Interno  en el 2022","2022-10-01","2022-12-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo PMI-Gestión Documental 22112022.pdf\nRadicado 3-2023-14 del 03 de enero de 2023\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a los compromisos establecidos en la mesa de trabajo para la consolidación y recepción de soportes  de cada una de las acciones del PMI llevada a cabo en el mes de Junio de 2023 , entre la oficina Asesora de Control Interno y el Proceso de Gestión Documental, en cumplimiento se evidencia  comunicado No  3-2023-14 del 3 de enero de 2023  cuyo asunto \" \"INFORME DESVIACIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN LA SEDE DE ARCHIVO CENTRAL PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL , el cual aporta información de la gestión adelantada en relación con la solicitud para  programar una visita por parte del equipo PIGA para validar el estado de acuerdo con la normativa aplicable,  lo que permite establecer la acción como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA, POR FUERA DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO \n\nOBSERVACION\n1. En el Sistema de Información Documento SIGA no se encuentra trazabilidad suficiente que permita verificar la comunicación oficial con la cual se atendió la solicitud con radicado No. 3-2023-14 del 03 de enero de 2023, lo cual impide determinar la eficacia de la acción.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U805,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":679},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U805,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44852}]
["PMI 726","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","Visitas Administrativas instancias de control","Se encontraron las siguientes desviaciones frente a la gestión de emergencias:\n✓ No se identifican como amenazas ambientales las ocasionadas por incendio, inundación, sismo y explosión, entre otras, las cuales pueden originarse como resultados de las actividades de la entidad y/o la vecindad. \n✓ No se han realizado pruebas de los planes de emergencia.\n✓ Presencia de cajas y estructuras en área de salida de la sede de archivo que impide la libre evacuación en caso de una emergencia. \n","2022-08-03","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Gestión Documental","Ausencia del Plan de Atención de Emergencias para la Sede Archivo.","Materialización del riesgo.",null,"Se solicitara al área encargada la actualización del Plan de atención de emergencias para la Sede el archivo.  \n\n","Correctiva","Memorando Interno con la solicitud al área encargada.","Memorando Interno con la solicitud al área encargada.","Memorando Interno  en el 2022","2022-10-01","2022-12-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo PMI-Gestión Documental 22112022.pdf\nCorreo 18-4-2023.pdf\nCorreo Solicitud de actualización del Plan de Emergencias para la Cede de Archivo . pdf\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a los compromisos establecidos en la mesa de trabajo para la consolidación y recepción de soportes  de cada una de las acciones del PMI llevada a cabo en el mes de Junio  de 2023, entre la oficina Asesora de Control Interno y el Proceso de Gestión Documental, se aporta  pantallazo del correos del 23 de enero y  del 18 de abril de 2023  donde se evidencia la trazabilidad de la solicitud para la actualización del Plan de atención de emergencias para la Sede el archivo\"  y de acuerdo a la acción planteada esta se determina como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO\n\nRECOMENDACION\n1. Dar celeridad a la actualización del Plan de Atención de Emergencias en el que se incorpore la sede del archivo.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U806,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":679},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U806,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44852}]
["PMI 727","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se han establecido disposiciones para solicitar a los contratistas que realizan las actividades de mejoramiento de vivienda, información sobre los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades de obra, ni la definición de controles operacionales a seguir.","2022-08-03","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Barrios","Subdirección de Operaciones","Falta de definición en los anexos técnicos y pliego de condiciones respecto a la gestión de los residuos peligrosos y la matriz de aspectos e impactos ambientales que permitan hacer exigible variables ambientales dentro de la ejecución de las obras de Mejoramiento de Vivienda en sus diferentes modalidades.","Falta de documentación de la gestión ambiental desarrollada en las obras de mejoramiento de vivienda en sus diferentes modalidades.",null,"Solicitar y verificar que en el informe de interventoría de los contratos de obra de mejoramiento de vivienda en sus diferentes modalidades contenga el seguimiento y cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental establecido para cada uno.","Correctiva","Informe Mensual de interventoría ","No. de informes mensuales de supervisión  / Numero de Contratos de interventoría vigentes ","Un informe mensual por contrato vigente ","2022-10-01","2023-10-01","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo PMI-Gestión Territorial de Hábitat  23112022.pdf\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a los compromisos establecidos en la mesa de trabajo para la consolidación y recepción de soportes  de cada una de las acciones del PMI llevada a cabo en el mes de Julio de 2022, entre la oficina Asesora de Control Interno y el Proceso de Gestión Territorial de Hábitat,  no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n8,3%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION - CON AVANCE -DENTRO DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO ABIERTO  \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo PMI-Gestión Territorial de Hábitat  23112022.pdf\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\nRadicado No. 3-2023-7866\nRadicado No. 3-2023-9377\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a los compromisos establecidos en la mesa de trabajo para la consolidación y recepción de soportes  de cada una de las acciones del PMI llevada a cabo en el mes de Julio de 2022, entre la oficina Asesora de Control Interno y el Proceso de Gestión Territorial de Hábitat,  no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance.  Mediante radicado No. 3-2023-7866 la Subsecretaría de Coordinación Operativa allegó descripción de la gestión y los soportes respecto de la implementación de la acción los cuales fueron valorados segun radicado No. 3-2023-9377  conceptuándola como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U807,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":495},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U807,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45126}]
["PMI 728","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se encontraron conocimientos en los colaboradores entrevistados relacionados con los aspectos e impactos ambientales que generan como resultado del desarrollo de sus actividades, como tampoco de los objetivos ambientales, controles operacionales y emergencias","2022-08-11","Gestión Tecnológica","Gestión tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","Desconocimiento de la capacidad del sistema de gestión ambiental respecto al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el proceso de gestión tecnológica.","Al no entender, sustentar e interiorizar la misión, visión, objetivos estratégicos del  sistema de gestión ambiental, como premisa fundamental no se identifica las acciones y el aporte que se puede realizar en el proceso de gestión tecnológica para contribuir  en el cumplimiento con el objeto de la entidad.",null,"Solicitar por memorando a la subdirección de programas y proyectos mesa de trabajo para socialización del sistema de gestión ambiental de la entidad, al proceso de gestión tecnológica. ","Correctiva","un (1) memorando","1 memorando enviado/1 memorando programado",1,"2022-10-01","2022-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\n3-2022-7270. SOLICITUD MESA DE TRABAJO DE SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD AL PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA.pdf\nActa + Reunión + PIGA+ Gestión + TecnologicaFirma GVML (1)(1).pdf\nIdentificación de Aspectos e Impactos Ambientales - Gestión Tecnologica-20221216_091458 Meeting  Recording.mp4\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos aportados por el proceso se  encuentra Memorando  No 3-2022-7270. del 28 de noviembre de 2022,  cuyo  tema  \"SOLICITUD MESA DE TRABAJO DE SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD AL PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA\" .al igual que se anexa acta  del 16 de diciembre de 2022   donde se aborda  los temas de  Identificación de Aspectos e Impactos ambientales del proceso  e identificación de partes interesadas,  y de acuerdo a la acción establecida  esta se determina como cumplida.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA-POR FUERA DE LOS TERMINOS   y HALLAZGO CERRADO      \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U808,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U808,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 729","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","No se han formalizado los criterios que permita conocer cuando un aparato eléctrico y electrónico se convierte en un residuo, por lo cual no se puede asegurar uniformidad en esta decisión por parte de las personas que toman esta decisión","2022-08-11","Gestión Tecnológica","Gestión tecnológica","Bienes y servicios - Subdirección programas y proyectos","Ausencia de evidencias documentales que demuestren la estandarización de este control operacional.","Entender la extensión del período de vida útil de los equipos informáticos (AEEs) como un control operacional ambiental que contribuye a reducir la compra o alquiler de equipos y con ello reducir impactos ambientales relacionados con el agotamiento de recursos.\nIncrementar el período de vida útil de los AEEs (Aparato eléctrico y electrónico).",null,"Revisar y actualizar el procedimiento PS02-PR05 Baja bienes V5, donde se establezca los criterios o lineamientos para definir cuando un RAEEs es un residuo y el proceso para dar su baja. \n","Correctiva","un (1) procedimiento actualizado","1 procedimiento actualizado/1 procedimiento programado",1,"2022-10-01","2022-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nOBLIGACION 4 SOLICITUD ACTUALIZACION_BAJA DE BIENES .pdf\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos aportados se evidencia  formato \" Solicitud, Creación,  Anulación o Modificación de documentos , donde  el proceso de Gestión de Bienes , servicios e infraestructura solicita la modificación del \"Procedimiento baja de bienes  PS02-PR05, V5\" , en relación con la solicitud para que se incluya  los lineamientos ambientales para la baja de bienes  y disposición  final, de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Procedimiento baja de bienes  PS02-PR05, V6, no se encuentra actualizado y formalmente adoptado para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo \\Gestión de Bienes , servicios e infraestructura,, por lo que establece un porcentaje de avance por el tramite de la solicitud.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa : EN EJECUCION-CON AVANCE-RETRASADA-HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION:\n1. Solicitar a Programas y Proyectos dar celeridad al tramite de Aprobación y publicación del Procedimiento baja de bienes  PS02-PR05.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nOBLIGACION 4 SOLICITUD ACTUALIZACION_BAJA DE BIENES .pdf\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7478\nMemorando No . 3-2023-9359\nMemorando No . 3-2023-8475\nProcedimiento para la Baja de Bienes PS02-PR05 V6\nMemorando No . 3-2023-9300\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos aportados se evidencia  formato \" Solicitud, Creación,  Anulación o Modificación de documentos , donde  el proceso de Gestión de Bienes , servicios e infraestructura solicita la modificación del \"Procedimiento baja de bienes  PS02-PR05, V5\" , en relación con la solicitud para que se incluya  los lineamientos ambientales para la baja de bienes  y disposición  final, de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Procedimiento baja de bienes  PS02-PR05, V6, no se encuentra actualizado y formalmente adoptado para la consulta en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo \\Gestión de Bienes , servicios e infraestructura,, por lo que establece un porcentaje de avance por el tramite de la solicitud.  Se aporta el procedimiento PS02-PR05 \"Baja de Bienes” V6 del 25 agosto de 2023 en cuyos numerales 17 y 18 se establecen criterios y lineamientos respecto de los RAEEs y cuya actualización y disponibilidad de consulta se comprobó en la ruta sig./Mapa Interactivo / Apoyo /Gestión Tecnológica, con lo cual es factible conceptuar el cumplimiento de la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U809,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U809,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 730","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","No se evidencia la evaluación de la eficacia de las siguientes actividades de formación realizadas en 2022:\n- Hechos de corrupción\n- Residuos peligrosos\n- Energías renovables","2022-08-08","Gestión de Talento Humano\n","Gestión de Talento Humano\n","Subdirección Administrativa ","El formato actual de medición de las capacitaciones no  tiene establecido una mecanismo pre y post que permita medir la eficacia de las capacitaciones","Desconocimiento del impacto de la capacitacion de los funcionarios",null,"Se actualizara el Formato PS01-FO36 Evaluacion de eficacia e Impacto de las Capacitaciones ","Correctiva","Actualizacion del Formato ","Numero de Actualización",1,"2022-10-01","2022-12-21","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nPG03-FO387 Sol modif Form PS01-FO36,  evaluación eficacia e impacto capacitaciones,xls\nPS01-FO36 Evaluación de eficacia e impacto de las capacitaciones  V8 xls.\nMemorando interno No 3-2022-7272\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7272 del 28 de noviembre de 2022, la Oficina Asesora de Control Interno verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que se cuenta con el formato  PS01-FO36  \" Evaluación de eficacia e impacto de las capacitaciones V8 actualizado\"   Y de acuerdo con los compromisos  establecidos en la mesa de trabajo del 22 de Noviembre de 2022 con  Control Interno, la acción se concertar como cumplida .\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U810,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":686},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U810,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44840}]
["PMI 731","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","No se han definido los roles, responsabilidades y autoridades para el personal de planta.","2022-08-08","Gestión de Talento Humano\n","Gestión de Talento Humano\n","Subdirección Administrativa ","Ausencia de documento que referencia los roles, responsabilidades y autoridades en materia ambiental del personal de planta.","Desconocimiento por parte de lsofuncionarios de sus responsabilidades en materia ambiental ",null,"Se solicitara mediante memorando a la dependencia responsable del  PIGA, la elaboración de un documento para socializar con los servidores de la entidad, que contenga los lineamientos en materia ambiental, que incluya los Roles, responsabilidaes y autoridades en materia ambiental en la SDHT. ","Correctiva","Memorando  de solicitud enviado ","Memorando de Solicitud enviado ",1,"2022-10-01","2022-12-21","2022-12-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2022\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2022-7190_1 pdf\nMemorando interno No 3-2022-7272\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/Evaluacion%20y%20Seguimiento/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FEvaluacion%20y%20Seguimiento%2FAseguramiento%2FInformes%20de%20Ley%2FPlanes%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Interno%20PMI&viewid=3c8bfa80%2D7c88%2D4f8b%2Da184%2D8e719963db96\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7272 del 28 de noviembre de 2022, se aporta memorando dirigido a la Subdirección de Programas y Proyectos  cuyo asunto \" SOLICITUD DOCUMENTO PARA SUBSANAR HALLAZGO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL\" donde se solicita  la elaboración de un documento para socializar con los servidores de la entidad, que contenga los lineamientos en materia ambiental, que incluya los roles, responsabilidades y auto ridades en materia ambiental en la SDH\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA - POR  FUERA DE TERMINOS  con el hallazgo CERRADO.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U811,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":686},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U811,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44840}]
["PMI 732","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","En la determinación de las necesidades de medición del proceso no se han creado ni implementado indicadores para evaluar su eficacia. ","2022-08-08","Gestión Contractual","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Los indicadores no dan cuenta de la eficacia de acuerdo con los objetivos que persigue este proceso.","No tener indicadores adecuados de medición que permitan un verdadero seguimiento al accionar del proceso de Gestión Contractual",null,"Realizar mesas de trabajo con la Subdirección de Programas y Proyectos para la reformulación de los indicadores del Plan de Acción Institucional para evaluar la eficiencia de la gestión del proceso contractual.","Correctiva","Mesas de trabajo Realizadas ","Mesas de trabajo Realizadas ",1,"2022-10-01","2022-12-21","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nANEXO 6, H.V.I 025 Gestión contractual-Medir el porcentaje de solicitudes de contratación tramitadas según las solicitudes de las dependencia de la entidad.\nANEXO 7, H.V.I 010  Plan Anual de Adquisiciones \nMemorando interno No 3-2022-7338\nActa de la mesa de trabajo Gestión Contractual  para el seguimiento del PMI \nH.V.I. 010 - Plan Anual de Adquisiciones.xlsx.\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos aportados por el proceso se encuentra Acta de Reunión del 14 de marzo de 2023, celebrada entre la Subdirección de Programas y Proyectos y  Gestión Contractual de la Subdirección Administrativa, para revisar los indicadores del plan de acción institucional del grupo de gestión contractual,  los cuales se reprogramaron para la vigencia 2023  de igual manera se cuenta con la hoja de vida del indicador del Plan Anual de Adquisiciones disponible en el mapa interactivo en la ruta Z:\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión contractual\\Planeación\\Indicadores de gestión del proceso., y de acuerdo a lo establecido en a mesa de trabajo adelantada con la Subsecretaria  de Gestión Corporativa,  la acción se determina como cumplida\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA, DETRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO.\n\nRECOMENDACION:\n1, El proceso deberá para evaluar los indicadores para determinar la eficiencia de la gestión del proceso contractual.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U812,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":686},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U812,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44840}]
["PMI 733","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","No se evidencia el cumplimiento de la  selección que exige que el contratista New Copiers cuente con un contrato con un gestor ambiental para la gestión de los RAEE según\ncontrato 904 de abril de 2022 del contratista con la entidad. ","2022-08-08","Gestión Contractual","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","Ausencia de información documentada que evidencie el cumplimiento de selección de este contratista que presta servicio de fotocopiado a la entidad","Carencia de requisitos ambientales en la ejecución del contrato",null,"Realizar memorando donde se describan los diferentes lineamientos y buenas prácticas para tener en cuenta en la estructuración de los Estudios previos para adelantar las diferentes modalidades de selección en cuanto a la solicitud de requisitos habilitantes.","Correctiva","Memorando ","Memorando Remitido",1,"2022-10-01","2022-12-22","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-2113, pdf\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe  aporta parte del proceso memorando  No 3-2023-2113 del 29 de marzo de 2023  cuyo asunto \" LINEAMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA TENER EN CUENTA EN LA ESTRUCTURACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y LA PLANEACIÓN DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES\" ' donde se da a conocer diferentes lineamientos y buenas prácticas para tener en cuenta en la estructuración de los Estudios previos para adelantar las diferentes modalidades de selección en cuanto a la solicitud de requisitos habilitantes, y de acuerdo a lo establecido en a mesa de trabajo adelantada con la Subsecretaria  de Gestión Corporativa,  la acción se determina como cumplida  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   CUMPLIDA- DETRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO.\n\nRECOMENDACION\n1  El proceso deberá realizar seguimiento de la eficacia de la aplicación de los lineamientos establecidos en los procesos de contratación en relación con los requisitos habilitantes.\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U813,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":685},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U813,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44841}]
["PMI 734","Radicado  3-2022-4862  del 23 de Agosto de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Informes de Derechos de Petición 3-2022-2182 del 25/04/2022, 3-2022-425 del 27/07/2022","N/A","Inoportunidad en la gestión y respuestas de los derechos de petición ","2022-08-11","Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa","Alta demanda de derechos de petición en la entidad, que requieren seguimiento oportuno para evitar vencimiento de términos.","Inoportunidad en la respuesta de derechos de petición a la ciudadanía.\n\nSanciones legales vigentes en contra de los responsables del trámite de los derechos de petición.",null,"Generar reportes de alerta y seguimiento respecto de los derechos de petición próximos a vencer, y con ello mejorar los niveles de aseguramiento respecto de atención de los mismos.","Preventiva","Reporte de alerta de derechos de petición próximos a vencer.","Número de reporte de alerta de derechos de petición próximos a vencer.",33,"2022-08-19","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nCarpeta AGOSTO 2022, SEPTIEMBRE 2022, OCTUBRE 2022, NOVIEMBRE 2022, DICIEMBRE 2022,  ENERO 2023, FEBRERO 2023 Y MARZO 2023 \nMemorando interno No 3-2022-7194\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDentro de los documentos  anexados por el proceso  se  adjuntan carpetas  con los reportes de seguimiento respecto de los derechos de petición próximos a vencer, de los  meses de: \n1. Agosto de 2022 con  4 reportes de los días  4, 11, 17, y 24,, \n2. Septiembre de 2022 con 4 reportes de los días 7,15, 28 y 31, \n3. Octubre de 2022  con 4 reportes de los días 6, 13,20 y 26, \n4. Noviembre de 2022 con 5 reportes de los días 3,10, 17,23 y 30, \n5. Diciembre de 2022 con 5 reportes de los días 8, 13,22, 28 y 30.\n6. Enero de 2023 con 3 reportes de los días  12, 18 y 25\n7. Febrero de 2023 con 4 reportes de los días 2, 9, 15 y 22\n8. Marzo de  2023 con  3 reportes de los días 1, 8 y 15. \n9. Abril de 2023 con 3 reportes con corte al 12, 20 y 26 de abril de 2023\nDe acuerdo a los reportes suministrados por el proceso  se cuenta a la fecha  con un total de 33 seguimientos  y de cuerdo a la meta establecida es de 33 , por tal motivo se determina la acción como cumplida. \n   \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO\n\nRECOMENDACION\n1. Analizar por parte de la Oficina de Control Interno los niveles de reducción de la inoportunidad para conceptuar sobre la efectividad de la medida implementada.\n2. Mantener la ejecución de la acción independientemente del concepto de cumplimiento.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U814,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U814,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 735","Radicado  3-2022-4862  del 23 de Agosto de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Informes de Derechos de Petición Secretaría General radicado 1-2022-7667 del 28/02/2022 y 1-2022-29949 del 12/07/2022 de la Veeduría Distrital ","N/A","Inoportunidad en la gestión y respuestas de los derechos de petición ","2022-08-11","Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subdirección Administrativa","Debilidad en el seguimiento a la gestión de los derechos de petición y cierre en el sistema de información. ","Sanciones legales vigentes en contra de los responsables del trámite de los derechos de petición.\n\nAumento de quejas y reclamos asociados a la inoportunidad, generando pérdida de credibilidad de la Entidad.",null,"Realizar la gestión para la implementación del desarrollo de alertas automáticas y escalonadas a las peticiones que se encuentren pendientes en el sistema SIGA, con el fin de evitar el vencimiento de términos.","Correctiva","Reuniones de gestión para implementación de alertas.","Número de reuniones de  gestión para implementación de alertas en sistema SIGA ",3,"2022-08-19","2022-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa Acción de Mejora SIGA 17-08-2022\nActa Reunión- Alertas escalonadas 30-09-2022\nImplementación estrategia alertas escalonadas\nSolicitud alertas escalonadas 17-08-2022,pdf\nMemorando interno No 3-2022-7194\nCorreos electrónicos de alertas preventivas sobre los requerimientos próximos a vencer\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo con lo establecido e informado a través del memorando interno No 3-2022-7194 del 24 de noviembre de 2022, se evidencia  acta de reunión  del 17  de agosto  y del 30 de septiembre de 2022,  donde se toca temas relacionados con alertas tempranas  en el SIGA,  como se establece en el  asunto \"  Revisión acciones de mejora para la gestión de los derechos de petición en SIGA\" , de igual manera se aporta  acta del 29 de diciembre de 2022 cuyo asunto Implementación estrategia alertas escalonadas  permite evidenciar la entrada en operación de la  funcionalidad que permite el envió de correos electrónicos con las alarmas y alertas escalonadas las cuales fueron validadas  en correos del 28 y 29 de diciembre de 2022,  cumpliendo con la acción establecida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO \n\nRECOMENDACION\n2. Mantener la ejecución de la acción independientemente del concepto de cumplimiento.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U815,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":678},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U815,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44853}]
["PMI 736","Radicado  3-2022-4862  del 23 de Agosto de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Informes de Derechos de Petición Secretaría General radicado 1-2022-7667 del 28/02/2022 y 1-2022-29949 del 12/07/2022 de la Veeduría Distrital ","N/A","Incumplimiento de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo de los sistemas de información en las respuestas de los derechos de petición","2022-08-11","Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Servicio al Ciudadano","Todos los procesos de la SDHT ","Falta de controles para la implementación y seguimiento de los criterios de calidad en las respuestas de los derechos de petición. ","Reprocesos en la gestión de la administración, trámites y servicios de la Entidad. \n\nErrores de comunicación con la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.\n\nPosibles quejas y reclamos asociados a la inoportunidad, generando pérdida de credibilidad de la Entidad.",null,"Realizar seguimiento a la calidad y aplicación de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema de información en las respuestas a los derechos de petición\"","Correctiva","Reporte calidad en las respuestas de los derechos de petición ","Número de reportes socializados",3,"2022-08-19","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nReporte Calidad en las respuestas de los derechos de Petición\nMemorando interno No 3-2022-7194\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso reporta para el presente seguimiento memorando interno No 3-2022-7194 del 24 de noviembre de 2022,  donde se informa de la gestión adelantada  por medio del reporte  de la calidad en la respuestas de los derechos de petición, correspondiente al periodo del julio a octubre de 2022 , documentos que fueron aportados para el seguimiento de Diciembre de 2022 , por tal motivo se mantiene el mismo porcentaje de avance. de igual manera  y mediante radicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023, se realizó modificación de la acción suscrita con la Secretaría General, remplazándola por \"Implementar la estrategia \"Ranking por Calidad\" que contenga el análisis respecto de la aplicación de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema de información en las respuestas a los derechos de petición\"\n\nAVANCE PORCENTUAL\n33%\n\nCONCEPTO\n La acción se conceptúa:  RETIRADA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y HALLAZGO TRATADO CON LA ACCIÓN PMI 781",0.33,"ELIMINADA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U816,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U816,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 737","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A"," 1. Falta de adopción de la Política de Tratamiento de la Información- Incumplimiento del Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012” y Directivas 002 de 2018 y 005 de 2019 emitidas por la Secretaría Jurídica Distrital. ","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subsecretaria de Gestión Corporativa y todas las dependencias ","La Entidad desconocía la normatividad aplicable de la Política de tratamiento de la información.","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO",null,"Realizar la actualización y/o modificación del Manual PS01- MM39 Políticas y Procedimientos para el tratamiento de Datos Personales  en la Secretaria del Hábitat, incluyendo los lineamientos de los programas y proyectos y la finalidad de recolección de tratamiento de datos en cada dependencia  de la entidad. ","Correctiva","Manual Actualizado","Número de manuales actualizados",1,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022    \nhttps://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/politicas-lineamientos-y-manuales/politica-de-tratamiento-de-la-informacion-secretaria-distrital-del-habitat\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\n VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio de 2023 y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno, de igual manera se aporta como evidencia documento en Word que contiene la Política de Tratamiento de la Información y link de publicación en el sitio web. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO\n\nOBSERVACIÓN \nEl  sitio web se encuentra publicado documento en Word que contiene la Política de Tratamiento de la Información la cual esta suscrita por contratista colaboradora de la Subsecretaría Jurídica, pero no contiene trazabilidad respecto de los niveles de autoridad para la revisión y aprobación. ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U817,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U817,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 738","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A"," 1. Falta de adopción de la Política de Tratamiento de la Información- Incumplimiento del Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012” y Directivas 002 de 2018 y 005 de 2019 emitidas por la Secretaría Jurídica Distrital. ","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subsecretaria de Gestión Corporativa","La Entidad desconocía la normatividad aplicable de la Política de tratamiento de la información.","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO",null,"Actualizar el normograma con la normatividad del tema del tratamiento del datos","Correctiva","Normograma Actualizado","Número de normograma actualizado",1,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nnormograma 30 de sept 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio de 2023, se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno. de  igual manera se cuenta con el normograma actualizado al 30 de septiembre de 2022 dentro del cual se incorporó la actualización legal y normativa respecto de tratamiento de datos.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO\n\nACCIÓN POSTERIOR PARA LA OFICINA DE CONTRO INTERNO \nVerificar en el normograma publicado en el denominado \"Mapa Interactivo\" si las normas en manera de protección de datos quedaron incorporadas dentro del instrumento.",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U818,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U818,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 739","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A"," 1. Falta de adopción de la Política de Tratamiento de la Información- Incumplimiento del Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012” y Directivas 002 de 2018 y 005 de 2019 emitidas por la Secretaría Jurídica Distrital. ","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subsecretaria de Gestión Corporativa","La Entidad desconocía la normatividad aplicable de la Política de tratamiento de la información.","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO",null,"Realizar cuatro socializaciones:\n-Comunicación enviada a todas las subsecretarios, subdirectores jefes de oficina y asesores.\n-Una sensibilización a los Directivos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.\n-Una difusión por pieza comunicativa en la página de la entidad, en la cartelera electrónica y por correo masivo.\n-Sensibilización a lideres SIG. ","Correctiva","Socializaciones","Número de socializaciones",4,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\n Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nCorreo electrónico del 13 de junio de 2023 dirigido a la Oficina de Comunicaciones solicitando la socialización de la política de seguridad de información, política de tratamiento de datos y TIPS de seguridad.\nCorreo socialización fraude soborno y seguridad de la información\nCorreo Evidencia Socialización Política de Protección de datos personales\nCorreo Evidencia Socialización Política de Seguridad de la Información\nCorreo Evidencia Socialización Tips de Seguridad de la información\nCorreo socialización fraude soborno y seguridad de la información\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  de junio de 2023,  se aporto  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno.  de igual manera  se evidencia correo electrónico del 13 de junio da cuenta de una solicitud de una pieza comunicacional para la socialización de la política de seguridad de información, política de tratamiento de datos y TIPS de seguridad, la cual ha sido tramitada por la Oficina Asesora de Comunicaciones. Así mismo, se aportaron correos electrónicos que demuestran la socialización de la política de seguridad de información, política de tratamiento de datos y TIPS de seguridad.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO ",0.1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U819,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U819,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 740","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\n","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","2. Incumplimiento en el desarrollo de la función establecida en el literal o del artículo 24 del Decreto Distrital 121 de 2008 \"Por medio del cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat\"","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subsecretaria de Gestión Corporativa y todas las dependencias ","La Entidad desconocía la normatividad aplicable de la Política de tratamiento de la información.","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO",null,"Realizar la actualización y/o modificación  el del Manual PS01- MM39 Políticas y Procedimientos para el tratamiento de Datos Personales  en la Secretaria del Hábitat, incluyendo los lineamientos de los programas y proyectos y la finalidad de recolección de tratamiento de datos en cada dependencia  de la entidad. ","Correctiva","Manual Actualizado","Número de manuales actualizados",1,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio 2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno. y al corte la acción no registra avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION- SIN INICIAR - RETRASADA y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No 3-2023-7158\nMemorando No . 3-2023-7773\nMemorando No . 3-2023-8674\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-7158  del 04 de octubre de 2023, la Subdirección Administrativa  solicitó reformular la acción  al determinar que  no existe coherencia entre la acción y el hallazgo que se pretende subsanar, por lo que se solicita remplazar la acción \"Realizar la actualización y/o modificación  el del Manual PS01- MM39 Políticas y Procedimientos para el tratamiento de Datos Personales  en la Secretaria del Hábitat, incluyendo los lineamientos de los programas y proyectos y la finalidad de recolección de tratamiento de datos en cada dependencia  de la entidad\" por la acción \"  Generar reportes de alerta y seguimiento respecto de los derechos de petición próximos a vencer, y con ello mejorar los niveles de aseguramiento respecto de atención de los mismos\" pero el proceso no determina  dentro del comunicado  un nuevo indicador, meta y fecha de cierre que permita realizar la evaluación y valoración de la nueva acción, por tal motivo continua con el mismo avance estimado del seguimiento anterior. Mediante radicado No. 3-2023-7773, Dentro de la carpetas 2022 se encuentran los reportes de peticiones con sus respectivas alertas para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por su parte, en la carpeta 2023 también reportes con sus alertas para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y agosto de 2023. Estos reportes son remitidos mensualmente a través de correo electrónico dirigido a los jefes de área y sus enlaces, con lo cual se comprueba su cumplimiento de manera permanente. Por lo anterior, y dado que la acción se viene cumpliendo a intervalos mensuales, es procedente conceptuar su cumplimiento.\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA – DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO  \n\nRECOMENDACIÓN\nMantener la ejecución mensual de la acción independientemente del concepto de cumplimiento y cierre del hallazgo. ",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U820,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U820,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 741","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A"," 3. Deficiencia en la autorización de datos sensibles. ","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subsecretaria de Gestión Corporativa y todas las dependencias ","Ausencia de lineamientos frente al Tratamiento de Datos Personales","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO",null,"Realizar la actualización y/o modificación  el del Manual PS01- MM39 Políticas y Procedimientos para el tratamiento de Datos Personales  en la Secretaria del Hábitat, incluyendo los lineamientos de los programas y proyectos y la finalidad de recolección de tratamiento de datos en cada dependencia  de la entidad. ","Correctiva","Manual Actualizado","Número de manuales actualizados",1,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio  2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION- SIN INICIAR - RETRASADA y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-8762\nMemorando No . 3-2023-9313\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio  2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances. Mediante radicado No. 3-2023-8762,  se aportan como soportes el Manual de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales en la Secretaría Distrital del Hábitat PS01-MM39 del 27 de noviembre de 2023 aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta 009 del 15 de noviembre de 2023, el formato de Documento Autorización para el Tratamiento de Datos Personales PS01-F0740 V2\ny un correo electrónico masivo de socialización del 28 de noviembre de 2023. Dado que fue corroborada la publicación de los documentos en el mapa interactivo en la ruta \\\\192.168.6.11\\sig\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Talento Humano\\Manuales, se conceptúa el cumplimiento de la acción.     \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO   ",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U821,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U821,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 742","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","4. Desconocimiento de los Principios de Seguridad y de confidencialidad establecidos en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012 ","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subsecretaria de Gestión Corporativa y todas las dependencias ","Ausencia de lineamientos frente a la seguridad y confidencialidad de tratamiento de datos personales","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO",null,"Realizar la actualización y/o modificación  el del Manual PS01- MM39 Políticas y Procedimientos para el tratamiento de Datos Personales  en la Secretaria del Hábitat, incluyendo los lineamientos de los programas y proyectos y la finalidad de recolección de tratamiento de datos en cada dependencia  de la entidad. ","Correctiva","Manual Actualizado","Número de manuales actualizados",1,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio 2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR - RETRASADA y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-8762\nMemorando No . 3-2023-9313\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio 2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances. Mediante radicado No. 3-2023-8762 , Se aportan como soportes el Manual de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales en la Secretaría Distrital del Hábitat PS01-MM39 del 27 de noviembre de 2023 aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta 009 del 15 de noviembre de 2023, el formato de Documento Autorización para el Tratamiento de Datos Personales PS01-F0740 V2\ny un correo electrónico masivo de socialización del 28 de noviembre de 2023. Dado que fue corroborada la publicación de los documentos en el mapa interactivo en la ruta \\\\192.168.6.11\\sig\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Talento Humano\\Manuales, se conceptúa el cumplimiento de la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO.    ",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U822,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U822,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 743","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","5. Deficiencias en la autorización de tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes ","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subsecretaria de Gestión Corporativa y todas las dependencias ","Ausencia de lineamientos frente al Tratamiento de Datos Personales","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO",null,"Realizar la actualización y/o modificación  el del Manual PS01- MM39 Políticas y Procedimientos para el tratamiento de Datos Personales  en la Secretaria del Hábitat, incluyendo los lineamientos de los programas y proyectos y la finalidad de recolección de tratamiento de datos en cada dependencia  de la entidad. ","Correctiva","Manual Actualizado","Número de manuales actualizados",1,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio 2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances.\n \nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR - RETRASADA y HALLAZGO ABIERTO    \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7158\nMemorando No . 3-2023-7421\nMemorando No . 3-2023-8762\nMemorando No . 3-2023-9313\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio 2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances. Mediante radicado No. 3-2023-8762, Se aportan como soportes el Manual de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales en la Secretaría Distrital del Hábitat PS01-MM39 del 27 de noviembre de 2023 aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta 009 del 15 de noviembre de 2023, el formato de Documento Autorización para el Tratamiento de Datos Personales PS01-F0740 V2\ny un correo electrónico masivo de socialización del 28 de noviembre de 2023. Dado que fue corroborada la publicación de los documentos en el mapa interactivo en la ruta \\\\192.168.6.11\\sig\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Talento Humano\\Manuales, se conceptúa el cumplimiento de la acción\n \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO.     ",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U823,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U823,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 744","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","5. Deficiencias en la autorización de tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes ","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Gestión Territorial de Hábitat","Ausencia de lineamientos frente al Tratamiento de Datos Personales ","Imprecisión en la advertencia del tratamiento de datos a terceros ",null,"Realizar la actualización y/o modificación  el del Manual PS01- MM39 Políticas y Procedimientos para el tratamiento de Datos Personales  en la Secretaria del Hábitat, incluyendo los lineamientos de los programas y proyectos y la finalidad de recolección de tratamiento de datos en cada dependencia  de la entidad. ","Correctiva","Manual Actualizado","Número de manuales actualizados",1,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio 2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances.\n \nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR - RETRASADA y HALLAZGO ABIERTO   \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nOctubre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No 3-2023-7158\nMemorando No . 3-2023-7421\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-7158  del 04 de octubre de 2023, la Subdirección Administrativa  solicitó la eliminación de la acción justificando que la misma se cumple mediante la acción PMI 743, ya que las mismas cuentan con el hallazgo y la acción en duplicidad, por tal motivo  una vez verificado el instrumento de seguimiento,  la Oficina de Control Interno  acepta la eliminación de la acción, segun se registró en el radicado  3-2023-7421.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:    RETIRADA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y HALLAZGO TRATADO CON LA ACCIÓN PMI 743",0,"ELIMINADA","ELIMINADA",null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U824,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U824,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 745","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","6. Carencia de soportes para consulta de la autorización de tratamiento de Datos. ","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subsecretaria de Gestión Corporativa y todas las dependencias ","Ausencia de lineamientos para consulta de la autorización de tratamiento de Datos Personales","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO",null,"Realizar la actualización y/o modificación  el del Manual PS01- MM39 Políticas y Procedimientos para el tratamiento de Datos Personales  en la Secretaria del Hábitat, incluyendo los lineamientos de los programas y proyectos y la finalidad de recolección de tratamiento de datos en cada dependencia  de la entidad. ","Correctiva","Manual Actualizado","Número de manuales actualizados",1,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio 2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances.\n \nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR - RETRASADA y HALLAZGO ABIERTO   \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7158\nMemorando No . 3-2023-7421\nMemorando No . 3-2023-8762\nMemorando No . 3-2023-9313\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio 2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances. Mediante radicado No. 3-2023-8762, Se aportan como soportes el Manual de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales en la Secretaría Distrital del Hábitat PS01-MM39 del 27 de noviembre de 2023 aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta 009 del 15 de noviembre de 2023, el formato de Documento Autorización para el Tratamiento de Datos Personales PS01-F0740 V2\ny un correo electrónico masivo de socialización del 28 de noviembre de 2023. Dado que fue corroborada la publicación de los documentos en el mapa interactivo en la ruta \\\\192.168.6.11\\sig\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Talento Humano\\Manuales, se conceptúa el cumplimiento de la acción \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO        ",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U825,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U825,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 746","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","6. Carencia de soportes para consulta de la autorización de tratamiento de Datos. ","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subdirección de Barrios \nSubdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad \nSubdirección de Operaciones","Ausencia de lineamientos para consulta de la autorización de tratamiento de Datos Personales","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO",null,"Actualizar  el  formato  PS01-FO 740, con la inclusión  de los lineamientos requeridos de las Subdirecciones de Barrios, Operaciones, Apoyo a la Construcción, Participación y relaciones con la comunidad. ","Correctiva","Formato actualizado","Número de formatos actualizados/ Número de formatos  actuales  ",1,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio 2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances.\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR - RETRASADA y HALLAZGO ABIERTO   \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nOctubre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No 3-2023-7158\nRadicado  3-2023-7421.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-7158  la Subdirección Administrativa informa que \"Una vez revisado el hallazgo y la acción planteada en el PMI 746 se evidencia que está implícita en\nel hallazgo identificado como PMI 745. Ahora bien, con el fin de subsanar el hallazgo la acción realmente eficaz es la actualización del Manual de Política y Procedimiento para el tratamiento de datos\". Por su parte, la Oficina de Control Interno valoró la solicitud y aceptó retirar la acción del PMI segun se registró en el radicado  3-2023-7421.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:    RETIRADA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y HALLAZGO TRATADO CON LA ACCIÓN PMI 745",0,"ELIMINADA","ELIMINADA",null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U826,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U826,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 747","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","7. Incumplimiento del parágrafo del artículo 12 de la Ley 1581- Deber de informar al Titular. ","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subsecretaria de Gestión Corporativa","La Entidad desconocía la normatividad aplicable de la Política de tratamiento de la información.","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO",null,"Realizar la actualización y/o modificación  el del Manual PS01- MM39 Políticas y Procedimientos para el tratamiento de Datos Personales  en la Secretaria del Hábitat, incluyendo los lineamientos de los programas y proyectos y la finalidad de recolección de tratamiento de datos en cada dependencia  de la entidad. ","Correctiva","Manual Actualizado","Número de manuales actualizados",1,"2022-01-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio 2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances.\n \nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR - RETRASADA y HALLAZGO ABIERTO   \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7158\nMemorando No . 3-2023-7421\nMemorando No . 3-2023-8762\nMemorando No . 3-2023-9313\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio 2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances. Mediante radicado No. 3-2023-8762 , Se aportan como soportes el Manual de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales en la Secretaría Distrital del Hábitat PS01-MM39 del 27 de noviembre de 2023 aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta 009 del 15 de noviembre de 2023, el formato de Documento Autorización para el Tratamiento de Datos Personales PS01-F0740 V2\ny un correo electrónico masivo de socialización del 28 de noviembre de 2023. Dado que fue corroborada la publicación de los documentos en el mapa interactivo en la ruta \\\\192.168.6.11\\sig\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Talento Humano\\Manuales, se conceptúa el cumplimiento de la acción\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  : CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO.   ",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U827,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U827,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 748","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","7. Incumplimiento del parágrafo del artículo 12 de la Ley 1581- Deber de informar al Titular. ","2021-10-30","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subsecretaria de Gestión Corporativa y todas las dependencias ","1. Ausencia de lineamientos frente al Tratamiento de Datos Personales ","Imprecisión en la advertencia del tratamiento de datos a terceros ",null,"Realizar la actualización y/o modificación  el del Manual PS01- MM39 Políticas y Procedimientos para el tratamiento de Datos Personales  en la Secretaria del Hábitat, incluyendo los lineamientos de los programas y proyectos y la finalidad de recolección de tratamiento de datos en cada dependencia  de la entidad. ","Correctiva","Manual Actualizado","Número de manuales actualizados",1,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio 2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances.\n \nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR - RETRASADA y HALLAZGO ABIERTO   \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nOctubre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No 3-2023-7158\nRadicado  3-2023-7421.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-7158  la Subdirección Administrativa informa que \"Una vez revisado el hallazgo y la acción planteada se evidencia que existe duplicidad con el hallazgo\nidentificado como PMI 747. \" Por su parte, la Oficina de Control Interno valoró la solicitud y aceptó retirar la acción del PMI segun se registró en el radicado  3-2023-7421.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:    RETIRADA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y HALLAZGO TRATADO CON LA ACCIÓN PMI 747\n",0,"ELIMINADA","ELIMINADA",null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U828,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U828,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 749","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A"," 8. Desconocimiento del término establecido en artículo 14 de la Ley 1581 de 2012 ","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subsecretaria de Gestión Corporativa y todas las dependencias ","La Entidad desconocía la normatividad aplicable de la Política de tratamiento de la información, para dar respuesta a los requerimientos.","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO",null,"Realizar la actualización y/o modificación  el del Manual PS01- MM39 Políticas y Procedimientos para el tratamiento de Datos Personales  en la Secretaria del Hábitat, incluyendo los lineamientos de los programas y proyectos y la finalidad de recolección de tratamiento de datos en cada dependencia  de la entidad. ","Correctiva","Manual Actualizado","Número de manuales actualizados",1,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio 2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances.\n \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR - RETRASADA y HALLAZGO ABIERTO   \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-8762\nMemorando No . 3-2023-9313\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio 2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances. Mediante radicado No. 3-2023-8762 , Se aportan como soportes el Manual de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales en la Secretaría Distrital del Hábitat PS01-MM39 del 27 de noviembre de 2023 aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta 009 del 15 de noviembre de 2023, el formato de Documento Autorización para el Tratamiento de Datos Personales PS01-F0740 V2\ny un correo electrónico masivo de socialización del 28 de noviembre de 2023. Dado que fue corroborada la publicación de los documentos en el mapa interactivo en la ruta \\\\192.168.6.11\\sig\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Talento Humano\\Manuales, se conceptúa el cumplimiento de la acción\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   : CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO   ",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U829,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U829,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 750","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","9. Desconocimiento de los deberes consagrados en los literales b, c y k del artículo 17 y literal f del artículo 18 de la Ley 1581 de 2012 ","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subsecretaria de Gestión Corporativa y todas las dependencias ","La Entidad desconocía la normatividad aplicable de la Política de tratamiento de la información.","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO",null,"Realizar la actualización y/o modificación  el del Manual PS01- MM39 Políticas y Procedimientos para el tratamiento de Datos Personales  en la Secretaria del Hábitat, incluyendo los lineamientos de los programas y proyectos y la finalidad de recolección de tratamiento de datos en cada dependencia  de la entidad. ","Correctiva","Manual Actualizado","Número de manuales actualizados",1,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio 2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances.\n \nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR - RETRASADA y HALLAZGO ABIERTO   \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-8762\nMemorando No . 3-2023-9313\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de junio 2023,  no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  de igual manera se verificó en el instrumento denominado \"Mapa Interactivo\" evidenciando que  el  Manual  de  Políticas y Procedimientos  PS01- MM39, no se encuentra actualizado conforme a lo establecido en la acción y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno y al corte la acción no registra avances. Mediante radicado No. 3-2023-8762 , Se aportan como soportes el Manual de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales en la Secretaría Distrital del Hábitat PS01-MM39 del 27 de noviembre de 2023 aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta 009 del 15 de noviembre de 2023, el formato de Documento Autorización para el Tratamiento de Datos Personales PS01-F0740 V2\ny un correo electrónico masivo de socialización del 28 de noviembre de 2023. Dado que fue corroborada la publicación de los documentos en el mapa interactivo en la ruta \\\\192.168.6.11\\sig\\MAPA INTERACTIVO\\Apoyo\\Gestión Talento Humano\\Manuales, se conceptúa el cumplimiento de la acción.\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO   ",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U830,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U830,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 751","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","10 Carencia de inscripción de bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio y Política Tratamiento de Datos aportada ante la Superintendencia de Industria y Comercio ","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subsecretaria de Gestión Corporativa","La Entidad desconocía la normatividad aplicable de la Política de tratamiento de la información.","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO",null,"Realizar la inscripción ante la Superintendencia de Industria y Comercio del responsable para la registro y actualizaciones de las bases de datos.","Correctiva","Se cuenta con un usuario registrado a nombre del Hábitat.","Número de usuarios registrados",1,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nInscripción Bases de Datos RNBD SIC\nInscripción Registro Nacional Bases de Datos SIC\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023,  las evidencias aportadas comprueban la inscripción ante la Superintendencia de Industria y Comercio. y de acuerdo al Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023,  la cual fue aceptada por la Oficina de Control Interno. por tal motivo la acción se conceptúa como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U831,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U831,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 752","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","11 Carencia de inscripción de bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio y Política Tratamiento de Datos aportada ante la Superintendencia de Industria y Comercio ","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subsecretaria de Gestión Corporativa","La Entidad desconocía la normatividad aplicable de la Política de tratamiento de la información.","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO",null,"Hacer el inventario de las bases de datos institucionales.","Correctiva","Levantamiento de inventario de base de datos.","Inventario de base de datos institucionales ",1,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2022-7928 \nRegistro de Activos de Información SDHT (2)\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el presente seguimiento se aporta por parte de la  Subsecretaria de Gestión Corporativa  \" Matriz  del registro de los activos  de información de la  Secretaria distrital de Hábitat\"   donde se evidencia  269 registros con su respectiva valoración, y teniendo en cuenta que  Subsecretaria de Gestión Corporativa mediante Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022   solicito la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023 la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno , por consiguiente y de acuerdo a  los documentos aportados la acción se determina como cumplida  entre los términos \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO, toda vez su cierre depende de dos acciones adicionales.\n\nOBSERVACION\nEl documento \"Registro de Activos de Información SDHT (2)\" no cuenta con la identificación trazable necesaria para determinar los cambios, inclusiones, versiones, fechas de actualización y de emisión, como tampoco registra los niveles de autoridad respecto de elaboración, revisión y aprobación.\n\nRECOMENDACION\nAsegurar que todos los documentos emitidos por el área cuenten la identificación y trazabilidad suficiente para identificar los cambios.\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U832,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U832,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 753","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","12 Carencia de inscripción de bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio y Política Tratamiento de Datos aportada ante la Superintendencia de Industria y Comercio ","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subsecretaria de Gestión Corporativa","La Entidad desconocía la normatividad aplicable de la Política de tratamiento de la información.","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO",null,"Registrar la base de datos de la SDHT en el Registro Nacional de Base de Datos.","Correctiva","Actualización de inscripción y reporte realizado.","Una actualización realizada y reporte anual.",1,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023   se aporta  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 donde  la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023,  la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno, al corte no se registran avances de la acción planteada.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR - RETRASADA y HALLAZGO ABIERTO  \n\n",0,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U833,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U833,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 754","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\n\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","N/A","11. Desconocimiento de la Directiva 005 de 2019 respecto del tratamiento de datos personales en cámaras y videos de seguridad","2021-10-29","Gestión del Talento Humano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Subsecretaria de Gestión Corporativa","La Entidad desconocía la normatividad aplicable de la Política de tratamiento de la información.","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO",null,"Solicitar a la empresa arrendataria de las instalaciones de la SDHT el cumplimiento de la Directiva 005 del 2019.","Correctiva","Aviso","Numero de Aviso publicado",1,"2022-08-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\n2-2023-36292\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023, se evidencia que mediante radicado No. 2-2023-36292 del 03 de mayo de 2023 se cursó comunicación a la Empresa CONPORTOFINO S.A.S solicitando información respecto del tratamiento de datos personales no y de acuerdo al  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023,  la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS  y HALLAZGO CERRADO\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2021,{"$f":"NETWORKDAYS(U834,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U834,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 755","Radicado 3-2022-5440  del 14 de septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditoria Interna ","N/A","Fortalecer el conocimiento del planteamiento estratégico de la entidad en materia de calidad y ambiental que permita a todos los colaboradores entender, sustentar e interiorizar su misión, visión, objetivos estratégicos y los de los sistemas de gestión, como premisa fundamental para comprender el aporte que realizan en el cumplimiento con el objeto de la entidad","2022-08-25","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Grupo de trabajo ",null,"Mejora  en los procesos de la entidad  audots y colaboradores  de control interno involucrando conocimientos frente a la planeación estratégica de la entidad",null,"1. Difundir en las reuniones de autocontrol la plataforma estratégica de la Entidad","Acción de Mejora "," difusión","No de difunciones ",2,"2022-09-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa de Reunión de Autocontrol No. 3 del 14 de abril de 2023\nActa de Reunión de Autocontrol No. 8 del 3,0 de noviembre de 2022\nActa de Reunión de Autocontrol No. 5 del 31 de mayo de 2023\nActa de Reunión de Autocontrol No. 5 del 30 de junio de 2023\n \nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta  No 3 de Reunión de autocontrol del 13 de abril de 2023,   La acción se encuentra “En ejecución”, pero se amplía la fecha de cumplimiento hasta el 31 de junio de 2023 a fin de robustecer la difusión de la plataforma estratégica entre el equipo de trabajo. Se aportan 4 actas de autocontrol en las cuales se comprueba que la plataforma estratégica de la Entidad ha sido presentada y socializada con el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,{"$f":"YEAR(H835)","v":2022},{"$f":"NETWORKDAYS(U835,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},{"$f":"IF(AF835<0,IF(AF835*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"VENCIDA\")","v":"VENCIDA"},{"$f":"WORKDAY(U835,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 756","Radicado 3-2022-5440  del 14 de septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditoria Interna ","N/A","Fortalecer la definición de indicadores del proceso mediante la estructuración de fórmulas que permitan medir si se están cumpliendo con el objetivo del mismo y no solo con las actividades establecidas en su caracterización, procedimientos o planes de trabajo.","2022-08-25","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Grupo de trabajo ",null,null,null,"1. Redefinir y adoptar la batería de indicadores del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Acción de Mejora ","Adoptar batería de indicadores ","Batería adoptada ",1,"2022-09-01","2023-03-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2023-2322 del 10-04.2023\nActa No 3 Reunión control Interno 14-04-2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el Acta de Autocontrol del 14 de abril de 2023 , se conceptúa como “Finalizada” la acción ante los comentarios y no viabilizarían de la Batería de Indicadores por parte de la Subdirección de Programas y Proyectos según radicado No. 3-2023-2322  del 10 de abril de 2023 y  producto de la mesa de trabajo realizada el pasado 12 de abril de 2023 en la que el jefe de la Oficina de Control Interno manifestó a esa dependencia los desacuerdos y reprocesos, declinando la continuidad de su creación por lo que la acción se determina como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   CUMPLIDA, INEFECTIVA y HALLAZGO CERRADO",1,"INEFECTIVA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U836,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":617},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U836,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44944}]
["PMI 757","Radicado 3-2022-5440  del 14 de septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditoria Interna ","N/A","Continuar con las acciones para normalizar y articular las herramientas para hacer seguimiento a los riesgos de contratación, desde su identificación hasta su seguimiento, evaluación y control a fin de concluir sobre el estado de cada uno y a nivel de toda la entidad.","2022-08-25","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Grupo de trabajo ",null,null,null,"1. Proponer a la Subdirección Administrativa los riesgos tipo para cada modalidad de selección contractual","Acción de Mejora ","Riesgos tipo ","Riesgos tipo propuestos / riesgos tipo solicitados ","uno por cada tipo de contratación","2022-09-01","2023-09-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa No 3 Reunión control Interno 14-04-2023\nActa de Autocontrol No. 05 de 2023 del 31 de mayo de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta de Autocontrol  del 14 de abril de 2023 se determinó que la acción se encuentra “En Ejecución” y registra avances, pero es necesaria la ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023 para su cumplimiento. En el marco de la reunión de autocontrol No. 05 del 31 de mayo de 2023, se redefinió la fecha de cumplimiento para el 30 de septiembre de 2023. Se cuenta con una matriz que contiene un primer avance para la identificación de riesgos tipo para contratos de obra.         \n\nAVANCE PORCENTUAL\n20%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCIÓN -CON AVANCE- DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO",0.2,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U837,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":495},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U837,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45126}]
["PMI 757-a","Radicado 3-2022-5440  del 14 de septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditoria Interna ","N/A","Continuar con las acciones para normalizar y articular las herramientas para hacer seguimiento a los riesgos de contratación, desde su identificación hasta su seguimiento, evaluación y control a fin de concluir sobre el estado de cada uno y a nivel de toda la entidad.","2022-08-25","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Grupo de trabajo ",null,null,null,"2. Realizar una mesa de trabajo con la Subdirección Administrativa para discutir la propuesta.","Acción de Mejora ","Mesa de Trabajo","Mesa de trabajo programada/ mesa de trabajo ejecutada ","Una","2022-09-01","2023-07-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa No 3 Reunión control Interno 14-04-2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el  acta de Autocontrol del 14 de abril de 2023, la acción no registra avances toda vez que es dependiente de la acción PMI 757, razón por la cual se justifica la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de julio de 2023. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO ABIERTO ",0,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U838,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":538},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U838,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45061}]
["PMI 758","Radicado 3-2022-5440  del 14 de septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditoria Interna ","N/A","Formalizar en el procedimiento de riesgos la metodología y la sinergia con la Subdirección de Programas y Proyectos a fin de unir esfuerzos y realizar la gestión de forma unificada y fluida.","2022-08-25","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Grupo de trabajo ",null,null,null,"1. Gestionar una mesa de trabajo con la Subdirección de Programas y Proyectos para identificar acciones conjuntas.","Acción de Mejora ","Mesa de Trabajo","Mesa de trabajo programada/ mesa de trabajo ejecutada ","Una","2022-09-01","2023-03-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando No . 3-2023-2494 del 14-04-2023\nActa No 3 Reunión control Interno 14-04-2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aporta memorando  No . 3-2023-2494 del 14 de abril de 2023  cuyo  asunto \" MONITOREO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD\"  donde se  determina llevar a cabo una mesa de trabajo con Programas y proyectos cuya gestión se concretó para el 20 de abril de 2023  tal y como esta establecido en el  acta de autocontrol No 3 del 14 de abril de 2023 y de acuerdo a la acción establecida este se determina un avance 50%. Conjuntamente entre la Oficina de Control Interno y la Subdirección de Programas y Proyectos se realizó mesa de trabajo para trabajar las respuestas relacionadas con le diligenciamiento del formulario FURAG 2022 realizada el 06 de junio de 2023. A su vez, conjuntamente se adelantaron mesas de trabajo realizadas los días 17 y 24 de julio de 2023 y 3, 4 y 8 de agosto de 2023 para la revisión del estado de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional según actas y registros de asistencia.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U839,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":617},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U839,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44944}]
["PMI 759","Radicado 3-2022-5440  del 14 de septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditoria Interna ","N/A","Recopilar en un solo documento las causas cuyas acciones permitirán que se cumpla al 100% con las respuestas oportunas a los entes de control y de esta manera visualizar con mayor facilidad el contexto externo e interno para el cumplimiento de las necesidades de estas partes interesadas.","2022-08-25","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Grupo de trabajo ",null,null,null,"1. Preparar y socializar el informe de evaluación y seguimiento respecto del trámite de respuesta a los requerimientos de los entes de control.","Acción de Mejora ","Socialización Informe entes de  control","Socialización Programada/ Socialización ejecutada","Una","2022-09-01","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa No 3 Reunión control Interno 14-04-2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta No 3 Reunión control Interno del 14 abril de 2023, se verificó que la acción se encuentra “En Ejecución” y registra avances, pero es necesaria la ampliación de le fecha de cumplimiento hasta 31 de diciembre de 2023 para emitir informes periódicos respecto de la evolución en la atención de los requerimientos.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n25%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCIÓN - CON AVANCE  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO",0.25,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U840,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U840,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 760","Radicado 3-2022-5440  del 14 de septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditoria Interna ","N/A","Continuar con las acciones para conocer la capacidad del proceso en cuanto a su infraestructura tecnológica, número de colaboradores requeridos, así como la existencia y mejoramiento de métodos de trabajo, a fin de asegurar que las tareas, actividades y compromisos del proceso se cumplen a cabalidad evitando retrasos en las mismas.","2022-08-25","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Grupo de trabajo ",null,null,null,"1. Gestionar la búsqueda de una aplicación o Sistema de Información para la administración de la auditoría interna\n","Acción de Mejora ","Aplicativo  seguimiento Auditoria Interna \n","Aplicativo Gestionado "," Uno","2022-09-01","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio   de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa No 3 Reunión control Interno 14-04-2023\n2-2023-47522 del 27 de junio de 2022\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta  No 3 de Autocontrol del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “En Ejecución” y registra avances, pero es necesaria la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2023 para consolidar el repositorio y las herramientas para la administración de la auditoría. Se cursó comunicación al IDU para según radicado No. 2-2023-47522 del 27 de junio de 2022 manifestando el interés de adquirir por transferencia tecnológica el aplicativo CHIE para la administración y manejo de los planes de mejoramiento. Adicionalmente se estructuró el repositorio SharePoint el cual fue puesto en operación y donde se aloja toda la información de la planeación, ejecución, seguimiento, control y ajustes derivados de la ejecución del Plan Anual de Auditoría. También se registran avances en la adecuación de los instrumentos PMI y PM CB para mejorar los reportes y generar alertas preventivas oportunas respecto del estado de las acciones suscritas.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n60%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCIÓN - CON AVANCES  -  DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO",0.6,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U841,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U841,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 760-a","Radicado 3-2022-5440  del 14 de septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditoria Interna ","N/A","Continuar con las acciones para conocer la capacidad del proceso en cuanto a su infraestructura tecnológica, número de colaboradores requeridos, así como la existencia y mejoramiento de métodos de trabajo, a fin de asegurar que las tareas, actividades y compromisos del proceso se cumplen a cabalidad evitando retrasos en las mismas.","2022-08-25","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Grupo de trabajo ",null,null,null," 2. Revisar y actualizar el procedimiento PE01PR07 Eval y Seguimiento_V2. \n","Acción de Mejora ","Formato actualizado ","Formato actualizado/ formato Programado"," Uno","2022-09-01","2023-07-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa No 3 Reunión control Interno 14-04-2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta  No 3 de Autocontrol del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “En Ejecución” y registra avances, pero es necesaria la ampliación de le fecha de cumplimiento hasta 31 de julio de 2023 para incorporar nuevos aspectos con ocasión de la última auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos del estándar NTC ISO 9001:2015.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n20%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCIÓN - CON AVANCE - FUERA DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO",0.2,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U842,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":538},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U842,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45061}]
["PMI 760-b","Radicado 3-2022-5440  del 14 de septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditoria Interna ","N/A","Continuar con las acciones para conocer la capacidad del proceso en cuanto a su infraestructura tecnológica, número de colaboradores requeridos, así como la existencia y mejoramiento de métodos de trabajo, a fin de asegurar que las tareas, actividades y compromisos del proceso se cumplen a cabalidad evitando retrasos en las mismas.","2022-08-25","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Grupo de trabajo ",null,null,null,"3. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.","Acción de Mejora ","Métodos estandarizados ","Método estandarizado/ métodos Programados ","Tres ","2022-09-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa No 3 Reunión control Interno 14-04-2023\nLINK CUADRO CONTROL REQUERIMIENTOS, docx \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta  No 3 de Autocontrol del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “Cumplida” pero se tomó la decisión de mantener su ejecución hasta el 30 de junio de 2023 para incorporar nuevos aspectos con ocasión de la última auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos del estándar NTC ISO 9001:2015. Como soporte del cumplimiento de aportan documentos con la redefinición de la estructura y contenido y comunicaciones estandarizadas tanto internas como externas que se encuentran alojadas en el repositorio SharePoint.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n70%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: EN EJECUCIÓN - CON AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO",0.7,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U843,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U843,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 761","Radicado 3-2022-5440  del 14 de septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditoria Interna ","N/A","Fomentar el uso de gráficas para visualizar con mayor facilidad el comportamiento de las variables del proceso a través del tiempo que permita favorecer la evaluación de la mejora continua en el tiempo a través de un eficaz análisis de tendencias","2022-08-25","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Grupo de trabajo ",null,null,null,"1. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.","Acción de Mejora ","Métodos estandarizados ","Método estandarizado/ métodos Programados ","Tres ","2022-09-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa No 3 Reunión control Interno 14-04-2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta  No 3 de Autocontrol del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “Cumplida” pero se tomó la decisión de mantener su ejecución hasta el 30 de junio de 2023 para incorporar nuevos aspectos con ocasión de la última auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos del estándar NTC ISO 9001:2015. Como soporte del cumplimiento de aportan documentos con la redefinición de la estructura y contenido y comunicaciones estandarizadas tanto internas como externas que se encuentran alojadas en el repositorio SharePoint\n\nAVANCE PORCENTUAL\n70%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCIÓN - CON AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO",0.7,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U844,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U844,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 762","Radicado 3-2022-5440  del 14 de septiembre de 2022","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditoria Interna ","N/A","Fomentar el uso de gráficas para visualizar con mayor facilidad el comportamiento de las variables del proceso a través del tiempo que permita favorecer la evaluación de la mejora continua en el tiempo a través de un eficaz análisis de tendencias","2022-08-25","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","No aplica","Alta demanda institucional e insuficiencia en la capacidad operativa de la Oficina de Control Interno","Riesgo potencial de incumplimiento del Plan Anual de Auditoría al culminar la vigencia 2022.",null,"1.  Realizar mensualmente sesiones de autocontrol y autoevaluación para realizar seguimiento al estado de avance de cada una de las actividades contenidas en el Plan Anual de Auditoria.","Acción de Mejora ","Indicador de Recuperación","(Número de actividades ejecutadas / 12 actividades atrasadas) + (No. de actividades mensuales ejecutadas / No de actividades mensuales programadas en el PAA","100 % de recuperación","2022-07-26","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa No 5  reunión Control Interno  06-07-2022 (1) pdf. \nActa  No 8 reunión Control Interno 30-11-2022, pdf. \nActa  No 7 reunión  instrucción para mesas de trabajo  24-10-2022,pdf\nActa No 6  reunión control interno  13-10-2022.pdf\nActa  No 1 reunión control interno  22-03-2023,pdf\nActa  No 2 reunión control interno  10-04-2023,pdf\nActa  No 3 reunión control interno  14-04-2023,pdf\nActa No. 4 del 25 de abril de 2023\nActa No. 5 del 31 de mayo de 2023  \nActa No. 6 del 30 de junio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aportan 10 actas de control realizadas entre las vigencias 2022 y 2023 con lo cual refleja un avance del 71%. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n71%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION,  CON AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y  HALLAZGO ABIERTO \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa No 5  reunión Control Interno  06-07-2022 (1) pdf. \nActa  No 8 reunión Control Interno 30-11-2022, pdf. \nActa  No 7 reunión  instrucción para mesas de trabajo  24-10-2022,pdf\nActa No 6  reunión control interno  13-10-2022.pdf\nActa  No 1 reunión control interno  22-03-2023,pdf\nActa  No 2 reunión control interno  10-04-2023,pdf\nActa  No 3 reunión control interno  14-04-2023,pdf\nActa No. 4 del 25 de abril de 2023\nActa No. 5 del 31 de mayo de 2023  \nActa No. 6 del 30 de junio de 2023\nActa No. 7\nActa No. 8\nActa No. 9\nActa No. 10\nActa No. 11\nActa No. 12\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aportan 12 actas de control realizadas entre las vigencias 2022 y 2023 con lo cual refleja un avance del 100%.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y  HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U845,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U845,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 763","Radicado No 3-2023-1778 del 14 de marzo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","No se evidencia en el proceso administración del SIG el cumplimiento del indicador de gestión de riesgo del proceso en los meses de enero /22 con desempeño de 75% y en mayo/22 con desempeño de 84%, ya que la meta esta definida para 85%, así mismo, no se han documentado las acciones implementadas para la identificación, análisis y solución de las causas generadoras. Durante la revisión y verificación de las actividades del proceso administración del SIG, entre ellas, el seguimiento y análisis de resultados de indicadores de gestión aplicables a la planeación y desempeño del sistema de gestión, específicamente al control y seguimiento del desempeño de los riesgos, se identifico que la medición en el mes de enero /22 fue 75% y en mayo/22 fue 84%, siendo la meta establecida de 85%, se evidencia el incumplimiento al nivel de desempeño, así mismo, se estableció, que hasta el momento no se habían tomarlo acciones frente al incumplimiento, ni se han identificado la causa del incumplimiento.","2022-10-27","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","1. La implementación en la nueva metodología de riesgos en la entidad es reciente, lo que ha implicado\ndificultades en su apropiación y comprensión por parte de los procesos.\n","Incumplimiento de la norma ISO 9001",null,"1. Desarrollar el plan de seguimiento a los procesos para el reporte con corte a diciembre 2022.\n","Correctiva","Plan de seguimiento","Actividades ejecutadas vs actividades programadas","Plan Ejecutado","2023-03-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nPlan de Seguimiento Indicador Riesgos 2023, xlsx\nCarpeta Soportes.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Plan de Seguimiento con el reporte de Indicadores de Riesgo para la vigencia 2023, donde esta registrado el cronograma  del reporte del seguimiento  que se debe realizar a los riesgos, de igual manera se aporta Fichas Técnica para Riesgos de Gestión  financiera , gestión de servicio al Ciudadano  del mes de junio, al igual que las observaciones Segunda línea de Defensa  del 30 de abril  con referente a los riesgos de corrupción y de gestión. documentos que  permiten dar cumplimiento a la  acción establecida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADA  \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U846,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U846,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 764","Radicado No 3-2023-1778 del 14 de marzo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","No se evidencia en el proceso administración del SIG el cumplimiento del indicador de gestión de riesgo del proceso en los meses de enero /22 con desempeño de 75% y en mayo/22 con desempeño de 84%, ya que la meta esta definida para 85%, así mismo, no se han documentado las acciones implementadas para la identificación, análisis y solución de las causas generadoras. Durante la revisión y verificación de las actividades del proceso administración del SIG, entre ellas, el seguimiento y análisis de resultados de indicadores de gestión aplicables a la planeación y desempeño del sistema de gestión, específicamente al control y seguimiento del desempeño de los riesgos, se identifico que la medición en el mes de enero /22 fue 75% y en mayo/22 fue 84%, siendo la meta establecida de 85%, se evidencia el incumplimiento al nivel de desempeño, así mismo, se estableció, que hasta el momento no se habían tomarlo acciones frente al incumplimiento, ni se han identificado la causa del incumplimiento.","2022-10-27","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","2. Resistencia al cambio por parte de los procesos frente a la nueva metodología establecida, lo que conlleva a\nuna baja cultura en el reporte de evidencia de sus riesgos.\n","Incumplimiento de la norma ISO 9001",null,"2. Socializar la metodología de riesgos para afianzar la comprensión del tema por parte de los procesos.\n","Correctiva","Documento Socializado","1 documentos socializado","Metodología Socializada","2023-04-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023, pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nSoporte Aprobación, pdf\nEstrategia de divulgación riesgos 2023, pdf\nCarpeta Soportes Ejecución estratégica.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, documento titulado \"ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA POLÍTICA Y DE LAMETODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE  GESTIÓN Y CORRUPCIÓN PARA LAVIGENCIA 2023\" donde se establece la estrategia, metodología, plan de trabajo y seguimiento a la administración de los riesgos, al igual que se aporta correo electrónico del 29 de marzo y  10 de abril de 2023, con la línea de tiempo para la aprobación de la estrategia para la divulgación de los riesgos,  como evidencia de la socialización de la estrategia  se aporta carpetas de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio   donde reposan mesas de trabajo y piezas comunicativas, conforme a la acción establecida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U847,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U847,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 765","Radicado No 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","No se evidencia en el proceso administración del SIG el cumplimiento del indicador de gestión de riesgo del proceso en los meses de enero /22 con desempeño de 75% y en mayo/22 con desempeño de 84%, ya que la meta esta definida para 85%, así mismo, no se han documentado las acciones implementadas para la identificación, análisis y solución de las causas generadoras. Durante la revisión y verificación de las actividades del proceso administración del SIG, entre ellas, el seguimiento y análisis de resultados de indicadores de gestión aplicables a la planeación y desempeño del sistema de gestión, específicamente al control y seguimiento del desempeño de los riesgos, se identifico que la medición en el mes de enero /22 fue 75% y en mayo/22 fue 84%, siendo la meta establecida de 85%, se evidencia el incumplimiento al nivel de desempeño, así mismo, se estableció, que hasta el momento no se habían tomarlo acciones frente al incumplimiento, ni se han identificado la causa del incumplimiento.","2022-10-27","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","No aplica","3. Debilidad en el seguimiento para el reporte que realizan los procesos durante los monitoreos","Incumplimiento de la norma ISO 9001",null,"3. Acompañar a los procesos para el reporte de sus riesgos y cargue de evidencias","Correctiva","Socialización realizada","1 Reunión de socialización","Socialización realizada","2023-04-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nAsistencia Divulgación Monitoreo Riesgos de Gestión y Corrupción- Informe de asistencia 4-27-2023, pdf\nCorreo_ Divulgación PPT Monitoreo Cuatrimestral Riesgos y Listado de Asistencia, pdf\nPPT Monitoreo cuatrimestral Riesgos 27-04-2023.pdf\nCarpeta actualizaciones y mesas de trabajo con los procesos.2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Presentación del monitoreo de los riesgos de corrupción y de gestión  del primer cuatrimestre de la vigencia 2023,  lista de asistencia de la reunión  virtual del 27 de abril de 2023, para la divulgación  Monitoreo  Riesgos de Gestión y Corrupción con la participación 40  colaboradores,   al igual que correo electrónico del 28 de abril de 2023,  donde se remite el enlace para  el reporte de los riesgos  producto de lo establecido en la reunión del 27 de abril de 2023. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS y- HALLAZGO CERRADO \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U848,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U848,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 766","N/A","No Registra ","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","Diagnósticos","Contribuir a la mejora  y fortalecimiento  de los  sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad  bajo los conceptos  de los estándares  ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 implementados en la Entidad. ","2023-03-28","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Grupo de trabajo ","No se ha incorporado  criterios de evaluación en los trabajos de seguimiento  y auditoria  respecto a los sistemas  de Gestión de Calidad y Ambiental.","Contribución al fortalecimiento  y capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos  de los estándares  ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015",null,"Incorporar criterios de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad bajo los conceptos  de los estándares  ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 implementados en la Entidad. ","Acción de Mejora ","Criterios Incorporados ","No de criterios evaluados /(132 debes  del estándar ISO 9001:2015\n\nNo de criterios evaluados / 81 debes  del estándar ISO 14001:2015","132 Criterios \n\n81 Criterios ","2023-03-28","2023-12-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  No 3 reunión control interno  14-04-2023,pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta de autocontrol No 3 del 14 de abril de 2023,  se identificó la oportunidad de “Contribuir a la mejora  y fortalecimiento  de los  sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad  bajo los conceptos  de los estándares  ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 implementados en la Entidad” a través de la acción “Incorporar criterios de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad  bajo los conceptos  de los estándares  ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 dentro de los trabajos de evaluación, seguimiento y auditoría independiente”  los cuales serán evaluados  en los próximos seguimientos.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y  HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  No 3 reunión control interno  14-04-2023.\nRadicado 3-2023-6111\nRadicado 3-2023-6794\nRadicado 3-2023-4499\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta de autocontrol No 3 del 14 de abril de 2023,  se identificó la oportunidad de “Contribuir a la mejora  y fortalecimiento  de los  sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad  bajo los conceptos  de los estándares  ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 implementados en la Entidad” a través de la acción “Incorporar criterios de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad  bajo los conceptos  de los estándares  ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 dentro de los trabajos de evaluación, seguimiento y auditoría independiente”  los cuales serán evaluados  en los próximos seguimientos. En los planes de trabajo de las auditorías internas a los procesos de Gestión Territorial del Habitat, Control de Vivienda y Veedurías a las Curadurías y Control Disciplinario se incorporaron criterios de de auditoría bajo los conceptos  de los estándares  ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y  HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,1,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U849,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U849,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 767","Radicado No 2-2023-30946 del 10 de mayo de 2023, No de expediente '20215003339900010E ","No Registra ","VEEDURIA DISTRITAL","N/A","AUTO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN SUMARIA *20235000000070*","Posibles ineficiencias administrativas relacionadas en la adquisición de unos airpods por parte de la SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT.","2023-03-13","Gestión Contractual","Gestión Contractual","Subdirección Administrativa","1.De conformidad con lo establecido en la ley 1712 de 2014, y la resolución 1519 del 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”, se recomienda establecer mecanismos tendientes a fortalecer la publicidad de los estudios y documentos previos que soportan la contratación de mínima cuantía que se adelanten a través de la tienda virtual del estado colombiano - TVEC, para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información.","Investigación Sumaria\nExpediente 20215003339900010E. EXPEDIENTE 20215003339900010E\nPOR LAS POSIBLES INEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS\nEN LA ADQUISICIÓN DE UNOS AIRPODS POR PARTE DE\nLA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT",null,"Realizar la revisión trimestral de la publicación de los documentos previos de los procesos que se adelanten a través de la TVEC, conforme a lo establecido en la GUIA PARA LA SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS ADICIONALES EN LA TVEC\" (CCE-SEC-GI-26 VERSIÓN: 01 del 23 de junio del 2022) para visualización de los interesados.","Preventiva","No Presenta ","Numero de revisiones trimestrales realizadas/Tres revisiones programadas. ","La publicación de cada uno de los documentos previos, de los diferentes procesos adelantados a través de la TVEC, para disposición de los interesados.","2023-04-05","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023   se aporta  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 donde  la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023,  la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno, al corte no se registran avances de la acción planteada.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR -DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO ABIERTO  \n\nRECOMENDACION\n1. El proceso para el próximo seguimiento deberá  suministrar  evidencias  de la  revisión del primer trimestre de la publicación de los documentos previos de los procesos que se adelanten a través de la TVEC.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-8832\nMemorando No . 3-2023-9674\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023   se aporta  Radicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022 donde  la Subsecretaria de Gestión Corporativa solicitó la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de junio de 2023,  la cual fue aceptada por la Oficina Asesora de Control Interno, al corte no se registran avances de la acción planteada. Mediante radicado No. 3-2023-8832 la Subdirección Administrativa allegó descripción de la gestión y los soportes respecto de la implementación de la acción los cuales fueron valorados según radicado No. 3-2023-9674 conceptuándola como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA – DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO.\n\nRECOMENDACIONES\nMantener la revisión trimestral de la publicación de la totalidad de los documentos de los procesos de adquisición que se surtan por la TVEC para prevenir la recurrencia de hallazgos y observaciones similares",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U850,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U850,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 768","Radicado No. 1-2023-11967 del 17 de marzo de 2023. \n^Radicado No. 2-2023-30946 del 10 de mayo de 2023, No de expediente '20215003339900010E ","No Registra ","VEEDURIA DISTRITAL","N/A","AUTO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN SUMARIA *20235000000070*","Posibles ineficiencias administrativas relacionadas en la adquisición de unos airpods por parte de la SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT.","2023-03-13","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Jefe Oficina de Control Interno\n","1.De conformidad con lo establecido en la ley 1712 de 2014, y la resolución 1519 del 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”, se recomienda establecer mecanismos tendientes a fortalecer la publicidad de los estudios y documentos previos que soportan la contratación de mínima cuantía que se adelanten a través de la tienda virtual del estado colombiano - TVEC, para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información.","Investigación Sumaria\nExpediente 20215003339900010E. EXPEDIENTE 20215003339900010E\nPOR LAS POSIBLES INEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS\nEN LA ADQUISICIÓN DE UNOS AIRPODS POR PARTE DE\nLA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT",null,"Realizar seguimiento independiente a la publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP II en todas su etapas de la  Adquisición de bienes y servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano   ","Preventiva","Seguimiento ","Informe de evaluación comunicado / 1 informe de evaluación programado","Verificar que los documentos respecto de la contratación pública y la adquisición de bienes y servicios se encuentren publicados en la plataforma SECOP II ","2023-04-05","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  No 3 reunión control interno  14-04-2023,pdf\nRadicado 2-2023-30946  del 10 de abril de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta de autocontrol No 3 del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “En Ejecución” pero no registra avances toda vez que esta recientemente suscrita en el Plan de Mejoramiento Institucional\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO",0,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U851,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U851,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 769","Radicado Nod: 2-2023-9035 del 27 de marzo de 2023, Respuesta  Radicado No 2-2023-31863  del 13 de abril de 2023.  \nRadicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","DIRECCION DISTRITAL DE CALIDAD DEL SERVICIO","Otros Seguimientos","INFORME CONSOLIDADO SOBRE LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN EL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS -BOGOTÁ TE ESCUCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023","Incumplimiento a los términos de respuesta de los derechos de petición, según el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha. ","2023-03-27","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Gestión de Servicio  al ciudadano ","Peticiones Vencidas en el Sistema",null,null,"Generar reportes de alerta y seguimiento respecto de los derechos de petición próximos a vencer, y con ello mejorar los niveles de aseguramiento respecto de atención de los mismos.","Preventiva","No Presenta ","Reporte de alerta de derechos de petición próximos a vencer.","No presenta","2022-08-19","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023, se suscribió la acción con la Secretaría General la cual se encuentra en ejecución. Para el seguimiento  a corte de junio  de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, por lo que se mantiene el mismo  avance porcentual.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO   \n\nRECOMENDACION;\n El proceso para el próximo seguimiento deberá  suministrar  evidencias  de los reportes de las alertas de derechos de petición próximos a vencer del  ultimo trimestre de  la vigencia 2022  y primer trimestre de 2023.-\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7478\nMemorando No . 3-2023-9359\nMemorando No 3-2023-9733\nEvidencias PMI 769 Informes PQRSD\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023, se suscribió la acción con la Secretaría General la cual se encuentra en ejecución. Para el seguimiento  a corte de junio  de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, por lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. Conforme a lo establecido en el memorando 3-2023-7478 del 18 de octubre de 2023 se aporta por parte del proceso, reportes del seguimiento a las peticiones pendientes por gestionar y vencidas de los diferentes procesos, para los meses de agosto, septiembre, octubre , noviembre y diciembre de 2022 , al igual que de enero a Agosto de 2023, evidenciando en los documentos aportados el seguimiento respecto de los derechos de petición próximos a vencer y conforme a la fecha establecida para cumplir con la acción, se reporta por parte del proceso 13 seguimientos de 17 programados, por lo que esta oficina conceptúa un porcentaje avance del 76 %.“. Mediante radicado 3-2023-9533 se comprobó la existencia de 97 reportes de alerta y seguimiento respecto de los derechos de petición próximos a vencer cursados entre agosto de 2022 y diciembre de 2023 lo cual resulta suficiente para conceptuar la acción “Cumplida”.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO.\n\nRECOMENDACION\nMantener la implementación de la acción en el tiempo como una medida de control periódico preventivo por parte de la segunda línea de defensa para incrementar los niveles de aseguramiento en el trámite de las respuestas a las PQRSD, la cual debe ser incorporada como parte del Sistema de Administración del Riesgo del proceso.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U852,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U852,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 770","Radicado Nod: 2-2023-9035 del 27 de marzo de 2023, Respuesta  Radicado No 2-2023-31863  del 13 de abril de 2023.  ","No Registra ","DIRECCION DISTRITAL DE CALIDAD DEL SERVICIO","Otros Seguimientos","INFORME CONSOLIDADO SOBRE LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN EL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS -BOGOTÁ TE ESCUCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023","Incumplimiento de los criterios de calidad en las respuestas registradas en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha. ","2023-03-27","Gestión de Servicio al Ciudadano","Subsecretaría de Gestión Corporativa    ","Gestión de Servicio  al ciudadano ","Índice de Calidad a las Respuestas",null,null,"Realizar seguimiento a la calidad y aplicación de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema de información en las respuestas a los derechos de petición","Correctiva","No Presenta ","Reporte calidad en las respuestas de los derechos de petición.","No presenta","2022-08-19","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nReporte Calidad en las respuestas de los derechos de Petición\nMemorando interno No 3-2022-7194\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n \nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso reporta para el presente seguimiento memorando interno No 3-2022-7194 del 24 de noviembre de 2022,  donde se informa de la gestión adelantada  por medio del reporte  de la calidad en la respuestas de los derechos de petición, correspondiente al periodo del julio a octubre de 2022,  de igual manera  y mediante radicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023, se realizó modificación de la acción suscrita con la Secretaría General, remplazándola por \"Implementar la estrategia \"Ranking por Calidad\" que contenga el análisis respecto de la aplicación de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema de información en las respuestas a los derechos de petición\"\n\nAVANCE PORCENTUAL\n33%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción como  RETIRADA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y HALLAZGO TRATADO CON LA ACCIÓN PMI 781",0.33,"ELIMINADA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U853,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U853,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 771","Radicado Nod: 2-2023-9035 del 27 de marzo de 2023, Respuesta  Radicado No 2-2023-31863  del 13 de abril de 2023.  ","No Registra ","DIRECCION DISTRITAL DE CALIDAD DEL SERVICIO","Otros Seguimientos","INFORME CONSOLIDADO SOBRE LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN EL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS -BOGOTÁ TE ESCUCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023","Incumplimiento de los criterios de calidad en las respuestas registradas en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha. ","2023-03-27","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Oficina de Control Interno","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Índice de Calidad a las Respuestas",null,null,"Registrar, controlar y monitorear los derechos de petición trasladados por los organismos de control y emitir  las alertas para reducir los índices de inoportunidad.","Preventiva","No Presenta ","Registro, control y monitoreo independiente de derechos de petición en los que intervienen organismos de control.","No presenta","2023-04-13","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023\nRadicado No. 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nLInk Cuadro Control Requerimientos Externos , Docx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023, se suscribió la acción con la Secretaría General la cual se encuentra en ejecución. Dentro del trabajo de auditoría al proceso de Gestión Territorial del Hábitat se incorporaron criterios de calidad, calidez y oportunidad en la atención delos derechos de petición y otros requerimientos. De manera diaria y permanente se registra y actualiza el cuadro control de requerimientos directos o por intermediación de los organismos de control \n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- CON  AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO. \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023\nRadicado No. 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nLink Cuadro Control Requerimientos Externos\nInformes de seguimiento, evaluación y auditoría\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023, se suscribió la acción con la Secretaría General la cual se encuentra en ejecución. Dentro del trabajo de auditoría al proceso de Gestión Territorial del Hábitat se incorporaron criterios de calidad, calidez y oportunidad en la atención delos derechos de petición y otros requerimientos. De manera diaria y permanente se registra y actualiza el cuadro control de requerimientos directos o por intermediación de los organismos de control. Durante toda la vigencia se registraron y controlaron todos las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y demás requerimientos directos o por intermediación de los organismos de control  los cuales se documentan en el cuadro control, en el correo electrónico institucional y en el Sistema de Información Documental SIGA.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U854,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U854,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 772","Radicado Nod: 2-2023-9035 del 27 de marzo de 2023, Respuesta  Radicado No 2-2023-31863  del 13 de abril de 2023.  \n Radicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","DIRECCION DISTRITAL DE CALIDAD DEL SERVICIO","Otros Seguimientos","INFORME CONSOLIDADO SOBRE LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN EL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS -BOGOTÁ TE ESCUCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023","Incumplimiento de los criterios de calidad en las respuestas registradas en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha. ","2023-03-27","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Oficina de Control Interno","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","Índice de Calidad a las Respuestas",null,null,"Incorporar criterios de verificación de la calidad y oportunidad en la atención de los derechos de petición dentro de los trabajos de seguimiento y evaluación independiente.","Correctiva","No Presenta ","Incluir dentro de los planes de trabajo de auditoría y los informes de seguimiento la verificación de los criterios de calidad y oportunidad de las respuestas a los derechos de petición recibidos en la Entidad.","No presenta","2023-04-13","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023\nRadicado No. 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023, se suscribió la acción con la Secretaría General la cual se encuentra en ejecución. Dentro del trabajo de auditoría al proceso de Gestión Territorial del Hábitat se incorporaron criterios de calidad, calidez y oportunidad en la atención delos derechos de petición y otros requerimientos.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n10%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- CON  AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO     \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023\nRadicado No. 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nRadicado 3-2023-6111\nRadicado 3-2023-6794\nRadicado 3-2023-4499\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023, se suscribió la acción con la Secretaría General la cual se encuentra en ejecución. Dentro del trabajo de auditoría al proceso de Gestión Territorial del Hábitat se incorporaron criterios de calidad, calidez y oportunidad en la atención delos derechos de petición y otros requerimientos.  En los planes de trabajo de las auditorías internas a los procesos de Gestión Territorial del Habitat, Control de Vivienda y Veedurías a las Curadurías y Control Disciplinario se incorporaron criterios de auditoría relacionados con la calidad y oportunidad en la atención de los derechos de petición.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U855,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U855,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 773","Radicado No. 3-2023-2756  del 24 de abril de 2023.  Respuesta  radicado No. 3-2023-2347. ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","INFORME AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD","Asegurar realizar el seguimiento a las partes interesadas pertinentes al proceso","2023-04-11","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Profesional asignado","No aplica.","Mantener identificadas las partes interesadas que son pertinentes al proceso.",null,"Revisar en las reuniones de autocontrol y autoevaluación si las partes interesadas siguen siendo pertinentes al proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento y actualizar la caracterización cuando se detecten nuevos actores.","Acción de Mejora ","Revisión de partes interesadas del proceso","2 revisiones de las partes interesadas realizadas / 2 revisiones de partes interesadas programadas en las reuniones de autocontrol * 100","2 revisiones","2023-05-01","2023-07-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa de Autocontrol del 31 de mayo de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn el numeral 10 del Acta de Autocontrol del 31 de mayo de 2023 se registró la verificación de las partes interesadas del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION - CON AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMNOS y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa de Autocontrol del 31 de mayo de 2023\nRadicado 3-2023-6727\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn el numeral 10 del Acta de Autocontrol del 31 de mayo de 2023 se registró la verificación de las partes interesadas del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento. Las partes interesadas fueron actualizadas en la caracterización del proceso de Evaluación, Asesoria y Mejoramiento y enviadas a la Subdirección de Programas y Proyectos. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa  CUMPLIDA - FUERA DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U856,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":538},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U856,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45061}]
["PMI 774","Radicado No. 3-2023-2756  del 24 de abril de 2023.  Respuesta  radicado No. 3-2023-2347. ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","INFORME AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD","Revisar y aplicar los planes de contingencia frente al riesgo de gestión R35 materializado","2023-04-11","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Profesional asignado","No aplica.","Mejorar la identificación de los riesgos y el diseño de acciones de contingencia en caso de materialización.",null,"Analizar en las reuniones de autocontrol el riesgo R35 “Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento de compromisos al realizarse el seguimiento al plan de gestión y al Plan Anual de Auditoría debido a alto volumen de trabajo","Acción de Mejora ","Mapa de Riesgos actualizado","Riesgo R 35 actualizado en el mapa de riesgos / Riesgo R 35 revisado en reunión de autocontrol * 100","1 mapa de riesgos","2023-05-01","2023-07-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa de Autocontrol No. 05 de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn el marco de la reunión de autocontrol No. 05 del 31 de mayo de 2023, se realizó el seguimiento a la acción la cual quedó cumplida.    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U857,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":538},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U857,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45061}]
["PMI 775","Radicado No. 3-2023-2756  del 24 de abril de 2023.  Respuesta  radicado No. 3-2023-2347. ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","INFORME AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD","Revisar la pertinencia de incluir dentro del procedimiento de planes de mejoramiento, la gestión a realizar por parte de las áreas frente a las recomendaciones generadas de los informes de auditoría","2023-04-11","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Profesional asignado","No aplica.","Robustecer el seguimiento respecto de la implantación de las medidas recomendadas",null,"Actualizar el procedimiento PE01-PR08 Planes de mejoramiento versión 3 del 14 de septiembre de 2020 con los lineamientos respecto del tratamiento a las recomendaciones surtidas en los informes de auditoría.","Acción de Mejora ","Procedimiento actualizado\n","Procedimiento adoptado en el SIG /Procedimiento ajustado*100","1 actualización del procedimiento","2023-05-01","2023-07-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nNinguna \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de abril de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO    \n\n",0.2,"EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS",null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U858,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":538},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U858,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45061}]
["PMI 775-a","Radicado No. 3-2023-2756  del 24 de abril de 2023.  Respuesta  radicado No. 3-2023-2347. ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","INFORME AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD","Revisar la pertinencia de incluir dentro del procedimiento de planes de mejoramiento, la gestión a realizar por parte de las áreas frente a las recomendaciones generadas de los informes de auditoría","2023-04-11","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Profesional asignado","No aplica.","Robustecer el seguimiento respecto de la implantación de las medidas recomendadas",null,"Incorporar dentro de los informes de seguimiento y/o evaluación la valoración respecto de las recomendaciones dadas en períodos anteriores y conceptuar sobre su adopción","Acción de Mejora ","Informes con seguimiento a recomendaciones\n","No de informes con seguimiento y valoración respecto de las recomendaciones implantadas / No. total de informes producidos*100","100% de informes","2023-05-01","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa de autocontrol No 3 del 14 de abril de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta de autocontrol No 3 del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “En Ejecución” pero no registra avances toda vez que esta recientemente suscrita en el Plan de Mejoramiento Institucional\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO    \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa de autocontrol No 3 del 14 de abril de 2023   \n\nUBICACION \nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta de autocontrol No 3 del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “En Ejecución” pero no registra avances toda vez que esta recientemente suscrita en el Plan de Mejoramiento Institucional.  Dentro de los informes producidos por la Oficina de Control Interno se han incorporado los seguimientos respecto delas recomendaciones dadas en períodos anteriores los cuales se reflejan en los siguientes: Informe consolidado de la actividad de la auditoría interna vigencia 2022, Seguimiento plan Anticorrupción tercer cuatrimestre vigencia 2022, primer y segundo cuatrimestre 2023, Medidas de austeridad consolidado 2022 y primer trimestre 2023, Informe evaluación por dependencias,  Informe de evaluación independiente del sistema de control interno consolidado vigencia 2022 y primer semestre 2023, Informe de evaluación independiente del sistema de control interno Contable, Informe Siprojweb actividad litigiosa y defensa jurídica. De acuerdo a lo establecido en el acta de autocontrol No 3 del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “En Ejecución” pero no registra avances toda vez que esta recientemente suscrita en el Plan de Mejoramiento Institucional. En todos los informes de auditoría, seguimiento y legales se recogen las recomendaciones dadas en períodos o informes anteriores para verificar su adopción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO.\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U859,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U859,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 776","Radicado No. 3-2023-2756  del 24 de abril de 2023.  Respuesta  radicado No. 3-2023-2347. ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","INFORME AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD","Asegurar consolidar el recurso de personal con el fin de dar cumplimiento a todas las actividades planeadas por el proceso. ","2023-04-11","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Profesional asignado","No aplica.","Aumentar la capacidad de cobertura de la Oficina de Control Interno. ",null,"Culminar la contratación del profesional pendiente de la Oficina de Control Interno y mantener un proceso de entrenamiento permanente.","Acción de Mejora ","Contrato suscrito\n","Contrato suscrito / Contratación en trámite*100","1 contrato","2023-04-25","2023-04-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa de Autocontrol No. 05 de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn el marco de la reunión de autocontrol No. 05 del 31 de mayo de 2023, se realizó el seguimiento a la acción la cual quedó cumplida, con ocasión de la suscripción del Contrato No. 897 de 2023.     \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U860,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":597},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U860,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44972}]
["PMI 777","Radicado No. 3-2023-2756  del 24 de abril de 2023.  Respuesta  radicado No. 3-2023-2347. ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","INFORME AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD","Incumple el numeral 6.1.2 de la Norma ISO 9001:2015 el cual establece que la organización debe evaluar la eficacia de las acciones establecidas para abordar los riesgos\n\nNo se evidencia seguimiento a los riesgos de gestión de la entidad.","2023-04-11","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Profesional asignado","No aplica.","Disminución de los niveles de aseguramiento, asesoría e información basada en riesgos",null,"Ejecutar, controlar y supervisar la evaluación integral del Sistema de Administración de los Riesgos de la Entidad","Correctiva","Evaluación de riesgos","No. de  evaluaciones integrales del Sistema de Administración de los Riesgos ejecutados/ No de  evaluaciones integrales del Sistema de Administración de los Riesgos Programados en el PAA)*100","1 informe","2023-05-01","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado  3-2023-2347\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de abril de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado  3-2023-2347\nRadicado 3-2023-6111\nRadicado 3-2023-6794\nRadicado 3-2023-4499\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de abril de 2023. En los planes de trabajo de las auditorías internas a los procesos de Gestión Territorial del Habitat, Control de Vivienda y Veedurías a las Curadurías y Control Disciplinario se incorporaron criterios de auditoría relacionados con el Sistema de Administración del Riesgo. Adicionalmente en el  marco del seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se evalua el Sistema de Adminsitración del Riesgo en todas sus etapas.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,0.5,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U861,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U861,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 777-a","Radicado No. 3-2023-2756  del 24 de abril de 2023.  Respuesta  radicado No. 3-2023-2347. ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","INFORME AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD","Incumple el numeral 6.1.2 de la Norma ISO 9001:2015 el cual establece que la organización debe evaluar la eficacia de las acciones establecidas para abordar los riesgos\n\nNo se evidencia seguimiento a los riesgos de gestión de la entidad.","2023-04-11","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno","Profesional asignado","No aplica.","Disminución de los niveles de aseguramiento, asesoría e información basada en riesgos",null,"Incorporar dentro de los informes de seguimiento y evaluación un capítulo que contenga la evaluación de los riesgos de gestión y corrupción.","Correctiva","Informes con enfoque de riesgos","No de informes de seguimiento y evaluación  componente de riesgos / No. de informes de seguimiento y evaluación  producidos durante el período * 100","100% de informes","2023-05-01","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado  3-2023-2347\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de abril de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado  3-2023-2347\nRadicado 3-2023-6111\nRadicado 3-2023-6794\nRadicado 3-2023-4499\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de abril de 2023. En los planes de trabajo de las auditorías internas a los procesos de Gestión Territorial del Habitat, Control de Vivienda y Veedurías a las Curadurías y Control Disciplinario se incorporaron criterios de auditoría relacionados con el Sistema de Administración del Riesgo. Adicionalmente en el  marco del seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se evalua el Sistema de Adminsitración del Riesgo en todas sus etapas.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U862,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U862,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 778","Radicado  No 3-2023-2914  del 28 de abril de 2023 Respuesta al  Radicado No: 2-2023-2454  del 14 de abril de 2023, Respuesta  radicado No. 3-2023-2071. ","No Registra ","Otros Seguimientos","Informes de Ley ","Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable” correspondiente a la vigencia 2023.","No se tiene establecido un documento que indique los lineamientos aplicables en cuanto a la segregación de funciones para autorizaciones, registros y manejos dentro de los procesos contables. (Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2022).","2023-03-28","Gestión Financiera    ","Subdirección Administrativa ","Subdirección Financiera","La subdirección financiera cuenta con un solo empleo de planta, motivo por el cual no se puede adelantar la labor de segregación de funciones.  ","Falta de mecanismo para verificar la segregación de funciones en la Subdirección Financiera.",null,"Realizar el ejercicio de levantamiento de cargas laborales de la Subdirección Financiera, de conformidad con los procesos que se tienen a cargo y  con los lineamientos técnicos y metodologías definidas por la Subdirección Administrativa en el marco del rediseño institucional.","Correctiva","Matriz Excel para levantamiento de carga laboral.","Documento de levantamiento de carga.",1,"2023-06-01","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nMayo  de 2023\n\nEVIDENCIA\nNinguna \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de mayo de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de abril de 2023.   por lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. Mediante radicado No. 3-2023-4549  del 28 de junio de 2023 se solicitó a la Subdirección Financiera los resultados del avance y soportes respecto de la impleentación de la acción. Mediante radicado No. 2-2023-54132 se atendió el radicado de la Veeduria Distrital No. 1-2023-27670 del 27 de junio de 2023 con el cual se comunicaron los avances respecto de la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n10%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa con EN EJECUCION- CON AVANCE – DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO\n\nRECOMENDACION:\n\nSubdirección Administrativa: Agilizar la realización de la mesa de trabajo para definir las bases metodológicas, procedimientos y herramientas para la estimación de las cargas laborales.\nSubdirección Financiera: Realizar el seguimiento respecto de la solicitud de la mesa de trabajo e informar a la Oficina de Control Interno en caso de no concretarse durante el mes de agosto de 2023 para\nrealizar las actuaciones de control que sean correspondientes.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando No . 3-2023-7478\nMemorando No . 3-2023-9359\nMemorando No 3-2023-7478 \nEvidencia PMI 778 MATRIZ CARGA LABORAL SUBDIRECCION FINANCIERA.xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de mayo de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de abril de 2023.   por lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. Mediante radicado No. 3-2023-4549  del 28 de junio de 2023 se solicitó a la Subdirección Financiera los resultados del avance y soportes respecto de la implementación de la acción. Mediante radicado No. 2-2023-54132 se atendió el radicado de la Veeduría Distrital No. 1-2023-27670 del 27 de junio de 2023 con el cual se comunicaron los avances respecto de la acción.  Conforme a lo establecido en el memorando 3-2023-7478 del 18 de octubre de 2023 se aporta por parte del proceso, Matriz de Cargas Laborales de la subdirección Financiera en formato Excel, reportando información de los procesos que se tienen a cargo, evidenciando el registro dentro de la matriz de 6 levantamientos de cargas laborales y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida”\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa con CUMPLIDA – DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO.    \n\n\n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U863,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U863,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 779","Radicado  No 3-2023-2914  del 28 de abril de 2023 Respuesta al  Radicado No: 2-2023-2454  del 14 de abril de 2023, Respuesta  radicado No. 3-2023-2071. ","No Registra ","Otros Seguimientos","Informes de Ley ","Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno\nContable” correspondiente a la vigencia 2023.","Es necesario mejorar la oportunidad en el flujo de información oportuna por parte de las áreas generadoras de los hechos contables.  (Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2022).","2023-03-28","Gestión Financiera","Subdirección Financiera","Subdirección Financiera","Algunas áreas misionales entregan los insumos contables con posterioridad a las fechas programadas ","La entrega de la información por parte de algunas áreas misionales y de apoyo no es oportuna.  ",null,"Incorporar en el ejercicio de seguimiento periódico que se realiza de solicitud de  información contable a las áreas, un mecanismo de alertas tempranas sobre el plazo máximo para su entrega, que permita mitigar el riesgo de la extemporaneidad. ","Acción de Mejora ","Comunicaciones","Número de comunicaciones/ Número de alertas ",1,"2023-06-01","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023.\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2023-2454 del 14 de abril de 2023\nRadicado 3-2023-4549 del 28 de junio de 2023\nRadicado 3-2023-4909 del 12 de julio de 2023\nRadicado 3-2023-2819 del 26 de abril de 2023.\nMemorando  No 2-2023-54132 del 26 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aporta el radicado No. 3-2023-2819 del 26 de abril de 2023 con el cual se realiza seguimiento a los insumos contables. No obstante, la evidencia aportada no puede ser tenida en cuenta como soporte respecto de la ejecución de la acción, toda vez que fue cursada antes de la fecha de inicio. Mediante radicado No. 3-2023-4549  del 28 de junio de 2023 se solicitó a la Subdirección Financiera los resultados del avance y soportes respecto de la impleentación de la acción. Mediante radicado No. 2-2023-54132 se atendió el radicado de la Veeduria Distrital No. 1-2023-27670 del 27 de junio de 2023 con el cual se comunicaron los avances respecto de la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN   AVACNE   - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO     \n\nRECOMENDACION:\nSUBDIRECCIÓN FINANCIERA: Asegurar que dentro del seguimiento periódico se incorporen los mecanismos de alerta sobre los plazos máximos para la entrega de información contable.Asegurar que las evidencias y soportes que se aporten para la valoración se cursen dentro de las fechas de inicio y culminación de la acción.\n\n",0,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U864,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U864,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 780","Radicado  No 3-2023-2914  del 28 de abril de 2023 Respuesta al  Radicado No: 2-2023-2454  del 14 de abril de 2023, Respuesta  radicado No. 3-2023-2071. ","No Registra ","Otros Seguimientos","Informes de Ley ","Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno\nContable” correspondiente a la vigencia 2023.","Si bien es cierto se incluyó en el PlC 2022, las capacitaciones o actualizaciones para el personal del proceso contable y financiero, no se evidenció seguimiento a su ejecución ni mecanismos para la evaluación de su eficacia e impacto.  (Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2022).","2023-03-28","Gestión del Talento Humano","Subrección Administrativa","Talento Humano","No se evidenció seguimiento a su ejecución ni mecanismos para la evaluación de su eficacia e impacto.","No se registra seguimiento  al PIC ni la eficacia e impacto  de las capacitaciones. ",null,"Elaborar un informe semestral de monitoreo al PIC,  en el cual se incluya el seguimiento y evaluación a las capacitaciones, que  reflejen  su eficiencia y eficacia que contribuyan a una mejora continua.","Correctiva","Informe de Seguimiento","Elaboración informe",2,"2023-05-01","2023-11-01","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2023-2454 del 14 de abril de 2023\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nRadicado 3-2023-4549 del 28 de junio de 2023\nMemorando  No 2-2023-54132 del 26 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Se realizaron mesas de trabajo entre la Subsecretaría de Gestión Corporativa y la Subdirección Administrativa para revisar el estado de la acción, sin que se registren avances. Mediante radicado No. 3-2023-4549 del 28 de junio de 2023 la Oficina de Control Interno solicitó el reporte de avance respecto de la acción la cual no ha sido atendida hasta el momento\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN AVANCE  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION: \nSUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: Dar impulso a la implementación de la acción y reportar a la Oficina de Control Interno el primer informe semestral de monitoreo al PIC\n\n",0,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U865,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":474},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U865,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45160}]
["PMI 781","Correo del 29 de mayo de 2023 , de la subdirección administrativa, Correspondiente al informe de derechos de petición y calidad del servicio a la ciudadanía \n Radicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","Informes de Derechos de Petición Secretaría General radicado 1-2022-7667 del 28/02/2022 y 1-2022-29949 del 12/07/2022 de la Veeduría Distrital ","Incumplimiento de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo de los sistemas de información en las respuestas de los derechos de petición","2022-08-11","Gestión de Servicio al Ciudadano","Servicio a la Ciudadanía","Todos los procesos de la SDHT ","Falta de controles para la implementación y seguimiento de los criterios de calidad en las respuestas de los derechos de petición. ","Reprocesos en la gestión de la administración, trámites y servicios de la Entidad. \n\nErrores de comunicación con la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.\n\nPosibles quejas y reclamos asociados a la inoportunidad, generando pérdida de credibilidad de la Entidad.",null,"Implementar la estrategia \"Ranking por Calidad\" que contenga el análisis respecto de la aplicación de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema de información en las respuestas a los derechos de petición","Correctiva","Reporte ranking por la calidad ","Número de reportes socializados",2,"2023-05-15","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023\nRadicado No. 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023, se suscribió la acción con la Secretaría General la cual se encuentra en ejecución. Para el seguimiento  a corte de junio  de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO   \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023\nRadicado No. 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7773\nMemorando No . 3-2023-8674\nMemorando No . 3-2023-8829\nMemorando No . 3-2023-9672\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023, se suscribió la acción con la Secretaría General la cual se encuentra en ejecución. Para el seguimiento  a corte de junio  de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023. Mediante radicado No. 3-2023-7773 la Subdirección Administrativa allegó descripción de la gestión y los soportes respecto de la implementación de la acción mediante radicado 3-2023-6864 se cursó invitación a todas las dependencias a la socialización de la estrategia “Ranking por Calidad” la cual tuvo lugar el día de octubre de 2023, según se comprueba en el acta correspondiente y el material presentado que se adjunta a la misma. Mediante radicado No. 3-2023-8829,  se aporta como evidencia un informe que contiene el análisis de estado de atención de las PQRSD allegadas mediante el Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanos BTE y SIGA desde donde se establece el Rankin de las dependencias de la Entidad respecto de la gestión oportuna de las respuestas. Así mismo, se aporta documento en Excel que contiene el documento base y el tablero de control con los resultados cuantitativos y gráficos a Octubre de 2023. Los soportes anteriores son suficientes para conceptuar el cumplimiento de la acción   \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa  CUMPLIDA – DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO.\n\nRECOMENDACIONES\nMantener la implementación de la acción en el tiempo como una medida de control periódico preventivo por parte de la segunda línea de defensa para incrementar los niveles de aseguramiento en el trámite de las respuestas a las PQRSD.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2022,{"$f":"NETWORKDAYS(U866,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U866,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 782","Correo del 29 de mayo de 2023 , de la subdirección administrativa, Correspondiente al informe de derechos de petición y calidad del servicio a la ciudadanía \n Radicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","Informe de calidad de la Secretaría General 1-2023-19181","Incumplimiento a los términos de respuesta de los derechos de petición, según el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha.","2023-05-15","Gestión de Servicio al Ciudadano","Servicio a la Ciudadanía","Gestión Tecnológica","Alta demanda de derechos de petición en la entidad, que requieren seguimiento oportuno para evitar vencimiento de términos.","Inoportunidad en la respuesta de derechos de petición a la ciudadanía.\n\nSanciones legales vigentes en contra de los responsables del trámite de los derechos de petición.",null,"Emitir alertas automáticas y escalonadas a las peticiones que se encuentren pendientes en el sistema SIGA, con el fin de evitar el vencimiento de términos","Preventiva","Mensajes automáticos enviados a los correos electrónicos desde SIGA generando la alerta","Reportes trimestrales de los mensajes automáticos enviados ",4,"2023-05-15","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023\nRadicado No. 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023, se suscribió la acción con la Secretaría General la cual se encuentra en ejecución. Para el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO    \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023\nRadicado No. 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7478\nMemorando No . 3-2023-9359\nReporte alertas escalonadas TI \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023, se suscribió la acción con la Secretaría General la cual se encuentra en ejecución. Para el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023. Conforme a lo establecido en el memorando 3-2023-7478 del 18 de octubre de 2023 se aporta por parte del proceso, copia de correos electrónicos del 14 y 19 de julio de 2023 con información de las notificaciones de alertas escalonadas a la subsecretaria de Gestión Corporativa, evidenciando el radicado No 1-2023-29096 en alerta en naranja de la Subsecretaria de Investigaciones y Control de Vivienda, los radicados No 1- 2023 -28500 y 1-2023-29930 en alerta amarilla y los radicados No 1-2023- 23048, 1-2023- 23062, 1-2023- 23858, en alerta roja. Adicionalmente, de manera periódica se remiten correos electrónicos de alertas y estados de gestión respecto del trámite de PQRS asignadas a cada dependencia, con lo cual es procedente conceptuar la acción Cumplida”.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO.    ",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U867,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U867,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 783","Correo del 29 de mayo de 2023 , de la subdirección administrativa, Correspondiente al informe de derechos de petición y calidad del servicio a la ciudadanía ","No Registra ","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","Informe de calidad de la Secretaría General ","Incumplimiento de los criterios de calidad en las respuestas registradas en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha. ","2023-05-15","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Oficina de Control Interno","Control Interno ",null,null,null,"Incorporar criterios de verificación de la calidad y oportunidad en la atención de los derechos de petición dentro de los trabajos de seguimiento y evaluación independiente.","Correctiva",null,null,null,"2023-04-13","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023\nRadicado No. 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023, se suscribió la acción con la Secretaría General la cual se encuentra en ejecución. Dentro del trabajo de auditoría al proceso de Gestión Territorial del Hábitat se incorporaron criterios de calidad, calidez y oportunidad en la atención delos derechos de petición y otros requerimientos.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n10%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- CON AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO  \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nRadicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023\nRadicado 3-2023-6111\nRadicado 3-2023-6794\nRadicado 3-2023-4499\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn los planes de trabajo de las auditorías internas a los procesos de Gestión Territorial del Habitat, Control de Vivienda y Veedurías a las Curadurías y Control Disciplinario se incorporaron criterios de auditoría relacionados con la calidad y oportunidad en la atención de los derechos de petición.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U868,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U868,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 784","Correo del 29 de mayo de 2023 , de la subdirección administrativa, Correspondiente al informe de derechos de petición y calidad del servicio a la ciudadanía ","No Registra ","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","Secretaría General radicado 1-2023-8225, informe de monitoreo a la calidad del servicio a la ciudadanía","La Entidad no cuenta actualmente con un sistema de turnos.\nCuenta con televisores que o están en uso y la carteleras no son informativas sobre los servicios que ofrecen.","2023-04-19","Gestión Tecnológica","Gestión Tecnológica","Servicio a la Ciudadanía","Falta de actualizaciones en los sistemas de información para la prestación del servicio a la ciudadanía ","\nErrores de comunicación con la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.",null,"Adelantar el proceso de contratación para la actualización del aplicativo de llamado de turnos Digiturno con llamados por Voz y Videos Informativos.","Correctiva","Proceso de Contratación ","Número de procesos de contratación que tengan como resultado la puesta en marcha de sistema de turnos.",1,"2023-04-18","2023-06-15","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - RETRASADA  y el HALLAZGO ABIERTO.\n\n",0,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U869,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":567},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U869,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45015}]
["PMI 785","Correo del 29 de mayo de 2023 , de la subdirección administrativa, Correspondiente al informe de derechos de petición y calidad del servicio a la ciudadanía ","No Registra ","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","Secretaría General radicado 1-2023-8225, informe de monitoreo a la calidad del servicio a la ciudadanía","No tiene mapa de ubicación.","2023-04-19","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Servicio a la Ciudadanía","Falta de señalización sobre el mapa de ubicación de la sede central de servicio a la ciudadanía.","Incumplimiento a la Norma Técnica Colombiana 6047 e insatisfacción ciudadana.",null,"Analizar la viabilidad de la implementación del mapa de ubicación o plano en alto relieve en sistema Braille y/o Sistema de Audio y Video.","correctiva ","Documento de análisis ","Documento de análisis de la viabilidad en la implementación del mapa de ubicación  plano en alto relieve en sistema Braille y/o Sistema de Audio y Video. ",1,"2023-04-17","2023-07-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - RETRASADA  y el HALLAZGO ABIERTO.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7478\nMemorando No . 3-2023-9359\nMapa de Ubicación SAC\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023.  Conforme a lo establecido en el memorando 3-2023-7478 del 18 de octubre de 2023 se aporta por parte del proceso, registro fotográfico del plano de evacuación de la sede de Servicio al Ciudadano en escala 1 a 100 donde está registrado los elementos de atención de emergencias, al igual que las rutas de evacuación y conforme a la acción establecida, esta oficina la conceptúa como cumplida”.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA -DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO.\n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,1,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U870,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":538},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U870,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45061}]
["PMI 786","Correo del 29 de mayo de 2023 , de la subdirección administrativa, Correspondiente al informe de derechos de petición y calidad del servicio a la ciudadanía ","No Registra ","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","Secretaría General radicado 1-2023-8225, informe de monitoreo a la calidad del servicio a la ciudadanía","El acceso al punto de atención cuenta con el nombre de la entidad con la marca de Bogotá, no obstante, no esta demarcada la puerta de entrada y salida, ni tampoco está demarcado el ingreso prioritario.","2023-04-19","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Servicio a la Ciudadanía","Falta de señalización sobre el ingreso y salida en la sede central de servicio a la ciudadanía.","\nErrores de comunicación con la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.",null,"Instalar la señalización externa del punto de atención en la cual se incluya la  demarcación de ingreso y salida.","Correctiva","Puerta principal de servicio a la ciudadanía demarcada con elementos de ingreso y salida","Demarcaciones con elementos de ingreso y salida en la puerta principal de servicio a la ciudadanía",1,"2023-04-17","2023-07-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - RETRASADA  y el HALLAZGO ABIERTO.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-8603\nMemorando No . 3-2023-9303\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 .Mediante radicado No. 3-2023-8603  se aportan como registros fotográficos de la instalación de la señalización externa del Punto de Atención a la Ciudadanía, lo cual fue corroborado por la Oficina de Control Interno conceptuando la acción Cumplida\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:    CUMPLIDA – DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U871,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":538},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U871,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45061}]
["PMI 787","Correo del 29 de mayo de 2023 , de la subdirección administrativa, Correspondiente al informe de derechos de petición y calidad del servicio a la ciudadanía ","No Registra ","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","Secretaría General radicado 1-2023-8225, informe de monitoreo a la calidad del servicio a la ciudadanía","Se pudo observar que la vigilante en algunos casos no direcciona a la ciudadanía al punto de información u orientación, sino que por el contrario ella misma direcciona al ciudadano al lugar donde realizar el trámite o servicio requerido.\nEl colaborador saludó de manera cordial, pero no se presentó.\nEl colaborador no portaba el carné de identificación, pero si portaba la chaqueta.\nAunque actualmente la entidad no cuenta con un sistema de turnos, la funcionaria que recibe la visita manifestó que la caracterización aplicada en el punto de atención es igual a la de la RedCADE. Sin embargo, al momento de hacer el cliente incógnito, el colaborador no pidió datos para llevar a cabo la caracterización.\nAunque de la entrevista se evidencia que tiene claro algunos aspectos en el manejo de la población personas campesinas y campesinos, no conoce el protocolo específico contenida en el manual de servicio a la ciudadanía.\nEl colaborador no conoce la Guía de lenguaje claro e incluyente del Distrito Capital emitida por la Secretaría General, tampoco conoce la ruta única de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio.\nEl colaborador entrevistado no conoce la guía de trámites y servicios.","2023-04-19","Gestión de Servicio al Ciudadano","Servicio a la Ciudadanía","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Desconocimiento de los protocolos de atención a la ciudadanía de la SDHT por parte de los y las colaboradoras de la entidad y/o que prestan servicios de aseo y vigilancia en la SDHT. ","Reprocesos en la gestión de la administración, trámites y servicios de la Entidad. \n\nErrores de comunicación con la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.\n\nPosibles quejas y reclamos asociados a la inoportunidad, generando pérdida de credibilidad de la Entidad.",null,"Sensibilizar al personal de servicio a la ciudadanía, de servicios generales y de vigilancia sobre los protocolos de atención.","Preventiva","Socializaciones dirigidas a los y las colaboradoras de la entidad y/o que prestan servicios de aseo y vigilancia en la SDHT, sobre los protocolos de atención a la ciudadanía.","Número de socializaciones dirigidas a los y las colaboradoras de la entidad y/o que prestan servicios de aseo y vigilancia en la SDHT, sobre  los protocolos de atención a la ciudadanía.",5,"2023-04-17","2023-05-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - RETRASADA  y el HALLAZGO ABIERTO.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7478\nSocialización SAC \nMemorando No . 3-2023-9359\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023.   Se aporta por parte del proceso, informe de Socialización y divulgación de los protocolos y lineamientos de atención ciudadana con su respectiva lista de asistencia del 15 de abril de 2023, acta de reunión del 14, 17, 25 26, 27 de abril, y actas del 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 19 y 25 de mayo de 2023, cuyo asunto \" Acompañamiento y validación del cumplimiento a la PPDSC, con la validación de los protocolos de servicio a la ciudadanía en los diferentes canales de atención adelantados en los super Cades de YOMASA, 20 de Julio, Américas, Bosa, Engativá, Manitas, Suba y CAD, Centros de Encuentro de Patio Bonito , Chapinero, Bosa, Rafael Uribe Uribe, con lo cual se conceptúa la acción cumplida”.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO.\n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U872,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":578},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U872,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44999}]
["PMI 788","Correo del 29 de mayo de 2023 , de la subdirección administrativa, Correspondiente al informe de derechos de petición y calidad del servicio a la ciudadanía ","No Registra ","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","Secretaría General radicado 1-2023-8225, informe de monitoreo a la calidad del servicio a la ciudadanía","El horario de atención no está exhibido ya que según informó la colaboradora, Secretaria de Ambiente solicitó quitar los horarios de atención de las puertas de vidrio, no obstante, por favor tener en cuenta la información incluida en el punto situaciones particulares del presente ítem.","2023-04-19","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Servicio a la Ciudadanía","Falta de señalización en la sede central sobre el horario de atención a la ciudadanía ","Errores de comunicación con la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.",null,"Instalar la pieza informativa en el punto principal de servicio a la ciudanía que contenga los horarios de atención.","Correctiva","Fotografías de la puerta principal de servicio a la ciudadanía","Puerta principal con información del horario de atención en el punto. ",1,"2023-04-17","2023-05-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - RETRASADA  y el HALLAZGO ABIERTO.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7478\nEvidencia PMI 788, Horario de Atención SAC\nMemorando No . 3-2023-9359\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023. Mediante radicado No. 3-2023-7478 la Subdirección Administrativa  aporta registro fotográfico de una pieza informativa en el punto principal de servicio a la ciudanía la cual contiene los horarios de atención al público, con lo cual se conceptúa la acción cumplida”.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U873,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":578},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U873,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44999}]
["PMI 789","Correo del 29 de mayo de 2023 , de la subdirección administrativa, Correspondiente al informe de derechos de petición y calidad del servicio a la ciudadanía ","No Registra ","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","Secretaría General radicado 1-2023-8225, informe de monitoreo a la calidad del servicio a la ciudadanía","No se evidencia ningún tipo de mecanismo de verificación.","2023-04-19","Gestión de Servicio al Ciudadano","Servicio a la Ciudadanía","Servicio a la Ciudadanía","Debilidad en los instrumentos establecidos para reportar el inicio en la prestación del servicio a la ciudadanía.    ","Errores de comunicación con la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.",null,"Diseñar un mecanismo de verificación de los puntos de chequeo necesarios para iniciar la prestación del servicio a la ciudadanía.","Correctiva","Mecanismo de verificación","Formato de verificación de la prestación de servicio a la ciudadanía con puntos de chequeo",1,"2023-04-17","2023-04-29","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - RETRASADA  y el HALLAZGO ABIERTO.\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7478\nMecanismo de Verificación SAC\nMemorando No . 3-2023-9359\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023. Mediante radicado No. 3-2023-7478, se aporta instrumento de verificación para la prestación del servicio en el Punto de Atención al Ciudadano en el cual se registran las novedades y los elementos que se debe verificar al momento de iniciar la atención por lo cual se conceptúa la acción cumplida”.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO.\n\n",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",0,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U874,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":597},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U874,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44972}]
["PMI 790","Correo del 29 de mayo de 2023 , de la subdirección administrativa, Correspondiente al informe de derechos de petición y calidad del servicio a la ciudadanía ","No Registra ","Otros Seguimientos","Otros Seguimientos","Secretaría General radicado 1-2023-8225, informe de monitoreo a la calidad del servicio a la ciudadanía","Observaciones por calificaciones por debajo del  100% consignadas en el informe","2023-04-19","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Oficina de Control Interno","Control Interno ",null,null,null,"Realizar visitas independientes de inspección a los puntos de prestación del servicio a la ciudadanía ","Preventiva ","Actas de reunión, informes o listados de asistencia",null,null,"2023-04-17","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de mayo de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO    \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nRadicado 3-2023-9123\nRadicado 3-2023-8501\nPresentación\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de mayo de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023. Durante el mes de diciembre de 2023 se realizaron visitas a los puntos de atención de de acuerdo con lineamientos dados en la reunión virtual del 14 de diciembre de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U875,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U875,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 791","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023 ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","El proceso no cuenta con seguimiento a los riesgos de gestión identificados por el proceso correspondiente al año 2023. Incumple el numeral 6.1.2 de la norma ISO 9001:2015 el cual establece que la organización debe evaluar la eficacia de las acciones establecidas para abordar los riesgos.”","2023-04-30","Direccionamiento Estratégico  ","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Falta de oportunidad en la evaluación y actualización del mapa de riesgos del proceso.","Aumento en  la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en el mapa de riesgos",null,"Revisar y actualizar si es pertinente el mapa de riesgos del proceso","Correctiva","Mapa de Riesgo Actualizado","Mapa de Riesgo Actualizado",1,"2023-05-02","2023-07-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nMR Direccionamiento V16, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  matriz de riesgos  V16  y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA-Y  HALLAZGO CERRADO     \n\nRCOMEDACION \nPlantear las acciones en términos que permitan su valoración, sin condicionamientos que generen vacíos para su interpretación, lo que impide  establecer la efectividad de  la misma \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U876,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":538},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U876,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45061}]
["PMI 792","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023 ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","El proceso no cuenta con seguimiento a los riesgos de gestión identificados por el proceso correspondiente al año 2023. Incumple el numeral 6.1.2 de la norma ISO 9001:2015 el cual establece que la organización debe evaluar la eficacia de las acciones establecidas para abordar los riesgos.”","2023-04-30","Direccionamiento Estratégico  ","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Falta de oportunidad en la implementación del seguimiento del mapa de riesgos del proceso.","Aumento en  la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en el mapa de riesgos",null,"Desarrollar las mesas de trabajos requeridas para establecer los elementos de monitoreo, seguimiento e implementación de lo planteado en el mapa de riesgos.","Correctiva","Numero de mesas de trabajo realizadas","Numero de mesas de trabajo realizadas",1,"2023-07-01","2023-10-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nConforme a lo establecido  en el acta de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023, se continua con el mismo avance estimado del período anterior  ya que no se aporta evidencia para el cumplimiento de la acción; dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de abril de 2023.   or lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO   \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nMemorando No . 3-2023-8017\nMemorando No . 3-2023-8596\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nConforme a lo establecido  en el acta de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023, se continua con el mismo avance estimado del período anterior  ya que no se aporta evidencia para el cumplimiento de la acción; dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de abril de 2023.   or lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. Mediante radicado No. 3-2023-8017, en el desarrollo del acta se comprueba la identificación del riesgo de corrupción del proceso de Direccionamiento Estratégico “Posibilidad de uso indebido de la información privilegiada durante la formulación y ejecución de cambios en los planes, programas o proyectos de la\nentidad debido a manipulación de la información para beneficios propio o de tercero”, y la realización de otros ajustes en todo el ciclo metodológico de la gestión del riesgo, aportando la versión actualizada de Matriz de Riesgos en su versión 17 del 24 de agosto de 2023 la cual se encuentra publicada en el denominado “Mapa interactivo”, lo cual resulta suficiente para conceptuar la acción como “Cumplida”. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO.\n\nRECOMENDACIONES\nMantener el seguimiento periódico a los riesgos del proceso conforme a lo establecido en el Procedimiento Administración de Riesgos de Gestión Corrupción, Ambientales y Seguridad de la Información PG03-PR06, en razón a su actualización        \n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U877,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":476},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U877,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45155}]
["PMI 793","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023 ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Asegurar realizar el seguimiento a las partes interesadas pertinentes al proceso.","2023-04-11","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Oficina de Control Interno","Profesional asignado","No aplica.","Mantener identificadas las partes interesadas que son pertinentes al proceso.",null,"Revisar en las reuniones de autocontrol y autoevaluación  si las partes interesadas siguen siendo pertinentes al proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento y actualizar la caracterización cuando se detecten nuevos actores.","Mejora","Revisión de partes interesadas del proceso","2 revisiones de las partes interesadas realizadas / 2 revisiones de partes interesadas programadas en las reuniones de autocontrol * 100","2 revisiones","2023-05-01","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa de Autocontrol del 31 de mayo de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 ,. En el numeral 10 del Acta de Autocontrol del 31 de mayo de 2023 se registró la verificación de las partes interesadas del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCION - CON AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMNOS y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa de Autocontrol del 31 de mayo de 2023\nRadicado 3-2023-6727\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn el numeral 10 del Acta de Autocontrol del 31 de mayo de 2023 se registró la verificación de las partes interesadas del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento. Las partes interesadas fueron actualizadas en la caracterización del proceso de Evaluación, Asesoria y Mejoramiento y enviadas a la Subdirección de Programas y Proyectos. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa  CUMPLIDA - FUERA DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U878,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U878,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 794","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Revisar y aplicar los planes de contingencia frente el riesgo de gestión R35 materializado.","2023-04-11","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Oficina de Control Interno","Profesional asignado","No aplica.","Mejorar la identificación de los riesgos y el diseño de acciones de contingencia en caso de materialización.",null,"Analizar en las reuniones de autocontrol el riesgo R35 “Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento de compromisos al realizarse el seguimiento al plan de gestión y al Plan Anual de Auditoría debido a alto volumen de trabajo”","Mejora","Mapa de Riesgos actualizado","Riesgo R 35 actualizado en el mapa de riesgos / Riesgo R 35 revisado en reunión de autocontrol * 100","1 mapa de riesgos","2023-05-01","2023-07-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa de Reunión de Autocontrol No. 5 del 31 de mayo de 2023\n \nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n   \nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn el numeral 11 del acta de autocontrol se documentó la revisión del riesgo R35 “Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento de compromisos al realizarse el seguimiento al plan de gestión y al Plan Anual de Auditoría debido a alto volumen de trabajo”\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U879,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":538},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U879,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45061}]
["PMI 795","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Revisar la pertinencia de incluir dentro del procedimiento de planes de mejoramiento, la gestión a \nrealizar por parte de las áreas frente a las recomendaciones generadas de los informes de auditoría.","2023-04-11","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Oficina de Control Interno","Jefe Oficina de Control Interno","No aplica.","Robustecer el seguimiento respecto de la implantación de las medidas recomendadas",null,"Actualizar el procedimiento PE01-PR08 Planes de mejoramiento versión 3 del 14 de septiembre de 2020 con los lineamientos respecto del tratamiento a las recomendaciones surtidas en los informes de auditoría.","Mejora","Procedimiento actualizado\n","Procedimiento adoptado en el SIG /Procedimiento ajustado*100","1 actualización del procedimiento","2023-05-01","2023-07-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nNinguna \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de abril de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO    \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\n acta de autocontrol No 3 del 14 de abril de 2023   \n\nUBICACION \nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta de autocontrol No 3 del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “En Ejecución” pero no registra avances toda vez que esta recientemente suscrita en el Plan de Mejoramiento Institucional.  Dentro de los informes producidos por la Oficina de Control Interno se han incorporado los seguimientos respecto delas recomendaciones dadas en períodos anteriores los cuales se reflejan en los siguientes: Informe consolidado de la actividad de la auditoría interna vigencia 2022, Seguimiento plan Anticorrupción tercer cuatrimestre vigencia 2022, primer y segundo cuatrimestre 2023, Medidas de austeridad consolidado 2022 y primer trimestre 2023, Informe evaluación por dependencias,  Informe de evaluación independiente del sistema de control interno consolidado vigencia 2022 y primer semestre 2023, Informe de evaluación independiente del sistema de control interno Contable, Informe Siprojweb actividad litigiosa y defensa jurídica. De acuerdo a lo establecido en el acta de autocontrol No 3 del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “En Ejecución” pero no registra avances toda vez que esta recientemente suscrita en el Plan de Mejoramiento Institucional. En todos los informes de auditoría, seguimiento y legales se recogen las recomendaciones dadas en períodos o informes anteriores para verificar su adopción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO. ",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U880,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":538},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U880,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45061}]
["PMI 795-a","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Revisar la pertinencia de incluir dentro del procedimiento de planes de mejoramiento, la gestión a \nrealizar por parte de las áreas frente a las recomendaciones generadas de los informes de auditoría.","2023-04-11","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Oficina de Control Interno","Jefe Oficina de Control Interno","No aplica.","Robustecer el seguimiento respecto de la implantación de las medidas recomendadas",null,"Incorporar dentro de los informes de seguimiento y/o evaluación la valoración respecto de las recomendaciones dadas en períodos anteriores y conceptuar sobre su adopción.","Mejora","Informes con seguimiento a recomendaciones\n","No de informes con seguimiento y valoración respecto de las recomendaciones implantadas / No. total de informes producidos*100","100% de informes","2023-05-01","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nNinguna \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de abril de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO    \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\n acta de autocontrol No 3 del 14 de abril de 2023   \n\nUBICACION \nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta de autocontrol No 3 del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “En Ejecución” pero no registra avances toda vez que esta recientemente suscrita en el Plan de Mejoramiento Institucional.  Dentro de los informes producidos por la Oficina de Control Interno se han incorporado los seguimientos respecto delas recomendaciones dadas en períodos anteriores los cuales se reflejan en los siguientes: Informe consolidado de la actividad de la auditoría interna vigencia 2022, Seguimiento plan Anticorrupción tercer cuatrimestre vigencia 2022, primer y segundo cuatrimestre 2023, Medidas de austeridad consolidado 2022 y primer trimestre 2023, Informe evaluación por dependencias,  Informe de evaluación independiente del sistema de control interno consolidado vigencia 2022 y primer semestre 2023, Informe de evaluación independiente del sistema de control interno Contable, Informe Siprojweb actividad litigiosa y defensa jurídica. De acuerdo a lo establecido en el acta de autocontrol No 3 del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “En Ejecución” pero no registra avances toda vez que esta recientemente suscrita en el Plan de Mejoramiento Institucional. En todos los informes de auditoría, seguimiento y legales se recogen las recomendaciones dadas en períodos o informes anteriores para verificar su adopción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO. ",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U881,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U881,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 796","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Asegurar consolidar el recurso de personal con el fin de dar cumplimiento a todas las actividades \nplaneadas por el proceso","2023-04-11","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Oficina de Control Interno","Jefe Oficina de Control Interno","No aplica.","Aumentar la capacidad de cobertura de la Oficina de Control Interno. ",null,"Culminar la contratación del profesional pendiente de la Oficina de Control Interno y mantener un proceso de entrenamiento permanente.","Mejora","Contrato suscrito\n","Contrato suscrito / Contratación en trámite*100","1 contrato","2023-04-25","2023-04-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nContrato No. 1097 de 2023\nContrato No. 897 de 2023\nContrato No. 1036 de 2023\nContrato No. 1035 de 2023\nContrato No. 1042 de 2023\nContrato No. 1037 de 2023\nContrato No. 1038 de 2023\nContrato No. 1041 de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe realizó la suscripción de 10 contratos para apoyar la ejecución de las actividades de la Oficina de Control Interno y se encuentran vinculados dos profesionales de planta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U882,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":597},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U882,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44972}]
["PMI 797","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Incumple el numeral 6.1.2 de la Norma ISO 9001:2015 el cual establece que la organización debe evaluar la eficacia  de las acciones establecidas para abordar los riesgos \n\nNo se evidencia seguimiento a los riesgos de gestión de la entidad ","2023-04-11","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Oficina de Control Interno","Jefe Oficina de Control Interno","Porque se presentaron fallas en la planeación, supervisión, seguimiento y control.","Disminución de los niveles de aseguramiento, asesoría e información basada en riesgos",null,"Ejecutar, controlar y supervisar la evaluación integral del Sistema de Administración de los Riesgos de la Entidad. ","Correctiva","Evaluación de riesgos","No. de  evaluaciones integrales del Sistema de Administración de los Riesgos ejecutados/ No de  evaluaciones integrales del Sistema de Administración de los Riesgos Programados en el PAA)*100","1 informe","2023-05-01","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\n3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de mayo de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO     \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado  3-2023-2347\nRadicado 3-2023-6111\nRadicado 3-2023-6794\nRadicado 3-2023-4499\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de abril de 2023. En los planes de trabajo de las auditorías internas a los procesos de Gestión Territorial del Habitat, Control de Vivienda y Veedurías a las Curadurías y Control Disciplinario se incorporaron criterios de auditoría relacionados con el Sistema de Administración del Riesgo. Adicionalmente en el  marco del seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se evalua el Sistema de Adminsitración del Riesgo en todas sus etapas.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,0.5,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U883,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U883,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 797-a","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Incumple el numeral 6.1.2 de la Norma ISO 9001:2015 el cual establece que la organización debe evaluar la eficacia  de las acciones establecidas para abordar los riesgos \n\nNo se evidencia seguimiento a los riesgos de gestión de la entidad ","2023-04-11","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Oficina de Control Interno","Grupo Control Interno ","No se logro cumplir la actividad de evaluación de los riesgos de gestión de la entidad ","Disminución de los niveles de aseguramiento, asesoría e información basada en riesgos",null,"Incorporar dentro de los informes de seguimiento y evaluación un capítulo que contenga la evaluación de los riesgos de gestión y corrupción.","Correctiva","Informes con enfoque de riesgos","No de informes de seguimiento y evaluación  componente de riesgos / No. de informes de seguimiento y evaluación  producidos durante el período * 100","100% de informes","2023-05-01","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de mayo de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO   \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado  3-2023-2347\nRadicado 3-2023-6111\nRadicado 3-2023-6794\nRadicado 3-2023-4499\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de abril de 2023. En los planes de trabajo de las auditorías internas a los procesos de Gestión Territorial del Habitat, Control de Vivienda y Veedurías a las Curadurías y Control Disciplinario se incorporaron criterios de auditoría relacionados con el Sistema de Administración del Riesgo. Adicionalmente en el  marco del seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se evalua el Sistema de Adminsitración del Riesgo en todas sus etapas.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U884,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U884,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 798","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Asegurar realizar el seguimiento a las partes interesadas pertinentes al proceso.\n","2023-04-10","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa / Proceso Gestión Documental","Problemas en la gestión de proyectos: Si el equipo de gestión documental está trabajando en varios proyectos , es posible que haya múltiples partes interesadas involucradas. El seguimiento adecuado de todas estas partes es crucial para asegurar que se cumplan los plazos y los requisitos de los proyectos.","Una inadecuada gestión al seguimiento de las partes interesadas al proceso de gestión documental.",null,"Realizar un adecuado seguimiento a los planes, programas y proyectos del equipo de gestión documental por medio de herramientas que permitan la adecuada gestión y cumplimiento de metas en las fechas estipuladas","Mejora","Control de proyectos de Gestión documental","proyectos controlados/total de proyectos",1,"2023-05-02","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023.Ninguna \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO      \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7602\nMemorando No . 3-2023-8631\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023, Mediante radicado No. 3-2023-7602, se aportan tres documentos en formato Excel así;\n\nSeguimiento a 7 proyectos relacionados con los instrumentos de gestión documental y archivística en el cual se relacionando 36 actividades que se encuentran en ejecución.\nSeguimiento al Plan de Gestión Documental y PINAR en las que se establecieron 6 actividades de gestión para cada instrumento las cuales se encuentran en ejecución.\nCuadro control del Programa de Gestión Documental versión 7 con un cronograma de 9 actividades.\n\nCon lo anterior se concluye que la Entidad a través del proceso de Gestión Documental estableció mecanismos de control y seguimiento a la gestión archivística con actividades que vienen siendo monitoreadas, lo cual resulta suficiente para conceptuar la acción como “Cumplida\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO\n\nRECOMENDACIÓN:\nMantener el monitoreo respecto de las actividades planteadas y gestionar su concreción para materializar los hitos esperados respecto de la gestión documental. En todo caso, es importante que dentro del informe de gestión se recojan los resultados obtenidos y se deje claridad sobre los retos que debe asumir la siguiente administración en materia documental.    \n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",0.83,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U885,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U885,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 799","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Establecer criterios claros y puntuales para realizar un seguimiento eficiente y eficaz al proveedor \nETB","2023-04-10","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa / Proceso Gestión Documental","No se ha realizado un monitoreo adecuado a la conservación de los archivos custodiados por el contratista ETB.","Una ineficiencia en la preservación del acervo documental custodiado por el contratista ETB.",null,"Crear una herramienta para realizar un seguimiento eficiente y eficaz al proveedor. Con el fin de que de cumplit los criterios establecidos para la preservación adecuada del acervo documental de la Secretaria Distrital del Hábitat.","Mejora","Seguimiento a  la custodia del Archivo central de la SDHT","Total de seguimientos realizados/Total de seguimientos planeados",1,"2023-05-02","2023-06-15","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, como se evidencia en el radicado No  3-2023-3995 del 7 de junio de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - RETRASADA  y el HALLAZGO ABIERTO    \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nOctubre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando 3-2023-6145.pdf\nANX 2023-6296_5.pdf\nANX- 2023 -6296_6. pdf\nMemorando No . 3-2023-6145\nMemorando No . 3-2023-7433\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-6145, Se aportan certificados de calibración OI-225-HTCAL-534-23 del Termohigrómetro Datalogger del 06 de julio de 2023, Informe Técnico\nde Monitoreo de Condiciones Ambientales de los meses de noviembre y diciembre de 2022, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2023, Formato de Evaluación Deposito de Archivo y documentos relacionados con el seguimiento adelantado al proveedor, lo cual resulta suficiente para conceptuar la acción como “Cumplida”.\n\n AVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO \n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U886,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":567},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U886,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45015}]
["PMI 800","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Organizar la carpeta de los archivos del proceso de manera que permita realizar una trazabilidad\nclara para que las evidencias del proceso no solo se almacenen en la carpeta de los contratistas","2023-04-10","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa / Proceso Gestión Documental","Las partes interesadas del proceso de gestión documental generan una información que no esta siendo organizada en un mismo repositorio documental.","Las partes interesadas no tienen el contexto de la información que se produce en las actividades que desarrolla el proceso de gestión documental.",null,"Definir un repositorio donde la información se encuentre organizada y sea de fácil acceso a las partes interesadas del proceso de gestión documental.","Mejora","Centralización de la información producida por Gestión documental","Información cargada en el repositorio/Total de información producida.",1,"2023-05-02","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de abril de 2023.   por lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO   \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-8217\nMemorando No . 3-2023-9255\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de abril de 2023.   por lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. Mediante radicado No. 3-2023-8217 Se aporta como evidencia captura de pantalla en la cual se comprueba la creación de un esquema de almacenamiento documental tipo SharePoint que contiene carpetas de Actas, Apoyo, Archivo Digital de Gestión Documental y Contratista en la ruta SharePoint /Contratistas Gestión Documental/Documentos/ Grupo Gestión Documental, con lo cual se conceptúa el cumplimiento de la acción.      \n\n AVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO       \n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U887,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U887,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 801","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Asegurar que la herramienta con la que se realiza el seguimiento al PINAR corresponda\ncompletamente a la establecida por el sistema de gestión de calidad.","2023-04-10","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa / Proceso Gestión Documental","Debido a que la herramienta de seguimiento establecida por el sistema de gestión de calidad no esta establecida para realizar un seguimiento mensual, se realizo una modificación de la herramienta para dicho fin.","Posibles hallazgos, no conformidades y acciones de mejora en auditoria interna o externa debido a la utilización de una herramienta diferente establecida por el sistema de gestión de calidad.",null,"Desarrollar el seguimiento al PINAR por medio de la herramienta establecida en el sistema de gestión de calidad.","Mejora","Seguimiento PINAR por medio de la herramienta definida","proyectos controlados/total de proyectos",1,"2023-05-02","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de abril de 2023.   por lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO   \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\noctubre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No 3-2023-6539_1.pdf\nANX-2023-6667_3- xlsx\nRadicado No. 3-2023-7424\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-6539 , se aporta documento Excel que contiene la “FICHA TÉCNICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR” dentro del cual se\nencuentra la hoja “Herramienta de Seguimiento” con la cual se calcula la medición y los avances respecto de 7 proyectos asociados a la\ngestión archivística para el primer semestre de la vigencia 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO.\n\nRECOMENDACION:\nContinuar con la aplicación del instrumento de seguimiento para lo que resta de la vigencia 2023  \n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U888,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U888,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 802","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Asegurar la finalización de la definición de las tablas de retención documental conforme a las \nobservaciones del Archivo de Bogotá para aplicación de la Entidad lo más pronto posible.","2023-04-10","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa / Proceso Gestión Documental","El proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental ante el Archivo de Bogotá","No convalidar las Tablas de Retención Documental ante el Archivo de Bogotá, no va a permitir la implementación de estas en la entidad por lo cual no se asegura la adecuada gestión documental.",null,"Dar respuesta al concepto técnico emitido por el Archivo de Bogotá en el tiempo establecido","Mejora","Convalidación de TRD por el Archivo de Bogotá ","Ajustes realizados/Total de observaciones",1,"2023-05-02","2023-05-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de abril de 2023.   por lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO   \n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U889,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":578},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U889,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44999}]
["PMI 803","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","No se ha realizado la actualización del \nPrograma de Gestión Documental \ncorrespondiente al año 2023","2023-04-10","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa / Proceso Gestión Documental","No se ha realizado un seguimiento para la actualización de los documentos del proceso de gestión documental presentes en el sistema integrado de gestión de la entidad.","Posibles hallazgos, no conformidades y acciones de mejora en auditoria interna o externa debido a la presencia de documentos no actualizados en el sistema integrado de gestión.",null,"Actualizar el Programa de Gestión Documental y los documentos del proceso de gestión documental que requieran ser actualizados.","Corrección","Actualización de documentos Gestión documental","Documentos actualizados/Total de documentos",1,"2023-05-02","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de abril de 2023.   por lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO   \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nOctubre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando 3-2023-6145.pdf\nANX -2023-6296_8 . pdf \nMemorando No . 3-2023-6145\nMemorando No . 3-2023-7433\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-6145, se aporta como evidencia el Programa de Gestión Documental versión 7 del 17 de abril de 2023, con lo cual se conceptúa la acción\ncomo “Cumplida”\n\n AVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   CUMPLIDA  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U890,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U890,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 804","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","No se ha realizado calibración ni verificación \na los termohigrómetros del archivo","2023-04-10","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa / Proceso Gestión Documental","No se ha podido realizar el proceso de contratación de un proveedor que realice la calibración y verificación a los termohigrómetros del archivo.","No se puede realizar un monitoreo ambiental adecuado para asegurar la preservación de los documentos en la bodega de archivo central de la entidad.",null,"Realizar el proceso necesario de contratación de un proveedor que realice la calibración y verificación a los termohigrómetros del archivo.","Correctiva","Calibración de  termohigrómetros","Termohigrómetros calibrados/Total de termohigrómetros",1,"2023-05-02","2023-06-15","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de abril de 2023.   por lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO   \n\n",0,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U891,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":567},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U891,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45015}]
["PMI 805","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","No se cuenta con un control claro para el \nproveedor ETB que realiza custodia y apoyo \nadministrativo del archivo","2023-04-10","Gestión Documental","Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa / Proceso Gestión Documental","No se ha realizado un monitoreo adecuado a la conservación de los archivos custodiados por el contratista ETB.","Una ineficiencia en la preservación del acervo documental custodiado por el contratista ETB.",null,"Crear una herramienta para realizar un seguimiento eficiente y eficaz al proveedor con el fin de que de cumplir los criterios establecidos para la preservación adecuada del acervo documental de la Secretaria Distrital del Hábitat.","Correctiva","Seguimiento a  la custodia del Archivo central de la SDHT","Total de seguimientos realizados/Total de seguimientos planeados",1,"2023-05-02","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de abril de 2023.   por lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- SIN INICIAR  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO   \n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nOctubre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando 3-2023-6145.pdf\nANX 2023-6296_9pdf\nANX- 2023 -6296_10. pdf\nANX- 2023 -6296_11. pdf\nMemorando No . 3-2023-7433\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-6145 , se aportan certificados de calibración OI-225-HTCAL-534-23 del Termohigrómetro Datalogger del 06 de julio de 2023, Informe Técnico\nde Monitoreo de Condiciones Ambientales de los meses de noviembre y diciembre de 2022, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2023, Formato de Evaluación Deposito de Archivo y documentos relacionados con el seguimiento adelantado al proveedor, lo cual resulta suficiente para conceptuar la acción como “Cumplida”.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   CUMPLIDA  - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U892,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U892,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 806","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","No se determina con suficiencia los aspectos ambientales asociados a las actividades y servicios de la institución.\n\nEvidencia \n\nEn la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales PG03-FO796, no se identifican los asociados a:\n-Generación de vertimientos para ninguna actividad.\n-La planta eléctrica no incluye ruido y todo lo asociado a los mantenimientos.\n-Al uso de gases refrigerantes de aires acondicionados y neveras.\n-La generación de RAEE y de computadores, dados como baja de bienes.            \n-Eventos\n-La actividad de lavado de tanques.\n-La generación de baterías de las UPS.\n-La generación de RCD.\n-La adecuación del piso 10 y piso 3 de la sede principal.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","N/A","¿Por qué la Matriz de  Aspectos e Impactos Ambientales no contaba con todos los aspectos ambientales asociados a las actividades? \n\nR/ Porque solamente se relacionó las actividades que se en contrataba en las caracterizaciones de los procesos y no se hizo el recorrido a las instalaciones de la entidad.\n\n¿Por qué no se hizo el recorrido a las instalaciones de la entidad?\n\nR/Porque no se encuentra establecido en ningún documentado.\n\n¿Porque no se encuentra establecido en ningún documentado?\n\nR/ Porque no se tenía en cuenta esta actividad para la identificación de aspectos ambientales\n\n\n","Robustecer la Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales con las actividades identificadas durante la auditoría interna",null,"1. Actualización de la Matriz de aspectos e impactos Ambientales que incluya los mantenimientos de Lavado de tanques, vertimientos, mantenimiento de aire acondicionado, planta eléctrica, RAEES (corrección)\n\n\n","Correctiva","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales  PG03-FO796\n\n","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Una actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales\n\n","2023-05-05","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nPG03-FO796Matriz de  Aspectos e Impacto Ambientales V2 , xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de  Aspectos e Impacto Ambientales  PG03-FO796 V2  en la cual se incluye los mantenimientos de Lavado de tanques, vertimientos, mantenimiento de aire acondicionado, planta eléctrica, RAEES,en las   fila 94, 97,98 ,99 y 60 respectivamente y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA-POR DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U893,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U893,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 806-a","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","No se determina con suficiencia los aspectos ambientales asociados a las actividades y servicios de la institución.\n\nEvidencia \n\nEn la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales PG03-FO796, no se identifican los asociados a:\n-Generación de vertimientos para ninguna actividad.\n-La planta eléctrica no incluye ruido y todo lo asociado a los mantenimientos.\n-Al uso de gases refrigerantes de aires acondicionados y neveras.\n-La generación de RAEE y de computadores, dados como baja de bienes.            \n-Eventos\n-La actividad de lavado de tanques.\n-La generación de baterías de las UPS.\n-La generación de RCD.\n-La adecuación del piso 10 y piso 3 de la sede principal.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","N/A","¿Por qué la Matriz de  Aspectos e Impactos Ambientales no contaba con todos los aspectos ambientales asociados a las actividades? \n\nR/ Porque solamente se relacionó las actividades que se en contrataba en las caracterizaciones de los procesos y no se hizo el recorrido a las instalaciones de la entidad.\n\n¿Por qué no se hizo el recorrido a las instalaciones de la entidad?\n\nR/Porque no se encuentra establecido en ningún documentado.\n\n¿Porque no se encuentra establecido en ningún documentado?\n\nR/ Porque no se tenía en cuenta esta actividad para la identificación de aspectos ambientales\n\n\n","Robustecer la Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales con las actividades identificadas durante la auditoría interna",null,"2. Realizar recorrido a las instalaciones de la entidad para identificar aspectos ambientales que no se encuentran en la Matriz de  Aspectos e Impactos Ambientales (correctiva).\n\n","Correctiva","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales  PG03-FO796\n\n","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Una actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nActa de Reunión Recorrido Aspectos Ambientales, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  acta de reunión 01 del 8 de junio de 2023, en la cual se registra el recorrido a las  instalaciones de la SDHT para la identificación de aspectos ambientales,  conforme a lo establecido  en la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U894,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U894,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 806-b","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","No se determina con suficiencia los aspectos ambientales asociados a las actividades y servicios de la institución.\n\nEvidencia \n\nEn la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales PG03-FO796, no se identifican los asociados a:\n-Generación de vertimientos para ninguna actividad.\n-La planta eléctrica no incluye ruido y todo lo asociado a los mantenimientos.\n-Al uso de gases refrigerantes de aires acondicionados y neveras.\n-La generación de RAEE y de computadores, dados como baja de bienes.            \n-Eventos\n-La actividad de lavado de tanques.\n-La generación de baterías de las UPS.\n-La generación de RCD.\n-La adecuación del piso 10 y piso 3 de la sede principal.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","N/A","¿Por qué la Matriz de  Aspectos e Impactos Ambientales no contaba con todos los aspectos ambientales asociados a las actividades? \n\nR/ Porque solamente se relacionó las actividades que se en contrataba en las caracterizaciones de los procesos y no se hizo el recorrido a las instalaciones de la entidad.\n\n¿Por qué no se hizo el recorrido a las instalaciones de la entidad?\n\nR/Porque no se encuentra establecido en ningún documentado.\n\n¿Porque no se encuentra establecido en ningún documentado?\n\nR/ Porque no se tenía en cuenta esta actividad para la identificación de aspectos ambientales\n\n\n","Robustecer la Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales con las actividades identificadas durante la auditoría interna",null,"3. Actualizar el procedimiento PG03-PR01 donde se inquede como actividad el recorrido a las instalaciones de la entidad para la identificación de aspectos ambientales","Correctiva","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales  PG03-FO796\n\n","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Una actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nElaboro, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial; de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Procedimiento Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales PG03-PR01 del 29 de junio de 2023, evidenciando e el  apartado No  5 \"descripción del procedimiento\",  en su numeral 2 , se establece realizar recorridos de inspección en las 3 sedes  de la SDHT para la identificación de los aspectos e impactos  ambientales y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:      CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U895,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U895,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 807","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","La organización no asegura acciones eficaces para identificar y actualizar los requisitos legales ambientales aplicables, tampoco define claramente la forma cómo los requisitos le aplican a la Secretaría del Hábitat.\n\nEn la matriz de Requisitos legales ambientales \nPG03-FO810 no se tienen identificados requisitos aplicables a la institución como:\n- Resolución 308 de 2023 sobre alerta Fase I por contaminación atmosférica.\n- Directiva 3 de 2023 sobre la Adopción de la política de compras y contratación pública para el distrito capital.\n-Resolución 851 de 2022 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.\n- Resolución 2191 de 2022 sobre los parámetros para el reporte de la presentación del informe de reducción progresiva en la utilización de elementos plásticos de un solo uso.\n- Resolución 371 de 2009 sobre medicamentos vencidos.\n- Decreto 1575 de 2007 sobre mantenimiento de tanques.\n- Decreto 1843 de 1991 sobre fumigación.\n- Resolución 909 de 2008 sobre emisiones (planta eléctrica).\n- Ley 29 de 1992 sobre sustancias agotadoras del ozono.\n- Ley 685 de 2001 sobre procedencia lícita de los materiales de construcción.\n\nSe evidencian normas derogadas como las resoluciones 1297/2017, 1511/2010, 1512/2010; las cuales fueron derogadas por la Resolución 851 de 2022.\nLas normas que actualmente están en la matriz no especifican claramente cómo le aplica el requisito a la Entidad.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"¿Por qué se encuentra la matriz de requisitos legales ambientales desactualizada?\n\nR/ Porque hubo falta de seguimiento a las normas ambientales.\n\n¿Por qué hubo falta de seguimiento a las normas ambientales?\n\nR/ Porque no se tiene claro las rutas o medios para comprobar las vigencias de las normas ambientales y las nuevas que salgan y no se determina la periodicidad de revisión. \n\n¿Por qué no se tiene clara las rutas o medios para comprobar las vigencias de las normas ambientales y las nuevas que salgan y por qué no se ha determinado su periodicidad?\n\nR/ No se encuentra documentado las rutas de consultas de la normatividad ambiental y la periodicidad de revisión de las mismas.\n\n\n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"1. Actualizar el normograma ambiental con los requisitos legales aplicables a la Entidad que fueron identificados durante la auditoría. (corrección).\n\n\n","Correctiva","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales  PG03-FO796\n\n","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Una actualización de la Matriz de  requisitos ambientales ales\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nPG03-FO810  Matriz de requisitos Legales Ambientales, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de requisitos Legales Ambientales, PG03-FO810 en la cual se evidencia actualización con fecha del  29 de mayo de 2023  y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida   \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U896,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U896,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 807-a","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","La organización no asegura acciones eficaces para identificar y actualizar los requisitos legales ambientales aplicables, tampoco define claramente la forma cómo los requisitos le aplican a la Secretaría del Hábitat.\n\nEn la matriz de Requisitos legales ambientales \nPG03-FO810 no se tienen identificados requisitos aplicables a la institución como:\n- Resolución 308 de 2023 sobre alerta Fase I por contaminación atmosférica.\n- Directiva 3 de 2023 sobre la Adopción de la política de compras y contratación pública para el distrito capital.\n-Resolución 851 de 2022 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.\n- Resolución 2191 de 2022 sobre los parámetros para el reporte de la presentación del informe de reducción progresiva en la utilización de elementos plásticos de un solo uso.\n- Resolución 371 de 2009 sobre medicamentos vencidos.\n- Decreto 1575 de 2007 sobre mantenimiento de tanques.\n- Decreto 1843 de 1991 sobre fumigación.\n- Resolución 909 de 2008 sobre emisiones (planta eléctrica).\n- Ley 29 de 1992 sobre sustancias agotadoras del ozono.\n- Ley 685 de 2001 sobre procedencia lícita de los materiales de construcción.\n\nSe evidencian normas derogadas como las resoluciones 1297/2017, 1511/2010, 1512/2010; las cuales fueron derogadas por la Resolución 851 de 2022.\nLas normas que actualmente están en la matriz no especifican claramente cómo le aplica el requisito a la Entidad.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"¿Por qué se encuentra la matriz de requisitos legales ambientales desactualizada?\n\nR/ Porque hubo falta de seguimiento a las normas ambientales.\n\n¿Por qué hubo falta de seguimiento a las normas ambientales?\n\nR/ Porque no se tiene claro las rutas o medios para comprobar las vigencias de las normas ambientales y las nuevas que salgan y no se determina la periodicidad de revisión. \n\n¿Por qué no se tiene clara las rutas o medios para comprobar las vigencias de las normas ambientales y las nuevas que salgan y por qué no se ha determinado su periodicidad?\n\nR/ No se encuentra documentado las rutas de consultas de la normatividad ambiental y la periodicidad de revisión de las mismas.\n\n\n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"2. Incluir como lineamiento de operación o como nota en el Procedimiento identificación y evaluación periódica de lo legal PG03-PR04, que las fuentes de revisión de la normatividad legal ambiental será en la página de la Secretaría Distrital de Ambiente y la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (correctiva)\n\n\n\n","Correctiva","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales  PG03-FO796\n\n","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Una actualización de la Matriz de  requisitos ambientales ales\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nPG03-PR04  Procedimiento  Identificación y Evaluación Periódica de lo Legal V9, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Procedimiento  Identificación y Evaluación Periódica de lo Legal  PG03-PR04 V9  evidenciando  en el  numeral 4  lineamientos   o políticas de operación, en el literal H \" Las fuentes de revisión de la normatividad legal ambiental será en la página de la Secretaría Distrital de Ambiente y la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible\"   y verificada la ruta  . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig , se encuentra  disponible para su consulta.   \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U897,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U897,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 807-b","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","La organización no asegura acciones eficaces para identificar y actualizar los requisitos legales ambientales aplicables, tampoco define claramente la forma cómo los requisitos le aplican a la Secretaría del Hábitat.\n\nEn la matriz de Requisitos legales ambientales \nPG03-FO810 no se tienen identificados requisitos aplicables a la institución como:\n- Resolución 308 de 2023 sobre alerta Fase I por contaminación atmosférica.\n- Directiva 3 de 2023 sobre la Adopción de la política de compras y contratación pública para el distrito capital.\n-Resolución 851 de 2022 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.\n- Resolución 2191 de 2022 sobre los parámetros para el reporte de la presentación del informe de reducción progresiva en la utilización de elementos plásticos de un solo uso.\n- Resolución 371 de 2009 sobre medicamentos vencidos.\n- Decreto 1575 de 2007 sobre mantenimiento de tanques.\n- Decreto 1843 de 1991 sobre fumigación.\n- Resolución 909 de 2008 sobre emisiones (planta eléctrica).\n- Ley 29 de 1992 sobre sustancias agotadoras del ozono.\n- Ley 685 de 2001 sobre procedencia lícita de los materiales de construcción.\n\nSe evidencian normas derogadas como las resoluciones 1297/2017, 1511/2010, 1512/2010; las cuales fueron derogadas por la Resolución 851 de 2022.\nLas normas que actualmente están en la matriz no especifican claramente cómo le aplica el requisito a la Entidad.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"¿Por qué se encuentra la matriz de requisitos legales ambientales desactualizada?\n\nR/ Porque hubo falta de seguimiento a las normas ambientales.\n\n¿Por qué hubo falta de seguimiento a las normas ambientales?\n\nR/ Porque no se tiene claro las rutas o medios para comprobar las vigencias de las normas ambientales y las nuevas que salgan y no se determina la periodicidad de revisión. \n\n¿Por qué no se tiene clara las rutas o medios para comprobar las vigencias de las normas ambientales y las nuevas que salgan y por qué no se ha determinado su periodicidad?\n\nR/ No se encuentra documentado las rutas de consultas de la normatividad ambiental y la periodicidad de revisión de las mismas.\n\n\n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"3. Incluir como actividad en el procedimiento identificación y evaluación periódica de lo legal PG03-PR04 se realizará revisión de la normatividad ambiental de manera bimensual.(correctiva)\n\n\n","Correctiva","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales  PG03-FO796\n\n","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Una actualización de la Matriz de  requisitos ambientales ales\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nPG03-PR04  Procedimiento  Identificación y Evaluación Periódica de lo Legal V9, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Procedimiento  Identificación y Evaluación Periódica de lo Legal  PG03-PR04 V9  evidenciando  en el numeral 5..2 \"Procedimiento para requisitos legales del SGA\"  en el ítem 5  la revisión de la normatividad  ambiental  de manera  bimensual y verificada la ruta  . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig , se encuentra  disponible para su consulta y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida.\n\n \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U898,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U898,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 807-c","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","La organización no asegura acciones eficaces para identificar y actualizar los requisitos legales ambientales aplicables, tampoco define claramente la forma cómo los requisitos le aplican a la Secretaría del Hábitat.\n\nEn la matriz de Requisitos legales ambientales \nPG03-FO810 no se tienen identificados requisitos aplicables a la institución como:\n- Resolución 308 de 2023 sobre alerta Fase I por contaminación atmosférica.\n- Directiva 3 de 2023 sobre la Adopción de la política de compras y contratación pública para el distrito capital.\n-Resolución 851 de 2022 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.\n- Resolución 2191 de 2022 sobre los parámetros para el reporte de la presentación del informe de reducción progresiva en la utilización de elementos plásticos de un solo uso.\n- Resolución 371 de 2009 sobre medicamentos vencidos.\n- Decreto 1575 de 2007 sobre mantenimiento de tanques.\n- Decreto 1843 de 1991 sobre fumigación.\n- Resolución 909 de 2008 sobre emisiones (planta eléctrica).\n- Ley 29 de 1992 sobre sustancias agotadoras del ozono.\n- Ley 685 de 2001 sobre procedencia lícita de los materiales de construcción.\n\nSe evidencian normas derogadas como las resoluciones 1297/2017, 1511/2010, 1512/2010; las cuales fueron derogadas por la Resolución 851 de 2022.\nLas normas que actualmente están en la matriz no especifican claramente cómo le aplica el requisito a la Entidad.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"¿Por qué se encuentra la matriz de requisitos legales ambientales desactualizada?\n\nR/ Porque hubo falta de seguimiento a las normas ambientales.\n\n¿Por qué hubo falta de seguimiento a las normas ambientales?\n\nR/ Porque no se tiene claro las rutas o medios para comprobar las vigencias de las normas ambientales y las nuevas que salgan y no se determina la periodicidad de revisión. \n\n¿Por qué no se tiene clara las rutas o medios para comprobar las vigencias de las normas ambientales y las nuevas que salgan y por qué no se ha determinado su periodicidad?\n\nR/ No se encuentra documentado las rutas de consultas de la normatividad ambiental y la periodicidad de revisión de las mismas.\n\n\n","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"4. Incluir como actividad en el procedimiento identificación y evaluación periódica de lo legal PG03-PR04 donde se indique que trimestralmente se solicitará a la Secretaría Distrital de Ambiente concepto técnico sobre la matriz legal ambiental de la entidad.(correctiva)\n\n","Correctiva","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales  PG03-FO796\n\n","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Una actualización de la Matriz de  requisitos ambientales ales\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nPG03-PR04  Procedimiento  Identificación y Evaluación Periódica de lo Legal V9, pdf\nPG03-FO810 Matriz de Requisitos Legales Ambiental, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Procedimiento  Identificación y Evaluación Periódica de lo Legal  PG03-PR04 V9  evidenciando  en el numeral 5..2 \"Procedimiento para requisitos legales del SGA\"  en el ítem 6 la solicitud  a la Secretaria Distrital de Ambiente  concepto técnico de la matriz legal   de manera trimestral y verificada la ruta  . sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig , se encuentra  disponible para su consulta y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,{"$f":"YEAR(H899)","v":2023},{"$f":"NETWORKDAYS(U899,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},{"$f":"IF(AF899<0,IF(AF899*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"VENCIDA\")","v":"VENCIDA"},{"$f":"WORKDAY(U899,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 808","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","La entidad no asegura el reporte adecuado del registro de residuos peligrosos acorde con las disposiciones de la resolución 1362 de 2007.\n\nLa información que está previamente registrada en la plataforma del IDEAM evidencia inconsistencias \ncomo:\nSe reportó la misma cantidad de residuos 91.2 kilos de luminarias tanto en residuos almacenados al \ninicio del periodo de balance, como en residuos dispuestos por el generador (solo aplica si la Secretaría tuviese licencia ambiental para la gestión de los residuos) y en el campo residuos entregados \na relleno de seguridad.\nSe reporta que el gestor de residuos es Lito pero el certificado mostrado corresponde a la empresa \nEcoindustria (53 kilos)\nLuminarias reportadas por la corriente Y29.1 y se deben reportar por la corriente Y29.2\nNo se ha adjuntado los certificados en la sección II del capítulo III.\nNo se diligencia adecuadamente el capítulo II\nEn el formato PG03-FO418 donde se cuantifican los residuos se reporta 699,74 kilos de la vigencia 2022 \ny no se tuvo en cuenta los RAEE generados en el proceso de bajas en el mes de diciembre.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección de bienes y servicios","¿Por qué no se realizo el cargue de la información de 699,74 kg de elementos eléctricos y electrónicos dados de baja?\n\nR: Porque el proceso de bienes y servicios no informo a la subdirección de programas y proyectos.\n\n\nNo quedaría mejor : ¿Por qué el proceso de BYS no informó a SDPP sobre la cantidad de los elementos dados de baja en el mes de diciembre?\n\nR: Porque el proceso de BYS no había sido informado sobre esta actividad y que la entidad debía reportar a las autoridades  ambientales esa información\n\n¿Por qué el proceso de BYS desconocía que debía realizar esta socialización?\n\nR: Porque en su procedimiento de baja de bienes no tiene documentada esta actividad.\n\nEl proceso de bienes y servicios debe establecer en el procedimiento de baja de bienes, la actividad de reportar y enviar la información a la subdirección de programas y proyectos y/o al gestor ambiental de la SDHT.","Alteración de los datos reportados a la autoridad ambiental ",null,"Actualizar el procedimiento de bajas de entidad, donde se involucre al equipo PIGA para la disposición final de elementos de bajas","Correctiva","Procedimiento actualizado","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Un procedimiento  de bajas PS02-PR05 actualizado","2023-05-05","2023-08-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023,pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nPS02-PR05 procedimiento  baja de bienes V6, Revisión Programas y Proyectos, docx\nFwd-Respuesta _ Solicitud  Modificación Manual de procedimiento Baja de Bienes , msg\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  documento borrador del procedimiento  baja de bienes , PS02-PR05  V6, el cual  esta para revisión , al igual se aporta correo electrónico  del 28 de julio de 2023  donde se solicita  la actualización  del documento por parte de la subdirección Administrativa  y se propone mesa de trabajo para  revisar y aprobar los cambios efectuados, pero de acuerdo a la acción establecida esta oficina  valora los documentos aportados y otorga un porcentaje de ejecución.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   EN EJECUCION- DENTRO DE LOS TÉRMINOS  y el HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nOctubre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023,pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nPS02-PR05 procedimiento  baja de bienes V6, Revisión Programas y Proyectos, docx\nFwd-Respuesta _ Solicitud  Modificación Manual de procedimiento Baja de Bienes , msg\nRadicado No 3-2023-6242\nProcedimiento Para la baja de Bienes PS02-PR05- Versión 6\nMemorando No . 3-2023-6242\nMemorando No . 3-2023-7434\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  documento borrador del procedimiento  baja de bienes , PS02-PR05  V6, el cual  esta para revisión , al igual se aporta correo electrónico  del 28 de julio de 2023  donde se solicita  la actualización  del documento por parte de la subdirección Administrativa  y se propone mesa de trabajo para  revisar y aprobar los cambios efectuados, pero de acuerdo a la acción establecida esta oficina  valora los documentos aportados y otorga un porcentaje de ejecución.  Mediante radicado No. 3-2023-6242, se aporta como evidencia el Procedimiento Para la Baja de Bienes Código PS02-PR05 Versión 6 del 25 de agosto de 2023 el cual se encuentra formalmente adoptado en el denominado “Mapa Interactivo” lo cual resulta suficiente para conceptuar la acción como “Cumplida\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TÉRMINOS  y el HALLAZGO CERRADO\n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U900,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":517},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U900,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45092}]
["PMI 809","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","La organización no asegura que se realice evaluación de cumplimiento de requisitos legales ambientales de forma sistemática\n\n\nEn la matriz de Requisitos legales ambientales PG03-FO810 no se evidencia la evaluación del 100% de las normas. De 45 normas que tiene la matriz legal actualmente, 25 normas están sin evaluar, entre otras, la Resolución 472 de 2017,Acuerdo 08 de 2021, Resolución 773 de 2021 y Resolución 1257 de 2021.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","N/A","¿Por qué no se realizó la evaluación del 100% de las normas ambientales de la entidad?\n\nR/ Porque no se tuvo una adaptación rápida a la metodología de evaluación de los requisitos ambientales.\n\n¿Por qué no se tuvo una adaptación rápida a la metodología de evaluación de los requisitos ambientales?\n\nR/ Porque en la nueva actualización de la matriz legal ambiental se enfocó primordialmente en la identificación más que en la evaluación.\n\n¿Porque se en foco mas en la identificación que en la evaluación?\n\nR/ Porque era nuestra actividad principal en el procedimiento identificación y evaluación periódica de lo legal PG03-PR04.\n\n¿En al identificación y evaluación periódica de lo legal PG03-PR04 se encuentra estipulada la evaluación de los requisitos ambientales?\n\nR/ Se encuentra estipulado en el procedimiento.\n\nFalta de evaluación de los requisitos ambientales aplicables a la entidad","Reducción  del porcentaje de evaluación y control al cumplimiento de la normatividad asociada. ",null,"2 Realizar la evaluación de los requisitos ambientales aplicables a la entidad incluyendo la nueva normatividad identificada.","Correctiva","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales  PG03-FO796\n\n","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Una actualización de la Matriz de  requisitos ambientales ales\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nPG03-FO810 Matriz de Requisitos Legales Ambiental, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de requisitos Legales Ambientales, PG03-FO810 en la cual se evidencia  la inclusión de las columna para la  evaluación de los requisitos ambientales, con fecha de actualización del  29 de mayo de 2023  y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida   \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U901,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U901,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 810","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","La organización no asegura que se cumpla con los procedimientos para la ejecución de auditorías internas.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de programas y proyectos",null,"N/A","Establecer lineamientos claros en el momento de contratación ",null,"Actualizar Procedimiento PG03-PR08 Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad SGC y Sistema de Gestión Ambiental SGA, en lo relacionado con el lineamiento 4.1 frente a la formación del equipo auditor añadiendo una nota indicando: \n“Para la contratación del equipo auditor se tendrán en cuenta los requisitos señalados anteriormente, sin embargo, para la contratación se regirá por lo señalado en la Resolución 006 de 2023 \"Por la cual se definen los parámetros y criterios para fijar los honorarios de los contratos de presentación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que celebre la Secretaría Distrital del Hábitat y se dictan otras disposiciones\", la que la modifique o la derogue.","Correctiva","Actualización de procedimiento  PG03-PR08 V5","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Un procedimiento actualizado","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nPG03-PR08 Auditorias Internas al SGC y SGA, V6, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Procedimiento Auditorias Internas al Sistema de Gestión de Calidad -SGC y Sistema de Gestión Ambiental -SGA-V6,  PG03-PR08 del 30 de junio de 2023, evidenciando la inclusión de la nota establecida en la acción en la pagina No 3  y verificada la ruta sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig ,este se encuentra  disponible para su consulta.\n\n\n AVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U902,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U902,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 811","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","No se evidencia que en la revisión por la dirección, realizada en agosto 2022, se haya incluido los cambios al contexto organizacional interno, externo, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los cambios a requisitos legales y su impacto en el desempeño ambiental.\n\nAusencia de la información en el Acta de Reunión No. 006 de fecha 24 de agosto de 2022 con Asunto: Comité de Gestión y desempeño SDH, punto 5: Revisión por la dirección ISO 9001 y 14001","2023-03-31","Administración del SIG \n","Subdirección de programas y proyectos",null,"¿Por qué no se presentó en la revisión por la dirección los cambios al contexto organizacional interno, externo, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los cambios a requisitos legales y su impacto en el desempeño ambiental?\n\nR/ Porque no se tenía la información disponible.\n\n¿Por qué no se tenía la información disponible?\n\nR/ Porque no se había implementado la documentación necesaria donde reposa la información requerida para la revisión por la dirección.\n\n¿Por qué no se había implementado la documentación necesaria donde reposa la información requerida para la revisión por la dirección?\n\nR/ Porque el Sistema de Gestión Ambiental se encontraba en proceso de implementación, pero ya se tiene la información requerida para la próxima revisión por la dirección.\n\nFalta de información ambiental en presentación y/o formato de la revisión por la dirección ","Fortalecer la revisión por la dirección el sistema de gestión ambiental en los comité planificados",null,"Presentar en la próxima revisión por la dirección donde se incluya cambios al contexto organizacional interno, externo, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los cambios a requisitos legales y su impacto en el desempeño ambiental. (corrección)","Correctiva","Inclusión de información ambiental en la revisión por la dirección ","No. De información presentada/No. De información programada *100","Una información presentada","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nActa Revisión por la Dirección 2023. docx\nPresentación Revisión por la Dirección junio 30 de 2023 (2), pptx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  acta  de la revisión por la dirección del 30 de junio  del 2023   en la cual se incluye  cambios al contexto organizacional interno, externo, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los cambios a requisitos legales y su impacto en el desempeño ambiental de la entidad  en los literales b, c y d del documento,  al igual que se adjunta presentación  utilizada durante el comité la cual incluye el tema  solicitado  en la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U903,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U903,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 812","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Mejorar la identificación y gestión de riesgos teniendo en cuenta situaciones del contexto legal, contexto interno como la potencial sobreacumulación de RESPEL por condiciones inadecuadas de la infraestructura (el volumen de RESPEL generado puede superar el área de almacenamiento actual), condiciones ambientales que pueden generar riesgos como la alerta de contaminación atmosférica en la ciudad de Bogotá.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de programas y proyectos","N/A","Falta de descripción clara sobre el riesgo de almacenamiento de RESPEL","Fortalecimiento de la matriz de riesgos ambientales",null,"1Actualizar la Matriz de riesgos y oportunidades  ambientales donde se haga una mejor descripción de los riesgos identificados tales como: almacenamiento de RESPEL","Correctiva","Actualización de procedimiento  PG03-FO824","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Un procedimiento actualizado","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nPG03-FO824 Matriz de Riesgos y oportunidades SGA V1- final, xlsx\nPG03-FO824 Matriz de Riesgos y oportunidades SGA V1- antes, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de Riesgos y oportunidades V1 PG03-FO824 evidenciando en la fila No 8 la descripción de los riesgos del almacenamiento de RESPEL  conforme a lo establecido en la acción.\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U904,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U904,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 813","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Revisar la descripción del riesgo asociado al proyecto “Calles Mágicas” y en general la forma en cómo se describen los riesgos debido a que en algunos casos se describe como aspectos ambientales: generación de emisiones, generación de residuos.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección de participación","Falta de descripción clara sobre los riesgos ambientales identificados","Fortalecimiento de la matriz de riesgos ambientales",null,"1Actualizar la Matriz de riesgos y oportunidades ambientales donde se haga una mejor descripción de los riesgos identificados","Correctiva","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales \n\n","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Una actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nPG03-FO824 Matriz de Riesgos y oportunidades SGA V1- final, xlsx\nPG03-FO824 Matriz de Riesgos y oportunidades SGA V1- antes, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de Riesgos y oportunidades V1 PG03-FO824 evidenciando en la fila No 8 la descripción de los riesgos del almacenamiento de RESPEL  conforme a lo establecido en la acción.\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U905,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U905,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 814","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Revisar la conveniencia de evaluar otras oportunidades que vienen asociadas al componente legal, tales como la reducción de plásticos de un solo uso y la implementación del software de cero papel.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","N/A","El procedimiento de gestión integral de residuos no menciona los software en la estrategia cero papel\nEl procedimiento de Practicas ambientalmente sostenibles, xxx","Fortalecimiento de la matriz de riesgos ambientales",null,"1Actualizar la Matriz de riesgos y oportunidades ambientales donde se haga una mejor descripción de los riesgos identificados","Corrección","Actualización de procedimiento  PG03-FO824","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Un procedimiento actualizado","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nPG03-FO824 Matriz de Riesgos y oportunidades SGA V1- final, xlsx\nPG03-FO824 Matriz de Riesgos y oportunidades SGA V1- antes, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de Riesgos y oportunidades V1 PG03-FO824 evidenciando en la fila No 8 la descripción de los riesgos del almacenamiento de RESPEL  conforme a lo establecido en la acción.\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U906,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U906,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 815","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Retirar de la matriz de aspectos ambientales, aquellas actividades que se desarrollan sólo en las instalaciones del proveedor, tales como el mantenimiento de los vehículos y obras del proceso de Gestión Territorial, porque se ha determinado que el control sea realizado por el contratista con seguimiento y verificación de parte de la SDH.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección de participación","No aplica","Fortalecimiento de la Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales",null,"1. Actualización de la Matriz de aspectos e impactos Ambientales donde se excluya toda actividad que no se realice en las instalaciones de la entidad.","Correctiva","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales \n\n","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Una actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nPG03-FO796  Matriz de aspectos e Impactos Ambientales V2, xlsx \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de aspectos e Impactos Ambientales V2- PG03-FO796 en la cual se incluye los establecido las obras bajo la supervisión de  gestión territorial de hábitat  con la generación de  RCD  producto del mantenimiento de sedes y conforme a lo establecido en la acción esta se determina como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U907,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U907,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 816","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Aclarar en el procedimiento de aspectos e impactos ambientales que los asociados a las actividades de obras lideradas por el Proceso de Gestión Territorial, serán identificados y documentados por los contratistas de obra, para que la Entidad verifique y controle el desempeño ambiental en estos sitios de operación, a partir de dicha información documentada.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","N/A","No aplica","Complementación del Procedimiento PG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales",null,"1. Actualizar el procedimiento PG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales donde se evidencie os asociados a las actividades de obras lideradas por el Proceso de Gestión Territorial, serán identificados y documentados por los contratistas de obra, para que la Entidad verifique y controle el desempeño ambiental en estos sitios de operación, a partir de dicha información documentada.","Mejora","Actualización de procedimiento  PG03-PR01","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Un procedimiento actualizado","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nElaboro, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Procedimiento Identificación de Aspectos y Evaluación de impactos Ambientales  PG03-PR01 del 29 de marzo de 2023, evidenciando en la pagina 4 \"lineamiento  o políticas de operación \" la inclusión de las actividades de obras lideradas por el Proceso de Gestión Territorial, siendo identificados y documentados por los contratistas de obra, para que la Entidad verifique y controle el desempeño ambiental en estos sitios de operación   y verificada la ruta sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig ,este se encuentra  disponible para su consulta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:   CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U908,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U908,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 817","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Fortalecer el análisis de los impactos ambientales, indicando claramente las actividades y aspectos asociados a los temas clasificados como significativos y sobre los cuales la alta dirección deberá enfocar esfuerzos para gestionar. Así mismo, aclarar en la matriz a cuál sede corresponden los números 1, 2 y 3.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","N/A","No se identifica la procedencia de la numeración de las sedes de la entidad","Fortalecimiento de la Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales",null,"1. Actualización de la Matriz de aspectos e impactos Ambientales donde se identifique la numeración de cada sede de la entidad.","Correctiva","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales \n\n","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Una actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nPG03-FO796  Matriz de aspectos e Impactos Ambientales V2, xlsx \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de aspectos e Impactos Ambientales V2- PG03-FO796 en la cual se incluye en la sección C \" Descripción\" , la identificación y  numeración de las tres sedes de la SDHT y conforme a lo establecido en la acción esta se determina como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U909,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U909,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 818","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Asegurar que las revisiones de las instalaciones en función del consumo de agua se ejecuten de acuerdo con las disposiciones internas de la entidad definidas en el procedimiento PG03-PR12 el cual establece que el informe de la revisión debe incluir una fotografía cuando se detecte el goteo y también dispone que la actividad se debe realizar trimestralmente. Esto con el fin de asegurar que en el Plan de acción Institucional se formule adecuadamente y no como está actualmente solo dos veces al año, y se valide con el registro fotográfico.","2023-05-05","Administración del SIG - Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Programas y Proyectos","N/A","Evidencia incompleta de las inspecciones realizadas","Fortalecimiento de las evidencias de inspección realizadas",null,"Complementar las evidencias de inspección de fugas de los puntos de aguas.\n\n","Correctiva","Actualizar el procedimiento PG03-PR12\n\n","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Una actualización de procedimiento\n\n","2023-05-05","2023-08-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nPG03-FO799 Revisión del Sistema Hidrosanitarios y Puntos de Agua , Febrero, xlsx\nPG03-FO799 Revisión del Sistema Hidrosanitarios y Puntos de Agua , Mayo, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, formato de  Revisión del Sistema Hidrosanitarios y Puntos de Agua PG03-FO799 de los meses de febrero y mayo de 2023, en el cual se registra el seguimiento efectuado a los sistemas  hidrosanitarios de la sedes principal, archivo y local,  conforme a lo establecido en la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U910,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":517},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U910,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45092}]
["PMI 818-a","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Asegurar que las revisiones de las instalaciones en función del consumo de agua se ejecuten de acuerdo con las disposiciones internas de la entidad definidas en el procedimiento PG03-PR12 el cual establece que el informe de la revisión debe incluir una fotografía cuando se detecte el goteo y también dispone que la actividad se debe realizar trimestralmente. Esto con el fin de asegurar que en el Plan de acción Institucional se formule adecuadamente y no como está actualmente solo dos veces al año, y se valide con el registro fotográfico.","2023-05-05","Administración del SIG - Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Programas y Proyectos","N/A","Evidencia incompleta de las inspecciones realizadas","Fortalecimiento de las evidencias de inspección realizadas",null,"Actualizar en caso de ser necesario el procedimiento PG03-PR12, donde la periodicidad de las inspecciones concuerden con el plan de acción PIGA.","Correctiva","Actualizar el procedimiento PG03-PR12\n\n","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Una actualización de procedimiento\n\n","2023-05-05","2023-07-01","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nP03-PR12 Procedimiento Programa  Uso y Ahorro Eficiente de Agua ,V2, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial,  mediante radicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó extender el plazo de cumplimiento de la acción hasta el 31 de agosto de 2023. Mediante radicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023, la Oficina de Control Interno respondió la solicitud 3-2023-5013 aceptado por una única vez la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 31 de agosto de 2023, de igual manera y conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Procedimiento Programa  Uso y Ahorro Eficiente de Agua ,V2 P03-PR12 del 26 de julio de 2023, evidenciando en el numeral 5.3 \"Revisión de Sistemas Hidrosanitarios y Puntos de Agua\" la periodicidad de las inspecciones   y verificada la ruta sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig ,este se encuentra  disponible para su consulta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción :  CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U911,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":556},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U911,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45034}]
["PMI 819","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Evaluar la conveniencia de incluir como control dentro del proceso de donaciones, que se cuente con concepto del equipo del sistema de gestión ambiental a la hora de recibirlas con la finalidad de validar si se requiere exigir algún requisito ambiental previo a su aceptación.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección de operaciones","No aplica","Articulación de entre los procesos para mejorar el SGA",null,"Realizar mesa de trabajo con la Subsecretaría de Operaciones, donde se establezcan la inclusión del equipo PIGA  en el momento de recibir donaciones para verificar su procedencia idónea ambientalmente.","Correctiva","Mesa de trabajo ","No. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*100\n\n","Una mesa de trabajo realizada\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\n13-07-2023 REVEMV PIGA ACTA REUNION  DONACIONES , pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Acta de Reunión No 03 del 27 de junio de 2023,   donde se establezcan la inclusión del equipo PIGA  en el momento de recibir donaciones para verificar su procedencia idónea, estableciendo que el proceso de gestionar y recibir  donaciones es Recursos Privados  y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:   CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\nRECOMENDACION: \nDe acuerdo con lo establecido en el acta del 27 de junio de 2023 tener en cuenta la recomendación dada para la generación de un protocolo con recursos privados  \n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U912,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U912,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 820","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Evaluar la pertinencia de solicitar la actualización (cambio de versión) del Plan de Acción Institucional ante la Secretaría Distrital de Ambiente, cuando se determine que alguna de las actividades planeadas no se va a ejecutar. Lo anterior, con la finalidad de no aparecer en repetidas ocasiones con incumplimiento del Plan de Acción","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","N/A","No aplica","Fortalecer los procesos del PIGA",null,"Realizar mesa de trabajo con SDA, para informar los cambios o actividades no realizadas en la vigencia de 2022.\n\n","Correctiva","Mesa de trabajo para seguimiento de actividades no realizadas","No. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*100\n\n","Una mesa de trabajo realizada\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nActa mesa de trabajo_SDA, pdf\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Acta de Reunión No 03 del 23 de mayo  de 2023,   donde se informa los cambios o actividades no realizadas en la vigencia de 2022   y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:   CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\nRECOMENDACION: \nRemitir a la oficina de control interno los soportes del cumplimiento de los compromisos suscritos en el acta del 23 de mayo de 2023\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U913,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U913,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 821","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Asegurar que se mantenga disponible la información documentada que soporta el cumplimiento de los trámites ambientales tales como el registro de publicidad exterior visual.","2023-05-05","Gestión Tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección de bienes y servicios","Falta evidencia en el momento de ser solicitada","Adecuada organización de evidencias de cumplimiento ",null,"1. Realizar lo mencionado en el PGO03 PR-15 actividad 5.8 Publicidad exterior visual (PEV)\n","Correctiva","Solicitud de documentación PEV actualizada","No. Solicitudes realizadas /No. Solicitudes programadas * 100","Una solicitud realizada","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nCarpeta 5.8 Publicidad Exterior Visual\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  carpeta numerada 5.8 la cual reposa en la ruta interna de la subdirección de Programas y Proyectos,  \\\\192.168.6.11\\Proyectos\\SDPP\\SIG\\Año 2023\\SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2023\\8 Operación\\5 PRACTICAS SOSTENIBLES\\5.8 Publicidad exterior visual\". , en su orden  se evidencia  correo electrónico de solicitud del 8 de septiembre de 2022 , la SDA, formularios de solicitud de la sede principal y atención al ciudadano con sus respectivos recibos de cancelación, al igual  que correos de radicación, documentos que  son evidencia de la gestión adelantada por la subsecretaria de gestión  corporativa.   y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U914,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U914,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 821-a","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Asegurar que se mantenga disponible la información documentada que soporta el cumplimiento de los trámites ambientales tales como el registro de publicidad exterior visual.","2023-05-05","Gestión Tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección de bienes y servicios","Falta evidencia en el momento de ser solicitada","Adecuada organización de evidencias de cumplimiento ",null,"2. Garantizar el almacenamiento de la información en la carpeta 8. Operaciones - Practicas sostenible - 5.8 Publicidad exterior visual.","Correctiva","Solicitud de documentación PEV actualizada","No. Solicitudes realizadas /No. Solicitudes programadas * 100","Una solicitud realizada","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nCarpeta 5.8 Publicidad Exterior Visual\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  carpeta numerada 5.8 la cual reposa en la ruta interna de la subdirección de Programas y Proyectos,  \\\\192.168.6.11\\Proyectos\\SDPP\\SIG\\Año 2023\\SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2023\\8 Operación\\5 PRACTICAS SOSTENIBLES\\5.8 Publicidad exterior visual\". ,  y conforme a lo establecido en la acción esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U915,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U915,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 822","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Incluir un control de cambios en el cual se pueda verificar las actualizaciones realizadas a la Matriz de Riesgos y Oportunidades PG03-FO824 V1","2023-05-05","Gestión Tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","N/A","No se evidenció la última actualización de la matriz de riesgo","Fortalecer una el manejo de documentación del SGA",null,"1. Actualizar la matriz de Riesgos y Oportunidades PG03-FO824 V1, donde se incluya el control de cambios","Correctiva","Actualización de procedimiento  PG03-FO824","No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100\n\n","Un procedimiento actualizado","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023.pdf\nMemorando  3-2023-375  del 19 de enero de 2023.pdf\nPG03-FO824 Matriz de Riesgos y oportunidades SGA V1, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Matriz de Riesgos y oportunidades V1 PG03-FO824 en la cual se evidencia la pestaña \" control de cambios \" con el registro de una actualización del 20 de junio del 2023,  conforme a lo establecido en la acción.\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:    CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U916,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U916,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 823","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Revisar la conveniencia de ubicar un punto ecológico en la sede de archivo para asegurar una correcta separación de residuos desde la fuente.","2023-05-05","Gestión Tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección de bienes y servicios","Separación inadecuada de los residuos sólidos en la sede archivo","Mejorar la separación de los residuos sólidos en la entidad",null,"Solicitar a la Subdirección Administrativa la instalación de un punto ecológico en el primer piso de la sede de archivo","Correctiva","Memorando de solicitud","No. de memorandos enviados/No. memorandos realizados * 100","Un memorando","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nMemorando  8-2023- 3975_PV.pdf\nPG02-FO752 Informe Instalación Puntos Ecológicos, pdf\n \nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,   memorando borrador  8-2023- 3975 del 2 de junio de 2023  donde se realiza la solicitud para  la instalación de un punto ecológico en el primer piso de la sede archivo con el fin de asegurar una correcta separación de residuos desde la fuente, de igual manera  se aporta informe  del 19 de mayo de 2023  donde se evidencia la instalación de puntos ecológico en la sede de archivo, conforme a lo establecido en la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:  CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U917,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U917,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 824","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Revisar con el proveedor que suministra el servicio de disposición de residuos femeninos, si estos se están gestionando como peligrosos u ordinarios e implementar el color de bolsas correspondiente, que en principio debería ser bolsa negra, para evitar sobre costos y realizar la adecuada disposición de ellos por la caracterización.","2023-05-05","Gestión Tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección de bienes y servicios","Separación inadecuada de los residuos sólidos ","Mejorar la separación de los residuos sólidos en la entidad",null,"1. Mesa de trabajo para solicitar a bienes y servicios la información relacionada con la prestación del servicio de recolección de residuos femeninos.\n","Correctiva","Mesa de trabajo para seguimiento de actividades no realizadas","No. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*100\n\n","Una mesa de trabajo realizada\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nActa de Socialización a supervisores de temas Ambientales  ByS, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Acta de reunión del 2 de junio de 2023, evidenciando la Socialización a supervisores de temas ambientales, al igual que la  gestión de aspectos e impactos ambientales de contratistas de bienes y servicios, conforme a lo establecido en la acción.\n\n  \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U918,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U918,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 824-a","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Revisar con el proveedor que suministra el servicio de disposición de residuos femeninos, si estos se están gestionando como peligrosos u ordinarios e implementar el color de bolsas correspondiente, que en principio debería ser bolsa negra, para evitar sobre costos y realizar la adecuada disposición de ellos por la caracterización.","2023-05-05","Gestión Tecnológica","Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección de bienes y servicios","Separación inadecuada de los residuos sólidos ","Mejorar la separación de los residuos sólidos en la entidad",null,"2. Solicitar la información de cumplimiento normativos gestión, transporte y disposición final,  en caso que estos residuos sean tratados como RESPEL u Hospitalarios, ","Correctiva","Mesa de trabajo para seguimiento de actividades no realizadas","No. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*100\n\n","Una mesa de trabajo realizada\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\n2023-01-23 Certificado de disposición final , pdf\n3- Licencia  Ambiental PROSARC S.A ESP. (39), pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Acta de Disposición  Final  de Residuos Peligrosos Biológicos  e infecciosos  del 23 de enero de 2023  de la empresa Conservemos SAS  donde se relacionan la cantidad y el tipo de residuo recolectado en la sede principal de la SDHT  y resolución 3077 de 7 de noviembre de 2006 donde se otorga licencia para la disposición de residuos peligrosos  a la empresa  Protección Servicios Ambientales  Rellenos de Colombia  S.A ESP  donde son dispuestos estos residuos y conforme a la acción establecida  los documentos aportados permiten  cumplir con la acción establecida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U919,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U919,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 825","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Asegurar que se implementen acciones para fortalecer la competencia del personal de limpieza en la sede de Archivo en cuanto a separación de residuos y preparación y respuesta ante emergencias.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","Talento Humano","Separación inadecuada de los residuos sólidos ","Mejorar la separación de los residuos sólidos en la entidad",null,"1. Realizar capacitación sobre separación de residuos para el personal de aseo en la sede de archivo","Correctiva","1. Capacitaciones residuos.\n\n2. Solicitar a talento Humano","1. 'No. capacitaciones realizadas/No. capacitaciones trabajo programadas*100\n2. No. memorandos enviados/No memorandos programados*100\n\n","1. Una capacitación realizada\n2. Un memorando realizado\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nAnexo 4 Acta Capacitación Personal Limpieza 22062023,pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  acta de reunión del 22 de junio de 2023  cuyo tema es la capacitación al personal de limpieza de la sede principal, archivo y correspondencia, actividad dirigida por el equipo PIGA de  entidad , de igual manera se aporta listado de asistencia  de la actividad realizada con 6 inscritos  y conforme a la acción establecida  los documentos aportados permiten  cumplir con la acción establecida. \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U920,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U920,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 825-a","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Asegurar que se implementen acciones para fortalecer la competencia del personal de limpieza en la sede de Archivo en cuanto a separación de residuos y preparación y respuesta ante emergencias.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","Talento Humano","Separación inadecuada de los residuos sólidos ","Mejorar la separación de los residuos sólidos en la entidad",null,"2 solicitar al área de talento humano charla sobre respuesta ante emergencias para el personal de aseo y vigilancia\n","Correctiva","1. Capacitaciones residuos.\n\n2. Solicitar a talento Humano","1. 'No. capacitaciones realizadas/No. capacitaciones trabajo programadas*100\n2. No. memorandos enviados/No memorandos programados*100\n\n","1. Una capacitación realizada\n2. Un memorando realizado\n\n","2023-05-05","2023-08-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023.pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nActa del 13 de julio de 2023,pdf \n8-2023-5219_PV. pdf\n3-2023-5114, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó extender el plazo de cumplimiento de la acción hasta el 31 de agosto de 2023. Mediante radicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023, la Oficina de Control Interno respondió la solicitud 3-2023-5013 aceptado por una única vez la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 31 de agosto de 2023, la cual estaba inicialmente proyectada para el 30 de junio de 2023 , a su vez, allegó el acta de seguimiento del 13 de julio de 2023.de acuerdo al acta de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023 se determino que se modifica el proceso que se registró como encargado del cumplimiento de la acción, que para el caso estaba a cargo de Gestión de bienes, servicios e infraestructura, pero de acuerdo con la acción establecida y al responsable directo de su ejecución este queda bajo la responsabilidad de Administración del SIG.de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, memorando del 3-2023-5114 del 19 de julio de 2023. donde se solicita capacitación al personal de aseo y vigilancia sobre respuesta ante emergencias, dirigido  a Gestión de Talento Humano  conforme a la acción establecida  los documentos aportados permiten  cumplir con la acción establecida. \n\n \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción  CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U921,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":517},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U921,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45092}]
["PMI 826","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Evaluar la posibilidad de aumentar la frecuencia de recolección de residuos aprovechables para evitar sobre acumulación en la sede de archivo.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Sobre acumulación de residuos sólidos","Mejorar el almacenamiento de los residuos sólidos",null,"1. Realizar mesa de trabajo con equipo PIGA,  Asochapinero y coordinadora de aseo para establecer el mecanismo de comunicación y articulación ante la acumulación de archivo.","Correctiva","Mesa de trabajo partes interesadas Aseo - sede archivo","No. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*100\n\n","Una mesa de trabajo realizada\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023.pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nActa del 13 de julio de 2023,pdf \nActa  Reunión Asochapinero 25052023,pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó extender el plazo de cumplimiento de la acción hasta el 31 de agosto de 2023. Mediante radicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023, la Oficina de Control Interno respondió la solicitud 3-2023-5013 aceptado por una única vez la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 31 de agosto de 2023, la cual estaba inicialmente proyectada para el 30 de junio de 2023 , a su vez, allegó el acta de seguimiento del 13 de julio de 2023.de acuerdo al acta de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023 se determino que se modifica el proceso que se registró como encargado del cumplimiento de la acción, que para el caso estaba a cargo de Gestión de bienes, servicios e infraestructura, pero de acuerdo con la acción establecida y al responsable directo de su ejecución este queda bajo la responsabilidad de Administración del SIG.de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,   Acta del 25 de mayo de 2023  reunión con Aso Chapinero en cuyo desarrollo se evidencia que se abordaron temas  relacionados con el mecanismo de comunicación y articulación ante la acumulación de archivo. de igual manera se aporta lista de asistencia de la reunión con 4 participantes y  conforme a la acción establecida  los documentos aportados permiten  cumplir con la acción establecida. \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción  CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U922,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U922,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 827","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Incrementar la frecuencia de las inspecciones en las unidades de residuos de la sede principal, especialmente para verificar la gestión adecuada de los Residuos de Construcción y Demolición y para que no se mezclen los residuos peligrosos con los de otro tipo.","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"No aplica","Fortalecer el manejo de adecuado de los residuos sólidos",null,"1. Actualizar el procedimiento PG 03 PR 02 gestión integral de residuos para incluir la frecuencia de inspecciones.","Correctiva","Procedimiento PG 03 PR02 actualizado","No. procedimientos actualizados/No procedimientos realizados *100","Un procedimiento actualizado","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023.pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nActa del 13 de julio de 2023,pdf \nP03-PR02 Procedimiento Programa Gestión Integral de Residuos-V5,pdf\n \nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó extender el plazo de cumplimiento de la acción hasta el 31 de agosto de 2023. Mediante radicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023, la Oficina de Control Interno respondió la solicitud 3-2023-5013 aceptado por una única vez la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 31 de agosto de 2023, la cual estaba inicialmente proyectada para el 30 de junio de 2023 , a su vez, allegó el acta de seguimiento del 13 de julio de 2023.de acuerdo al acta de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023 se determino que se modifica el proceso que se registró como encargado del cumplimiento de la acción, que para el caso estaba a cargo de Gestión de bienes, servicios e infraestructura, pero de acuerdo con la acción establecida y al responsable directo de su ejecución este queda bajo la responsabilidad de Administración del SIG.de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno,  Procedimiento Programa Gestión Integral de Residuos-V5  P03-PR02 del 8 de marzo de 2023 , evidenciando  en el numeral 4 \" Lineamientos o Políticas de Operación\" las  frecuencia de inspecciones de forma semestral  y  conforme a la acción establecida  los documentos aportados permiten  cumplir con la acción establecida. \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción  CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n\n\n ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U923,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U923,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 828","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Mejorar las condiciones de infraestructura de la unidad de residuos peligrosos en cuanto a ventilación, instalación de rutas de evacuación y fichas de datos de seguridad de los RESPEL disponibles","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos","Bienes y Servicios","Sobre acumulación de residuos sólidos peligrosos","Mejorar el almacenamiento de los residuos sólidos peligrosos",null,"1. Realizar mesa de trabajo con administración del edificio  con el fin de establecer la viabilidad de mejorar las condiciones del almacenamiento de residuos peligrosos.","Correctiva","Mesa de trabajo partes interesadas Respel sede principal.","No. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*100\n\n","Una mesa de trabajo realizada\n\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nActa Mesa de Trabajo Administración 05052023.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, acta de reunión del 5 de mayo de 2023, de la mesa de trabajo que se adelanto entre el equipo PIGA y la Administración del Edificio Jose Ortiz,  donde se aborda temas relacionados con la disposición de residuos y el cuarto de almacenamiento y se establecen unos compromisos de establecer la viabilidad de mejorar las condiciones del almacenamiento de residuos peligrosos, al igual se anexa lista de asistencia y conforme a la acción establecida  los documentos aportados permiten  cumplir con la acción establecida. \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U924,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U924,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 829","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Realizar una revisión minuciosa de los potenciales residuos peligrosos generados por las diferentes actividades y servicios prestados por la entidad, toda vez que se encontró uso de algunas sustancias químicas por mantenimientos de las sedes; las cuales no están quedando ni en la cuantificación de los RESPEL ni en el reporte realizado al IDEAM","2023-05-05","Administración del SIG \n","Subdirección de Programas y Proyectos",null,"No aplica","Mejorar la identificación de sustancias químicas de la entidad",null,"1 Levantar inventario de sustancias químicas en la entidad","Correctiva","Inventario de sustancias químicas","No. Inventarios realizados/No inventarios programados*100","Un inventarios de sustancias químicas realizado","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nInventario de sustancias químicas, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Formato de inventario de sustancias químicas  PG03- FO899 bajo la norma SGA  del 14 de junio de 2023   con el registro de 32  sustancias  y conforme a la acción establecida  los documentos aportados permiten  cumplir con la acción establecida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U925,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U925,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 830","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Revisar que en la Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales del proceso de Bienes, servicios e Infraestructura, se encuentren identificados de forma diferenciada las actividades con las que se hace control e influencia, teniendo en cuenta los lineamientos del “Acuerdo marco de precios” para las compras que se realicen bajo esta modalidad, para que se valide qué otras acciones se pueden llevar a cabo sin necesidad de haber sido comunicadas al proveedor en la etapa precontractual.","2023-05-05","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Gestión de Bienes y Servicios",null,"Falta de identificación de aspectos ambientales relacionados a la proceso de Bienes y Servicios, incluida las evidencias de cumplimiento","Fortalecimiento de la Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales",null,"Solicitar una vez durante la ejecución proveedor constancia de la revisión preventiva o bimensual emitida por un ente certificado CDA para los vehículos suministrados a la Secretaría Distrital de Hábitat.\n\n","Correctiva","Solicitud documentación ","No. Solicitudes realizadas /No. Solicitudes programadas * 100","Una solicitud de documentación","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo al acta  de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023  y el radicado   No 3-2023-5245 se ajusto  la acción quedando a cargo se ejecución de Gestión de bienes, servicios e infraestructura  y para el seguimiento  a corte de junio  de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:   EN EJECUCION- SIN AVANCE -RETRASADA y- HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023\nMemorando No . 3-2023-7478\nEvidencia PMI 830, Tecno mecánicas\nMemorando No . 3-2023-9359\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo al acta  de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023  y el radicado   No 3-2023-5245 se ajusto  la acción quedando a cargo se ejecución de Gestión de bienes, servicios e infraestructura  y para el seguimiento  a corte de junio  de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada. Mediante radicado No. 3-2023-7478 se aportan Certificados de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes así: certificado del 22 de octubre de 2022 emitido por CDA ECOAUTO para el vehículo tipo camioneta placa WOV 948, certificado del 22 de octubre de 2022 emitido por MEGASERVICE SOFT LTDA para el vehículo tipo campero placa FUY 821, certificado del 25 de noviembre de 2022 emitido por DIAGNOSTIVA LIMITADA para el vehículo tipo campero placa JTP 299, certificado del 28 de diciembre de 2022 emitido por DIAGNOSTIVA LIMITADA para el vehículo tipo camioneta placa GUW287, certificado del 14 de enero de 2023 emitido por CDA AUTOMAX para el vehículo tipo camione - ta placa GUW088,certificado del 2 de marzo de 2023 emitido por CDA RUEDE SEGURO LTDA, para el vehículo tipo campero placa EYY026, , certificado del 3 de marzo de 2023 emitido por CDA TUTECNO SAS, para el vehículo tipo camioneta placa GUU 639, certificado del 21 de marzo de 2023 emitido por MEGASERVICE SOFT LTDA para el vehículo tipo campero placa JTQ241, certificado del 22 de junio de 2023 emitido por TECNOTEST CDA, para el vehículo tipo camioneta , placa KNZ757, certificado del 22 de julio de 2023 emitido por DIAGNOSTIVA LIMITADA para el vehículo tipo camioneta , placa VFE 637, certificado del 26 de julio de 2023 emitido por CDA AUTOMAX para el vehículo tipo camioneta , placa FVM 459, certificado del 4 de agosto de 2023 emitido por DIAGNOSTIVA 170 para el vehículo tipo camioneta placa GUZ 122, certificado del 18 de agosto de 2023 emitido por CDA MOVILIDAD BOGOTA SAS, para el vehículo tipo campero placa FVM 499, certificado del 29 de agosto de 2023 emitido por CDA CHAPINERO SAS , para el vehículo tipo campero , placa JTZ 785. Por lo anterior, se conceptúa la acción Cumplida”\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO.\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U926,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U926,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 831","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias Internas Integrales","otros seguimientos","Revisar que en la Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales del proceso de Bienes, servicios e Infraestructura, se encuentren identificados de forma diferenciada las actividades con las que se hace control e influencia, teniendo en cuenta los lineamientos del “Acuerdo marco de precios” para las compras que se realicen bajo esta modalidad, para que se valide qué otras acciones se pueden llevar a cabo sin necesidad de haber sido comunicadas al proveedor en la etapa precontractual.","2023-05-05","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Gestión de Bienes y Servicios","Subdirección de Programas y Proyectos","Falta de identificación de aspectos ambientales relacionados a la proceso de Bienes y Servicios, incluida las evidencias de cumplimiento","Fortalecimiento de la Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales",null,"Realizar mesa de trabajo con el equipo PIGA para verificar la identificación de los aspectos ambientales relacionados a la gestión realizada por Gestión de Bienes, Servicios e infraestructura.","Correctiva","Mesa de trabajo partes interesadas","No. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*100\n\n","Una mesa de trabajo\n","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado   No 3-2023-5245 \nActa de mesa de trabajo del 13 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo al acta  de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023  y el radicado   No 3-2023-5245 se ajusto  la acción quedando a cargo se ejecución de Gestión de bienes, servicios e infraestructura  y para el seguimiento  a corte de junio  de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:   EN EJECUCION- SIN AVANCE -RETRASADA y- HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado   No 3-2023-5245 \nActa de mesa de trabajo del 13 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-8166\nMemorando No . 3-2023-9248\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo al acta  de la mesa de trabajo del 13 de julio de 2023  y el radicado   No 3-2023-5245 se ajusto  la acción quedando a cargo se ejecución de Gestión de bienes, servicios e infraestructura  y para el seguimiento  a corte de junio  de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, Mediante radicado No. 3-2023-8166, se aporta acta de reunión del 6 de septiembre de 2023 realizada entre la Subdirección Administrativa y la Subdirección de Programas y Proyectos en la que se comprueba la socialización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales del proceso de Bienes, Servicios e Infraestructura, en donde se abordaron temas relacionados con la contratación y otros aspectos institucionales y se comprobó que la citada matriz se encuentra actualizada y disponible para la consulta en el mapa interactivo la ruta // estratégico - Administración del SIGFormatos.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:   CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO.\n\nRECOMENDACIONES\nAsegurar que la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales sea conocida por todos los colaboradores que hacen parte del proceso de Bienes, Servicios e Infraestructura, toda vez que el acta da cuenta de la reunión únicamente entre dos contratistas de la Subdirección Administrativa y la Subdirección de Programas y Proyectos.        \n\n",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U927,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U927,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 832","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Evaluar la conveniencia de implementar una herramienta que le permita a la oficina de Control Interno mantener disponible información documentada para sustentar de forma inmediata la implementación de las correcciones con ocasión de las no conformidades, cuando estas apliquen.","2023-04-17","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina de Control Interno","Profesional asignado","No aplica.","Robustecer el seguimiento respecto de la implantación de correcciones que se deriven de observaciones y hallazgos de auditoría interna.",null,"Actualizar el procedimiento Planes de Mejoramiento incorporando los criterios y lineamientos respecto del tratamiento a las correcciones derivadas de ejercicios de auditoria","Mejora","Procedimiento actualizado","Procedimiento adoptado en el SIG /Procedimiento ajustado*100","1 actualización del procedimiento","2023-05-01","2023-07-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\n3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de mayo de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción EN EJECUCION - SIN AVANCE - DENTRO DE LO TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO",0,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U928,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":538},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U928,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45061}]
["PMI 833","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Evaluar la conveniencia de implementar una herramienta que le permita a la oficina de Control Interno mantener disponible información documentada para sustentar de forma inmediata la implementación de las correcciones con ocasión de las no conformidades, cuando estas apliquen.","2023-04-17","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina de Control Interno","Profesional asignado","No aplica.","Documentar la contribución y enfoque hacia la mejora de los trabajos de auditoría interna y robustecer el seguimiento respecto de la implantación de correcciones.",null,"Incorporar dentro de los informes de seguimiento y evaluación el apartado “Beneficios de Auditoría” en el que se documenten las correcciones realizadas por el proceso o dependencia correspondiente.","Mejora","Informes que incorporan el capítulo de \"Beneficios de Auditoría\"","No de informes con el apartado \"Beneficios de Auditoria\" / Total de informes producidos*100","100% de informes","2023-05-01","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\n3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de mayo de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción EN EJECUCION - SIN AVANCE - DENTRO DE LO TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\n3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de mayo de 2023. En los informes resultantes de los trabajos de auditoría se identificaron los beneficios de auditoria.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LO TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,1,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U929,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U929,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 834","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Evaluar la conveniencia de implementar una herramienta que le permita a la oficina de Control Interno mantener disponible información documentada para sustentar de forma inmediata la implementación de las correcciones con ocasión de las no conformidades, cuando estas apliquen.","2023-04-17","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina de Control Interno","Profesional asignado","No aplica.","Robustecer el seguimiento respecto de la implantación de correcciones que se deriven de observaciones y hallazgos de auditoría interna.",null,"Documentar en el Plan de Mejoramiento Institucional las correcciones realizadas por el proceso evaluado respecto de las observaciones y hallazgos detectados","Mejora","Plan de mejoramiento documentado con las correcciones ","No de correcciones documentadas en el Plan de Mejoramiento Institucional / Total de hallazgos y observaciones con correcciones * 100","100% de correcciones documentadas ","2023-05-01","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\n3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de mayo de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción EN EJECUCION - SIN AVANCE - DENTRO DE LO TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO",0,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U930,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U930,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 835","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","ISO 14001:2015 Numeral 10.2  No se evidencia la implementación de acciones eficaces para el cierre  de hallazgos no conformes.\n'En el momento de la auditoría no se logró evidenciar la implementación de las  correcciones del hallazgo PMI 726 del  proceso de Gestión Documental, ni soportes  de las acciones correctivas planteadas para  gestionar el cierre de la no conformidad.\n\nNo se logró evidenciar:\n\nInforme de Simulacro de la sede de archivo  que incluyera el componente ambiental.\n\nPlan de emergencias actualizado e  implementado.\n\nEn la visita a la sede de archivo se evidenció  que el personal de aseo desconoce las  acciones a implementar en caso de  emergencias","2023-04-17","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina de Control Interno","Profesional asignado","El proceso responsable no ha implementado las acciones establecidas\nNo se atendieron las recomendaciones dadas en el seguimiento notificado mediante radicado No. 3-2022-8134\nNo se reportaron avances respecto del estado de implementación de las acciones\nSe presentaron demoras en la implementación de las acciones\nSe encuentran inconsistencias en el informe de auditoría interna toda vez que en el encabezado del hallazgo se refiere el proceso Sistema Integrado de Gestión, dentro del hallazgo se describe al proceso de Gestión Documental pero el radicado 3-2023-2519 es cursado a la Oficina de Control Interno, dependencia que no es la responsable de la implementación de la acción\nNo se generaron alertas tempranas respecto del vencimiento de las acciones\nNo se realizo la preparación previa suficiente para atender la auditoría\nNo se realizaron los requerimientos por parte de la Oficina de Control Interno\nNo se incorporó la verificación de las acciones en la auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.\n\n","Mayores niveles de exposición a hallazgos y observaciones en los ejercicios de auditoría interna y externa. \n",null,"Realizar seguimiento focalizado por cada Subsecretaria y sus Subdirecciones respecto del estado de ejecución de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos.","Correctiva","Seguimientos por Subsecretaria y Subdirecciones","No de informes de seguimiento por Subsecretaría / Subsecretarías con acciones suscritas en el PMI * 100","100% de Subsecretarias y Subdirecciones con acciones suscritas en el PMI y con seguimiento","2023-04-27","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\n3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de julio de 2023  se registran  acta de las mesa de trabajo  donde se verifico el estado del Plan de Mejoramiento Institucional correspondiente a Gestión Territorial del Hábitata, comunicaciones , Programas y Proyectos, Gestion Corporativa,y  Gestion finaciera, lo que permite determinar un avance  en el cumplimiento de la accion del 50% .\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción EN EJECUCION - CON  AVANCE - DENTRO DE LO TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\n3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\n3-2023-5476\nSistema de Información Documental SIGA\nPlan de Mejoramiento Institucional\nPlan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de julio de 2023  se registran  acta de las mesa de trabajo  donde se verifico el estado del Plan de Mejoramiento Institucional correspondiente a Gestión Territorial del Hábitat, comunicaciones , Programas y Proyectos, Gestión Corporativa, y  Gestión financiera, lo que permite determinar un avance  en el cumplimiento de la acción del 100%. Dentro del Plan de Mejoramiento Institucional y Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogota se encuentran registradas cada una de las comunicaciones cursadas a las dependencias que tienen acciones suscritas \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA- DENTRO DE LO TÉRMINOS y HALLAZGO CERADO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,1,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U931,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U931,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 836","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","ISO 14001:2015 Numeral 10.2  No se evidencia la implementación de acciones eficaces para el cierre  de hallazgos no conformes.\n'En el momento de la auditoría no se logró evidenciar la implementación de las  correcciones del hallazgo PMI 726 del  proceso de Gestión Documental, ni soportes  de las acciones correctivas planteadas para  gestionar el cierre de la no conformidad.\n\nNo se logró evidenciar:\n\nInforme de Simulacro de la sede de archivo  que incluyera el componente ambiental.\n\nPlan de emergencias actualizado e  implementado.\n\nEn la visita a la sede de archivo se evidenció  que el personal de aseo desconoce las  acciones a implementar en caso de  emergencias","2023-04-17","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina de Control Interno","Profesional asignado","El proceso responsable no ha implementado las acciones establecidas\nNo se atendieron las recomendaciones dadas en el seguimiento notificado mediante radicado No. 3-2022-8134\nNo se reportaron avances respecto del estado de implementación de las acciones\nSe presentaron demoras en la implementación de las acciones\nSe encuentran inconsistencias en el informe de auditoría interna toda vez que en el encabezado del hallazgo se refiere el proceso Sistema Integrado de Gestión, dentro del hallazgo se describe al proceso de Gestión Documental pero el radicado 3-2023-2519 es cursado a la Oficina de Control Interno, dependencia que no es la responsable de la implementación de la acción\nNo se generaron alertas tempranas respecto del vencimiento de las acciones\nNo se realizo la preparación previa suficiente para atender la auditoría\nNo se realizaron los requerimientos por parte de la Oficina de Control Interno\nNo se incorporó la verificación de las acciones en la auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.","Mayores niveles de exposición a hallazgos y observaciones en los ejercicios de auditoría interna y externa",null,"Incorporar dentro de los criterios de los planes de trabajo de auditoria interna la verificación de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento","Correctiva","Planes de trabajo con criterios de verificación de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento","No. de planes de trabajo de auditoría con criterios de verificación de las acciones suscritas en los PMI y PM CB / Total de planes de trabajo de auditoría * 100","100% de trabajos de auditoría con criterios de verificación de acciones suscritas en el PMI y PM CB","2023-04-27","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\n3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de mayo de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción EN EJECUCION - SIN AVANCE - DENTRO DE LO TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\n3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\nRadicado No. 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nRadicado No. 2-2023-38880 del 15 de mayo de 2023\nRadicado 3-2023-6111\nRadicado 3-2023-6794\nRadicado 3-2023-4499\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de mayo de 2023. En los planes de trabajo de las auditorías internas a los procesos de Gestión Territorial del Habitat, Control de Vivienda y Veedurías a las Curadurías y Control Disciplinario se incorporaron criterios de auditoría relacionados con  las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,1,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U932,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U932,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 837","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","ISO 14001:2015 Numeral 10.2  No se evidencia la implementación de acciones eficaces para el cierre  de hallazgos no conformes.\n'En el momento de la auditoría no se logró evidenciar la implementación de las  correcciones del hallazgo PMI 726 del  proceso de Gestión Documental, ni soportes  de las acciones correctivas planteadas para  gestionar el cierre de la no conformidad.\n\nNo se logró evidenciar:\n\nInforme de Simulacro de la sede de archivo  que incluyera el componente ambiental.\n\nPlan de emergencias actualizado e  implementado.\n\nEn la visita a la sede de archivo se evidenció  que el personal de aseo desconoce las  acciones a implementar en caso de  emergencias","2023-04-17","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina de Control Interno","Profesional asignado","El proceso responsable no ha implementado las acciones establecidas\nNo se atendieron las recomendaciones dadas en el seguimiento notificado mediante radicado No. 3-2022-8134\nNo se reportaron avances respecto del estado de implementación de las acciones\nSe presentaron demoras en la implementación de las acciones\nSe encuentran inconsistencias en el informe de auditoría interna toda vez que en el encabezado del hallazgo se refiere el proceso Sistema Integrado de Gestión, dentro del hallazgo se describe al proceso de Gestión Documental pero el radicado 3-2023-2519 es cursado a la Oficina de Control Interno, dependencia que no es la responsable de la implementación de la acción\nNo se generaron alertas tempranas respecto del vencimiento de las acciones\nNo se realizo la preparación previa suficiente para atender la auditoría\nNo se realizaron los requerimientos por parte de la Oficina de Control Interno\nNo se incorporó la verificación de las acciones en la auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.","Mayores niveles de exposición a hallazgos y observaciones en los ejercicios de auditoría interna y externa",null,"Requerir a la Subdirección Administrativa para ejecute las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento y reporte los avances y evidencias respecto de su implementación.","Correctiva","Requerimiento cursado","Documento radicado / Borrador de proyecto de comunicación * 100","1 Radicado SIGA","2023-04-27","2023-04-27","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2023-2886 del 27 de abril de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe cursó comunicación interna a la Subdirección Administrativa solicitando adelantar las medidas respectivas con la implementación de las acciones para el tratamiento del PMI 726.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U933,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":599},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U933,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44970}]
["PMI 838","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","ISO 14001:2015 Numeral 10.2  No se evidencia la implementación de acciones eficaces para el cierre  de hallazgos no conformes.\n'En el momento de la auditoría no se logró evidenciar la implementación de las  correcciones del hallazgo PMI 726 del  proceso de Gestión Documental, ni soportes  de las acciones correctivas planteadas para  gestionar el cierre de la no conformidad.\n\nNo se logró evidenciar:\n\nInforme de Simulacro de la sede de archivo  que incluyera el componente ambiental.\n\nPlan de emergencias actualizado e  implementado.\n\nEn la visita a la sede de archivo se evidenció  que el personal de aseo desconoce las  acciones a implementar en caso de  emergencias","2023-04-17","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina de Control Interno","Profesional asignado","El proceso responsable no ha implementado las acciones establecidas\nNo se atendieron las recomendaciones dadas en el seguimiento notificado mediante radicado No. 3-2022-8134\nNo se reportaron avances respecto del estado de implementación de las acciones\nSe presentaron demoras en la implementación de las acciones\nSe encuentran inconsistencias en el informe de auditoría interna toda vez que en el encabezado del hallazgo se refiere el proceso Sistema Integrado de Gestión, dentro del hallazgo se describe al proceso de Gestión Documental pero el radicado 3-2023-2519 es cursado a la Oficina de Control Interno, dependencia que no es la responsable de la implementación de la acción\nNo se generaron alertas tempranas respecto del vencimiento de las acciones\nNo se realizo la preparación previa suficiente para atender la auditoría\nNo se realizaron los requerimientos por parte de la Oficina de Control Interno\nNo se incorporó la verificación de las acciones en la auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.","Mayores niveles de exposición a hallazgos y observaciones en los ejercicios de auditoría interna y externa",null,"Incorporar dentro del memorando remisorio del Plan de Mejoramiento las aclaraciones correspondientes respecto de las responsabilidades frente a las acciones establecidas en el PMI 726.","Correctiva","Comunicación aclaratoria con plan de mejoramiento","Documento radicado con Plan de mejoramiento / Borrador de proyecto de comunicación * 100","1 Radicado SIGA","2023-04-27","2023-04-27","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2023-2885 del 27de abril de 2023\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe cursó comunicación interna a la Subdirección de Programas y Proyectos allegando el plan de mejoramiento para la consolidación y, a su vez, se realizaron las aclaraciones respecto de las responsabilidades frente a las acciones establecidas en el PMI 726.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U934,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":599},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U934,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":44970}]
["PMI 839","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","ISO 14001:2015 Numeral 10.2  No se evidencia la implementación de acciones eficaces para el cierre  de hallazgos no conformes.\n'En el momento de la auditoría no se logró evidenciar la implementación de las  correcciones del hallazgo PMI 726 del  proceso de Gestión Documental, ni soportes  de las acciones correctivas planteadas para  gestionar el cierre de la no conformidad.\n\nNo se logró evidenciar:\n\nInforme de Simulacro de la sede de archivo  que incluyera el componente ambiental.\n\nPlan de emergencias actualizado e  implementado.\n\nEn la visita a la sede de archivo se evidenció  que el personal de aseo desconoce las  acciones a implementar en caso de  emergencias","2023-04-17","Evaluación , Asesoría y Mejoramiento","Jefe Oficina de Control Interno","Profesional asignado","El proceso responsable no ha implementado las acciones establecidas\nNo se atendieron las recomendaciones dadas en el seguimiento notificado mediante radicado No. 3-2022-8134\nNo se reportaron avances respecto del estado de implementación de las acciones\nSe presentaron demoras en la implementación de las acciones\nSe encuentran inconsistencias en el informe de auditoría interna toda vez que en el encabezado del hallazgo se refiere el proceso Sistema Integrado de Gestión, dentro del hallazgo se describe al proceso de Gestión Documental pero el radicado 3-2023-2519 es cursado a la Oficina de Control Interno, dependencia que no es la responsable de la implementación de la acción\nNo se generaron alertas tempranas respecto del vencimiento de las acciones\nNo se realizo la preparación previa suficiente para atender la auditoría\nNo se realizaron los requerimientos por parte de la Oficina de Control Interno\nNo se incorporó la verificación de las acciones en la auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.","Mayores niveles de exposición a hallazgos y observaciones en los ejercicios de auditoría interna y externa",null,"Adecuar y mejorar los instrumentos Plan de Mejoramiento Institucional y Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá que permitan generar alertas tempranas respecto del estado de las acciones suscritas.","Correctiva","Instrumentos de control mejorados","PMI y PM CB mejorados y con alertas / Dos instrumentos utilizados * 100","2 instrumentos mejorados y con alertas","2023-04-27","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nInstrumentos Plan de Mejoramiento Institucional\nPlan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá\nRadicado No. 2-2023-47522 del 27 de junio de 2022\nRepositorio SharePoint de la Oficina de Control Interno\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe cursó comunicación al IDU para según radicado No. 2-2023-47522 del 27 de junio de 2022 manifestando el interés de adquirir por transferencia tecnológica el aplicativo CHIE para la administración y manejo de los planes de mejoramiento. Adicionalmente se estructuró el repositorio SharePoint el cual fue puesto en operación y donde se aloja toda la información de la planeación, ejecución, seguimiento, control y ajustes derivados de la ejecución del Plan Anual de Auditoría. También se registran avances en la adecuación de los instrumentos PMI y PM CB para mejorar los reportes y generar alertas preventivas oportunas respecto del estado de las acciones suscritas.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n60%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción EN EJECUCIÓN - CON AVANCES  -  POR FUERA DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nInstrumentos Plan de Mejoramiento Institucional\nPlan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá\nRadicado No. 2-2023-47522 del 27 de junio de 2022\nRepositorio SharePoint de la Oficina de Control Interno\nCorreos electrónicos.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe cursó comunicación al IDU para según radicado No. 2-2023-47522 del 27 de junio de 2022 manifestando el interés de adquirir por transferencia tecnológica el aplicativo CHIE para la administración y manejo de los planes de mejoramiento. Adicionalmente se estructuró el repositorio SharePoint el cual fue puesto en operación y donde se aloja toda la información de la planeación, ejecución, seguimiento, control y ajustes derivados de la ejecución del Plan Anual de Auditoría. También se registran avances en la adecuación de los instrumentos PMI y PM CB para mejorar los reportes y generar alertas preventivas oportunas respecto del estado de las acciones suscritas. Se cuenta con versiones de actualización de los instrumentos de PMI y PM CB enviados por correo electrónico en los cuales se evidencian las mejoras realizadas.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n60%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO.",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,1,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U935,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U935,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 840","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","1. ISO 14001:2015 Numeral 6.1.2: No se evidencia que en la “Matriz de AIA \ndel Proveedor de la obra BUILDING SAS”, Contrato de obra No. 994-2022, Mejoramiento de viviendas en Barrio Bella Flor, iniciado en octubre de 2022 se hayan evaluado los aspectos ambientales de: \n-Generación de residuos de construcción y demolición (RCD).\n-Almacenamiento y consumo de productos químicos.\n-Consumos (compra) de materiales para la obra. \n-Uso de herramientas.\n-Generación de residuos ordinarios.\n-Situaciones de emergencias.\nrazonablemente previsibles \n(Incendio, derrame de químicos, \ncombustibles).\nEVIDENCIA: Ausencia de la información en la \n“Matriz de Aspectos en Impactos Ambientales\ndel Proveedor de la obra BUILDING SAS”","2023-05-04","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Barrios",null,"1. Ausencia de algunos aspectos \nambientales en la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales Contrato de obra No. 994-2022.\n2. En el plan de manejo ambiental del Contrato de obra No. 994-2022, se presento matriz de impactos ambientales, con nombre diferente al solicitado por la interventoría: Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (MAIA).\n3. Falta de Unificación entre Plan de Manejo Ambiental y la Matriz de AIA.","1. Afectación al seguimiento \nrelacionado con la identificación \nclara de los aspectos ambientales, \nque relaciono puntual el auditor.\n2. Limite de acceso a la información, \nde los aspectos ambientales de la \nobra. ",null,"Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS \nContrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. \n\nAcciones: \n1. Solicitar a la interventoría mediante oficio, se incluya en la matriz los aspectos solicitados en la auditoria ambiental interna. al igual que modificar el nombre del documento, siguiendo requerimiento del auditor. \n\n","Correctiva","Informe Final de \ninterventoría ","No. de informe final de interventoría \n/ No. Contrato vigente (994- 2022 \nobra- 1009- 2022 Interventoría)","Un informe final por \ncontrato vigente","2023-05-15","2023-08-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Mediante radicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023, la Subdirección de Barrios solicitó la aplicación de la fecha de cumplimiento inicialmente programada para el 30 de junio de 2023, hasta el 30 de agosto de 2023, la cual fue acogida por la Oficina de Control Interno. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa en  EJECUCION- SIN AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\nRadicado 3-2023-6252 , pdf\nANX-2023-6414-3 pdf\nRadicado No. 3-2023-7866\nRadicado No. 3-2023-9377 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Mediante radicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023, la Subdirección de Barrios solicitó la ampliacion de la fecha de cumplimiento inicialmente programada para el 30 de junio de 2023, hasta el 30 de agosto de 2023, la cual fue acogida por la Oficina de Control Interno.  \n\nMediante radicado  3-2023-6252 del 30 de agosto de 2023 la Subsecretaria de Coordinación Operativa  en atención a las recomendaciones de la auditoria externa para la certificación ambiental de la SDHT, remite  cuadro en formato  Excel donde se registra los ajustes al hallazgo establecido  y radicado bajo en No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023,  los cuales fueron  recibidos, valorados  y formalmente  registrados en el instrumento de seguimiento al PMI  por parte de la Oficina de Control Interno, con los siguientes ajustes : \na) Incorporación de  dos nuevas causas \" 4. Falta de socialización por parte del SDDP- SGA PIGA de la SDHT del procedimiento PG03-PR16 programa Consumo Sostenible V1 F, la Guía de Compras Publicas sostenibles V3 y Clausulas Ambientales para la Adquisición de Bienes y/o Servicios con las partes interesadas del proceso y 5. Falta de Inclusión en los anexos técnicos y pliego de condiciones de las  clausulas de implementación y socialización respecto al procedimiento del PG03-PR16 programa Consumo Sostenible V1 F, la Guía de Compras Publicas sostenibles V3 y clausulas Ambientales para la Adquisición de Bienes y/o Servicios para los contratos a los cuales aplique.\nb) Remplazo de la acción \"1. Solicitar a la interventoría mediante oficio, se incluya en la matriz los aspectos solicitados en la auditoria ambiental interna. al igual que modificar el nombre del documento, siguiendo requerimiento del auditor\". por la acción \" 1. Elaborar, establecer e implementar \"Anexo Ambiental y SST\" para los contratos diferentes a los contratos de Prestación de Servicios persona natural suscritos por el proceso de Gestión Territorial del Hábitat\" .\nc)Remplazo de la formula del  indicador\" No. de informe final de interventoría / No. Contrato vigente (994- 2022 obra- 1009- 2022 Interventoría)\", por el indicador \"No. de contratos de obra con anexo ambiental y SSTadjudicados / No. Procesos Contractuales con Anexo Ambiental y SSTproyectados\"\nd) Replanteo de la meta de \" Un informe final por contrato vigente\", por  la meta \"Establecer para todos los contratos del proceso de Gestión Territorial del Hábitat Anexo Ambiental y SST\".\ne) ajuste de las fechas de inicio del 05 de mayo de 2023 al 30 de agosto de 2023 y fecha final del  30 de septiembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023, Mediante radicado No. 3-2023-7866 la Subsecretaría de Coordinación Operativa allegó descripción de la gestión y los soportes respecto de la implementación de la acción los cuales fueron valorados según radicado No. 3-2023-9377  conceptuándola como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO    ",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U936,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":518},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U936,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45091}]
["PMI 840-a","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","1. ISO 14001:2015 Numeral 6.1.2: No se evidencia que en la “Matriz de AIA \ndel Proveedor de la obra BUILDING SAS”, Contrato de obra No. 994-2022, Mejoramiento de viviendas en Barrio Bella Flor, iniciado en octubre de 2022 se hayan evaluado los aspectos ambientales de: \n-Generación de residuos de construcción y demolición (RCD).\n-Almacenamiento y consumo de productos químicos.\n-Consumos (compra) de materiales para la obra. \n-Uso de herramientas.\n-Generación de residuos ordinarios.\n-Situaciones de emergencias.\nrazonablemente previsibles \n(Incendio, derrame de químicos, \ncombustibles).\nEVIDENCIA: Ausencia de la información en la \n“Matriz de Aspectos en Impactos Ambientales\ndel Proveedor de la obra BUILDING SAS”","2023-05-04","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Barrios",null,"1. Ausencia de algunos aspectos \nambientales en la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales Contrato de obra No. 994-2022.\n2. En el plan de manejo ambiental del Contrato de obra No. 994-2022, se presento matriz de impactos ambientales, con nombre diferente al solicitado por la interventoría: Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (MAIA).\n3. Falta de Unificación entre Plan de Manejo Ambiental y la Matriz de AIA.","1. Afectación al seguimiento \nrelacionado con la identificación \nclara de los aspectos ambientales, \nque relaciono puntual el auditor.\n2. Limite de acceso a la información, \nde los aspectos ambientales de la \nobra. ",null,"Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS \nContrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. \n\nAcciones: \n2.Verificar en el informe final de la interventoría, se incluya la presentación de una matriz actualizada de identificación de aspectos e impactos ambientales, que refleje los ajustes realizados en la primer acción. ","Correctiva","Informe Final de \ninterventoría ","No. de informe final de interventoría \n/ No. Contrato vigente (994- 2022 \nobra- 1009- 2022 Interventoría)","Un informe final por \ncontrato vigente","2023-05-15","2023-08-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Mediante radicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023, la Subdirección de Barrios solicitó la aplicación de la fecha de cumplimiento inicialmente programada para el 30 de junio de 2023, hasta el 30 de agosto de 2023, la cual fue acogida por la Oficina de Control Interno. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa en  EJECUCION- SIN AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nOJO COMPLETAR CON LO QUE TIENE\nVER RADICADO 3-2023-9377\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\nRadicado 3-2023-6252\nANX-2023-6414-3 pdf\nRadicado No. 3-2023-7866\nCarpeta PMI 840 C\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Mediante radicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023, la Subdirección de Barrios solicitó la aplicación de la fecha de cumplimiento inicialmente programada para el 30 de junio de 2023, hasta el 30 de agosto de 2023, la cual fue acogida por la Oficina de Control Interno. \n\nMediante radicado  3-2023-6252 del 30 de agosto de 2023 la Subsecretaria de Coordinación Operativa  en atención a las recomendaciones de la auditoria externa para la certificación ambiental de la SDHT, remite  cuadro en formato  Excel donde se registra los ajustes al hallazgo establecido  y radicado bajo en No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023,  los cuales fueron  recibidos, valorados  y formalmente  registrados en el instrumento de seguimiento al PMI  por parte de la Oficina de Control Interno, Se aporta informe final de interventoría con el componente ambiental, al igual que matriz actualizada de identificación de aspectos e impactos ambientales, que refleja los ajustes realizados al 31 de agosto de 2023 con lo cual se conceptúa la acción cumplida.\n \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO    \n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U937,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":518},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U937,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45091}]
["PMI 840-b","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","1. ISO 14001:2015 Numeral 6.1.2: No se evidencia que en la “Matriz de AIA \ndel Proveedor de la obra BUILDING SAS”, Contrato de obra No. 994-2022, Mejoramiento de viviendas en Barrio Bella Flor, iniciado en octubre de 2022 se hayan evaluado los aspectos ambientales de: \n-Generación de residuos de construcción y demolición (RCD).\n-Almacenamiento y consumo de productos químicos.\n-Consumos (compra) de materiales para la obra. \n-Uso de herramientas.\n-Generación de residuos ordinarios.\n-Situaciones de emergencias.\nrazonablemente previsibles \n(Incendio, derrame de químicos, \ncombustibles).\nEVIDENCIA: Ausencia de la información en la \n“Matriz de Aspectos en Impactos Ambientales\ndel Proveedor de la obra BUILDING SAS”","2023-05-04","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Barrios",null,"1. Ausencia de algunos aspectos \nambientales en la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales Contrato de obra No. 994-2022.\n2. En el plan de manejo ambiental del Contrato de obra No. 994-2022, se presento matriz de impactos ambientales, con nombre diferente al solicitado por la interventoría: Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (MAIA).\n3. Falta de Unificación entre Plan de Manejo Ambiental y la Matriz de AIA.","1. Afectación al seguimiento \nrelacionado con la identificación \nclara de los aspectos ambientales, \nque relaciono puntual el auditor.\n2. Limite de acceso a la información, \nde los aspectos ambientales de la \nobra. ",null,"Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS \nContrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. \n\nAccion:\n1. Elaborar, establecer e implementar \"Anexo Ambiental y SST\" para los contratos diferentes a los contratos de Prestación de Servicios persona natural suscritos por el proceso de Gestión Territorial del Hábitat.","Correctiva","Informe Final de \ninterventoría ","No. de informe final de interventoría \n/ No. Contrato vigente (994- 2022 \nobra- 1009- 2022 Interventoría)","Un informe final por \ncontrato vigente","2023-05-15","2023-08-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Mediante radicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023, la Subdirección de Barrios solicitó la aplicación de la fecha de cumplimiento inicialmente programada para el 30 de junio de 2023, hasta el 30 de agosto de 2023, la cual fue acogida por la Oficina de Control Interno. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa en  EJECUCION- SIN AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2023-6252\nRadicado 3-2023-7436\nRadicado 3-2024-224\nANX-2024-64-_2\nANX-2024-64-_3\nANX-2024-64-_4\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Mediante radicado 3-2023-6252 la Subsecretaria de Coordinación Operativa solicito la ampliación de la causa y determino una nueva acción la cual fue valorada y acogida por la Oficina de Control Interno siendo incorporada en el Plan de Mejoramiento Institucional conforme a lo informado en el radicado No 3-2023- 7436.\n\nPara el presente seguimiento Se aporta documento titulado “Anexo Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo -SST & Bioseguridad del Contratista” en el cual se establece los criterios a tener en cuenta para el diligenciamiento de la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales en los diferentes contratos de obra y conforme a la acción establecida esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO    \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1]
["PMI 840-c","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","1. ISO 14001:2015 Numeral 6.1.2: No se evidencia que en la “Matriz de AIA \ndel Proveedor de la obra BUILDING SAS”, Contrato de obra No. 994-2022, Mejoramiento de viviendas en Barrio Bella Flor, iniciado en octubre de 2022 se hayan evaluado los aspectos ambientales de: \n-Generación de residuos de construcción y demolición (RCD).\n-Almacenamiento y consumo de productos químicos.\n-Consumos (compra) de materiales para la obra. \n-Uso de herramientas.\n-Generación de residuos ordinarios.\n-Situaciones de emergencias.\nrazonablemente previsibles \n(Incendio, derrame de químicos, \ncombustibles).\nEVIDENCIA: Ausencia de la información en la \n“Matriz de Aspectos en Impactos Ambientales\ndel Proveedor de la obra BUILDING SAS”","2023-05-04","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Barrios",null,"1. Ausencia de algunos aspectos \nambientales en la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales Contrato de obra No. 994-2022.\n2. En el plan de manejo ambiental del Contrato de obra No. 994-2022, se presento matriz de impactos ambientales, con nombre diferente al solicitado por la interventoría: Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (MAIA).\n3. Falta de Unificación entre Plan de Manejo Ambiental y la Matriz de AIA.","1. Afectación al seguimiento \nrelacionado con la identificación \nclara de los aspectos ambientales, \nque relaciono puntual el auditor.\n2. Limite de acceso a la información, \nde los aspectos ambientales de la \nobra. ",null,"Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS \nContrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. \n\n2. Socializar el PG03-PR16 Procedimiento programa Consumo Sostenible V1 F, PG03-IN53 Guía de Compras Públicas Sostenibles V3 - PG03-FO856 Cláusulas ambientales para la adquisición de bienes o servicios con las partes interesadas del procesoGestión territorial del Hábitat.","Correctiva","Informe Final de \ninterventoría ","No. de informe final de interventoría \n/ No. Contrato vigente (994- 2022 \nobra- 1009- 2022 Interventoría)","Un informe final por \ncontrato vigente","2023-05-15","2023-08-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Mediante radicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023, la Subdirección de Barrios solicitó la aplicación de la fecha de cumplimiento inicialmente programada para el 30 de junio de 2023, hasta el 30 de agosto de 2023, la cual fue acogida por la Oficina de Control Interno. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa en  EJECUCION- SIN AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\nRadicado 3-2023-6252 , pdf\nANX-2023-6414-3 pdf\nRadicado 3-2023-8343\nANX-2023-8447_2\nANX-2023-8447_3\nRadicado 3-2023-7436\nRadicado 3-2023-9280\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Mediante radicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023, la Subdirección de Barrios solicitó la aplicación de la fecha de cumplimiento inicialmente programada para el 30 de junio de 2023, hasta el 30 de agosto de 2023, la cual fue acogida por la Oficina de Control Interno. \n\nMediante radicado  3-2023-6252 del 30 de agosto de 2023 la Subsecretaria de Coordinación Operativa  en atención a las recomendaciones de la auditoria externa para la certificación ambiental de la SDHT, remite  cuadro en formato  Excel donde se registra los ajustes al hallazgo establecido  y radicado bajo en No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023,  los cuales fueron  recibidos, valorados  y formalmente  registrados en el instrumento de seguimiento al PMI  por parte de la Oficina de Control Interno. Se aporta como evidencia registro de desarrollo de actividades del 29 de septiembre de 2023 y material de presentación con el cual se realizó la socialización y capacitación en compras públicas sostenibles, con lo cual resulta suficiente la evidencia para conceptuar el cumplimiento de la acción.\n\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa en  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERADO.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1]
["PMI 841","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","2. ISO 14001:2015 Numeral 8.1  No se evidencia la implementación de procesos para controlar o  influir los aspectos ambientales de las actividades desarrolladas en la obra del contrato No. 994- 2022, Mejoramiento de viviendas en Barrio Bella Flor.\n\nEVIDENCIA: \n1) No se verifican los documentos de mantenimiento a los vehículos que transportan los RCD interna y externamente, control de la tecno mecánica y certificado de gases.D7\n2) No se evidencia el Registro minero del comercializador de las arenas, gravilla, cemento, entre otros.\n3) En la bodega de materiales, no se encuentran los productos químicos siliconas y canecas de pintura con el rótulo de identificación de peligrosidad y control, no se cuenta con sistema de contención para las pinturas y ausencia de hojas de seguridad.\n4) En la bodega de materiales los residuos peligrosos se encuentran dispuestos junto a los aprovechables, sin un sistema de separación que permita evitar la\ncontaminación cruzada.","2023-05-04","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Barrios",null,"1. No se solicito documentos base por parte del auditor, que permitieran presentar la información para la verificación del requerimientos.\n2. No se solicito documentos base por parte del auditor, que permitieran presentar la información la verificación del requerimientos.\n3. Desconocimiento por parte de los operarios de obra, frente al orden y aseo, manejo de almacén y/o deposito de obra, con su respectiva rotulación y control de productos químicos.\n4.En el contrato No. 994-2022, no es una obligación contractual contar con deposito y/o bodega de materiales.","Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo",null,"1 y 2. Verificar que se continue entregando y presentando los informes mensuales, con toda la información requerida en el Plan de Manejo Ambiental.\n","Correctiva","Informe Final de \ninterventoría ","No. de informe final de interventoría\n/ No. Contrato vigente (994- 2022\nobra- 1009- 2022 Interventoría)","organizar un cronograma de actividades comunicacionales con el equipo PIGA","2023-05-15","2023-08-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Mediante radicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023, la Subdirección de Barrios solicitó la aplicación de la fecha de cumplimiento inicialmente programada para el 30 de junio de 2023, hasta el 30 de agosto de 2023, la cual fue acogida por la Oficina de Control Interno. y conforme al acta de seguimiento del 17 de julio no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa en  EJECUCION- SIN AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\nRadicado 3-2023-7866\nCarpeta PMI 841\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023, la Subdirección de Barrios solicitó la aplicación de la fecha de cumplimiento inicialmente programada para el 30 de junio de 2023, hasta el 30 de agosto de 2023, la cual fue acogida por la Oficina de Control Interno. y conforme al acta de seguimiento del 17 de julio no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada. Se aporta informe mensual N0 9 SST- Ambiental grupo 2 del contrato de interventoría No 1009 de 2022, en cuyo numeral 5 \"Aspectos Ambientales se registra lo concerniente a lo establecido en el hallazgo, de igual manera se aporta los memorandos No 1-2023-27637 , 1-2023-25941, y 1-2023-36272 por los cuales se remite por parte de la interventoría los informes con los componentes ambientales de obra del mes de abril, mayo y junio de 2023,, al igual que memorando No 1-2023-36333 aportando el informe final ambiental del contrato 1009 de 2022 , en el cual se anexa carpetas con el registro de los RCD, reportes del mantenimiento a los vehículos que transportan los RCD , revisión de control de la tecno-mecánica, certificado de gases, reporte del simulacro ambiental, documentos que conforme a la acción establecida permiten conceptualizar su cumplimiento.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa en CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,{"$f":"YEAR(H940)","v":2023},{"$f":"NETWORKDAYS(U940,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":518},{"$f":"IF(AF940<0,IF(AF940*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"VENCIDA\")","v":"VENCIDA"},{"$f":"WORKDAY(U940,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45091}]
["PMI 841-a","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","2. ISO 14001:2015 Numeral 8.1  No se evidencia la implementación de procesos para controlar o  influir los aspectos ambientales de las actividades desarrolladas en la obra del contrato No. 994- 2022, Mejoramiento de viviendas en Barrio Bella Flor.\n\nEVIDENCIA: \n1) No se verifican los documentos de mantenimiento a los vehículos que transportan los RCD interna y externamente, control de la tecno mecánica y certificado de gases.D7\n2) No se evidencia el Registro minero del comercializador de las arenas, gravilla, cemento, entre otros.\n3) En la bodega de materiales, no se encuentran los productos químicos siliconas y canecas de pintura con el rótulo de identificación de peligrosidad y control, no se cuenta con sistema de contención para las pinturas y ausencia de hojas de seguridad.\n4) En la bodega de materiales los residuos peligrosos se encuentran dispuestos junto a los aprovechables, sin un sistema de separación que permita evitar la\ncontaminación cruzada.","2023-05-04","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Barrios",null,"1. No se solicito documentos base por parte del auditor, que permitieran presentar la información para la verificación del requerimientos.\n2. No se solicito documentos base por parte del auditor, que permitieran presentar la información la verificación del requerimientos.\n3. Desconocimiento por parte de los operarios de obra, frente al orden y aseo, manejo de almacén y/o deposito de obra, con su respectiva rotulación y control de productos químicos.\n4.En el contrato No. 994-2022, no es una obligación contractual contar con deposito y/o bodega de materiales.","Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo",null,"3. Verificar que en el informe final,  se evidencie la realización de la capacitación y/o charla, con los temas específicos requeridos por el auditor, antes de terminar el contrato.\n","Correctiva","Informe Final de \ninterventoría ","No. de informe final de interventoría\n/ No. Contrato vigente (994- 2022\nobra- 1009- 2022 Interventoría)","Un informe final por contrato vigente","2023-05-15","2023-08-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Mediante radicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023, la Subdirección de Barrios solicitó la aplicación de la fecha de cumplimiento inicialmente programada para el 30 de junio de 2023, hasta el 30 de agosto de 2023, la cual fue acogida por la Oficina de Control Interno. y conforme al acta de seguimiento del 17 de julio no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa en  EJECUCION- SIN AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\nRadicado 3-2023-7866\nCarpeta PMI 841\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023, la Subdirección de Barrios solicitó la aplicación de la fecha de cumplimiento inicialmente programada para el 30 de junio de 2023, hasta el 30 de agosto de 2023, la cual fue acogida por la Oficina de Control Interno. y conforme al acta de seguimiento del 17 de julio no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada. Se aporta informe mensual N0 9 SST- Ambiental grupo 2 del contrato de interventoría No 1009 de 2022, en cuyo numeral 5 \"Aspectos Ambientales se registra lo concerniente a lo establecido en el hallazgo, de igual manera se aporta los memorandos No 1-2023-27637 , 1-2023-25941, y 1-2023-36272 por los cuales se remite por parte de la interventoría los informes con los componentes ambientales de obra del mes de abril, mayo y junio de 2023,, al igual que memorando No 1-2023-36333 aportando el informe final ambiental del contrato 1009 de 2022 , en el cual se anexa carpetas con el registro de los RCD, reportes del mantenimiento a los vehículos que transportan los RCD , revisión de control de la tecno-mecánica, certificado de gases, reporte del simulacro ambiental, documentos que conforme a la acción establecida permiten conceptualizar su cumplimiento.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa en CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO   \n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U941,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":518},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U941,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45091}]
["PMI 841-b","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","2. ISO 14001:2015 Numeral 8.1  No se evidencia la implementación de procesos para controlar o  influir los aspectos ambientales de las actividades desarrolladas en la obra del contrato No. 994- 2022, Mejoramiento de viviendas en Barrio Bella Flor.\n\nEVIDENCIA: \n1) No se verifican los documentos de mantenimiento a los vehículos que transportan los RCD interna y externamente, control de la tecno mecánica y certificado de gases.D7\n2) No se evidencia el Registro minero del comercializador de las arenas, gravilla, cemento, entre otros.\n3) En la bodega de materiales, no se encuentran los productos químicos siliconas y canecas de pintura con el rótulo de identificación de peligrosidad y control, no se cuenta con sistema de contención para las pinturas y ausencia de hojas de seguridad.\n4) En la bodega de materiales los residuos peligrosos se encuentran dispuestos junto a los aprovechables, sin un sistema de separación que permita evitar la\ncontaminación cruzada.","2023-05-04","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Barrios",null,"1. No se solicito documentos base por parte del auditor, que permitieran presentar la información para la verificación del requerimientos.\n2. No se solicito documentos base por parte del auditor, que permitieran presentar la información la verificación del requerimientos.\n3. Desconocimiento por parte de los operarios de obra, frente al orden y aseo, manejo de almacén y/o deposito de obra, con su respectiva rotulación y control de productos químicos.\n4.En el contrato No. 994-2022, no es una obligación contractual contar con deposito y/o bodega de materiales.","Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo",null,"4.Verificar en el informe final,  la organización de la bodega con el rótulo de identificación de peligrosidad y control correspondiente. Así mismo la separación de residuos peligrosos de los aprovechables.","Correctiva","Informe Final de \ninterventoría ","No. de informe final de interventoría\n/ No. Contrato vigente (994- 2022\nobra- 1009- 2022 Interventoría)","Un informe final por contrato vigente","2023-05-15","2023-08-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Mediante radicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023, la Subdirección de Barrios solicitó la aplicación de la fecha de cumplimiento inicialmente programada para el 30 de junio de 2023, hasta el 30 de agosto de 2023, la cual fue acogida por la Oficina de Control Interno. y conforme al acta de seguimiento del 17 de julio no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada.\n\n'AVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa en  EJECUCION- SIN AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\nRadicado 3-2023-7866 , pdf\nCarpeta PMI 841-B\nRadicado No. 3-2023-9377\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Mediante radicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023, la Subdirección de Barrios solicitó la aplicación de la fecha de cumplimiento inicialmente programada para el 30 de junio de 2023, hasta el 30 de agosto de 2023, la cual fue acogida por la Oficina de Control Interno. y conforme al acta de seguimiento del 17 de julio no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada. Se aporta mediante radicado No. 1-2023-35670 del 25 de agosto de 2023, listados de asistencia a las charlas y /o capacitaciones realizadas durante el periodo del mes de agosto de 2023 abordando los temas de que hacer en caso de emergencia y que hacer en caso de derrames de sustancias químicas, de igual manera se aporta radicado No. 1-2023-25941 del 13 de junio de 2023. con el cual se hace entrega del informe ambiental del mes de abril, y radicado No. 1-2023-36333 del 31 de agosto de 2023, de la entrega del Informe final Ambiental del contrato de interventoría No 1009 de 2022 en los cuales en el aparte de componente ambiental se evidencia el rotulado de las sustancias almacenadas en la bodega así como la separación de residuos peligrosos de los aprovechables. De acuerdo con lo anterior se conceptúa la acción cumplida\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa en  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO \n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U942,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":518},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U942,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45091}]
["PMI 842","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","3. ISO 14001:2015 Numeral 8.1 No se evidencia que la entidad haya establecido, implementado y mantenido  procesos para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones potenciales de emergencia en el desarrollo del Contrato de obra No. 994-2022, Mejoramiento de viviendas en Barrio Bella Flor.\nEVIDENCIA: \n1) El “Plan de preparación y prevención de emergencias SST-B002-11 de octubre 2022, presentado por el Contratista Boulding SAS, no incluye la\nplanificación de los controles para prevenir o mitigar los impactos ambientales para la emergencia de incendio, no incluye emergencias como  derrames de productos químicos y derrumbes, de acuerdo on el lugar de ubicación del  proyecto.\n\n2) No se han realizado simulacros para atención de emergencias con  impacto ambiental.","2023-05-04","Gestión Territorial del Hábitat","Subdirección de Barrios",null,"1. Ausencia de algunos controles en el Plan de preparación y prevención de emergencias SST-B002-11 de octubre 2022, presentado por el  Contratista Boulding SAS. Relacionados  con la prevención  o mitigación de los impactos ambientales para la emergencia de incendio, derrames de productos químicos y derrumbes, de acuerdo con el lugar de ubicación del  proyecto. \n\n2. No se han realizado simulacros para atención de emergencias con  impacto ambiental.","Aumento de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo ",null,"1 y 2. Verificar que en el informe final,  se evidencie la realizacion de la capacitación y/o charla, con los temas especificos requeridos por el auditor, al igual que la realizacion del simulacro para atencion de emergencias con impacto ambiental,  antes de terminar el contrato. ","Correctiva","Informe Final de interventoría","No. de informe final de interventoría  / No. Contrato vigente (994- 2022 obra- 1009- 2022 Interventoría)","Un informe final por contrato vigente ","2023-05-15","2023-08-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Mediante radicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023, la Subdirección de Barrios solicitó la aplicación de la fecha de cumplimiento inicialmente programada para el 30 de junio de 2023, hasta el 30 de agosto de 2023, la cual fue acogida por la Oficina de Control Interno. y conforme al acta de seguimiento del 17 de julio no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa en  EJECUCION- SIN AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\nRadicado 3-2023-7866\nCarpeta PMI 842\nRadicado No. 3-2023-9377\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Mediante radicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023, la Subdirección de Barrios solicitó la aplicación de la fecha de cumplimiento inicialmente programada para el 30 de junio de 2023, hasta el 30 de agosto de 2023, la cual fue acogida por la Oficina de Control Interno. y conforme al acta de seguimiento del 17 de julio no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada,  Se aporta mediante radicado No. 1-2023-35670 del 25 de agosto de 2023, listados de asistencia a la charlas y /o capacitaciones realiza -das durante el periodo del mes de agosto de 2023 abordando los temas de que hacer en caso de emergencia y que hacer en caso de derrames de sustancias químicas , de igual manera informe PLAN DE PREPARACION Y PREVENCION ANTE UNA EMERGENCIA con evidencias del simulacro de Contención de derrame de sustancias químicas como lubricantes, aceites y pinturas realizado el 18 de mayo de 2023, por lo cual se conceptúa el cumplimiento de la acción\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa en CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO  \n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U943,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":518},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U943,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45091}]
["PMI 843","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Identificar durante la planificación de los proyectos de arquitectura de software, el impacto ambiental a lograr según el propósito, de tal manera que en armonía con los procesos que se vean beneficiados, se evalúe la contribución para la reducción de la contaminación al medio ambiente.","2023-05-12","Gestión Tecnológica","Gestión Tecnológica",null,"No aplica","Falta de evidencia de la contribución ambiental en la en la entidad",null,"Elaboración de una matriz, para la identificación del impacto ambiental que generará el desarrollo e implementación de cualquier solución tecnológica en la Entidad, dicho instrumento, deberá aplicarse en la planificación de la arquitectura de software y solución de esta.","Mejora","Matriz de beneficios ambientales","No. de matriz creada/No. Matriz Programada*100","Una Matriz creada","2023-04-24","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de abril de 2023.   por lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:   EN EJECUCION- SIN AVANCE -RETRASADA y- HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-8475\nMemorando No . 3-2023-9300\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de abril de 2023.   por lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. Mediante radicado No. 3-2023-8475 \nSe aporta Matriz de Identificación del Impacto Ambiental para la arquitectura de Software como herramienta de gestión para identificar los componentes ambientales en el desarrollo de software, con lo cual se conceptúa la acción Cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:   CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO.\n\nOBSERVACIÓN\nLas Matriz de identificación del impacto ambiental para la arquitectura de software adolece de trazabilidad que permita reconocer los niveles de autoridad, fecha de elaboración y demás datos de identificación documental.      \n\nRECOMENDACIONES\nIntegrar los aspectos e impactos ambientales identificados para la arquitectura de software en la matriz oficial de aspectos e impactos ambientales de la Entidad.\nAsegurar que todos los documentos que se produzcan cuenten con la debida trazabilidad respecto de su creación y actualización, específicamente en aspectos relacionados con fechas, números de referencia o codificación, versiones, autores, revisión y aprobaciones\n\n\n",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U944,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U944,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 844","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Definir políticas o buenas prácticas de cumplimiento para los tiempos de respuesta a las solicitudes de comunicaciones por parte de los procesos, para que se minimice la probabilidad de incumplimiento de publicaciones en las fechas requeridas y la modificación de la planeación realizada por el equipo de trabajo. Así mismo evitar sobrecarga laboral para los comunicadores.","2023-05-11","Comunicaciones Publicas y Estratégicas","Oficina Asesora de Comunicaciones","Oficina Asesora de Comunicaciones","Incumplimiento en los tiempos del procedimiento de Comunicación interna","Sobrecarga laboral del equipo de Comunicación Interna",null,"Divulgar los tiempos y requerimientos de la OAC a las áreas de la entidad para realizar solicitudes de Comunicación Interna.","Mejora","Tiempos Comunicación Interna","# de publicaciones de la política/ Total de medios internos disponibles","Difundir internamente el procedimiento de Comunicación Interna","2023-05-10","2023-08-10","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nmemorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023        \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada dado que las acciones fueron suscritas y registradas dentro del instrumento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en el mes de mayo, de acuerdo con lo establecido en el memorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023        \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa con: EN EJECUCION- SIN INICIAR -DENTRO DE LOS TERMINOS y- HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nmemorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023 \nMemorando 3-2023- 7679\nActa mesa de trabajo  del 3 de noviembre de 2023     \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada dado que las acciones fueron suscritas y registradas dentro del instrumento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en el mes de mayo, de acuerdo con lo establecido en el memorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023,   Conforme a los resultados de la mesa de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para el seguimiento del PMI, del  3 de noviembre de 2023, y  el memorando 3-2023- 7679, donde se aporta el link para el acceso a  los soportes  de la publicación en las pantallas de la SDHT  de los tiempos y requerimientos de la OAC a las áreas de la entidad para realizar solicitudes de Comunicación Interna. y según radicado No. 3-2023-7982  conceptuándola como cumplida  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA – DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO.\n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U945,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":531},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U945,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45071}]
["PMI 845","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Armonizar el proceso de Comunicaciones con el equipo PIGA para identificar las fechas que, por calendario ambiental, son convenientes para generar comunicaciones externas y/o internas alineadas a la misión de la Secretaría del Hábitat","2023-05-12","Comunicaciones Publicas y Estratégicas","Oficina Asesora de Comunicaciones","Subdirección de Programas y Proyectos","Falta de planeación ","Retraso en la creación de los productos del equipo PIGA",null,"Realizar una mesa de trabajo con el equipo PIGA para coordinar las actividades ambientales de lo que resta del año","Mejora","Programación PIGA","Mesa de trabajo programada/Mesa de trabajo realizada x 100","Organizar un cronograma de actividades comunicacionales con el equipo PIGA","2023-05-10","2023-06-10","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nmemorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023        \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada dado que las acciones fueron suscritas y registradas dentro del instrumento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en el mes de mayo, de acuerdo con lo establecido en el memorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023     \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa con: EN EJECUCION- SIN INICIAR -DENTRO DE LOS TERMINOS y- HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nmemorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023   \nMemorando 3-2023- 7679\nActa mesa de trabajo  del 3 de noviembre de 2023     \n    \nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada dado que las acciones fueron suscritas y registradas dentro del instrumento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en el mes de mayo, de acuerdo con lo establecido en el memorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023, Conforme a los resultados de la mesa de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para el seguimiento del PMI, del  3 de noviembre de 2023, y  el memorando 3-2023- 7679, donde se aporta  acta de la mesa de trabajo entre la oficina de comunicaciones  y el grupo PIGA para la revisión de los planes de mejoramiento y  las actividades a desarrollar  para el resto de la vigencia  y según radicado No. 3-2023-7982  conceptuándola como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA – DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO\n    ",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U946,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":569},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U946,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45013}]
["PMI 846","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Revisar la redacción de los riesgos de gestión del proceso, ya que no son claros ni entendibles","2023-05-05","Comunicaciones Publicas y Estratégicas","Oficina Asesora de Comunicaciones","Subdirección de Programas y Proyectos","Mala redacción de los riesgos de gestión de la OAC","No se entendían cuáles eran los riesgos y por ende no se sabía si las evidencias de los controles eran acordes. Además, por la mala redacción se podía llegar a entender que eran riesgos de SST y no de la OAC ",null,"Realizar mesas de trabajo con el área de Programas y Proyectos para revisar la redacción y los controles de los riesgos de gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones y hacer los ajustes a los mismos.","Correctiva","Riesgos de gestión OAC","# de riesgos revisados y corregidos de la OAC/# Total de riesgos de la OAC","3 riesgos de gestión corregidos","2023-04-10","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nmemorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023        \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada dado que las acciones fueron suscritas y registradas dentro del instrumento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en el mes de mayo, de acuerdo con lo establecido en el memorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023     \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa con: EN EJECUCION- SIN INICIAR -DENTRO DE LOS TERMINOS y- HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nmemorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023  \nMemorando 3-2023- 7679\nActa mesa de trabajo  del 3 de noviembre de 2023        \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada dado que las acciones fueron suscritas y registradas dentro del instrumento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en el mes de mayo, de acuerdo con lo establecido en el memorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023.   Conforme a los resultados de la mesa de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para el seguimiento del PMI, del  3 de noviembre de 2023, y  el memorando 3-2023- 7679, donde se aporta copia de las reuniones virtuales adelantadas los días 11, 18 y 21 de abril de 2023, al igual que  lista de asistencia del 3 de octubre de 2023  de la segunda mesa de trabajo adelantada entre la oficina de comunicaciones y la subdirección de programas y proyectos   y según radicado No. 3-2023-7982  conceptuándola como cumplida  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA – DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO\n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U947,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U947,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 847","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","No se evidencia una clara planeación frente a los temas a trabajar generados del comité editorial.","2023-05-07","Comunicaciones Publicas y Estratégicas","Oficina Asesora de Comunicaciones","Oficina Asesora de Comunicaciones","Las actas de los comités editoriales no tienen:  \na) qué comunicar\nb) cuándo comunicar\nc) a quién comunicar\nd) cómo comunicar\ne) quién comunica","No es clara la planeación de la Oficina Asesora de Comunicaciones en los comités editoriales",null,"Retroalimentar con el equipo sobre la falencia en la redacción de las actas de los comités editoriales y solicitar que en las siguientes actas se incluyan los aspectos a) qué comunicar b) cuándo comunicar c) a quién comunicar d) cómo comunicar e) quién comunica","Correctiva","Planeación OAC","Actas de comité generadas mensualmente x 100","100% de las actas generadas con todos los requisitos para su conformación","2023-05-01","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nmemorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023        \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada dado que las acciones fueron suscritas y registradas dentro del instrumento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en el mes de mayo, de acuerdo con lo establecido en el memorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023     \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa con: EN EJECUCION- SIN INICIAR -DENTRO DE LOS TERMINOS y- HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nmemorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023 .\nMemorando 3-2023- 7679\nActa mesa de trabajo  del 3 de noviembre de 2023        \n      \nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada dado que las acciones fueron suscritas y registradas dentro del instrumento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en el mes de mayo, de acuerdo con lo establecido en el memorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023, Conforme a los resultados de la mesa de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para el seguimiento del PMI, del  3 de noviembre de 2023, y  el memorando 3-2023- 7679, donde se aporta copia del acta de reunió del  6 de marzo de 2023  la cual en su aparte No 13 se establece la redacción de las actas  y según radicado No. 3-2023-7982  conceptuándola como cumplida  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA – DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO.\n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U948,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U948,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 848","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Incumple PG02-PR17 Procedimiento de Comunicación Interna, Actividad 1 Se evidencia incumplimiento al procedimiento de comunicación interna ya que no se está haciendo uso del formato PG02-F044 ","2023-05-08","Comunicaciones Publicas y Estratégicas","Oficina Asesora de Comunicaciones","Oficina Asesora de Comunicaciones","No se estaba usando el formato  PG02-F044 para solicitar publicación de piezas gráficas realizadas por el área de Programas y Proyectos ","Se estaba incumpliendo una actividad del procedimiento de Comunicación Interna",null,"Llevar a cabo una reunión con el área de Programas y Proyectos para solicitar el uso del formato al enviar piezas gráficas para publicar internamente.","Mejora","Comunicación interna"," # de solicitudes de publicación de piezas gráficas ya diseñadas/Total de solicitudes recibidas de piezas ya diseñadas x 100 ) ","100% de las solicitudes procesadas en el formato PG02-PR17","2023-04-03","2023-12-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nmemorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023        \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada dado que las acciones fueron suscritas y registradas dentro del instrumento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en el mes de mayo, de acuerdo con lo establecido en el memorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023     \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa con: EN EJECUCION- SIN INICIAR -DENTRO DE LOS TERMINOS y- HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre de 2023\n\nEVIDENCIA\nmemorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023       \nMemorando 3-2023- 7679\nActa mesa de trabajo  del 3 de noviembre de 2023         \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada dado que las acciones fueron suscritas y registradas dentro del instrumento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en el mes de mayo, de acuerdo con lo establecido en el memorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023,    Conforme a los resultados de la mesa de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para el seguimiento del PMI, del  3 de noviembre de 2023, y  el memorando 3-2023- 7679, donde se aporta copia del acta de reunió No 1 del  5 de mayo de 2023 cuyo asunto \" Solicitudes de Revisión de Piezas Graficas\" permite cumplir con la acción establecida   y según radicado No. 3-2023-7982  conceptuándola como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA – DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO\n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U949,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":435},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U949,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45216}]
["PMI 849","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Fortalecer el conocimiento y aplicación de la política de calidad y sus objetivos desde el puesto de trabajo con el fin de satisfacer las necesidades del ciudadano","2023-05-09","Comunicaciones Publicas y Estratégicas","Oficina Asesora de Comunicaciones","Oficina Asesora de Comunicaciones","No todo el personal de la OAC tiene presente la política de calidad de la entidad","No satisfacer las necesidades de la ciudadanía ",null,"Divulgar la política de calidad de la entidad a través de medios de comunicación internos.","Mejora","Política de Calidad","# de publicaciones de la política/ Total de medios internos disponibles","La política publicada en el 100% de los medios disponibles","2023-05-17","2023-06-14","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nmemorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023        \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada dado que las acciones fueron suscritas y registradas dentro del instrumento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en el mes de mayo, de acuerdo con lo establecido en el memorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023     \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa con: EN EJECUCION- SIN INICIAR -DENTRO DE LOS TERMINOS y- HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023 \nRadiucado 3-2023- 7679\nActa mesa de trabajo  del 3 de noviembre de 2023          \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada dado que las acciones fueron suscritas y registradas dentro del instrumento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en el mes de mayo, de acuerdo con lo establecido en el memorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023 .  Conforme a los resultados de la mesa de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para el seguimiento del PMI, del  3 de noviembre de 2023, y  el memorando 3-2023- 7679, donde se aporta copia de la divulgación  por medo de las pantallas  dispuesta en la entidad  del 22 de marzo de 2023  con el tema \" Conoce los aspectos ambientales  significativos de la entidad  y conoces  nuestra política de calidad,  por tal motivo  y según radicado No. 3-2023-7982  conceptuándola como cumplida    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA – DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO.\n\n    ",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U950,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":568},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U950,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45014}]
["PMI 850","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","Asegurar realizar el seguimiento a las partes interesadas pertinentes al proceso","2023-05-10","Comunicaciones Publicas y Estratégicas","Oficina Asesora de Comunicaciones","Oficina Asesora de Comunicaciones","Actualizar las Partes Interesadas de la OAC","No conocer las partes interesadas de la OAC",null,"Actualizar las partes interesadas.","Mejora","Partes interesadas","Partes interesadas identificadas","Documento de partes interesadas actualizado","2023-05-01","2023-09-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nmemorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023        \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada dado que las acciones fueron suscritas y registradas dentro del instrumento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en el mes de mayo, de acuerdo con lo establecido en el memorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023     \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa con: EN EJECUCION- SIN INICIAR -DENTRO DE LOS TERMINOS y- HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nNoviembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nmemorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023  \nMemorando 3-2023- 7679\nActa mesa de trabajo  del 3 de noviembre de 2023                \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada dado que las acciones fueron suscritas y registradas dentro del instrumento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en el mes de mayo, de acuerdo con lo establecido en el memorando No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023 ,    Conforme a los resultados de la mesa de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para el seguimiento del PMI, del  3 de noviembre de 2023, y  el memorando 3-2023- 7679, donde se aporta copia del documento \" Identificación Partes Interesadas  y Grupos de Valor\"  Versión 7 del 2023  y verificada la ruta / Mapa de Procesos / procesos estratégicos / Comunicaciones, este se encuentra aprobado  y dispuesto para su consulta   y según radicado No. 3-2023-7982  conceptuándola como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa con: CUMPLIDA – DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO\n\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U951,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":495},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U951,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45126}]
["PMI 851","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","ISO 14001:2015 Numeral 5.3\nNo se evidencia que las responsabilidades y autoridades para los cargos pertinentes al SGA de niveles diferentes a las Subdirecciones, se hayan designado y comunicado, incluido los Brigadistas.\n\nA) En el “Manual de funciones - Res. 007 de 2020”, no se encuentran asignadas responsabilidades y autoridades para los cargos de carrera administrativa.\nB) No se han determinado y comunicado las responsabilidades en el SGA al equipo de Brigadistas.","2023-05-15","Administración del SIG - Gestión de Talento Humano","1y 2 Administración del\nSistema Integrado\nde Gestión\n\n3. Gestión de Talento Humano\n\n4. Administración del\nSistema Integrado\nde Gestión","\n1y2 Gestión de Talento Humano\n\n3 Administración del\nSistema Integrado\nde Gestión","El manual de funciones y competencias de la SDHT no se encuentra asignadas  responsabilidades y autoridades para los cargos de carrera administrativa en materia de SGA ya que el manual se elaboró siguiendo la guía técnica del DASCD.\n\n\nNo se ha formulado un documento por parte del líder del SGA de la SDHT donde se establezca responsabilidades de funcionarios, contratistas y brigadistas.","Afectación en la implementación del SGA bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015",null,"1. La Subdirección de Programas y Proyectos como responsable del SGA proyectará un documento donde se establezcan las responsabilidades y autoridades de los funcionarios y brigadistas frente  al SGA,  Talento Humano revisará el documento.\n\n","Correctiva","Documento de responsabilidades y autoridades del SGA","actividades realizadas / Actividades programadas","Un documento","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nCircular 02, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, circular 02 del 29 de mayo de 2023  donde se establecen los lineamientos para el  cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental, evidenciando en el titulo II Roles, Responsabilidades y Autoridad  en cumplimiento a lo establecido en la norma ISO 14001:2015, y conforme a la acción establecida  los documentos aportados permiten  cumplir con la acción establecida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U952,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U952,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 851-a","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","ISO 14001:2015 Numeral 5.3\nNo se evidencia que las responsabilidades y autoridades para los cargos pertinentes al SGA de niveles diferentes a las Subdirecciones, se hayan designado y comunicado, incluido los Brigadistas.\n\nA) En el “Manual de funciones - Res. 007 de 2020”, no se encuentran asignadas responsabilidades y autoridades para los cargos de carrera administrativa.\nB) No se han determinado y comunicado las responsabilidades en el SGA al equipo de Brigadistas.","2023-05-15","Administración del SIG - Gestión de Talento Humano","1y 2 Administración del\nSistema Integrado\nde Gestión\n\n3. Gestión de Talento Humano\n\n4. Administración del\nSistema Integrado\nde Gestión","\n1y2 Gestión de Talento Humano\n\n3 Administración del\nSistema Integrado\nde Gestión","El manual de funciones y competencias de la SDHT no se encuentra asignadas  responsabilidades y autoridades para los cargos de carrera administrativa en materia de SGA ya que el manual se elaboró siguiendo la guía técnica del DASCD.\n\n\nNo se ha formulado un documento por parte del líder del SGA de la SDHT donde se establezca responsabilidades de funcionarios, contratistas y brigadistas.","Afectación en la implementación del SGA bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015",null,"2. La Subdirección de Programas y Proyectos realizará la difusión  y socialización de documento.\n\n","Correctiva","Documento de responsabilidades y autoridades del SGA","actividades realizadas / Actividades programadas","Un documento","2023-05-05","2023-08-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nConoce la circular 02 de 2023 , msg\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, mediante radicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó extender el plazo de cumplimiento de la acción hasta el 31 de agosto de 2023. Mediante radicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023, la Oficina de Control Interno respondió la solicitud 3-2023-5013 aceptado por una única vez la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 31 de agosto de 2023, la cual estaba inicialmente proyectada para el 30 de junio de 2023 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, circular 02 del 29 de mayo de 2023 donde se establecen los lineamientos para el  cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental, de igual manera  se aporta copia de la divulgación  del 27 de julio de 2023 a través de la plataforma de la SDHT, de la circular 02 de 2023  y conforme a la acción establecida  los documentos aportados permiten  cumplir con la acción establecida. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U953,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":517},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U953,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45092}]
["PMI 851-b","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","ISO 14001:2015 Numeral 5.3\nNo se evidencia que las responsabilidades y autoridades para los cargos pertinentes al SGA de niveles diferentes a las Subdirecciones, se hayan designado y comunicado, incluido los Brigadistas.\n\nA) En el “Manual de funciones - Res. 007 de 2020”, no se encuentran asignadas responsabilidades y autoridades para los cargos de carrera administrativa.\nB) No se han determinado y comunicado las responsabilidades en el SGA al equipo de Brigadistas.","2023-05-15","Administración del SIG - Gestión de Talento Humano","\n\n3. Gestión de Talento Humano\n\n","\n1y2 Gestión de Talento Humano\n\n3 Administración del\nSistema Integrado\nde Gestión","El manual de funciones y competencias de la SDHT no se encuentra asignadas  responsabilidades y autoridades para los cargos de carrera administrativa en materia de SGA ya que el manual se elaboró siguiendo la guía técnica del DASCD.\n\n\nNo se ha formulado un documento por parte del líder del SGA de la SDHT donde se establezca responsabilidades de funcionarios, contratistas y brigadistas.","Afectación en la implementación del SGA bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015",null,"3. Incluir en la presentación de inducción y reinducción los roles, responsabilidades y autoridades establecidos en la circular ambiental aprobada por la Subsecretaría Jurídica.","Correctiva","Documento de responsabilidades y autoridades del SGA","actividades realizadas / Actividades programadas","Un documento","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nInducción mayo 2023, pptx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, de igual manera conforme  a lo establecido en el acta  de la mesa de trabajo del 13 de junio de 2023 formalizada mediante el  radicado No 3-2023-5245 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Presentación utilizada durante la inducción de mayo de 2023  evidenciando en la diapositiva  No 28   la  socialización del Sistema de Gestión Ambiental, Roles y Responsabilidades frente al sistema  de acuerdo a lo establecido en la   circular 02 del 29 de mayo de 2023.\n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U954,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U954,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 851-c","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","ISO 14001:2015 Numeral 5.3\nNo se evidencia que las responsabilidades y autoridades para los cargos pertinentes al SGA de niveles diferentes a las Subdirecciones, se hayan designado y comunicado, incluido los Brigadistas.\n\nA) En el “Manual de funciones - Res. 007 de 2020”, no se encuentran asignadas responsabilidades y autoridades para los cargos de carrera administrativa.\nB) No se han determinado y comunicado las responsabilidades en el SGA al equipo de Brigadistas.","2023-05-15","Administración del SIG - Gestión de Talento Humano","1y 2 Administración del\nSistema Integrado\nde Gestión\n\n3. Gestión de Talento Humano\n\n4. Administración del\nSistema Integrado\nde Gestión","\n1y2 Gestión de Talento Humano\n\n3 Administración del\nSistema Integrado\nde Gestión","El manual de funciones y competencias de la SDHT no se encuentra asignadas  responsabilidades y autoridades para los cargos de carrera administrativa en materia de SGA ya que el manual se elaboró siguiendo la guía técnica del DASCD.\n\n\nNo se ha formulado un documento por parte del líder del SGA de la SDHT donde se establezca responsabilidades de funcionarios, contratistas y brigadistas.","Afectación en la implementación del SGA bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015",null,"4. Incluir en el manual del SGA el método para la socialización y seguimiento de la comunicación de los roles y responsabilidades a contratistas","Correctiva","Documento de responsabilidades y autoridades del SGA","actividades realizadas / Actividades programadas","Un documento","2023-05-05","2023-08-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nPG03-MM40 Manual Sistema Gestión Ambiental V5, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, mediante radicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó extender el plazo de cumplimiento de la acción hasta el 31 de agosto de 2023. Mediante radicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023, la Oficina de Control Interno respondió la solicitud 3-2023-5013 aceptado por una única vez la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 31 de agosto de 2023, la cual estaba inicialmente proyectada para el 30 de junio de 2023 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Manual Sistema Gestión Ambiental V5, PG03-MM40 del 27 de julio de 2023, evidenciando en el  numeral   5.3 \" Roles y responsabilidades en la organización\" en la pagina 20 , los  métodos  para la socialización y seguimiento de la comunicación de los roles y responsabilidades a contratistas \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n ",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U955,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":517},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U955,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45092}]
["PMI 852","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","ISO 14001:2015 Numeral 7.2 a\nNo se evidencia la determinación de las competencias de formación para las personas que afecten el desempeño del sistema de gestión ambiental en la entidad.\n\nEn el “Manual de funciones - Res. 007 de 2020”, no se incluyen conocimientos básicos para el sistema de gestión ambiental.","2023-05-15","Gestión del Talento Humano","1. Gestión de Talento Humano\n\n","3. Administración del\nSistema Integrado\nde Gestión","El manual de funciones y competencias de la SDHT no se incluyen conocimientos básicos para el sistema de gestión ambiental, ya que se elaboró siguiendo la guía técnica del DASCD","Afectación en la implementación del SGA bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015",null,"1.Se solicitará concepto al DASCD de la posibilidad de incluir en el manual de funciones y competencia  de los funcionarios los conocimientos básicos en gestión ambiental.\n\n","Correctiva","Concepto","actividades realizadas / Actividades programadas","Una respuesta del DASCD","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de abril de 2023.   por lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. \n\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como:   EN EJECUCION- SIN AVANCE -RETRASADA y- HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7478\nMemorando No . 3-2023-9359\nSolicitud concepto Incluir Competencias SGA Manualx\nRadicado 3-2023-9743\nRadicado 2-2023-11860\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de abril de 2023, por lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. Mediante radicado No. 3-2023-7478 se aporta por parte del proceso copia correo electrónico del 24 de agosto de 2023 donde la Subdirección Administrativa a través del email de talen humano envió al DASCD solicitud de consulta de inclusión competencias o función relacionada con responsabilidades ambientales para el Manual de Funciones – Resolución 007 de 2020. Sin embargo, no se aportó información que permita conocer la respuesta del Servicio Civil Distrital respecto de la consulta que es necesaria para el cumplimiento de la meta.”. Mediante radicado No. 3-2023-9743, se aporta respuesta del Servicio Civil Distrital respecto de la consulta realizada sobre la posibilidad de incluir en el manual de funciones y competencia de los funcionarios los conocimientos básicos en gestión ambiental.”\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO.\n\n",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1,0,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U956,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U956,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 852-a","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","ISO 14001:2015 Numeral 7.2 a\nNo se evidencia la determinación de las competencias de formación para las personas que afecten el desempeño del sistema de gestión ambiental en la entidad.\n\nEn el “Manual de funciones - Res. 007 de 2020”, no se incluyen conocimientos básicos para el sistema de gestión ambiental.","2023-05-15","Administración del SIG \n","\n\n 2. Administración del\nSistema Integrado\nde Gestión\n\n","3. Administración del\nSistema Integrado\nde Gestión","El manual de funciones y competencias de la SDHT no se incluyen conocimientos básicos para el sistema de gestión ambiental, ya que se elaboró siguiendo la guía técnica del DASCD","Afectación en la implementación del SGA bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015",null,"2. Definir la competencia de los funcionarios y contratistas en cuanto al SGA a partir de las actividades relacionadas a su cargo, e incluirlo en el manual del SGA para su comunicación y divulgación.\n\n","Correctiva","Concepto","actividades realizadas / Actividades programadas","Una respuesta del DASCD","2023-05-05","2023-08-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nMatriz de competencias de personal para el SIGA en la SDH,xlsx\nPG03-MM40 Manual Sistema Gestión Ambiental V5, pdf\nPublicación Documentos Administración del SIG- \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, mediante radicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó extender el plazo de cumplimiento de la acción hasta el 31 de agosto de 2023. Mediante radicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023, la Oficina de Control Interno respondió la solicitud 3-2023-5013 aceptado por una única vez la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 31 de agosto de 2023, la cual estaba inicialmente proyectada para el 30 de junio de 2023 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Manual Sistema Gestión Ambiental V5, PG03-MM40 del 27 de julio de 2023, evidenciando en el  numeral   5.3 \" Roles y responsabilidades en la organización\" en la cual se detalla las  competencias de los funcionarios y contratista , al igual  que Matriz de Competencias del Sistema de Gestión Ambiental  evidenciando en las filas  14 a la 19 los roles de los funcionarios y contratistas y verificada la ruta sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig ,este se encuentra  disponible para su consulta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U957,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":517},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U957,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45092}]
["PMI 852-b","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023 y  Alcance  con el radicado 3-2023-3563 del 24 de mayo de 2023.","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","ISO 14001:2015 Numeral 7.2 a\nNo se evidencia la determinación de las competencias de formación para las personas que afecten el desempeño del sistema de gestión ambiental en la entidad.\n\nEn el “Manual de funciones - Res. 007 de 2020”, no se incluyen conocimientos básicos para el sistema de gestión ambiental.","2023-05-15","Gestión del Talento Humano","3. Gestión contractual/Gestión de Talento Humano","3. Administración del\nSistema Integrado\nde Gestión","El manual de funciones y competencias de la SDHT no se incluyen conocimientos básicos para el sistema de gestión ambiental, ya que se elaboró siguiendo la guía técnica del DASCD","Afectación en la implementación del SGA bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015",null,"3. La Subdirección de Programas y Proyectos socializará con la Subdirección Administrativa-proceso de Gestión Contractual de la SDHT, los documentos o requisitos que se deben cumplir en el marco de SGA, para la contratación de bienes y servicios. ","Correctiva","Concepto","actividades realizadas / Actividades programadas","Una respuesta del DASCD","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\nRadicado 3-2023-3563 del 24 de mayo de 2023.      \nActa mesa de trabajo del 13 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-3563 del 24 de mayo de 2023, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó la modificación de la acción proyectada inicialmente como \"Actualizar la documentación que requiera ser consulta acerca de las competencias en SGA al momento de contratar al personal de prestación de servicios y funcionarios”, por \"La Subdirección de Programas y Proyectos socializará con la Subdirección Administrativa-proceso de Gestión Contractual de la SDHT, los documentos o requisitos que se deben cumplir en el marco de SGA, para la contratación de bienes y servicios\".  Mediante radicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023, la Oficina de Control Interno dio respuesta con las modificaciones realizadas en el Plan de Mejoramiento Institucional y allegó acta de seguimiento del 13 de julio de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción EN EJECUCION - SIN AVANCE - RETRASADA y HALLAZGO ABIERTO\n\nCORTE DEL SEGUIMIENTO\nDiciembre  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\nRadicado 3-2023-3563 del 24 de mayo de 2023.      \nActa mesa de trabajo del 13 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7478\nActa Reunión Mesa de Trabajo GCPS\nMemorando No . 3-2023-9359\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-3563 del 24 de mayo de 2023, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó la modificación de la acción proyectada inicialmente como \"Actualizar la documentación que requiera ser consulta acerca de las competencias en SGA al momento de contratar al personal de prestación de servicios y funcionarios”, por \"La Subdirección de Programas y Proyectos socializará con la Subdirección Administrativa-proceso de Gestión Contractual de la SDHT, los documentos o requisitos que se deben cumplir en el marco de SGA, para la contratación de bienes y servicios\".  Mediante radicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023, la Oficina de Control Interno dio respuesta con las modificaciones realizadas en el Plan de Mejoramiento Institucional y allegó acta de seguimiento del 13 de julio de 2023. Mediante radicado No. 3-2023-7478  se aporta Acta de reunión del 16 de mayo de 2023 con la cual se socializó el documento PG03-IN53 Guía de Compras Públicas Sostenibles V3 al igual que las fichas técnicas PG03-FO856 \"Clausulas Ambientales para la Adquisición de Bienes y Servicios, estableciendo dentro del procedimiento gestión contractual en el numeral 4. Lineamientos y política de operaciones “Cuando se trate de adquisición de bienes o servicios, se deberán remitir a las fichas técnicas de la guía, con el fin de identificar los criterios ambientales que apliquen a dicha adquisición en cada una de las etapas contractuales, con la participación de funcionarios de la Gestión Contractual y Gestión Ambiental la cual se encuentra debidamente suscrita y firmada por los participantes. Por lo anterior la acción se conceptúa cumplida.”\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO.\n",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1,1,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U958,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U958,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]
["PMI 853","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","ISO 14001:2015 Numeral 8.1 \nNo se implementan controles eficaces para la gestión del riesgo químico acorde con las disposiciones de la Ley 55 de 1993 y la Resolución 773 de 2021.\n(Hallazgo aplicable a este proceso por SST en apoyo con SIG-PIGA)\n\n1. En la sede de archivo no se encuentran disponibles las Fichas de Datos de Seguridad - FDS de las sustancias químicas. \n\n2. Se tiene disponible un código QR para tres FDS, las cuales ni siquiera pueden ser consultadas por la persona de servicio de limpieza por no tener tecnología para la lectura del código QR.\n\n3. En la sede principal en las bodegas de pintura, de mantenimiento y de aseo no se contaba con Fichas de Datos de Seguridad actualizadas, rótulos del sistema globalmente armonizado, matriz de compatibilidad y el personal  responsable no contaba con formación pertinente. \n\n4. No se mantiene un inventario actualizado de todos los productos químicos utilizados y sus peligros de acuerdo con el SGA- Sistema Globalmente Armonizado.\n\n5. En el sótano se encontró recipientes de gel sanitizante  perteneciente a un proyecto de la  Subdirección de Participación sin Fichas de Datos de Seguridad, rótulo de sistema globalmente armonizado, no se cumplen condiciones de almacenamiento.","2023-05-15","Administración del SIG - Gestión de Talento Humano","1y2. Administración del\nSistema Integrado\nde Gestión\n\n3. Gestión de Talento Humano\n(SST)",null,"No se encuentra estandarizado la metodología de productos químicos en la entidad ","Afectación en la implementación del SGA bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015",null,"1. SGA diseñará un procedimiento de manejo para la identificación y control de sustancias químicas en la entidad asegurando actividades como:  \n\n-Inspecciones trimestrales, para verificar el cumplimiento de las hojas de seguridad y etiquetado de sustancias químicas en los almacenamientos de sustancias químicas.\n\n-Inventario de sustancias químicas de la entidad con sus fichas de seguridad.\n\n\n","Correctiva","Planificación SGA","actividades realizadas / Actividades programadas","Un documento creado","2023-05-05","2023-08-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nPG03-IN89Instructivo para el manejo de sustancias químicas  -V1, pdf\nmatriz de inventario de sustancias químicas, xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, mediante radicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó extender el plazo de cumplimiento de la acción hasta el 31 de agosto de 2023. Mediante radicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023, la Oficina de Control Interno respondió la solicitud 3-2023-5013 aceptado por una única vez la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 31 de agosto de 2023, la cual estaba inicialmente proyectada para el 30 de junio de 2023 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Instructivo para el manejo de sustancias químicas  PG03-IN89-V1  del 27 de julio de 2023 , evidenciando en el apartado No 8   \" almacenamiento de sustancias químicas \"   las inspecciones trimestrales ,al igual que matriz de inventario de sustancias químicas,   cumpliendo con lo establecido en la acción  y verificada la ruta sig/Mapa Interactivo / Estratégicos /Administración del Sig ,este se encuentra  disponible para su consulta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U959,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":517},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U959,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45092}]
["PMI 853-a","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","ISO 14001:2015 Numeral 8.1 \nNo se implementan controles eficaces para la gestión del riesgo químico acorde con las disposiciones de la Ley 55 de 1993 y la Resolución 773 de 2021.\n(Hallazgo aplicable a este proceso por SST en apoyo con SIG-PIGA)\n\n1. En la sede de archivo no se encuentran disponibles las Fichas de Datos de Seguridad - FDS de las sustancias químicas. \n\n2. Se tiene disponible un código QR para tres FDS, las cuales ni siquiera pueden ser consultadas por la persona de servicio de limpieza por no tener tecnología para la lectura del código QR.\n\n3. En la sede principal en las bodegas de pintura, de mantenimiento y de aseo no se contaba con Fichas de Datos de Seguridad actualizadas, rótulos del sistema globalmente armonizado, matriz de compatibilidad y el personal  responsable no contaba con formación pertinente. \n\n4. No se mantiene un inventario actualizado de todos los productos químicos utilizados y sus peligros de acuerdo con el SGA- Sistema Globalmente Armonizado.\n\n5. En el sótano se encontró recipientes de gel sanitizante  perteneciente a un proyecto de la  Subdirección de Participación sin Fichas de Datos de Seguridad, rótulo de sistema globalmente armonizado, no se cumplen condiciones de almacenamiento.","2023-05-15","Administración del SIG - Gestión de Talento Humano","1y2. Administración del\nSistema Integrado\nde Gestión\n\n3. Gestión de Talento Humano\n(SST)",null,"No se encuentra estandarizado la metodología de productos químicos en la entidad ","Afectación en la implementación del SGA bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015",null,"2- SGA realizará la Divulgación y  del  procedimiento para el manejo de sustancias químicas.\n\n\n","Correctiva","Planificación SGA","actividades realizadas / Actividades programadas","Un documento creado","2023-05-05","2023-08-31","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, pdf\nRadicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,pdf\nMesa de trabajo del 13 de julio de 2023,pdf\nPG03-IN89Instructivo para el manejo de sustancias químicas  -V1, pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2023-1947 del 22 de marzo de 2023,  manifestó que la acción asociada al PMI no se encuentra incorporada dentro del Plan de Mejoramiento,  para lo cual  se informa que las acciones fueron tratadas en la mesa de trabajo desarrollada el 19 de enero de 2023, entre la Oficina de Control Interno y la  Subdirección de Programas y Proyectos, donde se realizó la asesoría, acompañamiento, revisión y se concertaron las acciones planteadas por el proceso  y de acuerdo al comunicado 3-2023-375 del 19 de enero de 2023 , la oficina de Control Interno procedió a incorporar dentro del instrumento oficial, mediante radicado No. 3-2023-5013 del 17 de julio de 2023, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó extender el plazo de cumplimiento de la acción hasta el 31 de agosto de 2023. Mediante radicado No.  3-2023-5245 del 24 de julio de 2023, la Oficina de Control Interno respondió la solicitud 3-2023-5013 aceptado por una única vez la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 31 de agosto de 2023, la cual estaba inicialmente proyectada para el 30 de junio de 2023 y de acuerdo a lo informado a través del radicado No  3-2023- 5370 , la Subdirección de Programas y Proyectos aporta dentro del repositorio compartido con la Oficina de Control Interno, Instructivo para el manejo de sustancias químicas  PG03-IN89-V1  del 27 de julio de 2023 , evidenciando en el apartado No 11   \" Capacitaciones\" , al igual que correo electrónico del 27 de julio  desde programas y proyecto para gestión de talento humano  solicitando la socialización \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe declara la acción como: CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO. \n\n\n\n",1,"CUMPLIDA",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U960,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":517},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U960,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45092}]
["PMI 853-b","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023 y  Alcance  con el radicado 3-2023-3563 del 24 de mayo de 2023.    ","No Registra ","Otros Seguimientos","Auditorias integrales","otros seguimientos","ISO 14001:2015 Numeral 8.1 \nNo se implementan controles eficaces para la gestión del riesgo químico acorde con las disposiciones de la Ley 55 de 1993 y la Resolución 773 de 2021.\n(Hallazgo aplicable a este proceso por SST en apoyo con SIG-PIGA)\n\n1. En la sede de archivo no se encuentran disponibles las Fichas de Datos de Seguridad - FDS de las sustancias químicas. \n\n2. Se tiene disponible un código QR para tres FDS, las cuales ni siquiera pueden ser consultadas por la persona de servicio de limpieza por no tener tecnología para la lectura del código QR.\n\n3. En la sede principal en las bodegas de pintura, de mantenimiento y de aseo no se contaba con Fichas de Datos de Seguridad actualizadas, rótulos del sistema globalmente armonizado, matriz de compatibilidad y el personal  responsable no contaba con formación pertinente. \n\n4. No se mantiene un inventario actualizado de todos los productos químicos utilizados y sus peligros de acuerdo con el SGA- Sistema Globalmente Armonizado.\n\n5. En el sótano se encontró recipientes de gel sanitizante  perteneciente a un proyecto de la  Subdirección de Participación sin Fichas de Datos de Seguridad, rótulo de sistema globalmente armonizado, no se cumplen condiciones de almacenamiento.","2023-05-15","Administración del SIG - Gestión de Talento Humano","3. Gestión de Talento Humano\n(SST)",null,"No se encuentra estandarizado la metodología de productos químicos en la entidad ","Afectación en la implementación del SGA bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015",null,"3. La subdirección Administrativa a través del proceso de Talento Humano-Seguridad y Salud en el trabajo, validará que las empresas que prestan servicios a la SDHT como aquellas de servicios generales , vigilancia, administración del edificio, lleven a cabo las  capacitaciones a sus trabajadores en manejo de sustancias químicas. Igualmente gestionará con la ARL  la sensibilización a  funcionarios y contratistas que tengan actividades relacionadas con el manejo de sustancias químicas\n","Correctiva","Planificación SGA","actividades realizadas / Actividades programadas","Un documento creado","2023-05-05","2023-06-30","2023-07-31","Edwin Reyes ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nJulio  de 2023\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\nRadicado 3-2023-3563 del 24 de mayo de 2023.      \nActa mesa de trabajo del 13 de julio de 2023 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeControlInterno/EhdFRfpXqYRErWovUc5OgMMBBVJ3pAGnXqKvJ2uEXBHfBg\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Mediante radicado No. 3-2023-3563 del 24 de mayo de 2023, la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó la modificación de la acción proyectada inicialmente como \"Actualizar la documentación que requiera ser consulta acerca de las competencias en SGA al momento de contratar al personal de prestación de servicios y funcionarios”, por \"La Subdirección de Programas y Proyectos socializará con la Subdirección Administrativa-proceso de Gestión Contractual de la SDHT, los documentos o requisitos que se deben cumplir en el marco de SGA, para la contratación de bienes y servicios\".  Mediante radicado. No. 3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,, la Oficina de Control Interno dio respuesta con las modificaciones realizadas en el Plan de Mejoramiento Institucional y allegó acta de seguimiento del 13 de julio de 2023.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción EN EJECUCION - SIN AVANCE - RETRASADA y HALLAZGO ABIERTO",0,"EN EJECUCIÓN",null,null,null,null,2023,{"$f":"NETWORKDAYS(U961,TODAY(),[1]param!$B$2:$B$76)","v":557},"VENCIDA",{"$f":"WORKDAY(U961,-50,[1]param!$B$2:$B$76)","v":45033}]

{"sheet":"Seguimiento Agosto 2025","index":2,"n_rows":247,"n_cols":34,"rows_kept":247,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[231,1,233,1],[201,27,202,27],[217,27,219,27],[224,27,226,27],[157,1,158,1],[217,1,219,1],[224,1,226,1],[201,1,202,1],[201,8,202,8],[201,9,202,9],[159,27,162,27],[163,27,167,27],[199,1,200,1],[199,27,200,27],[159,1,162,1],[163,1,167,1],[199,8,200,8],[199,9,200,9],[122,27,123,27],[138,27,141,27],[148,27,149,27],[155,27,156,27],[157,0,158,0],[157,27,158,27],[79,27,80,27],[87,27,88,27],[99,27,100,27],[101,27,102,27],[116,27,117,27],[101,1,102,1],[99,1,100,1],[122,1,123,1],[155,1,156,1],[116,1,117,1],[138,1,141,1],[148,1,149,1],[2,27,3,27],[4,27,5,27],[7,27,8,27],[9,27,11,27],[13,27,17,27],[20,27,23,27],[24,27,25,27],[27,27,28,27],[29,27,30,27],[31,27,32,27],[34,27,37,27],[40,27,41,27],[46,27,48,27],[59,27,60,27],[34,1,37,1],[40,1,41,1],[46,1,48,1],[59,1,60,1],[20,1,23,1],[24,1,25,1],[27,1,28,1],[29,1,30,1],[31,1,32,1],[2,1,3,1],[4,1,5,1],[7,1,8,1],[9,1,11,1],[13,1,17,1],[234,1,242,1],[244,1,246,1],[244,27,246,27],[234,27,242,27],[61,1,62,1],[76,1,77,1],[79,1,80,1],[87,1,88,1],[64,1,66,1],[68,1,70,1],[73,1,74,1],[61,27,62,27],[64,27,66,27],[68,27,70,27],[73,27,74,27],[76,27,77,27]]}
["Clasificación del Plan de mejoramiento","Clasificación resultado","Radicado fuente del resultado (DONDE SE DETECTARON LOS HALLAZGOS)","Fuente","Código resultado PMI",{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E1)),NOT(ISBLANK(L1))),E1 & \" - \" & L1,\"\")","v":"Código resultado PMI - Código acción"},"Descripción del resultado","Fecha resultado","Causas","Impacto","Radicado PMI (INCLUSION)","Código acción","Descripción de la acción","Tipología de la acción","Indicador","Fórmula del indicador","Meta","Fecha inicio","Fecha terminación","Proceso","Dependencia responsable","Cogestor","Resultado seguimiento de la evaluación (VALORACION)","Acción Modificada","Avance cuantitativo","Estado de la Acción","Subestado de la acción","Estado del Hallazgo","Eficiencia","Eficacia",null,"Contador","Alerta"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN ","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6571","AUDITORIA INTERNA","PMI 221",{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E2)),NOT(ISBLANK(L2))),E2 & \" - \" & L2,\"\")","v":"PMI 221 - 1"},"Registro de las TRD en el registro único de series documentales) No se hizo entrega de las evidencias (copia) del certificado de registro expedido por Archivo General de la Nación al momento de la actual visita.","2019-04-16","La Entidad desconocía la normatividad aplicable para el registro de las series documentales,   producto de las TRD, con ocasión de la visita administrativa realizada en la vigencia 2017 y 2018 por el Archivo Distrital .","El no contar con el \"Registro de las TRD en el registro único de series documentales\" genera deficiencias y falencias en la administración y organización de la información emitida por la SDHT.","Radicado No 3-2024-3793, por la cual se, Valora y  Evalúa los PMI 221, PMI 388, PMI 723, PMI 753, PMI 780, PMI 784, Y PMI 804.",1,"Registrar las series documentales producto de las Tablas de Retención Actualizadas y Convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo.","ACCIÓN CORRECTIVA","Registro de las series documentales ante el Archivo General de la Nación posterior a la Convalidación por el Consejo Distrital de Archivos.","Registro de las series documentales ante el Archivo General de la Nación posterior a la Convalidación por el Consejo Distrital de Archivos.","Registrar las series documentales producto de las Tablas de Retención Actualizadas y Convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo.","2020-07-14","2020-12-31","Gestión Documental","7.1 Subdirección Administrativa","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nMemorando No 2-2022-65880  del 31 de octubre de 2022  \nActa de la mesa de trabajo Gestión Documental para el seguimiento del PMI \nActa Mesa de Trabajo del 14  junio y 10 julio  de 2023 .\nMemorando No . 3-2023-8213\nMemorando No . 3-2023-9273\nMemorando No 3-2024-162\nRadicado 3-2024-607\nRadicado 2-2022-65880\nRadicado 1-2023-7642\nRadicado 2-2023-9948\nRadicado 2-2023-41218\nRadicado 1-2023-27208\nRadicado 2-2023-101758\nMemorando 3-2024-3330\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción planteadas  de acuerdo con lo establecido en  la mesa de trabajo con Subdirección de Gestión Corporativa  para el seguimiento del PMI del  14 junio y 10 de julio  de 2023,. Mediante radicado No. 3-2023-8213 se solicito la eliminación de la acción PMI 221, valorada esta no aplica en tanto la Subdirección Administrativa solicitó la eliminación de la acción y/o cierre del hallazgo, petición que resulta improcedente por lo que no se acepta la solicitud, en razón a los argumentos relacionados en el radicado 3-2023-9273.Conforme a lo establecido en el Radicado No 3-2024-607,  se anexa copia de las comunicaciones  emitidas de los  meses de octubre del 2022,  25 de mayo, 22 de junio y  12 de diciembre de 2023, surtidas entre la SDHT y Consejo Distrital para la convalidación de TRD evidenciando la gestión adelantada por el proceso.  \nMediante radicado 2-2022-65880 se remitieron las TRD para la evaluación técnica del Archivo Distrital las cuales fueron valoradas según radicado 1-2023-7642 con el cual se cursaron observaciones para subsanar. Mediante radicado 2-2023-9948 el Archivo Distrital realiza citación a mesa de trabajo técnica para resolver inquietudes frente a las TRD. Posteriormente, mediante radicado No. 2-2023-41218 se presentan nuevamente las TRD al Archivo Distrital con las subsanaciones correspondientes de cuya revisión se identificaron nuevas inconsistencias que fueron comunicadas mediante radicado 1-2023-27208. Una vez subsanadas las inconsistencias, la Entidad volvió a enviar los instrumentos archivísticos según radicado 2-2023-101758. Con lo anterior se demuestra que la Entidad ha venido realizando las gestiones necesarias para convalidar las TRD. De acuerdo con la valoración de las evidencias, se concluye el estado de la acción “Cumplida” con salvedades.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS – INEFECTIVA y el HALLAZGO ABIERTO\n\nSALVEDADES\n1. No se aportan evidencias ni soportes de las gestiones realizadas para la vigencia 2024.\n2. Téngase en cuenta que la Entidad puede verse abocada a riesgos que pueden implicar nuevas observaciones o hallazgos en próximos ejercicios de auditoría si no se cuenta con las Tablas de Retención Documental convalidadas e implementadas\n3. La dependencia responsable debe formular una nueva medida correctiva ante lla revelación de INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN\n\n\n\n","NO",0.5,{"$f":"IF(Y2=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y2>0%, Y2<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y2=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"EN EJECUCIÓN"},{"$f":"IF(TODAY()<=S2, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},{"$f":"IF(Z2=\"CUMPLIDA\", \"CERRADO\", \"ABIERTO\")","v":"ABIERTO"},0.5,0.5,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S2,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":1171},{"$f":"IF(AF2<0,IF(AF2*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"TERMINOS CUMPLIDOS\")","v":"TERMINOS CUMPLIDOS"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN ","Auditoría interna bajo la norma ISO 14001:2015 al Sistema\nde Gestión Ambiental (SGA) desarrolladas en la vigencia 2021","AUDITORIA INTERNA","PMI 387","PMI 387 - 1","Falta de gestión efectiva en la devolución de aportes por mayor valor pagado por seguridad social y parafiscales","2020-11-30","No se realizo seguimiento a la gestión de recobro de aportes por mayor valor pagado en seguridad social y parafiscales","Perdida en la recuperación de recursos del distrito.\n","3-2024- 825",1,"Realizar la gestión de cobro de mayores valores pagados en seguridad social y aportes de parafiscales, y realizar un informe mensual de la gestión realizada","ACCIÓN CORRECTIVA"," Seguimiento de manera mensual a las solicitudes enviadas mediante cuadro de control."," Seguimiento de manera mensual a las solicitudes enviadas mediante cuadro de control.",6,"2021-01-12","2022-12-31","Gestión Contractual","7.1 Subdirección Administrativa","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nConciliación Incapacidades, pdf\nIncapacidades 01 pieza publicitaria \nPublicación Importancia del reporte de las Incapacidades, pdf\nSeguimiento Colpensiones, 2-2021-19987 pdf\nSeguimiento Devoluciones de aportes, lxs\nSeguimiento Esap 1, pdf\nSeguimiento Esap 1, pdf\nActa de Reunión del 14 de junio y 10 de Julio de 2023\nMemorando No . 3-2023-8213\nMemorando No . 3-2023-9273\nRadicado No 3-2024-622\nANX-2024-352_3\nANX-2024-352_4\nANX-2024-352_6\nANX-2024-352_7\nANX-2024-352_8\nRadicado  No 3-2024-607\nSoporte pago ARL Positiva\nSoporte pago EPS Compensar\nSoporte pago Porvenir\nSoporte pago SENA\nSoporte Pago CCF compensar\nSoporte pago ESAP\nRTA Protección\nRTA Colpensiones\nRTA Sanitas\nInforme final hallazgo 387 y 388\nRTA ICBF\nRTA MEN\nMemorando 3-2024-3330\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso en la mesa de trabajo adelantada el día 23 de mayo de 2023,  concilio que por competencia para  dar cumplimiento a la acción, la responsabilidad de su ejecución se traslada a la Subdirección Administrativa y conforme a lo establecido  en la mesa de trabajo con Subdirección de Gestión Corporativa  para el seguimiento del PMI del  14 de junio y 10 de julio  de 2023 no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción  establecida  por tal motivo se mantiene con el mismo avance estimado del período anterior. Mediante radicado No. 3-2023-8343 la Subsecretaría de Coordinación Operativa solicita la eliminación de la acción PMI 387,  la cual fue valorada  según radicado No. 3-2023-9280  determinando la  improcedencia de eliminar o conceptuar el cierre del hallazgo, manteniéndose en los mismos términos: se aporta radicado No 3-2023-622 mediante la cual se informa la gestión adelantada por la  subdirección administrativa correspondientes a la gestión de recobro de los recursos a las diferentes entidades por concepto de seguridad social, aportes parafiscales e incapacidades, para las vigencias 2019 al 2023, de igual manera se aporta correo electrónico del 18 ce mayo de 2023  donde se evidencia la trazabilidad de la  Solicitud de  comprobante de reintegro para vigencia 2017 al  2021, los cobros de mayores valores pagados en seguridad social y aportes de parafiscales,  de igual manera los documentos “a). Soporte pago ARL Positiva”, “ANX-2024-352_3”, “b). Soporte pago EPS Compensar” “c). Soporte pago Porvenir” “d). Soporte pago SENA”, “g). RTA PROTECCION”, “h). RTA COLPENSIONES”, “i). RTA SANITAS”, “j). RTA ICBF” y “k). RTA MEN” registran tiempos anteriores o posteriores al período establecido para el cumplimiento de la acción. El documento ANX-2024-352_7 no cuenta con el radicado correspondiente. No obstante lo anterior, y en concordancia con lo con conceptuado respecto de la acción No. 1“Formular un plan de acción que defina las acciones y tiempos requeridos para gestionar el recobro de las incapacidades que a la fecha se encuentran pendientes de pago por parte de las entidades promotoras de salud - EPS, de acuerdo con las etapas y condiciones década caso” suscrita en el Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá para el hallazgo 3.3.1.1 se conceptúa como “Cumplida”.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS Y HALLAZGO CERRADO.\n\n","NO",1,{"$f":"IF(Y3=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y3>0%, Y3<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y3=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"CUMPLIDA"},"POR FUERA DE TERMINOS",{"$f":"IF(Z3=\"CUMPLIDA\", \"CERRADO\", \"ABIERTO\")","v":"CERRADO"},0.5,0.5,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S3,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":678},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna bajo la norma ISO 14001:2015 al Sistema\nde Gestión Ambiental (SGA) desarrolladas en la vigencia 2021","AUDITORIA INTERNA","PMI 388","PMI 388 - 1","Falta de gestión efectiva en la devolución de aportes por mayor valor pagado por seguridad social y parafiscales","2020-12-01","No se realizo seguimiento a la gestión de recobro de aportes por mayor valor pagado en seguridad social y parafiscales","Perdida en la recuperación de recursos del distrito.\n","3-2024- 825",1,"Efectuar la respectiva constitución de actos administrativos cuando haya lugar, con el apoyo jurídico de la entidad","ACCIÓN CORRECTIVA","Constituir el acto administrativo","Constituir el acto administrativo",1,"2021-04-01","2021-07-30","Gestión Financiera","7.2 Subdirección Financiera","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\nEVIDENCIA\nArchivo pdf Comunicación pago ARL POSITIVA\n*Archivo pdf formato Dirección Distrital de Tesorería oficina gestión de ingresos\n*Archivo pdf recibo individual de pagos Bancolombia \n*Archivo pdf correo COMPENSAR\n*Archivo pdf  Resolución entidad ESAP \n*Archivo pdf  Radicado ICBF\n*Archivo pdf comunicado PROTECCIÓN\n*Archivo pdf comunicado EPS SANITAS\nMemorando No . 3-2023-8213\nMemorando No . 3-2023-9273\nRadicado No 3-2024-622\nANX-2024-352_3\nANX-2024-352_4\nANX-2024-352_6\nANX-2024-352_7\nANX-2024-352_8\nRadicado  No 3-2024-607\nSoporte pago ARL Positiva\nSoporte pago EPS Compensar\nSoporte pago Porvenir\nSoporte pago SENA\nSoporte Pago CCF compensar\nSoporte pago ESAP\nRTA Protección\nRTA Colpensiones\nRTA Sanitas\nInforme final hallazgo 387 y 388\nRTA ICBF\nRTA MEN\nMemorando 3-2024-3330\nRadicado No 3-2024-3793.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEl proceso para el presente seguimiento no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción  establecida, al igual que no se esta cumpliendo con lo establecido en la mesa de trabajo con Gestión corporativa y Subdirección financiera  del  28 de noviembre de 2022  para el seguimiento del PMI, de aportar evidencias del acto administrativo de la devolución de aportes de seguridad social y parafiscales, que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción, esta se mantiene con el mismo avance estimado del período anterior.\nEl proceso en la mesa de trabajo adelantada el día 23 de mayo de 2023,  concilio que por competencia para  dar cumplimiento a la acción, la responsabilidad de su ejecución se traslada a la Subdirección Administrativa y conforme a lo establecido  en la mesa de trabajo con Subdirección de Gestión Corporativa  para el seguimiento del PMI del  14 de junio y 10 de julio  de 2023 no aporta evidencias que permitan determinar avances adicionales respecto de la acción  establecida  por tal motivo se mantiene con el mismo avance estimado del período anterior. Mediante radicado No. 3-2023-8343 la Subsecretaría de Coordinación Operativa solicita la eliminación de la acción PMI 387,  la cual fue valorada  según radicado No. 3-2023-9280  determinando la  improcedencia de eliminar o conceptuar el cierre del hallazgo, manteniéndose en los mismos términos: se aporta radicado No 3-2023-622 mediante la cual se informa la gestión adelantada por la  subdirección administrativa correspondientes a la gestión de recobro de los recursos a las diferentes entidades por concepto de seguridad social, aportes parafiscales e incapacidades, para las vigencias 2019 al 2023, Los documentos “a). Soporte pago ARL Positiva”, “ANX-2024-352_3”, “b). Soporte pago EPS Compensar” “c). Soporte pago Porvenir” “d). Soporte pago SENA”, “g). RTA PROTECCION”, “h). RTA COLPENSIONES”, “i). RTA SANITAS”, “j). RTA ICBF” y “k). RTA MEN” registran tiempos anteriores o posteriores al período establecido para el cumplimiento de la acción. El documento ANX-2024-352_7 no\ncuenta con el radicado correspondiente. No obstante, lo anterior, y en concordancia con lo con conceptuado respecto de la acción No. 1 “Formular un plan de acción que defina las acciones y tiempos requeridos para gestionar el recobro de las incapacidades que a la fecha se encuentran pendientes de pago por parte de las entidades promotoras de salud - EPS, de acuerdo con las etapas y condiciones de cada caso” suscrita en el Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá para el hallazgo 3.3.1.1 se conceptúa como “Cumplida”.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa  CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS Y HALLAZGO CERRADO.\n\n\n\n","NO",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",null,0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S4,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":1030},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN ","Informe de Auditoría 2022 ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015","AUDITORIA INTERNA","PMI 397","PMI 397 - 1","Observación No 1 : El esquema de \"Mejoramiento de Vivienda\" presenta un regazo en las legalizaciones de las vigencias 2013 y 2014 debido a que los documentos aportados por la Subdirección de Recursos Públicos no reúnen los requisitos para realizar los registros contables; esta situación conlleva a que el saldo de la cuenta \"Contratos para subsidios de vivienda -19080102\" por $ 28,067,842,800 se encuentren sobreestimado.\"","2020-01-01","No remisión de información por parte de la Subdirección de Recursos Públicos a la Subdirección Financiera.","Sobrestimación en las cifras contables presentadas en los estados financieros de la Secretaría.","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022\n",1,"Gestionar la reconstrucción de los documentos correspondientes a la vigencia 2013 de los 57 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $604.827.000 que se encuentran en copia y cumplen con los requisitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 1086 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $11.523.546.000 que no cumplen con los requisitos.","ACCIÓN CORRECTIVA","No. de SDVE con documentos reconstruidos  / Total de Subsidios a reconstruir","No. de SDVE con documentos reconstruidos  / Total de Subsidios a reconstruir",1,"2020-12-01","2021-11-30","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","3.2 Subdirección de Recursos Públicos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n2-2022-32911 Solicitud CVP paf.\n3-2021-05754  Modificación Plan de Mejoramiento \nEstado Legalización Mejoramiento de Vivienda, paf.\nActa de la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Financiera del 12 de julio de 2023  \n3-2023-8915, pdf\nCarpeta PMI 397\nRadicado No 3-2023-8915\n3-2023-3244 Conv. Com. Sostenibilidad Contable.\n3-2023-4051_SRP Rta 3-2023-3619.\n3-2023-5204_SRP Rta 3-2023-4655.\n3-2023-5677_SRP Legalización Subsidios.\nCorreo Solicitud legalización 08062023.\nSubsidios Legalizados Mejoramiento de Vivienda 2013.\n1. CVP 2013-Bosa Occidental-Bosa-Hab 1.\n1. ACTA LIQUIDACION PROYECTO.\nDocumentación 50 hogares beneficiarios.\n2. CVP 2013-Bosa Occidental-Bosa-Hab 2.\n1. ACTA LIQUIDACION PROYECTO.\nDocumentación 34 hogares beneficiarios.\n3. CVP 2013-La Paz-Chiguaza-Hab 1.\nACTA LIQUIDACION PROYECTO.\nDocumentación 85 hogares beneficiarios.\n4. CVP 2013-Lourdes-Santa Fe-Hab 1.\nACTA LIQUIDACION PROYECTO.\nDocumentación 140 hogares beneficiarios.\nRadicado No 3-2023-8915\n3-2023-3244 Conv. Com. Sostenibilidad Contable\n3-2023-4051_SRP Rta 3-2023-3619\n3-2023-5204_SRP Rta 3-2023-4655\n3-2023-5677_SRP Legalización Subsidios\nCorreo Solicitud legalización 08062023\nSubsidios Legalizados Mejoramiento de Vivienda 2013\n1. CVP 2013-Bosa Occidental-Bosa-Hab 1\n1. ACTA LIQUIDACION PROYECTO\nDocumentación 50 hogares beneficiarios\n2. CVP 2013-Bosa Occidental-Bosa-Hab 2\n1. ACTA LIQUIDACION PROYECTO\nDocumentación 34 hogares beneficiarios\n3. CVP 2013-La Paz-Chiguaza-Hab 1\nACTA LIQUIDACION PROYECTO\nDocumentación 85 hogares beneficiarios\nRadicado No 3-2024-531\n1, Resolución 446 de 2020\n2.Memorando 3-2023-5677 del 10-08-23\n3.Memorando 3-2023-8208 del 14-11-23\n4.Memorando 3-2023-9621 del 26-12-23\n5. Memorando 3-2024-3282\n3-2025-9130\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Financiera del 12 de julio de 2023, se suministra por parte del proceso memorando 2-2022-32911 del 2 de junio de 2022, dirigido a la Caja de Vivienda Popular  solicitando información  del programa de mejoramiento de vivienda  vigencia 2013 y 2014,   referenciando  140  actas por subsanar dentro del proceso de legalización contable que adelanta la secretaria, al igual  que  documento titulado \" Estado Legalización Subsidio Distrital de Vivienda en Especie en la Modalidad de Mejoramiento Habitacional de Vivienda\",  donde se relaciona 802 subsidios de mejoramiento de vivienda de la vigencia 2013 y 2014 de los cuales 662 cumplen los criterios de legalización,, de igual manera  y de acuerdo a lo concertado en la mesa de trabajo se amplia la fecha final para el cumplimiento de la acción,  para el 15 de octubre de 2023. Para el seguimiento del mes de diciembre el Proceso no aporta evidencias del cumplimiento de la acción., por tal motivo esta permanece en los mismos términos del seguimiento anterior. El proceso aporta para el presente seguimiento radicado No 3-2023-8915 del 7 de diciembre de 2023, por medio del cual se reporta y se relacionan las evidencias del monitoreo realizado a las acciones vigentes a cargo de la subdirección de recursos públicos, evidenciando memorando No 3-2023-5677 del 10 de agosto de 2023 en el cual se relaciona 324 subsidios que cumplen con los criterios de legalización correspondientes a la vigencia 2013 y 2014 , al igual que las actas de liquidación y conforme a la acción establecida, de los 1143 subsidios de mejoramiento habitacional  se han legalizado a la fecha 986. Se aportan documentos que evidencian las gestiones que se vienen realizando para la reconstrucción de los expedientes, la liquidación de los proyectos y la legalización de subsidios. Sin embargo, los soportes adolecen de registros idóneos que permitan comprobar que la cuantía por valor de $28,067,842,800 haya sido normalizada, depurada o legalizada, razón por la cual se mantiene el estado en las mismo estado del período anterior. Mediante radicado No. 3-2023-8915 la Subdirección de Recursos Públicos allegó descripción de la gestión y los soportes respecto de la implementación de la acción los cuales fueron valorados según radicado No. 3-2024-111 así: “Se aportan documentos que evidencian las gestiones que se vienen realizando para la reconstrucción de los expedientes, la liquidación de los proyectos y la legalización de subsidios. Sin embargo, los soportes adolecen de registros idóneos que permitan comprobar que la cuantía por valor de $28,067,842,800 haya sido normalizada, depurada o legalizada, razón por la cual se mantiene el estado en las mismas condiciones del período anterior. \"más condiciones del período anterior. para el seguimiento de abril se aporta  por parte del proceso radicado No 3-2024 -531 del 23 de enero de 2024  relacionando la gestión adelantada para el cumplimiento de la acción aportando la Resolución No 446 del 30 de octubre de 2020  en la cual se  aprueba la depuración contable de 156 subsidios para la vigencia 2013  por un valor de $ 1.655.316.000, Memorando No 3-2023-5677 en  el cual se relaciona el comprobante contable entre los cuales se  constato  309 subsidios por un valor de $ 3.278.799.000 para la vigencia 2013, Memorando No 3-2023-8208 en  el cual se relaciona el comprobante contable entre los cuales se constato 28 subsidios por un valor de $ 297.108.000 vigencia 2013  y Memorando No 3-2023-9621 en  el cual se relaciona el comprobante contable entre los cuales se evidencia 249 subsidios por un valor de $2. 642.139.000 vigencia 2013 para un total de 742 subsidios  con un valor de $ 7.873.362.000, soportes  que permiten verificar la normalización y depuración del  65 % del monto total. por lo que se ajusta el avance porcentual de la acción. Mediante radicado No. 3-2025-9130 se aportaron todos los registros antecedentes y se reportó que \"La información anteriormente descrita permite evidenciar que esta dependencia ha\nadelantado las gestiones necesarias para la legalización de los subsidios, lo cual se traduce\nen un total de 1.149 subsidios legalizados, por un valor de $12.332.754.000.\" Sin embargo, verificados los registros contables se encontró que lo realmente legalizado corresponde a una cuantía de $12.332.210.688 quedando como saldo de la cuenta contable recursos por $15.971.094.059 al 31 de agosto de 2025. De acuerdo con lo anterior, queda como registro de avance de la acción \n\nAVANCE PORCENTUAL\n65%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CON AVANCE - POR FUERA DE LOS TERMINOS - ACCION INEFECTIVA y el HALLAZGO ABIERTO. \n\nRECOMENDACIONES:\n1. Los soportes que se aporten como evidencia deben contar con atributos de suficiencia, competencia, pertinencia, trazabilidad, completitud y relevancia, en tanto se encontraron varias de ellas que adolecen de este tipo de características. \n2. Actuar de manera temprana para que las acciones suscritas se cursen, gestionen e implementen dentro de los tiempos programados de tal manera que los soportes pueden ser entregados y examinados oportunamente y, de ser necesario, aprovisionar las alertas y observaciones para corregir las desviaciones que se detecten.\n3. Compilar en un solo documento los soportes relacionados con comprobantes contables, Resoluciones de cierre contable, y de más documentos que permitan el cumplimiento de la acción, con el fin de asegurar su unicidad, prevenir la dispersión de documentos, mejorar las características y calidad de las evidencias y aumentar los niveles de confiabilidad y respaldo.\n4. No obstante, dadas las dificultades antecedentes que se han registrado para el cumplimiento de la acción, esta Oficina realizará una verificación de la cuenta contable “19080102\" en el marco del Trabajo de Aseguramiento que será iniciado próximamente para verificar su estado y determinar el curso de los hallazgos que originaron las acciones correctivas.\n5.La dependencia respnsable debe proponer una nueva acción para darle tratamiento al hallazgo toda vez que la actual fue conceptuada como \"INEFECTIVA\"\n\n\n","SI",0.65,"CUMPLIDA PARCIALMENTE","POR FUERA DE TERMINOS","ABIERTO",0.65,0.65,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S5,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":947},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Informe de Auditoría 2022 ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015","AUDITORIA INTERNA","PMI 398","PMI 398 - 1","Observación No 1 : El esquema de \"Mejoramiento de Vivienda\" presenta un regazo en las legalizaciones de las vigencias 2013 y 2014 debido a que los documentos aportados por la Subdirección de Recursos Públicos no reúnen los requisitos para realizar los registros contables; esta situación conlleva a que el saldo de la cuenta \"Contratos para subsidios de vivienda -19080102\" por $ 28,067,842,800 se encuentren sobreestimado.\"","2020-01-01","No remisión de información por parte de la Subdirección de Recursos Públicos a la Subdirección Financiera.","Sobrestimación en las cifras contables presentadas en los estados financieros de la Secretaría.","N/A",1,"Gestionar la reconstrucción de los documentos correspondientes a la vigencia 2014 de los 186 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $2.062.368.000 que se encuentran en copia y cumplen con los requisitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 162 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $1.796.256.000 que no cumplen con los requisitos.","ACCIÓN CORRECTIVA","No. de SDVE con documentos reconstruidos  / Total de Subsidios a reconstruir","No. de SDVE con documentos reconstruidos  / Total de Subsidios a reconstruir",1,"2020-12-01","2021-11-30","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","3.2 Subdirección de Recursos Públicos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n2-2022-32911 Solicitud CVP paf.\n3-2021-05754  Modificación Plan de Mejoramiento \nEstado Legalización Mejoramiento de Vivienda, paf.\nActa de la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Financiera del 12 de julio de 2023  \n3-2023-8915, pdf\nCarpeta PMI 397\nRadicado No 3-2023-8915\n3-2023-3244 Conv. Com. Sostenibilidad Contable.\n3-2023-4051_SRP Rta 3-2023-3619.\n3-2023-5204_SRP Rta 3-2023-4655.\n3-2023-5677_SRP Legalización Subsidios.\nCorreo Solicitud legalización 08062023.\nSubsidios Legalizados Mejoramiento de Vivienda 2013.\n1. CVP 2013-Bosa Occidental-Bosa-Hab 1.\n1. ACTA LIQUIDACION PROYECTO.\nDocumentación 50 hogares beneficiarios.\n2. CVP 2013-Bosa Occidental-Bosa-Hab 2.\n1. ACTA LIQUIDACION PROYECTO.\nDocumentación 34 hogares beneficiarios.\n3. CVP 2013-La Paz-Chiguaza-Hab 1.\nACTA LIQUIDACION PROYECTO.\nDocumentación 85 hogares beneficiarios.\n4. CVP 2013-Lourdes-Santa Fe-Hab 1.\nACTA LIQUIDACION PROYECTO.\nDocumentación 140 hogares beneficiarios.\nRadicado No 3-2023-8915\n3-2023-3244 Conv. Com. Sostenibilidad Contable\n3-2023-4051_SRP Rta 3-2023-3619\n3-2023-5204_SRP Rta 3-2023-4655\n3-2023-5677_SRP Legalización Subsidios\nCorreo Solicitud legalización 08062023\nSubsidios Legalizados Mejoramiento de Vivienda 2013\n1. CVP 2013-Bosa Occidental-Bosa-Hab 1\n1. ACTA LIQUIDACION PROYECTO\nDocumentación 50 hogares beneficiarios\n2. CVP 2013-Bosa Occidental-Bosa-Hab 2\n1. ACTA LIQUIDACION PROYECTO\nDocumentación 34 hogares beneficiarios\n3. CVP 2013-La Paz-Chiguaza-Hab 1\nACTA LIQUIDACION PROYECTO\nDocumentación 85 hogares beneficiarios\nRadicado No 3-2024-531\n1, Resolución 446 de 2020\n2.Memorando 3-2023-5677 del 10-08-23\n3.Memorando 3-2023-8208 del 14-11-23\n4.Memorando 3-2023-9621 del 26-12-23\n5. Memorando 3-2024-3282\n3-2025-9130\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Financiera del 12 de julio de 2023, se suministra por parte del proceso memorando 2-2022-32911 del 2 de junio de 2022, dirigido a la Caja de Vivienda Popular  solicitando información  del programa de mejoramiento de vivienda  vigencia 2013 y 2014,   referenciando  140  actas por subsanar dentro del proceso de legalización contable que adelanta la secretaria, al igual  que  documento titulado \" Estado Legalización Subsidio Distrital de Vivienda en Especie en la Modalidad de Mejoramiento Habitacional de Vivienda\",  donde se relaciona 802 subsidios de mejoramiento de vivienda de la vigencia 2013 y 2014 de los cuales 662 cumplen los criterios de legalización,, de igual manera  y de acuerdo a lo concertado en la mesa de trabajo se amplia la fecha final para el cumplimiento de la acción,  para el 15 de octubre de 2023. Para el seguimiento del mes de diciembre el Proceso no aporta evidencias del cumplimiento de la acción., por tal motivo esta permanece en los mismos términos del seguimiento anterior. El proceso aporta para el presente seguimiento radicado No 3-2023-8915 del 7 de diciembre de 2023, por medio del cual se reporta y se relacionan las evidencias del monitoreo realizado a las acciones vigentes a cargo de la subdirección de recursos públicos, evidenciando memorando No 3-2023-5677 del 10 de agosto de 2023 en el cual se relaciona 324 subsidios que cumplen con los criterios de legalización correspondientes a la vigencia 2013 y 2014 , al igual que las actas de liquidación y conforme a la acción establecida, de los 1143 subsidios de mejoramiento habitacional  se han legalizado a la fecha 986. Se aportan documentos que evidencian las gestiones que se vienen realizando para la reconstrucción de los expedientes, la liquidación de los proyectos y la legalización de subsidios. Sin embargo, los soportes adolecen de registros idóneos que permitan comprobar que la cuantía por valor de $28,067,842,800 haya sido normalizada, depurada o legalizada, razón por la cual se mantiene el estado en las mismo estado del período anterior. Mediante radicado No. 3-2023-8915 la Subdirección de Recursos Públicos allegó descripción de la gestión y los soportes respecto de la implementación de la acción los cuales fueron valorados según radicado No. 3-2024-111 así: “Se aportan documentos que evidencian las gestiones que se vienen realizando para la reconstrucción de los expedientes, la liquidación de los proyectos y la legalización de subsidios. Sin embargo, los soportes adolecen de registros idóneos que permitan comprobar que la cuantía por valor de $28,067,842,800 haya sido normalizada, depurada o legalizada, razón por la cual se mantiene el estado en las mismas condiciones del período anterior. \"más condiciones del período anterior. para el seguimiento de abril se aporta  por parte del proceso radicado No 3-2024 -531 del 23 de enero de 2024  relacionando la gestión adelantada para el cumplimiento de la acción aportando la Resolución No 446 del 30 de octubre de 2020  en la cual se  aprueba la depuración contable de 156 subsidios para la vigencia 2013  por un valor de $ 1.655.316.000, Memorando No 3-2023-5677 en  el cual se relaciona el comprobante contable entre los cuales se  constato  309 subsidios por un valor de $ 3.278.799.000 para la vigencia 2013, Memorando No 3-2023-8208 en  el cual se relaciona el comprobante contable entre los cuales se constato 28 subsidios por un valor de $ 297.108.000 vigencia 2013  y Memorando No 3-2023-9621 en  el cual se relaciona el comprobante contable entre los cuales se evidencia 249 subsidios por un valor de $2. 642.139.000 vigencia 2013 para un total de 742 subsidios  con un valor de $ 7.873.362.000, soportes  que permiten verificar la normalización y depuración del  65 % del monto total. por lo que se ajusta el avance porcentual de la acción. Mediante radicado No. 3-2025-9130 se aportaron todos los registros antecedentes y se reportó que \"La información anteriormente descrita permite evidenciar que esta dependencia ha\nadelantado las gestiones necesarias para la legalización de los subsidios, lo cual se traduce\nen un total de 1.149 subsidios legalizados, por un valor de $12.332.754.000.\" Sin embargo, verificados los registros contables se encontró que lo realmente legalizado corresponde a una cuantía de $12.332.210.688 quedando como saldo de la cuenta contable recursos por $15.971.094.059 al 31 de agosto de 2025. De acuerdo con lo anterior, queda como registro de avance de la acción.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n84%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CON AVANCE - POR FUERA DE LOS TERMINOS - ACCION INEFECTIVA y el HALLAZGO ABIERTO. \n\nRECOMENDACIONES:\n1. Los soportes que se aporten como evidencia deben contar con atributos de suficiencia, competencia, pertinencia, trazabilidad, completitud y relevancia, en tanto se encontraron varias de ellas que adolecen de este tipo de características. \n2. Actuar de manera temprana para que las acciones suscritas se cursen, gestionen e implementen dentro de los tiempos programados de tal manera que los soportes pueden ser entregados y examinados oportunamente y, de ser necesario, aprovisionar las alertas y observaciones para corregir las desviaciones que se detecten.\n3. Compilar en un solo documento los soportes relacionados con comprobantes contables, Resoluciones de cierre contable, y de más documentos que permitan el cumplimiento de la acción, con el fin de asegurar su unicidad, prevenir la dispersión de documentos, mejorar las características y calidad de las evidencias y aumentar los niveles de confiabilidad y respaldo.\n4. No obstante, dadas las dificultades antecedentes que se han registrado para el cumplimiento de la acción, esta Oficina realizará una verificación de la cuenta contable\n“19080102\" en el marco del Trabajo de Aseguramiento que será iniciado próximamente para verificar su estado y determinar el curso de los hallazgos que originaron las\nacciones correctivas.\n5.La dependencia respnsable debe proponer una nueva acción para darle tratamiento al hallazgo toda vez que la actual fue conceptuada como \"INEFECTIVA\"\n\n\n","SI",0.84,"CUMPLIDA PARCIALMENTE","POR FUERA DE TERMINOS",null,0.84,0.84,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S6,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":947},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Auditoría interna bajo la norma ISO 14001:2015 al Sistema\nde Gestión Ambiental (SGA) desarrolladas en la vigencia 2021","AUDITORIA INTERNA","PMI 723","PMI 723 - 1","No se encontraron en uso los termohigrómetros empleados para medir la temperatura y humedad de la sede de archivo, por tanto, no se cuenta con información para cumplir con las condiciones ambientales del entorno.","2022-08-03","• Dificultad para encontrar proveedores que den Soporte técnico a los termohigrómetros que no están funcionando.\n• Escases de productos que cumplan la función de medir la temperatura y humedad.\n• Los proveedores que realizan esta función de soporte técnico para los equipos, no cuentan con la documentación al día que les permite licitar con las entidades del distrito.","Posibles afectaciones en el acervo documental que se encuentran en el archivo.","Radicado  3-2022-5845  del 30 de Septiembre de 2022\n",1,"Calibrar los termo higrómetros de manera adecuada, llevando su respectivo registro en el lugar donde reposa la documentación. ","ACCIÓN CORRECTIVA","Informe consolidado Mensual","Informe consolidado Mensual","2 Informes en el 2022.","2022-10-30","2022-12-30","Gestión Documental","7.1 Subdirección Administrativa","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nMesa de trabajo PMI-Gestión Documental 22112022.pdf\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-8213\nMemorando No . 3-2023-9273\nRadicado No 3-2024-607\nFormato PS03-FO200,pdf.\nMemorando 3-2024-3330\nMemorando 3-2024-3793\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a los compromisos establecidos en la mesa de trabajo para la consolidación y recepción de soportes  de cada una de las acciones del PMI llevada a cabo en el mes de junio  de 2023, entre la oficina Asesora de Control Interno y el Proceso de Gestión Documental, para el presente  seguimiento no se aportaron evidencias que permitan determinar avances respecto de la acción planteada por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. Mediante radicado No. 3-2023-8213,  se aporta la Resolución SDHT No. 925 de 2022 “Por la cual se declara desierto el Proceso de Contratación SDHT-MC-077-2022 cuyo objeto fue “Prestar los servicios de calibración y mantenimiento a los Dataloggers de Monitoreo y Control Ambiental para ala Adecuada Conservación del Acervo Documental de la Secretaría Distrital del Hábitat”, y se informa que “(…)se adquirieron dos termohigrómetros y se diligenció el formato PS03-FO200” Se aporta registro de temperatura y humedad relativa del mes de diciembre de 2023 donde se registra datos desde el 4 al 29 de diciembre de 2023 con lo cual se conceptúa la acción “Cumplida\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA-POR FUERA DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO.    \n\n","NO",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS","CERRADO",0.5,0.8,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S7,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":679},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SPP 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.","AUDITORIA INTERNA","PMI 724","PMI 724 - 1","Se evidenció el documento reporte de indicadores de gestión SRPriv2024. El cual es un documento que no se encuentra controlado, incumpliendo con el inciso (a) del numeral 7.5.3.1. de la norma ISO 9001/2.015","2024-06-24","Se evidenció en la inspección de puntos ecológicos la mala separación de residuos sólidos en los puntos ecológicos de todos los pisos de la entidad.","Al no contar con un documento controlado la información podría ser imprecisa lo que conllevaría a una errónea y/o inadecuada toma de decisiones.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Codificar el documento de seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y/o estrategias, controlando las modificaciones que se realicen de este por parte del encargado del seguimiento.","CORRECCIÓN","Documentos codificados en el SIG","# de documentos codificados en el SIG",1,"2024-09-01","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","3.1 Subdirección de Recursos Privados","Subdirector de Recursos Privados","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nCorreo Publicación Documentos Subdirección de Programas y Proyectos_\nPM06-FO965 Tablero Indicadores recursos financiación V1\nRE_ Solicitud de Evidencias PMI 724 y 725\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aporta correo electrónico del 22 de enero de 2025 con el cual se informó sobre la publicación de documentos:\n1. PM06-MM38 Manual estrategias de gestión de recursos para la financiación de lasintervenciones integrales del hábitat V3\n2. PM06-FO965 Tablero indicadores de gestión de recursos para la financiación deprogramas, proyectos y/o estrategias de intervenciones integrales del hábitat. V1\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua como CUMPLIDA - FUERA DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS","CERRADO",0.84699999999999998,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S8,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SPP 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.","AUDITORIA INTERNA","PMI 725","PMI 725 - 1","Se evidenció el documento reporte de indicadores de gestión SRPriv2024. El cual es un documento que no se encuentra controlado, incumpliendo con el inciso (a) del numeral 7.5.3.1. de la norma ISO 9001/2.015","2024-06-24","Bajo conocimiento por parte del personal que ejecuta programas, proyectos y estrategias a cargo de la Subdirección de Recursos Privados en el manejo de los documentos creados en el proceso, y de la importancia del uso controlado de estos, para el SIG de la SDHT.","Al no tener el conocimiento suficiente de como utilizar los documentos dentro de un SIG de calidad, se podrían generar muchas más no conformidades por continuar usando herramientas de trabajo (documentos, tablas Excel o Word, entre otros) que no se encuentran controlados en el SIG de la entidad.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Realizar una (1) capacitación cada tres (3) meses en el manejo y uso de procedimientos, formatos, entre otros, que están dentro del SIG de la SDHT, a los servidores públicos (contratistas y de la planta de personal) que participan en el proceso, con la finalidad de no generar más no conformidades en el proceso.","ACCIÓN CORRECTIVA","Capacitaciones trimestrales a los servidores","#de capacitaciones realizadas",1,"2024-09-01","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","3.1 Subdirección de Recursos Privados","Subdirector de Recursos Privados","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nEvidencia Fotografica Capacitación procedimientos y formatos\nListado de asistencia capacitación 10122024\nPM02-FO336 Ayuda memo capacitación V1\nRE_ Solicitud de Evidencias PMI 724 y 725\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aporta como evidencia  programacación de la capacitación virtual para el 10 de diciembre de 2024, registro de asistencia virtual y capturas de pantalla de la sesión y ayuda de memoria del 10 de diciembre de 2024\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua como CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S9,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SPP 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.","AUDITORIA INTERNA","PMI 726","PMI 726 - 1","Se evidencia registro de plan de acción establecido en el control de riesgo 39, el cual  no se encuentra identificado con código, versión., incumpliendo con el numeral 7.5.2. de la norma ISO 9001:2015","2024-06-24","1. Ausencia de codificación e identificación del documento donde se realiza seguimiento del plan de acción del área.\n2, Desconocimiento de la norma. \n3. Falta de capacitación y divulgación frente a la creación de documentos que hacen parte de los procedimientos del proceso,\n4. Rotación del personal encargado de realizar el tramite.\n5. Cambio de Administración.","Al no contar con documentación codificada puede generar reproceso e inconvenientes \nen cada una de las actividades que desarrolla el proceso, disminuyendo la\neficacia, razón por la cual se evidencian inconsistencias que pueden afecta directamente la satisfacción y expectativas de los usuarios internos y externos.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"1. Revisar el control del riesgo 28, para verificar si es un documento viable al momento de medir el riesgo","CORRECCIÓN","Estudio de control de riesgos del proceso","Numero de controles revisados",1,"2024-08-15","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Profesionales de apoyo SIG de la SubSecretaria de Inspección, Vigilancia y Control","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2025-144\nActa de Documentos de Mapa de Riesgos Firmada_signed.pdf\nMesa de Trabajo PMI - Gestión Documental 22112022 (2)\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Junio 2025 se revisa la documentación aportada como soporte de la acción ejecutada, la cual permite evidenciar el cumplimiento de lo establecido. Las mesas de trabajo realizadas entre el 30-10-2024 y el 14-11-2024 y el acta de dcoumentacion de mapa de riesgos y registros revisados dan cuenta de la gestión realizada, por lo que se considera atendida en su totalidad.\nAVANCE PORCEN\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua como CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS y el hallazgo CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S10,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SPP 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.","AUDITORIA INTERNA","PMI 727","PMI 727 - 1","Se evidencia registro de plan de acción establecido en el control de riesgo 39, el cual  no se encuentra identificado con código, versión., incumpliendo con el numeral 7.5.2. de la norma ISO 9001:2015","2024-06-24","1. Ausencia de codificación e identificación del documento donde se realiza seguimiento del plan de acción del área.\n2, Desconocimiento de la norma. \n3. Falta de capacitación y divulgación frente a la creación de documentos que hacen parte de los procedimientos del proceso,\n4. Rotación del personal encargado de realizar el tramite.\n5. Cambio de Administración.","Al no contar con documentación codificada puede generar reproceso e inconvenientes \nen cada una de las actividades que desarrolla el proceso, disminuyendo la\neficacia, razón por la cual se evidencian inconsistencias que pueden afecta directamente la satisfacción y expectativas de los usuarios internos y externos.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"2. Realizar mesas de trabajo para verificar la documentación generada por el proceso y realizar los tramites correspondientes para codificar e incorporar en el mapa interactivo.","ACCIÓN CORRECTIVA","Mesas de trabajo para revisar los procedimientos y documentos del proceso.","Número de Mesas de Trabajo realizadas / Número de Mesas de Trabajo programadas *100",1,"2024-08-15","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Profesionales de apoyo SIG de la SubSecretaria de Inspección, Vigilancia y Control","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2025-144\nMesa de Trabajo PMI - Gestión Documental 22112022 (2)\nActa Capacitación sobre el manejo adecuado de la documentacion utilizada en los tramites.pdf\nCamScanner 16-12-2024 10.09.pdf\n}PM02-FO299 Acta reunion V3 segunda instancia.pdf\nPM02-FO299 Acta reunionVeeuria a las curadurias, indentificacion y actualizacion1.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Junio 2025 se revisa la documentación aportada como soporte de la acción ejecutada, para este caso se validan las actas levantadas de las mesas de trabajo realizadas donde se verifico la documentacion generada por el proceso y asi mismo se valido la incorporacion de estos documentos en el mapa interactivo\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua como CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS y el hallazgo CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S11,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SPP 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.","AUDITORIA INTERNA","PMI 728","PMI 728 - 1","Se evidencia registro de plan de acción establecido en el control de riesgo 39, el cual  no se encuentra identificado con código, versión., incumpliendo con el numeral 7.5.2. de la norma ISO 9001:2015","2024-06-24","1. Ausencia de codificación e identificación del documento donde se realiza seguimiento del plan de acción del área.\n2, Desconocimiento de la norma. \n3. Falta de capacitación y divulgación frente a la creación de documentos que hacen parte de los procedimientos del proceso,\n4. Rotación del personal encargado de realizar el tramite.\n5. Cambio de Administración.","Al no contar con documentación codificada puede generar reproceso e inconvenientes \nen cada una de las actividades que desarrolla el proceso, disminuyendo la\neficacia, razón por la cual se evidencian inconsistencias que pueden afecta directamente la satisfacción y expectativas de los usuarios internos y externos.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"3. Realizar capacitación a los colaboradores nuevos sobre el manejo de la documentación expedida por el proceso.","ACCIÓN CORRECTIVA","Capacitaciones de sensibilización en manejo de documentación expedida por el proceso.","Numero de Capacitaciones realizadas en el mes / Numero de Capacitaciones programadas *100",1,"2024-09-01","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Profesionales de apoyo SIG de la SubSecretaria de Inspección, Vigilancia y Control","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2025-144\nActa de Documentos de Mapa de Riesgos Firmada_signed.pdf\nMesa de Trabajo PMI - Gestión Documental 22112022 (2)\n3-2022-7270 SOLICITUD MESA DE TRABAJO DE SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD AL PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA..pdf\nActa Capacitación sobre el manejo adecuado de la documentacion utilizada en los tramites.pdf\nActa reunión Rev procedimiento notificaciones Nov 19.pdf\nActa+reunion+PIGA+Gestión+Tecnológicafirma GVML (1)[1].pdf\nPM02-FO299 Acta reunion V3 segunda instancia.pdf\nPM02-FO299 Acta reunionVeeuria a las curadurias, indentificacion y actualizacion1.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Junio 2025 se revisa la documentación aportada como soporte de la acción ejecutada, la cual permite evidenciar el cumplimiento de lo establecido. Las mesas de trabajo realizadas entre el 30-10-2024 y el 14-11-2024 y el acta de dcoumentacion de mapa de riesgos y registros revisados dan cuenta de la gestión realizada, por lo que se considera atendida en su totalidad.\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua como CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS y el hallazgo CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S12,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SPP 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.","AUDITORIA INTERNA","PMI 729","PMI 729 - 1","La Entidad no determina los aspectos e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios desde una perspectiva de ciclo de vida incumpliendo el numeral 6.1.2. de la norma ISO 14001 versión 2.015","2024-06-24","*¿Por qué no se determina los aspectos e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios desde una perspectiva de ciclo de vida?\n\nR/Porque no se estableció en la PG03-FO796 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales un mecanismos de clasificación.\n\n*¿Por qué no se estableció en la PG03-FO796 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales un mecanismos de clasificación?\n\nR/ Porque no se tuvo en cuenta el párrafo del numeral 6.1.2. de la norma ISO 14001 versión 2.015.\n\n*¿Por qué no se tuvo en cuenta el párrafo del numeral 6.1.2. de la norma ISO 14001 versión 2.015?\n\nR/Porque no se hizo una revisión exhaustiva del numeral 6.1.2. de la norma ISO 14001 versión 2.015.\n\n*¿Por qué no se hizo una revisión exhaustiva del numeral 6.1.2. de la norma ISO 14001 versión 2.015?\n\nR/Porque la metodología utilizada para la identificación de aspectos e impactos ambientales no se exige la clasificación de las actividades desde el punto de vista del ciclo de vida.","Afectación en el SGA en la toma de decisiones sobre la selección de los controles operacionales a implementar","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Incluir e identificar en la PG03-FO796 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales un mecanismo de clasificación desde una perspectiva de ciclo de vida","ACCIÓN CORRECTIVA","Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales","Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales actualizada","Uno (1)","2024-09-02","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección de Programas y Proyectos","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-1804\n3-2025-7619.pdf\nPG03-FO796 Matriz de aspectos e impactos ambientales V4.xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nCon respecto a la accion formulada, se obseva la matriz PG03-FO796 con una colmuna nueva llamada \"Ciclo de vida\", sin embargo no se encuentra informacion de los aspectos ambientales detectados en la SDHT en los cuales se evidencia la aplicacion de los mecanismos del ciclo de vida de un aspecto ambiental, tal y como se indica en la accion, por lo que la evidencia no se considera suficiente para dar la accion como cumplida.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua como CUMPLIDA-FUERA DE LOS TERMINOS y el hallazgo CERRADO\n\nRECOMENDACION\nAsegurar que la matriz PG03-FO796 Matriz de aspectos e impactos ambientales se diligencie y/o actualice de manera permanente cuando se detecten cambios en los materiales, insumos o cualquier otro elemento al que le aplique la estimación del ciclo de vida. ","NO",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS","CERRADO",0.5,0.8,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S13,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SPP 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.","AUDITORIA INTERNA","PMI 730","PMI 730 - 1","Se evidenció el registro de planificación de objetivos ambientales y desempeño del SGA PG03-FO864 V.2. En el cual se ha identificado el píe de página con el código 801 en V.2., lo cual difiere con la identificación del documento, incumpliendo con el numeral 7.5.2. (a) de la norma ISO 14001:2015","2024-06-24","* Presencia de errores humanos en la codificación del formato.\n\n*Desconocimiento de los lineamientos para la documentación y codificación de los formatos en el SIG.\n\n*Falta de apropiación del Sistema de Gestión\n\n*Falta de herramientas y metodologías que promuevan y apoyen la apropiación del SIG\n\n*Carencia de manejo de la información del Mapa Interactivo a nivel transversal de la entidad. \n\n* Inefectividad o inexistencia de procesos de inducción a los funcionarios y contratistas en temas del SIG\n","*Afectación en la comunicación de la información documentada del SGA\n\n*La falta de control de los documentos en el SIG conllevaría a desorganización en la operación de la entidad.\n\n*Posible no conformidad mayor que pone en riesgo la certificación de los Sistemas","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"1. Corregir la codificación del formato PG03-FO864 Planificación de objetivos ambientales y desempeño del SGA como se evidencia en el mapa interactivo.","CORRECCIÓN","Actualización del Formato Planificación de objetivos ambientales y desempeño del SGA","# formatos planificación de objetivos ambientales y desempeño del SGA actualizado","Uno (1)","2024-09-02","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-7619.pdf\nPG03-FO864 Formato de Planificación de objetivos ambientales y desempeño del SGA V3.xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento realizado en Agosto 2025 y con base a la accion propuesta de observa que la evidencia cumple con la meta establecida, dado que se anexó el formato PG03-FO864, que es coherente con el nombre del formato que se encuentra en el mapa interactivo, por lo que la evidencia se considera suficiente para valorar la accion como CUMPLIDA.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua como CUMPLIDA- FUERA DE LOS TERMINOS y el hallazgo ABIERTO","NO",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS","CERRADO",0.8,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S14,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SPP 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.","AUDITORIA INTERNA","PMI 731","PMI 731 - 1","Se evidenció el registro de planificación de objetivos ambientales y desempeño del SGA PG03-FO864 V.2. En el cual se ha identificado el píe de página con el código 801 en V.2., lo cual difiere con la identificación del documento, incumpliendo con el numeral 7.5.2. (a) de la norma ISO 14001:2015","2024-06-24","* Presencia de errores humanos en la codificación del formato.\n\n*Desconocimiento de los lineamientos para la documentación y codificación de los formatos en el SIG.\n\n*Falta de apropiación del Sistema de Gestión\n\n*Falta de herramientas y metodologías que promuevan y apoyen la apropiación del SIG\n\n*Carencia de manejo de la información del Mapa Interactivo a nivel transversal de la entidad. \n\n* Inefectividad o inexistencia de procesos de inducción a los funcionarios y contratistas en temas del SIG\n","*Afectación en la comunicación de la información documentada del SGA\n\n*La falta de control de los documentos en el SIG conllevaría a desorganización en la operación de la entidad.\n\n*Posible no conformidad mayor que pone en riesgo la certificación de los Sistemas","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"2. Capacitar a toda la entidad frente a la adecuada gestión de documentar los formatos manejados por los procesos y la obligatoriedad de incluirlos en el SIG para su control.","ACCIÓN CORRECTIVA","A. Capacitaciones sobre documentación de formatos\n\nB. Porcentaje de aprobación de evaluación de conocimiento del SIG","A. (# capacitaciones realizadas / # capacitaciones programadas) * 100\n\nB. \"Puntaje promedio obtenido en una evaluación de conocimientos al finalizar la capacitación\"","A. 100%\n\nB. 80%","2024-09-02","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-7619.pdf\nEvidencia Evaluación Capacitación Documentos.pdf\nInforme de Análisis Acción de Mejora en Evaluación Capacitación Documentos.pdf\nINVITACIÓN JORNADA CAPACITACIÓN DOCUMENTOS DEL SIG (1).vtt\nINVITACIÓN JORNADA CAPACITACIÓN DOCUMENTOS DEL SIG.docx\nMeeting - Informe de asistencia 12-18-24.pdf\nMeeting - Informe de asistencia 12-18-24.txt\nPlan de Mejora - Capacitación documentación.pptx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto 2025 y con base a la accion propuesta de observa que la evidencia cumple con la meta establecida, se evidencia que se realizo una capacitacion general para toda la entidad sobre la adecuada gestion frente a la documentacion formatos manejrados por los procesos y la obligatoriedad de incluirlos en el SIG, dentro de las evidencias se observa la invitacion y la lista de asistencia asi como la evaluacion de la capacitacion, por lo que esta evidenca es suficiente para que la accion se valore como cumplida.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua como CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS y el hallazgo ABIERTO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S15,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SPP 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.","AUDITORIA INTERNA","PMI 732","PMI 732 - 1","Se evidenció el registro de planificación de objetivos ambientales y desempeño del SGA PG03-FO864 V.2. En el cual se ha identificado el píe de página con el código 801 en V.2., lo cual difiere con la identificación del documento, incumpliendo con el numeral 7.5.2. (a) de la norma ISO 14001:2015","2024-06-24","* Presencia de errores humanos en la codificación del formato.\n\n*Desconocimiento de los lineamientos para la documentación y codificación de los formatos en el SIG.\n\n*Falta de apropiación del Sistema de Gestión\n\n*Falta de herramientas y metodologías que promuevan y apoyen la apropiación del SIG\n\n*Carencia de manejo de la información del Mapa Interactivo a nivel transversal de la entidad. \n\n* Inefectividad o inexistencia de procesos de inducción a los funcionarios y contratistas en temas del SIG\n","*Afectación en la comunicación de la información documentada del SGA\n\n*La falta de control de los documentos en el SIG conllevaría a desorganización en la operación de la entidad.\n\n*Posible no conformidad mayor que pone en riesgo la certificación de los Sistemas","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"3. Establecer y documentar un lineamiento que establezca el deber de revisión documental general por parte de los responsables de proceso mínimo 1 vez al año.","ACCIÓN CORRECTIVA","Lineamiento de revisión documental","Lineamiento documentado","Uno (1)","2024-09-02","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-1804\nPG03-PR05 Elab y control docu del SIG V9.pdf\n\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto 2025 y con base a la accion propuesta de observa que la evidencia cumple con la meta establecida, se evidencia que se estavlecio el luneamiento 5,1 con su loteral B dentro del  PG03-PR05 Elab y control docu del SIG V9.pdf donde establece el deber de la revision documental por parte del responsable del proceso, por lo que esta evidenca es suficiente para que la accion se valore como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua como CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS y el hallazgo CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S16,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SPP 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.","AUDITORIA INTERNA","PMI 733","PMI 733 - 1","Se evidenció el registro de planificación de objetivos ambientales y desempeño del SGA PG03-FO864 V.2. En el cual se ha identificado el píe de página con el código 801 en V.2., lo cual difiere con la identificación del documento, incumpliendo con el numeral 7.5.2. (a) de la norma ISO 14001:2015","2024-06-24","* Presencia de errores humanos en la codificación del formato.\n\n*Desconocimiento de los lineamientos para la documentación y codificación de los formatos en el SIG.\n\n*Falta de apropiación del Sistema de Gestión\n\n*Falta de herramientas y metodologías que promuevan y apoyen la apropiación del SIG\n\n*Carencia de manejo de la información del Mapa Interactivo a nivel transversal de la entidad. \n\n* Inefectividad o inexistencia de procesos de inducción a los funcionarios y contratistas en temas del SIG\n","*Afectación en la comunicación de la información documentada del SGA\n\n*La falta de control de los documentos en el SIG conllevaría a desorganización en la operación de la entidad.\n\n*Posible no conformidad mayor que pone en riesgo la certificación de los Sistemas","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"4. Diseñar e implementar herramienta de orientación tipo tutorial que faciliten el uso y manejo del SIG","ACCIÓN CORRECTIVA","A. Herramientas para uso y manejo del SIG\n\nB. Porcentaje de aprobación de evaluación de conocimiento del SIG","A. Herramienta diseñada e implementada\n\nB. \"Puntaje promedio obtenido en una evaluación de conocimientos al finalizar la capacitación\"","A. Uno (1)\n\nB. 80%","2024-09-02","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9187\n3-2025-1804\nGuión video PM Formatos.docx\nInforme divulgación video.odf\nVideo uso y consulta de documentos del SIG.mp4\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto del 2025, se reporto mediante el memorando 3-2025-9187 se registra el avance total de la accion observando el tutorial del uso y consulta de documentos del SIG, tal y como se observa en el video adjunto, adicionalmente se anexo el informe de divulgacion del video que muestra que el video fue publicado en la INTRANET, se transmitio en las pantallas y fue difundido en el grupo de WhatsApp, lo que muestra su difusion para funcionarios y contratistas, en ese sentido la accion se conceptua como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS y el hallazgo CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S17,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SPP 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.","AUDITORIA INTERNA","PMI 734","PMI 734 - 1","Se evidenció el registro de planificación de objetivos ambientales y desempeño del SGA PG03-FO864 V.2. En el cual se ha identificado el píe de página con el código 801 en V.2., lo cual difiere con la identificación del documento, incumpliendo con el numeral 7.5.2. (a) de la norma ISO 14001:2015","2024-06-24","* Presencia de errores humanos en la codificación del formato.\n\n*Desconocimiento de los lineamientos para la documentación y codificación de los formatos en el SIG.\n\n*Falta de apropiación del Sistema de Gestión\n\n*Falta de herramientas y metodologías que promuevan y apoyen la apropiación del SIG\n\n*Carencia de manejo de la información del Mapa Interactivo a nivel transversal de la entidad. \n\n* Inefectividad o inexistencia de procesos de inducción a los funcionarios y contratistas en temas del SIG\n","*Afectación en la comunicación de la información documentada del SGA\n\n*La falta de control de los documentos en el SIG conllevaría a desorganización en la operación de la entidad.\n\n*Posible no conformidad mayor que pone en riesgo la certificación de los Sistemas","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"5. Establecer y documentar un lineamiento sobre la inducción a todo el personal (funcionarios o contratistas) sobre el uso y manejo adecuado del SIG","ACCIÓN DE MEJORA","Herramientas para uso y manejo del SIG","Herramienta diseñada e implementada","Uno (1)","2024-09-02","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9187\n3-2025-1804\nPG03-PR05 Elab y control docu del SIG V9.pdf \nCorreo INDUCCIÓN ESCUELA DEL HÁBITAT.pdf\nCorreo Inducción.pdf\nGuion Pedagógico - SPP FINAL - NOV 2024.pdf\nPG03-PR05 Elaboración y control documentos del Sistema de Gestión V10 P\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto del 2025, mediante el 3-2025-9187 se evidencia el procemiento PG03-PR05 \"Elaboracion y control documentos del Sistema de Gestión V10 P\" numeral 5.1 literal gg, en el que se establece la capacitacion para todo el personal de la secretaria por lo que se pueden sustentar el cumplimiento total de la accion propuesta.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua como CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS y el hallazgo CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S18,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SPP 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.","AUDITORIA INTERNA","PMI 735","PMI 735 - 1","Establecer los mismos procedimientos a nivel ambiental y calidad, como consecuencia de la planificación de cambios dentro del Sistema de Gestión.","2024-06-24","*Implementación del Sistema de Gestión Ambiental concebida como un programa y por lo tanto no contenía procedimientos establecidos\n\n*La forma de definición de los riesgos ambientales no es compatible con las metodologías establecidas para riesgos de gestión y corrupción.\n\n*Deficiente transferencia de conocimiento frente al manejo del sistema de gestión ambiental.","* Duplicidad de actividades con la implementación de los Sistemas\n\n*Inefectividad en la apropiación de los Sistemas","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"1.Adelantar un diagnóstico de la entidad para determinar  los aspectos que se pueden integrar de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental","ACCIÓN DE MEJORA","Diagnóstico para identificar las posibilidades de integración de sistemas de gestión en la SDHT","# Diagnósticos realizados","Uno (1)","2024-09-02","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-1804\n3-2025-9187\nDiagnóstico Articulación Normas ISO 9001 y 14001 del 2015.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto del 2025, mediante el 3-2025-9187 se evidencia el diagnotico de articulacion  para las normas ISO 9001:2015 y 14001:2015, este diagnostico fue realizado en noviembre del 2024 por la subdireccion de programas y proyectos, dentro de este documento se analizo la posibilidad de articular estos componentes a partir de la compresion de las necesidades de las partes interesadas, de los roles, de las acciones para abordar riesgos, de la compotencia de la entidad y finalmente de la comunicacion, en ese sentido la accion  se conceptua cumplida\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua CUMPLIDA- DENTRO DE TERMINOS y el hallazgo CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S19,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SPP 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.","AUDITORIA INTERNA","PMI 736","PMI 736 - 1","Se evidenció en la inspección de puntos ecológicos la mala separación de residuos sólidos en los puntos ecológicos de todos los pisos de la entidad.","2024-06-24","*¿Por qué se presenta separación inadecuada de los residuos sólidos?\n\nR/Falta de conocimiento en la separación de residuos sólidos. \n\n*¿Por qué falta de conocimiento en la separación de residuos sólidos?\n\nR/ Por la alta rotación de los contratistas y funcionarios.","Afectación en los resultados de generación de residuos aprovechables.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Fortalecer campañas de divulgación sobre la separación de los residuos sólidos dos veces al mes y socializar el resultado de las inspecciones por piso.","ACCIÓN DE MEJORA","Campañas de separación de residuos","('No. campañas realizadas/No campañas programadas)*100","8 (ocho) campañas \n\n(2 (dos) Campañas por mes realizadas)","2024-09-02","2025-04-30","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección de Programas y Proyectos","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-1804\n3-2025-9187\nPG03-FO851 Inspección puntos ecológicos y contenedores Abril.xlsx\nPG03-FO851 Inspección puntos ecológicos y contenedores Diciembre.xlsx\nPG03-FO851 Inspección puntos ecológicos y contenedores Enero.xlsx\nPG03-FO851 Inspección puntos ecológicos y contenedores Febrero.xlsx\nPG03-FO851 Inspección puntos ecológicos y contenedores Marzo.xlsx\nPG03-FO851 Inspección puntos ecológicos y contenedores Noviembre.xlsx\nPG03-FO851 Inspección puntos ecológicos y contenedores Octubre.xlsx\nPG03-FO851 Inspección puntos ecológicos y contenedores Septiembre.xlsx\nCampaña de divulgación.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto del 2025, Se conceptúa el cumplimiento de la acción en un 50%, dado que los registros adjuntos no son suficientes para evidenciar la periodicidad establecida de dos veces al mes y, adicionalmente, no se observa documentación que soporte la socialización de los resultados por piso con el el resto de la SDHT, lo cual limita el alcance del cumplimiento de la acción definida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua EN EJECUCION- FUERA DE TERMINOS y el hallazgo ABIERTO","NO",0.5,"EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS","ABIERTO",0.3,0.45,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S20,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":104},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 737","PMI 737 - 1","a) Durante recorrido de obra, en la matriz de aspectos e impactos ambientales presentada por el contratista, se evidenció como impacto medio el aspecto de utilización de productos químicos, a lo cual no se evidenció información relacionada a implementación de acciones frente a este. \n\nSe solicita al contratista temario de capacitaciones, el cual no se evidenció, no se evidenciaron registros de verificación de puntos de almacenamiento adecuado, \nidentificado ni rotulado.\n\nEn cuanto a acupuntura urbana se identificaron residuos de Cemento y Concreto en el césped del parque intervenido, lo que es prohibido por el MAO, incumpliendo el numeral 8 de controles operacionales de la norma ISO 14001:2015.","2024-06-24","1. Cada contratista es independiente de evaluar la matriz de aspectos e impactos ambientales - MAIA de acuerdo a las actividades que desarrolla en la obra u otras actividades en los territorios priorizados. \n\n2. Ausencia en la supervisión. Por desconocimiento de anexo y control de los temas ambientales","Deficiencia en el control de la riesgos identificados por el contratista y aprobados por la interventoría","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Notificar a la interventoría el cumplimiento de sus obligaciones contractuales frente al componente ambiental incluido el seguimiento mensual de los controles establecidos en la matriz de aspectos e impactos ambientales - MAIA.","ACCIÓN CORRECTIVA","Comunicación","Números de comunicaciones a los contratistas de interventoría de obra vigentes",1,"2024-08-15","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","4.2 Subdirección de Barrios","4.3 Subdirección de Operaciones","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2025-6585\nContrato interventoría 1128 de 2023 (Cto. obra 1125 de 2023)\nContrato interventoría 1130 de 2023 (Cto. obra 1124 de 2023)\n2-2024-43535_1 (2).pdf\nContrato de interventoría 1724 de 2024 (Ctos consultoría y obra 1754 y 1755 de 2024)\nContrato de interventoría 1736 de 2024 (Cto consultoría y obra 1759 de 2024)\nContrato de interventoría 1737 de 2024 (Cto consultoría y obra 1760 de 2024)\nContrato interventoría 1751 de 2024 (Cto. obra 1726 de 2024)\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2025-6585 se puede evidenciar el conjunto documental donde se evidencian las respectivas notificaciones a la interventoría respecto del cumplimiento de sus obligaciones contractuales frente a los contratos de obra, se observan las respuestas de la interventoría así mismo se envían soportes del envió del cumplimiento frente a matrices MAIA por parte de los contratistas, en ese sentido se conceptúa como cumplida al 100%  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA -DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO ",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S21,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6555","AUDITORIA INTERNA","PMI 738","PMI 738 - 1","a) Durante recorrido de obra, en la matriz de aspectos e impactos ambientales presentada por el contratista, se evidenció como impacto medio el aspecto de utilización de productos químicos, a lo cual no se evidenció información relacionada a implementación de acciones frente a este. \n\nSe solicita al contratista temario de capacitaciones, el cual no se evidenció, no se evidenciaron registros de verificación de puntos de almacenamiento adecuado, \nidentificado ni rotulado.\n\nEn cuanto a acupuntura urbana se identificaron residuos de Cemento y Concreto en el césped del parque intervenido, lo que es prohibido por el MAO, incumpliendo el numeral 8 de controles operacionales de la norma ISO 14001:2015.","2024-06-24","1. Falta de seguimiento por parte de la interventoría a la matriz de aspectos e impactos ambientales - MAIA conforme a la evaluación del riesgo.\n\n2. Falta de seguimiento por parte de la supervisión conforme a los informes de la interventoría respecto a la matriz de aspectos e impactos ambientales.","Deficiencia en el control de la riesgos identificados por el contratista y aprobados por la interventoría","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Verificar el seguimiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales - MAIA a través del informe de supervisión con evidencias o registros de cumplimiento (actas, listado de asistencia, registro fotográfico) frente a las matriz de aspectos e impactos ambientales.","ACCIÓN CORRECTIVA","Informe mensual de supervisión de contratos de interventoría de obra vigentes","Números de informes recibidos",11,"2024-09-01","2025-08-14","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","4.2 Subdirección de Barrios","4.3 Subdirección de Operaciones","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-6585\n3-2022-7928\n3-2025-9192\nAgosto Cto 1003-2021\nCto 1752-2024\nCto 1757-2024\nCto 1758-2024\nNoviembre Cto 1003-2021\nOctubre Cto 1003-2021\nSeptiembre Cto 1003-2021\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto 2025, mediante el memorando 3-2025-9192, se reciben las evidencias que soportan el cumplimiento de esta accion, dentro de las cuales se anexan lsa siguientes carpetas Cto 1752-2024, Cto 1757-2024, Cto 1758-2024\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua CUMPLIDA-DENTRO DE TERMINOS y el hallazgo CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S22,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":28},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 739","PMI 739 - 1","a) Durante recorrido de obra, en la matriz de aspectos e impactos ambientales presentada por el contratista, se evidenció como impacto medio el aspecto de utilización de productos químicos, a lo cual no se evidenció información relacionada a implementación de acciones frente a este. \n\nSe solicita al contratista temario de capacitaciones, el cual no se evidenció, no se evidenciaron registros de verificación de puntos de almacenamiento adecuado, \nidentificado ni rotulado.\n\nEn cuanto a acupuntura urbana se identificaron residuos de Cemento y Concreto en el césped del parque intervenido, lo que es prohibido por el MAO, incumpliendo el numeral 8 de controles operacionales de la norma ISO 14001:2015.","2024-06-24","1. Falta de claridad de los temas a tratar en cada capacitación por parte del contratista tanto ambiental como de Seguridad y Salud en el Trabajo y a que componente corresponde.\n\n2. Falta de verificación e inspección por parte de la interventoría respecto al control de los almacenes o puntos de acopio realizados por el contratista.","Incumplimiento al programa de capacitación establecido por componente por parte del contratista.\n\nIncumplimiento a las obligaciones de la interventoría en la supervisión del contratista.\n","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Verificar que en el informe mensual, de interventoría, se anexen los respectivos registros (actas de capacitación, listado de asistencia, registro fotográfico) que demuestren el cumplimiento del programa de capacitación por componente.","ACCIÓN CORRECTIVA","Informe mensual de supervisión de contratos de interventoría de obra vigentes","Números de informes recibidos",11,"2024-09-01","2025-08-14","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","4.2 Subdirección de Barrios","4.3 Subdirección de Operaciones","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-6585\n\nUBICACION\n    https://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe evidencia el cumplimiento de la acción, toda vez que en el informe mensual de interventoría se anexaron los respectivos registros (actas de capacitación, listados de asistencia y registro fotográfico), los cuales demuestran de manera suficiente el desarrollo y ejecución del programa de capacitación por componente.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua CUMPLIDA-FUERA DE TERMINOS y el hallazgo CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA",{"$f":"IF(TODAY()<=S23, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},null,0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S23,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":28},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 740","PMI 740 - 1","a) Durante recorrido de obra, en la matriz de aspectos e impactos ambientales presentada por el contratista, se evidenció como impacto medio el aspecto de utilización de productos químicos, a lo cual no se evidenció información relacionada a implementación de acciones frente a este. \n\nSe solicita al contratista temario de capacitaciones, el cual no se evidenció, no se evidenciaron registros de verificación de puntos de almacenamiento adecuado, \nidentificado ni rotulado.\n\nEn cuanto a acupuntura urbana se identificaron residuos de Cemento y Concreto en el césped del parque intervenido, lo que es prohibido por el MAO, incumpliendo el numeral 8 de controles operacionales de la norma ISO 14001:2015.","2024-06-24","1. Dificultades al ingreso directo de material para el recalce de la cancha.","Incumplimiento a las obligaciones de la interventoría en la supervisión del contratista.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Presentar evidencias del retiro del material contaminante y la restauración del terreno vegetal para la obras en ejecución.","ACCIÓN CORRECTIVA","Informe mensual de interventoría del contrato de obra","Un Informe de interventoría del contrato de obra",1,"2024-08-15","2025-08-14","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","4.3 Subdireccion de Operaciones","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2025-5633 \nInforme de interventoria Diciembre 2024.pdf\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2025-5633 se revisó la documentación anexa como soporte de la acción ejecutada, evidenciándose el informe de interventoria dentro del cual hay constancia de la remocion del material contaminante y de la restauracion de la capa vegetal, por lo que se evidnecia su cumplimiento conforme a lo establecido. En ese sentido, se conceptúa como cumplida \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptua la accion CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS y el hallazgo ABIERTO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S24,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":28},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 741","PMI 741 - 1","Se evidencia el uso del Formato PM04 - FO786 V1. Lista de chequeo mejoramiento de vivienda. El cual es diligenciado a lápiz, lo cual no asegura la preservación de la información incumpliendo con el inciso b) del numeral 7.5.3.2. de la norma ISO 9001:2015.","2024-06-24","1. Desconocimiento de la norma general de archivo por parte de los funcionarios y/o contratistas que diligencian el Formato PM04 - FO786 V1. Lista de chequeo Mejoramiento de Vivienda.\n\n2. Falta de programación de capacitaciones directas a los funcionarios y/o contratistas que hacen parte del proceso de Gestión Territorial del Hábitat.","Perdida de la información","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Solicitar a la Subdirección Administrativa capacitación para los funcionarios y/o contratistas del proceso de Gestión Territorial del Hábitat sobre norma general de archivo y diligenciamiento de información en formatos y expedientes","ACCIÓN CORRECTIVA","Capacitaciones realizadas de norma general de archivo","Numero de capacitaciones recibidas",2,"2024-08-26","2025-03-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-5633\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto del 2025 y mediante el memoradno 3-2025-5633, se realiza la entrega oficial de las evidencias donde se observa la solicitud de la capcitacion en la tematica de gestion documental con enfasis en  en la norma general y el diligenciamiento de informacion en formatos y expedientes, adicionalmente se  observa el material visual usado.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua CUMPLIDA-DENTRO DE TERMINOS y el hallazgo CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S25,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":126},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 742","PMI 742 - 1","Se evidencia el uso del Formato PM04 - FO786 V1. Lista de chequeo mejoramiento de vivienda. El cual es diligenciado a lápiz, lo cual no asegura la preservación de la información incumpliendo con el inciso b) del numeral 7.5.3.2. de la norma ISO 9001:2015.","2024-06-24","1. Desconocimiento de la norma general de archivo por parte de los funcionarios y/o contratistas que diligencian el Formato PM04 - FO786 V1. Lista de chequeo Mejoramiento de Vivienda.\n\n2. Falta de programación de capacitaciones directas a los funcionarios y/o contratistas que hacen parte del proceso de Gestión Territorial del Hábitat.","Perdida de la información","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Enviar comunicación a las subdirecciones de la Subsecretaria de Coordinación Operativa sobre los lineamientos del manejo de los formatos e instructivos de los procedimientos","ACCIÓN CORRECTIVA","Socialización de lineamientos del manejo de los formatos e instructivos de los procedimientos","Número de socialización del manejo de los formatos e instructivos de los procedimientos adelantada",1,"2024-08-26","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2022-7928_1.pdf\n3-2025-4513 Sol de capacitaciones.pdf\n3-2025-4743_Rta 3-2025-4513 Capacitacion.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto del 2025 se aporto como eviendecia  el memorando  3-2025-7928 mediante el cual se evidencia las evidencias y se cita el memorando previo que fue el 3-2025-4513 mediante el cual se realizo la solicitud de capacitacion de la la norma general del archivo y conformacion de expedientes, este memorando fue respondido con 3-2025-4743 en el cual se agendo la capacitacion titulada  \"ENTRENAMIENTO DE GESTORES DOCUMENTALES 30 DE MAYO 2025 EN EL AUDITORIO SDHT - TEMAS \nARCHIVÍSTICOS\" que fue generada por la subdireccion administrativa, sin embargo esta capacitacion no corresponde a la que se indica de manera expresa en la accion formulada, por lo que se conceptua la accion en ejecución por fuera de los terminos establecidos\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua EN EJECUCION - SIN AVANCE - FUERA DE LOS TERMINOS y el hallazgo ABIERTO\n","NO",0,"SIN INICIAR","POR FUERA DE TERMINOS",null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S26,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 743","PMI 743 - 1","No se evidencia herramienta de análisis de causa, para los planes de mejoramiento PM727 y 840. Se define una causa y se toman acciones respecto a estas, incumpliendo con el numeral 10.2. de la norma ISO 9001:2015","2024-06-24","1. Desconocimiento en la aplicación de metodologías para el análisis de causa para formulación de planes de mejoramiento.\n\n2. Ausencia de las metodologías en el instructivo del formato PE01-FO-042 Plan de Mejoramiento.\n\n3. Deficiencia en la aplicación de las metodologías de análisis de causas de un Hallazgo o No Conformidad u Observación.","Falencia en la identificación de causa raíz y formulación correcta de acciones.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Documentar en un acta de reunión el análisis de causas de los planes de mejoramiento propuestos de este informe","ACCIÓN CORRECTIVA","Acta de reunión","Acta de reunón documentada",1,"2024-09-08","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-7928\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto del 2025 no fue posible medit el avance de esta accion \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua CUMPLIDA-DENTRO DE TERMINOS y el hallazgo CERRADO\n","NO",0,"SIN INICIAR","POR FUERA DE TERMINOS","ABIERTO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S27,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 744","PMI 744 - 1","Se evidencia el uso de WhatsApp como\nherramienta de comunicación y gestión del\nproceso, pero no se asegura la trazabilidad de\nla información, por ejemplo aprobaciones de\nseñalética por parte de la Caja de Vivienda\nPopular incumpliendo con el inciso a) del\nnumeral 7.5.3.1. de la norma ISO 9001:2015","2024-06-24","1. No se guarda la trazabilidad del proceso de aprobación de las piezas gráficas de la Oficina Asesora de Comunicaciones\n\n2. Falta de apropiación del equipo frente a la aplicación de los procedimientos de la oficina.","Falta de trazabilidad de las aprobaciones de productos comunicativos.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"1. Realizar las aprobaciones de piezas comunicativas a través de un único grupo de WhatsApp y correo electrónico.","ACCIÓN CORRECTIVA","Aprobación de piezas comunicativas","(Número de piezas publicadas/Número de piezas aprobadas por el único grupo) *100%",1,"2024-09-01","2024-12-25","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","1.3 Oficina de Comunicaciones","Lider SIG","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9153_1.pdf\nGrupo con aprobación.jpeg\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto del 2025 mediante el 3-2025-9153,  se revisa el anexo llamado aprobacionj por grupo.jpeg, en el que se evidencia la aprobacion de las publicaciones a traves del canal de WhatsApp; sin embargo para cumplir la accion en su totalidad hace falta la evidencia que muestre la aprobacion mediante correo electronico\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua en EJECUCION- CON AVANCES - FUERA DE LOS TERMINOS y el hallazgo ABIERTO","NO",0.5,"EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS","ABIERTO",0.2,0.5,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S28,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":193},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 745","PMI 745 - 1","Se evidencia el uso de WhatsApp como\nherramienta de comunicación y gestión del\nproceso, pero no se asegura la trazabilidad de\nla información, por ejemplo aprobaciones de\nseñalética por parte de la Caja de Vivienda\nPopular incumpliendo con el inciso a) del\nnumeral 7.5.3.1. de la norma ISO 9001:2015","2024-06-24","1. No se guarda la trazabilidad del proceso de aprobación de las piezas gráficas de la Oficina Asesora de Comunicaciones\n\n2. Falta de apropiación del equipo frente a la aplicación de los procedimientos de la oficina.","Falta de trazabilidad de las aprobaciones de productos comunicativos.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"2. Generar una comunicación interna que promueva con los contratistas en cumplimiento de sus obligaciones la apropiación del procedimiento.","ACCIÓN CORRECTIVA","Comunicación interna","# de comunicaciones internas generadas",1,"2024-09-01","2024-12-25","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","1.3 Oficina de Comunicaciones","Lider SIG","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9153_1.pdf\nCorreo 1 de oct.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto del 2025 mediante el 3-2025-9153,  se revisa el anexo llamado correo 1 de oct, en el que no se evidencia la comunicacion promoviendo con los contratistas en cumplimiento de sus obligaciones la apropiación del procedimiento, por lo que esta informacion no es determinante para el cumplimiento o ejecucion de la accion, en ese sentido se conceptua su avance al 1%.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n1%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua en CON AVANCES - FUERA DE LOS TERMINOS y el hallazgo ABIERTO","NO",0.01,"EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",null,0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S29,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":193},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 746","PMI 746 - 1","Se debe trabajar en el fortalecimiento de los planes de capacitación y entrenamiento que permita asegurar cobertura y eficacia acorde con las necesidades de los procesos.","2024-06-24","Baja participación en las capacitaciones, por cuanto el contrato para su ejecución, se está desarrollando en el último trimestre o semestre del año.","Disminución en el rendimiento generando ineficiencia en el desarrollo de las funciones frente a los temas definidos en el PIC","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Formular el PIC en el último trimestres de la vigencia anterior, a partir de las necesidades identificadas a través de encuesta a funcionarios y jefes, Evaluación de Desempeño, metas del Plan Distrital de Desarrollo, metas del Plan de Acción de la SDHT y demás insumos relevantes para su construcción.","ACCIÓN DE MEJORA","PIC 2025","# PIC 2025 formulado",1,"2024-10-01","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","7.1 Subdirección Administrativa","Subdriección Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2025-6568\nCRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN  2025.xlsx\nPETH 2025.docx\nPlan de Acción Institucional 2025 V2 Final_0.xlsx\nPLAN DE TRABAJO SG-SST  2025 v2.xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Julio del 2025 mediante radicado No 3-2025-6568 se pueden evidenciar el conjunto documental evidencia una articulación coherente entre las vigencias 2024 y 2025 en la formulación del Plan Institucional de Capacitación (PIC), así como la incorporación de insumos clave como el Plan de Acción Institucional, el Plan de Trabajo SG-SST y la planeación del PETH. Estos elementos permiten concluir que la acción fue debidamente desarrollada conforme a lo planteado en el Plan de Mejoramiento, sin embargo, las evidencias fueron adjuntadas el día 09 de Julio del 2025, por lo que se cumplió fuera de los términos acordado, en ese sentido se conceptúa como cumplida al 100%\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA -FUERA DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.","NO",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS","CERRADO",0.8,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S30,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 747","PMI 747 - 1","Se debe trabajar en el fortalecimiento de los planes de capacitación y entrenamiento que permita asegurar cobertura y eficacia acorde con las necesidades de los procesos.","2024-06-24","Fallas en la oportunidad de la identificación de las necesidades específicas de capacitación, toda vez que estas se están efectuando después de emitido el Plan Estratégico de Talento Humano.","Disminución en el rendimiento generando ineficiencia en el desarrollo de las funciones frente a los temas definidos en el PIC","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Crear una capacitación por medio de la plataforma E - Learning a través de la Escuela del Hábitat, para mejorar disponibilidad en las capacitaciones del PIC.","ACCIÓN DE MEJORA","Curso Plataforma\nE - Learning","# de Curso Plataforma \nE - Learning creado\n",1,"2024-09-02","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","7.1 Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nhttps://escuela.habitatbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=3, que direcciona a la escuela de la SDHT   \nRadicado 3-2025-2048\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara junio de 2025, se aporta como evidencia el radicado 3-2025-2048 dentro del cual se anexa el siguiente enlace https://escuela.habitatbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=3 que direcciona a la escuela de la SDHT, en la que se evidencian seis (6) cursos virtuales, dentro de estos se resaltan cuatro (4) cursos que tienen enfoque en la capacitación a funcionarios, así mismo se evidencia, en ese sentido se conceptúa cumplimiento del 100%.\n  \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.","NO",1,{"$f":"IF(Y31=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y31>0%, Y31<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y31=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"CUMPLIDA"},"DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S31,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 748","PMI 748 - 1","Dificultades en la actualización de los conocimientos y habilidades del personal generando reprocesos en la gestión institucional.","2024-06-24","Fallas en los puntos de control del PS01-PR19 Procedimiento de Diseño, Ejecución y Evaluación del PIC, frente al registro de asistencia de los participantes a las capacitaciones.","Dificultades en la actualización de los conocimientos y habilidades del personal generando reprocesos en la gestión institucional.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Actualizar el PS01-PR19 Procedimiento de Diseño, Ejecución y Evaluación del PIC., incorporando puntos de control que garantice el registro de asistencia de los participantes de manera presencial y virtual a las capacitaciones, en el formato correspondiente.","ACCIÓN CORRECTIVA","Actualización Procedimiento PS01-PR19","# de procedimientos actualizado en SIG",1,"2024-09-02","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","7.1 Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2024-10560\nANX-2024-10757_3.pdf\n\nUBICACION\n https://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aporta como evidencia el radicado 3-2024-10560 dentro del cual se menciona el anexo ANX-2024-10757_3.pdf, que contiene el PS01-PR19 actualizado y da conformidad en base a la acción planteada permitiendo tener un manual de procesos claro con respecto a l tema de las capacitaciones, resaltando su diseño, ejecución y evaluación, dicha información subsana el hallazgo y se conceptúa cumplimiento del 100%. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA DENTRO DE LOS TEMRINOS Y EL HALLAZGO CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S32,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 749","PMI 749 - 1","Dificultades en la actualización de los conocimientos y habilidades del personal generando reprocesos en la gestión institucional.","2024-06-24","Inobservancia de los lineamientos contemplados en el PS01-PR19 Procedimiento de Diseño, Ejecución y Evaluación del PIC, frente al registro de asistencia de los participantes a las capacitaciones.","Dificultades en la actualización de los conocimientos y habilidades del personal generando reprocesos en la gestión institucional.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Realizar sensibilización de los integrantes del Proceso de Talento Humano respecto al PS01-PR19 Procedimiento de Diseño, Ejecución y Evaluación del PIC, frente al registro de asistencia de los participantes a las capacitaciones.","ACCIÓN CORRECTIVA","Sensibilización Procedimiento PS01-PR19","# de Sensibilización Procedimiento ejecutada",1,"2024-11-29","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","7.1 Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIAS\nRadicado No 3-2024-10560\nANX-2024-10757_4.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aporta como evidencia el radicado 3-2024-10560 dentro del cual se menciona el anexo ANX-2024-10757_4.pdf, que contiene como  evidencia el correo electrónico enviado por la dependencia de talento humano con el cual se realiza la sensibilización a las demás dependencias sobre los cambios del manual  PS01-PR19, mediante  esta información se subsana el hallazgo y se conceptúa cumplimiento del 100%.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS Y EL HALLAZGO CERRADO..","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S33,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 750","PMI 750 - 1","Aunque a nivel ambiental se conocen actividades que se desarrollan en línea con las líneas de componentes de prácticas sostenibles, no se tienen claras cuales son los objetivos ambientales que se tienen definidos alineados con dichas prácticas.","2024-06-24","*Desconocimiento y falta de apropiación de la Política Ambiental y los Objetivos de Sistema Gestión Ambiental en la proceso Gestión de Servicio al Ciudadano por parte de los y las colaboradoras del proceso.\n*Ausencia de recordatorios periódicos acerca de la Política Ambiental de la entidad","*Uso ineficiente e inadecuado de los recursos por parte del proceso.\n*Manejo inadecuado de los residuos que se generan desde el proceso.\n*Aumento del riesgo al cumplimiento normativo ambiental de la entidad.\n*Debilitamiento del compromiso institucional con la protección del medio ambiente.\n* Afectación de la imagen de la entidad.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Solicitar a la Subdirección de Programas y Proyectos socialización dirigida directamente a los funcionarios y colaboradores del proceso Gestión de Atención al Ciudadano frente a los diferentes temas del Sistema de Gestión Ambiental indicando como participa el proceso dentro de dicho sistema de gestión.","ACCIÓN DE MEJORA","Sensibilización objetivos de política ambiental","# de jornada de sencibilizacion de Políticas Ambinetales",1,"2024-09-01","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","7.1 Subdirección Administrativa","Subdriección Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2024-10560\nANX-2024-10757_5.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2024-10560 se observa como evidencia el ANX-2024-10757_5.pdf, que da cumplimiento a la acción propuesta para subsanar el hallazgo, ya que remite una presentación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la SDHT, donde se evidencia los aspectos mas importante del mismo, así mismo se anexa la lista de asistencia de esta socializ acción, por lo que se conceptúa la actividad cumplida al 100% \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S34,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 751","PMI 751 - 1","Como consecuencia de la aplicación en la encuesta de satisfacción y que incluso estuvo en 4,9, no se evidenció la documentación de acciones que resultaron de la calificación baja en atención virtual que dé de 90 calificaciones como malo y deficiente respecto a 556 respuestas totales (16%).","2024-06-24","*Ausencia de controles en el seguimiento a la satisfacción ciudadana de los canales presenciales, virtuales y telefónicos de la entidad\n*Fallas tecnológicas del aplicativo del chat.\n*Desconocimiento de los trámites y servicios por parte de los contratistas. \n*Lenguaje no claro en la interacción con la ciudadanía.","*Insatisfacción ciudadana en la atención del servicio.\n*Posibles quejas y reclamos asociados a la insatisfacción del servicio, generado\n*Consultas reiterativas y aumento de la cantidad de solicitudes por parte de la ciudadanía.\n*Perdida de credibilidad de la Entidad.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"a) Incluir dentro de los reportes e informes de satisfacción ciudadana, un acápite que contenga una propuesta de acción de mejora para las bajas calificaciones que se presenten en los canales de atención.","ACCIÓN DE MEJORA","Informe de satisfacción ciudadana mejorado","# de informe semestral de satisfaccion ciudadana",1,"2024-09-01","2025-02-28","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","7.1 Subdirección Administrativa","Subdriección Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nANX-2025-1997_3.pdf (Informe de satisfacción y percepción de la prestación del servicio a la ciudadanía segundo semestre 2024)\nRadicado 3-2025-2048\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara junio de 2025, Se aporta como evidencia el radicado 3-2025-2048 dentro del cual se anexa documento en formato PDF que contiene el “INFORME DE SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA” que incluye la valoración del nivel de satisfacción por cada canal de atención que ofrece la SDHT, adicionalmente se observa las propuestas de mejora para las calificaciones más bajas obtenidas  diferenciando las sugerencias de la ciudadanía de las acciones de mejora a implementar, se conceptúa cumplimiento del 100%.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S35,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":147},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 752","PMI 752 - 1","Como consecuencia de la aplicación en la encuesta de satisfacción y que incluso estuvo en 4,9, no se evidenció la documentación de acciones que resultaron de la calificación baja en atención virtual que dé de 90 calificaciones como malo y deficiente respecto a 556 respuestas totales (16%).","2024-06-24","*Ausencia de controles en el seguimiento a la satisfacción ciudadana de los canales presenciales, virtuales y telefónicos de la entidad\n*Fallas tecnológicas del aplicativo del chat.\n*Desconocimiento de los trámites y servicios por parte de los contratistas. \n*Lenguaje no claro en la interacción con la ciudadanía.","*Insatisfacción ciudadana en la atención del servicio.\n*Posibles quejas y reclamos asociados a la insatisfacción del servicio, generado\n*Consultas reiterativas y aumento de la cantidad de solicitudes por parte de la ciudadanía.\n*Perdida de credibilidad de la Entidad.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"b) Hacer un requerimiento al proceso Gestión Tecnológica, para buscar soluciones a las fallas de conectividad del canal virtual (CHAT).","ACCIÓN DE MEJORA","Conectividad Canal de atención virtual (CHAT)","# de canales de atención optimizado (CHAT)",1,"2024-09-01","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","7.1 Subdirección Administrativa","Subdriección Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2024-10560\nANX-2024-10757_6.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante el radicado No 3-2024-10560 se observa como evidencia el ANX-2024-10757_6.pdf, que da cumplimiento a la acción propuesta para subsanar el hallazgo, ya que se remite el acta de desarrollo de la  mesa de trabajo que involucró a las dependencia de atención a la ciudadanía y a la dependencia de comunicaciones, esta reunión tuvo como finalidad realizar el seguimiento al canal de atención al ciudadano “Chat live”  y adicionalmente se revisó su funcionamiento y se dieron propuestas de mejora, en ese sentido la actividad se conceptúa  cumplida al 100%\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO   \n\nRECOMENDACIÓN:\n1. Mostrar los avances en cuanto a los compromisos adquiridos hasta el cumplimiento total de los mismos.","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S36,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 753","PMI 753 - 1","Como consecuencia de la aplicación en la encuesta de satisfacción y que incluso estuvo en 4,9, no se evidenció la documentación de acciones que resultaron de la calificación baja en atención virtual que dé de 90 calificaciones como malo y deficiente respecto a 556 respuestas totales (16%).","2024-06-24","*Ausencia de controles en el seguimiento a la satisfacción ciudadana de los canales presenciales, virtuales y telefónicos de la entidad\n*Fallas tecnológicas del aplicativo del chat.\n*Desconocimiento de los trámites y servicios por parte de los contratistas. \n*Lenguaje no claro en la interacción con la ciudadanía.","*Insatisfacción ciudadana en la atención del servicio.\n*Posibles quejas y reclamos asociados a la insatisfacción del servicio, generado\n*Consultas reiterativas y aumento de la cantidad de solicitudes por parte de la ciudadanía.\n*Perdida de credibilidad de la Entidad.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"c) Realizar ejercicios de cualificación al proceso Gestión de Servicio al Ciudadano en Lenguaje Claro.","ACCIÓN DE MEJORA","Cualificación Lenguaje Claro","(# de ejecicios de cualificación de Lenguaje Claro realizados / # de ejecicios de Cualificación programados)*100",1,"2024-09-01","2024-12-31","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","7.1 Subdirección Administrativa","Subdriección Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2024-10560\nANX-2024-10757_7.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2024-10560 se observa como evidencia el ANX-2024-10757_7.pdf, que da cumplimiento a la acción propuesta para subsanar el hallazgo, ya que se remite una presentación sobre el “lenguaje claro” dirigida a la dependencia de atención al ciudadano, adicionalmente se adjunta el listado de asistencia a la socialización de esta presentación, en ese sentido la actividad se conceptúa  cumplida al 100% \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO\n\nRECOMENDACIÓN:\nRealizar esta capacitación de manera periódica  para garantizar que los nuevos funcionarios o contratistas  que lleguen esta dependencia tengan esta socialización ","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S37,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 754",{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E38)),NOT(ISBLANK(L38))),E38 & \" - \" & L38,\"\")","v":"PMI 754 - 1"},"Como consecuencia de la aplicación en la encuesta de satisfacción y que incluso estuvo en 4,9, no se evidenció la documentación de acciones que resultaron de la calificación baja en atención virtual que dé de 90 calificaciones como malo y deficiente respecto a 556 respuestas totales (16%).","2024-06-24","*Ausencia de controles en el seguimiento a la satisfacción ciudadana de los canales presenciales, virtuales y telefónicos de la entidad\n*Fallas tecnológicas del aplicativo del chat.\n*Desconocimiento de los trámites y servicios por parte de los contratistas. \n*Lenguaje no claro en la interacción con la ciudadanía.","*Insatisfacción ciudadana en la atención del servicio.\n*Posibles quejas y reclamos asociados a la insatisfacción del servicio, generado\n*Consultas reiterativas y aumento de la cantidad de solicitudes por parte de la ciudadanía.\n*Perdida de credibilidad de la Entidad.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.",1,"d) Solicitar a las áreas misionales capacitaciones de la oferta de trámites y servicios que tiene la SDHT.","ACCIÓN DE MEJORA","Sensibilización de oferta de servicios del SDHT","(# de sensibilización realizada / # de sensibilización programada)*100",1,"2024-01-09","2024-12-31","Administración del sistema SIG","7.1 Subdirección Administrativa","Subdriección Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2024-10560\nANX-2024-10757_8.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2024-10560 se observa como evidencia el ANX-2024-10757_8.pdf, que da cumplimiento a la acción propuesta para subsanar el hallazgo, ya que remite el acta de desarrollo de la  capacitación virtual titulada “Convocatoria a capacitación sobre trámites y servicios de la Subdirección de Prevención y Seguimiento”  y adicionalmente se reviso su funcionamiento y se dieron propuestas de mejora, en ese sentido la actividad se conceptúa  cumplida al 100%\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO","NO",1,{"$f":"IF(Y38=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y38>0%, Y38<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y38=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"CUMPLIDA"},"DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S38,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 753",{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E39)),NOT(ISBLANK(L39))),E39 & \" - \" & L39,\"\")","v":"PMI 753 - 2"},"12 Carencia de inscripción de bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio y Política Tratamiento de Datos aportada ante la Superintendencia de Industria y Comercio ","2021-10-29","La Entidad desconocía la normatividad aplicable de la Política de tratamiento de la información.","INCUMPLIMIENTO NORMATIVO","Radicado  3-2022-4257  del 27 de Julio de 2022\nRadicado 3-2022-7928 del 23 de diciembre de 2022\n",2,"Registrar la base de datos de la SDHT en el Registro Nacional de Base de Datos.","ACCIÓN CORRECTIVA","Una actualización realizada y reporte anual.","Una actualización realizada y reporte anual.",1,"2022-08-01","2023-06-30","Gestión de Talento Humano","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-607_1.pdf\nActa Comité Institucional de Gestión y Desempeño 009 - 15-11-2023.pdf\nEvidencia de bases de datos en plataforma SIC.pdf\nPS01-MM39 Manual de Politica Proteccion de Datos Personales V2. pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante el memorando 3-2024-607, se reportan las siguientes evidencias: \"Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño 009 - 15-11-2023.pdf\", \"Evidencia de bases de datos en plataforma SIC.pdf\", \"PS01-MM39 Manual de Politica Proteccion de Datos Personales V2. pdf\", mediante las cuales se evidencia la incorporacion de la base de datos de la SDHT al registro nacional de bases de datos, asi mismo se adjunto el manual que reglamenta la proteccion de los datos personales garantizando el cumplimiento de estos protocolos en la publicacion, en ese sentido la accion se conceptua cumplda.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nla accion se conceptua CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS y el hallazgo CERRADO","NO",1,{"$f":"IF(Y39=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y39>0%, Y39<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y39=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"CUMPLIDA"},"DENTRO DE TERMINOS",{"$f":"IF(Z39=\"CUMPLIDA\", \"CERRADO\", \"ABIERTO\")","v":"CERRADO"},1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S39,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":557},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 755","PMI 755 - 1","No se identifica en que en el Listado maestro de documentos se contemplen los requisitos de recuperación de la documentación según el inciso a) de 7.5.3.2. de 9001 y b) de 7.5.3. \nde ISO 14001","2024-06-24","1. Falta de criterios para la conservación y/o preservación de la información (planillas de préstamo de expedientes).\n2. Falta de controles operacionales al procedimientos de préstamo \n","Perdida de la trazabilidad del estado de préstamo de expedientes que son administrados en archivo central","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.",1,"Realizar solicitud a programas y proyecto la viabilidad de actualizar el formato listado maestro de documento, para incluir los requisitos de recuperación de la documentación según el inciso a) de 7.5.3.2. de 9001 y b) de 7.5.3. de ISO 14001","ACCIÓN DE MEJORA","Solicitud concepto de actualización formato de listado maestro de documento","# de conceptos emitidos frente a los requisitos de recuperación de la documentación según el inciso a) de 7.5.3.2. de 9001 y b) de 7.5.3. \nde ISO 14001",1,"2024-01-09","2024-12-31","Administración del sistema SIG","7.1 Subdirección Administrativa","Subdirección de Programas y Proyectos","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2024-10560\nANX-2024-10757_9.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2024-10560 se observa como evidencia el ANX-2024-10757_9.pdf, que da cumplimiento a la acción propuesta para subsanar el hallazgo, ya que se observa la solicitud titulada “SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTRUCCIONAL - GESTIÓN DOCUMENTAL”  que se envió por medio de correo electrónico, en ese sentido la actividad se conceptúa  cumplida al 100%  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S40,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 756","PMI 756 - 1","Aunque se tienen establecidos riesgos en el proceso no se tienen establecidos riesgos relacionados con la caracterización del proceso o incluso el alcance del proceso, por ejemplo, no hay riesgos frente al establecimiento de un plan institucional de archivo o de no realizar el diagnóstico de la gestión documental, actividades indicadas en la caracterización del proceso.","2024-06-24","1. Deficiencia en el análisis de riesgos que contemple todos los aspectos del proceso dándole énfasis en la parte operativo o técnico. \n2. Debilidades en la documentación del proceso con información desactualizada o incompleta.\n3. Debilidades en la sensibilización frente a la metodología para la identificación de riesgos, contemplando todas las actividades del proceso.\n","Ineficiencia en el proceso, por falta de controles generando así incumplimientos normativos","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.",1,"Revisar y actualizar los riesgos del proceso gestión documental, con la orientación sobre los lineamientos de la identificación y actualización de riesgos de la subdirección de Programas y proyectos.","ACCIÓN DE MEJORA","Validación de Riesgos asociados al proceso","(# de Riesgos del procesos revisados / # de Riesgos actualizados) / 100%",1,"2024-01-09","2024-12-31","Administración del sistema SIG","7.1 Subdirección Administrativa","Subdirección Programas y Proyectos","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2024-10560\nANX-2024-10757_10.pdf\n\nUBICACION\n https://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2024-10560 se observa como evidencia el ANX-2024-10757_10.pdf, que da cumplimiento a la acción propuesta para subsanar el hallazgo, ya que se observa el acta de reunión  titulada “ACTA DE DOCUMENTACIÓN DE MAPA DE RIESGOS”  que se realizo el los días 09-11-2024 y 11-12-2024 de manera remota por la plataforma Microsoft teams,  en la que se pueden evidenciar los veinte (20) riesgos evaluados y sus respectivos cambios, dando cumplimiento a la actividad propuesta, en ese sentido la actividad se conceptúa  cumplida al 100%\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO ",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S41,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 757","PMI 757 - 1","Aunque se tienen establecidos riesgos en el proceso no se tienen establecidos riesgos relacionados con la caracterización del proceso o incluso el alcance del proceso, por ejemplo, no hay riesgos frente al establecimiento de un plan institucional de archivo o de no realizar el diagnóstico de la gestión documental, actividades indicadas en la caracterización del proceso.","2024-06-24","1. Deficiencia en el análisis de riesgos que contemple todos los aspectos del proceso dándole énfasis en la parte operativo o técnico. \n2. Debilidades en la documentación del proceso con información desactualizada o incompleta.\n3. Debilidades en la sensibilización frente a la metodología para la identificación de riesgos, contemplando todas las actividades del proceso.\n","Ineficiencia en el proceso, por falta de controles generando así incumplimientos normativos","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"2. Revisar y actualizar la caracterización asociada al proceso de gestión documental","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización de la Caracterización","# de caracterización del proceso actualizada",1,"2024-09-01","2024-12-31","Administración del sistema SIG","7.1 Subdirección Administrativa","Subdirección Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-7350\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto 2025, se observva el 3-2025-7350, donde se anexo la evidencia el borrador de actualizacion de la caracterizacion del proceso, sin embargo actualemtne ya se finalizo la actualizacion y se encuentra publicada esta nueva version en el mapa interactivo\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - FUERA DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S42,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 758","PMI 758 - 1","El equipo de trabajo en Términos generales conoce las acciones que se llevan a cabo como parte del Sistema de gestión ambiental, como ahorro de agua y luz, pero no conocen cumplimiento de metas al respecto","2024-06-24","1. Inasistencia por parte de los funcionarios y colaboradores del proceso a las capacitaciones por desinterés frente al tema.\n2. Fallas en la capacitación impartida frente al tema.\n3. Debilidades en la apropiación de las responsabilidades del Sistema de Gestión Ambiental.\n4. Cambios recientes en las estrategias o metas del SGA sin comunicación activa.","*Uso ineficiente e inadecuado de los recursos por parte del proceso.\n*Manejo inadecuado de los residuos que se generan desde el proceso.\n*Aumento del riesgo al cumplimiento normativo ambiental de la entidad.\n*Debilitamiento del compromiso institucional con la protección del medio ambiente.\n* Afectación de la imagen de la entidad.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936.",1,"Solicitar a la Subdirección de Programas y Proyectos socialización dirigida directamente a los funcionarios y colaboradores del proceso Gestión Documental frente a los diferentes temas del Sistema de Gestión Ambiental indicando como participa el proceso dentro de dicho sistema de gestión.","ACCIÓN DE MEJORA","Socialización metas programa PIGA","(# Socializaciones realizadas / # Socializaciones programadas)*100",1,"2024-01-09","2024-12-31","Administración del sistema SIG","7.1 Subdirección Administrativa","Subdireción de Programas y Proyectos","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2024-10560\nANX-2024-10757_11.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2024-10560 se observa como evidencia el ANX-2024-10757_11.pdf, que da cumplimiento a la acción propuesta para subsanar el hallazgo, ya que se observa la solicitud  titulada “SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTRUCCIONAL - GESTIÓN DOCUMENTAL” que fue enviada mediante correo electrónico, donde se solicitó lo siguiente: “Respetuosamente se solicita se generado una socialización al equipo de gestión documental, enfocada en el Sistema de Gestión Ambiental en la que se les recuerde cuales son los objetivos actividades y las metas con las que cuenta la SDHT.”, dando cumplimiento a la actividad propuesta para subsanar el hallazgo, en ese sentido la actividad se conceptúa  cumplida al 100%.\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S43,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 759","PMI 759 - 1","Se tienen identificadas oportunidades de mejora como consecuencia de auditorias internas, y en consecuencia estas acciones las controla el proceso de Evaluación asesoría y mejora, pero no se están documentando las acciones de mejora propias del proceso.","2024-06-24","1. Desconocimiento de documentación de procedimientos o lineamientos claros y específicos para documentar las acciones de mejora dentro del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejora frente a la identificación de acciones internas en el proceso.\n2. Falta de socialización de los procedimientos o lineamientos para documentar las acciones de mejora dentro del proceso de Evaluación, Asesoría y Mejora frente a la identificación de acciones internas en el proceso.","Pérdida de trazabilidad de las acciones tomadas por el proceso","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"1.Documentar las acciones de mejoras que se identifican en el marco mejora continúa identificados por el proceso.","ACCIÓN DE MEJORA","Plan de mejoramiento","(# de oportunidades de mejora identificadas / # de oportunidades de mejora documentadas) *100",1,"2024-09-01","2024-12-31","Administración del sistema SIG","7.1 Subdirección Administrativa","Subidirección Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nANX-2025-1997_2.zip, que contiene:\nAcción 1. Acta No.54 Reunión IVC 28-08-24 (1).pdf (Se observa el acta del desarrollo de la reunión correspondiente, junto con las evidencias de la asistencia física y virtual)\nAcción 2. Export de radicaciones (informe exportado de SIGA con las radicaciones del mes de septiembre en el año 2024)\nAcción 3. Asistencia (1).pdf (se evidencian dos listados de asistencia a la reunión que tenía como tema “SIGA”)\nPE01-FO42 Alcance Plan de mejoramiento V10.xlsx\nRadicado 3-2025-2048_1\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara junio de 2025, Se aporta un (1) documento en formato Excel titulado “PE01-FO42 Alcance Plan de mejoramiento V10.xlsx” con el debido plan de mejoramiento que consta de tres (3) acciones de mejora, así mismo se evidencian dos (2) formatos PDF en los que se puede observar las actas de asistencia a las reuniones de “Mesa de trabajo IVC”, así como el orden del día y el desarrollo de estas donde se refleja que los temas tratados tienen relación directa con las acciones de mejora, se evidencia la documentación y en ese sentido se da cumplimiento a la acción por lo que la acción se conceptúa al100%.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S44,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 759","PMI 759 - 2","Recopilar en un solo documento las causas cuyas acciones permitirán que se cumpla al 100% con las respuestas oportunas a los entes de control y de esta manera visualizar con mayor facilidad el contexto externo e interno para el cumplimiento de las necesidades de estas partes interesadas.","2022-08-25","No Aplica","No Aplica","Radicado 3-2022-5440  del 14 de septiembre de 2022",2,"2. Preparar y socializar el informe de evaluación y seguimiento respecto del trámite de respuesta a los requerimientos de los entes de control.","ACCIÓN DE MEJORA","Socialización Programada/ Socialización ejecutada","Socialización Programada/ Socialización ejecutada","Una","2022-09-01","2024-06-30","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nActa No 3 Reunión control Interno 14-04-2023\nInformes de auditoría de los procesos de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías, Control Disciplinario y Gestión Territorial del Hábitat\nInformes de gestión de la Oficina de Control Interno\nRegistros Tercer Comité de Coordinación de Control Interno 2022\nRegistros Primer Comité de Coordinación de Control Interno 2023\nInforme Gestión OCI 2023\nActa CICCI No. 4-2024\nInforme Gestión OCI 2024\nInforme OCI 2024\nActa CICCI No. 002-2024\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta No 3 Reunión control Interno del 14 abril de 2023, se verificó que la acción se encuentra “En Ejecución” y registra avances, pero es necesaria la ampliación de le fecha de cumplimiento hasta 31 de diciembre de 2023 para emitir informes periódicos respecto de la evolución en la atención de los requerimientos.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO","SI",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S45,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":314},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 760","PMI 760 - 1","En el procedimiento de gestión Contractual indica que en el Acta de sesión de Comité de contratación se presenta Cronograma de actividades, las cuales no se evidenciaron en el acta 0013 de 18/10/22, ni en las actas de comité de contrato contratos 1160 y 1164 de 2023, incumpliendo con los requisitos establecidos en el procedimiento.","2024-06-24","Falta de los lineamientos claros por medio de manual, procedimientos o instructivos, responsables, controles y/o directrices claras frente a la ejecución de los comités de contratación, en relación con la presentación de los soportes que se requieran presentar, como la inclusión del cronograma de actividades, así como en la aprobación de las actas de comité.","* La ausencia de lineamientos claros puede resultar en una presentación irregular de los soportes requeridos lo que puede afectar la transparencia y la integridad del proceso de contratación.\n*Provocar ineficiencias y errores operativos durante el desarrollo y la ejecución de los comités, lo que puede resultar en decisiones incorrectas.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"1. Incluir en el Manual de Contratación los lineamientos y controles para la presentación de soportes al Comité de Contratación, que aseguren el cumplimiento de los requisitos contractuales requeridos.","ACCIÓN CORRECTIVA","Documento creado o actualizado","(# de documento aprobado/# de Documento Programado) *100",1,"2024-08-16","2025-02-28","Administración del sistema SIG","7.1 Subdirección Administrativa","Subdriección Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nANX-2025-1997_4.pdf (Contiene el “MANUAL DE CONTRATACIÓN”).\nANX-2025-1997_5.pdf (Contiene el “Procedimiento Gestión Contractual”).\nRadicado 3-2025-2048.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara junio de 2025, Mediante radicado No 3-2025-2048 se pueden evidenciar dos archivos en formato PDF  “ANX-2025-1997_4.pdf” y “ANX-2025-1997_5.pdf”, que contienen el “MANUAL DE CONTRATACIÓN “y el “Procedimiento de gestión contractual” respectivamente, dando así la información necesaria para cumplir los requisitos contractuales requeridos, en ese sentido el hallazgo se conceptúa cumplido al 100%\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S46,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":147},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 760","PMI 760 - 1","Continuar con las acciones para conocer la capacidad del proceso en cuanto a su infraestructura tecnológica, número de colaboradores requeridos, así como la existencia y mejoramiento de métodos de trabajo, a fin de asegurar que las tareas, actividades y compromisos del proceso se cumplen a cabalidad evitando retrasos en las mismas.","2022-08-25","No Aplica","No Aplica","Radicado 3-2022-5440  del 14 de septiembre de 2022",1,"1. Gestionar la búsqueda de una aplicación o Sistema de Información para la administración de la auditoría interna\n","ACCIÓN DE MEJORA","Aplicativo Gestionado ","Aplicativo Gestionado "," Uno","2022-09-01","2024-06-30","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nActa No 3 Reunión control Interno 14-04-2023\n2-2023-47522 del 27 de junio de 2022\nRadicado 2-2023-47522\nRadicado 3-2023-7397\nRadicado3-2023-9092\nRadicado IDU 202350501632561\n3-2025-8781\nFormato Planes de Mejoramiento\nMapa Interactivo\nActa de Autocontrol del 22 de septiembre de 2025\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta  No 3 de Autocontrol del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “En Ejecución” y registra avances, pero es necesaria la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2023 para consolidar el repositorio y las herramientas para la administración de la auditoría. Se cursó comunicación al IDU para según radicado No. 2-2023-47522 del 27 de junio de 2022 manifestando el interés de adquirir por transferencia tecnológica el aplicativo CHIE para la administración y manejo de los planes de mejoramiento. Adicionalmente se estructuró el repositorio SharePoint el cual fue puesto en operación y donde se aloja toda la información de la planeación, ejecución, seguimiento, control y ajustes derivados de la ejecución del Plan Anual de Auditoría. También se registran avances en la adecuación de los instrumentos PMI y PM CB para mejorar los reportes y generar alertas preventivas oportunas respecto del estado de las acciones suscritas. Ante la no concreción de las gestiones con el IDU, la Oficina de Control Interno ha venido trabajando en el desarrollo de instrumentos de gestión para la administración del Plan Anual de Auditoría y en las pruebas de funcionalidad para cursar los requerimientos tecnológicos en los módulos de SCI Plan de Mejoramiento y Plan Anual de Auditoría y en la optimización de la ruta para el manejo del los planes de mejoramiento. De acuerdo con la reunión de autocontrol del 22 de sepiembre de 2025, de determinó la ampliación del tiempo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n60%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  EN EJECUCIÓN - MODIFICADA - CON AVANCES  -  DENTRO DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO ABIERTO","SI",0.6,"EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S47,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":314},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 760",{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E48)),NOT(ISBLANK(L48))),E48 & \" - \" & L48,\"\")","v":"PMI 760 - 2"},"Continuar con las acciones para conocer la capacidad del proceso en cuanto a su infraestructura tecnológica, número de colaboradores requeridos, así como la existencia y mejoramiento de métodos de trabajo, a fin de asegurar que las tareas, actividades y compromisos del proceso se cumplen a cabalidad evitando retrasos en las mismas.","2022-08-25","No Aplica","No Aplica","Radicado 3-2022-5440  del 14 de septiembre de 2022",2," 2. Revisar y actualizar el procedimiento PE01PR07 Eval y Seguimiento_V2. \n","ACCIÓN DE MEJORA","Formato actualizado/ formato Programado","Formato actualizado/ formato Programado"," Uno","2022-09-01","2024-06-30","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nActa No 3 Reunión control Interno 14-04-2023\nCorreos electrónicos\nDocumentos Borrador\n3-2025-6491\nPE01-PR07 Procedimiento Seguimiento y Evaluación V3 P\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta  No 3 de Autocontrol del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “En Ejecución” y registra avances, pero es necesaria la ampliación de le fecha de cumplimiento hasta 31 de julio de 2023 para incorporar nuevos aspectos con ocasión de la última auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos del estándar NTC ISO 9001:2015. Se cuenta con documento borrador del procedimiento que se encuentra en revisión. Se solicitó la actualización del procedimiento el cual que puiblicado en el mapa interactivo el 20 de agosto de 2025\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO CERRADO","SI",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",null,0.64200000000000002,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S48,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":314},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 760","PMI 760 - 3","Continuar con las acciones para conocer la capacidad del proceso en cuanto a su infraestructura tecnológica, número de colaboradores requeridos, así como la existencia y mejoramiento de métodos de trabajo, a fin de asegurar que las tareas, actividades y compromisos del proceso se cumplen a cabalidad evitando retrasos en las mismas.","2022-08-25","No Aplica","No Aplica","Radicado 3-2022-5440  del 14 de septiembre de 2022",3,"3. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.","ACCIÓN DE MEJORA","Método estandarizado/ métodos Programados ","Método estandarizado/ métodos Programados ","Tres ","2022-09-01","2024-03-28","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nActa No 3 Reunión control Interno 14-04-2023\nPresentación\nInformes de seguimiento, evaluación y auditoría\n3-2025-6491 del 08 de julio de 2025\nPE01-PR07 Procedimiento Seguimiento y Evaluación V3 P\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta  No 3 de Autocontrol del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “Cumplida” pero se tomó la decisión de mantener su ejecución hasta el 30 de junio de 2023 para incorporar nuevos aspectos con ocasión de la última auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos del estándar NTC ISO 9001:2015. Como soporte del cumplimiento de aportan documentos con la redefinición de la estructura y contenido y comunicaciones estandarizadas tanto internas como externas que se encuentran alojadas en el repositorio SharePoint. A través de la actualización del PE01-PR07 Procedimiento Seguimiento y Evaluación V3 P se remitió la estructura para la elaboraciión de los informes de auditoría .\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO CERRADO","SI",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",null,0.55200000000000005,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S49,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":375},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 761","PMI 761 - 1","Fomentar el uso de gráficas para visualizar con mayor facilidad el comportamiento de las variables del proceso a través del tiempo que permita favorecer la evaluación de la mejora continua en el tiempo a través de un eficaz análisis de tendencias","2022-08-25","No Registra ","No Aplica","Radicado 3-2022-5440  del 14 de septiembre de 2022",1,"1. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.","ACCIÓN DE MEJORA","Método estandarizado/ métodos Programados ","Método estandarizado/ métodos Programados ","Tres ","2022-09-01","2024-03-28","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nActa No 3 Reunión control Interno 14-04-2023\nPresentación\nInformes de seguimiento, evaluación y auditoría\n3-2025-6491\nPE01-PR07 Procedimiento Seguimiento y Evaluación V3 P\nInformes de seguimiento y evaluación\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \nhttps://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-la-oficina-de-control-interno\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta  No 3 de Autocontrol del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “Cumplida” pero se tomó la decisión de mantener su ejecución hasta el 30 de junio de 2023 para incorporar nuevos aspectos con ocasión de la última auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos del estándar NTC ISO 9001:2015. Como soporte del cumplimiento de aportan documentos con la redefinición de la estructura y contenido y comunicaciones estandarizadas tanto internas como externas que se encuentran alojadas en el repositorio SharePoint. En todos los informes de seguimiento, A través de la actualización del PE01-PR07 Procedimiento Seguimiento y Evaluación V3 P se remitió la estructura para la elaboración de los informes de auditoría . En todos los informes de seguimiento, evaluación y auditoría se enriquecen los resultados con tablas, gráficos e imágenes para facilitar el análisis y sustentación. Los informes se encuentran publicados en el sitio web de la Entidad en el enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-la-oficina-de-control-interno\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO CERRADO","SI",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S50,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":375},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 761","PMI 761 - 2","En el procedimiento de gestión Contractual indica que en el Acta de sesión de Comité de contratación se presenta Cronograma de actividades, las cuales no se evidenciaron en el acta 0013 de 18/10/22, ni en las actas de comité de contrato contratos 1160 y 1164 de 2023, incumpliendo con los requisitos establecidos en el procedimiento.","2024-06-24","Falta de los lineamientos claros por medio de manual, procedimientos o instructivos, responsables, controles y/o directrices claras frente a la ejecución de los comités de contratación, en relación con la presentación de los soportes que se requieran presentar, como la inclusión del cronograma de actividades, así como en la aprobación de las actas de comité.","* La ausencia de lineamientos claros puede resultar en una presentación irregular de los soportes requeridos lo que puede afectar la transparencia y la integridad del proceso de contratación.\n*Provocar ineficiencias y errores operativos durante el desarrollo y la ejecución de los comités, lo que puede resultar en decisiones incorrectas."," 3-2024-8834",2,"2. Socializar al equipo de contratación y aquellos que intervienen el Manual de Contratación ","ACCIÓN CORRECTIVA","Socialización realizada","(# de sesiones de socializaciòn efectuadas / # de sesiones de socialización programadas) *100",1,"2025-02-28","2025-06-01","Administración del sistema SIG","7.1 Subdirección Administrativa","7.1 Subdireccion Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-6339_4 .pdf.\nANX-2025-6423_2.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2025-6339 se puede evidenciar el documento en formato PDF “ANX-2025-6423_2.pdf”, que contiene el “que contiene el calendario de Microsoft teams donde se evidencia que se agendo la respectiva reunión de socialización dentro de las fechas establecidas, la presentación mediante la cual se realizó la socialización y la lista de asistentes que muestra que en efecto si hubo una participación del personal encargado, en ese sentido el hallazgo se conceptúa cumplido al 100%\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S51,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":81},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 762","PMI 762 - 2","Indicador de publicación de objetos contractuales requeridos 100%/100%","2024-06-24","Indicadores obsoletos o inadecuados que no reflejan con precisión el desempeño del proceso ni contribuyen efectivamente a la gestión y toma de decisiones","Falta de indicadores relevantes puede llevar a decisiones basadas en información incompleta o incorrecta, lo que puede resultar en acciones inadecuadas para mejorar el proceso."," 3-2024-8834",2,"Revisar y actualizar los indicadores del proceso con el fin de que sean eficaces y aporten valor para la gestión del proceso","ACCIÓN DE MEJORA","Indicadores revisados y/o actualizados","(# de indicadores revisados y/o actualizados / # de indicadores programados) * 100",1,"2024-08-16","2025-06-01","Administración del sistema SIG","7.1 Subdirección Administrativa","7.1 Subdireccion Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-6339_4 .pdf.\nANX-2025-6423_3.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2025-6339 se puede evidenciar el documento en formato PDF “ANX-2025-6423_3.pdf”, que muestra la hoja de vida del indicador de gestión, allí se observa que se formularon  dos indicadores cuyos códigos son el “10” y el “25”, ambos aprobados el 30/04/2025, donde en sus descripciones en su respectivo orden mencionan “Medir el avance de la publicación de los objetos contractuales”, “Porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión tramitadas.”, estas formulaciones son satisfactorias para la subsanación del hallazgo, en ese sentido el hallazgo se conceptúa cumplido al 100%\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S52,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":81},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 763","PMI 763 - 1","Hace revisión de los numerales definidos en la caracterización del proceso referentes a los requisitos\nde las normas. Como por ejemplo el numeral 8.5. el cual en términos generales se encuentra como\nparte de la ejecución de los contratos. Los cuales son asignados a los procesos misionales.","2024-06-24","Desactualización o falta de precisión en la caracterización del proceso, que no refleja adecuadamente las actividades relevantes ni las normativas aplicables","* Incumplimiento de leyes y regulaciones, lo que puede resultar en sanciones, multas, o problemas legales.\n\n* Implementación de procesos obsoletos o ineficaces, afectando negativamente la eficiencia operativa y la calidad de los resultados.","RADICADOS 3-2024-6258, 3-2024-6554 Y 3-2024-7936, 3-2024-8834 .",1,"Revisar y actualizar la caracterización del proceso con el fin de identificar mejoras que reflejen las actividades relevantes que desarrolla el proceso, así como las normativas aplicables, y proporcione una guía clara y actualizada para la gestión efectiva del proceso.","ACCIÓN DE MEJORA","Caracterización actualizada","(# de caracterizaciones actualizadas / # de Caracterizaciones programadas) * 100",1,"2024-08-16","2025-06-01","Administración del sistema SIG","7.1 Subdirección Administrativa","Subdriección Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2025-6568\nACUERDO DE GESTIÓN  SUB ADMINISTRATIVA VIGENCIA 2025  rv.pdf\nPS07-CP01 Caracterización PC Gestión Contractual V5 Revisada15072025.docx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2025-6568 se puede evidenciar el documento en formato Word “PS07-CP01 Caracterización PC Gestión Contractual V5 Revisada15072025”, que contiene la caracterización del proceso actualizado, sin embargo, se observa que es un documento no oficial, en el que falta el día y las firmas de quien elaboro, reviso y aprobó,, en ese sentido no se cumple con los atributos de la evidencia y adicionalmente fue enviada a la Oficina de Control Interno fuera de los términos acordados en el plan de mejoramiento, por lo que el hallazgo se conceptúa en ejecución al 50%\n\nPara Agosto del 2025, se evidencia la publicacion del documento final en la caractaterizacion del proceso a realizada el dia 15-08-2025, donde se evidencian las firmas de los elaboradores y la fecha de publicacion \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa  CUMPLIDA - FUERA DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.","NO",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS","CERRADO ",0.6,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S53,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":81},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No. 1-2023-11967. AUTO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN SUMARIA\n*20235000000070* *20235000000070*.\nEXPEDIENTE 20215003339900010E\nPOR LAS POSIBLES INEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS\nEN LA ADQUISICIÓN DE UNOS AIRPODS POR PARTE DE\nLA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT","VEEDURIA DISTRITAL","PMI 768","PMI 768 - 1","Posibles ineficiencias administrativas relacionadas en la adquisición de unos airpods por parte de la SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT.","2023-03-13","Trinos en las redes sociales según se contiene el informe del Veeduría Distrital así:\n\n(…) Carlos F. Galán @Carlos Galán 43min La gente en esta ciudad está muy golpeada\neconómicamente por las medidas que se han tomado para enfrentar la pandemia y los\nfuncionarios comprando audífonos de 1 millón de pesos? Qué vergüenza con los\ncontribuyentes.\nBogotá Firme @bogotamuyfirme · 4h ¿Qué tal esto? La Secretaría del Hábitat de\n@Claudia López en diciembre compró 2 pares de Airdpods Pro Apple para ser usados por la\nSecretaria @nadyamrangel, este capricho nos costó casi 2 millones de pesos.\n¿No les alcanza el sueldo para comprárselos de su propio bolsillo? Cara con símbolos sobre\nla boca Cara con símbolos sobre la boca”\nhttps://twitter.com/carlosfgalan/status/1366430189304098823?s=24\nhttps://twitter.com/dianadiago/status/1366374203583320065?s=24\nhttps://twitter.com/aforerom/status/1366395899887423488?s=24 (…) (Galán\nPachón - Concejal, 2021)","Investigación Sumaria\nExpediente 20215003339900010E. EXPEDIENTE 20215003339900010E\nPOR LAS POSIBLES INEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS\nEN LA ADQUISICIÓN DE UNOS AIRPODS POR PARTE DE\nLA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT","Radicado No 2-2023-30946 del 10 de mayo de 2023",1,"Realizar seguimiento independiente a la publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP II en todas su etapas de la  Adquisición de bienes y servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano   ","ACCIÓN PREVENTIVA","Informe de evaluación comunicado / 1 informe de evaluación programado","Informe de evaluación comunicado / 1 informe de evaluación programado","Verificar que los documentos respecto de la contratación pública y la adquisición de bienes y servicios se encuentren publicados en la plataforma SECOP II ","2023-04-05","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nActa  No 3 reunión control interno  14-04-2023,pdf\nRadicado 2-2023-30946  del 10 de abril de 2023 \nCorreos electrónicos\nInformes de seguimiento y auditoría \nActa de Autocontrol del 22 de septiembre de 2025\nFicha Técnica\n\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta de autocontrol No 3 del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “En Ejecución” pero no registra avances toda vez que esta recientemente suscrita en el Plan de Mejoramiento Institucional. Se vienen realizando revisiones periódicas en el SECOP respecto de la publicación de los documentos contractuales. se creó una ficha técnica para incorporar la información por parte de los abogados de la dependencia respecto de la revisión contractual en el SECOP como insumo para los informes de seguimiento y que viene siendo operada. En razón a que el examen de la contratación es un criterio transversal que se incorpora en todas las actuaciones de seguimiento, evaluación y auditoría, la acción fue ampliada para continuar su ejecucuón hasta el 31 de diciembre de 2025, segun se contempló en el acta de autocontrol del 22 de septiembre de 2025.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCION - MODIFICADA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO ABIERTO","SI",0.5,"EN EJECUCIÓN",{"$f":"IF(TODAY()<=S54, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"DENTRO DE LOS TERMINOS"},"ABIERTO",null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S54,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No. 1-2023-11967. AUTO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN SUMARIA\n*20235000000070* *20235000000070*.\nEXPEDIENTE 20215003339900010E\nPOR LAS POSIBLES INEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS\nEN LA ADQUISICIÓN DE UNOS AIRPODS POR PARTE DE\nLA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT","AUDITORIA INTERNA","PMI 775","PMI 775 - 1","Revisar la pertinencia de incluir dentro del procedimiento de planes de mejoramiento, la gestión a realizar por parte de las áreas frente a las recomendaciones generadas de los informes de auditoría","2023-04-11","No aplica.","Robustecer el seguimiento respecto de la implantación de las medidas recomendadas","Radicado No. 3-2023-2756  del 24 de abril de 2023.  Respuesta  radicado No. 3-2023-2347. ",1,"Actualizar el procedimiento PE01-PR08 Planes de mejoramiento versión 3 del 14 de septiembre de 2020 con los lineamientos respecto del tratamiento a las recomendaciones surtidas en los informes de auditoría.","ACCIÓN DE MEJORA","Procedimiento adoptado en el SIG /Procedimiento ajustado*100","Procedimiento adoptado en el SIG /Procedimiento ajustado*101","1 actualización del procedimiento","2023-05-01","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nBorrador de procedimiento\nCorreos electrónicos\n3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\n3-2025-8781 del 08 de septiembre de 2025\nFormato Planes de Mejoramiento\n3-2025-3512\n3-2025-4446\nRequerimientos Módulo Planes de Mejora MAPI\nBorrador de actualizacion del Procedimiento PE01-PR08 Planes de mejoramiento versión 4\nActa de Autocontrol del 22 de septiembre de 2025\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \nMaps Interactivo\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de abril de 2023. Se cuenta con documento borrador del procedimiento que se encuentra en revisión. Dentro del formato remitido a la Subdirección de Prigramas y Proyectos mediante memorando 3-2025-8781 y publicado en el mapa interactivo se incorporó la categoria \"Corrección\" y dentro de los informes de auditoría se identificaon los beneficios de auditoría como una manera de reconocer las correcciones que se realizan durante su desarrollo. Ahora bien, dado que la Entidad ha dispuesto el MAPI que constituye un desarrollo tecnológico dentro del cual se incorpora el módulo de Planes de Mejoramiento que ya fue objeto de pruebas de funcionalidad para realizar los requerimientos de desarrollo para la adecuación a la realidad operacional, se determinó necesario modificar la fecha de cumplimiento del 30 de junio de 2024 al 31 de diciembre de 2025, segun se contempló en el acta de autocontrol del 22 de septiembre de 2025.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCION - MODIFICIADA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO ABIERTO.","SI",0.5,"EN EJECUCIÓN",{"$f":"IF(TODAY()<=S55, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"DENTRO DE LOS TERMINOS"},{"$f":"IF(Z55=\"CUMPLIDA\", \"CERRADO\", \"ABIERTO\")","v":"ABIERTO"},null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S55,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado 3-2023-2071: Informe del Sistema de Control Interno Contable\n","INFORME DE LEY ","PMI 779","PMI 779 - 1","Es necesario mejorar la oportunidad en el flujo de información oportuna por parte de las áreas generadoras de los hechos contables.  (Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2022).","2023-03-28","Algunas áreas misionales entregan los insumos contables con posterioridad a las fechas programadas ","La entrega de la información por parte de algunas áreas misionales y de apoyo no es oportuna.  ","Radicado 3-2023-2454: Allega Plan de Mejoramiento\nRadicado 3-2023-2914: Inclusión en el PMI Institucional",1,"Incorporar en el ejercicio de seguimiento periódico que se realiza de solicitud de  información contable a las áreas, un mecanismo de alertas tempranas sobre el plazo máximo para su entrega, que permita mitigar el riesgo de la extemporaneidad. ","ACCIÓN DE MEJORA","Número de comunicaciones/ Número de alertas ","Número de comunicaciones/ Número de alertas ",1,"2023-06-01","2023-12-31","Gestión Financiera","7.2 Subdirección Financiera","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2023-2454 del 14 de abril de 2023\nRadicado 3-2023-4549 del 28 de junio de 2023\nRadicado 3-2023-4909 del 12 de julio de 2023\nRadicado 3-2023-2819 del 26 de abril de 2023.\nMemorando  No 2-2023-54132 del 26 de julio de 2023 \nMemorando No 3-2023-6607_1.pdf\nANX -2023-6760_2.pdf\nANX-2023-6760_3.pdf\nRadicado No. 3-2023-7430\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado 3-2023-6607 del 13 de septiembre de 2023 se aportan los radicados 3-2023-6563 del 18 de julio de 2023,  3-2023-5083 del 18 de julio de 2023 y 3-2023-7935 del 2 de noviembre de 2023, en los cuales se identifican las temáticas, plazos y responsables de remitir los insumos contables para la preparación y presentación de informes contables y su estado de cumplimiento, los cuales fuero valorados  en el plan de mejoramiento de la contraloría y Conforme a lo establecido en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa del 24 de enero de 2024,  la acción se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa: : CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO.  \n\nRECOMENDACION:\nMantener la implementación del mecanismo de alertas para lo restante de la vigencia a fin de contar con todos los insumos contables que permitan el cierre financiero de la vigencia sin contratiempos.\n\n\n","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",0.7,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S56,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":435},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN ","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","INFORME DE LEY ","PMI 780","PMI 780 - 1","Si bien es cierto se incluyó en el PlC 2022, las capacitaciones o actualizaciones para el personal del proceso contable y financiero, no se evidenció seguimiento a su ejecución ni mecanismos para la evaluación de su eficacia e impacto.  (Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2022).","2023-03-28","No se evidenció seguimiento a su ejecución ni mecanismos para la evaluación de su eficacia e impacto.","No se registra seguimiento  al PIC ni la eficacia e impacto  de las capacitaciones. ","Radicado  No 3-2023-2914  del 28 de abril de 2023 Respuesta al  Radicado No: 2-2023-2454  del 14 de abril de 2023, Respuesta  radicado No. 3-2023-2071. \n",1,"Elaborar un informe semestral de monitoreo al PIC,  en el cual se incluya el seguimiento y evaluación a las capacitaciones, que  reflejen  su eficiencia y eficacia que contribuyan a una mejora continua.","ACCIÓN CORRECTIVA","Elaboración informe","Elaboración informe",2,"2023-05-01","2023-11-01","Gestión de Talento Humano","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2023-2454 del 14 de abril de 2023\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nRadicado 3-2023-4549 del 28 de junio de 2023\nMemorando  No 2-2023-54132 del 26 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-7478\nMemorando No . 3-2023-9359\nMemorando No 3-2023-7478\nInforme Plan Institucional de Capacitaciones Vigencia 2023\n3-2023-5668 Invitación\nSocialización de inscritos\nMemorando 3-2023-9743\nANX-2023-9925_8 Carpeta\nRadicado No. 3-2024-148 \nMemorando 3-2024.607.pdf\ninforme de ejecución [sic] PIC 2do semestre 2023\nInforme de ejecución [sic] PIC 2023 1er sem\nMemorando 3-2024-3330\nMemorando 3-2024-3793\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\n Se realizaron mesas de trabajo entre la Subsecretaría de Gestión Corporativa y la Subdirección Administrativa para revisar el estado de la acción, sin que se registren avances. Mediante radicado No. 3-2023-4549 del 28 de junio de 2023 la Oficina de Control Interno solicitó el reporte de avance respecto de la acción la cual no ha sido atendida hasta el momento. Conforme a lo establecido en el memorando 3-2023-7478 del 18 de octubre de 2023 se aporta por parte del proceso, Informe Plan Institucional de Capacitaciones Vigencia 2023, que comprende el periodo entre enero a junio de 2023 , evidenciando en la página 9 el seguimiento y evaluación de las capacitaciones en referencia con el contenido, aplicabilidad, claridad y materiales utilizados durante cada uno de las capacitaciones; para el segundo semestre de 2023 se aporta copia correo electrónico del 14 de agosto de 2023 de la invitación al evento de capacitación sobre la regulación contable publica, con el envío del soporte de inscripción a la capacitación de los funcionarios inscritos, actividad a llevarse a cabo el 30 y 31 de agosto de 2023, el proceso no aporta registros de ejecución de la capacitación del segundo semestre y conforme a lo establecido en la meta de la acción se conceptúa un porcentaje avance del 50 %”. Mediante radicado No. 3-2023-9743 la Subsecretaria de Gestión Corporativa allegó descripción de la gestión y los soportes respecto de la implementación de la acción los cuales fueron valorados según radicado No. 3-2024-148 así: “Se aporta registro de capacitación y certificado de asistencia al seminario de capacitación aplicada sobre regulación contable publica celebrada los días 30 y 31 de agosto de 2023 de las dos funcionarias inscritas. Sin embargo, no se aporta el segundo informe semestral de monitoreo al PIC de que trata la acción suscrita, por lo que se mantiene el mismo estado de avance que se describió en el radicado No. 3-2023-9359.”Se aportan como evidencias los informes de ejecución del Plan Institucional de Capacitación para el primer y segundo semestre de 2023,un registro de dos servidoras públicas inscritas a la “Invitación evento de capacitación aplicada sobre la regulación contable pública” con sus correspondientes certificados de asistencia, las cuales son suficientes para conceptuar la acción “Cumplida”\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA-DENTRO  DE LOS TÉRMINOS y el HALLAZGO CERRADO.\n\n","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",0.7,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S57,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":474},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 784","PMI 784 - 1","La Entidad no cuenta actualmente con un sistema de turnos.\nCuenta con televisores que o están en uso y la carteleras no son informativas sobre los servicios que ofrecen.","2023-04-19","Falta de actualizaciones en los sistemas de información para la prestación del servicio a la ciudadanía ","\nErrores de comunicación con la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.","Correo del 29 de mayo de 2023 , de la subdirección administrativa, Correspondiente al informe de derechos de petición y calidad del servicio a la ciudadanía \n",1,"Adelantar el proceso de contratación para la actualización del aplicativo de llamado de turnos Digiturno con llamados por Voz y Videos Informativos.","ACCIÓN CORRECTIVA","Número de procesos de contratación que tengan como resultado la puesta en marcha de sistema de turnos.","Número de procesos de contratación que tengan como resultado la puesta en marcha de sistema de turnos.",1,"2023-04-18","2023-06-15","Transformación Digital y Gestión Tecnológica","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2023-3995 del 7 de junio de 2023 \nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-8475\nMemorando No . 3-2023-9300\nMemorando 3-2024-607\nMemorando 3-2024-3330\nMemorando 3-2024-3793\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2023, Conforme a lo establecido en el memorando 3-2023-8475 del 21 de noviembre de 2023, se aporta por parte del proceso, copia de los estudios previos para contratación directa con fecha de noviembre de 2023 cuyo objeto a contratar es \" ACTUALIZACION DEL LICEN CIAMIENTO “DIGITURNO” PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT\", certificado de disponibilidad presupuestal No 1970 del 8 de noviembre de 2023 con el mismo objeto, al igual que pantallazo del proceso en la plataforma SECOP y conforme a lo establecido en la meta de la acción se conceptúa un porcentaje de avance del 80 %.,Mediante proceso de contratación directa SDHT-SGC-CD-038-2023 se realizó la contratación del Sistema de Digiturno que se concretó con el Contrato No. 850 de 2023 con CIEL INGENIERIA S.A.S con lo cual se conceptúa la acción “Cumplida”.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO.    \n\n\n","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",0.9,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S58,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":567},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 804","PMI 804 - 1","No se ha realizado calibración ni verificación a los termohigrómetros del archivo","2023-04-10","No se ha podido realizar el proceso de contratación de un proveedor que realice la calibración y verificación a los termohigrómetros del archivo.","No se puede realizar un monitoreo ambiental adecuado para asegurar la preservación de los documentos en la bodega de archivo central de la entidad.","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\n",1,"Realizar el proceso necesario de contratación de un proveedor que realice la calibración y verificación a los termohigrómetros del archivo.","ACCIÓN CORRECTIVA","Termohigrómetros calibrados/Total de termohigrómetros","Termohigrómetros calibrados/Total de termohigrómetros",1,"2023-05-02","2023-06-15","Gestión Documental","7.1 Subdirección Administrativa","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nActa  mesa de trabajo del 14 de junio y 10 de julio de 2023 \nMemorando No . 3-2023-8213\nMemorando No . 3-2023-9273\nRadicado No 3-2024-607\nFormato PS03-FO200,pdf.\nMemorando 3-2024-3330\nMemorando 3-2024-3793\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de abril de 2023.   por lo que se mantiene el mismo  avance porcentual. Mediante radicado No. 3-2023-8213  Se aporta la Resolución SDHT No. 925 de 2022 “Por la cual se declara desierto el Proceso de Contratación SDHT-MC-077-2022 cuyo objeto fue “Prestar los servicios de calibración y mantenimiento a los Dataloggers de Monitoreo y Control Ambiental para ala Adecuada Conservación del Acervo Documental de la Secretaría Distrital del Hábitat”, y se informa que “(…)se adquirieron dos termohigrómetros y se diligenció el formato PS03-FO200”.Mediante radicado 3-2024-607 de 2024 se aporta por parte del proceso formato de control de temperatura y humedad relativa del mes de diciembre de 2023 donde se registra datos desde el 4 al 29 de diciembre y conforme a lo establecido en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Gestión Corporativa del 24 de enero de 2024, la acción se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa:  CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO.  \n\nSALVEDAD\nNo obstante que se conceptuó el cumplimiento de la acción, el registro aportado relaciona el día, hora y % de humidad relativa y la temperatura ambiente, más no demuestra que se haya realizado la calibración de los termo higrómetros.\n","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",0.8,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S59,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":567},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 832","PMI 832 - 1","Evaluar la conveniencia de implementar una herramienta que le permita a la oficina de Control Interno mantener disponible información documentada para sustentar de forma inmediata la implementación de las correcciones con ocasión de las no conformidades, cuando estas apliquen.","2023-04-17","No aplica.","Robustecer el seguimiento respecto de la implantación de correcciones que se deriven de observaciones y hallazgos de auditoría interna.","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023",1,"Actualizar el procedimiento Planes de Mejoramiento incorporando los criterios y lineamientos respecto del tratamiento a las correcciones derivadas de ejercicios de auditoria","ACCIÓN DE MEJORA","Procedimiento adoptado en el SIG /Procedimiento ajustado*100","Procedimiento adoptado en el SIG /Procedimiento ajustado*101","1 actualización del procedimiento","2023-05-01","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nBorrador de procedimiento\nCorreos electrónicos\n3-2025-8781 del 08 de septiembre de 2025\nFormato Planes de Mejoramiento\n3-2025-3512\n3-2025-4446\nRequerimientos Módulo Planes de Mejora MAPI\n3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\nActa de Autocontrol del 22 de septiembre de 2025\nBorrador de actualizacion del Procedimiento PE01-PR08 Planes de mejoramiento versión 4\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \nMapa Interactivo\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de abril de 2023. Se cuenta con documento borrador del procedimiento que se encuentra en revisión. Dentro del formato remitido a la Subdirección de Programas y Proyectos mediante memorando 3-2025-8781 y publicado en el mapa interactivo se incorporó la categoria \"Corrección\" y dentro de los informes de auditoría se identificaon los beneficios de auditoría como una manera de reconocer las correcciones que se realizan durante su desarrollo. Ahora bien, dado que la Entidad ha dispuesto el MAPI que constituye un desarrollo tecnológico dentro del cual se incorpora el módulo de Planes de Mejoramiento que ya fue objeto de pruebas de funcionalidad para realizar los requerimientos de desarrollo para la adecuación a la realidad operacional, se determinó necesario modificar la fecha de cumplimiento del 30 de junio de 2024 al 31 de diciembre de 2025, según se contempló en el acta de autocontrol del 22 de septiembre de 2025.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCION - MODIFICIADA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO ABIERTO.","SI",0.5,"EN EJECUCIÓN",{"$f":"IF(TODAY()<=S60, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"DENTRO DE LOS TERMINOS"},"ABIERTO",null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S60,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2024 radicados SIGA SP 3-2024-6554","AUDITORIA INTERNA","PMI 834","PMI 834 - 1","Evaluar la conveniencia de implementar una herramienta que le permita a la oficina de Control Interno mantener disponible información documentada para sustentar de forma inmediata la implementación de las correcciones con ocasión de las no conformidades, cuando estas apliquen.","2023-04-17","No aplica.","Robustecer el seguimiento respecto de la implantación de correcciones que se deriven de observaciones y hallazgos de auditoría interna.","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023",1,"Documentar en el Plan de Mejoramiento Institucional las correcciones realizadas por el proceso evaluado respecto de las observaciones y hallazgos detectados","ACCIÓN DE MEJORA","No de correcciones documentadas en el Plan de Mejoramiento Institucional / Total de hallazgos y observaciones con correcciones * 100","No de correcciones documentadas en el Plan de Mejoramiento Institucional / Total de hallazgos y observaciones con correcciones * 101","100% de correcciones documentadas ","2023-05-01","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nBorrador de procedimiento\nCorreos electrónicos\n3-2025-8781 del 08 de septiembre de 2025\nFormato Planes de Mejoramiento\n3-2025-3512\n3-2025-4446\nRequerimientos Módulo Planes de Mejora MAPI\nActa de Autocontrol del 22 de septiembre de 2025\nBorrador de actualizacion del Procedimiento PE01-PR08 Planes de mejoramiento versión 4\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \nMapa Interactivo\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de abril de 2023. Se cuenta con documento borrador del procedimiento que se encuentra en revisión. Dentro del formato remitido a la Subdirección de Prigramas y Proyectos mediante memorando 3-2025-8781 y publicado en el mapa interactivo se incorporó la categoria \"Corrección\" y dentro de los informes de auditoría se identificaron los beneficios de auditoría como una manera de reconocer las correcciones que se realizan durante su desarrollo. Ahora bien, dado que la Entidad ha dispuesto el MAPI que constituye un desarrollo tecnológico dentro del cual se incorpora el módulo de Planes de Mejoramiento que ya fue objeto de pruebas de funcionalidad para realizar los requerimientos de desarrollo para la adecuación a la realidad operacional, se determinó necesario modificar la fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, segun se contempló en el acta de autocontrol del 22 de septiembre de 2025.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCION - MODIFICIADA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO ABIERTO.","SI",0.5,"EN EJECUCIÓN",{"$f":"IF(TODAY()<=S61, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"DENTRO DE LOS TERMINOS"},null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S61,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","1.Radicado 3-2023-2998 del 03 de mayo de 2023: Informe consolidado de auditoría interna bajo el concepto de los estándares NTC ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.\n\n2. Radicado 3- 2023-7530 Informe Auditoria Ambiental Externa,","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 840","PMI 840 - 1","1. ISO 14001:2015 Numeral 6.1.2: No se evidencia que en la “Matriz de AIA \ndel Proveedor de la obra BUILDING SAS”, Contrato de obra No. 994-2022, Mejoramiento de viviendas en Barrio Bella Flor, iniciado en octubre de 2022 se hayan evaluado los aspectos ambientales de: \n-Generación de residuos de construcción y demolición (RCD).\n-Almacenamiento y consumo de productos químicos.\n-Consumos (compra) de materiales para la obra. \n-Uso de herramientas.\n-Generación de residuos ordinarios.\n-Situaciones de emergencias.\nrazonablemente previsibles \n(Incendio, derrame de químicos, \ncombustibles).\nEVIDENCIA: Ausencia de la información en la \n“Matriz de Aspectos en Impactos Ambientales\ndel Proveedor de la obra BUILDING SAS”","2023-05-04","1. Ausencia de algunos aspectos ambientales en la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales Contrato de obra No. 994-2022.\n2. En el plan de manejo ambiental del Contrato de obra No. 994-2022, se presento matriz de impactos ambientales, con nombre diferente al solicitado por la interventoría: Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (MAIA).\n3. Falta de Unificación entre Plan de Manejo Ambiental y la Matriz de AIA.\n5. Desconocimiento del equipo técnico de formulación y supervisión del PG03-PR16 Procedimiento programa Consumo Sostenible V1 F.","1. Afectación al seguimiento relacionado con la identificación clara de los aspectos ambientales, que relaciono puntual el auditor.2. Limite de acceso a la información, \nde los aspectos ambientales de la obra. ","Radicado No 3-2023-7436 del 14 de octubre de 2023 \n",1,"Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS \nContrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. \n\nAcción:\n1. Elaborar, establecer e implementar \"Anexo Ambiental y SST\" para los contratos diferentes a los contratos de Prestación de Servicios persona natural suscritos por el proceso de Gestión Territorial del Hábitat.","ACCIÓN DE MEJORA","Informe Final de interventoría \n\nNo. de informe final de interventoría / No. Contrato vigente (994- 2022 obra- 1009- 2022 Interventoría)\n","Informe Final de interventoría \n\nNo. de informe final de interventoría / No. Contrato vigente (994- 2022 obra- 1009- 2022 Interventoría)\n","\nUn informe final por contrato vigente\n","2023-05-15","2023-08-30","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2023-6252\nRadicado 3-2023-7436\nRadicado 3-2024-224\nANX-2024-64-_2\nANX-2024-64-_3\nANX-2024-64-_4\nRadicado 3-2024-22\nRadicado No 3-2024-3070 Respuesta  \nRadicado 3-2024-4369.pdf\nANX-2024-4210_2.pdf\nANX-2024-4210_3.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado 3-2023-6252 la Subsecretaria de Coordinación Operativa solicito la ampliación de la causa y determino una nueva acción la cual fue valorada y aceptada por la Oficina de Control Interno siendo incorporada en el Plan de Mejoramiento Institucional conforme a lo informado en el radicado No 3-2023-7436. Para el presente seguimiento se aporta documento titulado “Anexo Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo -SST & Bioseguridad del Contratista” en el cual se establece los criterios a tener en cuenta para el diligenciamiento de la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales en los diferentes contratos de obra y conforme a la acción establecida esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa en  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO\n\n","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S62,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":518},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"1.Radicado 3-2023-2998 del 03 de mayo de 2023: Informe consolidado de auditoría interna bajo el concepto de los estándares NTC ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.\n2. Radicado 3- 2023-7530 Informe Auditoria Ambiental Externa,","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 840","PMI 840 - 2","1. ISO 14001:2015 Numeral 6.1.2: No se evidencia que en la “Matriz de AIA \ndel Proveedor de la obra BUILDING SAS”, Contrato de obra No. 994-2022, Mejoramiento de viviendas en Barrio Bella Flor, iniciado en octubre de 2022 se hayan evaluado los aspectos ambientales de: \n-Generación de residuos de construcción y demolición (RCD).\n-Almacenamiento y consumo de productos químicos.\n-Consumos (compra) de materiales para la obra. \n-Uso de herramientas.\n-Generación de residuos ordinarios.\n-Situaciones de emergencias.\nrazonablemente previsibles \n(Incendio, derrame de químicos, \ncombustibles).\nEVIDENCIA: Ausencia de la información en la \n“Matriz de Aspectos en Impactos Ambientales\ndel Proveedor de la obra BUILDING SAS”","2023-05-04","1. Ausencia de algunos aspectos ambientales en la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales Contrato de obra No. 994-2022.\n2. En el plan de manejo ambiental del Contrato de obra No. 994-2022, se presento matriz de impactos ambientales, con nombre diferente al solicitado por la interventoría: Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (MAIA).\n3. Falta de Unificación entre Plan de Manejo Ambiental y la Matriz de AIA.\n5. Desconocimiento del equipo técnico de formulación y supervisión del PG03-PR16 Procedimiento programa Consumo Sostenible V1 F.","1. Afectación al seguimiento relacionado con la identificación clara de los aspectos ambientales, que relaciono puntual el auditor.2. Limite de acceso a la información, \nde los aspectos ambientales de la obra. ","Radicado No 3-2023-7436 del 14 de octubre de 2023 ",2,"Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS Contrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. \n\n3. Socializar a los contratistas de Obra, Interventoría y Consultoría el Anexo Ambiental y SST que contiene el Procedimiento PG03-PR16 Consumo Sostenible V1, la Guía de Compras Públicas sostenibles V3, las cláusulas Ambientales para la Adquisición de Bienes y/o Servicios y el contenido mínimo que se debe registrar en la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (MAIA)\"","ACCIÓN DE MEJORA","Socialización de documento y anexos del PG03-PR16Procedimiento programa Consumo Sostenible\nNo. de socializaciones realizadas / Una socialización programada","Socialización de documento y anexos del PG03-PR16Procedimiento programa Consumo Sostenible\nNo. de socializaciones realizadas / Una socialización programada","Un acta de socialización\ndel componente ambiental para los contratos\nsuscritos","2023-09-01","2024-06-01","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023\nActa seguimiento PMI de Gestión Territorial de Hábitat\nRadicado 3-2023-6252 , pdf\nANX-2023-6414-3 pdf\nRadicado no 3-2023-7436\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-5086 del 18 de julio de 2023, la Subdirección de Barrios solicitó la aplicación de la fecha de cumplimiento inicialmente programada para el 30 de junio de 2023, hasta el 30 de agosto de 2023, la cual fue acogida por la Oficina de Control Interno. Mediante radicado  3-2023-6252 del 30 de agosto de 2023 la Subsecretaria de Coordinación Operativa  en atención a las recomendaciones de la auditoria externa para la certificación ambiental de la SDHT, remite  cuadro en formato  Excel donde se registra los ajustes al hallazgo establecido  y radicado bajo en No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023,  los cuales fueron  recibidos, valorados  y formalmente  registrados en el instrumento de seguimiento al PMI  por parte de la Oficina de Control Interno.Para el seguimiento de diciembre el proceso no aporta avance de la acción por lo que esta se mantiene en los mismo términos. Para el seguimiento con corte al 30 de junio  de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada por el proceso , por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. Para el seguimiento a Junio 2025, Se aporta como evidencia el radicado 3-2024-4369 en el cual se anexan los documentos “ANX-2024-4210_2.pdf” y “ANX-2024-4210_3.pdf” como evidencias de las acciones realizadas en cumplimiento a la subsanación del hallazgo encontrado, en estas evidencias se observa la realización de la socialización del componente ambiental y SST con los contratistas de obra e interventorías que tienen contratos suscritos con la SDHT (contratos de obra: 1066-2022, 1275-2022, 1176-2022, 1106-2023), contratos de interventoría: (1070-2022, 1256-2022, 1116-2022, 1105-2023), adicionalmente se anexa la evidencia de la difusión interna y externa de las matrices ambientales y SST mediante correo electrónico, teniendo en cuenta esto, el hallazgo se conceptúa cumplido al 100%. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.","NO",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S63,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":332},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","1.Radicado 3-2023-2998 del 03 de mayo de 2023: Informe consolidado de auditoría interna bajo el concepto de los estándares NTC ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.\n2. Radicado 3- 2023-7530 Informe Auditoria Ambiental Externa,","AUDITORIA INTERNA","PMI 853","PMI 853 - 3","ISO 14001:2015 Numeral 8.1 \nNo se implementan controles eficaces para la gestión del riesgo químico acorde con las disposiciones de la Ley 55 de 1993 y la Resolución 773 de 2021.\n(Hallazgo aplicable a este proceso por SST en apoyo con SIG-PIGA)\n\n1. En la sede de archivo no se encuentran disponibles las Fichas de Datos de Seguridad - FDS de las sustancias químicas. \n\n2. Se tiene disponible un código QR para tres FDS, las cuales ni siquiera pueden ser consultadas por la persona de servicio de limpieza por no tener tecnología para la lectura del código QR.\n\n3. En la sede principal en las bodegas de pintura, de mantenimiento y de aseo no se contaba con Fichas de Datos de Seguridad actualizadas, rótulos del sistema globalmente armonizado, matriz de compatibilidad y el personal  responsable no contaba con formación pertinente. \n\n4. No se mantiene un inventario actualizado de todos los productos químicos utilizados y sus peligros de acuerdo con el SGA- Sistema Globalmente Armonizado.\n\n5. En el sótano se encontró recipientes de gel sanitizante  perteneciente a un proyecto de la  Subdirección de Participación sin Fichas de Datos de Seguridad, rótulo de sistema globalmente armonizado, no se cumplen condiciones de almacenamiento.","2023-05-15","No se encuentra estandarizado la metodología de productos químicos en la entidad ","Afectación en la implementación del SGA bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015","Radicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023 y  Alcance  con el radicado 3-2023-3563 del 24 de mayo de 2023, radicado aclaratorio No 3-2024-93",3,"3. La subdirección Administrativa a través del proceso de Talento Humano-Seguridad y Salud en el trabajo, validará que las empresas que prestan servicios a la SDHT como aquellas de servicios generales , vigilancia, administración del edificio, lleven a cabo las  capacitaciones a sus trabajadores en manejo de sustancias químicas. Igualmente gestionará con la ARL  la sensibilización a  funcionarios y contratistas que tengan actividades relacionadas con el manejo de sustancias químicas\n","ACCIÓN CORRECTIVA","actividades realizadas / Actividades programadas","actividades realizadas / Actividades programadas","Un documento creado","2023-05-05","2023-06-30","Gestión de Talento Humano","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\nRadicado 3-2023-3563 del 24 de mayo de 2023 \nActa mesa de trabajo del 13 de julio de 2023 \nMemorando No 3-2023-8140\nRadicado No 3-2024-93\nMemorando 3-2024-607,pdf\nActa simulacro derrames, pdf\nHallazgo PMI 853 b Capacita [SIC]Riesgo Químico, Aseo y cafetería, julio de 2023\nInforme Acciones Correctivas Riesgo Químico (1)\nInforme Simulacro Riesgo Químico - Secretaría del Hábitat\nRiesgo químico Brigada - PIGA 18 de abril\nMemorando  3-2024-3330\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-3313 la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó la modificación inicialmente establecida como \"1. SGA diseñará un procedimiento de manejo para la identificación y control de sustancias químicas en la entidad asegurando actividades como (...)\" por \"3. Sensibilizar al personal de bienes y servicios, servicios generales, vigilancia, administración del edificio, brigadistas y en general sobre el manejo de sustancias químicas\" lo cual fue aceptado por la Oficina de Control Interno, lo cual se reflejó en el estado consolidado comunicado mediante radicado No. 3-2023-6050. Nuevamente la Subdirección de Programas y Proyectos solicitó mediante radicado No. 3-2023-3563 da alcance al radicado 3-2023-3313 del 24 de mayo de 2023 solicitando una nueva modificación de la \"Sensibilizar al personal de bienes y servicios, servicios generales, vigilancia, administración del edificio, brigadistas y en general sobre el manejo de sustancias químicas” por  \"La subdirección Administrativa a través del proceso de Talento Humano-Seguridad y Salud en el trabajo, validará que las empresas que prestan servicios a la SDHT como aquellas de servicios generales, vigilancia, administración del edificio, lleven a cabo las capacitaciones a sus trabajadores en manejo de sustancias químicas\". Igualmente gestionará con la ARL la sensibilización a funcionarios y contratistas que tengan actividades relacionadas con el manejo de sustancias químicas”, modificación que quedó documentada en el Plan de Mejoramiento. Mediante radicado. No. 3-2023-5245 del 24 de julio de 2023,, la Oficina de Control Interno dio respuesta con las modificaciones realizadas en el Plan de Mejoramiento Institucional y allegó acta de seguimiento del 13 de julio de 2023. Mediante radicado No. 3-2023-8140 la Subdirección Administrativa envió la descripción de la gestión y los soportes respecto de la implementación de la acción los cuales fueron valorados según radicado No. 3-2024-93 así: “No se cuenta con reportes de gestión ni avances respecto de la implementación de la medida correctiva\". Mediante radicado 3-2024-607 de 2024 se aporta acta de asistencia /asesoría técnica en SST de Positiva compañía de seguros del 9 de noviembre de 2023 cuyo tema “ asesoría en el diseño del programa de prevención y atención de emergencias “donde se aborda el simulacro por derrame de sustancias químicas, de igual manera se evidencia lista de asistencia de capacitación en riesgo químico, SST y aseo del 24 de julio de 2023 con la participación de 24 personas del servicio de aselo y cafetería, informe del cumplimiento de la acción de mejora “Riesgo químico” donde se relaciona las capacitaciones adelantadas en los meses de julio, agosto, septiembre en manejo de sustanc0ias químicas, primeros auxilios e inspección de seguimiento de la implementación del programa de riesgo químico de la empresa de aseo que presta el servicio en la SDHT. Los soportes resultan suficientes para conceptuara la acción “Cumplida”.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA- POR FUERA DE LOS TERMINOS y HALLAZGO CERRADO","SI",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS","CERRADO",1,0.8,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S64,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":557},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Radicado 3-2023-8737: Informe del Trabajo de Auditoría al Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías","AUDITORIA INTERNA","PMI 854",{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E65)),NOT(ISBLANK(L65))),E65 & \" - \" & L65,\"\")","v":"PMI 854 - 1"},"Observación No. 2 “Por inconsistencias entre los documentos alojados en el Mapa Interactivo y lo registrado en el según Listado Maestro de Documentos PG03-FO389 V5","2023-12-01","1. Herramienta de mapa interactivo y listado maestro de documentos aún muy manuales.\n2. Alta rotación de personal\n3. Falta de depuración de los documentos publicados en la herramienta del mapa interactivo\n4. Ausencia de codificación e identificación de la totalidad de los documentos y formatos en el Mapa\nInteractivo.","1. Errores en la digitación de los documentos y cambio de fechas de ajuste de los documentos editables\n2. Errores humanos en los trámites de los documentos, actualización del LMD\n3. Documentos publicados en el mapa interactivo sin ser utilizados\n4. Hallazgos de los entes externos que impliquen perdida de la certificación del sistema de gestión de calidad\n5. Incumplimiento de los requisitos normativos  de documentos obsoletos","Radicado No 3-2023-9023 del 13 de diciembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9332 del 19 de diciembre de 2023",1,"1.Revisar el listado maestro de documentos y ajustar las inconsistencias encontradas.","ACCIÓN DE MEJORA","Ajuste del Listado Maestro","Ajuste del Listado Maestro",1,"2023-12-19","2023-12-31","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-9792\nPG03-FO389 LDM corte 27 dic 2023\nRadicado 3-2023-9624\nPG03-IN44 Instructivo para elaborar documentos que se requieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad versión 8 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-9023 del 01 de diciembre de 2023 se solicitó la revisión  de la propuesta de acciones el cual fue resuelto mediante radicado No. 3-2023-9332 con el cual se comunicó sobre la inclusión en el Plan de Mejoramiento Institucional. Mediante radicado No. 3-2023-9792 la Subdirección de Programas y Proyectos allegó descripción de la gestión y los soportes respecto de la implementación de la acción los cuales fueron valorados según radicado No. 3-2024-39 así: “Acción No. 1: Se aporta como evidencia el registro que contiene descripción de los ajustes respecto de las inconsistencias detectadas.”\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO.","No",1,"CUMPLIDA",{"$f":"IF(TODAY()<=S65, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},"CERRADO",0.7,0.8,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S65,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":435},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Radicado 3-2023-9023 ","AUDITORIA INTERNA","PMI 854","PMI 854 - 2","Observación No. 2 “Por inconsistencias entre los documentos alojados en el Mapa Interactivo y lo registrado en el según Listado Maestro de Documentos PG03-FO389 V5","2023-12-01","1. Herramienta de mapa interactivo y listado maestro de documentos aún muy manuales.\n2. Alta rotación de personal\n3. Falta de depuración de los documentos publicados en la herramienta del mapa interactivo\n4. Ausencia de codificación e identificación de la totalidad de los documentos y formatos en el Mapa\nInteractivo.","1. Errores en la digitación de los documentos y cambio de fechas de ajuste de los documentos editables\n2. Errores humanos en los trámites de los documentos, actualización del LMD\n3. Documentos publicados en el mapa interactivo sin ser utilizados\n4. Hallazgos de los entes externos que impliquen perdida de la certificación del sistema de gestión de calidad\n5. Incumplimiento de los requisitos normativos  de documentos obsoletos","Radicado No 3-2023-9023 del 13 de diciembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9332 del 19 de diciembre de 2023",2,"2. Solicitar a los procesos la revisión de su documentación para adelantar la depuración del mapa interactivo","ACCIÓN DE MEJORA","Solicitud de revisión de documentos","Solicitud de revisión de documentos",1,"2023-12-19","2023-12-31","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-9792\nPG03-FO389 LDM corte 27 dic 2023\nRadicado 3-2023-9624\nPG03-IN44 Instructivo para elaborar documentos que se requieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad versión 8 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-9023 del 01 de diciembre de 2023 se solicitó la revisión  de la propuesta de acciones el cual fue resuelto mediante radicado No. 3-2023-9332 con el cual se comunicó sobre la inclusión en el Plan de Mejoramiento Institucional. Mediante radicado No. 3-2023-9792 la Subdirección de Programas y Proyectos allegó descripción de la gestión y los soportes respecto de la implementación de la acción los cuales fueron valorados según radicado No. 3-2024-39 así: “Acción No. 2. Se aporta comunicación interna con la cual se solicitó a todos los procesos la revisión y depuración de documentos en el mapa interactivo.\".\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - POR FUERA  DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA",{"$f":"IF(TODAY()<=S66, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},null,0.7,0.8,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S66,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":435},{"$f":"IF(AF66<0,IF(AF66*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"TERMINOS CUMPLIDOS\")","v":"TERMINOS CUMPLIDOS"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Memorando No . 3-2023-9023","AUDITORIA INTERNA","PMI 854","PMI 854 - 3","Observación No. 2 “Por inconsistencias entre los documentos alojados en el Mapa Interactivo y lo registrado en el según Listado Maestro de Documentos PG03-FO389 V5","2023-12-01","1. Herramienta de mapa interactivo y listado maestro de documentos aún muy manuales.\n2. Alta rotación de personal\n3. Falta de depuración de los documentos publicados en la herramienta del mapa interactivo\n4. Ausencia de codificación e identificación de la totalidad de los documentos y formatos en el Mapa\nInteractivo.","1. Errores en la digitación de los documentos y cambio de fechas de ajuste de los documentos editables\n2. Errores humanos en los trámites de los documentos, actualización del LMD\n3. Documentos publicados en el mapa interactivo sin ser utilizados\n4. Hallazgos de los entes externos que impliquen perdida de la certificación del sistema de gestión de calidad\n5. Incumplimiento de los requisitos normativos  de documentos obsoletos","Radicado No 3-2023-9023 del 13 de diciembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9332 del 19 de diciembre de 2023",3,"3. Actualizar el instructivo PG03-IN44 Instructivo para elaborar documentos que se requieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, con la indicación de incluir las fechas de tramites dentro de los formatos","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización del\ndocumento","Actualización del\ndocumento",1,"2023-12-19","2023-12-31","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado No. 3-2023-9792\nPG03-FO389 LDM corte 27 dic 2023\nRadicado 3-2023-9624\nPG03-IN44 Instructivo para elaborar documentos que se requieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad versión 8 Solicitud Creación, Anulación o Modificación de Documentos\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-9023 del 01 de diciembre de 2023 se solicitó la revisión  de la propuesta de acciones el cual fue resuelto mediante radicado No. 3-2023-9332 con el cual se comunicó sobre la inclusión en el Plan de Mejoramiento Institucional. Mediante radicado No. 3-2023-9792 la Subdirección de Programas y Proyectos allegó descripción de la gestión y los soportes respecto de la implementación de la acción los cuales fueron valorados según radicado No. 3-2024-39 así: “Acción No. 3. Se aporta el documento PG03-IN44 el cual se encuentra actualizado a la versión No. 8, comprobando su publicación y disponibilidad en el mapa interactivo, así como el registro de trámite del 27 de diciembre de 2023”.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO.","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S67,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":435},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN\nTEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 855","PMI 855 - 1","Observación No. 1. Por debilidades en las etapas de identificación, análisis y valoración de los riesgos y no tipificación de riesgos fiscales. ","2023-12-18","1. Debilidades en las etapas de identificación, análisis y valoración de los riesgos y no tipificación de riesgos fiscales desde el proceso de gestión contractual teniendo en cuenta que afecta a la Entidad.\n2. Las eventualidades suscitadas especialmente relacionadas con varias de las obras que fueron contratadas y que quedaron sin terminar o abandonadas, y que han sido objeto de reiteradas quejas y requerimientos de los entes de control, ameritan una revisión y análisis estructural y profundo para que las causas sean reconocidas dentro del Sistema de Administración del Riesgo y se identifiquen aquellos que se derivan de los antecedentes contractuales presentados, aspectos que hoy no se encuentran identificados pero que para esta auditoría componen riesgos materializados reales, potenciales, emergentes y/o previsibles.","La indeterminación de riesgos de tipo fiscal eleva la exposición y dejan con mayor vulnerabilidad al proceso en tanto no se tienen documentados controles concretos ni medidas contingentes ante eventuales riesgos fiscales, más aún, cuando en las dependencias que conforman el proceso no se adelantan actualmente investigaciones sobre presuntas responsabilidades fiscales, pero que desde ningún punto de vista lo eximen de su identificación y control ","3-2023- 9752\" Mediante el cual se remite el Plan de mejoramiento \n3-2024-78 \" observaciones y las recomendaciones para las subsanaciones correspondientes\n3-2024-136\"  Mediante la cual se Incorporan dentro del Instrumento de seguimiento al PMI ",1,"Revisar y actualizar el mapa de riesgos de gestión y Corrupción junto con el proceso gestión contractual donde se tipifique y valoren riesgos fiscales","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización Mapa de Riesgos ","Actualización Mapa de Riesgos ",1,"2024-01-02","2024-06-30","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","7.1 Subdirección Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9192\n3-2024-974_Rta 3-2024-232 MRG_MRC.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción  planteada por el proceso  por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. Para el seguimiento  de Agosto del 2025  se aportaron las evidencias que permiten determinar los avances respecto de la acción  establecida por el proceso mediante el memorando 3-2025-9192, dentro del cual se anexo el 3-2024-974 que muestra la informacion actualizada para ese momento del mapa de riesgos del proceso de GESTION TERRITORIAL DEL HABITAT, sin embargo dentro de esta evidencia no se indica la determinacion o inclusion de riesgos de tipo fiscal que se puedan derivar de las parte operacional y contractual de este proceso por la natruleza de sus actividades, asi las cosas, se valora un avance del 0% frente al desarrollo de la accion planteada \n. \nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción EN EJECUCION - SIN AVANCE - POR FUERA DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO ABIERTO\n\nOBSERVACION\nEl proceso no cuenta con riesgos fiscales indentificados.\n\nRECOMENDACION \nEn razon a la exposción a riesgos fiscales que se derivan de hallazgos recurrentes de control fiscal, es imperativo que se identifique esta tipología y se establezcan las medidas de control correspondientes.","No",0,{"$f":"IF(Y68=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y68>0%, Y68<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y68=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"SIN INICIAR"},"POR FUERA DE TERMINOS",{"$f":"IF(Z68=\"CUMPLIDA\", \"CERRADO\", \"ABIERTO\")","v":"ABIERTO"},0.1,0.05,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S68,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":314},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 855","PMI 855 - 2","Fortalecer la metodología de verificación al cumplimiento de los requisitos de tipo ambiental aplicables a los proveedores con los cuales interactúa la entidad acorde con los programas, proyectos u obras de tipo misional a implementar en cumplimiento de la misión de la entidad, y en los demás procesos de la entidad.","2023-08-30","¿Por qué en la etapa precontractual, no se contemplan la totalidad  de las cláusulas ambientales que abarquen al cumplimiento del objeto contractual y de la necesidad de información del SGA?\n\nR/ En la etapa contractual no se implementan los anexos de la guía de CPS por parte de los supervisores \n\n¿Por qué en la etapa contractual no se implementan los anexos de la guía de CPS por parte de los supervisores? \n\nR/ Falta de aplicación del procedimiento PS07-PR01,donde se relaciona la guía de CPS.\n\n¿Por qué falta de aplicación del procedimiento PS07-PR01,donde se relaciona la guía de CPS?\n\nR/ Falta incluir verificación etapa pre contractual de inclusión de clausulas mínimos de contrato y verificación contractual de cumplimento durante la ejecución.\n\n¿Por qué falta incluir verificación etapa pre contractual de inclusión de clausulas mínimos de contrato y verificación contractual de cumplimento durante la ejecución?.\n\nR/ Falta de articulación al seguimiento de verificación durante la ejecución del contrato","Fortalecer el  cumplimiento de las cláusulas ambientales. ","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",2,"Actualizar el documento PG03-IN53, donde se incluya las actividades de verificación ","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización de la guía de compras públicas sostenibles PG03-IN53\n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Actualización de la guía de compras públicas sostenibles PG03-IN53\n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Una actualización guía de compras públicas sostenibles","2023-12-28","2024-02-23","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2023-9632\n3-2024-4258\n3-2025-9187\nPG03-IN53 Guia de Compras Pueblicas Sostenibles.pdf\n\nUBICACION\n\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS \nPara el seguimiento  a corte al 31 diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento  con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción  planteada por el proceso  y verificada la ruta /mapa interactivo/ Administración del SIG/Instructivo, el documento PG03-IN53 no se encuentra actualizado,  por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. \n\nPara el seguimiento de Agosto del 2025, mediante el memorando 3-2025-9187, se evidencia el manual de compras sostenibles  que corresponde al documento PG03-IN53, dentro del cual se incluyen las actividades de verificación de las compras, esta actualizacion de la guia se realizo el 22-03-2024, en ese sentido se conceptua la accion cumplida.\n \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - POR FUERA  DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO\n\n","No",1,"CUMPLIDA",{"$f":"IF(TODAY()<=S69, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},"CERRADO",0.8,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S69,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":398},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 855","PMI 855 - 3","Fortalecer la metodología de verificación al cumplimiento de los requisitos de tipo ambiental aplicables a los proveedores con los cuales interactúa la entidad acorde con los programas, proyectos u obras de tipo misional a implementar en cumplimiento de la misión de la entidad, y en los demás procesos de la entidad.","2023-08-30","¿Por qué en la etapa precontractual, no se contemplan la totalidad  de las cláusulas ambientales que abarquen al cumplimiento del objeto contractual y de la necesidad de información del SGA?\n\nR/ En la etapa contractual no se implementan los anexos de la guía de CPS por parte de los supervisores \n\n¿Por qué en la etapa contractual no se implementan los anexos de la guía de CPS por parte de los supervisores? \n\nR/ Falta de aplicación del procedimiento PS07-PR01,donde se relaciona la guía de CPS.\n\n¿Por qué falta de aplicación del procedimiento PS07-PR01,donde se relaciona la guía de CPS?\n\nR/ Falta incluir verificación etapa pre contractual de inclusión de clausulas mínimos de contrato y verificación contractual de cumplimento durante la ejecución.\n\n¿Por qué falta incluir verificación etapa pre contractual de inclusión de clausulas mínimos de contrato y verificación contractual de cumplimento durante la ejecución?.\n\nR/ Falta de articulación al seguimiento de verificación durante la ejecución del contrato","Fortalecer el  cumplimiento de las cláusulas ambientales. ","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",3,"Socialización  a los supervisores de contrato sobre la guía de Compras Públicas Sostenible","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización de la guía de compras públicas sostenibles PG03-IN53\n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*101","Actualización de la guía de compras públicas sostenibles PG03-IN53\n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*101","Una actualización guía de compras públicas sostenibles","2023-12-28","2024-02-29","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-4258\n3-2025-9187\n3-2024-4479_1 Socialización guía de compras.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte al 31 diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento  con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción  planteada por le proceso , por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. Para el seguimiento de Agosto del 2025, mediante el memorando 3-2025-9187, se evidencia la socializacion del manual de compras sostenibles  que corresponde al documento PG03-IN53,  esta socializacion se realizo mediante el memorando 3-2024-4479 el dia 04-07-2024, en ese sentido se conceptua la accion cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - POR FUERA  DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO\n\n","No",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",null,0.7,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S70,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":394},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 855","PMI 855 - 4","Fortalecer la metodología de verificación al cumplimiento de los requisitos de tipo ambiental aplicables a los proveedores con los cuales interactúa la entidad acorde con los programas, proyectos u obras de tipo misional a implementar en cumplimiento de la misión de la entidad, y en los demás procesos de la entidad.","2023-08-30","¿Por qué en la etapa precontractual, no se contemplan la totalidad  de las cláusulas ambientales que abarquen al cumplimiento del objeto contractual y de la necesidad de información del SGA?\n\nR/ En la etapa contractual no se implementan los anexos de la guía de CPS por parte de los supervisores \n\n¿Por qué en la etapa contractual no se implementan los anexos de la guía de CPS por parte de los supervisores? \n\nR/ Falta de aplicación del procedimiento PS07-PR01,donde se relaciona la guía de CPS.\n\n¿Por qué falta de aplicación del procedimiento PS07-PR01,donde se relaciona la guía de CPS?\n\nR/ Falta incluir verificación etapa pre contractual de inclusión de clausulas mínimos de contrato y verificación contractual de cumplimento durante la ejecución.\n\n¿Por qué falta incluir verificación etapa pre contractual de inclusión de clausulas mínimos de contrato y verificación contractual de cumplimento durante la ejecución?.\n\nR/ Falta de articulación al seguimiento de verificación durante la ejecución del contrato","Fortalecer el  cumplimiento de las cláusulas ambientales. ","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",4,"Solicitar por medio de Memorando la oficialización del Manual de Supervisores ","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización de la guía de compras públicas sostenibles PG03-IN53\n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*102","Actualización de la guía de compras públicas sostenibles PG03-IN53\n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*102","Una actualización guía de compras públicas sostenibles","2023-12-28","2024-03-05","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2005\n\nEVIDENCIA\n3-2024-4258\n3-2024-1707\n3-2025-9187\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte al 31 diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento  con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción  planteada por le proceso , por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. Para el seguimiento de Agosto del 2025 mediante el memorando 3-2025-9187, se remitio como evidencia del cumplimiento de la accion el memorando 3-2024-1707  que fue enviado el dia 01-03-2024 y mediante el cual se demuestra la oficializacion del manual de supervisores, demostrando asi el cumplimiento de la accion.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO  DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO\n","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S71,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":391},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN\nTEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 856","PMI 856 - 1","Observación 2. Por el incumplimiento del artículo 12 de la Resolución 753 de 21 de octubre de 2020, por la cual se modifica la Resolución 233 del 8 de junio de 2018.","2023-12-18","1. No aceptación por parte de la oficina de control interno, sobre que las fechas de publicaciones de los informes pueden realizarse con anterioridad a la fecha máxima establecida en la Resolución 753 de 2020, \" “Artículo 12. Informe de Gestión: Las instancias de coordinación deberán publicar un informe de gestión trimestral en el sitio web creado para este fin, así:\n1. Primer trimestre (enero, febrero y marzo) la información deberá estar cargada a más tardar el último día hábil del mes abril.\n2. Segundo trimestre (abril, mayo, junio) la información deberá estar cargada a más tardar el último día hábil del mes de julio.\n3. Tercer trimestre (julio, agosto, septiembre) la información deberá estar cargada a más tardar el último día hábil del mes de octubre.\n4. Cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) la información deberá estar cargada a más tardar el último día hábil del mes de enero de la siguiente vigencia.\n2. No aceptación por parte de la oficina de control interno, sobre la publicación del tercer informe 2022, ya que el mismo se encontraba publicado pero no se encontraba plenamente identificado.\n3. No remisión oportuna de los Informes de gestión por parte de la Secretaria Distrital de Planeación","Incumplimiento  por parte de la entidad en las fechas de publicación, que podría acarrear acciones administrativas por parte de los órganos de control.","3-2024-136",1,"Verificar trimestralmente que los informes de gestión se encuentren publicados en el link dispuesto por la entidad en su página web institucional","ACCIÓN DE MEJORA","Verificación trimestral pagina web de la entidad\nVerificación trimestral pagina web de la entidad/ Informes publicados en la pagina web de la SDHT","Verificación trimestral pagina web de la entidad\nVerificación trimestral pagina web de la entidad/ Informes publicados en la pagina web de la SDHT",4,"2024-01-02","2024-12-31","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-4555.pdf\nPublicacion 11 de junio de 2024.pdf\nPublicacion 2 de enero de 2024.pdf\nPublicacion corte 1 de abril de 2024.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción  planteada por el proceso  por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. Para el corte de Agosto de 2025, el area encargada remitiio las evidencias mediante el memorando 3-2024-4555, donde quedo constancia de la verificacion trimestral lo informes de gestion en los archivos \"Publicacion 11 de junio de 2024.pdf\", \"Publicacion 2 de enero de 2024.pdf\", \"Publicacion corte 1 de abril de 2024.pdf\", donde se evidencia la respuesta de la solicitud, por lo que se conceptua la accion como CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS.\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S72,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 856","PMI 856 - 2","Fortalecer la metodología de verificación a la eficacia en la gestión del riesgo para el SGA.","2023-08-30","¿Por qué no se visibiliza las evidencias de cumplimiento de los controles?\n\nR/No se ha incluido dentro de la PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades SGA una forma de visibilizar las evidencias de cumplimiento.\n\n¿Por qué no se ha incluido dentro de la PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades SGA una forma de visibilizar las evidencias de cumplimiento?\n\nR/ No se ha tenido en cuenta la ubicación digital de las evidencias en la PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades   para la aplicación de los controles operacionales.\n\n¿Por qué no se ha tenido en cuenta la ubicación digital de las evidencias en la PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades   para la aplicación de los controles operacionales?","Mejorar la visualización de las evidencias de cumplimiento","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",2,"Actualizar la PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades incluyendo los link de evidencias a los seguimientos que se realizan a los controles relacionados a los riesgos ambientales.","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización de la PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades\n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Actualización de la PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades\n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*101","Una actualización PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades","2023-12-28","2024-01-17","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-4258\n3-2025-9187\nPG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades SGA V1.xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada por el proceso  y verificada la ruta /mapa interactivo/ Administración del SIG/Instructivo, el documento PG03-FO824 no se encuentra actualizado, , por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. Para el seguimiento de Agosto del 2025 mediante el memorando 3-2025-9187, se observa como evidencia  la Matriz de riesgo y oportunidades SGA, en la cual posee las columnas Q R S, que registran el seguimiento de los riesgos y oportunidades identificadas en el SGA, alli se dispone el seguimiento realizado por el encargado y en este apartado se observan en algunos los enlaces de ruta a una carpeta propia de la subdireccion, esto dificulta el acceso a la informacion depositada, en ese sentido se conceptua la accion en estado de ejecucion.\n\nPara el seguiminiento de Agosto del 2025 se solicta de manera exoresa al area que con el fin de validar que en efecto las evidencias correspondientes se encuentren dispuestas en el repositorio, se debe enviar un registro detallado con algunas de las evidencias o en su defecto birndar el acceso a la jefatura de control interno\n \nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción EN EJECUCION- POR FUERA  DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION:\n1. Permitir a la oficina de control interno  el acceso a la informacion depositada en la ruta \\\\192.168.6.11\\Proyectos\\SDPP\\SIG\\Año 2023\\SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL\n","No",0.5,"EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS","ABIERTO",0.3,0.5,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S73,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":425},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN\nTEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 857","PMI 857 - 1","Objeciones Observación No. 3. Por deficiencias en la remisión de copia de las respuestas a las peticiones trasladadas por los organismos de control, errores en la digitalización de los datos de los destinatarios, remisión a correos electrónicos de funcionarios, debilidades en el cargue de anexos y finalización extemporánea del trámite en el Sistema de Información SIGA","2023-12-18","Debilidad en la finalización de manera oportuna en el Sistema de Información Documental SIGA, todo tipo de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, invitaciones o cualquier otro requerimiento, conforme a la gestión adelantada en los términos. ","Incumplimiento por parte de la entidad en las fechas de respuesta en el Sistema de Información Documental SIGA","3-2024-136",1,"Solicitar y participar en la capacitación a la Subdirección Administrativa sobre el manejo adecuado del cierre de las peticiones y/o cualquier requerimiento en el Sistema de Información Documental SIGA","ACCIÓN DE MEJORA","Capacitación del Sistema de Información Documental SIGA.\nLista de asistencia ","Capacitación del Sistema de Información Documental SIGA.\nLista de asistencia ",2,"2024-01-02","2024-12-31","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","4.2 Subdirección de Barrios","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNinguna\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción  planteada por el proceso  por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. \n\nPara e lseguimiento de Agosto del 2025 se da por cumplida la acción, en la medida en que se observa la evidencia documental correspondiente a la solicitud y participación en la capacitación impartida a la Subdirección Administrativa, sobre el manejo adecuado del cierre de peticiones y demás requerimientos en el Sistema de Información Documental SIGA. Los registros aportados, dentro de los cuales se encuentra el radicado 3-2024-3917, soportan el desarrollo de la actividad y demuestran la gestión realizada.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptua la accion CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S74,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN\nTEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 857","PMI 857 - 2","Objeciones Observación No. 3. Por deficiencias en la remisión de copia de las respuestas a las peticiones trasladadas por los organismos de control, errores en la digitalización de los datos de los destinatarios, remisión a correos electrónicos de funcionarios, debilidades en el cargue de anexos y finalización extemporánea del trámite en el Sistema de Información SIGA","2023-12-18","Debilidad en la finalización de manera oportuna en el Sistema de Información Documental SIGA, todo tipo de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, invitaciones o cualquier otro requerimiento, conforme a la gestión adelantada en los términos. ","Incumplimiento por parte de la entidad en las fechas de respuesta en el Sistema de Información Documental SIGA","3-2024-136",2,"Realizar seguimiento al aplicativo SIGA, frente a l cierre oportuno de las peticiones y/o cualquier requerimiento en el Sistema de Información Documental SIGA.","ACCIÓN CORRECTIVA","Alertas y Seguimiento al Sistema de Información Documental SIGA  \nCorreos de alertas y seguimiento por parte de la SCO al Sistema de Información Documental SIGA","Alertas y Seguimiento al Sistema de Información Documental SIGA  \nCorreos de alertas y seguimiento por parte de la SCO al Sistema de Información Documental SIGA",12,"2024-01-09","2024-12-31","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","4.2 Subdirección de Barrios","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRegistros de seguimiento SIGA y BTE de la Subdirección de Apoyo a la Construcción, Subdirección de Barrios, Subdirección de Participación y  Relaciones con la Comunidad y Subdirección de Operaciones\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción  planteada por el proceso  por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. \n\nSe da por cumplida la acción, en la medida en que se evidencia el seguimiento realizado al aplicativo SIGA, frente al cierre oportuno de las peticiones y demás requerimientos en el Sistema de Información Documental. Los registros se encuentran organizados en las carpetas Apoyo a la Construcción, Barrios, Operaciones y Participación, dentro de las cuales reposan los soportes mensuales en orden cronológico, demostrando la trazabilidad y gestión continua de la actividad.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA  - FUERA DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO ABIERTO\n\nRECOMENDACION\nSe deben aportar los seguimientos en lo correspondiente a la Subsecretaria de Coordinacón Operativa","No",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",null,0.75,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S75,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 857","PMI 857 - 3","Fortalecer la metodología de verificación a la eficacia en el cumplimiento de los requisitos legales para el SGA.","2023-08-30","¿Por qué falta de informe de las evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales ambientales en el formato PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental?\n\nR/ Ausencia de inclusión de las actividades en el PG03-PR04 Identificación y evaluación legal Ambiental:\n -Realización de informe de cumplimiento de lo legal ambiental.\n- Gestión de la información faltante de acuerdo al resultado del informe. \n\n¿Por qué Ausencia de inclusión de las actividades en el PG03-PR04 Identificación y evaluación legal Ambiental:\n -Realización de informe de cumplimiento de lo legal ambiental.\n- Gestión de la información faltante de acuerdo al resultado del informe? ","Mejor la metodología del cumplimiento de los requisitos ambientales de los proveedores","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",3,"Incluir PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental, donde se incluya el informe de cumplimiento de los requisitos.","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental\n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Actualización PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental\n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*101","Una Actualización PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental.\n\n","2023-12-28","2024-01-25","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024.4258\n3-2025-9187\nPG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental.xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento de junio de 2024  se verifico la ruta / Mapa Interactivo/Estratégicos /Administración del SIG/otro, evidenciando  que el documento PG03-Fo810 \" Matriz de Requisitos Ambiental, no se cuenta actualizado conforme  a lo establecido en la acción, por lo que se mantiene el mismo porcentaje del seguimiento anterior.Para el seguimiento de Agosto del 2025 mediante el 3-2025-9187 se anexa la evidencia que demuestra que en la matriz de requisitos legales Ambiental PG03-FO810 se incluye el informe de cumpliento de los requisitos aplicables, donde se depositan las 92 normas y  se observa que de esta se han evaluado 84, esta version registra el 27-03-2024, en ese setnido se conceptua como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - POR FUERA  DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO\n","No",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS","CERRADO",0.8,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S76,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":419},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN\nTEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 858","PMI 858 - 1","Observación N° 5: Por no contar evidencia que permita demostrar el\ncumplimiento del artículo 6° del Decreto No. 058 de 2018.","2023-12-18","Ausencia del Documento Técnico de Soporte (DTS) correspondiente al Decreto 058 de 2018, se identifica la dificultad de concretar las acciones y/o alcance de la Subdirección de Apoyo a la Construcción, como coordinadora del Decreto, por ende, no es posible determinar hasta qué punto es posible incidir desde esta subdirección en las acciones de cumplimiento que emitan las entidades relacionadas.\n","No se encuentra evidencia que demuestre que la Entidad haya expedido el acto administrativo que desarrolle los precitados numerales del 1 al 5 como tampoco normatividad precedente \nque regule los trámites que trámites vinculados de la cadena de Urbanismo y Construcción.","3-2024-136",1,"Solicitar concepto a la Subsecretaría jurídica de la Secretaría Distrital del Hábitat sobre la pertinencia de las acciones mencionadas en el artículo 6 del Decreto 058 de 2018","ACCIÓN CORRECTIVA","Concepto Jurídico","Concepto Jurídico",1,"2024-01-02","2024-12-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-3162_1_Solicitud_Concepto_Art_6.pdf\nRespuesta jurídica 3-2024-4142_1.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción  planteada por el proceso  por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. \n\nPara el corte de Agosto de 2025, el area encargada remitiio las evidencias mediante correo electronico donde quedo constancia de la solicitud del concepto juridico el dia 08-05-2024 y adicionalmente se encuentra la respuesta emitida por la subsecretaria juridica el 24-06-2024, donde se evidencia la respuesta de la solicitud, por lo que se conceptua la accion como CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S77,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":191},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN\nTEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 858","PMI 858 - 2","Observación N° 5: Por no contar evidencia que permita demostrar el\ncumplimiento del artículo 6° del Decreto No. 058 de 2018.","2023-12-18","Ausencia del Documento Técnico de Soporte (DTS) correspondiente al Decreto 058 de 2018, se identifica la dificultad de concretar las acciones y/o alcance de la Subdirección de Apoyo a la Construcción, como coordinadora del Decreto, por ende, no es posible determinar hasta qué punto es posible incidir desde esta subdirección en las acciones de cumplimiento que emitan las entidades relacionadas.\n","No se encuentra evidencia que demuestre que la Entidad haya expedido el acto administrativo que desarrolle los precitados numerales del 1 al 5 como tampoco normatividad precedente \nque regule los trámites que trámites vinculados de la cadena de Urbanismo y Construcción.","3-2024-136",2,"Elaboración De Concepto Técnico de Soporte del Decreto 058 de 2018, que permita identificar los aspectos que le dan alcance a la Subdirección de Apoyo a la Construcción para ejercer mayor control sobre las acciones que las entidades realizan sobre los trámites relacionados en el Decreto en Mención.","ACCIÓN CORRECTIVA","SOLICITUD DE CONCEPTO ENVIADO\n1 Documento Concepto Técnico de soporte","SOLICITUD DE CONCEPTO ENVIADO\n1 Documento Concepto Técnico de soporte",1,"2024-01-01","2024-12-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nConcepto Tecnico Decreto 058 de 2018.pdf\nSolcitud Cambio 058-Pedir-DTS.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción  planteada por el proceso  por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. \n\nPara el corte de Agosto de 2025, el area encargada remitiio las evidencias mediante correo electronico donde quedo constancia de la solicitud realizada de la subdireccion de apoyo a la construccion a la subdireccion de programas y proyectos el dia 18-05-2024 en el archivo titulado \"Solcitud Cambio 058-Pedir-DTS.pdf\" y adicionalmente el concepto emitido por la subdireccion de apoyo a la construccion el 18-07-2024, en el archivo titulado \"Concepto Tecnico Decreto 058 de 2018.pdf\", por lo que se conceptua la accion como CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,0.1,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S78,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":191},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN\nTEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 858","PMI 858 - 3","Observación N° 5: Por no contar evidencia que permita demostrar el cumplimiento del artículo 6° del Decreto No. 058 de 2018.","2023-12-18","Ausencia del Documento Técnico de Soporte (DTS) correspondiente al Decreto 058 de 2018, se identifica la dificultad de concretar las acciones y/o alcance de la Subdirección de Apoyo a la Construcción, como coordinadora del Decreto, por ende, no es posible determinar hasta qué punto es posible incidir desde esta subdirección en las acciones de cumplimiento que emitan las entidades relacionadas.\n","No se encuentra evidencia que demuestre que la Entidad haya expedido el acto administrativo que desarrolle los precitados numerales del 1 al 5 como tampoco normatividad precedente \nque regule los trámites que trámites vinculados de la cadena de Urbanismo y Construcción.","3-2024-136",3,"Solicitar a las entidades relacionadas en el decreto 058 de 2018, el estado actual de los trámites vinculados en la ventanilla Única de la Construcción","ACCIÓN CORRECTIVA","Oficios radicados con asunto solicitud de estado de trámites vinculados a VUC\nNumero de oficios solicitados/ Número de entidades del Dec 058 de 2018","Oficios radicados con asunto solicitud de estado de trámites vinculados a VUC\nNumero de oficios solicitados/ Número de entidades del Dec 058 de 2019",1,"2024-01-01","2024-12-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-754_1_IVC_SDHT.pdf\nENTIDADES CONSULTADAS.zip\nRESPUESTAS.zip\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción  planteada por el proceso  por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. \n\nPara el corte de Agosto de 2025, el area encargada remitiio las evidencias mediante correo electronico las evidencias que soportan el cumplimineto de la accion donde quedo constancia de la solicitud realizada de la subdireccion de apoyo a la construccion a la SUBSECRETARIA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE VIVIENDA el dia 30-01-2024 en el memorando 3-2024-754 y adicionalmente las consultas a la 15 entidades del orden distrital que se acogen al decreto 555 del 2021, finalmente se observan las 4 respuestas recibidas provenientes de las entidades, por lo que se conceptua la accion como CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S79,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":191},"TERMINOS CUMPLIDOS","REVISAR EVIDENCIAS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 858","PMI 858 - 4","Fortalecer la integración y verificación en su eficacia a las pruebas de los procedimientos establecidos para las posibles emergencias ambientales aplicables a la entidad acorde con su contexto y análisis de los aspectos ambientales.","2023-08-30","¿Por qué no se posee una metodología documentada para comprobar la verificación de las emergencias ambientales?\n\nR/  No se encuentra dentro del PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales, la metodología de verificación de la eficacia de las pruebas de emergencias.\n\n¿No se tuvo en cuenta establecer la metodología de verificación durante la creación del PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales? ","Fortalecer la eficacia de los simulacros ambientales ","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",4,"Actualizar el PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales, donde se establezca una metodología de verificación a las pruebas de emergencias ambientales.","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales\n\nNo. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Actualización PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales\n\nNo. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*101","Una Actualización PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales","2023-12-28","2024-03-19","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nPG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias  y simulacros ambientales V4\n3-2025-9187\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento de junio de 2024  se verifico la ruta / Mapa Interactivo/Estratégicos /Administración del SIG/instructivo, evidenciando  que el documento \"Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales\" PG03-IN49 -V4, se encuentra  actualizado con fecha del 22 de marzo de 2024  y disponible para su consulta y conforme  a lo establecido en la acción,  esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S80,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":381},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 858","PMI 858 - 5","Fortalecer la integración y verificación en su eficacia a las pruebas de los procedimientos establecidos para las posibles emergencias ambientales aplicables a la entidad acorde con su contexto y análisis de los aspectos ambientales.","2023-08-30","¿Por qué no se posee una metodología documentada para comprobar la verificación de las emergencias ambientales?\n\nR/  No se encuentra dentro del PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales, la metodología de verificación de la eficacia de las pruebas de emergencias.\n\n¿No se tuvo en cuenta establecer la metodología de verificación durante la creación del PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales? ","Fortalecer la eficacia de los simulacros ambientales ","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",5,"Crear formato de evaluación de los simulacros ambientales que se realicen en la entidad.","ACCIÓN DE MEJORA","Creación de formato\nNo. Formato creado/No de formatos planificados * 100","Creación de formato\nNo. Formato creado/No de formatos planificados * 101","Un formato creado","2023-12-28","2024-03-19","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nPG03-FO944 Formato de Evaluación de Simulacros Ambientales \n3-2025-9187\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento de junio de 2024  se verifico la ruta / Mapa Interactivo/Estratégicos /Administración del SIG/Formato, evidenciando  que el documento \" Formato de Evaluación de Simulacros Ambientales \" PG03-FO944- V1, se encuentra  aprobado  y disponible para su consulta y conforme  a lo establecido en la acción,  esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S81,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":381},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN\nTEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 859","PMI 859 - 1","Observación No. 6. Por incertidumbre en los datos respecto de los tiempos\nde gestión y reducción en días de los trámites de la cadena de urbanismo y\nconstrucción.","2023-12-18","Dentro de la VUC las bases de datos para el seguimiento a los trámites se encuentran separadas por ser procesos independientes","Incompleto seguimiento del desarrollo de los trámites","3-2024-136",1,"Desarrollar nuevas funcionalidades dentro de la VUC Ventanilla Única de la Construcción para estimar estadísticas para la medición de tiempos de la cadena de tramites de Urbanismo y Construcción.","ACCIÓN CORRECTIVA","Desarrollo  funcional\nUn desarrollo funcional \n","Desarrollo  funcional\nUn desarrollo funcional \n",1,"2024-01-02","2024-12-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-754_1_IVC_SDHT.pdf\nENTIDADES CONSULTADAS.zip\nRESPUESTAS.zip\nEvidencia pantallazo contador tramites en la VUC. jpeg\nEvidencia pantallazo contador tramites en la VUC 2.jpeg\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción  planteada por el proceso  por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. Para el corte de Agosto de 2025, el area encargada remitiio las evidencias a traves del memorandp donde se observa en las imagenes jpeg las evidencias de los desarrollos propuestos, dicho lo anterior, las evidencias anexas soportan el cumplimineto de la accion  , por lo que se conceptua la accion como CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S82,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":191},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 859","PMI 859 - 2","Fortalecer la cobertura en las temáticas de divulgación y formación al personal en lo asociado al SGA.","2023-08-30","¿Por qué no se evidencia una mayor participación de funcionarios y contratistas en el momento de capacitaciones y/o actividades referente al SGA?\n\nR/ No se tiene una estrategia definida para la divulgación de las capacitaciones para aumentar la participación de los funcionarios y contratistas.\n\n¿Por qué no se tiene una estrategia definida para la divulgación de las capacitaciones para aumentar la participación de los funcionarios y contratistas?","Reforzar los conocimientos ambientales de los funcionarios y contratistas","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",2,"Realizar mesa de trabajo con talento humano donde se determine una estrategia para la divulgación de los temas referentes al SGA","ACCIÓN DE MEJORA","Mesa de trabajo \n\nNo. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*100","Mesa de trabajo \n\nNo. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*101","Una mesa de trabajo realizada","2023-12-28","2024-01-18","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024.4258\n3-2025-9187\nActa Mesa de Trabajo TH.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada por el proceso, por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. Para el seguimiento de Agosto del 2025 , mediante el 3-2025-9187 se evidencia el acta de la mesa de trabajo realizada entre talento humano y el equipo PIGA el dia 18-05-2024, en la abordaron algunos aspectos que permitieran la construccion de una estrategia para la divulgación de los temas referentes al SGA, por lo que la accion se conceptua cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA",{"$f":"IF(TODAY()<=S83, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},"CERRADO",0.75,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S83,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":424},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN\nTEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 860","PMI 860 - 1","Observación No. 7. Por debilidades en la estructuración del Banco de\nMateriales","2023-12-18","a. Los procesos de contratación desarrollados a través del Banco Distrital de Materiales (BDM) en el módulo tecnológico de la SDHT son estructurados por  la Caja de Vivienda Popular (CVP) \nb.Falta de actualización de la información de los procesos de contratación por parte de la entidad estructuradora Caja de Vivienda Popular (CVP). ","El desarrollo de la plataforma permitirá obtener materiales a bajo costo y esto  nos va a permitir abarcar más viviendas con este beneficio a través del programa Plan tarrazas. ","3-2024-136",1,"Solicitar mediante oficio a la Caja de Vivienda Popular (CVP) la información actualizada de precios de acuerdo al mercado, para la actualización en el módulo del Banco Distrital de Materiales.","ACCIÓN CORRECTIVA","Solicitud de actualización de materiales a la Caja de Vivienda Popular\nNumero de Actualizaciones \n","Solicitud de actualización de materiales a la Caja de Vivienda Popular\nNumero de Actualizaciones \n",2,"2024-01-02","2024-12-31","Gestión Territorial del Hábitat","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto  de 2025\n\nEVIDENCIA\nDOCUMENTO ESTUDIO DE SECTOR.pdf\nDOCUMENTO ESTUDIOS PREVIOS.pdf\nEnvió radicado reiteración caja de vivienda 1-2024-28447.pdf\nEnvio radicado solicitud caja 1-2024-28172.pdf\nRespuesta caja de vivienda 2-2024-22734_1_Sol_Inf_BDM-CVP.pdf\nRespuesta caja de vivienda 2-2024-29503_1.pdf\nFormato cotización de materiales.xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción  planteada por el proceso  por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. Para el seguimiento con corte a Agosto 2025, se aportan las evidencias mencionadas en formato PDF, dentro de las cuales se puede observar que se realizo  la solicitud de la lista de precios actualizada a la CVP el dia 27-07-2024 con el radicado 202414000102591, permitiendo evidenciar el cumplimiento de la accion propuesta en su totalidad \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA  - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S84,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS","REVISAR EVIDENCIAS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 860","PMI 860 - 2","Verificar con servicio civil la integración de responsabilidad y autoridad, y competencias aplicables para el SGA, ello acorde con la consulta generada a la entidad de servicio civil.","2023-08-30","¿Por qué no se tiene integridad en las competencias ambientales con las funciones de los funcionarios?\n\nR/ No se encuentra estipulado en el manual de funciones \n\n¿Por qué el Departamento Administrativo del Servicio Civil, no se realizó la integración en los temas ambientales con la función de los funcionarios?","Fortalecer los roles y responsabilidades de los funcionarios de la entidad.","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",2,"Solicitar a  Gestión de Talento Humano la respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil sobre integrar en el manual de funciones las competencias ambientales.","ACCIÓN DE MEJORA","Solicitud a  Gestión de Talento Humano la respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil\n\n'No. Solicitudes realizadas /No. Solicitudes programadas * 100","Solicitud a  Gestión de Talento Humano la respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil\n\n'No. Solicitudes realizadas /No. Solicitudes programadas * 100","Una solicitud realizada","2023-12-28","2024-01-22","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-4258\n3-2025-9187\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada por el proceso, por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. Para el seguimiento de Agosto del 2025 no se aportan evidenciaS que permitan determinar la ejecucion o cumplimiento de la accion \n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción EN EJECUCION - SIN AVANCE - POR FUERA DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO ABIERTO","No",0,"SIN INICIAR","RETRASADA","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S85,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":422},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN\nTEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 861","PMI 861 - 1","Observación No. 8. Por inconsistencias en los informes de gestión de ex -servidores públicos que fungieron como Subdirectores de Apoyo a la Construcción.","2023-12-18","Por error de digitación informe de gestión radicado con el numero 1-2023-38131 -\n\n- Por que el servidor publico trabajó en la entidad desde enero del 2019 informe radicado bajo el numero 1-2023-17264","Inconsistencia en la información entregada por los ex servidores que fungieron como subdirectores de apoyo la construcción.","3-2024-136",1,"Elaborar documento aclaratorio de los informes de gestión radicados con los números 1-2023-17264 y 1-2023-38131","ACCIÓN CORRECTIVA","Documento aclaratorio","Documento aclaratorio",1,"2024-01-02","2024-12-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-7001\n3-2024-7002\n3-2024-7082\n3-2025-9101\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción  planteada por el proceso  por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. \n\nPara el seguimiento con corte a Agosto del 2025, se aportò el memorando 3-2025.9101 los memorandos 3-2024-7001 y 3-2024-7002 el dia 25/09/2024 dentro de los cuales se observa la realizacion del documento aclaratorio de los informes de gestión radicados con los números 1-2023-17264 y 1-2023-38131, por lo que en ese sentido la accion se cumple en sus totalidad dentro de los terminos establecidos\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S86,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":191},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 861","PMI 861 - 2","a) Verificar la clasificación correcta en el análisis de los aspectos ambientales, acorde con la naturaleza de la actividad, ya sea normal, anormal o de emergencia.","2023-08-30","¿Por qué no se evidencia una acorde clasificación de las frecuencias de algunas aspectos ambientales identificados?\n\nR/Se evidencias aspectos ambientales que son rutinarios que son clasificados por no rutinarios.\n\n¿Por qué Se evidencias aspectos ambientales que son rutinarios que son clasificados por no rutinarios?\n\nR/ Falta de conocimiento de la frecuencia en que se realiza algunas actividades de la entidad.\n\n¿Por qué falta de conocimiento de la frecuencia en que se realiza algunas actividades de la entidad?","Fortalecer los aspectos ambientales de la entidad.","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",2,"Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales donde se corrija las frecuencia de las actividades que realiza la entidad en los diferentes procesos e incluir las nuevas emergencias ambientales identificadas","ACCIÓN DE MEJORA","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales \n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales \n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Una actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales","2023-12-28","2024-03-12","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto  de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-4258\n3-2025-9187 \nMatriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796- V3 _ Diligenciado\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento de junio de 2024  se verifico la ruta / Mapa Interactivo/Estratégicos /Administración del SIG/formatos, evidenciando  que el documento Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796- V3 _ Diligenciado, no se encuentra actualizado conforme  a lo establecido en la acción, por lo que se mantiene el mismo porcentaje del seguimiento anterior.Para el seguimiento de Agosto del 2025 mediante el memorando 3-2025-9187 se evidencia que la matriz de  aspectos e impactos ambientales donde se  actualiza la frecuencia de las actividades.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción en CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS","CERRADO",0.8,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S87,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":386},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN\nTEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 862","PMI 862 - 1","Observación No. 9. Por no evidenciar la concreción de ninguna de las propuestas de racionalización.","2023-12-18","Impedimento de comprometer a las entidades receptoras a atender las propuestas de racionalización presentadas, se evidencia la dificultad de obtener respuesta de las acciones de racionalización adoptadas por la entidad.\n  ","No es posible identificar si alguna de las propuestas de racionalización o simplificación fue \nconcretada","3-2024-136",1,"Enviar las propuestas de racionalización a las entidades, por oficio mediante el gestor oficial de correspondencia (SIGA), con copia a servicio a la ciudadanía de la Secretaría General.","ACCIÓN CORRECTIVA","Propuesta radicadas en  las entidades\n","Propuesta radicadas en  las entidades\n",1,"2024-01-02","2024-12-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nPropuestas racionalizacion consecutivas de Marzo a Diciembre\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción  planteada por el proceso  por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. Para el seguimiento de Agosto del 2025 se revisa la documentación aportada como soporte de la acción ejecutada, la cual permite evidenciar que se envio la propuesta de racionalizacion a las entidades a traves del SIGA y adicionalmente se anexo una copia a la Secretaria General, por lo que asi se comprueba que se dio cumplimiento a la accion propuesta dentro de los terminos acordados. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S88,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":191},"TERMINOS CUMPLIDOS","REVISAR EVIDENCIAS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN\nTEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 862","PMI 862 - 2","Observación No. 9. Por no evidenciar la concreción de ninguna de las propuestas de racionalización.","2023-12-18","Impedimento de comprometer a las entidades receptoras a atender las propuestas de racionalización presentadas, se evidencia la dificultad de obtener respuesta de las acciones de racionalización adoptadas por la entidad.\n  ","No es posible identificar si alguna de las propuestas de racionalización o simplificación fue \nconcretada","3-2024-136",2,"Desarrollar dentro de la VUC, un módulo dónde se cargue el total de las propuestas de racionalización presentadas y que permita reportar un seguimiento del estado de implementación o rechazo de la propuesta.","ACCIÓN CORRECTIVA","Desarrollo en Producción","Desarrollo en Producción",1,"2024-01-01","2024-12-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nPM02-FO520_Paso_prod_opt_y_autom_V1_-_Módulo_R&S 2_2-V1_firmado.pdf\nEvidencia pantallazo modulo RYS en la VUC.jpeg\nEvidencia pantallazo modulo RYS en la VUC 3.jpeg\nEvidencia pantallazo modulo RYS en la VUC 2.jpeg\nMódulo para la gestión de propuestas de racionalización1\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción  planteada por el proceso  por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. \n\nPara el seguimiento de Agosto del 2025 se revisa la documentación aportada como soporte de la acción ejecutada, la cual permite evidenciar que se desarrollo dentro del VUC el modulo propuesto donde se cargaron  las propuestas de racionalizacion presentadas, por lo que asi se comprueba que se dio cumplimiento a la accion propuesta dentro de los terminos acordados. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S89,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":191},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN\nTEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 863","PMI 863 - 1","Observación No 13. Por deficiencias en aspectos técnicos de acabados. (MVAL_07042)\nObservación No 14. Por deficiencias en la instalación de los flanches del Inmueble. (MVAL_06941)\nObservación No. 15. Por deficiencias técnicas en la nivelación del mobiliario instalado y del enchape del piso.(MVAL_07774)\nObservación No. 16. Por deficiencias en la instalación de los elementos de protección de filos y bordes.  (MVAL_07731)\nObservación No. 17. Por deficiencias técnicas por ondulaciones en el cielo raso. (MVAL_07042)\nObservación No. 18. Por deficiencias técnicas en el emboquillamiento de enchapes. (MVAL_01123)\n","2023-12-18","1.  Los beneficiarios de esta obra, no informaron la deficiencias en aspecto técnico de las intervenciones.\n2. Los beneficiarios recibieron a entera satisfacción las intervenciones realizadas a su vivienda","Imagen desfavorable de la entidad","3-2024-136",1,"Realizar visita de verificación de los aspectos técnicos de los Mejoramientos de vivienda objeto de las observaciones y determinar si es objeto de posventa.","ACCIÓN CORRECTIVA","Acta de visita \nActa de visita/ visita programada","Acta de visita \nActa de visita/ visita programada",1,"2024-01-02","2024-12-31","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-6585\n1-2024-31393_1.PDF\n1-2024-31394_1.PDF\nMVAL_07042 Jose Manuel Ramirez\nVISITAS FABIO Y RUBIEL LEY 80\n2-2024-36870_1\n2-2024-36871_1\nACTA_USME_1\nVISITAS FABIO Y RUBIEL LEY 80\n\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción  planteada por el proceso  por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance.  Se aportan registros que demuestran el desarrollo de las visitas de obra.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S90,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 863","PMI 863 - 2","a) Fortalecer la frecuencia de verificación a los posibles resultados de no cumplimiento al momento de efectuar las inspecciones ambientales a nivel locativo.","2023-08-30","¿Por qué no se evidencia la falta de seguimiento a los no cumplimiento de los resultados de las inspecciones?\n\nR/ Los formatos de inspección no se encuentran integrados para realizar el seguimiento de los resultados.\n\n¿por qué los formatos de inspección no se encuentran integrados para realizar el seguimiento de los resultados?\n\nR/ Carencia de análisis en los resultados de inspección\n\n¿Por qué la Carencia de análisis en los resultados de inspección?","Mejorar el seguimiento al cumplimiento de los hallazgos","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",2,"Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización de formatos de cumplimientos ambientales\n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Actualización de formatos de cumplimientos ambientales\n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","12 formatos actualizados","2023-12-28","2024-04-09","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nPG03-FO797, Seguimiento al consumo de agua  -V3\",  \nPG03-FO798, Inventario de sistemas hidrosanitarios  - V3, \nPG03-FO799, Revisión  de sistemas Hidrosanitarios  y puntos de agua  V3, \nPG03-FO800, Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles) - V3, \nPG03-FO850, Inspección  puntos de almacenamiento temporal de residuos-V3, \nPG03-FO851, Inspección de puntos ecológicos y contenedores-V3, \nPG03-FO852, Registro-Control -Medición y Seguimiento Consumos de Mantenimiento -V3, \nPG03-FO853, Registro-Control -Medición y Seguimiento  Gestión  Llantas Usadas -V3, \nPG03-FO858, Seguimiento  consumo de energías  Precipita por sede- V3 , \nPG03-FO859, Inventario de sistemas de iluminación -V3, \nPG03-FO861, Registro  control de apagado  de equipos-V3, \nPG03-FO898, Formato desarrollo actividades PIGA-V3\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento de abril de 2024  se verifico la ruta / Mapa Interactivo/Estratégicos /Administración del SIG/Formatos, evidenciando  que los documentos  \"Seguimiento al consumo de agua  PG03-FO797- V3\",  Inventario de sistemas hidrosanitarios  PG03-FO798- V3, Revisión  de sistemas Hidrosanitarios  y puntos de agua PG03-FO799- V3, Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles) PG03-FO800- V3, Inspección  puntos de almacenamiento temporal de residuos PG03-FO850-V3, Inspección de puntos ecológicos y contenedores PG03-FO851-V3, Registro-Control -Medición y Seguimiento Consumos de Mantenimiento PG03-FO852-V3, Registro-Control -Medición y Seguimiento  Gestión  Llantas Usadas PG03-FO853-V3, Seguimiento  consumo de energías  Precipita por sede PG03-FO858- V3 , Inventario de sistemas de iluminación PG03-FO859-V3, Registro  control de apagado  de equipos PG03-FO861-V3, Formato desarrollo actividades PIGA PG03-FO898-V3, con fecha de actualización del 14 de mayo de 2024, se encuentran  aprobados  y disponibles para su consulta y conforme  a lo establecido en la acción,  esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADA","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S91,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":369},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN\nTEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 864","PMI 864 - 1","“Observación No. 4. Por inconsistencias, errores, desactualización y normas derogadas referenciadas en los requisitos legales identificados en el denominado “Normograma” no fue propuesta ninguna medida correctiva tal como fue informado en el radicado 3-2024-78,","2023-12-18","No Registra ","No Registra ","3-2024-136",1,"El proceso no formuló ninguna medida correctiva","ACCIÓN CORRECTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","Gestión Territorial del Hábitat","No Presenta ","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se cuenta con soportes.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa el hallazgo SIN TRATAMIENTO \n\nRECOMENDACIONES\nEs imperativo que se propongan las acciones correctivas o, en su defecto, comunicar oficialmente a la Oficina de Control Interno la aceptación del riesgo de no tomar medidas.","No",0,"SIN INICIAR","NO SE PUEDE DETERMINAR","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S92,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 864","PMI 864 - 2","b) Fortalecer en la generación oportuna a los requerimientos de mantenimiento acorde con los resultados de las inspecciones locativas ambientales.","2023-08-30","¿Por qué no se evidencia la falta de seguimiento a los no cumplimiento de los resultados de las inspecciones?\n\nR/Los formatos de inspección no se encuentran integrados para realizar el seguimiento de los resultados.\n\n¿Por qué los formatos de inspección no se encuentran integrados para realizar el seguimiento de los resultados?\n\nR/ Carencia de análisis en los resultados de inspección\n\n¿Por qué la Carencia de análisis en los resultados de inspección?","Mejorar el seguimiento al cumplimiento de los hallazgos","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",2,"Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización de formatos de cumplimientos ambientales\n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Actualización de formatos de cumplimientos ambientales\n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","12 formatos actualizados","2023-12-28","2024-04-09","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nPG03-FO797, Seguimiento al consumo de agua  -V3\",  \nPG03-FO798, Inventario de sistemas hidrosanitarios  - V3, \nPG03-FO799, Revisión  de sistemas Hidrosanitarios  y puntos de agua  V3, \nPG03-FO800, Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles) - V3, \nPG03-FO850, Inspección  puntos de almacenamiento temporal de residuos-V3, \nPG03-FO851, Inspección de puntos ecológicos y contenedores-V3, \nPG03-FO852, Registro-Control -Medición y Seguimiento Consumos de Mantenimiento -V3, \nPG03-FO853, Registro-Control -Medición y Seguimiento  Gestión  Llantas Usadas -V3, \nPG03-FO858, Seguimiento  consumo de energías  Precipita por sede- V3 , \nPG03-FO859, Inventario de sistemas de iluminación -V3, \nPG03-FO861, Registro  control de apagado  de equipos-V3, \nPG03-FO898, Formato desarrollo actividades PIGA-V3\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento de abril de 2024  se verifico la ruta / Mapa Interactivo/Estratégicos /Administración del SIG/Formatos, evidenciando  que los documentos  \"Seguimiento al consumo de agua  PG03-FO797- V3\",  Inventario de sistemas hidrosanitarios  PG03-FO798- V3, Revisión  de sistemas Hidrosanitarios  y puntos de agua PG03-FO799- V3, Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles) PG03-FO800- V3, Inspección  puntos de almacenamiento temporal de residuos PG03-FO850-V3, Inspección de puntos ecológicos y contenedores PG03-FO851-V3, Registro-Control -Medición y Seguimiento Consumos de Mantenimiento PG03-FO852-V3, Registro-Control -Medición y Seguimiento  Gestión  Llantas Usadas PG03-FO853-V3, Seguimiento  consumo de energías  Precipita por sede PG03-FO858- V3 , Inventario de sistemas de iluminación PG03-FO859-V3, Registro  control de apagado  de equipos PG03-FO861-V3, Formato desarrollo actividades PIGA PG03-FO898-V3, con fecha de actualización del 14 de mayo de 2024, se encuentran  aprobados  y disponibles para su consulta y conforme  a lo establecido en la acción,  esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADA","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S93,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":369},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 865","PMI 865 - 1","c) Fortalecer la metodología de análisis a los resultados obtenidos de las verificaciones obtenidas de las inspecciones ambientales.","2023-08-30","¿Por qué el formato PG03-FO863 Formato Inspección de condiciones Ambientales V1, PG03-PR15 Procedimiento programa implementación de prácticas ambientalmente sostenibles V1 F en la numeral 5.5. No contempla la actividad análisis de la información y el formato establecido no cuenta con la matriz de Informe de resultados?\n\nR/ Porque PG03-FO863 Formato Inspección de condiciones Ambientales V1 - no cuenta con una sección que permita realizar la trazabilidad al seguimiento.\n\n¿Por que no se ha integrado o tenido en cuenta  los hallazgos de las inspecciones y las acciones para su mitigación y seguimiento?","Lograr tranversabilidad en el cumplimiento de los hallazgos encontrados en las inspecciones ambientales","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",1,"Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización de formatos de cumplimientos ambientales\n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Actualización de formatos de cumplimientos ambientales\n\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","12 formatos actualizados","2023-12-28","2024-04-09","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nPG03-FO797, Seguimiento al consumo de agua  -V3\",  \nPG03-FO798, Inventario de sistemas hidrosanitarios  - V3, \nPG03-FO799, Revisión  de sistemas Hidrosanitarios  y puntos de agua  V3, \nPG03-FO800, Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles) - V3, \nPG03-FO850, Inspección  puntos de almacenamiento temporal de residuos-V3, \nPG03-FO851, Inspección de puntos ecológicos y contenedores-V3, \nPG03-FO852, Registro-Control -Medición y Seguimiento Consumos de Mantenimiento -V3, \nPG03-FO853, Registro-Control -Medición y Seguimiento  Gestión  Llantas Usadas -V3, \nPG03-FO858, Seguimiento  consumo de energías  Precipita por sede- V3 , \nPG03-FO859, Inventario de sistemas de iluminación -V3, \nPG03-FO861, Registro  control de apagado  de equipos-V3, \nPG03-FO898, Formato desarrollo actividades PIGA-V3\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento de abril de 2024  se verifico la ruta / Mapa Interactivo/Estratégicos /Administración del SIG/Formatos, evidenciando  que los documentos  \"Seguimiento al consumo de agua  PG03-FO797- V3\",  Inventario de sistemas hidrosanitarios  PG03-FO798- V3, Revisión  de sistemas Hidrosanitarios  y puntos de agua PG03-FO799- V3, Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles) PG03-FO800- V3, Inspección  puntos de almacenamiento temporal de residuos PG03-FO850-V3, Inspección de puntos ecológicos y contenedores PG03-FO851-V3, Registro-Control -Medición y Seguimiento Consumos de Mantenimiento PG03-FO852-V3, Registro-Control -Medición y Seguimiento  Gestión  Llantas Usadas PG03-FO853-V3, Seguimiento  consumo de energías  Precipita por sede PG03-FO858- V3 , Inventario de sistemas de iluminación PG03-FO859-V3, Registro  control de apagado  de equipos PG03-FO861-V3, Formato desarrollo actividades PIGA PG03-FO898-V3, con fecha de actualización del 14 de mayo de 2024, se encuentran  aprobados  y disponibles para su consulta y conforme  a lo establecido en la acción,  esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADA","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S94,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":369},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 866","PMI 866 - 1","Fortalecer en la definición de los controles a aplicar hacia los proveedores que podrían afectar en el uso eficiente del agua, acorde con la naturaleza del objeto contractual que se establezca.","2023-08-30","¿Por qué no se evidencia la aplicación de controles operacionales a los proveedores de los procesos misionales?\n\nR/ No se encuentra documentado que los proveedores de los procesos misionales deben cumplir con los controles que se encuentran en los procedimientos PIGA.\n\n¿Por qué no se encuentra documentado que los proveedores de los procesos misionales deben cumplir con los controles que se encuentran en los procedimientos? PIGA.\n\nR/ Los controles se tienen centralizados solamente para las sedes de la entidad \n\n¿Por qué los controles se tienen centralizados solamente para las sedes de la entidad?","Mejor la metodología del cumplimiento de los requisitos ambientales de los proveedores","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",1,"Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n\n","ACCIÓN DE MEJORA","Mesa de trabajo '\nNo. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*100","Mesa de trabajo '\nNo. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*100","Una mesa de trabajo realizada","2023-12-28","2024-04-09","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto  de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-4258\n3-2025-9187\nActa Mesa de Trabajo Subdirección Administrativa.pdf\nActa Mesa de Trabajo Subsecretaría Operativa.pdf\nPG03-IN53 Guía de Compras Públicas Sostenibles V4.pdf\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada por el proceso, por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance.\n\nPara Agosto del 2025 mediante le memorando 3-2025-9187 se observan las actas de las mesas de trabajo realizadas en la subdireccion de programas y proyectos  y las subdirecciones Operativa y Administrativa, dentro de las cuales se  aborda la tematica de aplicar controles operacionales a los proveedores de insumos sostenibles segun los programas del PIGA, finalmente se observa el procedimiento debidamente actualizado con fecha de 22-03-2024, en ese sentido se conceptua la accion como cumplida.\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO  DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S95,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":369},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 867","PMI 867 - 1","Fortalecer la ampliación hacia otras fuentes de información que podrían complementar el análisis y cálculo de la huella de carbono.","2023-08-30","¿Por qué no se tuvo en cuenta las actividades relacionadas a los proveedores de los procesos misionales que contribuyen a la huella de Carbono?\n\nR/ No hubo una articulación adecuada entre los procesos misionales y PIGA.\n\n¿Por qué no hubo una articulación adecuada entre los procesos misionales y PIGA?\n\nR/No se posee de forma documentada la metodología de articulación sobre los reportes que se deben transmitir desde los procesos misionales sobre las actividades de los proveedores que contribuyen a la huella de carbono.\n\n¿Por qué no se posee de forma documentada la metodología de articulación sobre los reportes que se deben transmitir desde los procesos misionales sobre las actividades de los proveedores que contribuyen a la huella de carbono?","Fortalecer los informes de huella de carbono","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",1,"Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n\n","ACCIÓN DE MEJORA","Mesa de trabajo\n'No. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*100","Mesa de trabajo\n'No. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*100","Una mesa de trabajo realizada","2023-12-28","2024-04-09","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto  de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-4258\n3-2025-9187\nActa Mesa de Trabajo Subdirección Administrativa.pdf\nActa Mesa de Trabajo Subsecretaría Operativa.pdf\nPG03-IN53 Guía de Compras Públicas Sostenibles V4.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada por el proceso, por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. Para Agosto del 2025 mediante le memorando 3-2025-9187 se observan las actas de las mesas de trabajo realizadas en la subdireccion de programas y proyectos  y las subdirecciones Operativa y Administrativa, dentro de las cuales se  aborda la tematica de aplicar controles operacionales a los proveedores de insumos sostenibles segun los programas del PIGA, finalmente se observa el procedimiento debidamente actualizado con fecha de 22-03-2024, en ese sentido se conceptua la accion como cumplida.\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO  DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S96,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":369},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 868","PMI 868 - 1","Verificar la aplicación y criterios establecidos al registro generado para inspección de fugas de agua no perceptibles, código PG03-FO800, en cuanto al estado físico y funcionamiento del medidor.","2023-08-30","¿Por qué no se evidencia la documentación donde se plasme el estado físico del contador y su buen funcionamiento?\n\nR/ Solo se enfatizó que el consumo fuera coherente con los días de la inspección.\n\n¿Por qué Solo se enfatizó que el consumo fuera coherente con los días de la inspección?\n\nR/ No se tuvo presente que el estado físico del contador es relevante para determinar el consumo y el funcionamiento del contador.\n\n¿Por qué no se tuvo presente que el estado físico del contador es relevante para determinar el consumo y el funcionamiento del contador?","Fortalecer la verificación de los medidores de agua.","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",1,"Actualizar el formato PG03-FO800 Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles), donde se incluya el estado físico del contador.","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización formato PG03-FO800 Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles)\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Actualización formato PG03-FO800 Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles)\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Un formato actualizado","2023-12-28","2024-01-19","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nPG03-FO800,  Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles) - V3\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional.  Para el seguimiento de junio de 2024  se verifico la ruta / Mapa Interactivo/Estratégicos /Administración del SIG/Formatos, evidenciando  que el documento, \" Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles) PG03-FO800- V3\",con fecha de actualización del 14 de mayo de 2024, se encuentra  aprobado, disponible para su consulta,  evidenciando en las columnas J y k  el estado físico de los contadores y conforme  a lo establecido en la acción,  esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S97,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":423},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 869","PMI 869 - 1","Verificar la definición del control operacional respecto a los equipos de cómputo que deben estar encendidos 24 horas, cuando ello no depende de la gestión tecnológica, si no de los líderes de los procesos.","2023-08-30","¿Por qué se evidencia que se realiza solicitud al proceso que no posee el alcance de definir los computadores que deben estar prendido las 24 horas?\n\nR/ Se pensaba que Gestión Tecnológica tenía el alcance de determinar o justificar el funcionamiento de los computadores.\n\n¿Por qué se pensaba que Gestión Tecnológica tenía el alcance de determinar o justificar el funcionamiento de los computadores?","Fortalecer los controles operacionales al consumo de energía ","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",1,"Solicitar a los líderes de proceso, el listado de los equipos que deben estar encendido con la siguiente información: ¿Por qué debe estar encendido?, numero de serial, proceso y el piso donde se encuentra ubicado y nombre de la persona que lo manipula.","ACCIÓN DE MEJORA","Solicitud a líderes de procesos\n'No. Solicitudes realizadas /No. Solicitudes programadas * 100","Solicitud a líderes de procesos\n'No. Solicitudes realizadas /No. Solicitudes programadas * 100","Una solicitud realizada","2023-12-28","2024-02-13","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-2636\n3-2025-9187\n3-2024-2636_1 SOLICITUD INFORMACION CONTROL APAGADO DE EQUIPOS.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/r/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/Plan%20de%20Mejoramiento%20Institucional/2025?csf=1&web=1&e=BRKl5b\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada por el proceso, por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. Para el seguimiento de Agosto del 2025 mediante el 3-2025-9187 se anexa el memorando 3-2024-2636 mediante el cual se solicita la informacion general de apagado de los equipos de computo de la SDHT a los lideres de cada proceso, dentro del memorando se solicito la siguiente informacion: numero de serial, proceso y el piso donde se encuentra ubicado y nombre de la persona que lo manipula, esto con respecto de los equipos que sean indispensables para la operacion continua del proceso.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S98,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":406},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 870","PMI 870 - 1","Incluir un control de cambios en el cual se pueda verificar las actualizaciones realizadas a la Matriz de Riesgos y Oportunidades PG03-FO824 V1","2023-08-30","¿Por qué no se tienen estipulado los cambios?","Fortalecer los seguimientos a los cambios realizados en la matriz.","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",1,"Actualizar el formato PG03-FO824 Matriz de Riesgos y Oportunidades, donde se incluya el control de  cambios","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización formato PG03-FO824 Matriz de Riesgos y Oportunidades\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Actualización formato PG03-FO824 Matriz de Riesgos y Oportunidades\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Un formato actualizado","2023-12-28","2024-01-15","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024.4258\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento de junio de 2024    no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada por lo que se mantiene el mismo porcentaje del seguimiento anterior. Para el seguimiento de Agosto del 2025 mediante el 3-2025-9187, se aneca la matriz de riesgos y oportunidades PG03-FO824, dentro de la cual se evidencia una hoja que corresponde la creacion del campo de control de cambios en el que se registran sus modificacion y las fechas en que se modifica, en este apartado se observa que la ultima modificacion es del 16-02-2024, en ese sentido se concpetua la accion como cumplida\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA- FUERA DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S99,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":427},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 871","PMI 871 - 1","Fortalecer la metodología que permita verificar la eficacia en la realización de las campañas ambientales con el personal de la entidad.","2023-08-30","¿por qué no se evidencia la eficacia de las campañas?","Fortalecer los conocimientos de los funcionarios y contratistas.","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",1,"Actualizar el formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas.\n\n","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Actualización formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Un formato actualizado","2023-12-28","2024-11-30","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n PG03-FO898 Formato Desarrollo de Actividades PIGA-V3\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento de junio de 2024  se verifico la ruta / Mapa Interactivo/Estratégicos /Administración del SIG/formatos, evidenciando  que el documento PG03-FO898 Formato Desarrollo de Actividades PIGA-V3,, se encuentra actualizado e incluye el análisis de la eficacia  conforme  a lo establecido en la acción, por lo que se  conceptúa la acción como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO ",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S100,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":210},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 871","PMI 871 - 2","Fortalecer la metodología que permita verificar la eficacia en la realización de las campañas ambientales con el personal de la entidad.","2023-08-30","¿por qué no se evidencia la eficacia de las campañas?","Fortalecer los conocimientos de los funcionarios y contratistas.","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",2,"\nRealizar un seguimiento a la planificación del plan de acción del PMIS mediante informe de cumplimiento.","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Actualización formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Un formato actualizado","2023-12-28","2024-11-30","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-4258\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada por el proceso, por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance.\n\nEn el informe de seguimiento al PMI del 30/06/2024, se reportó como cumplida. Revisado el contenido de los\nformatos aportados, se observó que no dan respuesta a lo señalado en la acción “Actualizar el formato PG03-\nFO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas” No obstante, se realiza\nconsulta en el mapa interactivo institucional observando que el formato informes desarrollo actividades código\nPG03-FO898 versión 3 del 04/04/2024. Se ratifica que la acción de cumplió.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S101,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":210},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 872","PMI 872 - 1","Fortalecer el análisis a los resultados obtenidos de las prácticas ambientales en cuanto a movilidad sostenible, y la planificación en cuanto a los tiempos de implementación de las actividades establecidas para el PIMS de la SDHT 2023.","2023-08-30","¿No se evidencia la aplicación de controles operacionales a los proveedores de los procesos misionales?\n\nR/ No se encuentra documentado que los proveedores de los procesos misionales deben cumplir con los controles que se encuentran en los procedimientos PIGA.\n\n¿ Por qué no se encuentra documentado que los proveedores de los procesos misionales deben cumplir con los controles que se encuentran en los procedimientos PIGA?\n\nR/ Los controles se tienen centralizados solamente para las sedes de la entidad\n\n¿ Por qué los controles se tienen centralizados solamente para las sedes de la entidad?","Mejorar el seguimiento de participación en las campañas de movilidad sostenible","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",1,"Actualizar el formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas.\n\n","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Actualización formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Un formato actualizado","2023-12-28","2024-12-15","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n PG03-FO898 Formato Desarrollo de Actividades PIGA-V3\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento de junio de 2024  se verifico la ruta / Mapa Interactivo/Estratégicos /Administración del SIG/formatos, evidenciando  que el documento PG03-FO898 Formato Desarrollo de Actividades PIGA-V3,, se encuentra actualizado e incluye el análisis de la eficacia  conforme  a lo establecido en la acción, por lo que se  conceptúa la acción como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO ",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S102,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":200},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 872","PMI 872 - 2","Fortalecer el análisis a los resultados obtenidos de las prácticas ambientales en cuanto a movilidad sostenible, y la planificación en cuanto a los tiempos de implementación de las actividades establecidas para el PIMS de la SDHT 2023.","2023-08-30","¿No se evidencia la aplicación de controles operacionales a los proveedores de los procesos misionales?\n\nR/ No se encuentra documentado que los proveedores de los procesos misionales deben cumplir con los controles que se encuentran en los procedimientos PIGA.\n\n¿ Por qué no se encuentra documentado que los proveedores de los procesos misionales deben cumplir con los controles que se encuentran en los procedimientos PIGA?\n\nR/ Los controles se tienen centralizados solamente para las sedes de la entidad\n\n¿ Por qué los controles se tienen centralizados solamente para las sedes de la entidad?","Mejorar el seguimiento de participación en las campañas de movilidad sostenible","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",2,"\nRealizar un seguimiento a la planificación del plan de acción del PMIS mediante informe de cumplimiento.","ACCIÓN DE MEJORA","Seguimiento PMIS\n'No. Seguimiento realizado/No seguimiento programadas*100","Seguimiento PMIS\n'No. Seguimiento realizado/No seguimiento programadas*100","Un seguimiento realizado","2023-12-28","2024-02-29","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-4258\n3-2025-9187\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada por el proceso, por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance.\n\nEn el informe de seguimiento al PMI del 30/06/2024, se reportó como cumplida. Revisado el contenido de los\nformatos aportados, se observó que no dan respuesta a lo señalado en la acción “Actualizar el formato PG03-\nFO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas” No obstante, se realiza\nconsulta en el mapa interactivo institucional observando que el formato informes desarrollo actividades código\nPG03-FO898 versión 3 del 04/04/2024. Se ratifica que la acción de cumplió.\n \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S103,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":394},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 873","PMI 873 - 1","Fortalecer en la determinación de acciones que permitan la planificación e implementación de prácticas sostenibles lideradas por las demás áreas o procesos de la entidad.","2023-08-30","¿Por qué hay Ausencia de análisis a mayor profundidad para determinar la eficacia de las actividades planificadas de movilidad sostenible?\n\nR/ Falta de informe sobre los resultados obtenidos de movilidad sostenible.\n\n¿Por qué falta de informe sobre los resultados obtenidos de movilidad sostenible?","Mejorar la ejecución de las actividades de prácticas sostenible","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",1,"Solicitar a través de memorando a  los líderes de procesos como estrategia de participación en liderar campañas ambientales según los lineamientos que se emitan desde la subdirección de Programas y Proyectos.","ACCIÓN DE MEJORA","Solicitud a líderes de procesos\n'No. Solicitudes realizadas /No. Solicitudes programadas * 100","Solicitud a líderes de procesos\n'No. Solicitudes realizadas /No. Solicitudes programadas * 100","Una solicitud realizada","2023-12-28","2024-02-15","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024.1018\n3-2025-9187\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional. Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada por el proceso, por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. Para el seguimiento de Agosto del 2025, mediante el 3-2025-9187 se anexa el memorando -2024-1018 del dia 08/02/2024 mediante el cual tiene la tematica de \" SOLICITUD DESIGNACIÓN LIDER SIG Y LÍDER AMBIENTAL 2024\", esto con el fin de garantizar que cada proceso tenga un enlace que difunda la informacion de la subdireccion de programas y proyectos, dando asi cumplimiento total a la accion.\n \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S104,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":404},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 874","PMI 874 - 1","Fortalecer la definición y alcance del objetivo del programa de consumo sostenible respecto a la tipología de impactos ambientales que se generan en los proyectos que se realizan con proveedores, no solo por impacto negativo.","2023-08-30","¿Por qué falta de participación en los diferentes procesos sobre las campañas ambientales?\n\nR/ Falta de interés por parte los contratistas y proveedores de los diferentes procesos.\n\n¿Por qué falta de interés por parte los contratistas y proveedores de los diferentes procesos?\n\nR/ ","Mejor la finalidad del programa de consumo sostenible mediante su objetivo.","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",1,"Actualizar el objetivo del PG03-PR16 Procedimiento programa Consumo Sostenible  donde se obtenga una visión más amplia de los impactos ambientales.","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización PG03-PR16 Procedimiento programa Consumo Sostenible\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Actualización PG03-PR16 Procedimiento programa Consumo Sostenible\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Un procedimiento actualizado","2023-12-28","2024-12-15","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nPG03-PR16 Procedimiento Programa  Consumo Sostenible - V2\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional.  Para el seguimiento de junio de 2024  se verifico la ruta / Mapa Interactivo/Estratégicos /Administración del SIG/procedimientos , evidenciando  que el documento PG03-PR16 Procedimiento Programa  Consumo Sostenible - V2, se encuentra actualizado  con fecha del 30 de abril de 2024 y dispuesto para la consulta  conforme  a lo establecido en la acción, por lo que esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción  CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S105,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":200},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 875","PMI 875 - 1","a) Fortalecer los mecanismos de verificación al cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos a los proveedores.","2023-08-30","¿Por qué no se evidencia la aplicación de controles operacionales a los proveedores de los procesos misionales?\n\nR/No se encuentra documentado que los proveedores de los procesos misionales deben cumplir con los controles que se encuentran en los procedimientos PIGA.\n\n¿Por qué no se encuentra documentado que los proveedores de los procesos misionales deben cumplir con los controles que se encuentran en los procedimientos PIGA?\n\nR/ Los controles se tienen centralizados solamente para las sedes de la entidad.\n\n¿Por qué los controles se tienen centralizados solamente para las sedes de la entidad?\n\n","Mejorar el seguimiento del cumplimiento de los requisitos ambientales ","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",1,"Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n","ACCIÓN DE MEJORA","Mesa de trabajo \n'No. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*100","Mesa de trabajo \n'No. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*100","Una mesa de trabajo realizada","2023-12-28","2024-03-28","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-4258\n3-2025-9187\nActa Mesa de Trabajo Subdirección Administrativa.pdf\nActa Mesa de Trabajo Subsecretaría Operativa,pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional.  Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada por el proceso, por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance.\n\nPara el seguimiento de Agosto del 2025 mediante el memorando -2025-9187 se anexan las evidencias \"Acta Mesa de Trabajo Subdirección Administrativa.pdf\" y \n\"Acta Mesa de Trabajo Subsecretaría Operativa,pdf\", donde la primera fue realizada el dia 08-04-2024 y la segunda el dia 26-03-2024, en estas reuniones se aborda la tematica de aplicar controles operacionales a los proveedores de insumos sostenibles segun los programas del PIGA, de esta ,manera se evidencia el cumplimiento total de la accion. \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA-POR FUERA DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA",{"$f":"IF(TODAY()<=S106, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},"CERRADO",0.9,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S106,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":375},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 876","PMI 876 - 1","b) Fortalecer el alcance a la generación de información y análisis de los resultados que se reportan para la huella de carbono.","2023-08-30","¿Por qué no se evidencia la aplicación de controles operacionales a los proveedores de los procesos misionales?\n\nR/ No se encuentra documentado que los proveedores de los procesos misionales deben cumplir con los controles que se encuentran en los procedimientos PIGA.\n\n\n¿Por qué no se encuentra documentado que los proveedores de los procesos misionales deben cumplir con los controles que se encuentran en los procedimientos PIGA?\n\nR/ los controles se tienen centralizados solamente para las sedes de la entidad\n\n\n¿ Por qué los controles se tienen centralizados solamente para las sedes de la entidad?\n\n","Mejorar el informe de huella de carbono","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",1,"Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n","ACCIÓN DE MEJORA","Mesa de trabajo \n'No. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*100","Mesa de trabajo \n'No. mes de trabajo realizadas/No mesa de trabajo programadas*100","Una mesa de trabajo realizada","2023-12-28","2024-03-28","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-4258\n3-2025-9187\nActa Mesa de Trabajo Subdirección Administrativa.pdf\nActa Mesa de Trabajo Subsecretaría Operativa,pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional.  Para el seguimiento con corte al 30 de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada por el proceso, por lo que se mantiene el mismo porcentaje de avance. Para el seguimiento de Agosto del 2025 mediante el memorando -2025-9187 se anexan las evidencias \"Acta Mesa de Trabajo Subdirección Administrativa.pdf\" y \n\"Acta Mesa de Trabajo Subsecretaría Operativa,pdf\", donde la primera fue realizada el dia 08-04-2024 y la segunda el dia 26-03-2024, en estas reuniones se aborda la tematica de aplicar controles operacionales a los proveedores de insumos sostenibles segun los programas del PIGA, de esta ,manera se evidencia el cumplimiento total de la accion. \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA-POR FUERA DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA",{"$f":"IF(TODAY()<=S107, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},"CERRADO",0.9,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S107,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":375},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 877","PMI 877 - 1","Fortalecer los mecanismos de evaluación al cumplimiento de los guiones ambientales para la atención a emergencias de tipo ambiental esto acorde con los simulacros realizados.","2023-08-30","¿Por qué no se posee una metodología documentada para comprobar la verificación de las emergencias ambientales?\n\nR/ No se tiene documentada la eficacia de la evaluación de los resultados.\n\n¿Por qué no se tiene documentada la eficacia de la evaluación de los resultado?\n\n ","Mejorar la eficacia del cumplimiento de los guiones de los simulacros ambientales ","Radicado No 3-2023-8396 del 20 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-8620 del 27 de  noviembre de 2023\nRadicado No 3-2023-9632 del 26 de diciembre de 2023",1,"Actualizar PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales donde se documente la necesidad que se evalué el cumplimiento del guion en el informe del simulacro ambiental","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Actualización PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales\n'No. actualizaciones realizadas/No actualizaciones programadas*100","Un instructivo  actualizado","2023-12-28","2024-12-15","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nInstructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales,  PG03-IN49 \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de diciembre de 2023 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de diciembre de 2023.  Mediante radicado No. 3-2023-9632   del 26 de diciembre de 2023, por el  cual la Oficina de Control Interno procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional.  Para el seguimiento de junio de 2024  se verifico la ruta / Mapa Interactivo/Estratégicos /Administración del SIG/Instructivos , evidenciando  que el documento PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales - V2, se encuentra actualizado  con fecha del 22 de marzo de 2024 y dispuesto para la consulta  conforme  a lo establecido en la acción, por lo que esta se conceptúa como cumplida.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S108,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":200},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA"," Radicado 3-2023-8737  REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIA","AUDITORIA INTERNA","PMI 878","PMI 878 - 1","Oportunidad de Mejora No. 1: Para actualizar los formatos y modelos de comunicación de acuerdo con los términos de los procedimientos.","2023-12-01","Persisten  manuales y formatos que ameritan ser revisados para adecuarlos a la realidad de las operaciones y a la actualización procedimental surtida, toda vez que datan de años anteriores a 2021.","Posible Incumplimiento a los estándares de Calidad ISO 9001:2015","Radicado 3-2024-191 Mediante el cual se solicita el plan de mejoramiento \nRadicado 3-2024-253 Mediante el cual remiten Plan de mejoramiento \nRadicado 3-2024 3117 Mediante la cual se Incorporan dentro del Instrumento de seguimiento al PMI ",1,"Revisar los manuales y formatos relacionados en el informe de Control Interno y de ser necesario realizar actualizaciones pertinentes.","ACCIÓN DE MEJORA","Revisión de los manuales y formatos (No de formatos y manuales revisados/Numero de formatos y Manuales  )","Revisión de los manuales y formatos (No de formatos y manuales revisados/Numero de formatos y Manuales  )",1,"2023-12-15","2024-06-30","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2024-3410\nRadicado 3-2024-3382\n878. Anexo VALIDACIÓN DOCUMENTOS Rad 3-2024-3382\nRadicado 3-2024-2839\nRadicado 3-2024-4483_1.pdf\nANX-2024-4579_3. zip, que contiene:\nActa revisión procedimientos Subdirección prevención Jun 21.pdf\nLista asistencia Apertura General a Auditoria Jun 12.pdf\nLista asistencia Cierre auditoría interna Jun 21.pdf\nLista asistencia revisión documental proceso SIVC.pdf\nlistado asistencia - Apertura auditoría interna a SIVC Jun 20.pdf\nANX-2024-8419_3.\nCorreo_Edgar Daniel Castillo Mendieta - Outlook\nFORMATOS\nRevisión y validación de Formatos Procedimiento Enajenadores\nRevisión y Validación de los Formatos\nSOL-C-PM05-FO943 V0\nSolicitud Creación, Anulación o Modificación de Documentos PM05-FO180, PM05-FO539\nSolicitud creación, anulación o modificación de formatos PM05-FO714 Estados Financieros\nSolicitud de modificación del Formato PM05-FO86 Radicación de Documentos\nSolicitud Revisión y Validación Formatos Procedimiento Enajenadores\nSOL-M-PM05-FO86 V14, PM05-FO403 V8, PM05-FO248 V8, PM05-FO124 V6, PM05-PR33 V9\nSOL-M-PM05-FO107 V13\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2024-253, se  remiten Plan de mejoramiento y la Oficina de Control Interno  procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional según radicado No 3-2024 3117 . Se aporta como evidencia el radicado 3-2024-3382 dentro del cual se anexa documento en Excel que contienen una relación de 15 procedimientos revisados, así como el radicado 3-2024-2839 con el cual se realizó la actualización del normograma. Dado que se encuentra pendiente la actualización del Manual de actuación del área de monitoreo PM05-MM07, se conceptúa cumplimiento del 50%. Para junio del 2025, Se aporta como evidencia el radicado 3-2024-4483, en el cual se anexan las evidencias de las acciones realizadas en cumplimiento a la subsanación del hallazgo encontrado, se observan cuatro (4) listas de asistencias, que corresponden a la apertura de la auditoria, la  revisión documental y el cierre de la auditoria, adicionalmente se evidencia el acta de la mesa de trabajo de revisión de procedimientos dentro de la cual se llevo a cabo la revisión de como se levanta un procedimiento, como se actualiza un formato y de los pasos que se deben seguir, adicionalmente se reportan las actas de revisión de procedimientos, modificación de formatos, actas de mesas de trabajo realizadas dentro de los términos pertinentes.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS-HALLAZGO CERRADO\n\n","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S109,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":314},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA"," Radicado 3-2023-8737  REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIA","AUDITORIA INTERNA","PMI 879","PMI 879 - 1","Oportunidad de Mejora No. 2: Para documentar acciones permitan demostrar el enfoque hacia la mejora del proceso.","2023-12-01","Solo se documentan acciones de tipo correctivo derivados de ejercicios de auditoría interna","No se Realizan Medidas y acciones concretas de mejora  o correctivas que resulten de su propia autoevaluación o de otros ejercicios de seguimiento o\nmonitoreo interno o externo y las reporte a la Oficina de Control Interno","Radicado 3-2024-191 Mediante el cual se solicita el plan de mejoramiento \nRadicado 3-2024-253 Mediante el cual remiten Plan de mejoramiento \nRadicado 3-2024 3117 Mediante la cual se Incorporan dentro del Instrumento de seguimiento al PMI ",1,"Revisar los procedimientos de autoevaluación dentro del proceso para mejorar las acciones mejora.","ACCIÓN DE MEJORA","Seguimiento a procedimientos de acciones correctivas y de autoevaluación, (No de procedimientos actualizados/No de procedimientos)","Seguimiento a procedimientos de acciones correctivas y de autoevaluación, (No de procedimientos actualizados/No de procedimientos)",1,"2023-12-15","2024-06-30","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2024-3410\nRadicado 3-2024-3382\nRadicado 3-2024-4483_1.pdf\nANX-2024-4579_3. zip, que contiene:\nActa revisión procedimientos Subdirección prevención Jun 21.pdf\nLista asistencia Apertura General a Auditoria Jun 12.pdf\nLista asistencia Cierre auditoría interna Jun 21.pdf  \nLista asistencia revisión documental proceso SIVC.pdf\nlistado asistencia - Apertura auditoría interna a SIVC Jun 20.pdf\nACTA DE REUNION 06 JUNIO AREA JURIDICA.pdf\nACTA DE REUNON 04 JUNIO AREA TECNICA.pdf\nCamScanner 05-12-2024 14.16.pdf\nCamScanner 29-11-2024 09.21.pdf\nREUNION 04 JUNIO AREA FINANCIERA.pdf\n3-2025-144\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2024-253, se  remiten Plan de mejoramiento y la Oficina de Control Interno  procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional según radicado No 3-2024 3117 . Se aporta como evidencia el radicado 3-2024-3382 dentro del cual se anexa documento en Excel que contienen una relación de 15 procedimientos\nrevisados, así como el radicado 3-2024-2839 con el cual se realizó la actualización del normograma. Dado que se encuentra pendiente la actualización del Manual de actuación del área de monitoreo PM05-MM07, se conceptúa cumplimiento del 50%.\n\nPara el seguimiento de Julio del 2025 con el memorando 3-2025-144, se evidencian las actas de reunion debidamente diligenciadas, junto con los correos de seguimiiento y las solicitudes realizadas a la subdireccion de programas y proyectos, mediante estas evidencias se da el cumpliminento total de la accion. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA-DENTRO DE LOS TERMINOS-HALLAZGO CERRADO\n","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S110,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":314},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN"," Radicado 3-2023-8737  REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE CONTROL DE\nVIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIA","AUDITORIA INTERNA","PMI 880","PMI 880 - 1","Alerta No. 2. Para iniciar la implementación de las acciones suscritas en estado “Sin Iniciar”.","2023-12-01","El plazo establecido para la ejecución de la acción del plan de mejoramiento de la Contraloría  se definió para  el periodo comprendido entre  ( 2023 a 2024) , por lo cual  la acción  no se ha culminado. La Subdirección estableció un cronograma de capacitación de los funcionarios y colaboradores, el cual que se encuentra dentro del plazo estimado para el cumplimiento de la acción.","No dar cumplimiento en las fechas establecidas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría","Radicado 3-2024-191 Mediante el cual se solicita el plan de mejoramiento \nRadicado 3-2024-253 Mediante el cual remiten Plan de mejoramiento \nRadicado 3-2024 3117 Mediante la cual se Incorporan dentro del Instrumento de seguimiento al PMI ",1,"Reportar trimestralmente a la Oficina de Control Interno el avance  atendiendo el plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá ","ACCIÓN CORRECTIVA","Reportes de Avances en las acciones contempladas en el plan de mejora de acuerdo a los requerimientos de la OCI. (Número de avances implementados/número de acciones determinadas en el Plan de Acción)","Reportes de Avances en las acciones contempladas en el plan de mejora de acuerdo a los requerimientos de la OCI. (Número de avances implementados/número de acciones determinadas en el Plan de Acción)",1,"2023-12-15","2024-12-31","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2024-3410\nRadicado No 3-2024-3382\nMemorando No 3-2024-2999\nAnexo Radicado 3-2024-2999\nAnexo 2 rad 3-2024-1262 formulario CB-402f\nMemorando 3-2024-2966\nMemorando 3-2024-1262 respuesta a memorando 3-2024-720\nAnexo Rad 3-2024-1262\nFormulario CB-0402F\nAnexo 3.2.1.1. Acción 2 Muestra Aleatoria No 2 cobro persuasivo\n3-2024-10344.pdf\n3-2024-6849.pdf\nAnexo 3-2024-6849 muestra aleatoria 3. xlsx\nFormulario CB-402F PLAN DE MEJORAMIENTO - Dic 27. xlsx\n880. Anexo 1 Rad 3-2024-2999.zip\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2024-253, se  remiten Plan de mejoramiento y la Oficina de Control Interno  procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional según radicado No 3-2024 3117 . Para el seguimiento  del mes de junio se aporta documentos que hacen referencia al seguimiento a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá, remitidos a la Oficina de Control Interno bajo radicado Nro. 3-2024-1262 del 19 de febrero de 2024, 3-2024-2966 del 30 de abril de 2024 y 3-2024-2999 y del 05 de mayo de 2024, al igual que acta de capacitación de cobro persuasivo del 20 de marzo de 2024 con su respectiva lista de asistencia y seguimiento al Plan de mejoramiento con corte del 20 de mayo de 2024. De acuerdo con lo anterior, se cuenta con 3 reportes para los dos primeros trimestres lo cual refleja como avance el 50%.\n\nPaa el seguimiento de Junio del 2025 mendiante 3-2025-144, observa los reportes faltantes, dento del anexo titulado \"880. Anexo 1 Rad 3-2024-2999.zip\", por lo que se conceptua\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - FUERA DE TERMINOS-  HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA",{"$f":"IF(TODAY()<=S111, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},"CERRADO",0.5,0.5,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S111,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN"," Radicado 3-2023-8737  REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE CONTROL DE\nVIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIA","AUDITORIA INTERNA","PMI 881","PMI 881 - 1","Observación No. 1. Por inconsistencias, errores, desactualización y normas derogadas referenciadas en los requisitos legales identificados en el denominado “Normograma”","2023-12-01"," Inconsistencias, errores, desactualización y normas derogadas referenciadas en los requisitos legales identificados en el denominado “Normograma”","Aplicar normatividad derogada o desactualizada puede generar posibles errores en respuestas, sentencias, dictámenes.","Radicado 3-2024-191 Mediante el cual se solicita el plan de mejoramiento \nRadicado 3-2024-253 Mediante el cual remiten Plan de mejoramiento \nRadicado 3-2024 3117 Mediante la cual se Incorporan dentro del Instrumento de seguimiento al PMI ",1,"Realizar actualización del Normograma de la normatividad vigente","ACCIÓN CORRECTIVA","Actualización del Normograma del Proceso. ( No de Normas revisadas/No de normas en el normograma)","Actualización del Normograma del Proceso. ( No de Normas revisadas/No de normas en el normograma)",1,"2023-12-15","2024-03-15","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2024-3410\n881. Anexo Actualización Normograma SICV.xlsx\n3-2025-144\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2024-253, se  remiten Plan de mejoramiento y la Oficina de Control Interno  procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional según radicado No 3-2024 3117 . Para el seguimiento  del mes de junio se aporta documentos que hacen referencia al seguimiento a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá, remitidos a la Oficina de Control Interno bajo radicado Nro. 3-2024-1262 del 19 de febrero de 2024, 3-2024-2966 del 30 de abril de 2024 y 3-2024-2999 y del 05 de mayo de 2024, al igual que acta de capacitación de cobro persuasivo del 20 de marzo de 2024 con su respectiva lista de asistencia y seguimiento al Plan de mejoramiento con corte del 20 de mayo de 2024. De acuerdo con lo anterior, se cuenta con 3 reportes para los dos primeros trimestres lo cual refleja como avance el 50%.\n\nPaa el seguimiento de Junio del 2025 mendiante 3-2025-144 y en el anexo \"881. Anexo Actualización Normograma SICV.xlsx\", se observa el normograma debidamente actualizado al 31 de diciembre del 2023, esta evidencia cumple con la accion propuesta dentro del rago de tiempo que se tenia previsto, por lo que la accion se conceptua cumplida\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS-  HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S112,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":383},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN"," Radicado 3-2023-8737  REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE CONTROL DE\nVIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIA","AUDITORIA INTERNA","PMI 882","PMI 882 - 1","Observación No. 3. Por debilidades en el desarrollo de las etapas de la gestión del riesgo.","2023-12-01","Debilidades en el desarrollo de las etapas de la gestión del riesgo.","Posibles riesgos de Gestión y Corrupción por falta de claridad en el Sistema de Administración de riesgos y en sus controles","Radicado 3-2024-191 Mediante el cual se solicita el plan de mejoramiento \nRadicado 3-2024-253 Mediante el cual remiten Plan de mejoramiento \nRadicado 3-2024 3117 Mediante la cual se Incorporan dentro del Instrumento de seguimiento al PMI ",1,"Dentro del plan anual de auditoria 2024 se establecieron mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno y con la Subdirección de programas y Proyectos para revisar y  actualizar el sistema de administración de riesgos publicado en el Sistema Integrado de Gestión","ACCIÓN CORRECTIVA","Realización de mesas de trabajo. ( No. de Riesgos revisados en el Sistema de Gestión de Riesgos)","Realización de mesas de trabajo. ( No. de Riesgos revisados en el Sistema de Gestión de Riesgos)",1,"2023-12-15","2024-06-30","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2024-3410\nMemorando 3-2025-144\nActa de Documentos de Mapa de Riesgos Firmada_signed.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2024-253, se  remiten Plan de mejoramiento y la Oficina de Control Interno  procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional según radicado No 3-2024 3117  .Para el seguimiento del mes de junio se aporta memorando No 3-2024-3410  por la cual se solicita  la modificación  de la fecha de finalización de las acciones PMI  882 y 883, la Oficina de Control Interno encuentra procedente la extensión del plazo de cumplimiento, en el entendido que ya se han adelantado varias jornadas de trabajo con la Subdirección de Programas y Proyectos y otras dependencias para intervenir de manera preventiva. En el mapa interactivo se encuntra publicada la MR Control de vivienda y Veeduria a las Curadurias V23\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS","CERRADO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S113,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":314},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN"," Radicado 3-2023-8737  REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE CONTROL DE\nVIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIA","AUDITORIA INTERNA","PMI 883","PMI 883 - 1","Observación No. 4. Por debilidades en las etapas de identificación, análisis y valoración de los riesgos y no tipificación de riesgos fiscales","2023-12-01","Debilidades en el desarrollo de las etapas de la gestión del riesgo.","Posibles riesgos de Gestión y Corrupción por falta de claridad en el Sistema de Administración de riesgos y en sus controles","Radicado 3-2024-191 Mediante el cual se solicita el plan de mejoramiento \nRadicado 3-2024-253 Mediante el cual remiten Plan de mejoramiento \nRadicado 3-2024 3117 Mediante la cual se Incorporan dentro del Instrumento de seguimiento al PMI ",1,"Dentro del plan anual de auditoria 2024 se establecieron mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno y con la Subdirección de programas y Proyectos para revisar y  actualizar el sistema de administración de riesgos publicado en el Sistema Integrado de Gestión","ACCIÓN CORRECTIVA","Realización de mesas de trabajo. ( No. de Riesgos revisados en el Sistema de Gestión de Riesgos/No. de Riesgos en el Sistema de Gestión)","Realización de mesas de trabajo. ( No. de Riesgos revisados en el Sistema de Gestión de Riesgos/No. de Riesgos en el Sistema de Gestión)",1,"2023-12-15","2024-06-30","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nMemorando 3-2024-3410\nMemorando 3-2025-144\nActa de Documentos de Mapa de Riesgos Firmada_signed.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2024-253, se  remiten Plan de mejoramiento y la Oficina de Control Interno  procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional según radicado No 3-2024 3117  .Para el seguimiento del mes de junio se aporta memorando No 3-2024-3410  por la cual se solicita  la modificación  de la fecha de finalización de las acciones PMI  882 y 883, la Oficina de Control Interno encuentra procedente la extensión del plazo de cumplimiento, en el entendido que ya se han adelantado varias jornadas de trabajo con la Subdirección de Programas y Proyectos y otras dependencias para intervenir de manera preventiva. En el mapa interactivo se encuntra publicada la MR Control de vivienda y Veeduria a las Curadurias V23\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","SI",1,"CUMPLIDA",{"$f":"IF(TODAY()<=S114, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},"CERRADO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S114,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":314},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN"," Radicado 3-2023-8737  REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIA","AUDITORIA INTERNA","PMI 884","PMI 884 - 1","Observación No. 5. Por debilidades en la publicación de información en el sitio web y soportes en el Sistema de Información JSP07","2023-12-01","Debilidades en la publicación de información en el sitio web y soportes en el Sistema de Información JSP07","Posible de actualización de la información publicada en los sistemas de información","Radicado 3-2024-191 Mediante el cual se solicita el plan de mejoramiento \nRadicado 3-2024-253 Mediante el cual remiten Plan de mejoramiento \nRadicado 3-2024 3117 Mediante la cual se Incorporan dentro del Instrumento de seguimiento al PMI ",1,"Revisar periódicamente de las publicaciones de información en el sitio web y el Sistema de Información JSP07","ACCIÓN CORRECTIVA","Cumplimiento de calendario de Publicación de Información.( No. de publicaciones subidas a pagina web y JSP07/No. de publicaciones enviadas a las dependencias encargadas de subir la información)","Cumplimiento de calendario de Publicación de Información.( No. de publicaciones subidas a pagina web y JSP07/No. de publicaciones enviadas a las dependencias encargadas de subir la información)",1,"2023-12-15","2024-06-30","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2024-3410\n884.Formulacion proyectos de inversión 7812, Actualización\nInforme de seguimiento al proyecto de inversión 7812\nRadicado 3-2024-6698\nANX-2024-6842_3.zip, que contiene:\nEVIDENCIAS CON CORTE A SEPTIEMBRE 2024\npublicación web e informe segundo trimestre 11 de septiembre.pdf\nSeguimiento publicación 5 de agosto.pdf\nCorreo_ Edgar Daniel Castillo Mendieta - Outlook.pdf\nCorreo_ Edgar Daniel Castillo Mendieta - Outlook (1).pdf\nProyectos de Inversión _ Secretaría del Hábitat (1).pdf\nProyectos de Inversión _ Secretaría del Hábitat (1) (1).pdf  \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2024-253, se  remiten Plan de mejoramiento y la Oficina de Control Interno  procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional según radicado No 3-2024 3117. Para el seguimiento del mes de junio se aporta Informe de seguimiento al proyecto de inversión 7812 con corte al 31 de marzo de 2024 al igual que formato de formulación de proyectos de inversión PG01-FO08- V13 con fecha de modificación del 14 de abril de 2024. Sin embargo, los soportes no responden a los términos en los cuales se planteó la acción en tanto lo que se debe demostrar es la revisión periódica de las publicaciones y los registros de su actualización tanto en el sitio web como en el JSP07, razón por la cual la acción se conceptúa sin avance y en alerta. Para Junio del 2025, se aporta como evidencia el radicado 3-2024-4483, en el cual se anexan las evidencias de las acciones realizadas en cumplimiento a la subsanación del hallazgo encontrado, se observan cuatro (4) listas de asistencias, que corresponden a la apertura de la auditoria, la  revisión documental y el cierre de la auditoria, adicionalmente se evidencia el acta de la mesa de trabajo de revisión de procedimientos dentro de la cual se llevo a cabo la revisión de como se levanta un procedimiento, como se actualiza un formato y de los pasos que se deben seguir, adicionalmente se anexan los correos y mesas de trabajo correspondientes, en ese sentido se conceptúa cumplida en su totalidad. \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S115,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":314},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN"," Radicado 3-2023-8737  REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE CONTROL DE\nVIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIA","AUDITORIA INTERNA","PMI 885","PMI 885 - 1","Observación No. 6. Por deficiencias en la remisión de copia de las respuestas a las peticiones trasladadas por los organismos de control y errores en la digitalización de los datos de los destinatarios","2023-12-01","Desviación  por errores humanos en la digitalización de los correos electrónicos de los destinatarios, por desconocimiento de los emails de recepción masiva de la correspondencia y por desatención de las recomendaciones dadas a través de correo electrónico, lo cual impide asegurar que las comunicaciones lleguen a todos los destinatarios generando como consecuencia reiteraciones y reprocesos.","los PQRSD no podrían llegar a los destinatarios finales correspondientes","Radicado 3-2024-191 Mediante el cual se solicita el plan de mejoramiento \nRadicado 3-2024-253 Mediante el cual remiten Plan de mejoramiento \nRadicado 3-2024 3117 Mediante la cual se Incorporan dentro del Instrumento de seguimiento al PMI ",1,"Revisar el procedimiento de la respuestas a las PQRSD y realizar capacitaciones a los funcionarios respecto a este procedimiento.","ACCIÓN CORRECTIVA","Seguimiento a los PQRSD emitidos por el proceso. (No. de Capacitaciones Realizadas)","Seguimiento a los PQRSD emitidos por el proceso. (No. de Capacitaciones Realizadas)",1,"2023-12-15","2024-06-30","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado No 3-2024-3410\n885 Invitación a Capacitación SIGA, PQRSD Mayo 10 de 2024\n885. Listado de asistencia a Capacitación SIGA, PQRSD del 10 de mayo de 2024   \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2024-253, se  remiten Plan de mejoramiento y la Oficina de Control Interno  procedió a incorporarlas en el Plan de Mejoramiento Institucional según radicado No 3-2024 3117  .Para el seguimiento del mes de junio se aporta registro de la invitación a la capacitación en SIGA y PQRSD y registro de asistencia presencial del 10 de mayo de 2024 según el cual asistieron 31 personas, con lo cual se conceptúa la acción “Cumplida”.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA  - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO\n\nALERTA\nLos campos del folio 3 del documento 885, Listado de asistencia a Capacitación SIGA, PQRSD del 10 de mayo de 2024 no encuentran diligenciados por lo cual no es posible determinar si el mismo corresponde a la fecha de ejecución de la acción.","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S116,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":314},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Informe de calidad de la Secretaría General 1-2024-12766\" EMAIL-N° 2-2024-9899-INFORME CONSOLIDADO SOBRE LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN EL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 886","PMI 886 - 1","Incumplimiento de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo de los sistemas de información en las respuestas de los derechos de petición","2024-03-26","Falta de controles para la implementación y seguimiento de los criterios de calidad en las respuestas de los derechos de petición. ","Reprocesos en la gestión de la administración, trámites y servicios de la Entidad. \n\nErrores de comunicación con la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.\n\nPosibles quejas y reclamos asociados a la inoportunidad, generando pérdida de credibilidad de la Entidad.","Pendiente que el proceso envié el Memorando para registrarlo ( 18 de abril de 2024)",1,"Socializar los resultados del ranking por calidad en el cual se analiza la aplicación de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema de información en las respuestas a los derechos de petición","ACCIÓN CORRECTIVA","Reporte ranking por la calidad/ Número de reportes socializados","Reporte ranking por la calidad/ Número de reportes socializados",6,"2024-04-03","2024-12-31","Participación y Relacionamiento con la Ciudania","7.1 Subdirección Administrativa","Todos los procesos de la SDHT ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2025-6568\nACUERDO DE GESTIÓN  SUB ADMINISTRATIVA VIGENCIA 2025  rv.pdf\nReporte ranking calidad agosto 2024.pdf\nReporte ranking calidad julio 2024.pdf\nReporte ranking calidad junio 2024.pdf\nReporte ranking calidad mayo 2024.pdf\nReporte ranking calidad octubre 2024.pdf\nReporte ranking calidad septiembre 2024.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Junio 2025 y mediante radicado No 3-2025-6568 se puede evidenciar el conjunto documental de reportes de los rankings calidad del semestre comprendido entre mayo y octubre del 2024, adcionalmente se observan las respectivas evidencias de socializaciones respaldadas en las actas de socializacion de estos reportes siendo esta la base de la formulación de la acción,  teniendo en cuenta lo anterior,  el hallazgo se conceptúa cumplido\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO\n\n","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO ",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S117,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Informe de calidad de la Secretaría General 1-2024-12766\" EMAIL-N° 2-2024-9899-INFORME CONSOLIDADO SOBRE LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN EL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 888",{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E118)),NOT(ISBLANK(L118))),E118 & \" - \" & L118,\"\")","v":"PMI 888 - 1"},"Incumplimiento de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo de los sistemas de información en las respuestas de los derechos de petición","2024-03-26","Cambio del talento humano y enlaces asignados para la gestión de los derechos de petición.","Inoportunidad en la respuesta de derechos de petición a la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.\n\nSanciones legales en contra de los responsables del trámite de los derechos de petición.","Pendiente que el proceso envié el Memorando para registrarlo ( 18 de abril de 2024)",1,"Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y colaboradores de la entidad mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre los lineamientos para la gestión de los derechos de petición ","ACCIÓN CORRECTIVA","Capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas (Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones)","Capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas (Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones)",3,"2024-04-03","2024-12-31","Participación y Relacionamiento con la Ciudania","7.1 Subdirección Administrativa","Todos los procesos de la SDHT ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2025-6568\nCapacitaciones y sensibilizaciones PQRSD\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2025-6568 se puede evidenciar el conjunto documental de capacitaciones y sensibilizaciones de los servidores públicos y colaboradores de la entidad en la temática de derechos de petición, observando dentro de esta carpeta las evidencias de tres capacitaciones realizadas, las cuales fueron  “Taller Derecho de Petición Correspondencia”, “Sensibilización tramite derechos de petición” y “Interoperabilidad SIGA-BTE”,  cada carpeta de estas capacitaciones cuenta con todos los soportes de ejecución, por lo que en ese sentido la acción se conceptúa cumplida al 100%.   \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S118,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Informe de calidad de la Secretaría General 1-2024-12766\" EMAIL-N° 2-2024-9899-INFORME CONSOLIDADO SOBRE LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN EL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 887",{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E119)),NOT(ISBLANK(L119))),E119 & \" - \" & L119,\"\")","v":"PMI 887 - 1"},"Falta de oportunidad en los términos de respuesta de los derechos de petición, según el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha.","2024-03-26","Alta demanda de derechos de petición en la entidad, que requieren seguimiento oportuno para evitar vencimiento de términos.","Inoportunidad en la respuesta de derechos de petición a la ciudadanía.\n\nSanciones legales en contra de los responsables del trámite de los derechos de petición.","Pendiente que el proceso envié el Memorando para registrarlo ( 18 de abril de 2024)",1,"Remitir los reportes de seguimiento de las PQRSD pendientes de respuestas resaltando las que estén próximas a vencerse para que las dependencias prioricen y resuelva las peticiones","ACCIÓN CORRECTIVA","Reporte de PQRSD / Número de reportes socializados","Reporte de PQRSD / Número de reportes socializados",18,"2024-04-03","2024-12-31","Participación y Relacionamiento con la Ciudania","7.1 Subdirección Administrativa","Todos los procesos de la SDHT ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2025-6568\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 01 de mayo de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 03 de julio de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 05 de junio de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 08 de mayo de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 11 de julio de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 12 de junio de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 15 de mayo de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 20 de junio de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 22 de mayo de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 24 de abril de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 27 de junio de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 29 de mayo de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 01 de agosto de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 03 de octubre de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 05 de diciembre de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 05 de septiembre de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 06 de noviembre de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 07 de agosto de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 09 de octubre de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 12 de septiembre de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 13 de noviembre de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 14 de agosto de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 16 de octubre de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 17 de julio de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 18 de septiembre de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 20 de noviembre de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 22 de agosto de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 23 de octubre de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 24 de julio de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 25 de septiembre de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 26 de noviembre de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 29 de agosto de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 30 de octubre de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 03 de abril de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 10 de abril de 2024.pdf\nImportante! Reporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 18 de abril de 2024.pdf\nReporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 03 de abril de 2024.pdf\nReporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 10 de abril de 2024.pdf\nReporte de peticiones pendientes por gestionar y vencidas por dependencia corte al 18 de abril de 2024.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA \n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2025-6568 se puede evidenciar el conjunto documental de reportes de seguimiento de las PQRSD de todas las dependencias que estaban vencidos o próximos a vencerse, al abrir estos documentos se evidencia la fecha en que se recibió el reporte estando así dentro de los términos de cumplimiento de la acción propuesta, teniendo en cuenta lo anterior,  la acción se conceptúa cumplida al 100%.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción  CUMPLIDA -DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",{"$f":"IF(Z119=\"CUMPLIDA\", \"CERRADO\", \"ABIERTO\")","v":"CERRADO"},1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S119,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Informe de calidad de la Secretaría General 1-2024-12766\" EMAIL-N° 2-2024-9899-INFORME CONSOLIDADO SOBRE LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN EL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2027","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 889",{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E120)),NOT(ISBLANK(L120))),E120 & \" - \" & L120,\"\")","v":"PMI 889 - 1"},"No aplicación de algunos de los protocolos de atención en los canales presencial y telefónico","2024-03-12","Desconocimiento y falta de apropiación de los protocolos de atención a la ciudadanía de la SDHT por parte de los y las colaboradoras de la entidad. ","Reprocesos en la gestión de la administración, trámites y servicios de la Entidad. \n\nErrores de comunicación con la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.\n\nPosibles quejas y reclamos asociados a la inoportunidad, generando pérdida de credibilidad de la Entidad.","Pendiente que el proceso envié el Memorando para registrarlo ( 18 de abril de 2024)",1,"Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y colaboradores de la entidad mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre protocolos de servicio a la ciudadanía   ","ACCIÓN CORRECTIVA","Capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas ( Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones)","Capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas ( Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones)",3,"2024-04-08","2024-12-31","Participación y Relacionamiento con la Ciudania","7.1 Subdirección Administrativa","Servicio a la Ciudadanía","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2025-6568\nCapacitaciones y sensibilizaciones protocolos\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2025-6568 se puede evidenciar el conjunto documental de capacitaciones y sensibilizaciones de los servidores públicos y colaboradores de la entidad en la temática de protocolos de servicio a la ciudadanía, observando dentro de esta carpeta las evidencias de tres capacitaciones realizadas, las cuales fueron  “Atención a personas mayores”, “Manual de Servicio a la Ciudadanía “y “Protocolos de Atención”  cada carpeta de estas capacitaciones cuenta con todos los soportes de ejecución, por lo que en ese sentido la acción se conceptúa cumplida al 100%. \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción  CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S120,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","2- 2024 -12571, Evaluación  al sistema de control interno contable de la vigencia 2023","INFORME DE LEY ","PMI 890","PMI 890 - 1","No se evidenció seguimiento a la ejecución de las capacitaciones realizadas al personal que apoya el proceso contable","2024-02-26","No se presentaron los informes de seguimiento del PIC a la oficina de control interno en el  momento de la evaluación.\n","No se puedo evidenciar claramente la información de las capacitaciones financieras dentro del informe de seguimiento del PIC","3-2024-2790, PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023\nSe incorpora dentro del PMI  con el radicado : 3-2024-3271",1,"Presentar copia de los informes de seguimiento del Plan Institucional de Capacitación a la Oficina de Control Interno a corte 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia.","ACCIÓN DE MEJORA","Seguimiento Capacitación: \n\nNúmero de informes de seguimiento con la descripción de las temáticas desarrolladas en el PIC.","Seguimiento Capacitación: \n\nNúmero de informes de seguimiento con la descripción de las temáticas desarrolladas en el PIC."," Informes semestrales","2024-06-01","2024-12-15","Gestión de talento humano ","7.1 Subdirección Administrativa","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2025-6568\nANX-2024-4987_2 (1).docx\nANX-2024-10314_2 (1).docx\nSistema de Gestión Documental - WebSigac.pdf\nSistema de Gestión Documental - WebSigac 1.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2025-6568 se puede evidenciar un conjunto documental compuesto por e lANX-2024-4987 que tiene el “INFORME PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2024”, dentro del cual se incluyen las capacitaciones de lineamientos anticorrupción y actualización financiera y contable y el ANX-2024-10314, que es el manual actualizado para el segundo semestre del 2024, adicionalmente se anexaron las comunicaciones realizadas a través de SIGA, donde se comunicaba la publicación de los informes mencionados anteriormente, finalmente luego de observar todas las evidencias, la acción se conceptúa cumplida al 100%. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S121,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":200},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","2- 2024 -12571, Evaluación  al sistema de control interno contable de la vigencia 2024","INFORME DE LEY ","PMI 891","PMI 891 - 1","Se ejecutaron capacitaciones al personal que apoya el proceso contable, pero deben ser complementadas con evaluaciones respecto al impacto en términos de mejoramiento de las competencias y habilidades. \n","2024-02-26","Las capacitaciones ejecutadas al personal que apoya el proceso contable fueron de 13 horas respecto a la vigencia 2023. Es de anotar, que según lo estipula el Procedimiento PS01-PR19 de diseño, ejecución y evaluación del PIC V3 P, \"Aquellas capacitaciones a funcionarios y servidores que sean mayores a 40 horas se le realizará una evaluación de impacto; las menores a 40 horas acorde con la directriz del DACSD, no serán objeto de evaluación, toda vez que no es necesaria\"","No se puede evidenciar claramente en las capacitaciones el mejoramiento de las habilidades y competencias de los funcionarios.","Solicitud de inclusión  con el radicado No 3-2024-2790, PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023\nSe incorpora dentro del PMI  con el radicado : 3-2024-3271",1,"Realizar la revisión de las temáticas definidas para brindar capacitación a los servidores públicos, con el fin de evaluar, cuales son susceptibles de medición de impacto y e incluir el lineamiento dentro del procedimiento. \n\nNota aclaratoria: \n\nEsta acción esta basada en que el Procedimiento PS01-PR19 de diseño, ejecución y evaluación del PIC V3 P, tiene un lineamiento donde se define que \"Aquellas capacitaciones a funcionarios y servidores que sean mayores a 40 horas se le realizará una evaluación de impacto; las menores a 40 horas acorde con la directriz del DACSD, no serán objeto de evaluación, toda vez que no es necesaria\"\n\n","ACCIÓN DE MEJORA","Implementación de la Herramienta de Evaluación de Impacto:\n\nCapacitaciones realizadas y evaluadas con la herramienta de impacto en el periodo/ Capacitaciones programadas en el periodo","Implementación de la Herramienta de Evaluación de Impacto:\n\nCapacitaciones realizadas y evaluadas con la herramienta de impacto en el periodo/ Capacitaciones programadas en el periodo",0.6,"2024-06-01","2024-12-31","Gestión de talento humano ","7.1 Subdirección Administrativa","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2025-6568\nasistencia (1).xlsx\nasistencia (2).xlsx\nasistencia (3).xlsx\nasistencia (4).xlsx\nASISTENCIA CAPACITACIÓN PESV.xlsx\nasistencia.xlsx\nDía del Servidor Público - Jornada de Reinducción(1-71).xlsx\nENCUESTA Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL SG-SST (1-1690).xlsx\nENCUESTA Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL SG-SST (1-1757).xlsx\nRegistro de Asistencia y Evaluación de las actividades de Talento Humano 2024 (1).xlsx\nRegistro de Asistencia y Evaluación de las actividades de Talento Humano 2024 (2).xlsx\nRegistro de Asistencia y Evaluación de las actividades de Talento Humano 2024(1-1000) (1) (1).xlsx\nRegistro de Asistencia y Evaluación de las actividades de Talento Humano 2024(1-1000) (1).xlsx\nRegistro de Asistencia y Evaluación de las actividades de Talento Humano 2024(1-1000).xlsx\nRegistro de Asistencia y Evaluación de las actividades de Talento Humano 2024(1-328) (1).xlsx\nRegistro de Asistencia y Evaluación de las actividades de Talento Humano 2024(1-328) (2).xlsx\nRegistro de Asistencia y Evaluación de las actividades de Talento Humano 2024(1-328).xlsx\nRegistro de Asistencia y Evaluación de las actividades de Talento Humano 2024(1-548).xlsx\nRegistro de Asistencia y Evaluación de las actividades de Talento Humano 2024(1-671) (1).xlsx\nRegistro de Asistencia y Evaluación de las actividades de Talento Humano 2024(1-671).xlsx\nRegistro de Asistencia y Evaluación de las actividades de Talento Humano 2024(1-671) (2).xlsx\nRegistro de Asistencia y Evaluación de las actividades de Talento Humano 2024(1-944).xlsx\nRegistro de Asistencia y Evaluación de las actividades de Talento Humano 2024(1-671) (3).xlsx\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2025-6568 se puede evidenciar un conjunto documental compuesto por e lANX-2024-4987 que tiene el “INFORME PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2024”, dentro del cual se incluyen las capacitaciones de lineamientos anticorrupción y actualización financiera y contable y el ANX-2024-10314, que es el manual actualizado para el segundo semestre del 2024, adicionalmente se anexaron las comunicaciones realizadas a través de SIGA, donde se comunicaba la publicación de los informes mencionados anteriormente, finalmente luego de observar todas las evidencias, la acción se conceptúa cumplida al 100%. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S122,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","Informes de Veeduría ","INFORME DE LEY ","PMI 892","PMI 892 - 1","Incorporar lineamientos y directrices respecto de la segregación funcional y las responsabilidades relacionadas con Ia elaboración, autorización y manejo dentro del proceso contable.","2024-04-26","La falta de desagregación funcional en los documentos relacionados con el proceso contable","Identificación de la segregación de funciones en el proceso contable","Se incorpora dentro del PMI  con el radicado : 3-2024-3796\n",1,"Actualizar, publicar y socializar el procedimiento contable, en lo relacionado con las políticas de operación","ACCIÓN CORRECTIVA","Procedimiento actualizado\nNúmero de procedimiento actualizado / Número total procedimiento socializado","Procedimiento actualizado\nNúmero de procedimiento actualizado / Número total procedimiento socializado",1,"2024-06-05","2024-12-31","Gestión Financiera","7.2 Subdirección Financiera","7 Subsecretaria de Gestion Corporativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2025-432\n\tRadicado 3-2025-259\nANX-2025-415_2.zip, que contiene:\n\tRadicado 3-2024-10032_1.pdf\nANX-2024-10216_3.pdf\nMeeting - Informe de asistencia 11-21-24.csv\nMeeting - Informe de asistencia 12-06-24.csv\nMeeting - Informe de asistencia 12-11-24.csv\nPS04-PR02 Procedimiento de Ejecución Contable V11.pdf\nPUBLICACION PROCEDIMIENTO.pdf\nRevisión procedimiento de Ejecución Contable 03-12-2024.pdf\nRevisión procedimiento de Ejecución Contable 06-12-2024.pdf\nRevisión Procedimiento de Ejecución Contable 27-11-202.pdf\nRevisión y aclaración puntos del procedimiento Contable 11-12-2024.pdf\nSegunda revisión- Procedimiento 21-11-2024.pdf\nSOCIALIZACION PROCEDIMIENTO.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2024.\n\nPara Junio del 2025, se aporta como evidencia el radicado 3-2025-432, en el cual se anexan las evidencias de la acción realizada en cumplimiento a la subsanación del hallazgo encontrado, entre las que se destacan, el registro de actualización, la evidencia de publicación y las reuniones de socialización del procedimiento contable en lo relacionado con las políticas de operación, dando así cumplimiento a la acción propuesta. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S123,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Informes de Veeduría ","INFORME DE LEY ","PMI 892","PMI 892 - 2","Incorporar lineamientos y directrices respecto de la segregación funcional y las responsabilidades relacionadas con Ia elaboración, autorización y manejo dentro del proceso contable.","2024-04-26","La falta de desagregación funcional en los documentos relacionados con el proceso contable","Falta de claridad en las responsabilidades y procedimientos","Se incorpora dentro del PMI  con el radicado : 3-2024-3796\n",2,"Incorporar dentro de los documentos contables la desagregación de los cargos","ACCIÓN CORRECTIVA","Comprobante tipo 008 con la segregación de funciones\n\nTotal de documentos generados / sobre el total de documentos firmados\n","Comprobante tipo 008 con la segregación de funciones\n\nTotal de documentos generados / sobre el total de documentos firmados\n",1,"2024-06-05","2024-12-31","Gestión Financiera","7.2 Subdirección Financiera","7 Subsecretaria de Gestion Corporativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2025-259\nANX-2025-250_3.zip\n008-2 dev rendimientos  convenio 499.pdf\n008-3 incap. Vilma Prada 78.136.pdf\n008-6  intereses arl 1.700.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2024.\n\nPara Junio del 2025, se aporta como evidencia el radicado 3-2025-259, en el cual se anexan las evidencias dentro del ANX-2025-250_3.zip, allí se puede observar las tres evidencias que corresponden a el comprobante de ingresos del 27-07-2024, el comprobante de in ingresos del 11-07-2024 y el comprobante de ingresos del 21-07-2024, en estos se observa la desagregación delos cargos de manera que se especifica quien elabora y quien aprueba el pago que se referencia en cada comprobante dando así cumplimiento a la acción.    \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S124,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","Informes de Veeduría ","INFORME DE LEY ","PMI 893","PMI 893 - 1","Fortalecer los procesos de inducción, capacitación y socialización respecto del proceso contable, con todas las dependencias responsables de generar e informar sus hechos económicos.","2024-04-26","Cambios recurrentes de las persona encargadas de solicitar el registro de los hechos económicas","Falencias en la actualización de la información financiera","Se incorpora dentro del PMI  con el radicado : 3-2024-3796\n",1,"Capacitación a las áreas encargadas de remitir la información","ACCIÓN CORRECTIVA","Link de asistencia y grabación\nNúmero de capacitaciones programadas / Número de capacitaciones realizadas\n","Link de asistencia y grabación\nNúmero de capacitaciones programadas / Número de capacitaciones realizadas\n",1,"2024-06-05","2024-12-31","Gestión Financiera","7.2 Subdirección Financiera","7 Subsecretaria de Gestion Corporativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-259\nacta plan terrazas\nconvenio 686-2021 Plan terrazas\nCapac Recursos Públicos\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de junio de 2024 no se aportaron evidencias que permitan determinar los avances respecto de la acción planteada, dado que las acciones planteadas fueron suscritas dentro del Instrumento de seguimiento al PMI  en el mes de junio de 2024.  \n\nPara Junio del 2025, se aporta como evidencia el radicado 3-2025-259, en el cual se anexan las evidencias dentro del ANX-2025-250_3.zip, allí se puede observar las tres evidencias que corresponden al acta de plan terrazas con fecha del 17 de abril del 2024 con asunto \"Mesa de trabajo - Plan de sostenibilidad contable convenio 686 de 2021\"Plan terrazas\"\",el acta No 001 de 2024 donde da constancia de la capacitacion del sistema contable en la SDHT con fecha del 03 de septiembre del 2024 realizada de manera virtual y finalmente se observa la presentacion realizada sobre el convenio 686-2021, en ese sentido las evidencias revisadas permiten conceptuar la acción propuesta como cumplida y dada la temporalidad de las evidencias se realizo dentro de los terminos\n.    \nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S125,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 894","PMI 894 - 1","Oportunidad de Mejora No. 1: Para actualizar procedimientos, formatos y otros asociados y depurar otros documentos que podrían estar obsoletos o inútiles.","2023-12-18","No fue propuesta ninguna","No fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"No fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","ACCIÓN CORRECTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","Gestión Territorial del Hábitat","No Presenta ","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se cuenta con soportes.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa el hallazgo SIN TRATAMIENTO \n\nRECOMENDACIONES\nEs imperativo que se propongan las acciones correctivas o, en su defecto, comunicar oficialmente a la Oficina de Control Interno la aceptación del riesgo de no tomar medidas.","No",0,"SIN INICIAR","NO SE PUEDE DETERMINAR","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S126,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 895",{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E127)),NOT(ISBLANK(L127))),E127 & \" - \" & L127,\"\")","v":"PMI 895 - 1"},"Oportunidad de mejora 2. Para disponer en el esquema de publicación de la Entidad, la referencia a “Instancias de coordinación”, que conduzca al sitio web de la Entidad en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, numeral 9 “Obligación de reporte de información específica” - 9.2 “Instancias de coordinación” - opción “Comité Técnico de Legalización y Regularización de Barrios”","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","CORRECCIÓN","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se cuenta con soportes.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa el hallazgo SIN TRATAMIENTO \n\nRECOMENDACIONES\nEs imperativo que se propongan las acciones correctivas o, en su defecto, comunicar oficialmente a la Oficina de Control Interno la aceptación del riesgo de no tomar medidas.","No",0,"SIN INICIAR","NO SE PUEDE DETERMINAR","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S127,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 896","PMI 896 - 1","Oportunidad de mejora No. 3. Para definir una batería de indicadores que permita evaluar el desempeño del proceso","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","ACCIÓN PREVENTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se cuenta con soportes.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa el hallazgo SIN TRATAMIENTO \n\nRECOMENDACIONES\nEs imperativo que se propongan las acciones correctivas o, en su defecto, comunicar oficialmente a la Oficina de Control Interno la aceptación del riesgo de no tomar medidas.","No",0,"SIN INICIAR","NO SE PUEDE DETERMINAR","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S128,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 897","PMI 897 - 1","Oportunidad de Mejora No. 4. Para fortalecer la formulación de acciones de mayor robustez que permitan resolver de fondo las causas generadoras de hallazgos y observaciones y disminuya su recurrencia","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","ACCIÓN PREVENTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se cuenta con soportes.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa el hallazgo SIN TRATAMIENTO \n\nRECOMENDACIONES\nEs imperativo que se propongan las acciones correctivas o, en su defecto, comunicar oficialmente a la Oficina de Control Interno la aceptación del riesgo de no tomar medidas.","No",0,"SIN INICIAR","NO SE PUEDE DETERMINAR","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S129,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 898","PMI 898 - 1","Oportunidad de Mejora No. 5. Para documentar en el Plan de Mejoramiento Institucional las acciones y medidas preventivas, correctivas y de mejora que resulten de la aplicación de los propios mecanismos de autoevaluación y autocontrol que realice el proceso.","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","ACCIÓN PREVENTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se cuenta con soportes.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa el hallazgo SIN TRATAMIENTO \n\nRECOMENDACIONES\nEs imperativo que se propongan las acciones correctivas o, en su defecto, comunicar oficialmente a la Oficina de Control Interno la aceptación del riesgo de no tomar medidas.","No",0,{"$f":"IF(Y130=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y130>0%, Y130<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y130=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"SIN INICIAR"},"NO SE PUEDE DETERMINAR",{"$f":"IF(Z130=\"CUMPLIDA\", \"CERRADO\", \"ABIERTO\")","v":"ABIERTO"},0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S130,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(AF130<0,IF(AF130*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"TERMINOS CUMPLIDOS\")","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 899","PMI 899 - 1","Oportunidad de Mejora No. 6. Para asegurar y actualizar la información respecto de la asesoría y acompañamiento a la totalidad de los proyectos inscritos en la mesa de soluciones y documentar a intervalos frecuentes los acompañamientos y asesorías realizadas, en tanto se encuentran proyectos que no registran seguimiento","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","ACCIÓN PREVENTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se cuenta con soportes.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa el hallazgo SIN TRATAMIENTO \n\nRECOMENDACIONES\nEs imperativo que se propongan las acciones correctivas o, en su defecto, comunicar oficialmente a la Oficina de Control Interno la aceptación del riesgo de no tomar medidas.","No",0,"SIN INICIAR","NO SE PUEDE DETERMINAR","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S131,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","ALERTA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 900","PMI 900 - 1","Alerta No. 1. Asegurar la disposición en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, numeral 1 “Información de la Entidad” - 1.6 “Directorio de Entidades”, del enlace para acceder al sitio web de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","CORRECCIÓN","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se cuenta con soportes.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa el hallazgo SIN TRATAMIENTO \n\nRECOMENDACIONES\nEs imperativo que se propongan las acciones correctivas o, en su defecto, comunicar oficialmente a la Oficina de Control Interno la aceptación del riesgo de no tomar medidas.","No",0,"SIN INICIAR","NO SE PUEDE DETERMINAR","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S132,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","ALERTA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 901","PMI 901 - 1","Alerta No. 2. Para que se publique el seguimiento al componente de gestión SEGPLAN con corte al 30 de septiembre de 2023","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","CORRECCIÓN","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se cuenta con soportes.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa el hallazgo SIN TRATAMIENTO \n\nRECOMENDACIONES\nEs imperativo que se propongan las acciones correctivas o, en su defecto, comunicar oficialmente a la Oficina de Control Interno la aceptación del riesgo de no tomar medidas.","No",0,"SIN INICIAR","NO SE PUEDE DETERMINAR","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S133,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","ALERTA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 902","PMI 902 - 1","Alerta No. 3. Para que se publique el seguimiento al componente de inversión SEGPLAN con corte al 30 de septiembre de 2023.","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","CORRECCIÓN","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se cuenta con soportes.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa el hallazgo SIN TRATAMIENTO \n\nRECOMENDACIONES\nEs imperativo que se propongan las acciones correctivas o, en su defecto, comunicar oficialmente a la Oficina de Control Interno la aceptación del riesgo de no tomar medidas.","No",0,"SIN INICIAR","NO SE PUEDE DETERMINAR","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S134,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","ALERTA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 903","PMI 903 - 1","Alerta No. 4. Para asegurar la congruencia de la información referida en los campos “Nombre” y “Descripción del contenido” del documento “Esquema de publicación”","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","CORRECCIÓN","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se cuenta con soportes.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa el hallazgo SIN TRATAMIENTO \n\nRECOMENDACIONES\nEs imperativo que se propongan las acciones correctivas o, en su defecto, comunicar oficialmente a la Oficina de Control Interno la aceptación del riesgo de no tomar medidas.","No",0,"SIN INICIAR","NO SE PUEDE DETERMINAR","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S135,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","ALERTA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 904","PMI 904 - 1","Alerta No. 5. Para estandarizar bases de datos con la información oficial","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","ACCIÓN PREVENTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se cuenta con soportes.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa el hallazgo SIN TRATAMIENTO \n\nRECOMENDACIONES\nEs imperativo que se propongan las acciones correctivas o, en su defecto, comunicar oficialmente a la Oficina de Control Interno la aceptación del riesgo de no tomar medidas.","No",0,"SIN INICIAR","NO SE PUEDE DETERMINAR","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S136,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","ALERTA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 905","PMI 905 - 1","Alerta No. 6. Para que se agilicen las gestiones necesarias que permitan la ejecución de los pagos que componen las reservas presupuestales para los proyectos de inversión No 7577, 7582,7659 para la vigencia 2023, a fin de dar cumplimiento artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y prevenir que se constituyan en pasivos exigibles de vigencias expiradas.","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","ACCIÓN CORRECTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se cuenta con soportes.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa el hallazgo SIN TRATAMIENTO \n\nRECOMENDACIONES\nEs imperativo que se propongan las acciones correctivas o, en su defecto, comunicar oficialmente a la Oficina de Control Interno la aceptación del riesgo de no tomar medidas.","No",0,"SIN INICIAR","NO SE PUEDE DETERMINAR","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S137,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","ALERTA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 906","PMI 906 - 1","Alerta No. 7. Para evitar el uso de andamios tubulares para trabajos en alturas.","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","ACCIÓN PREVENTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se cuenta con soportes.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa el hallazgo SIN TRATAMIENTO \n\nRECOMENDACIONES\nEs imperativo que se propongan las acciones correctivas o, en su defecto, comunicar oficialmente a la Oficina de Control Interno la aceptación del riesgo de no tomar medidas.","No",0,"SIN INICIAR","NO SE PUEDE DETERMINAR","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S138,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 907","PMI 907 - 1","Se hizo seguimiento a la Auditoría de Gestión Territorial del Hábitat acorde con el  Procedimiento de evaluación y desempeño  PE01-FR07 Versión 2 de 14/9/2020, auditoría para la cual no se evidenciaron las listas de chequeo PE01-FO012, ni los papeles de trabajo PE01_FO-645, así como el inciso (f) del numeral 9.2.2. de la norma ISO  9001:2015. Ver radicados No. 3-2024-5569 y 3-2024-5484","2024-07-31","¿PORQUE 1?\nPorque no se realizó el diligenciamiento de la totalidad de los registros asociados al procedimiento PE01-FR07.\n¿PORQUE  2?\nPorque en el formato del informe no contiene la declaración de cumplimiento de las normas de atributos y desempeño del ejercicio auditor.\n¿PORQUE 3?\nPorque el procedimiento se encontraba desactualizado.\n¿PORQUE 4?\nPorque no se ha realizado completamente la transición hacia las normas de atributos y desempeño del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoria Interna.\n¿PORQUE 5?\nPor desconocimiento de los procedimientos de auditoría y por debilidades en el control y supervisión de la ejecución de la auditoría en todas sus etapas","Bajos niveles y calidad de la trazabilidad respecto del cumplimiento de los procedimientos, bases documentales y registros del trabajo de auditoria realizado por el equipo auditor lo cual conlleva dificultades para demostrar el control de los papeles de trabajo resultantes del ejercicio.","3-2024-6570\n3-2024-6623",1,"1. Actualizar el  Procedimiento de Evaluación y Seguimiento PE01-PR07 versión 2 junto con sus formatos asociados.","ACCIÓN CORRECTIVA","Procedimiento actualizado","1 Procedimiento PE01-PR07 versión  3 /1 Procedimiento PE01-PR07 versión 2",1,"2024-09-30","2024-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nActa No 3 Reunión control Interno 14-04-2023\nCorreos electrónicos\nDocumentos Borrador\n3-2025-6491\nPE01-PR07 Procedimiento Seguimiento y Evaluación V3 P\n\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nDe acuerdo a lo establecido en el acta  No 3 de Autocontrol del 14 de abril de 2023, la acción se encuentra “En Ejecución” y registra avances, pero es necesaria la ampliación de le fecha de cumplimiento hasta 31 de julio de 2023 para incorporar nuevos aspectos con ocasión de la última auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos del estándar NTC ISO 9001:2015. Se cuenta con documento borrador del procedimiento que se encuentra en revisión. Se solicitó la actualización del procedimiento el cual que puiblicado en el mapa interactivo el 20 de agosto de 2025\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA",{"$f":"IF(TODAY()<=S139, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},{"$f":"IF(Z141=\"CUMPLIDA\", \"CERRADO\", \"ABIERTO\")","v":"ABIERTO"},0.33,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S139,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 908","PMI 908 - 1","Se hizo seguimiento a la Auditoría de Gestión Territorial del Hábitat acorde con el  Procedimiento de evaluación y desempeño  PE01-FR07 Versión 2 de 14/9/2020, auditoría para la cual no se evidenciaron las listas de chequeo PE01-FO012, ni los papeles de trabajo PE01_FO-645, así como el inciso (f) del numeral 9.2.2. de la norma ISO  9001:2015. Ver radicados No. 3-2024-5569 y 3-2024-5484","2024-07-31","¿PORQUE 1?\nPorque no se realizó el diligenciamiento de la totalidad de los registros asociados al procedimiento PE01-FR07.\n¿PORQUE  2?\nPorque en el formato del informe no contiene la declaración de cumplimiento de las normas de atributos y desempeño del ejercicio auditor.\n¿PORQUE 3?\nPorque el procedimiento se encontraba desactualizado.\n¿PORQUE 4?\nPorque no se ha realizado completamente la transición hacia las normas de atributos y desempeño del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoria Interna.\n¿PORQUE 5?\nPor desconocimiento de los procedimientos de auditoría y por debilidades en el control y supervisión de la ejecución de la auditoría en todas sus etapas","Bajos niveles y calidad de la trazabilidad respecto del cumplimiento de los procedimientos, bases documentales y registros del trabajo de auditoria realizado por el equipo auditor lo cual conlleva dificultades para demostrar el control de los papeles de trabajo resultantes del ejercicio.","3-2024-6570\n3-2024-6623",1,"2. Capacitar a los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno en los procedimientos de auditoría y evaluación independiente.","ACCIÓN CORRECTIVA","Funcionarios y contratistas capacitados.","No. de colaboradores de la dependencia capacitados/No. total de colaboradores de la dependencia",1,"2024-09-30","2024-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nActa No. 1-2025 del 03 de junio de 2025\nReunión Autocontrol OCI Junio 2025\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn la sesión de autocontrol del de junio de 2025 se difundieron los procedimientos de auditoría y evaluación independiente.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\n\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - POR FUERA DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA",{"$f":"IF(TODAY()<=S140, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},null,0.377,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S140,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 909","PMI 909 - 1","Se hizo seguimiento a la Auditoría de Gestión Territorial del Hábitat acorde con el  Procedimiento de evaluación y desempeño  PE01-FR07 Versión 2 de 14/9/2020, auditoría para la cual no se evidenciaron las listas de chequeo PE01-FO012, ni los papeles de trabajo PE01_FO-645, así como el inciso (f) del numeral 9.2.2. de la norma ISO  9001:2015. Ver radicados No. 3-2024-5569 y 3-2024-5484","2024-07-31","¿PORQUE 1?\nPorque no se realizó el diligenciamiento de la totalidad de los registros asociados al procedimiento PE01-FR07.\n¿PORQUE  2?\nPorque en el formato del informe no contiene la declaración de cumplimiento de las normas de atributos y desempeño del ejercicio auditor.\n¿PORQUE 3?\nPorque el procedimiento se encontraba desactualizado.\n¿PORQUE 4?\nPorque no se ha realizado completamente la transición hacia las normas de atributos y desempeño del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoria Interna.\n¿PORQUE 5?\nPor desconocimiento de los procedimientos de auditoría y por debilidades en el control y supervisión de la ejecución de la auditoría en todas sus etapas","Bajos niveles y calidad de la trazabilidad respecto del cumplimiento de los procedimientos, bases documentales y registros del trabajo de auditoria realizado por el equipo auditor lo cual conlleva dificultades para demostrar el control de los papeles de trabajo resultantes del ejercicio.","3-2024-6570\n3-2024-6623",1,"3. Incorporar dentro del repositorio SharePoint de la Oficina de Control Interno las carpetas contentivas de los registros para todas y cada una de las etapas de auditoría.","ACCIÓN DE MEJORA","Repositorio SharePoint","No. de auditorías registradas en el repositorio SharePoint/Total de auditorias realizadas en el período",1,"2024-09-30","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno\nAuditoría Sistemas de Gestión\n\nUBICACIÓN\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn el respositorio del Sharepoint se aloja la información utilizada como insumo para el desarrollo de los trabajos de seguimiento, evaluacón y auditoría\n\nAVANCE PORCENTUAL\n77,3%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO  ABIERTO","No",0.77300000000000002,"EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS",null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S141,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 910",{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E142)),NOT(ISBLANK(L142))),E142 & \" - \" & L142,\"\")","v":"PMI 910 - 1"},"Se hizo seguimiento a la Auditoría de Gestión Territorial del Hábitat acorde con el  Procedimiento de evaluación y desempeño  PE01-FR07 Versión 2 de 14/9/2020, auditoría para la cual no se evidenciaron las listas de chequeo PE01-FO012, ni los papeles de trabajo PE01_FO-645, así como el inciso (f) del numeral 9.2.2. de la norma ISO  9001:2015. Ver radicados No. 3-2024-5569 y 3-2024-5484","2024-07-31","¿PORQUE 1?\nPorque no se realizó el diligenciamiento de la totalidad de los registros asociados al procedimiento PE01-FR07.\n¿PORQUE  2?\nPorque en el formato del informe no contiene la declaración de cumplimiento de las normas de atributos y desempeño del ejercicio auditor.\n¿PORQUE 3?\nPorque el procedimiento se encontraba desactualizado.\n¿PORQUE 4?\nPorque no se ha realizado completamente la transición hacia las normas de atributos y desempeño del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoria Interna.\n¿PORQUE 5?\nPor desconocimiento de los procedimientos de auditoría y por debilidades en el control y supervisión de la ejecución de la auditoría en todas sus etapas","Bajos niveles y calidad de la trazabilidad respecto del cumplimiento de los procedimientos, bases documentales y registros del trabajo de auditoria realizado por el equipo auditor lo cual conlleva dificultades para demostrar el control de los papeles de trabajo resultantes del ejercicio.","3-2024-6570\n3-2024-6623",1,"4. Diligenciar los formatos PE01-FO012 Lista de Chequeo y PE01-FO-64 Índice de Papeles de Trabajo y alojarlos en la carpeta correspondiente del SharePoint.","CORRECCIÓN","Registros alojados en el SharePoint","Formatos PE01-FO012 Lista de Chequeo y PE01-FO-64 Índice de Papeles diligenciados",1,"2024-09-30","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno\n'Trabajo de Aseguramiento Plan Terrazas\nAuditoría Sistemas de Gestión\nÍndice de Papeles de Trabajo\nRegistros de las etapas de auditoría\nActa de Autocontrol del 22 de septiembre de 2025\n  \nUBICACIÓN\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn el respositorio del Sharepointe se aloja la información utilizada como insumo para el desarrollo de los trabajos de seguimiento, evaluación y auditoría. En razón a que el registro del índice de papeles de trabajo es una actividad que debe considerarse en todos los ejercicios de evaluación y aduditoría, se encontró pertinente ampliar el cumplimiento de la acción del 31 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, segun se contempló en el acta de autocontrol del 22 de septiembre de 2025.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n77,3%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO  ABIERTO","SI",0.77300000000000002,"EN EJECUCIÓN",{"$f":"IF(TODAY()<=S142, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"DENTRO DE LOS TERMINOS"},null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S142,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 911","PMI 911 - 1","El Procedimiento de evaluación y desempeño PE01-FR07 Versión 2 de 14/9/2020, indica que después de haber aprobado el Plan de Auditoría se cuenta con 2 días hábiles para hacer ajustes y 2 días adicionales para aprobación y Publicación del plan anual de auditoría en página web. Se evidenció con correo electrónico del 9 de enero de 2024 solicitud de publicación del plan anual de auditoría el cual fue publicado el 9 de enero de 2024 en V.1. y la V.2. el día 12 de Junio. Este plan en versión 2 fue aprobado en comité del 1 de abril de 2024.","2024-07-31","Se remitió de manera tardía el correo electrónico solicitando la publicación de la versión 2 del Plan Anual de Auditoría aprobada el 01 de abril de 2024","No contar con información actualizada de manera oportuna para las partes interesadas en conocer la programación de las intervenciones de la Oficina de Control Interno de la Entidad.","3-2024-6570\n3-2024-6623",1,"5, Remitir mediante correo electrónico dirigido a la Oficina Asesora de Comunicaciones las versiones actualizadas del Plan Anual de Auditoría para la publicación en el sitio web, una vez se surtan los ajustes requeridos por el Comité de Coordinación de Control Interno.","ACCIÓN DE MEJORA","Plan Anual de Auditoría aprobado y publicado ","Versión del Plan Anual de Auditoría publicado/Versión del Plan Anual de Auditoría aprobado",1,"2024-09-30","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nRE_ Solicitud de Publicación Plan Anual de Auditoría Vigencia 2024\nRE_ Solicitud No. 27 -2025. Publicación Plan Anual de Auditoría Versión 3\nRE_ Solitudud de Publicación Plan Anual de Auditoría versión 3\nSolicitud de Públicación Plan Anual de Auditoría 2025 Versión 1\nSolicitud de Publicación Plan Anual de Auditoría Versión 2\nSolicitud de Reemplazo Plan Anual de Auditoría 2024\nSolicitud No. 24 -2025. Solicitud Publicación Plan Anual de Auditoría Versión 2\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLas diferentes versiones del Plan Anual de Auditoría fueron enviadas mediante correo electrónico a la Oficina Asesora de Comunicaciones para su publicación en el sitio web comprobando su disponiblidad en el enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-la-oficina-de-control-interno \n\nAVANCE PORCENTUAL\n77,3%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO  ABIERTO\n","No",0.77300000000000002,"EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S143,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","3-2024-8214 IDI índice de desempeño institucional","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 912","PMI 912 - 1","Recomendación 16. Verificar, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces, la ejecución de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano aplicadas por la entidad, en cuanto al despliegue de acciones para la actualización y adecuada gestión de la información en el SIDEAP.","2024-10-22","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","3-2024-8214",1,"Realizar el seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa de que trata la Ley 909 de 2009 y la Circular Externa No. 0010 de 2020 de la Comisión Nacional del\nServicio Civil.","ACCIÓN DE MEJORA","Informe","Informe",1,"2024-11-15","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nPlan Anual de Auditoria\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLa acción se ejecutará durante el último cuatrimeste de la vigencia 2025\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - SIN AVANCES - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO  ABIERTO","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S144,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","3-2024-8214 IDI índice de desempeño institucional","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 913","PMI 913 - 1","Recomendación 166 Cuantificar el número de riesgos de corrupción materializados en la entidad que no habían sido identificados en el mapa de riesgos, o en la herramienta destinada para tal fin de acuerdo con los resultados del seguimiento a la gestión del riesgo para la vigencia evaluada, por parte de la Oficina de Control Interno.","2024-10-22","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","3-2024-8214",1,"Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupción.","ACCIÓN DE MEJORA","Informes","Informes",1,"2024-11-15","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nPlan Anual de Auditoría \nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno\n'Trabajo de Aseguramiento Plan Terrazas\nAuditoría Sistemas de Gestión\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn los diferentes informes de seguimiento, evaluacion y auditoría se incorpora el componende de riesgos com parte de los criterios de auditoría los cuales se publican en el sitio web en el enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-la-oficina-de-control-interno y otros repositorios.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n77,3%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO  ABIERTO","No",0.77300000000000002,"EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S145,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","3-2024-8214 IDI índice de desempeño institucional","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 914","PMI 914 - 1","Recomendación 167 Cuantificar el número de riesgos de corrupción materializados en la entidad de acuerdo con los resultados del seguimiento a la gestión del riesgo para la vigencia evaluada, por parte de las oficinas de control interno.","2024-10-22","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","3-2024-8214",1,"Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupción.","ACCIÓN DE MEJORA","Informes","Informes",1,"2024-11-15","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nPlan Anual de Auditoría \nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno\n'Trabajo de Aseguramiento Plan Terrazas\nAuditoría Sistemas de Gestión\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn los diferentes informes de seguimiento, evaluacion y auditoría se incorpora el componende de riesgos com parte de los criterios de auditoría los cuales se publican en el sitio web en el enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-la-oficina-de-control-interno y otros repositorios.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n77,3%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO  ABIERTO","No",0.77300000000000002,"EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S146,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","3-2024-8214 IDI índice de desempeño institucional","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 915","PMI 915 - 1","Recomendación 168 Cuantificar el número de riesgos de corrupción materializados en la entidad, de acuerdo con los resultados del seguimiento a la gestión del riesgo para la vigencia evaluada, por parte de las oficinas de Control Interno y Control Disciplinario Interno.","2024-10-22","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","3-2024-8214",1,"Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupción.","ACCIÓN DE MEJORA","Informes","Informes",1,"2024-11-15","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nPlan Anual de Auditoría \nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno\n'Trabajo de Aseguramiento Plan Terrazas\nAuditoría Sistemas de Gestión\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn los diferentes informes de seguimiento, evaluacion y auditoría se incorpora el componende de riesgos com parte de los criterios de auditoría los cuales se publican en el sitio web en el enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-la-oficina-de-control-interno y otros repositorios.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n77,3%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO  ABIERTO","NO",0.77300000000000002,"EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S147,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","3-2024-8214 IDI índice de desempeño institucional","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 916",{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E148)),NOT(ISBLANK(L148))),E148 & \" - \" & L148,\"\")","v":"PMI 916 - 1"},"Recomendación 173 Articular las recomendaciones de mejora provenientes de evaluaciones de fuentes externas a los planes de mejoramiento ya existentes, para dar tratamiento a las deficiencias, retrasos, posibles incumplimientos u otras situaciones críticas para la operación, articular las recomendaciones de mejora provenientes de otras evaluaciones de fuentes externas a planes de mejoramiento ya existentes.","2024-10-22","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","3-2024-8214",1,"Actualizar el procedimiento Planes de Mejoramiento incorporando los criterios y lineamientos respecto del tratamiento a las correcciones y oportunidades de mejora derivadas de los trabajos de auditoría.","ACCIÓN DE MEJORA","Procedimiento actualizado","Procedimiento actualizado",1,"2024-11-15","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nBorrador de procedimiento\nCorreos electrónicos\n3-2023-3313 del 15 de mayo de 2023\n3-2025-8781 del 08 de septiembre de 2025\nFormato Planes de Mejoramiento\n3-2025-3512\n3-2025-4446\nRequerimientos Módulo Planes de Mejora MAPI\nBorrador de actualizacion del Procedimiento PE01-PR08 Planes de mejoramiento versión 4\nActa de Autocontrol del 22 de septiembre de 2025\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\nMapa Interactivo\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de Junio de 2023 no se registran avances dado que la acción esta recientemente suscrita en el PMI en el mes de abril de 2023. Se cuenta con documento borrador del procedimiento que se encuentra en revisión. Dentro del formato remitido a la Subdirección de Prigramas y Proyectos mediante memorando 3-2025-8781 y publicado en el mapa interactivo se incorporó la categoria \"Corrección\" y dentro de los informes de auditoría se identificaon los beneficios de auditoría como una manera de reconocer las correcciones que se realizan durante su desarrollo. Ahora bien, dado que la Entidad ha dispuesto el MAPI que constituye un desarrollo tecnológico dentro del cual se incorpora el módulo de Planes de Mejoramiento que ya fue objeto de pruebas de funcionalidad para realizar los requerimientos de desarrollo para la adecuación a la realidad operacional, se determinó necesario modificar la fecha de cumplimiento del 30 de junio de 2024 al 31 de diciembre de 2025, segun se contempló en el acta de autocontrol del 22 de septiembre de 2025.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCION - MODIFICIADA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO ABIERTO.","No",0.5,"EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S148,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","3-2024-8214 IDI índice de desempeño institucional","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 917","PMI 917 - 1","Recomendación 174-1 Definir lineamientos, por parte de la alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control interno, respecto a la generación de productos y prestación de servicios de la entidad, que faciliten el cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno.","2024-10-22","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","3-2024-8214",1,"Incorporar en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la socialización de las recomendaciones contenidas en los resultados del FURAG 2023.","ACCIÓN DE MEJORA","Acta","Acta",1,"2024-11-15","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nSegundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 26 de junio de 2025\nPresentación\nCorreos electrónicos\nAcciones Suscritas en el Plan de Sostenibilidad de MIPG 2024\nSEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACCIONES DE MEJORA - FURAG 2023 v2\n3-2024-8214\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLas recomendaciones resultantes del diligencimiento del FURAG 2023 y FURAG 2024 fueron dadas a conocer en el Segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 26 de junio de 2025. Las recomendaciones fueron objeto de establecimiento de acciones que se contienen en el Plan de Sostenibilidad de MIPG 2023 y 2024 enviadas a la Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2024-8214 y correos electrónicos del 06 de diciembre de 2024 y del 17 de septiembre de 2025.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO CERRADO.\n\nRECOMENDACIONES\nDare cumplimiento a las acciones establecidas y reportar los avances a la Subdirección de Programas y Proyectos","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S149,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2024-8214 IDI índice de desempeño institucional","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 918","PMI 918 - 1","Recomendación 174-1 Definir lineamientos, por parte de la alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control interno, respecto a la generación de productos y prestación de servicios de la entidad, que faciliten el cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno.","2024-10-22","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","3-2024-8214",1,"Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración respecto de la contratación de la Entidad.","ACCIÓN DE MEJORA","Informes","Informes",1,"2024-11-15","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nCorreos electrónicos\nInformes de seguimiento y auditoría \nFicha Técnica\n3-2025-8527 Informe de Austeridad\n3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas\n3-2025-9042\n\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe creó una ficha técnica para incorporar la información por parte de los abogados de la dependencia respecto de la revisión contractual en el SECOP como insumo para los informes de seguimiento y que viene siendo operada. Se identificó la muestra de contratación y se asignó la revisión de la misma en la plataforma SECOP a través de correos electrónicos del 19 de septiembre de 2055, 26 de agosto de 2025, 11 de agosto de 2025 y 10 de junio de 2025. Asi mismo, en el informe de austeridad comunicado con radicado No. 3-2025-8527, en la auditoría al Plan Terrazas y en la auditoríís al Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo se incorporó la contratación como criterio.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n77,3%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - CON AVANCE - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO  ABIERTO","No",0.77300000000000002,"EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS",null,0.6,0.8,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S150,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","3-2024-8214 IDI índice de desempeño institucional","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 919","PMI 919 - 1","Recomendación 175 Definir lineamientos, por parte de la alta dirección y/o el comité institucional de coordinación, para garantizar que la gestión del talento humano apoye la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno.","2024-10-22","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","3-2024-8214",1,"Incorporar en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno socializar las recomendaciones contenidas en los resultados del FURAG 2023.","ACCIÓN DE MEJORA","Acta","Acta","x","2024-11-15","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nSegundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 26 de junio de 2025\nPresentación\nCorreos electrónicos\nAcciones Suscritas en el Plan de Sostenibilidad de MIPG 2024\nSEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACCIONES DE MEJORA - FURAG 2023 v2\n3-2024-8214\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLas recomendaciones resultantes del diligencimiento del FURAG 2023 y FURAG 2024 fueron dadas a conocer en el Segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 26 de junio de 2025. Las recomendaciones fueron objeto de establecimiento de acciones que se contienen en el Plan de Sostenibilidad de MIPG 2023 y 2024 enviadas a la Subdirección de Programas y Proyectos mediante radicado No. 3-2024-8214 y correos electrónicos del 06 de diciembre de 2024 y del 17 de septiembre de 2025.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO CERRADO.\n\nRECOMENDACIONES\nDare cumplimiento a las acciones establecidas y reportar los avances a la Subdirección de Programas y Proyectos","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S151,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","3-2024-8214 IDI índice de desempeño institucional","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 920","PMI 920 - 1","Recomendación 176 Definir los lineamientos, por parte de la alta dirección y/o el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, respecto a la metodología para la implementación del esquema de las líneas de defensa que faciliten la implementación y funcionamiento del sistema de control interno.","2024-10-22","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","3-2024-8214",1,"Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del Esquema de Líneas de Defensa.","ACCIÓN DE MEJORA","Informes","Informes",1,"2024-11-15","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nCorreo electrónico del 02 de julio de 2025\nRE_ Remisión proyecto memorando 8-2025-5672 Líneas de Defensa y Reporte de Información-2025\nEsquema lineas de defensa SDHT  - OCI-Validación cumplimiento. (2)\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe cuenta con un primer avance de la evaluación del esquema de líneas de defensa que será retomado para culminar la actividad en el cuatro trimestre de 2025.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - CON AVANCES - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO  ABIERTO","No",0.5,"EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S152,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","3-2024-8214 IDI índice de desempeño institucional","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 921","PMI 921 - 1","Recomendación 177 Diseñar e incorporar acciones para intervenir las variables del clima laboral que estén relacionadas con la gestión de la política de integridad.","2024-10-22","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","3-2024-8214",1,"Evaluar y hacer seguimiento a la implementación de la Política de Integridad de la Entidad","ACCIÓN DE MEJORA","Informes","Informes","x","2024-11-15","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S153,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","3-2024-8214 IDI índice de desempeño institucional","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 922","PMI 922 - 1","Recomendación 178 Establecer, en el universo de la auditoría, las unidades auditables de los procesos estratégicos.","2024-10-22","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","3-2024-8214",1,"Documentar dentro del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025 el universo de auditoría que contenga la totalidad de las unidades auditables para determinar su priorización.","ACCIÓN DE MEJORA","Universo de Auditorías","Universo de Auditorías",1,"2024-11-15","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nPAA 2025 versión 3\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nEn el Plan Anual de Auditoría se incorporó el universo de auditoría para determinar su priorización.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y EL HALLAZGO CERRADO.\n\nRECOMENDACIONES\nRealizar reuniones de seguimiento cortas y periódicas para verificar avances y tomar decisiones correctivas.\nImplementar un tablero de control para registrar asigtnaciones, responsables y fechas límite de entrega.","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S154,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","3-2024-8214 IDI índice de desempeño institucional","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 923","PMI 923 - 1","Recomendación 181 Evaluar la contribución de los planes de mejoramiento implementados, a la promoción de una gestión transparente que mitigue los riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.","2024-10-22","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","3-2024-8214",1,"Incorporar dentro del Procedimiento de Planes de Mejoramiento los lineamientos respecto de la evaluación de la contribución de las acciones a la promoción de la transparencia, mitigación de riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.","ACCIÓN DE MEJORA","Informes","Informes","x","2024-11-15","2025-12-31","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S155,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","1-2024-22970 Informe monitoreo canales Secretaría General","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 924","PMI 924 - 1","Incumplimiento a los protocolos de atención en los canales de atención presencial y telefónico","2024-06-13","Desconocimiento y falta de apropiación de los protocolos de atención a la ciudadanía de la SDHT por parte de los y las colaboradoras de la entidad. ","Errores de comunicación con la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.\n\nPosibles quejas y reclamos asociados a la atención a la ciudadanía","3-2024-6807",1,"Socializar piezas comunicativas dando tips para la atención  a la ciudadanía a través de los distintos canales de atención de la Secretaría ","ACCIÓN PREVENTIVA","Piezas comunicativas de atención a la ciudadanía ","Número de piezas comunicativas",3,"2024-08-01","2024-12-31","Participación y Relacionamiento con la Ciudania","7.1 Subdirección Administrativa","7.1 Subdireccion Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9078_1.pdf\n924- Socializar piezas comunicativas dando tips para la atención a la ciudadanía a través de los distintos canales de atención de la Secretaría.pdf\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto del 2025, mediante el memorando 3-2025-9078, no se observa la evidencia de la socializacion de las piezas comunicativas donde se dan los tips para la atencion a la ciudadania a traves de distintos canales de comunicacion de la secretaria, por lo que la accion se conceptua en estado de ejecucion, adcionalmente no se observa la fecha de realizacion de las piezas\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua como EN EJECUCION- CON AVANCES - FUERA DE LOS TERMINOS y el hallazgo ABIERTO\n\nRECOMENDACION\nIncluir en las piezas comunicativas la fecha de elaboracion de la misma.\nIncluir los medios de socializacion con sus respectivas fechas ","No",0.5,"EN EJECUCIÓN","RETRASADA","ABIERTO",0.55000000000000004,0.25,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S156,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"1-2024-22970 Informe monitoreo canales Secretaría General","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 924","PMI 924 - 2","Incumplimiento a los protocolos de atención en los canales de atención presencial y telefónico","2024-06-13","Desconocimiento y falta de apropiación de los protocolos de atención a la ciudadanía de la SDHT por parte de los y las colaboradoras de la entidad. ","Errores de comunicación con la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.\n\nPosibles quejas y reclamos asociados a la atención a la ciudadanía","3-2024-6807",2,"Publicar piezas comunicativas para informar el tratamiento de datos personales a la ciudadanía y al colaborador de la entidad ","ACCIÓN PREVENTIVA","Piezas comunicativas sobre tratamiento de datos personales","Número de piezas comunicativas",3,"2024-08-01","2024-12-31","Participación y Relacionamiento con la Ciudania","7.1 Subdirección Administrativa","7.1 Subdireccion Administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9078_1.pdf\n924- Socializar piezas comunicativas dando tips para la atención a la ciudadanía a través de los distintos canales de atención de la Secretaría.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto del 2025, mediante el memorando 3-2025-9078, no se observa la evidencia de la socializacion de las piezas comunicativas donde se da a conocer el tratamiento de datos personales de la ciudadania y colaboradores que da la secretaria, adicionalmente solo se evidencio una pieza comunicativa la cual no tiene fecha o registro trazable de su elaboracion, por lo que la accion se encuentra en estado de ejecucion \n\nAVANCE PORCENTUAL\n33%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua como EN EJECUCION- CON AVANCES - FUERA DE LOS TERMINOS y el hallazgo ABIERTO\n\nRECOMENDACION\nIncluir en las piezas comunicativas la fecha de elaboracion de la misma.\nIncluir los medios de socializacion con sus respectivas fechas \nIncluir las piezas faltantes","No",0.33,"EN EJECUCIÓN","RETRASADA",null,0.1,0.2,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S157,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 925","PMI 925 - 1","No se observa la eficacia en la redacción de las no conformidades reportadas durante las auditorías internas del SGA, ya que no se incluye evidencia que respalde la no conformidad reportada","2024-10-02","¿Por qué se incumplió con la eficacia en la redacción de las no conformidades reportadas durante las auditorías internas del SGA ? \n\nR/ Porque no se tiene un punto de control para la verificación en la redacción de las No conformidades\n\n¿Por qué no se tiene un punto de control para la verificación en la redacción de las No conformidades? \n\nR/ Porque no se tiene documentado la metodología o ejemplos a seguir para la redacción de las No Conformidades","Afectación en la eficacia de las acciones correctivas documentadas","3-2024-8911_1 Acciones ISO, 3-2024-8208",1,"Realizar la actualización del PG03-PR08 Procedimiento Auditorías internas al Sistema de\nGestión de Calidad – SGC y Sistema de Gestión\nAmbiental - SGA, donde se incluya como lineamiento o política de operación la metodología para la redacción de las No conformidades","ACCIÓN CORRECTIVA","Procedimiento Actualizado","No. de Procedimiento Actualizado/No. Procedimiento  programados*100",1,"2024-12-01","2025-06-30","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nPE01-PR07 Procedimiento Seguimiento y Evaluación V3 P.pdf\nPE01-PR07 Procedimiento Seguimiento y Evaluación V3.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento  a corte de agosto de 2025 se aportaron evidencias suficientes para determinar que los avances respecto de la acción planteada permiten dar cuenta de su cumplimiento total, dado que se evidencia el respectivo el \"Procedimiento de  Seguimiento, Aseguramiento y Evaluación Independiente\" ,  actualizado, aprobado y publicado el dia 11-07-2025, sin embargo cabe mencionar que los plazos de ejecución no fueron cumplidos.por el responsable de la acción.  \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - FUERA DE LOS TERMINOS  y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA",{"$f":"IF(TODAY()<=S158, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},"CERRADO",1,0.9,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S158,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":61},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
[null,null,"Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 925","PMI 925 - 2","No se observa la eficacia en la redacción de las no conformidades reportadas durante las auditorías internas del SGA, ya que no se incluye evidencia que respalde la no conformidad reportada","2024-10-02","¿Por qué se incumplió con la eficacia en la redacción de las no conformidades reportadas durante las auditorías internas del SGA? \n\nR/ Porque no se tiene un punto de control para la verificación en la redacción de las No conformidades\n\n¿Por qué no se tiene un punto de control para la verificación en la redacción de las No conformidades?\n \nR/ Porque falta de conocimiento de los criterios para redactar una No Conformidad\n\n¿Por qué falta de conocimiento de los criterios para redactar una No Conformidad?\n\nPorque no se tiene documentado la metodología o ejemplos a seguir para la redacción de las No Conformidades – Causa Raíz","Afectación en la eficacia de las acciones correctivas documentadas","3-2024-8911_1 Acciones ISO",2,"Comunicar a los auditores internos o externos asignados para cada ciclo de auditoría interna el procedimiento establecido para las auditorías internas y validar el método para documentar las no conformidades identificadas durante el reporte.","ACCION CORRECTIVA","Comunicación realizada","No. De comunicación realizada/No. Procedimiento   comunicación*100",1,"2024-12-01","2025-02-13","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\n\nEVIDENCIA\n3-2024-7335_1.pdf\n3-2025-4055_1.pdf\n3-2025-6230_1.pdf\n3-2025-6587.pdf\nPE01-PR07 Procedimiento Seguimiento y Evaluación V3 P.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLuego de revisar las evidencias aportadas se observa que en los memorandos 3-2024-7335, 3-2025-4055, 3-2025-6230, 3-2025-6587 se muestra el respectivo procedimiento y recomendaciones que realizo la subdireccion de programas y proyectos y la oficina asesora de control interno para actualizar el procedimiento de \"Seguimiento, Aseguramiento y Evaluacion Independiente\", que a su vez fue publicado a satisfaccion el dia 11-07-2025, dando asi cumplimiento total de la accion, sin embargo cabe mencionar que los plazos de ejecución no fueron cumplidos.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\n La acción se conceptúa CUMPLIDA- FUERA DE LOS TERMINOS- HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",null,0.9,0.3,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S159,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":158},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","NO CONFORMIDAD","Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 926","PMI 926 - 1","No se evidencia eficacia en el aseguramiento de los equipos de seguimiento y medición utilizados por la entidad.","2024-10-02","En el Proceso de Bienes y Servicios no se definen las responsabilidades de calibración de los equipos,  no se cuenta con un procedimiento documentado  de metrología \n\n\nEn el plan de mantenimiento anual no se contemplo la calibración de las basculas","Incumplimiento de los indicadores PIGA, en referencia a la generación de Residuos solidos","3-2024-8911_1 Acciones ISO, 3-2024-8208",1,"Llevar a cabo el proceso de selección de mínima cuantía para adelantar la calibración de dos basculas digitales. ","ACCIÓN CORRECTIVA","Procedimiento Metrología creado","No. de Procedimiento creado/No. Procedimiento  programados*100",1,"2024-12-01","2025-12-31","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","7.1 Subdirección Administrativa","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-3603\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2025-3603 la Subdirección Administrativa solicitó la modificación de la acción lo cual fue aceptado por la Oficina de Control Interno. En ese sentido la acción previa \"Incluir en el plan de mantenimiento la calibración de las basculas\" queda reamplazada por \"Llevar a cabo el proceso de selección de mínima cuantía para adelantar la calibración de dos basculas digitales\" y se ajusta la fecha de cumplimiento del 13 de febrero de 2025 al 31 de diciembre de 2025.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptúa EN EJECUCION- MODIFICADA - DENTRO DE LOS TERMINOS Y EL HALLAZGO ABIERTO\n\nSALVEDAD\nLa acción solamente se puede modificar por una sola vez","SI",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S160,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 926","PMI 926 - 2","No se evidencia eficacia en el aseguramiento de los equipos de seguimiento y medición utilizados por la entidad.","2024-10-02","En el Proceso de Bienes y Servicios no se definen las responsabilidades de calibración de los equipos,  no se cuenta con un procedimiento documentado  de metrología \n\n\nEn el plan de mantenimiento anual no se contemplo la calibración de las basculas","Incumplimiento de los indicadores PIGA, en referencia a la generación de Residuos solidos","3-2024-8911_1 Acciones ISO, 3-2024-8208",2,"Llevar a cabo el proceso de selección de mínima cuantía para adelantar la calibración de dos basculas digitales. ","ACCIÓN CORRECTIVA","Plan de Mantenimiento Actualizado","No. de plan Actualizado/No. plan  programados*100",1,"2024-12-01","2025-12-31","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","7.1 Subdirección Administrativa","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-3603\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2025-3603 la Subdirección Administrativa solicitó la modificación de la acción lo cual fue aceptado por la Oficina de Control Interno. En ese sentido la acción previa \"Incluir en el plan de mantenimiento la calibración de las basculas\" queda reamplazada por \"Llevar a cabo el proceso de selección de mínima cuantía para adelantar la calibración de dos basculas digitales\" y se ajusta la fecha de cumplimiento del 13 de febrero de 2025 al 31 de diciembre de 2025.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptúa EN EJECUCION- MODIFICADA - DENTRO DE LOS TERMINOS Y EL HALLAZGO ABIERTO\n\nSALVEDAD\nLa acción solamente se puede modificar por una sola vez","SI",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S161,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 926","PMI 926 - 3","No se evidencia eficacia en el aseguramiento de los equipos de seguimiento y medición utilizados por la entidad.","2024-10-02","En el Proceso de Bienes y Servicios no se definen las responsabilidades de calibración de los equipos,  no se cuenta con un procedimiento documentado  de metrología \n\n\nEn el plan de mantenimiento anual no se contemplo la calibración de las basculas","Incumplimiento de los indicadores PIGA, en referencia a la generación de Residuos solidos","3-2024-8911_1 Acciones ISO, 3-2024-8208",3,"Llevar a cabo el proceso de selección de mínima cuantía para adelantar la calibración de dos basculas digitales. ","ACCIÓN CORRECTIVA","Plan de Mantenimiento Actualizado","No. de plan Actualizado/No. plan  programados*100",1,"2024-12-01","2025-12-31","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","7.1 Subdirección Administrativa","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-3603\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2025-3603 la Subdirección Administrativa solicitó la modificación de la acción lo cual fue aceptado por la Oficina de Control Interno. En ese sentido la acción previa \"Incluir en el plan de mantenimiento la calibración de las basculas\" queda reamplazada por \"Llevar a cabo el proceso de selección de mínima cuantía para adelantar la calibración de dos basculas digitales\" y se ajusta la fecha de cumplimiento del 13 de febrero de 2025 al 31 de diciembre de 2025.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptúa EN EJECUCION- MODIFICADA - DENTRO DE LOS TERMINOS Y EL HALLAZGO ABIERTO\n\nSALVEDAD\nLa acción solamente se puede modificar por una sola vez","SI",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S162,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Radicado No 3-2023-5900  Programación Auditoria \n","AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION","PMI 926","PMI 926 - 4","No se evidencia eficacia en el aseguramiento de los equipos de seguimiento y medición utilizados por la entidad.","2024-10-02","En el Proceso de Bienes y Servicios no se definen las responsabilidades de calibración de los equipos,  no se cuenta con un procedimiento documentado  de metrología \n\n\nEn el plan de mantenimiento anual no se contemplo la calibración de las basculas","Incumplimiento de los indicadores PIGA, en referencia a la generación de Residuos solidos","3-2024-8911_1 Acciones ISO, 3-2024-8208",4,"Llevar a cabo el proceso de selección de mínima cuantía para adelantar la calibración de dos basculas digitales. ","ACCIÓN CORRECTIVA","Inventario actualizado","No.Inventario actualizado/No. Inventario Programado",1,"2024-12-01","2025-12-31","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","7.1 Subdirección Administrativa","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-3603\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 3-2025-3603 la Subdirección Administrativa solicitó la modificación de la acción lo cual fue aceptado por la Oficina de Control Interno. En ese sentido la acción previa \"Generar un inventario actualizado de los equipos de medición que deben ser controlados en el SGA ya sea por medio de calibración o verificación; Revisar y actualizar un plan de aseguramiento metrológico acorde con los equipos relacionados en el inventario de equipos de medición; y definir una hoja de vida para cada equipo de medición que permita la trazabilidad y control sobre el estado, etiquetado y ubicación de cada equipo de medición a ser calibrado o verificado\" queda reamplazada por \"Llevar a cabo el proceso de selección de mínima cuantía para adelantar la calibración de dos basculas digitales\" y se ajusta la fecha de cumplimiento del 13 de febrero de 2025 al 31 de diciembre de 2025.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptúa EN EJECUCION- MODIFICADA - DENTRO DE LOS TERMINOS Y EL HALLAZGO ABIERTO\n\nSALVEDAD\nLa acción solamente se puede modificar por una sola vez","SI",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S163,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","INFORME DE SEGUIMIENTO AL MENÚ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SITIO WEB DE LA ENTIDAD - 3-2024-8171","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 927","PMI 927 - 1","Observación No. 1. Por no disponibilidad de la información pública alojada en los enlaces que componen el menú “Transparencia y Acceso a la Información Pública” del sitio web\nwww.habitatbogota.gov.co","2024-11-01","El servidor SRVAPPWEB experimentó un error que afectó el funcionamiento de la sede electrónica desarrollada en Drupal 9. Este incidente fue causado por un fallo en la ejecución de un backup con el manejador de paquetes de PHP Componer y el modulo drush, el cual realizó una actualización del proyecto y borrado de la carpeta principal del proyecto. Como resultado, se produjo una interrupción significativa del servicio, afectando el acceso y funcionamiento del contenido.","1. Posibilidad de afectación del principio de publicidad de que trata la Ley 1712 de 2024.\n2. Posibilidad de pérdida de confianza de la información publicada en la Sede Electrónica.\n3. Posibilidad de pérdida y/o no recuperación de la información institucional publicada en la Sede Electrónica.\n4. Posibilidad de afectación de la experiencia de la ciudadanía para consultar información.\n5. Dificultad de los usuarios para acceder y encontrar la información requerida.\n6. Posibilidad de tomar decisiones basadas en datos incompletos o desactualizados.","3-2024-8171 y  3-2024-10091",1,"Realizar la restauración de backup, revisión de nodos activos en la sede electrónica,  Realizar el inventario de nodos activos con archivos faltantes, Verificar archivos faltantes en solicitudes de publicación al webmaster y backup, restablecer los archivos faltantes.","ACCIÓN CORRECTIVA","Seguimiento restablecimiento Sede Electrónica","Numero de archivos recuperados / Numero de archivos Faltantes",1,"2024-11-01","2024-12-30","Comunicaciones Publicas y Estratégicas","1.3 Oficina de Comunicaciones","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9214\nPMI 927 –1\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe aporta como evidencia un documento en Excel que contiene resumen de 5355 enlaces que fueron verificados uno a uno . La medición de la efectividad será revisada en pruebas y/o auditorías posteriores.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - FUERA DE TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO.","No",1,"CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS","CERRADO ",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S164,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":191},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"INFORME DE SEGUIMIENTO AL MENÚ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SITIO WEB DE LA ENTIDAD - 3-2024-8171","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 927","PMI 927 - 2","Observación No. 1. Por no disponibilidad de la información pública alojada en los enlaces que componen el menú “Transparencia y Acceso a la Información Pública” del sitio web\nwww.habitatbogota.gov.co","2024-11-01","El servidor SRVAPPWEB experimentó un error que afectó el funcionamiento de la sede electrónica desarrollada en Drupal 9. Este incidente fue causado por un fallo en la ejecución de un backup con el manejador de paquetes de PHP Componer y el modulo drush, el cual realizó una actualización del proyecto y borrado de la carpeta principal del proyecto. Como resultado, se produjo una interrupción significativa del servicio, afectando el acceso y funcionamiento del contenido.","1. Posibilidad de afectación del principio de publicidad de que trata la Ley 1712 de 2024.\n2. Posibilidad de pérdida de confianza de la información publicada en la Sede Electrónica.\n3. Posibilidad de pérdida y/o no recuperación de la información institucional publicada en la Sede Electrónica.\n4. Posibilidad de afectación de la experiencia de la ciudadanía para consultar información.\n5. Dificultad de los usuarios para acceder y encontrar la información requerida.\n6. Posibilidad de tomar decisiones basadas en datos incompletos o desactualizados.","3-2024-8171 y  3-2024-10091",2,"Realizar plan de backup quincenales de los servidores correspondientes a la sede electrónica.","ACCIÓN DE MEJORA","Backup quincenales","# backups realizados / 24 backups planificados",1,"2024-12-28","2025-12-28","Comunicaciones Publicas y Estratégicas","1.3 Oficina de Comunicaciones","No Presenta ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9153_1.pdf\n3-2025-9214_1.pdf\nBACKUPS QUINCENALES 2024-2025.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto 2025 se aportaron las siguientes evidencias, el memorando 3-2025-9153  y su alcane 3-2025-9214 en el que se adjuntan la evidencias de la realizacion de los BACKUPS de manera quincenal idesde diciembre del 2024 hasta Agosto 2025, en ese sentido se conceptua en estado de ejecucion.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n60%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua EN EJECUCION- DENTRO DE LOS TERMINOS y el hallazgo ABIERTO","No",0.6,"EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS",null,0.6,0.6,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S165,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-70},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"INFORME DE SEGUIMIENTO AL MENÚ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SITIO WEB DE LA ENTIDAD - 3-2024-8171","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 927","PMI 927 - 3","Observación No. 1. Por no disponibilidad de la información pública alojada en los enlaces que componen el menú “Transparencia y Acceso a la Información Pública” del sitio web\nwww.habitatbogota.gov.co","2024-11-01","El servidor SRVAPPWEB experimentó un error que afectó el funcionamiento de la sede electrónica desarrollada en Drupal 9. Este incidente fue causado por un fallo en la ejecución de un backup con el manejador de paquetes de PHP Componer y el modulo drush, el cual realizó una actualización del proyecto y borrado de la carpeta principal del proyecto. Como resultado, se produjo una interrupción significativa del servicio, afectando el acceso y funcionamiento del contenido.","1. Posibilidad de afectación del principio de publicidad de que trata la Ley 1712 de 2024.\n2. Posibilidad de pérdida de confianza de la información publicada en la Sede Electrónica.\n3. Posibilidad de pérdida y/o no recuperación de la información institucional publicada en la Sede Electrónica.\n4. Posibilidad de afectación de la experiencia de la ciudadanía para consultar información.\n5. Dificultad de los usuarios para acceder y encontrar la información requerida.\n6. Posibilidad de tomar decisiones basadas en datos incompletos o desactualizados.","3-2024-8171 y  3-2024-10091",3,"Incluir la sede electrónica en el sistema de control de versiones de la entidad (proyectos sede, y chat)","ACCIÓN DE MEJORA","Inclusión en control de versiones","# proyectos en control de versiones / 2 proyectos planeados",1,"2024-12-19","2025-02-28","Comunicaciones Publicas y Estratégicas","1.3 Oficina de Comunicaciones","7 Subsecretaria de Gestion Corporativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9153_1.pdf\n3-2025-9214_1.pdf\nCreacion de repositorios.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto 2025 se aportaron las siguientes evidencias, el memorando 3-2025-9153  y su alcane 3-2025-9214 en el que se adjuntan la evidencias de la realizacion de la creacion de  los repositorio de la sede electronica mediante el enlace anexo y de igual manera para la intranet, en ese sentido se conceptua en estado de ejecucion.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n60%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua EN EJECUCION- FUERA DE LOS TERMINOS y el hallazgo ABIERTO","No",0.6,"EN EJECUCIÓN",{"$f":"IF(TODAY()<=S166, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},null,0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S166,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":147},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"INFORME DE SEGUIMIENTO AL MENÚ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SITIO WEB DE LA ENTIDAD - 3-2024-8171","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 927","PMI 927 - 4","Observación No. 1. Por no disponibilidad de la información pública alojada en los enlaces que componen el menú “Transparencia y Acceso a la Información Pública” del sitio web\nwww.habitatbogota.gov.co","2024-11-01","El servidor SRVAPPWEB experimentó un error que afectó el funcionamiento de la sede electrónica desarrollada en Drupal 9. Este incidente fue causado por un fallo en la ejecución de un backup con el manejador de paquetes de PHP Componer y el modulo drush, el cual realizó una actualización del proyecto y borrado de la carpeta principal del proyecto. Como resultado, se produjo una interrupción significativa del servicio, afectando el acceso y funcionamiento del contenido.","1. Posibilidad de afectación del principio de publicidad de que trata la Ley 1712 de 2024.\n2. Posibilidad de pérdida de confianza de la información publicada en la Sede Electrónica.\n3. Posibilidad de pérdida y/o no recuperación de la información institucional publicada en la Sede Electrónica.\n4. Posibilidad de afectación de la experiencia de la ciudadanía para consultar información.\n5. Dificultad de los usuarios para acceder y encontrar la información requerida.\n6. Posibilidad de tomar decisiones basadas en datos incompletos o desactualizados.","3-2024-8171 y  3-2024-10091",4,"Crear un servidor de pruebas y despliegue para verificar los backup de la sede electrónica y su correcto funcionamiento.","ACCIÓN DE MEJORA","Creación y montaje de servidor de pruebas","# servidores montados / 1 servidor planeado",1,"2024-12-18","2025-02-28","Comunicaciones Publicas y Estratégicas","1.3 Oficina de Comunicaciones","7 Subsecretaria de Gestion Corporativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9153_1.pdf\n3-2025-9214_1.pdf\nBACKUPS QUINCENALES 2024-2025.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto 2025 se aportaron las siguientes evidencias, el memorando 3-2025-9153  y su alcane 3-2025-9214 en el que se adjuntan las evidencias de la creacion del servidor que tiene como finalidad guardar los backups y generar  pruebas de carga de páginas web (sede electrónica, intranet) y micrositios generados  por la operación de la oficina de comunicaciones, sin embargo no se evidencia  la fecha su realizacion ni un registro visual que demuestre que informacion esta almacenando en ese sentido se conceptua en estado de ejecucion.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua EN EJECUCION- FUERA DE LOS TERMINOS y el hallazgo ABIERTO","No",0.5,"EN EJECUCIÓN",{"$f":"IF(TODAY()<=S167, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},null,0.3,0.25,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S167,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":147},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"INFORME DE SEGUIMIENTO AL MENÚ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SITIO WEB DE LA ENTIDAD - 3-2024-8171","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 927","PMI 927 - 5","Observación No. 1. Por no disponibilidad de la información pública alojada en los enlaces que componen el menú “Transparencia y Acceso a la Información Pública” del sitio web\nwww.habitatbogota.gov.co","2024-11-01","El servidor SRVAPPWEB experimentó un error que afectó el funcionamiento de la sede electrónica desarrollada en Drupal 9. Este incidente fue causado por un fallo en la ejecución de un backup con el manejador de paquetes de PHP Componer y el modulo drush, el cual realizó una actualización del proyecto y borrado de la carpeta principal del proyecto. Como resultado, se produjo una interrupción significativa del servicio, afectando el acceso y funcionamiento del contenido.","1. Posibilidad de afectación del principio de publicidad de que trata la Ley 1712 de 2024.\n2. Posibilidad de pérdida de confianza de la información publicada en la Sede Electrónica.\n3. Posibilidad de pérdida y/o no recuperación de la información institucional publicada en la Sede Electrónica.\n4. Posibilidad de afectación de la experiencia de la ciudadanía para consultar información.\n5. Dificultad de los usuarios para acceder y encontrar la información requerida.\n6. Posibilidad de tomar decisiones basadas en datos incompletos o desactualizados.","3-2024-8171 y  3-2024-10091",5,"Actualizar la versión de Drupal con todos sus parches o versiones de seguridad semestral.","ACCIÓN DE MEJORA","Actualización Core sede electrónica ","# actualizaciones realizadas / 2 actualizaciones planeadas",1,"2024-12-28","2025-12-28","Comunicaciones Publicas y Estratégicas","1.3 Oficina de Comunicaciones","7 Subsecretaria de Gestion Corporativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",null,0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S168,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-70},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 930","PMI 930 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 3. Por desactualización de la FICHA EBI-D 7582 V32 - I TRIMESTRE","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S169,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 931","PMI 931 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 4. Por fallas en la planificación y ejecución del Proyecto de Inversión 7680 –“Implementación del plan terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio”","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S170,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 934","PMI 934 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 7. Demora en el inicio de ejecución de los contratos de hasta 85 días hábiles entre la adjudicación y el acta de inicio del contrato.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S171,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 935","PMI 935 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 8. Por no reportar la totalidad de las 1250 viviendas objeto de intervención dentro del Plan Terrazas","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S172,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 936","PMI 936 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 9. Por dispersión significativa en la localización de las viviendas con asignación de subsidio.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S173,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 937","PMI 937 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 10. Página 44 Por no identificar el estado de obra de la totalidad de las viviendas con asignación de subsidio.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S174,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 938","PMI 938 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 11. Página 46 Por no identificar los contratos de obra de la totalidad de las viviendas con asignación de subsidio.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S175,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 939","PMI 939 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 12. Página 47 Por inconsistencia en el reporte de información de las viviendas con acta de entrega, en ejecución y en reclamación.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S176,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 940","PMI 940 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 13. Página 47 Por diferencia en la información reportada entre las Entidades, lo que conlleva a desconocimiento del estado real de las viviendas objeto de intervención.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S177,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 941","PMI 941 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 14. Página 57 Deficiencias técnicas y ausencia del control de las obras","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S178,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 942","PMI 942 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 15. Página 68 Viviendas siniestradas y sin asignación de grupo","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S179,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 945","PMI 945 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 18. Por Deficiencias Constructivas. Página 76","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S180,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 952","PMI 952 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 25. Página 112 Por incumplimiento de la meta “Asignar 1.250 subsidios distritales de mejoramiento de vivienda en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda”","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S181,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 953","PMI 953 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 26. Diferencias identificadas entre la información reportada en SEGPLAN y las evidencias remitidas por la Dirección de Mejoramiento de Vivienda que soportan el cumplimiento de la meta física del proyecto de inversión 7680. Página 126 ","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,{"$f":"IF(Y182=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y182>0%, Y182<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y182=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"SIN INICIAR"},"DENTRO DE TERMINOS",{"$f":"IF(Z182=\"CUMPLIDA\", \"CERRADO\", \"ABIERTO\")","v":"ABIERTO"},0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S182,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 954","PMI 954 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 27. Página 32 Por inconsistencias en la fecha de expedición de los documentos precontractuales publicados en la plataforma SECOP, ausencia de evidencias y soportes de respaldo de las actividades contractuales descritas en los informes aprobados por la Supervisión y no publicación de los documentos contractuales.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S183,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 957",{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E184)),NOT(ISBLANK(L184))),E184 & \" - \" & L184,\"\")","v":"PMI 957 - 1"},"Observación No. 30. Página 178 Observaciones frente liquidaciones de impuestos, fechas de anticipos y amortización","2024-11-18","Ausencia de un sistema de control y seguimiento integrado para la gestión de obligaciones tributarias y financieras del proyecto, lo que genera omisiones, errores en fechas clave y falta de coordinación entre áreas responsables","X","X",1,"Diseñar e implementar un calendario tributario y financiero integrado, que incluya las fechas clave para la liquidación de impuestos, programación de anticipos y cronograma de amortización, con alertas automáticas y responsables asignados para su cumplimiento y seguimiento.","ACCIÓN CORRECTIVA","Un Calendario Tributario y financiero","Calendario tributario y financiero implementado",1,"2025-07-15","2025-12-31","Entidad externa","9. CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S184,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 958","PMI 958 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 31. Página 190 Alta rotación del personal que lidera y desarrolla las actividades del Proyecto de Inversión 7680 - “Implementación del plan terrazas, como vehículo del Contrato Social de la Bogotá del Siglo XXI, para el Mejoramiento y la Construcción de Vivienda Nueva en Sitio Propio.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S185,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 959","PMI 959 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 32. Página 192 Debilidad en la aplicación del método técnico utilizado para la estimación de los riesgos del proyecto 7582","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S186,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 960","PMI 960 - 1","Observación No. 33. Página 192 Por inefectividad de los controles establecidos para la gestión de los riesgos provocando su materialización y por no establecer medidas contingentes para tratarlos","2024-11-18","Falta de  información técnica  de base sólida para el desarrollo del proyecto por parte del  Distrito Capital y la Secretaría \nDistrital del Hábitat como insumo base para la planificación, toma de decisiones y ejecución del proyecto.","X","X",1,"Pendiente por definir con Hábitat en la reunión programada para el día 11 de agosto de 2025","ACCIÓN CORRECTIVA","x","x","x","x","x","Entidad externa","9. CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S187,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 961","PMI 961 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 34. Página 193 Por no realizar seguimiento a los riesgos identificados para el proyecto 7582.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S188,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 962","PMI 962 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 35. Página 195 Por no realizar seguimiento al estado de ejecución del Proyecto desde la Alta Dirección","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S189,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 963","PMI 963 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 36. Página 220 Por diferencia en la información reportada por la Subsecretaría de Coordinación Operativa de la Secretaría Distrital del Hábitat, lo que conlleva a incertidumbre sobre la realidad de las PQRSD asociadas al Plan Terrazas.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S190,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 964","PMI 964 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 37. Página 223 Falta de control y gestión de las comunicaciones radicadas en el sistema ORFEO asegurando su adecuado tramite de respuesta y cierre.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S191,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 965","PMI 965 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 38. Riesgos de perdida, deterioro o extravió de los expedientes físicos de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda. Página 224","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S192,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 966","PMI 966 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 39. Página 225 Incumplimiento ley de archivo en materia de expedientes electrónicos","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S193,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 967","PMI 967 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 40. Página 227 Por falta de completitud de información e incertidumbre respecto de los procesos disciplinarios que cursan en la Oficina de Control Disciplinario Interno.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S194,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(AF194<0,IF(AF194*-1<50,\"PROXIMA A VENCER\",\"DENTRO DE TERMINOS\"),\"TERMINOS CUMPLIDOS\")","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 968","PMI 968 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 41. Página 231 Extemporaneidad en la presentación y aprobación en las pólizas de los contratos de Interventoría.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S195,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 969","PMI 969 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 42. Página 233 Por omitir el deber de publicar actuaciones contractuales y transgresión al Principio de Publicidad","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S196,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 970","PMI 970 - Pendiente alleguen propuestas CVP","Observación No. 43. Inaplicabilidad de Procedimiento para declaratoria de incumplimientos contractuales y exigibilidad de la cláusula de apremio y/o penal. Página 236","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Pendiente alleguen propuestas CVP","Gestión Territorial del Hábitat","Pendiente alleguen propuestas CVP","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa  SIN ACCIONES PROPUESTAS Y HALLAZGO ABIERTO.\n\nRECOMENDACION\nCruzar con las medidas propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Caja de Vivienda Popular","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S197,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$error":"#VALUE!"}]
["Radicado 3-2024-9573.PG03-PR11 Formulación y seguimiento de los Indicadores de Gestión, numeral 4,2 y 5,3","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2024-9573","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 971","PMI 971 - 1","Se evidencia el incumplimiento de las actividades documentadas en el Plan de Institucional de Gestión Ambiental durante los meses de marzo, junio y  julio.","2024-08-28","¿Por qué se incumplió con las actividades documentadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental durante los meses de junio, julio y agosto? \n\nR/ Por falta de seguimiento de las actividades documentadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental.\n\n¿Por qué hubo falta de seguimiento de  las actividades documentadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental? \n\nR/ Por la priorización de actividades extraordinarias que no se encontraban programadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental","Afectación del cumplimiento de los objetivos ambientales relacionados al Plan Institucional de Gestión Ambiental "," 3-2025-1319",1,"Realizar seguimiento dos veces al mes al Plan Institucional de Gestión Ambiental, documentando esta actividad en acta oficial","CORRECCIÓN","Actas de seguimientos de actividades PIGA","No. de actas de seguimiento de actividades PIGA realizadas/No. de actas de seguimiento de actividades PIGA programadas*100",1,"2024-09-15","2024-12-31","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","x","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-6258\n3-2024-7936\n3-2024-8911\n3-2024-9573\n3-2025-1319\n3-2025-1320\n3-2025-1804, que contiene el enlace: https://sdht.sharepoint.com/:f:/s/site.subdireccion.programasyproyectos/EiIxiHyBATNHqy_dqoZ7S5MBGA7tu4Mq0_7sJLR_Mr_yvg?email=miguel.pardo@habitatbogota.gov.co&e=kNUfGZ, en el cual se encuentran las siguientes carpetas:\nPMI971: contiene   Seguimiento PIGA Septiembre.pdf, Seguimiento PIGA Octubre.pdf, Seguimiento PIGA Noviembre.pdf, Seguimiento PIGA Diciembre.pdf.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara junio de 2025, Se aporta como evidencia el radicado 3-2025-1804, en el cual se anexan las evidencias de las acciones realizadas en cumplimiento a la subsanación del hallazgo encontrado, entre las que se destacan, los registros de monitoreo al PIGA durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, dando así cumplimiento parcial a la acción propuesta, ya que se deberían tener dos registros de seguimiento por cada mes, según la acción, por lo que de esta manera se conceptúa su acción como cumplido-dentro de términos.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",0.5,0.5,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S198,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["Radicado 3-2024-9573.PG03-PR11 Formulación y seguimiento de los Indicadores de Gestión, numeral 4,2 y 5,3","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2024-9573","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 972","PMI 972 - 1","Baja ejecución de la meta del indicador de gestión \"Plan Institucional de Participación\" durante el primer y segundo trimestre de la vigencia 2024. ","2024-09-16","1.\tCambio del Plan Distrital de Desarrollo\n2.\tAjustes en las metas\n3.\tFalta de alertas periódicas\n","Posible incumplimiento del Plan institucional de Participación 2024"," 3-2025-1320",1,"Remitir, de forma mensual, a través de correo electrónico, un alertamiento a las dependencias responsables de las acciones en ejecución dentro del Plan Institucional de Participación. \n","ACCIÓN CORRECTIVA","Correos electrónicos de alertamiento","(No. de correos electrónicos de seguimiento enviados / No. total de dependencias con acciones en ejecución) * 100",1,"2024-09-16","2024-12-31","Gestión territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Contratistas y funcionaria","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nRadicado 3-2025-2181\nRadicado 3-2025-1319\nANX-2025-2175_3.xlsx\nEnlace: (https //sdht-my.sharepoint.com/: f:/g/personal/ivonne_bautista_habitatbogota_gov_co/EuLsVyONhotIg8AGefDtyJQBGuqe9knN5PmbozqgbIViRQ?e=Zs4UrG), mediante el cual se evidencian los siguientes documentos:\n3-2024-8844 Memorando IV Trimestre.pdf\n3-2024-7079 Memorando III Trimestre.pdf\nrecordatorio PIPC oct.pdf\nrecordatorio PIPC nov.pdf\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara junio de 2025 Se aporta como evidencia el radicado 3-2025-2181 en el cual se anexa el documento “ANX-2025-2175_3.xlsx” y como evidencia de las acción realizada en cumplimiento a la subsanación del hallazgo encontrado, en esta evidencia se observa la realización del envió del recordatorio del Plan Institucional de Participación (PIPC) durante los meses de octubre y noviembre,  sin embargo no se observa evidencia del recordatorio del mes de diciembre, teniendo en cuenta esto, el hallazgo se conceptúa en ejecución al 75% y fuera de términos. \n\nAVANCE PORCENTUAL\n75%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción EN EJECUCION - FUERA DE LOS TERMINOS - HALLAZGO ABIERTO.","No",0.75,"EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS","ABIERTO",0.75,0.75,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S199,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["Radicado 3-2024-9573.PG03-PR11 Formulación y seguimiento de los Indicadores de Gestión, numeral 4,2 y 5,3","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2024-9573","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 973","PMI 973 - 1","Se evidencia el incumplimiento del indicador de gestión 011 relacionado con el Plan de Gasto Público para la programación del mes de julio.","2024-08-28","1. ¿Por qué se presentó incumplimiento del indicador?\nRTA: Porque el proceso de armonización el cual consiste en armonizar los saldos sin ejecutar son trasladados al nuevo plan de desarrollo, se presentaron dificultades en el cumplimiento del presupuesto que se había programado y no se había contemplado en la programación las nuevas contrataciones.\n\n2. ¿Por qué se presentaron dificultades en el cumplimiento de lo programado y no se contempló las nuevas contrataciones?\nRTA: Porque las contrataciones programadas se retrasaron por el inicio del proceso de construcción del PLAN DE DESARROLLO 2024-2027, con las nuevas apuestes del ALCALDE.\n\n3. ¿Por qué se inició la construcción del nuevo plan de desarrollo?\nRTA: Porque para la vigencia 2024 se presentó cambio de administración.","Afectación en el cumplimiento de las metas del nuevo plan de desarrollo. "," 3-2025-1319",1,"Modificar la hoja de vida del indicador, de acuerdo con la aprobación que realizó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño  \n","CORRECCIÓN","Modificación hoja de vida indicador de gestión 011","Hoja de vida modificada","Uno (1)","2024-09-01","2024-12-31","Direccionamiento Estratégico","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Subdirección de Programas y Proyectos","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-6258\n3-2024-7936\n3-2024-8911\n3-2024-9573\n3-2025-1319\n3-2025-1320\n3-2025-1804, que contiene el enlace: https://sdht.sharepoint.com/:f:/s/site.subdireccion.programasyproyectos/EiIxiHyBATNHqy_dqoZ7S5MBGA7tu4Mq0_7sJLR_Mr_yvg?email=miguel.pardo@habitatbogota.gov.co&e=kNUfGZ, en el cual se encuentran las siguientes carpetas:\nPMI973: contiene Modificación indicador 011 aprobado.pdf, H.V.I 011- Plan de Gasto Publico V3.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara junio de 2025, se aporta como evidencia el radicado 3-2025-1804, en el cual se anexan las evidencias de las acciones realizadas en cumplimiento a la subsanación del hallazgo encontrado, donde se evidencia que están la hoja de vida del indicador y la hoja de modificación del indicador del plan de gasto público, por lo que de esta manera se conceptúa su acción como CUMPLIDA-DENTRO DE TERMINOS \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA-DENTRO DE TERMINOS - HALLAZGO ABIERTO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S200,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["Radicado 3-2024-9573.PG03-PR11 Formulación y seguimiento de los Indicadores de Gestión, numeral 4,2 y 5,3",null,"3-2024-9573","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 974","PMI 974 - 1","Se evidencia el incumplimiento del indicador de gestión 011 relacionado con el Plan de Gasto Público para la programación del mes de julio.   ","2024-08-28",null,null," 3-2025-1319",1,"Generar alertas a las gerencias de los proyectos de inversión a través de los Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal y avance de metas.","ACCIÓN CORRECTIVA","Número de informes presentados ","Informes ejecutados y presentados","Cuatro  (4)","2024-09-30","2024-12-31","Direccionamiento Estratégico","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2024-6258\n3-2024-7936\n3-2024-8911\n3-2024-9573\n3-2025-1319\n3-2025-1320\n3-2025-1804, que contiene el enlace: https://sdht.sharepoint.com/:f:/s/site.subdireccion.programasyproyectos/EiIxiHyBATNHqy_dqoZ7S5MBGA7tu4Mq0_7sJLR_Mr_yvg?email=miguel.pardo@habitatbogota.gov.co&e=kNUfGZ, en el cual se encuentran las siguientes carpetas:\nPMI974: contiene No 1 Informe Institucional ejecución y metas PDD.pdf, No 2 Informe Institucional ejecución y metas PDD.pdf, No 3 Informe Institucional ejecución y metas PDD.pdf, No 4 Informe Institucional ejecución y metas PDD.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara junio de 2025, se aporta como evidencia el radicado 3-2025-1804, en el cual se anexan las evidencias de las acciones realizadas en cumplimiento a la subsanación del hallazgo encontrado, donde se evidencian los informes institucionales de ejecución y metas, dentro de los cuales se evidencian las alertas generadas para las diferentes gerencias de los proyectos de inversión, por lo que de esta manera se conceptúa su acción como CUMPLIDA-DENTRO DE TERMINOS \n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA- DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO.","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S201,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":190},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 975","PMI 975 - 1","Observación No. 1. Por fallas en la planificación del Proyecto de Inversión debido a la no identificación de la caracterización socio económica de la población de referencia.","2024-12-31"," No identificación de la caracterización socio económica de la población de referencia en el documento de formulación del proyecto de inversión 7582."," No  contar con la fuente de las cifras (detalle de la caracterización social) que soporte los datos de la caracterización de la posible población beneficiaria del piloto Plan Terrazas.","3-2025-4807",1,"Incorporar en la formulación del programa de mejoramiento de vivienda la caracterización socio económica de los posibles beneficiarios tomando como fuente la Encuesta Multipropósito.","ACCIÓN DE MEJORA","Formulación del programa de mejoramiento de vivienda la caracterización socio económica de los posibles beneficiarios a través de la Encuesta Multipropósito.","Un documento actualizado/ Un documento programado","1 Documento actualizado","2025-03-12","2025-07-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-7353\nDTS_Programa de Mejoramiento Vivienda.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto y mediante el 3-2025-7353 se observa el documento tecnico de soporte de mejoramiento de vivienda del año 2025 \"DTS_Programa de Mejoramiento Vivienda.pdf\", en el cual se evidencia la incorporacion de la caracterizacion socio-economica mediante el uso de la encuesta multiproposito, por lo que en ese sentido la accion se conceptua como CUMPLIDA\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua CUMPLIDA-DENTRO DE TERMINOS y el hallazgo CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S202,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":39},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 976","PMI 976 - 2","Observación No. 1. Por fallas en la planificación del Proyecto de Inversión debido a la no identificación de la caracterización socio económica de la población de referencia.","2024-12-31",null,null,"3-2025-4807",2,"Actualizar el documento de formulación del Programa de mejoramiento de vivienda identificando las fuentes de información que respaldan el proyecto. ","ACCIÓN DE MEJORA","Documento de formulación actualizado ","Documento de formulación actualizado ",1,"2025-03-12","2025-07-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-7353\nDocumento de Formulacion PI 8090.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto y mediante el 3-2025-7353 se observa la actualizacion debidamente realizada del formulario  del programa de mejoramiento de vivienda, dentro del cual ahora se identifican las fuentes de informacion que respaldan el proyecto, dicha actualizacion se realizo el 30-07-2025, por lo que en ese sentido la accion se conceptua como CUMPLIDA.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua CUMPLIDA-DENTRO DE TERMINOS y el hallazgo CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",null,1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S203,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":39},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 977","PMI 977 - 1","Observación No. 2 Por falta de actualización de las referencias legales y normativas que se describen en la ficha “EBID 7582 Formulación V 2.15 - I Trimestre”.","2024-12-31","Falta de  incorporación en la base legal  de los procesos estratégicos y misionales que formulan y ejecutan los proyectos de inversión, frente a los enfoques poblacionales","\nDescontextualización de los requisitos y estándares para su planeación impidiendo que dentro del mismo se\nincorporen todos los elementos de referencia que componen su ciclo vital de ejecución y que podrían desatender situaciones de desigualdad derivadas de las particularidades de los diferentes grupos poblacionales y sectores\nsociales.","3-2025-4807",1,"Actualizar la base legal de formulación del Programa de Mejoramiento de Vivienda en el normograma del proceso de Gestión Territorial del Hábitat.","ACCIÓN CORRECTIVA","No Presenta ","No Presenta ",1,"2025-03-12","2025-07-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-7353\n 3-2025-6758\nANX-2025-6931_3.xls\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto y mediante el 3-2025-7353 se observa la actualizacion debidamente realizada del normograma el dia 30 de junio de 2025, dicha actualizacion fue comunicada a traves del memorando 3-2025-6758.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua CUMPLIDA-DENTRO DE TERMINOS y el hallazgo CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S204,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":39},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 978","PMI 978 - 1","Observación No. 5 Incumplimiento parcial de las funciones del comité Fiduciario y Comité Técnico","2024-12-31","No existencia de los reportes del manejo del recurso de la fiducia por parte del comité fiduciario al comité operativo inobservando lo preceptuado de manera imperativa en el parágrafo tercero del convenio 686-2021, en cumplimiento de los manuales operativos del Convenio. \n\nAsí como el no cumplimiento de la periodicidad de las reuniones que debe realizar el comité operativo de forma bimestral.","Debilidades en el seguimiento y control de las actividades desarrolladas por parte de los funcionarios involucrados en la actividad contractual y configura una observación de carácter administrativa y disciplinaria.","3-2025-4807",1,"Adelantar el Comité Operativo de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del Convenio No. 686-2021.","ACCIÓN DE MEJORA","Acta de reunión ","Acta de comité / Comité Programado",1,"2025-03-12","2025-06-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-6239\nActa 19 Comité Operativo Conv 686-2021.pdf\n\nUBICACION\nhhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto y mediante el 3-2025-6239 se observa el acta de comite debidamente diligenciada en el \"Acta Acta 19 Comité Operativo Conv 686-2021.pdf\", este comite se realizo el 31 de marzon del 2025 y cumple con lo establecido en el Manual Operativo del Convenio No. 686-2021, por lo que en ese sentido la accion se conceptua como CUMPLIDA\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua CUMPLIDA-DENTRO DE TERMINOS y el hallazgo CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S205,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":61},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 979","PMI 979 - 1","Observación No. 6 Por demoras en la expedición de los actos administrativos de asignación de los subsidios.","2024-12-31","No aceptación por parte del ente auditor de las responsabilidades del proceso, en lo referente a que la CVP era la entidad estructuradora de los proyectos consignados en los expedientes. \n\nDemoras por parte de la CVP en la radicación de los expedientes estructurados.\n\nDemoras por parte de la CVP en la subsanación de los expedientes .\n\nCasos particulares que retrasaron la asignación de los subsidios por la SDHT.","No cumplimiento de las Metas ","3-2025-4807",1,"Actualizar el procedimiento del Programa de Mejoramiento de Vivienda donde se establezcan los tiempos para cada una de las etapas en la expedición de los actos administrativos.","ACCIÓN CORRECTIVA","Realizar la actualización del procedimiento de mejoramiento de vivienda ","Un procedimiento actualizado",1,"2025-03-12","2025-06-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-6239\nActa 19 Comité Operativo Conv 686-2021.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto y mediante el 3-2025-6239 se observa la actualizacion del \"Procedimiento de estructuración y asignación \nde subsidios de mejoramientos de vivienda\" realizada el 24-04-2025, dentro de la nueva version se establecen los tiempos para cada una de las etapas en la expedición de los actos administrativos. por lo que la accion se conceptua como CUMPLIDA\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua CUMPLIDA-DENTRO DE TERMINOS y el hallazgo CERRADO","No",1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",1,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S206,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":61},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 980","PMI 980 - 1","Observación No. 6 Por diferencia en la información reportada entre las Entidades, lo que conlleva a desconocimiento del estado real de las viviendas objeto de intervención.","2024-12-31","Diferencias en la información entregada por la CVP sobre el estado de avance de las obras realizadas, que inducen al error en los informes disminuyendo la credibilidad en el estado real del proyecto","No contar con información completa y consensuada entre la SDHT y la CVP.","3-2025-4807",1,"Conciliar la matriz de información del programa que de cuenta del estado de la ejecución presupuestal y técnica de cada uno de los subsidios asignados (958).","ACCIÓN CORRECTIVA","Matriz de información consolidada de los 958 subsidios","Una matriz de informacion consolidada",1,"2025-03-12","2025-06-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9192.pdf\n02092025 base de datos plan terrazas a 30agosto25.pdf\nBase PT_acumulada Septiembre PT (Vf).xlsx\nRemision_informacion_PlanTerrazas_CVP_a_31052025.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto 2025 y mediante el 3-2025-9192 se observa la remision de la base de datos PT junto con un resumen del estado de los subsidios del plan terrazas dentro del cual se reportaron 957 subsidios por parte de la CVP el dia 02-09-2025 mediante un correo electronico en el anexo \"02092025 base de datos plan terrazas a 30agosto25.pdf\", luego se observa la matriz \"Base PT_acumulada Septiembre PT (Vf).xlsx\", dentro de la cual se evidencian 958 usuarios y el estado actual de ejecucion de cada uno de los subsidios, sin embargo las cifras no son iguales, adicionalmente no se evidencia soporte que de cumplimiento de las conciliaciones realizadas frente a cada subsidio  por lo que la accion se conceptua en estado de ejecucion\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua EN EJECUCION -FUERA DE TERMINOS y el hallazgo ABIERTO\n\nRECOMENDACION\nValidar la cifra de subsidios reportada por la CVP ya que no coincide con la que posee la SDHT\nAnexar un soporte o registro que sea suficiente teniendo en cuenta las cualidades de una evidencia, que permita validar que se realizaron las conciliaciones de cada subsidio","No",0.5,"EN EJECUCIÓN",{"$f":"IF(TODAY()<=S207, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},"ABIERTO",0.6,0.5,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S207,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":61},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 981","PMI 981 - 1","Observación No. 19 Ausencia de un lineamiento unificado, documentado y comunicado frente al estado de las viviendas de los beneficiarios que requieren una atención urgente.","2024-12-31","La CVP no aporto un informe con oportunidad del estado de cada subsidio y de los avances jurídicos de las viviendas siniestradas, de los fallecimientos o de las perdida de ejecutoria o situaciones presentadas con cada caso. ","No contar en oportunidad con el informe del estado de los subsidios, para realizar de parte de la SDHT las acciones correspondientes","3-2025-4807",1,"\"Adelantar y aprobar un plan de acción de cierre del programa Plan Terrazas en el cual se contemplen los lineamientos, técnicos, jurídicos, financieros y administrativos frente al estado de los subsidios asignados o no y las diferentes situaciones que se han presentado y que no han permitido su ejecución.\"","ACCIÓN CORRECTIVA","Un plan de acción de cierre del programa Plan Terrazas","Un plan de acción aprobado",1,"2025-07-01","2026-06-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","9. CVP","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9192.pdf\n2-2025-34423_1\n3-2025-6964_1\n3-2025-6965_1.pdf\nPlanAcciónCierre 30062025 (1).xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe comprobó la existencia del Plan de Acción de Cierre que fue socializado a través de las comunicaciones citadas.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - CON AVANCE - DENTRO DE TERMINOS y el hallazgo ABIERTO\n\nRECOMENDACIONES\nEl plan de cierre se debe socializar en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño.\nSe debe aportar evidencia que demuestre que el plan de acción de cierre fue aprobado.\nIniciar la ejecución de las actividades del plan de cierre y aportar los registros correspondientes para conceptuar los avances subsiguientes.","No",0.5,"EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S208,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-202},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 982",{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E209)),NOT(ISBLANK(L209))),E209 & \" - \" & L209,\"\")","v":"PMI 982 - 1"},"Observación No. 16. Por incumplimiento de la meta “Asignar 1.250 subsidios distritales de mejoramiento de vivienda en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda”","2024-12-31","No aceptación por parte del ente auditor de las responsabilidades del proceso, en lo referente a que la CVP era la entidad estructuradora de los proyectos consignados en los expedientes. \n\nDemoras por parte de la CVP en la radicación de los expedientes estructurados.\n\nDemoras por parte de la CVP en la subsanación de los expedientes .\n\nCasos particulares que retrasaron la asignación de los subsidios por la SDHT.","No cumplimiento de las Metas ","3-2025-4807",1,"Actualizar el procedimiento del Programa de Mejoramiento de Vivienda\"","ACCIÓN CORRECTIVA","Procedimiento actualizado","Un procedimiento actualizado",1,"2025-03-12","2025-06-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9192.pdf\nPM04-PR30 Proced Mejoramiento Vivienda.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto y mediante el 3-2025-9192 se observa el ultimmo borrador del procedimiento de estructuración y asignación de subsidios de mejoramientos de vivienda en su version 2 del 28-04-2025, por llo que la accion se conceptua en ejecucion\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua EN EJECUCION-FUERA DE TERMINOS y el hallazgo ABIERTO","No",0.5,"EN EJECUCIÓN",{"$f":"IF(TODAY()<=S209, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},"ABIERTO",0.5,0.5,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S209,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":61},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 983","PMI 983 - 1","Observación No. 17 Por inconsistencias en la fecha de expedición de los documentos precontractuales publicados en la plataforma SECOP, ausencia de evidencias y soportes de respaldo de las actividades contractuales descritas en los informes aprobados por la Supervisión y no publicación de los documentos contractuales.","2024-12-31","No aceptación por parte del ente auditor lo referente a que, para el año 2020 la entidad no tenia como requisito de ejecución de los contratos la elaboración de actas de inicio.\n\nNo aceptación por parte del ente auditor lo referente que para adelantar un proceso de contratación de persona natural se debe contar previamente con el certificado de inexistencia de personal.\n\nNo aceptación por parte del ente auditor lo referente a que la publicación realizada en el enlace del convenio 686-2021 fue realizada por otra dependencia de la entidad (responsable administrativa)\n\nAusencia de publicación de algunos informes de supervisión del Convenio No. 686-2021.","Posible afectación a los principios de publicidad y transparencia. ","3-2025-4807",1,"Realizar la verificación, validación y publicación de los documentos de gestión contractual correspondientes al Convenio No. 686 de 2021 de conformidad con las normas vigentes. ","ACCIÓN CORRECTIVA","Publicación de documentación contractual del convenio 686-2021.","Documentos publicados",1,"2025-03-12","2025-07-31","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVID+W211ENCIA\n3-2025-9192.pdf\nInforme Convenio No. 44 enero de 2025.pdf\nInforme Convenio No. 45 febrero de 2025.pdf\nInforme Convenio No. 46 marzo de 2025.pdf\nInforme Convenio No. 47 abril de 2025.pdf\nInforme Convenio No. 48 mayo de 2025.pdf\nInforme Convenio No. 49 junio de 2025.pdf\nVERIFICACIÓN SECOP II CONVENIO 686 DE 2021.pdf\ncargue en secop informe 46 marzo 2025.pdf\ncargue en secop informe 47 abril 2025.pdf\ncargue en secop informe 48 mayo 2025.pdf\ncargue en secop informe 49 junio 2025.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nPara el seguimiento de Agosto del 2025 y mediante el 3-2025-9192 se observan las evidencias aportadas, dentro de las cuales se tienen los informes de supervision o interventoria desde enero del 2025 hasta junio del 2025 mediante los cuales se realizo la supervision al convenio No 686 del 2021, en estos informes se pueden ver los reportes financieros,de avance en cada periodo entre otros, adicionalmente estos informes fueron cargados en SECOP II entre el 21 de Julio y el 30 de Julio del 2025, en ese sentido se conceptua un avance en la ejecucion del 81%.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n81%\n\nCONCEPTO\nLa accion se conceptua EN EJECUCION-RETRASADA - FUERA DE TERMINOS y el hallazgo ABIERTO\n\nOBSERVACION\nSe requiere el informe del mes de Julio para cumplir esta accion en su totalidad \nSe hace necesario solicitar que los informes de seguimiento aprobados sean cargados en la fecha de monitoreo ","No",0.81,"EN EJECUCIÓN","RETRASADA","ABIERTO",0.7,0.8,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S210,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":38},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 984","PMI 984 - 1","Observación No. 28. Por 93,94% del valor de los subsidios asignados sin legalización e inconsistencias contables.","2024-12-31","No presentación por parte de la CVP de la documentación necesaria para realizar la legalización de los recursos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1141 de 2023, al no contar con los documentos completos.\nLos beneficiarios no están conformes con lo entregado y se rehúsan a firmar el acta de recibo a satisfacción.","No legalización de los recursos, por la demora en los tramites y en la no consecución de la información o requisitos por la rotación de personal que debe firmar las actas de recibo a satisfacción por el beneficiario.","3-2025-4807",1,"Adelantar y aprobar un plan de acción de cierre del programa Plan Terrazas en el cual se contemplen los lineamientos, técnicos, jurídicos, financieros y administrativos frente al estado de los subsidios asignados o no y las diferentes situaciones que se han presentado y que no han permitido su ejecución.","ACCIÓN CORRECTIVA","Un plan de acción de cierre del programa Plan Terrazas","Un plan de acción aprobado",1,"2025-07-01","2026-06-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9192.pdf\n2-2025-34423_1\n3-2025-6964_1\n3-2025-6965_1.pdf\nPlanAcciónCierre 30062025 (1).xlsx\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe comprobó la existencia del Plan de Acción de Cierre que fue socializado a través de las comunicaciones citadas.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nLa acción se conceptúa EN EJECUCIÓN - CON AVANCE - DENTRO DE TERMINOS y el hallazgo ABIERTO\n\nRECOMENDACIONES\nEl plan de cierre se debe socializar en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño.\nSe debe aportar evidencia que demuestre que el plan de acción de cierre fue aprobado.\nIniciar la ejecución de las actividades del plan de cierre y aportar los registros correspondientes para conceptuar los avances subsiguientes.","No",0.5,"EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0.5,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S211,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-202},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 985","PMI 985 - 1","Observación No. 29 Observaciones a la información contable y financiera de la Fiducia Plan Terrazas y la registrada en los Estados Financieros y/o los registros contables.","2024-12-31","*Diferencias en los registros informados por el proceso en relación con la entrega del banco de materiales y el registro contable\n*Diferencia en los valores individuales para insumos similares\n* Diferencia en la información reportada por el proceso en el balance de control interno consolidado y el detalle especifico por beneficiarios ","Inconsistencias en la información  contable, respecto a lo informado por la Fiduciaria.","3-2025-4807",1,"Revisar y conciliar la información contable y financiera reportada por la Fiducia Plan Terrazas y la registrada en los Estados Financieros.","ACCIÓN CORRECTIVA","Información contable y financiera conciliada","Acta de conciliación contable y financiera conciliada",1,"2025-03-12","2026-02-28","Gestión Territorial del Hábitat ","4.2 Subdirección de Barrios","Subdirección de Apoyo a la Construcción","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\nMediante radicado No. 3-2025-4807 realizó la inclusión del PMI propuesto\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","No",0,{"$f":"IF(Y212=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y212>0%, Y212<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y212=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"SIN INICIAR"},"DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S212,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-115},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 986","PMI 986 - 1","Observación No. 20. “Debilidad en la aplicación del método técnico utilizado para la estimación de los riesgos del proyecto 7582","2024-12-31","Debilidad en la aplicación del método técnico utilizado para la estimación de los\nriesgos del proyecto de inversión","Retrasos en el cumplimiento de metas\nNo elaboración de planes de contingencia","3-2025-4807",1,"Actualizar el mapa de riesgos de gestión y corrupción del proceso \"gestión territorial del hábitat\" identificando los riesgos relevantes descritos en los proyectos de inversión.","ACCIÓN CORRECTIVA","Mapa de riesgos de gestión y corrupción actualizado","Mapa de riesgos de gestión y corrupción actualizado",1,"2025-03-12","2025-07-31","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","2.3 Subdireccion de Programas y Proyectos","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9192\nPublicacion MRG_MRC\n29072025_Acta_actualizacion_MRG_MRC-2\n03072025_Acta_actualizacion_MRG_MRC-2\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe comprobó la existencia de dos actas de reunión para revisar la propuesta de actualización de los mapas de riesgos de gestión y correo electrónico del 29 de agosto de 2025 con el cual se informó sobre la actualización del mapa de riesgos. Se comprobó en el mapa interactivo la publicación del mapa de riesgos encontrando el documento \"MR Gestion territorial del hábitat V25\" publicado el 01 de septiembre de 2025.\n\nALERTA\nEn el correo electrónico con el cual se informó sobre la publicación del mapa de riesgos tiene fecha del 29 de agosto de 2025 y el mapa de riesgos se publicó el 01 de septiembre de 2025; además la versión 24 referida en el correo no coincide con la publicada en el mapa interactivo que tiene versión 25, más aun cuando le versión anterior es la 23.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA –  FUERA DE TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA",{"$f":"IF(TODAY()<=S213, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},"CERRADO",0.75,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S213,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":38},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 987","PMI 987 - 1","Observación No. 21 Por inefectividad de los controles establecidos para la gestión de los riesgos provocando su materialización y por no establecer medidas contingentes para tratarlos.","2024-12-31","No aceptación por parte del ente auditor lo referente a que la CVP era la entidad estructuradora de los expedientes.\n\nDemoras por parte de la CVP en la radicación de los expedientes estructurados.\n\nNo aceptación por parte del ente auditor lo referente al que el método constructivo de origen chileno , fue estudiado, desarrollado e implementado por la CVP .\n\nNo aceptación por parte del ente auditor que  la información técnica necesaria para la evaluación de las ofertas que permitiera asegurar la escogencia de la mejor opción era estructurada por la CVP y no por la SDHT, teniendo en cuenta que el método constructivo fue estudiado, desarrollado e implementado por la CVP","Incumplimiento de las Metas \nMaterialización del riesgo","3-2025-4807",1,"Actualizar el mapa de riesgos de gestión y corrupción del proceso \"gestión territorial del hábitat\" identificando los riesgos relevantes descritos en los proyectos de inversión.","ACCIÓN CORRECTIVA","Mapa de riesgos de gestión y corrupción actualizado","Mapa de riesgos de gestión y corrupción actualizado",1,"2025-03-12","2025-07-31","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-9192\nPublicacion MRG_MRC\n29072025_Acta_actualizacion_MRG_MRC-2\n03072025_Acta_actualizacion_MRG_MRC-2\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe comprobó la existencia de dos actas de reunión para revisar la propuesta de actualización de los mapas de riesgos de corrupción y correo electrónico del 29 de agosto de 2025 con el cual se informó sobre la actualización del mapa de riesgos. Se comprobó en el mapa interactivo la publicación del mapa de riesgos encontrando el documento \"MR Gestion territorial del hábitat V25\" publicado el 01 de septiembre de 2025.\n\nALERTA\nEn el correo electrónico con el cual se informó sobre la publicación del mapa de riesgos tiene fecha del 29 de agosto de 2025 y el mapa de riesgos se publicó el 01 de septiembre de 2025; además la versión 24 referida en el correo no coincide con la publicada en el mapa interactivo que tiene versión 25, más aun cuando le versión anterior es la 23.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA –  FUERA DE TÉRMINOS y HALLAZGO CERRADO","No",1,"CUMPLIDA",{"$f":"IF(TODAY()<=S214, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},"CERRADO",0.75,1,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S214,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":38},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 988","PMI 988 - 1","Observación No. 22 Por no realizar seguimiento a los riesgos identificados para el proyecto 7582.","2024-12-31","No aceptación por parte del ente auditor la diferenciación de los riesgos del proyecto de inversión y los riesgos de gestión y corrupción del proceso de Gestión Territorial del Hábitat.\n\nNo aceptación por parte del ente auditor frente que a los riesgos materializados la responsabilidad recae sobre la CVP\n\nNo remisión de todas las evidencias del seguimiento, monitoreo y control respecto de los riesgos identificados para el proyecto de inversión 7582\n\n\n ","Materialización de algunos riesgos del proyecto de inversión 7582","3-2025-4807",1,"Realizar seguimiento cada cuatro meses a los riesgos asociados al proceso \"gestión territorial del hábitat\". ","ACCIÓN CORRECTIVA","Seguimiento de riesgos de los proyectos de inversión","Seguimiento mapas de riesgos y corrupción",1,"2025-08-01","2026-01-31","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nMayo 2025\nMediante radicado No. 3-2025-4807 realizó la inclusión del PMI propuesto\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S215,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-95},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 989","PMI 989 - 1","Observación No. 23. Por no realizar seguimiento al estado de ejecución del Proyecto desde la Alta Dirección","2024-12-31","Ausencia de evidencias que demuestren el seguimiento a las metas del proyecto de inversión 7582.","Falta de toma decisiones gerenciales ni  medidas\nde contingencia de manera oportuna.","3-2025-4807",1,"Realizar seguimiento cada cuatro meses al estado del proyecto Plan Terrazas","ACCIÓN CORRECTIVA","Seguimiento de avance al Proyecto Plan Terrazas","Actas de reunión ",3,"2025-03-12","2026-06-30","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","8. Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S216,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-202},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 990","PMI 990 - 1","Observación No. 24 Por diferencia en la información reportada por la Subsecretaría de Coordinación Operativa de la Secretaría Distrital del Hábitat, lo que conlleva a incertidumbre sobre la realidad de las PQRSD asociadas al Plan Terrazas.","2024-12-31","Diferencias significativas por Tipología reportada por la Oficina de Control Interno y la Subsecretaria de Coordinación Operativa.\n\nNo aceptación por parte del ente auditor de la reclasificación interna que realiza la Subdirección frente a los PQRSD asociados a Plan Terrazas","Conclusiones erróneas sobre la cantidad real de PQRSD asociadas al Plan Terrazas.","3-2025-4807",1,"Realizar seguimiento de avance con gestión documental de la Subsecretaria de Gestión Corporativa y el administrador del aplicativo SIGA la posibilidad de incluir campos obligatorios que asocien las PQRSD ","ACCIÓN CORRECTIVA","Reunión de seguimiento de avance ","Actas de reunión ",1,"2025-04-01","2025-12-31","Gestión Territorial del Hábitat","4.2 Subdirección de Barrios","Ninguna","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","No",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S217,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","Informe de calidad de la Secretaría General 1-2025-2799","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 990",{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E218)),NOT(ISBLANK(L218))),E218 & \" - \" & L218,\"\")","v":"PMI 990 - 2"},"Incumplimiento a la oportunidad de respuestas de los derechos de petición en el Bogotá te Escucha.","2025-01-29","Desconocimiento de los lineamientos para la gestión de PQRSD y los procedimientos de la Secretaría, así como la rotación de personal en las dependencias","Inoportunidad en la respuesta de derechos de petición a la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.\n\nSanciones legales en contra de los responsables del trámite de los derechos de petición.","3-2025-1850",2,"Desarrollar mesas de trabajo con las dependencias de la Secretaría para identificar las causas por las cuales se presentan respuestas extemporáneas e identificar acciones a implementar","ACCIÓN PREVENTIVA","Diagnóstico ","Número de diagnósticos",1,"2025-02-11","2025-07-31","Participación y Relacionamiento con la Ciudania","7.1 Subdirección Administrativa","Todos los procesos de la SDHT ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – FUERA DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.",null,0,"SIN INICIAR",{"$f":"IF(TODAY()<=S218, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},"ABIERTO",null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S218,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":38},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Informe de calidad de la Secretaría General 1-2025-2799","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 991","PMI 991 - 1","Incumplimiento a la calidad de respuestas de los derechos de petición en el Bogotá te Escucha.","2025-01-29","Cambio del talento humano y enlaces asignados para la gestión de los derechos de petición.","Reprocesos en la gestión de la administración, trámites y servicios de la Entidad. \n\nErrores de comunicación con la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.\n\nPosibles quejas y reclamos asociados a la inoportunidad, generando pérdida de credibilidad de la Entidad.","3-2025-1850",1,"Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y colaboradores de la entidad mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre los lineamientos para la gestión de los derechos de petición","ACCIÓN PREVENTIVA","Capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas ","Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones",4,"2025-03-03","2025-12-31","Participación y Relacionamiento con la Ciudania","7.1 Subdirección Administrativa","Todos los procesos de la SDHT ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",null,0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S219,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Informe de calidad de la Secretaría General 1-2025-2799","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 992","PMI 992 - 1","Incumplimiento a la oportunidad de respuestas de los derechos de petición en el Bogotá te Escucha.","2025-01-29","\nFalta de controles para la implementación y seguimiento de los criterios de calidad en las respuestas de los derechos de petición. ","Inoportunidad en la respuesta de derechos de petición a la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.\n\nSanciones legales en contra de los responsables del trámite de los derechos de petición.","3-2025-1850",1,"Implementar un tablero de control para señalar las PQRSD pendientes de respuestas resaltando las que estén próximas a vencerse para que las dependencias prioricen y resuelva las peticiones","ACCIÓN PREVENTIVA","Tablero de Control ","Número de tableros de control",1,"2025-03-03","2025-12-31","Participación y Relacionamiento con la Ciudania","7.1 Subdirección Administrativa","Todos los procesos de la SDHT ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",null,0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S220,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["Informe de calidad de la Secretaría General 1-2025-14163","RECOMENDACIÓN","2-2025-5536-Informe de calidad de la Secretaría General 1-2025-14163","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 993","PMI 993 - 1","Realizar sensibilizaciones a los servidores públicos y colaboradores sobre los protocolos de servicio a la ciudadanía   ","2025-03-28","Desconocimiento y falta de apropiación de los protocolos de atención a la ciudadanía de la SDHT por parte de los y las colaboradoras de la entidad. ","Reprocesos en la gestión de la administración, trámites y servicios de la Entidad. \n\nErrores de comunicación con la ciudadanía e insatisfacción ciudadana.\n\nPosibles quejas y reclamos asociados a la inoportunidad, generando pérdida de credibilidad de la Entidad.","3-2025-4257",1,"Realizar sensibilizaciones a los servidores públicos y colaboradores sobre los protocolos de servicio a la ciudadanía   ","ACCIÓN PREVENTIVA","Sensibilizaciones realizadas","Número de sensibilizaciones",2,"2025-04-30","2025-09-30","Participación y Relacionamiento con la Ciudania","7.1 Subdirección Administrativa","Todos los procesos de la SDHT ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-6339_4 .pdf.\nANX-2025-6423_3.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2025-6339 se puede evidenciar el documento en formato PDF “ANX-2025-6423_3.pdf”, que muestra la hoja de vida del indicador de gestión, allí se observa que se formularon  dos indicadores cuyos códigos son el “10” y el “25”, ambos aprobados el 30/04/2025, donde en sus descripciones en su respectivo orden mencionan “Medir el avance de la publicación de los objetos contractuales”, “Porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión tramitadas.”, estas formulaciones son satisfactorias para la subsanación del hallazgo, en ese sentido el hallazgo se conceptúa cumplido al 100%\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO",null,1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S221,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-7},"PROXIMA A VENCER"]
["Informe de calidad de la Secretaría General 1-2025-14163","RECOMENDACIÓN","2-2025-5536-Informe de monitoreo a los canales de atención a la ciudadanía- Informe de calidad de la Secretaría General 1-2025-14163 ","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 994","PMI 994 - 1","Solicitar al proceso de Bienes y Servicios e infraestructura la instalación del mapa de ubicación o plano en alto relieve en sistema Braille y/o Sistema de Audio y Video.","2025-03-28","Falta de señalización sobre el mapa de ubicación de la sede central de servicio a la ciudadanía.","Incumplimiento a la Norma Técnica Colombiana 6047 e insatisfacción ciudadana.","3-2025-4257",1,"Solicitar al proceso de Bienes y Servicios e infraestructura la instalación del mapa de ubicación o plano en alto relieve en sistema Braille y/o Sistema de Audio y Video.","ACCIÓN CORRECTIVA","Gestión de la instalación del mapa de ubicación","Solicitud de instalación y/o actas de reunión ",1,"2025-04-30","2025-12-30","Participación y Relacionamiento con la Ciudania","7.1 Subdirección Administrativa","Todos los procesos de la SDHT ","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto de 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-6339_4 .pdf.\nANX-2025-6423_3.pdf\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No 3-2025-6339 se puede evidenciar el documento en formato PDF “ANX-2025-6423_3.pdf”, que muestra la hoja de vida del indicador de gestión, allí se observa que se formularon  dos indicadores cuyos códigos son el “10” y el “25”, ambos aprobados el 30/04/2025, donde en sus descripciones en su respectivo orden mencionan “Medir el avance de la publicación de los objetos contractuales”, “Porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión tramitadas.”, estas formulaciones son satisfactorias para la subsanación del hallazgo, en ese sentido el hallazgo se conceptúa cumplido al 100%\n\nAVANCE PORCENTUAL\n100%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TERMINOS - HALLAZGO CERRADO",null,1,"CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS","CERRADO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S222,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-72},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","Informe de seguimiento al cumplimiento de la directiva 008 de 2021 - vigencia 2024-  memorando 3-2025-2470","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 993","PMI 993 - 1","En los procesos de capacitación que se realicen con ocasión de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación se debe procurar la asistencia de los directivos de la Entidad, lo cual les permitirá reconocer con mayor facilidad las dinámicas institucionales, las  herramientas y mecanismos de gestión, la solución de inquietudes y, en general, todas aquellas particularidades del ejercicio de la función pública.","2025-02-28","Algunos directivos no asistente a los procesos de capacitación programados por la entidad como consecuencia de las agendas diarias que tienen en sus procesos","No permite reconocer las dinámicas institucionales, las  herramientas y mecanismos de gestión","\t 3-2025-3826 ",1,"Fortalecer los mecanismos de invitación a través de correo electrónico y del SIGA al  equipo directivo a los procesos  de  capacitación","ACCIÓN DE MEJORA","Mecanismos de invitación","acciones realizadas / acciones propuestas *100",1,"2025-03-26","2025-11-30","Gestión de talento humano","7.1 Subdirección Administrativa","Profesiional especializado","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",{"$f":"IF(Z223=\"CUMPLIDA\", \"CERRADO\", \"ABIERTO\")","v":"ABIERTO"},0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S223,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-50},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","Informe de seguimiento al cumplimiento de la directiva 008 de 2021 - vigencia 2024-  memorando 3-2025-2470","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 994","PMI 994 - 1","Para el desarrollo de las jornadas de inducción se sugiere ampliar las temáticas a otros ámbitos del conocimiento que involucren todas las dependencias a fin de reconocer sus roles, funciones, competencias, gestión y resultados, lo cual permitirá que en estos escenarios se reconozca el quehacer de toda la Entidad.","2025-02-28","Se realizan las jornadas de inducción en la entidad con ciertos temas transversales importantes en el apoyo a la gestión de la SDHT, no se ha involucrado temas misionales","No permite conocer el  quehacer de toda la Entidad.","\t 3-2025-3826 ",1,"Talento Humano solicitará a través de memorando extenderá invitación a los procesos que no han participado en la jornadas de inducción","ACCIÓN DE MEJORA","Inducción SDHT","acciones realizadas / acciones propuestas *100",1,"2025-03-26","2025-11-30","Gestión de talento humano","7.1 Subdirección Administrativa","Profesiional especializado","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S224,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-50},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","Informe de seguimiento al cumplimiento de la directiva 008 de 2021 - vigencia 2024-  memorando 3-2025-2470","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 995","PMI 995 - 1","Culminar la toma física del inventario de 2.897 bienes pendientes para establecer su usabilidad, depreciación y vida útil, lo cual permitirá depurar la cuenta contable de Propiedad, Planta y Equipo y reflejar su realidad.","2025-02-28","Procedimiento toma física desactualizado de acuerdo a la realidad de los bienes de la Entidad","Contar con la información actualizada de los bienes de propiedad planta y equipo de la Entidad","\t 3-2025-3826 ",1,"Actualizar el procedimiento de Toma física de bienes de la Entidad, con los lineamientos de ley y las necesidades del proceso de bienes de la Entidad.","ACCIÓN CORRECTIVA","Índice de Procedimientos Actualizados","Número de procedimientos actualizados / Número de procedimientos planeados para actualizar",1,"2025-03-26","2025-05-31","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","7.1 Subdirección Administrativa","Profesional de la subdirección administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – FUERA DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,"SIN INICIAR",{"$f":"IF(TODAY()<=S225, \"DENTRO DE LOS TERMINOS\", \"POR FUERA DE TERMINOS\")","v":"POR FUERA DE TERMINOS"},"ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S225,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":81},"TERMINOS CUMPLIDOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Informe de seguimiento al cumplimiento de la directiva 008 de 2021 - vigencia 2024-  memorando 3-2025-2470","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 996","PMI 996 - 1","Culminar la toma física del inventario de 2.897 bienes pendientes para establecer su usabilidad, depreciación y vida útil, lo cual permitirá depurar la cuenta contable de Propiedad, Planta y Equipo y reflejar su realidad.","2025-02-28","Una  parte del inventario carece de plaquetas de inventario o presenta una identificación incorrecta.","Contar con la información actualizada de los bienes de propiedad planta y equipo de la Entidad","\t 3-2025-3826 ",1,"Paquetear el inventario para identificar fielmente los bienes de la Entidad, y terminar la toma física del inventario","ACCIÓN CORRECTIVA","Índice de Paqueteo de Bienes","Número de bienes plaqueteados/Todos los bienes de la Entidad",1,"2025-03-26","2025-10-31","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","7.1 Subdirección Administrativa","Profesional de la subdirección administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",null,0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S226,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-30},"PROXIMA A VENCER"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"Informe de seguimiento al cumplimiento de la directiva 008 de 2021 - vigencia 2024-  memorando 3-2025-2470","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 997","PMI 997 - 1","Culminar la toma física del inventario de 2.897 bienes pendientes para establecer su usabilidad, depreciación y vida útil, lo cual permitirá depurar la cuenta contable de Propiedad, Planta y Equipo y reflejar su realidad.","2025-02-28","La base de datos de bienes de la Entidad no se encuentra actualizada con la realidad física de los bienes de la Entidad","Contar con la información actualizada de los bienes de propiedad planta y equipo de la Entidad","\t 3-2025-3826 ",1,"Depurar la base de bienes de la Entidad, conforme el inventario físico.","ACCIÓN CORRECTIVA","Índice de Depuración de Bienes","Número de bienes depurados / Todos los bienes de la Entidad",1,"2025-03-26","2025-10-31","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","7.1 Subdirección Administrativa","Profesional de la subdirección administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",null,0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S227,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-30},"PROXIMA A VENCER"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","Informe de seguimiento al cumplimiento de la directiva 008 de 2021 - vigencia 2024-  memorando 3-2025-2470","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 998","PMI 998 - 1","Adoptar procedimientos institucionales para\n asegurar la información que reposa en las bases\nde datos, aplicativos y/o sistemas den\nformación. (Incluido el manejo del SIG y\n Mapa Interactivo)","2025-02-28","De acuerdo con la revisión de control interno de la revisión del cumplimiento de la directiva 08 del 2021 vig 2024 No 5.4,  la Entidad presenta retos importantes asociados a la dispersión de bases de datos que representan riesgos respecto de la confiabilidad de la información.","Posibilidad de perdida de información.","\t 3-2025-3826 ",1,"Dispersión de bases de datos no administradas por gestión tecnológica  realizar un diagnóstico para identificar las bases de datos existentes, determinar su ubicación y evaluar si es necesario contratar capacidad adicional para un sistema de infraestructura, ya sea local (onsite) o en la nube","ACCIÓN DE MEJORA","Nuevas bases de datos administradas por gestión tecnológica ","No. de bases de datos nuevas administradas por Gestión tecnológica / No. de bases de datos encontradas que no administraba gestión tecnológica",1,"2025-03-26","2025-12-31","Transformación Digital y Gestión Tecnológica","7.1 Subdirección Administrativa","Profesional de la subdirección administrativa","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S228,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","Informe de seguimiento al cumplimiento de la directiva 008 de 2021 - vigencia 2024-  memorando 3-2025-2470","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 999","PMI 999 - 1","Sin embargo, la Entidad requiere avanzar con mayor determinación en la actualización, convalidación y establecimiento de las Tablas de Retención Documental para que refleje la producción de información documentada de las diferentes dependencias.","2025-02-28","1. La normatividad archivística estipula los tiempos de convalidación de las Tablas de Retención Documental.\n2. La entidad venía llevando el proceso y en Enero de 2024 se emitió el acuerdo 001 de 2024  y  el ente rector solicito acogerse a la nueva normatividad.\n","1. Identificación de la ´producción documental de la Entidad acorde a su momento histórico y administrativo alineado con sus funciones y misionalidad.\n","\t 3-2025-3826 ",1,"Radicar solicitud de convalidación  de las Tablas de Retención Documental 2016 ante el Archivo de Bogotá.\n","ACCIÓN CORRECTIVA","TRD 2016 avaladas","TRD 2016 avaladas",1,"2025-03-26","2025-12-31","Gestión Documental","7.1 Subdirección Administrativa","Profesiional especializado","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S229,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","RECOMENDACIÓN","Informe de seguimiento al cumplimiento de la directiva 008 de 2021 - vigencia 2024-  memorando 3-2025-2470","OTRO SEGUIMIENTO","PMI 1000","PMI 1000 - 1","es imperativo que se la Entidad agilice la digitalización de los expedientes derivados de las actividades misionales, especialmente aquellas asociadas a la asignación de subsidios, imposición de multas y sanciones, contratación, obras de mejoramiento, entre otros, toda vez que durante la vigencia 2024 se presentaron dificultades documentadas respecto de la consecución de\n la información.","2025-02-28","Se deben identificar en la entidad las series documentales asociadas a la misionalidad, para que implementando automatización de procesos y procedimientos se generen documentos electrónicos de archivo de validez probatoria acorde a la normatividad archivística vigente y cumpliendo con los parámetros del Archivo General de la Nación y demás normas concordantes.","implementación de nuevas tecnologías para la conformación de expedientes misionales","\t 3-2025-3826 ",1,"Se debe trabajar en conjunto con el proceso de tecnologías para identificar las necesidades de infraestructura e implementar la automatización de procesos conformando expedientes electrónicos que cumplan  con las especificaciones y normatividad archivística vigente.","ACCIÓN CORRECTIVA","identificación de necesidades de infraestructura para la implementación de documentos electrónicos de archivo","identificación de necesidades de infraestructura para la implementación de documentos electrónicos de archivo",1,"2025-03-26","2025-12-31","Gestión Documental","7.1 Subdirección Administrativa","Profesional especializado","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",{"$f":"IF(Z230=\"CUMPLIDA\", \"CERRADO\", \"ABIERTO\")","v":"ABIERTO"},0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S230,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","INFORME EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2024 RAD 3-2025-1660 ","Otros Seguimientos",1001,"1001 - 1","Cumplir con los requisitos para remitir y reportar a la Dirección Distrital de Contabilidad copia del Plan de Sostenibilidad Contable dentro del mes siguiente a su formalización, ","2025-02-19","Información reportada fuera del tiempo establecido, ","Se pueden presentar posibles hallazgos y sanciones por la no presentación oportuna",null,1,"1. Reportar a la Dirección Distrital de Contabilidad copia del Plan de Sostenibilidad Contable \n","ACCIÓN DE MEJORA","Reporte cargado Bogdata","Reporte cargado",1,"2025-04-15","2025-12-31","Gestión Financiera","7.2 Subdirección Financiera","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",{"$f":"IF(Z231=\"CUMPLIDA\", \"CERRADO\", \"ABIERTO\")","v":"ABIERTO"},0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S231,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","INFORME EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2024 RAD 3-2025-1660 ","Otros Seguimientos",1002,"1002 - 1","Fortalecer los procesos de inducción, capacitación y socialización respecto del proceso contable","2025-02-19","Falta de Capacitación a los Encargados de remitir la información, con el fin de recibir el insumo en debida forma y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Politicas Contables. ","Suministro de información inadecuada o insuficiente por desconocimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.",null,1,"1. Solicitar a Talento Humano Incluir dentro del Plan de Capacitaciones, las capacitaciones a directivos y a las áreas encargadas de remitir la información","ACCIÓN DE MEJORA","Memorando de solicitud","Memorando enviado",1,"2025-04-15","2026-03-31","Gestión Financiera","7.2 Subdirección Financiera","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S232,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-137},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"INFORME EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2024  RAD 3-2025-1660 ","Otros Seguimientos",1002,"1002 - 2","Fortalecer los procesos de inducción, capacitación y socialización respecto del proceso contable","2025-02-19","Falta de Capacitación a los Encargados de remitir la información, con el fin de recibir el insumo en debida forma y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Politicas Contables. ","Suministro de información inadecuada o insuficiente por desconocimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.",null,2,"2. Capacitación a los directivos de las áreas encargadas de remitir la información","ACCIÓN DE MEJORA","LinK de asistencia y grabacion","Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas",1,"2025-04-15","2026-03-31","Gestión Financiera","7.2 Subdirección Financiera","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S233,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-137},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"INFORME EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2024 RAD 3-2025-1660 ","Otros Seguimientos",1002,"1002 - 3","Fortalecer los procesos de inducción, capacitación y socialización respecto del proceso contable","2025-02-19","Falta de Capacitación a los Encargados de remitir la información, con el fin de recibir el insumo en debida forma y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Politicas Contables. ","Suministro de información inadecuada o insuficiente por desconocimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.",null,3,"3. Capacitación a las áreas encargadas de remitir la información","ACCIÓN DE MEJORA","LinK de asistencia y grabacion","Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas",1,"2025-04-15","2026-03-31","Gestión Financiera","7.2 Subdirección Financiera","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nNo se cuenta con soportes de avance para la valoración al presente corte.\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",0,0,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S234,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-137},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2025-7149 SOCIALIZACIÓN RESULTADOS ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - FURAG VIGENCIA 2024","Otros Seguimientos",1003,{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E235)),NOT(ISBLANK(L235))),E235 & \" - \" & L235,\"\")","v":"1003 - 1"},"Analizar la información recibida a través de quejas o denuncias de los grupos de valor de la\nentidad, que permita contar con insumos para evaluar el cumplimiento de la política de\nintegridad.\n\nAnalizar la información recibida a través de denuncias internas presentadas por servidores o\ncontratistas; encuestas y evaluación de resultados de clima laboral y de los informes de\nauditoría; así como, determinar acciones que permitan intervenir las variables que inciden en\nla gestión y contar con insumos para evaluar el cumplimiento de la política de integridad.","2025-02-19","Falta de Capacitación a los Encargados de remitir la información, con el fin de recibir el insumo en debida forma y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Politicas Contables. ","Suministro de información inadecuada o insuficiente por desconocimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.",null,1,"1. Incorporar dentro del informe de PQRSD un apartado que contenga la información de quejas o denuncias internas y externas.","ACCIÓN DE MEJORA","Informe","Informe comunicado",1,"2025-09-17","2025-12-31","Gestión Financiera","1.1 Oficina de Control Interno","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nCorreo electrónico del 17 de septiembre de 2025\nPlan de Sostenibilidad MIPG 2025\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,{"$f":"IF(Y235=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y235>0%, Y235<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y235=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"SIN INICIAR"},"DENTRO DE TERMINOS",{"$f":"IF(Z235=\"CUMPLIDA\", \"CERRADO\", \"ABIERTO\")","v":"ABIERTO"},null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S235,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2025-7149 SOCIALIZACIÓN RESULTADOS ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - FURAG VIGENCIA 2024","Otros Seguimientos",1003,{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E236)),NOT(ISBLANK(L236))),E236 & \" - \" & L236,\"\")","v":"1003 - 2"},"Verificar en el marco del comité institucional de coordinación de control interno (u otras\ninstancias internas de este mismo nivel jerárquico), el cumplimiento de las disposiciones\nestablecidas en el protocolo o procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos\nde interés de la entidad y su efectividad, para cada caso tratado y específicamente para la gestión\nde recusaciones.\n\nApoyo de la Subdirección Administrativa","2025-02-19","Falta de Capacitación a los Encargados de remitir la información, con el fin de recibir el insumo en debida forma y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Politicas Contables. ","Suministro de información inadecuada o insuficiente por desconocimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.",null,2,"2. Incorporar dentro de la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el estado de cumplimiento de la declararación de conflictos de interés de funcionarios SIDEAP.","ACCIÓN DE MEJORA","Reporte\nActa","Agenda desarrollada",1,"2025-09-17","2025-12-31","Gestión Financiera","1.1 Oficina de Control Interno","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nCorreo electrónico del 17 de septiembre de 2025\nPlan de Sostenibilidad MIPG 2025\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,{"$f":"IF(Y236=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y236>0%, Y236<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y236=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"SIN INICIAR"},"DENTRO DE TERMINOS",null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S236,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2025-7149 SOCIALIZACIÓN RESULTADOS ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - FURAG VIGENCIA 2024","Otros Seguimientos",1003,{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E237)),NOT(ISBLANK(L237))),E237 & \" - \" & L237,\"\")","v":"1003 - 3"},"En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento que corresponde al Jefe de Control Interno o\nquien haga sus veces, verificar la implementación de un protocolo o procedimiento interno para la identificación y declaración de conflictos de interés en la entidad. Así mismo, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el protocolo o procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de interés de la entidad y su efectividad, para cada caso tratado.","2025-02-19","Falta de Capacitación a los Encargados de remitir la información, con el fin de recibir el insumo en debida forma y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Politicas Contables. ","Suministro de información inadecuada o insuficiente por desconocimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.",null,3,"3. Incorporar como criterio de auditoría en los ejercicios de seguimiento y/o evaluación la verificación de la implementación del Manual para la Identificación y Manejo de Conflictos de Intereses.","ACCIÓN DE MEJORA","Informe","Criterio establecido y evaluado",1,"2025-09-17","2025-12-31","Gestión Financiera","1.1 Oficina de Control Interno","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nCorreo electrónico del 17 de septiembre de 2025\nPlan de Sostenibilidad MIPG 2025\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,{"$f":"IF(Y237=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y237>0%, Y237<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y237=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"SIN INICIAR"},"DENTRO DE TERMINOS",null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S237,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2025-7149 SOCIALIZACIÓN RESULTADOS ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - FURAG VIGENCIA 2024","Otros Seguimientos",1003,{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E238)),NOT(ISBLANK(L238))),E238 & \" - \" & L238,\"\")","v":"1003 - 4"},"En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, así como el de enfoque hacia la prevención,\nque corresponde al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, generar las alertas en\nrelación con incumplimientos o retrasos que afectan la defensa jurídica y prevención del daño\nantijurídico.","2025-02-19","Falta de Capacitación a los Encargados de remitir la información, con el fin de recibir el insumo en debida forma y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Politicas Contables. ","Suministro de información inadecuada o insuficiente por desconocimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.",null,4,"4. Elaborar el informe evaluación y seguimiento al estado de la defensa jurídica y prevención del daño antijurídico.","ACCIÓN DE MEJORA","Informe","Informe comunicado",1,"2025-09-17","2025-12-31","Gestión Financiera","1.1 Oficina de Control Interno","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nCorreo electrónico del 17 de septiembre de 2025\nPlan de Sostenibilidad MIPG 2025\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,{"$f":"IF(Y238=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y238>0%, Y238<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y238=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"SIN INICIAR"},"DENTRO DE TERMINOS",null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S238,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2025-7149 SOCIALIZACIÓN RESULTADOS ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - FURAG VIGENCIA 2024","Otros Seguimientos",1003,{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E239)),NOT(ISBLANK(L239))),E239 & \" - \" & L239,\"\")","v":"1003 - 5"},"En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento que corresponde al Jefe de Control Interno o\nquien haga sus veces, evaluar de forma integral la gestión del riesgo y determinar las evidencias\nque lo soportan.\n\nCuantificar el número de riesgos materializados en la entidad que no habían sido identificados\nen el mapa de riesgos, o en la herramienta destinada para tal fin de acuerdo con los resultados\ndel seguimiento a la gestión del riesgo, por parte de las oficinas de control interno.","2025-02-19","Falta de Capacitación a los Encargados de remitir la información, con el fin de recibir el insumo en debida forma y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Politicas Contables. ","Suministro de información inadecuada o insuficiente por desconocimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.",null,5,"5. Incorporar como criterio de auditoría en los ejercicios de seguimiento y/o evaluación el componente de gestión del riesgo y cuantificar los riesgos materializados identificados","ACCIÓN DE MEJORA","Informe","Criterio establecido y evaluado",1,"2025-09-17","2025-12-31","Gestión Financiera","1.1 Oficina de Control Interno","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nCorreo electrónico del 17 de septiembre de 2025\nPlan de Sostenibilidad MIPG 2025\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,{"$f":"IF(Y239=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y239>0%, Y239<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y239=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"SIN INICIAR"},"DENTRO DE TERMINOS",null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S239,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2025-7149 SOCIALIZACIÓN RESULTADOS ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - FURAG VIGENCIA 2024","Otros Seguimientos",1003,{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E240)),NOT(ISBLANK(L240))),E240 & \" - \" & L240,\"\")","v":"1003 - 6"},"El jefe de control interno o quien haga sus veces, en cumplimiento de la normatividad que\nregula sus funciones y roles, para las auditorías programadas, establecer acciones que permitan\nmejorar el porcentaje de cumplimiento en su ejecución.","2025-02-19","Falta de Capacitación a los Encargados de remitir la información, con el fin de recibir el insumo en debida forma y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Politicas Contables. ","Suministro de información inadecuada o insuficiente por desconocimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.",null,6,"6. Establecer un control de asignación y seguimiento de las actividades funcionales y obligaciones contractuales asignadas al equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno y realizar su respecto seguimiento","ACCIÓN DE MEJORA","Cuadro Control de Actividades","Control establecido y funcionando\n",1,"2025-09-17","2025-12-31","Gestión Financiera","1.1 Oficina de Control Interno","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nCorreo electrónico del 17 de septiembre de 2025\nPlan de Sostenibilidad MIPG 2025\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,{"$f":"IF(Y240=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y240>0%, Y240<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y240=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"SIN INICIAR"},"DENTRO DE TERMINOS",null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S240,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2025-7149 SOCIALIZACIÓN RESULTADOS ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - FURAG VIGENCIA 2024","Otros Seguimientos",1003,{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E241)),NOT(ISBLANK(L241))),E241 & \" - \" & L241,\"\")","v":"1003 - 7"},"Evaluar la contribución de los planes de mejoramiento implementados del logro de los\nobjetivos y metas institucionales y al fortalecimiento de la gestión del riesgo; la oportunidad y\nefectividad de las respuestas a las necesidades de los grupos de valor; y la promoción de una\ngestión transparente que mitigue los riesgos de corrupción, lavado de activos y financiación del\nterrorismo\n\nCuantificar el total de acciones de mejora que se les hizo cierre efectivo con respecto a los\nplanes de mejoramiento vigentes con corte a 31 de diciembre de la vigencia evaluada.","2025-02-19","Falta de Capacitación a los Encargados de remitir la información, con el fin de recibir el insumo en debida forma y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Politicas Contables. ","Suministro de información inadecuada o insuficiente por desconocimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.",null,7,"7. Incorporar en el informe de seguimiento y evaluación de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento y en el informe de gestión anual de la Oficina de Control Interno su respectivo estado, cierre de hallazgos y la estimación de la contribución en el fenecimiento de la cuenta fiscal anual.","ACCIÓN DE MEJORA","Dos Informes","Informe del plan de mejoramiento con estado de las acciones",2,"2025-09-17","2025-12-31","Gestión Financiera","1.1 Oficina de Control Interno","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nCorreo electrónico del 17 de septiembre de 2025\nPlan de Sostenibilidad MIPG 2025\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,{"$f":"IF(Y241=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y241>0%, Y241<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y241=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"SIN INICIAR"},"DENTRO DE TERMINOS",null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S241,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2025-7149 SOCIALIZACIÓN RESULTADOS ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - FURAG VIGENCIA 2024","Otros Seguimientos",1003,"1003 - 8","Hacer seguimiento a las decisiones y acciones de intervención definidas en las sesiones del\ncomité institucional de coordinación de control interno.","2025-02-19","Falta de Capacitación a los Encargados de remitir la información, con el fin de recibir el insumo en debida forma y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Politicas Contables. ","Suministro de información inadecuada o insuficiente por desconocimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.",null,8,"8. Incorporar dentro de la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el seguimiento a las decisiones y acciones definidas.","ACCIÓN DE MEJORA","Acta","Agenda desarrollada",1,"2025-09-17","2025-12-31","Gestión Financiera","1.1 Oficina de Control Interno","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nCorreo electrónico del 17 de septiembre de 2025\nPlan de Sostenibilidad MIPG 2025\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,"SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S242,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2025-7149 SOCIALIZACIÓN RESULTADOS ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - FURAG VIGENCIA 2024","Otros Seguimientos",1003,{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E243)),NOT(ISBLANK(L243))),E243 & \" - \" & L243,\"\")","v":"1003 - 9"},"Hacer seguimiento a las decisiones y acciones de intervención definidas en las sesiones del\ncomité institucional de coordinación de control interno.","2025-02-19","Falta de Capacitación a los Encargados de remitir la información, con el fin de recibir el insumo en debida forma y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Politicas Contables. ","Suministro de información inadecuada o insuficiente por desconocimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.",null,9,"9. Hacer seguimiento a las decisiones y acciones de intervención definidas en las sesiones del comité institucional de coordinación de control interno.","ACCIÓN DE MEJORA","Acta","Seguimientos documentados de decisiones",1,"2025-09-17","2025-12-31","Gestión Financiera","1.1 Oficina de Control Interno","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nCorreo electrónico del 17 de septiembre de 2025\nPlan de Sostenibilidad MIPG 2025\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nNo se realiza valoración toda vez que a la fecha no se registran avances.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n0%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0,{"$f":"IF(Y243=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y243>0%, Y243<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y243=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"SIN INICIAR"},"DENTRO DE TERMINOS",null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S243,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2025-6411 RESULTADOS DEL MONITOREO DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA A LOS RIESGOS DE GESTIÓN,\nFISCALES, AMBIENTALES, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE\nDE LA VIGENCIA 2025","Gestión de Riesgos",1004,"1004 - 1","No se evidenció la aplicación de los controles diseñados por\nparte del proceso durante el periodo de monitoreo. Por lo tanto,\nse genera una alerta dirigida al proceso con el propósito de que\nse reporten, de manera oportuna y verificable, las evidencias\nque respalden la ejecución de los controles asociados al riesgo\nde corrupción identificado\n\nDesde el proceso, y en su rol de tercera línea de defensa, no se\nevidenció durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025 la\nsocialización de los resultados de la evaluación del Programa\nde Transparencia y Ética Pública correspondiente al cuarto\ncuatrimestre de 2024. Esta situación limita la retroalimentación\na los procesos responsables, dificulta la adopción de acciones\nde mejora y afecta la trazabilidad del seguimiento a los\ncompromisos institucionales en materia de integridad y ética\npública.","2025-02-19","Falta de Capacitación a los Encargados de remitir la información, con el fin de recibir el insumo en debida forma y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Politicas Contables. ","Suministro de información inadecuada o insuficiente por desconocimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.",null,1,"1. Tramitar el proceso contractual para la vinculación de un profesional para apoyar el desarrollo de las acciones en materia de riesgos.","ACCIÓN DE MEJORA","Contrato suscrito","Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas",1,"2025-09-01","2025-09-30","Gestión Financiera","1.1 Oficina de Control Interno","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\n3-2025-8513\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nSe solicitó el trámite del proceso contractual a la Subdireccón Administrativa el cual esta en curso.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción SIN INICIAR – DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0.5,"EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS",{"$f":"IF(Z244=\"CUMPLIDA\", \"CERRADO\", \"ABIERTO\")","v":"ABIERTO"},null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S244,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-7},"PROXIMA A VENCER"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2025-7816 SEGUIMIENTO QUINCENAL PQRS VENCIDAS Y PRÓXIMAS A VENCER BOGOTÁ TE ESCUCHA CORTE AL\n31 DE JULIO DE 2025","Otros Seguimientos",1005,"1005 - 1","En atención al seguimiento y control que realiza la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se\ninforma que la dependencia a su cargo con corte al 31 de julio de la actual vigencia cuenta con 3\npeticiones se encuentran vencidas y 16 próximas a vencer conforme a los términos de Ley en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – Bogotá te escucha.","2025-02-19","Falta de Capacitación a los Encargados de remitir la información, con el fin de recibir el insumo en debida forma y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Politicas Contables. ","Suministro de información inadecuada o insuficiente por desconocimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.",null,1,"1. Registrar en el historial del SIGA las instrucciones, recomendaciones, responsables y plazos para dar trámite a la respuesta a las PQRSD que sean allegadas a la bandeja de reparto del SIGA y a BTE","ACCIÓN DE MEJORA","Trámites con registro de instrucciones en el historial SIGA / Trámites recibidos en SIGA","Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas",1,"2025-09-01","2025-12-31","Gestión Financiera","1.1 Oficina de Control Interno","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nSistema Integrado de Gestión Documental\nPQRSD con registro de instrucciones y recomendaciones en SIGA\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nLos trámites recibidos al corte cuentan con el 100% de las instrucciones y recomendaciones a las dependencias responsables.\n\nAVANCE PORCENTUAL\n17,2%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción EN EJECUCIÓN - DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0.17199999999999999,"EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS","ABIERTO",null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S245,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2025-7816 SEGUIMIENTO QUINCENAL PQRS VENCIDAS Y PRÓXIMAS A VENCER BOGOTÁ TE ESCUCHA CORTE AL\n31 DE JULIO DE 2025","Otros Seguimientos",1005,"1005 - 2","En atención al seguimiento y control que realiza la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se\ninforma que la dependencia a su cargo con corte al 31 de julio de la actual vigencia cuenta con 3\npeticiones se encuentran vencidas y 16 próximas a vencer conforme a los términos de Ley en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – Bogotá te escucha.","2025-02-19","Falta de Capacitación a los Encargados de remitir la información, con el fin de recibir el insumo en debida forma y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Politicas Contables. ","Suministro de información inadecuada o insuficiente por desconocimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.",null,2,"2. Emitir alertas oportunas permanentes a las dependencias responsables de dar trámite a las PQRSD a través de diferentes canales.","ACCIÓN DE MEJORA","Alertas emitidas","Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas",1,"2025-09-01","2025-12-31","Gestión Financiera","1.1 Oficina de Control Interno","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nCorreos electrónicos \nAlertas en el grupo de Entes de Control vía WhatssApp \n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nAl corte se enviaron las alertas de los trámites  próximos a vencer\n\nAVANCE PORCENTUAL\n17,2%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción EN EJECUCIÓN - DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0.17199999999999999,"EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS",null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S246,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional",null,"3-2025-7816 SEGUIMIENTO QUINCENAL PQRS VENCIDAS Y PRÓXIMAS A VENCER BOGOTÁ TE ESCUCHA CORTE AL\n31 DE JULIO DE 2025","Otros Seguimientos",1005,{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E247)),NOT(ISBLANK(L247))),E247 & \" - \" & L247,\"\")","v":"1005 - 3"},"En atención al seguimiento y control que realiza la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se\ninforma que la dependencia a su cargo con corte al 31 de julio de la actual vigencia cuenta con 3\npeticiones se encuentran vencidas y 16 próximas a vencer conforme a los términos de Ley en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – Bogotá te escucha.","2025-02-19","Falta de Capacitación a los Encargados de remitir la información, con el fin de recibir el insumo en debida forma y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Politicas Contables. ","Suministro de información inadecuada o insuficiente por desconocimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.",null,3,"3. Finalizar las PQRSD en el Sistema Integrado de Gestión Documental SIGA y BTE tan pronto como se emite respuesta por las dependencias responsables.","ACCIÓN DE MEJORA","Radicados finalizados","Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas",1,"2025-09-01","2025-12-31","Gestión Financiera","1.1 Oficina de Control Interno","Subdirección Financiera","CORTE DEL SEGUIMIENTO\nAgosto 2025\n\nEVIDENCIA\nSistema Integrado de Gestión Documental\nTrámites finalizados en SIGA\nTrámites finalizados en BTE\n\nUBICACION\nhttps://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%2FPlan%20de%20Mejoramiento%20Institucional%2F2025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx\nEquipo del Jefe de la Oficina de Control Interno\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nAUTOEVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nAl corte los trámites en BTE no presentan PQRSD vencidos\n\nAVANCE PORCENTUAL\n17,2%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción EN EJECUCIÓN - DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.","NO",0.17199999999999999,{"$f":"IF(Y247=0%, \"SIN INICIAR\", IF(AND(Y247>0%, Y247<100%), \"EN EJECUCIÓN\", IF(Y247=100%, \"CUMPLIDA\", \"\")))","v":"EN EJECUCIÓN"},"DENTRO DE TERMINOS",null,null,null,null,{"$f":"NETWORKDAYS(S247,TODAY(),param!$B$2:$B$76)","v":-73},"DENTRO DE TERMINOS"]

{"sheet":"Graficas y tablas","index":3,"n_rows":1042,"n_cols":25,"rows_kept":1042,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1040,2,1040,3],[964,11,966,11],[963,1,963,11],[964,12,966,12],[1022,1,1022,11],[1023,1,1023,6],[1023,7,1025,7],[1023,8,1025,8],[1023,9,1025,9],[1023,10,1025,10],[1023,11,1025,11],[1024,1,1025,1],[1024,2,1024,4],[1024,5,1025,5],[1024,6,1025,6],[964,8,966,8],[964,9,966,9],[964,10,966,10],[964,7,966,7],[1039,2,1039,3],[0,7,0,9],[50,4,50,6],[84,1,85,1],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[38,1,39,1],[84,2,84,6],[941,1,941,6],[14,22,14,24],[16,21,17,21],[16,22,17,22],[15,22,15,24],[37,1,37,3],[31,12,31,13],[15,12,15,13],[991,1,992,1],[990,2,992,2],[990,3,992,3],[942,2,942,5],[942,6,943,6],[965,1,966,1],[964,1,964,6],[965,2,965,4],[965,6,966,6],[965,5,966,5],[980,2,980,3],[981,2,981,3]]}
[null,"Total Hallazgos",180,null,null,null,null,"Tabla No. 1 \nClasificación acciones por tipo de hallazgo"]
[null,"Abiertos","124",null,null,null,null,"Tipo de Hallazgo","Cantidad","%",null,null,"Item","Cantidad"]
[null,"Cerrados",7,null,null,null,null,"Alerta",{"$f":"+GETPIVOTDATA(\"Código resultado PMI\",$B$2,\"Clasificacion resultado\",\"ALERTA\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"+I3/131","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,"Total de hallazgos",179]
[null,"NO CONFORMIDAD",19,null,null,null,null,"No Conformidad",19,0.14503816793893129,null,null,"Hallazgos abiertos",91]
[null,"OBSERVACIÓN",30,null,null,null,null,"Observación",37,0.28244274809160308,null,null,"Hallazgos cerrados",88]
[null,"OBSERVACIÓN ",7,null,null,null,null,"Oportunidad de mejora",54,0.41221374045801529]
[null,"OPORTUNIDAD DE MEJORA",54,null,null,null,null,"Recomendación",14,0.10687022900763359]
[null,"Recomendación",14,null,null,null,null,"Total",{"$f":"SUM(I3:I7)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Total general",131]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Item","Cantidad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones cumplidas",129]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Acciones en ejecución",117]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total acciones",{"$f":"N13+N12","v":246}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ESTADO GENERAL DE LAS ACCIONES EN EJECUCION",null,null,null,null,null,null,null,null,false,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Item","Cantidad",null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DENTRO DE LOS TERMINOS",84,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FUERA DE LOS TERMINOS",15]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RETRASADAS",4]
[null,"TOTAL  HALLAZGOS Y ACCIONES POR DEPENDENCIAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NO SE PUEDE DETERMINAR",14]
[null,"Dependencia responsable","Cuenta de Cuenta hallazgo","Cuenta de Código resultado PMI",null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(N18:N22)","v":117}]
[null,"1.1 Oficina de Control Interno",24,28,{"$f":"+C23/$C$34","v":0.16326530612244897},{"$f":"+D23/$D$34","v":0.21374045801526717}]
[null,"1.3 Oficina de Comunicaciones",1,5,{"$f":"+C24/$C$34","v":6.8027210884353739E-3},{"$f":"+D24/$D$34","v":3.8167938931297711E-2}]
[null,"2.3 Subdirección de Programas y Proyectos",25,33,0.17006802721088435,0.25190839694656486]
[null,"3.2 Subdireccion de Recursos Publicos",2,2,1.3605442176870748E-2,1.5267175572519083E-2,null,null,null,null,null,null,"Cumplimiento","Cantidad"]
[null,"4 Subsecretaria de Coordinación Operativa",60,19,0.40816326530612246,0.14503816793893129,null,null,null,null,null,null,"Incumplidas",96]
[null,"4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción",5,8,3.4013605442176874E-2,6.1068702290076333E-2,null,null,null,null,null,null,"Cumplidas",56]
[null,"4.2 Subdirección de Barrios",2,2,1.3605442176870748E-2,1.5267175572519083E-2,null,null,null,null,null,null,"Dentro de los terminos",36]
[null,"5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda",8,8,5.4421768707482991E-2,6.1068702290076333E-2,null,null,null,null,null,null,"Total",{"$f":"N29+N28+N27","v":188}]
[null,"7 Subsecretaria de Gestión Corporativa",4,4,2.7210884353741496E-2,3.0534351145038167E-2]
[null,"7.1 Subdirección Administrativa",12,17,8.1632653061224483E-2,0.12977099236641221,null,null,null,null,null,null,"Estado de las acciones cumplidas"]
[null,"7.2 Subdirección Financiera",4,5,2.7210884353741496E-2,3.8167938931297711E-2,null,null,null,null,null,null,"Cumplidas dentro de terminos",93]
[null,"Total general",147,131,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cumplidas fuera de terminos",36]
[null,"Total general con acciones formuladas",{"$f":"+C34-43","v":104},{"$f":"+D34","v":131},null,null,null,null,null,null,null,null,"Total",{"$f":"N34+N33","v":129}]
[null,"Nota: No se cuenta con acciones formuladas, auditoria plan terrazas -SGC (43 hallazgos No. 928 a 970)"]
[]
[null,"Tabla No. 2. Clasificación acciones por tipo de hallazgo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Clasificacion del hallazgos","Cantidad"]
[null,"Dependencia responsable",2024,null,2023,null,null,null,null,null,null,null,"No conformidades",21]
[null,null,"Hallazgos","Acciones","Hallazgos","Acciones",null,null,null,null,null,null,"Obersevaciones",71]
[null,"Oficina de Control Interno",{"$f":"+C23","v":24},28,24,30,null,null,null,null,null,null,"Oportunidades de mejora",60]
[null,"Oficina de Comunicaciones",1,5,11,14,null,null,null,null,null,null,"Recomendaciones",20]
[null,"Subsecretaria de Planeación y Política",25,33,3,5,null,null,null,null,null,null,"Alerta",7]
[null,"Subsecretaria de Gestión Financiera",2,2,"-","-",null,null,null,null,null,null,"Total",{"$f":"SUM(N39:N43)","v":179}]
[null,"Subsecretaria de Coordinación Operativa",{"$f":"(60+5+2)","v":67},{"$f":"19+8+2","v":29},4,10]
[null,"Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda",{"$f":"+C30","v":8},{"$f":"+D30","v":8},"-","-"]
[null,"Subsecretaria de Gestión Corporativa",{"$f":"4+12+4","v":20},{"$f":"4+17+5","v":26},55,58]
[null,"Total",{"$f":"SUM(C41:C47)","v":147},{"$f":"SUM(D41:D47)","v":131},{"$f":"SUM(E41:E47)","v":97},{"$f":"SUM(F41:F47)","v":117}]
[null,"Nota: No se cuenta con acciones formuladas, auditoria plan terrazas -SGC (43 hallazgos No. 928 a 970)"]
[]
[null,"TOTAL  ACCIONES POR FUENTE DE ORIGEN",null,null,"Tabla No. 3. Clasificación acciones de mejora por fuente de origen"]
[null,"Fuente","Cuenta de Código resultado PMI",null,"Tipo de Hallazgo","Cantidad","%"]
[null,"AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION",37,{"$f":"+C53/$C$58","v":0.28244274809160308},"Auditoria externa de certificación",{"$f":"+GETPIVOTDATA(\"Código resultado PMI\",$B$52,\"Fuente\",\"AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION\")","v":37},{"$f":"+F53/131","v":0.28244274809160308}]
[null,"AUDITORIA INTERNA",62,{"$f":"+C54/$C$58","v":0.47328244274809161},"Auditoria interna",{"$f":"+GETPIVOTDATA(\"Código resultado PMI\",$B$52,\"Fuente\",\"AUDITORIA INTERNA\")","v":62},0.47328244274809161]
[null,"INFORME DE LEY ",7,{"$f":"+C55/$C$58","v":5.3435114503816793E-2},"Informes de Ley",{"$f":"+GETPIVOTDATA(\"Código resultado PMI\",$B$52,\"Fuente\",\"INFORME DE LEY \")","v":7},5.3435114503816793E-2]
[null,"OTRO SEGUIMIENTO",24,{"$f":"+C56/$C$58","v":0.18320610687022901},"Otros Seguimmiento",{"$f":"+GETPIVOTDATA(\"Código resultado PMI\",$B$52,\"Fuente\",\"OTRO SEGUIMIENTO\")","v":24},0.18320610687022901]
[null,"VEEDURIA DISTRITAL",1,{"$f":"+C57/$C$58","v":7.6335877862595417E-3},"Veeduria Distrital",{"$f":"+GETPIVOTDATA(\"Código resultado PMI\",$B$52,\"Fuente\",\"VEEDURIA DISTRITAL\")","v":1},7.6335877862595417E-3]
[null,"Total general",131,null,"Total",{"$f":"SUM(F53:F57)","v":131},1]
[]
[null,"ESTADO ACCIONES "]
[null,"Estado de la Acción","Cuenta de Código resultado PMI"]
[null,"CUMPLIDA",33]
[null,"CUMPLIDA PARCIALMENTE",1]
[null,"EN EJECUCIÓN",58]
[null,"SIN INICIAR",39]
[null,"(en blanco)"]
[null,"Total general",131]
[null,"ESTADO DEL HALLAZGO"]
[null,"Cuenta de Código resultado PMI","Estado de la Acción"]
[null,"Dependencia responsable","CUMPLIDA","CUMPLIDA PARCIALMENTE","EN EJECUCIÓN","SIN INICIAR","(en blanco)","Total general"]
[null,"1.1 Oficina de Control Interno",null,null,14,14,null,28]
[null,"1.3 Oficina de Comunicaciones",null,null,null,5,null,5]
[null,"2.3 Subdirección de Programas y Proyectos",17,null,15,1,null,33]
[null,"3.2 Subdireccion de Recursos Publicos",null,null,2,null,null,2]
[null,"4 Subsecretaria de Coordinación Operativa",1,null,4,14,null,19]
[null,"4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción",4,null,4,null,null,8]
[null,"4.2 Subdirección de Barrios",null,null,2,null,null,2]
[null,"5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda",2,null,6,null,null,8]
[null,"7 Subsecretaria de Gestión Corporativa",4,null,null,null,null,4]
[null,"7.1 Subdirección Administrativa",3,1,8,5,null,17]
[null,"7.2 Subdirección Financiera",2,null,3,null,null,5]
[null,"Total general",33,1,58,39,null,131]
[]
[null,"Tabla No. 4. Estado de las acciones por Dependencias (Subsecretarias y oficinas)"]
[null,"Dependencia responsable","Estado de la Acción"]
[null,null,"Cumplida","Cumplida parcialmente","En ejecución","Sin iniciar","Total"]
[null,"Oficina de Control Interno",null,null,14,14,{"$f":"SUM(C87:F87)","v":28}]
[null,"Oficina de Comunicaciones",null,null,null,5,{"$f":"SUM(C88:F88)","v":5}]
[null,"Subsecretaria de Planeación y Política",17,null,15,1,33]
[null,"Subsecretaria de Gestión Financiera",null,null,2,null,2]
[null,"Subsecretaria de Coordinación Operativa",5,null,10,14,29]
[null,"Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda",2,null,6,null,8]
[null,"Subsecretaria de Gestión Corporativa",9,1,11,5,26]
[null,"Total",{"$f":"SUM(C87:C93)","v":33},{"$f":"SUM(D87:D93)","v":1},{"$f":"SUM(E87:E93)","v":58},{"$f":"SUM(F87:F93)","v":39},{"$f":"SUM(C94:F94)","v":131}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Tabla No. 5. Subestado de las acciones formuladas"]
[null,"Subestado de la acción","Cuenta de Código resultado PMI",null,"Tipo de Hallazgo","Cantidad","%"]
[null,"DENTRO DE TERMINOS",64,null,"Dentro de terminos",64,{"$f":"+F100/131","v":0.48854961832061067}]
[null,"POR FUERA DE TERMINOS",67,null,"Por fuera de terminos",67,{"$f":"+F101/131","v":0.51145038167938928}]
[null,"(en blanco)",null,null,"Total",{"$f":"SUM(F100:F101)","v":131}]
[null,"Total general",131]
[]
[]
[]
[]
[null,"Cuenta de Código resultado PMI"]
[null,"Código resultado PMI","Dependencia responsable","Descripción de la acción","Fecha inicio","Fecha terminación","Estado de la Acción","Subestado de la acción","Total"]
[null,"PMI 221","7.1 Subdirección Administrativa","Registrar las series documentales producto de las Tablas de Retención Actualizadas y Convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo.","2020-07-14","2020-12-31","CUMPLIDA PARCIALMENTE","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA PARCIALMENTE",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2020",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 14/07/2020",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Registrar las series documentales producto de las Tablas de Retención Actualizadas y Convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 221",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 387","7.1 Subdirección Administrativa","Realizar la gestión de cobro de mayores valores pagados en seguridad social y aportes de parafiscales, y realizar un informe mensual de la gestión realizada","2021-01-12","2021-06-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/06/2021",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 12/01/2021",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Realizar la gestión de cobro de mayores valores pagados en seguridad social y aportes de parafiscales, y realizar un informe mensual de la gestión realizada",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 387",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 388","7.2 Subdirección Financiera","Efectuar la respectiva constitución de actos administrativos cuando haya lugar, con el apoyo jurídico de la entidad","2021-04-01","2021-07-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/07/2021",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/04/2021",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Efectuar la respectiva constitución de actos administrativos cuando haya lugar, con el apoyo jurídico de la entidad",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 388",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 397","3.2 Subdireccion de Recursos Publicos","Gestionar la reconstrucción de los documentos correspondientes a la vigencia 2013 de los 57 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $604.827.000 que se encuentran en copia y cumplen con los requisitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 1086 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $11.523.546.000 que no cumplen con los requisitos.","2020-12-01","2021-11-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/11/2021",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/12/2020",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Gestionar la reconstrucción de los documentos correspondientes a la vigencia 2013 de los 57 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $604.827.000 que se encuentran en copia y cumplen con los requisitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 1086 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $11.523.546.000 que no cumplen con los requisitos.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 397",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 398","3.2 Subdireccion de Recursos Publicos","Gestionar la reconstrucción de los documentos correspondientes a la vigencia 2014 de los 186 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $2.062.368.000 que se encuentran en copia y cumplen con los requisitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 162 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $1.796.256.000 que no cumplen con los requisitos.","2020-12-01","2021-11-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/11/2021",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/12/2020",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Gestionar la reconstrucción de los documentos correspondientes a la vigencia 2014 de los 186 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $2.062.368.000 que se encuentran en copia y cumplen con los requisitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 162 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $1.796.256.000 que no cumplen con los requisitos.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 398",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 723","7.1 Subdirección Administrativa","Calibrar los termo higrómetros de manera adecuada, llevando su respectivo registro en el lugar donde reposa la documentación. ","2022-10-30","2022-12-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/12/2022",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/10/2022",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Calibrar los termo higrómetros de manera adecuada, llevando su respectivo registro en el lugar donde reposa la documentación. ",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 723",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 753","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa","Registrar la base de datos de la SDHT en el Registro Nacional de Base de Datos.","2022-08-01","2023-06-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/06/2023",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/08/2022",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Registrar la base de datos de la SDHT en el Registro Nacional de Base de Datos.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 753",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 757-1","1.1 Oficina de Control Interno","1. Proponer a la Subdirección Administrativa los riesgos tipo para cada modalidad de selección contractual","2022-09-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/09/2022",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total 1. Proponer a la Subdirección Administrativa los riesgos tipo para cada modalidad de selección contractual",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 757-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 757-2","1.1 Oficina de Control Interno","2. Realizar una mesa de trabajo con la Subdirección Administrativa para discutir la propuesta.","2022-09-01","2023-07-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/07/2023",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/09/2022",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total 2. Realizar una mesa de trabajo con la Subdirección Administrativa para discutir la propuesta.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 757-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 759","1.1 Oficina de Control Interno","1. Preparar y socializar el informe de evaluación y seguimiento respecto del trámite de respuesta a los requerimientos de los entes de control.","2022-09-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/09/2022",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total 1. Preparar y socializar el informe de evaluación y seguimiento respecto del trámite de respuesta a los requerimientos de los entes de control.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 759",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 760-1","1.1 Oficina de Control Interno","1. Gestionar la búsqueda de una aplicación o Sistema de Información para la administración de la auditoría interna\n","2022-09-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/09/2022",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total 1. Gestionar la búsqueda de una aplicación o Sistema de Información para la administración de la auditoría interna\n",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 760-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 760-2","1.1 Oficina de Control Interno"," 2. Revisar y actualizar el procedimiento PE01PR07 Eval y Seguimiento_V2. \n","2022-09-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/09/2022",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total  2. Revisar y actualizar el procedimiento PE01PR07 Eval y Seguimiento_V2. \n",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 760-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 760-3","1.1 Oficina de Control Interno","3. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.","2022-09-01","2024-03-28","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 28/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/09/2022",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total 3. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 760-3",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 761","1.1 Oficina de Control Interno","1. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.","2022-09-01","2024-03-28","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 28/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/09/2022",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total 1. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 761",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 768","1.1 Oficina de Control Interno","Realizar seguimiento independiente a la publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP II en todas su etapas de la  Adquisición de bienes y servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano   ","2023-04-05","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 05/04/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Realizar seguimiento independiente a la publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP II en todas su etapas de la  Adquisición de bienes y servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano   ",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 768",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 775","1.1 Oficina de Control Interno","Actualizar el procedimiento PE01-PR08 Planes de mejoramiento versión 3 del 14 de septiembre de 2020 con los lineamientos respecto del tratamiento a las recomendaciones surtidas en los informes de auditoría.","2023-05-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/05/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar el procedimiento PE01-PR08 Planes de mejoramiento versión 3 del 14 de septiembre de 2020 con los lineamientos respecto del tratamiento a las recomendaciones surtidas en los informes de auditoría.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 775",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 779","7.2 Subdirección Financiera","Incorporar en el ejercicio de seguimiento periódico que se realiza de solicitud de  información contable a las áreas, un mecanismo de alertas tempranas sobre el plazo máximo para su entrega, que permita mitigar el riesgo de la extemporaneidad. ","2023-06-01","2023-12-31","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2023",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/06/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Incorporar en el ejercicio de seguimiento periódico que se realiza de solicitud de  información contable a las áreas, un mecanismo de alertas tempranas sobre el plazo máximo para su entrega, que permita mitigar el riesgo de la extemporaneidad. ",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 779",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 780","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa","Elaborar un informe semestral de monitoreo al PIC,  en el cual se incluya el seguimiento y evaluación a las capacitaciones, que  reflejen  su eficiencia y eficacia que contribuyan a una mejora continua.","2023-05-01","2023-11-01","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 01/11/2023",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/05/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Elaborar un informe semestral de monitoreo al PIC,  en el cual se incluya el seguimiento y evaluación a las capacitaciones, que  reflejen  su eficiencia y eficacia que contribuyan a una mejora continua.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 780",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 784","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa","Adelantar el proceso de contratación para la actualización del aplicativo de llamado de turnos Digiturno con llamados por Voz y Videos Informativos.","2023-04-18","2023-06-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 15/06/2023",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 18/04/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Adelantar el proceso de contratación para la actualización del aplicativo de llamado de turnos Digiturno con llamados por Voz y Videos Informativos.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 784",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 804","7.1 Subdirección Administrativa","Realizar el proceso necesario de contratación de un proveedor que realice la calibración y verificación a los termohigrómetros del archivo.","2023-05-02","2023-06-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 15/06/2023",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 02/05/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Realizar el proceso necesario de contratación de un proveedor que realice la calibración y verificación a los termohigrómetros del archivo.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 804",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 832","1.1 Oficina de Control Interno","Actualizar el procedimiento Planes de Mejoramiento incorporando los criterios y lineamientos respecto del tratamiento a las correcciones derivadas de ejercicios de auditoria","2023-05-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/05/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar el procedimiento Planes de Mejoramiento incorporando los criterios y lineamientos respecto del tratamiento a las correcciones derivadas de ejercicios de auditoria",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 832",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 834","1.1 Oficina de Control Interno","Documentar en el Plan de Mejoramiento Institucional las correcciones realizadas por el proceso evaluado respecto de las observaciones y hallazgos detectados","2023-05-01","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/05/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Documentar en el Plan de Mejoramiento Institucional las correcciones realizadas por el proceso evaluado respecto de las observaciones y hallazgos detectados",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 834",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 840-1","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS \nContrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. \n\nAcción:\n1. Elaborar, establecer e implementar \"Anexo Ambiental y SST\" para los contratos diferentes a los contratos de Prestación de Servicios persona natural suscritos por el proceso de Gestión Territorial del Hábitat.","2023-05-15","2023-08-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/08/2023",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/05/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS \nContrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. \n\nAcción:\n1. Elaborar, establecer e implementar \"Anexo Ambiental y SST\" para los contratos diferentes a los contratos de Prestación de Servicios persona natural suscritos por el proceso de Gestión Territorial del Hábitat.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 840-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 840-2","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS Contrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. \n\n3. Socializar a los contratistas de Obra, Interventoría y Consultoría el Anexo Ambiental y SST que contiene el Procedimiento PG03-PR16 Consumo Sostenible V1, la Guía de Compras Públicas sostenibles V3, las cláusulas Ambientales para la Adquisición de Bienes y/o Servicios y el contenido mínimo que se debe registrar en la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (MAIA)\"","2023-09-01","2024-06-01","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 01/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/09/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS Contrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. \n\n3. Socializar a los contratistas de Obra, Interventoría y Consultoría el Anexo Ambiental y SST que contiene el Procedimiento PG03-PR16 Consumo Sostenible V1, la Guía de Compras Públicas sostenibles V3, las cláusulas Ambientales para la Adquisición de Bienes y/o Servicios y el contenido mínimo que se debe registrar en la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (MAIA)\"",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 840-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 853","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa","3. La subdirección Administrativa a través del proceso de Talento Humano-Seguridad y Salud en el trabajo, validará que las empresas que prestan servicios a la SDHT como aquellas de servicios generales , vigilancia, administración del edificio, lleven a cabo las  capacitaciones a sus trabajadores en manejo de sustancias químicas. Igualmente gestionará con la ARL  la sensibilización a  funcionarios y contratistas que tengan actividades relacionadas con el manejo de sustancias químicas\n","2023-05-05","2023-06-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/06/2023",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 05/05/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total 3. La subdirección Administrativa a través del proceso de Talento Humano-Seguridad y Salud en el trabajo, validará que las empresas que prestan servicios a la SDHT como aquellas de servicios generales , vigilancia, administración del edificio, lleven a cabo las  capacitaciones a sus trabajadores en manejo de sustancias químicas. Igualmente gestionará con la ARL  la sensibilización a  funcionarios y contratistas que tengan actividades relacionadas con el manejo de sustancias químicas\n",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 853",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 854-1","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","1.Revisar el listado maestro de documentos y ajustar las inconsistencias encontradas.","2023-12-19","2023-12-31","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2023",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 19/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total 1.Revisar el listado maestro de documentos y ajustar las inconsistencias encontradas.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 854-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 854-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","2. Solicitar a los procesos la revisión de su documentación para adelantar la depuración del mapa interactivo","2023-12-19","2023-12-31","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2023",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 19/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total 2. Solicitar a los procesos la revisión de su documentación para adelantar la depuración del mapa interactivo",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 854-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 854-3","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","3. Actualizar el instructivo PG03-IN44 Instructivo para elaborar documentos que se\nrequieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, con la indicación de incluir las fechas de tramites dentro de los formatos","2023-12-19","2023-12-31","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2023",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 19/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total 3. Actualizar el instructivo PG03-IN44 Instructivo para elaborar documentos que se\nrequieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, con la indicación de incluir las fechas de tramites dentro de los formatos",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 854-3",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 855-1","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Revisar y actualizar el mapa de riesgos de gestión y Corrupción junto con el proceso gestión contractual donde se tipifique y valoren riesgos fiscales","2024-01-02","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Revisar y actualizar el mapa de riesgos de gestión y Corrupción junto con el proceso gestión contractual donde se tipifique y valoren riesgos fiscales",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 855-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 855-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el documento PG03-IN53, donde se incluya las actividades de verificación ","2023-12-28","2024-02-23","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 23/02/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar el documento PG03-IN53, donde se incluya las actividades de verificación ",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 855-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 855-3","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Socialización  a los supervisores de contrato sobre la guía de Compras Públicas Sostenible","2023-12-28","2024-02-29","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 29/02/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Socialización  a los supervisores de contrato sobre la guía de Compras Públicas Sostenible",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 855-3",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 855-4","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Solicitar por medio de Memorando la oficialización del Manual de Supervisores ","2023-12-28","2024-03-05","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 05/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Solicitar por medio de Memorando la oficialización del Manual de Supervisores ",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 855-4",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 856-1","4.2 Subdirección de Barrios","Verificar trimestralmente que los informes de gestión se encuentren publicados en el link dispuesto por la entidad en su página web institucional","2024-01-02","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Verificar trimestralmente que los informes de gestión se encuentren publicados en el link dispuesto por la entidad en su página web institucional",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 856-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 856-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar la PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades incluyendo los link de evidencias a los seguimientos que se realizan a los controles relacionados a los riesgos ambientales.","2023-12-28","2024-01-17","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 17/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar la PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades incluyendo los link de evidencias a los seguimientos que se realizan a los controles relacionados a los riesgos ambientales.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 856-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 857-1","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Solicitar y participar en la capacitación a la Subdirección Administrativa sobre el manejo adecuado del cierre de las peticiones y/o cualquier requerimiento en el Sistema de Información Documental SIGA","2024-01-02","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Solicitar y participar en la capacitación a la Subdirección Administrativa sobre el manejo adecuado del cierre de las peticiones y/o cualquier requerimiento en el Sistema de Información Documental SIGA",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 857-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 857-2","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Realizar seguimiento al aplicativo SIGA, frente a l cierre oportuno de las peticiones y/o cualquier requerimiento en el Sistema de Información Documental SIGA.","2024-01-09","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 09/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Realizar seguimiento al aplicativo SIGA, frente a l cierre oportuno de las peticiones y/o cualquier requerimiento en el Sistema de Información Documental SIGA.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 857-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 857-3","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Incluir PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental, donde se incluya el informe de cumpliendo de los requisitos.","2023-12-28","2024-01-25","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 25/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Incluir PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental, donde se incluya el informe de cumpliendo de los requisitos.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 857-3",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 857-4","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Incluir PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental, donde se incluya el informe de cumpliendo de los requisitos.","2023-12-28","2024-01-25","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 25/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Incluir PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental, donde se incluya el informe de cumpliendo de los requisitos.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 857-4",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 858-1","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Solicitar concepto a la Subsecretaría jurídica de la Secretaría Distrital del Hábitat sobre la pertinencia de las acciones mencionadas en el artículo 6 del Decreto 058 de 2018","2024-01-02","2024-12-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Solicitar concepto a la Subsecretaría jurídica de la Secretaría Distrital del Hábitat sobre la pertinencia de las acciones mencionadas en el artículo 6 del Decreto 058 de 2018",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 858-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 858-2","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Elaboración De Concepto Técnico de Soporte del Decreto 058 de 2018, que permita identificar los aspectos que le dan alcance a la Subdirección de Apoyo a la Construcción para ejercer mayor control sobre las acciones que las entidades realizan sobre los trámites relacionados en el Decreto en Mención.","2024-01-01","2024-12-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Elaboración De Concepto Técnico de Soporte del Decreto 058 de 2018, que permita identificar los aspectos que le dan alcance a la Subdirección de Apoyo a la Construcción para ejercer mayor control sobre las acciones que las entidades realizan sobre los trámites relacionados en el Decreto en Mención.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 858-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 858-3","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Solicitar a las entidades relacionadas en el decreto 058 de 2018, el estado actual de los trámites vinculados en la ventanilla Única de la Construcción","2024-01-01","2024-12-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Solicitar a las entidades relacionadas en el decreto 058 de 2018, el estado actual de los trámites vinculados en la ventanilla Única de la Construcción",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 858-3",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 858-4","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales, donde se establezca una metodología de verificación a las pruebas de emergencias ambientales.","2023-12-28","2024-03-19","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 19/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar el PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales, donde se establezca una metodología de verificación a las pruebas de emergencias ambientales.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 858-4",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 858-5","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Crear formato de evaluación de los simulacros ambientales que se realicen en la entidad.","2023-12-28","2024-03-19","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 19/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Crear formato de evaluación de los simulacros ambientales que se realicen en la entidad.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 858-5",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 859-1","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Desarrollar nuevas funcionalidades dentro de la VUC Ventanilla Única de la Construcción para estimar estadísticas para la medición de tiempos de la cadena de tramites de Urbanismo y Construcción.","2024-01-02","2024-12-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Desarrollar nuevas funcionalidades dentro de la VUC Ventanilla Única de la Construcción para estimar estadísticas para la medición de tiempos de la cadena de tramites de Urbanismo y Construcción.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 859-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 859-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Realizar mesa de trabajo con talento humano donde se determine una estrategia para la divulgación de los temas referentes al SGA","2023-12-28","2024-01-18","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 18/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Realizar mesa de trabajo con talento humano donde se determine una estrategia para la divulgación de los temas referentes al SGA",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 859-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 860-1","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Solicitar mediante oficio a la Caja de Vivienda Popular (CVP) la información actualizada de precios de acuerdo al mercado, para la actualización en el módulo del Banco Distrital de Materiales.","2024-01-02","2024-12-31","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Solicitar mediante oficio a la Caja de Vivienda Popular (CVP) la información actualizada de precios de acuerdo al mercado, para la actualización en el módulo del Banco Distrital de Materiales.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 860-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 860-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Solicitar a  Gestión de Talento Humano la respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil sobre integrar en el manual de funciones las competencias ambientales.","2023-12-28","2024-01-22","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 22/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Solicitar a  Gestión de Talento Humano la respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil sobre integrar en el manual de funciones las competencias ambientales.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 860-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 861-1","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Elaborar documento aclaratorio de los informes de gestión radicados con los números 1-2023-17264 y 1-2023-38131","2024-01-02","2024-01-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Elaborar documento aclaratorio de los informes de gestión radicados con los números 1-2023-17264 y 1-2023-38131",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 861-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 861-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales donde se corrija las frecuencia de las actividades que realiza la entidad en los diferentes procesos e incluir las nuevas emergencias ambientales identificadas","2023-12-28","2024-03-12","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 12/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales donde se corrija las frecuencia de las actividades que realiza la entidad en los diferentes procesos e incluir las nuevas emergencias ambientales identificadas",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 861-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 862","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales donde se corrija las frecuencia de las actividades que realiza la entidad en los diferentes procesos e incluir las nuevas emergencias ambientales identificadas","2023-12-28","2024-12-19","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 19/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales donde se corrija las frecuencia de las actividades que realiza la entidad en los diferentes procesos e incluir las nuevas emergencias ambientales identificadas",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 862",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 862-1","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Enviar las propuestas de racionalización a las entidades, por oficio mediante el gestor oficial de correspondencia (SIGA), con copia a servicio a la ciudadanía de la Secretaría General.","2024-01-02","2024-12-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Enviar las propuestas de racionalización a las entidades, por oficio mediante el gestor oficial de correspondencia (SIGA), con copia a servicio a la ciudadanía de la Secretaría General.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 862-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 862-2","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Desarrollar dentro de la VUC, un módulo dónde se cargue el total de las propuestas de racionalización presentadas y que permita reportar un seguimiento del estado de implementación o rechazo de la propuesta.","2024-01-01","2024-12-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Desarrollar dentro de la VUC, un módulo dónde se cargue el total de las propuestas de racionalización presentadas y que permita reportar un seguimiento del estado de implementación o rechazo de la propuesta.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 862-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 863-1","4.2 Subdirección de Barrios","Realizar visita de verificación de los aspectos técnicos de los Mejoramientos de vivienda objeto de las observaciones y determinar si es objeto de posventa.","2024-01-02","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Realizar visita de verificación de los aspectos técnicos de los Mejoramientos de vivienda objeto de las observaciones y determinar si es objeto de posventa.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 863-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 863-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.","2023-12-28","2024-04-09","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 09/04/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 863-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 864-1","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","El proceso no formuló ninguna medida correctiva","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total El proceso no formuló ninguna medida correctiva",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 864-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 864-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.","2023-12-28","2024-04-09","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 09/04/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 864-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 865-1","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.","2023-12-28","2024-04-09","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 09/04/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 865-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 866","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n\n","2023-12-28","2024-04-09","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 09/04/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n\n",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 866",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 867","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n\n","2023-12-28","2024-04-09","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 09/04/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n\n",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 867",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 868","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el formato PG03-FO800 Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles), donde se incluya el estado físico del contador.","2023-12-28","2024-01-19","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 19/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar el formato PG03-FO800 Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles), donde se incluya el estado físico del contador.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 868",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 869","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Solicitar a los líderes de proceso, el listado de los equipos que deben estar encendido con la siguiente información: ¿Por qué debe estar encendido?, numero de serial, proceso y el piso donde se encuentra ubicado y nombre de la persona que lo manipula.","2023-12-28","2024-02-13","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 13/02/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Solicitar a los líderes de proceso, el listado de los equipos que deben estar encendido con la siguiente información: ¿Por qué debe estar encendido?, numero de serial, proceso y el piso donde se encuentra ubicado y nombre de la persona que lo manipula.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 869",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 870","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el formato PG03-FO824 Matriz de Riesgos y Oportunidades, donde se incluya el control de  cambios","2023-12-28","2024-01-15","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 15/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar el formato PG03-FO824 Matriz de Riesgos y Oportunidades, donde se incluya el control de  cambios",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 870",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 871-1","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas.\n\n","2023-12-28","2024-11-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/11/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar el formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas.\n\n",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 871-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 871-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","\nRealizar un seguimiento a la planificación del plan de acción del PMIS mediante informe de cumplimiento.","2023-12-28","2024-11-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/11/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total \nRealizar un seguimiento a la planificación del plan de acción del PMIS mediante informe de cumplimiento.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 871-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 872-1","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas.\n\n","2023-12-28","2024-12-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 15/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar el formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas.\n\n",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 872-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 872-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","\nRealizar un seguimiento a la planificación del plan de acción del PMIS mediante informe de cumplimiento.","2023-12-28","2024-02-29","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 29/02/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total \nRealizar un seguimiento a la planificación del plan de acción del PMIS mediante informe de cumplimiento.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 872-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 873","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Solicitar a través de memorando a  los líderes de procesos como estrategia de participación en liderar campañas ambientales según los lineamientos que se emitan desde la subdirección de Programas y Proyectos.","2023-12-28","2024-02-15","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 15/02/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Solicitar a través de memorando a  los líderes de procesos como estrategia de participación en liderar campañas ambientales según los lineamientos que se emitan desde la subdirección de Programas y Proyectos.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 873",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 874","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el objetivo del PG03-PR16 Procedimiento programa Consumo Sostenible  donde se obtenga una visión más amplia de los impactos ambientales.","2023-12-28","2024-12-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 15/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar el objetivo del PG03-PR16 Procedimiento programa Consumo Sostenible  donde se obtenga una visión más amplia de los impactos ambientales.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 874",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 875","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n","2023-12-28","2024-03-28","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 28/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 875",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 876","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n","2023-12-28","2024-03-28","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 28/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 876",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 877","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales donde se documente la necesidad que se evalué el cumplimiento del guion en el informe del simulacro ambiental","2023-12-28","2024-12-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 15/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales donde se documente la necesidad que se evalué el cumplimiento del guion en el informe del simulacro ambiental",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 877",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 878","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Revisar los manuales y formatos relacionados en el informe de Control Interno y de ser necesario realizar actualizaciones pertinentes.","2023-12-15","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Revisar los manuales y formatos relacionados en el informe de Control Interno y de ser necesario realizar actualizaciones pertinentes.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 878",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 879","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Revisar los procedimientos de autoevaluación dentro del proceso para mejorar las acciones mejora.","2023-12-15","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Revisar los procedimientos de autoevaluación dentro del proceso para mejorar las acciones mejora.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 879",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 880","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Reportar trimestralmente a la Oficina de Control Interno el avance  atendiendo el plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá ","2023-12-15","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Reportar trimestralmente a la Oficina de Control Interno el avance  atendiendo el plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá ",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 880",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 881","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Realizar actualización del Normograma de la normatividad vigente","2023-12-15","2024-03-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 15/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Realizar actualización del Normograma de la normatividad vigente",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 881",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 882","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Dentro del plan anual de auditoria 2024 se establecieron mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno y con la Subdirección de programas y Proyectos para revisar y  actualizar el sistema de administración de riesgos publicado en el Sistema Integrado de Gestión","2023-12-15","2024-07-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/07/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Dentro del plan anual de auditoria 2024 se establecieron mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno y con la Subdirección de programas y Proyectos para revisar y  actualizar el sistema de administración de riesgos publicado en el Sistema Integrado de Gestión",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 882",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 883","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Dentro del plan anual de auditoria 2024 se establecieron mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno y con la Subdirección de programas y Proyectos para revisar y  actualizar el sistema de administración de riesgos publicado en el Sistema Integrado de Gestión","2023-12-15","2024-07-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/07/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Dentro del plan anual de auditoria 2024 se establecieron mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno y con la Subdirección de programas y Proyectos para revisar y  actualizar el sistema de administración de riesgos publicado en el Sistema Integrado de Gestión",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 883",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 884","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Revisar periódicamente de las publicaciones de información en el sitio web y el Sistema de Información JSP07","2023-12-15","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Revisar periódicamente de las publicaciones de información en el sitio web y el Sistema de Información JSP07",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 884",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 885","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Revisar el procedimiento de la respuestas a las PQRSD y realizar capacitaciones a los funcionarios respecto a este procedimiento.","2023-12-15","2024-06-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Revisar el procedimiento de la respuestas a las PQRSD y realizar capacitaciones a los funcionarios respecto a este procedimiento.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 885",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 886","7.1 Subdirección Administrativa","Socializar los resultados del ranking por calidad en el cual se analiza la aplicación de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema de información en las respuestas a los derechos de petición","2024-04-03","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 03/04/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Socializar los resultados del ranking por calidad en el cual se analiza la aplicación de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema de información en las respuestas a los derechos de petición",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 886",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 887","7.1 Subdirección Administrativa","Remitir los reportes de seguimiento de las PQRSD pendientes de respuestas resaltando las que estén próximas a vencerse para que las dependencias prioricen y resuelva las peticiones","2024-04-03","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 03/04/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Remitir los reportes de seguimiento de las PQRSD pendientes de respuestas resaltando las que estén próximas a vencerse para que las dependencias prioricen y resuelva las peticiones",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 887",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 888","7.1 Subdirección Administrativa","Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y colaboradores de la entidad mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre los lineamientos para la gestión de los derechos de petición ","2024-04-03","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 03/04/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y colaboradores de la entidad mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre los lineamientos para la gestión de los derechos de petición ",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 888",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 889","7.1 Subdirección Administrativa","Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y colaboradores de la entidad mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre protocolos de servicio a la ciudadanía   ","2024-04-08","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 08/04/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y colaboradores de la entidad mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre protocolos de servicio a la ciudadanía   ",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 889",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 890","7.1 Subdirección Administrativa","Presentar copia de los informes de seguimiento del Plan Institucional de Capacitación a la Oficina de Control Interno a corte 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia.","2024-06-01","2024-12-15","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 15/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/06/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Presentar copia de los informes de seguimiento del Plan Institucional de Capacitación a la Oficina de Control Interno a corte 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 890",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 891","7.1 Subdirección Administrativa","Realizar la revisión de las temáticas definidas para brindar capacitación a los servidores públicos, con el fin de evaluar, cuales son susceptibles de medición de impacto y e incluir el lineamiento dentro del procedimiento. \n\nNota aclaratoria: \n\nEsta acción esta basada en que el Procedimiento PS01-PR19 de diseño, ejecución y evaluación del PIC V3 P, tiene un lineamiento donde se define que \"Aquellas capacitaciones a funcionarios y servidores que sean mayores a 40 horas se le realizará una evaluación de impacto; las menores a 40 horas acorde con la directriz del DACSD, no serán objeto de evaluación, toda vez que no es necesaria\"\n\n","2024-06-01","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/06/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Realizar la revisión de las temáticas definidas para brindar capacitación a los servidores públicos, con el fin de evaluar, cuales son susceptibles de medición de impacto y e incluir el lineamiento dentro del procedimiento. \n\nNota aclaratoria: \n\nEsta acción esta basada en que el Procedimiento PS01-PR19 de diseño, ejecución y evaluación del PIC V3 P, tiene un lineamiento donde se define que \"Aquellas capacitaciones a funcionarios y servidores que sean mayores a 40 horas se le realizará una evaluación de impacto; las menores a 40 horas acorde con la directriz del DACSD, no serán objeto de evaluación, toda vez que no es necesaria\"\n\n",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 891",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 892-1","7.2 Subdirección Financiera","Actualizar, publicar y socializar el procedimiento contable, en lo relacionado con las políticas de operación","2024-06-05","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 05/06/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar, publicar y socializar el procedimiento contable, en lo relacionado con las políticas de operación",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 892-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 892-2","7.2 Subdirección Financiera","Incorporar dentro de los documentos contables la desagregación de los cargos","2024-06-05","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 05/06/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Incorporar dentro de los documentos contables la desagregación de los cargos",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 892-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 893","7.2 Subdirección Financiera","Capacitación a las áreas encargadas de remitir la información","2024-06-05","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 05/06/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Capacitación a las áreas encargadas de remitir la información",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 893",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 894","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 894",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 895","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 895",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 896","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 896",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 897","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 897",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 898","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 898",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 899","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 899",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 900","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 900",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 901","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 901",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 902","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 902",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 903","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 903",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 904","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 904",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 905","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 905",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 906","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 906",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 907","1.1 Oficina de Control Interno","1. Actualizar el  Procedimiento de Evaluación y Seguimiento PE01-PR07 versión 2 junto con sus formatos asociados.","2024-09-30","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/09/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total 1. Actualizar el  Procedimiento de Evaluación y Seguimiento PE01-PR07 versión 2 junto con sus formatos asociados.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 907",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 908","1.1 Oficina de Control Interno","2. Capacitar a los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno en los procedimientos de auditoría y evaluación independiente.","2024-09-30","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/09/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total 2. Capacitar a los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno en los procedimientos de auditoría y evaluación independiente.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 908",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 909","1.1 Oficina de Control Interno","3. Incorporar dentro del repositorio SharePoint de la Oficina de Control Interno las carpetas contentivas de los registros para todas y cada una de las etapas de auditoría.","2024-09-30","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/09/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total 3. Incorporar dentro del repositorio SharePoint de la Oficina de Control Interno las carpetas contentivas de los registros para todas y cada una de las etapas de auditoría.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 909",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 910","1.1 Oficina de Control Interno","4. Diligenciar los formatos PE01-FO012 Lista de Chequeo y PE01-FO-64 Índice de Papeles de Trabajo y alojarlos en la carpeta correspondiente del SharePoint.","2024-09-30","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/09/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total 4. Diligenciar los formatos PE01-FO012 Lista de Chequeo y PE01-FO-64 Índice de Papeles de Trabajo y alojarlos en la carpeta correspondiente del SharePoint.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 910",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 911","1.1 Oficina de Control Interno","5, Remitir mediante correo electrónico dirigido a la Oficina Asesora de Comunicaciones las versiones actualizadas del Plan Anual de Auditoría para la publicación en el sitio web, una vez se surtan los ajustes requeridos por el Comité de Coordinación de Control Interno.","2024-09-30","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/09/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total 5, Remitir mediante correo electrónico dirigido a la Oficina Asesora de Comunicaciones las versiones actualizadas del Plan Anual de Auditoría para la publicación en el sitio web, una vez se surtan los ajustes requeridos por el Comité de Coordinación de Control Interno.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 911",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 912","1.1 Oficina de Control Interno","Realizar el seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa de que trata la Ley 909 de 2009 y la Circular Externa No. 0010 de 2020 de la Comisión Nacional del\nServicio Civil.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Realizar el seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa de que trata la Ley 909 de 2009 y la Circular Externa No. 0010 de 2020 de la Comisión Nacional del\nServicio Civil.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 912",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 913","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupcion.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupcion.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 913",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 914","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupcion.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupcion.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 914",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 915","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupcion.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupcion.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 915",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 916","1.1 Oficina de Control Interno","Actualizar el procedimiento Planes de Mejoramiento incorporando los criterios y lineamientos respecto del tratamiento a las correcciones y oportunidades de mejora derivadas de los trabajos de auditoría.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar el procedimiento Planes de Mejoramiento incorporando los criterios y lineamientos respecto del tratamiento a las correcciones y oportunidades de mejora derivadas de los trabajos de auditoría.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 916",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 917","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la socialización de las recomendaciones contenidas en los resultados del FURAG 2023.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Incorporar en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la socialización de las recomendaciones contenidas en los resultados del FURAG 2023.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 917",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 918","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración respecto de la contratación de la Entidad.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración respecto de la contratación de la Entidad.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 918",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 919","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno socializar las recomendaciones contenidas en los resultados del FURAG 2023.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Incorporar en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno socializar las recomendaciones contenidas en los resultados del FURAG 2023.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 919",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 920","1.1 Oficina de Control Interno","Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del Esquema de Líneas de Defensa.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del Esquema de Líneas de Defensa.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 920",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 921","1.1 Oficina de Control Interno","Evaluar y hacer seguimiento a la implementación de la Política de Integridad de la Entidad","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Evaluar y hacer seguimiento a la implementación de la Política de Integridad de la Entidad",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 921",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 922","1.1 Oficina de Control Interno","Documentar dentro del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025 el universo de auditoría que contenga la totalidad de las unidades auditables para determinar su priorización.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Documentar dentro del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025 el universo de auditoría que contenga la totalidad de las unidades auditables para determinar su priorización.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 922",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 923","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar dentro del Procedimiento de Planes de Mejoramiento los lineamientos respecto de la evaluación de la contribución de las acciones a la promoción de la transparencia, mitigación de riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Incorporar dentro del Procedimiento de Planes de Mejoramiento los lineamientos respecto de la evaluación de la contribución de las acciones a la promoción de la transparencia, mitigación de riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 923",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 924-1","7.1 Subdirección Administrativa","Socializar piezas comunicativas dando tips para la atención  a la ciudadania a través de los distintos canales de atención de la Secretaría ","2024-08-01","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/08/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Socializar piezas comunicativas dando tips para la atención  a la ciudadania a través de los distintos canales de atención de la Secretaría ",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 924-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 924-2","7.1 Subdirección Administrativa","Publicar piezas comunicativas para informar el tratamineto de datos personales a la ciudadania y al colaborador de la entidad ","2024-08-01","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/08/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Publicar piezas comunicativas para informar el tratamineto de datos personales a la ciudadania y al colaborador de la entidad ",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 924-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 925-1","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el procedimiento PE01-PR07 “Evaluación y Seguimiento” integrando el Sistema de Gestión de Calidad – SGC y el Sistema de Gestión Ambiental – SGA dentro de los ejercicios de auditoría interna.","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 13/02/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar el procedimiento PE01-PR07 “Evaluación y Seguimiento” integrando el Sistema de Gestión de Calidad – SGC y el Sistema de Gestión Ambiental – SGA dentro de los ejercicios de auditoría interna.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 925-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 925-2","7.1 Subdirección Administrativa","Comunicar a los auditores internos o externos asignados para cada ciclo de auditoría interna el procedimiento establecido para las auditorías internas y validar el método para documentar las no conformidades identificadas durante el reporte.","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 13/02/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Comunicar a los auditores internos o externos asignados para cada ciclo de auditoría interna el procedimiento establecido para las auditorías internas y validar el método para documentar las no conformidades identificadas durante el reporte.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 925-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 926-1","7.1 Subdirección Administrativa","Elaboración del procedimiento de Metrologia","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 13/02/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Elaboración del procedimiento de Metrologia",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 926-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 926-2","7.1 Subdirección Administrativa","Definir y documentar las responsabilidades frente a la calibracion de los equipos","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 13/02/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Definir y documentar las responsabilidades frente a la calibracion de los equipos",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 926-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 926-3","7.1 Subdirección Administrativa","Incluir en el plan de mantenimiento la calibracion de las basculas","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 13/02/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Incluir en el plan de mantenimiento la calibracion de las basculas",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 926-3",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 926-4","7.1 Subdirección Administrativa","Generar un inventario actualizado de los equipos de medición que deben ser controlados en el SGA ya sea por medio de calibración o verificación; Revisar y actualizar un plan de aseguramiento metrológico acorde con los equipos relacionados en el inventario de equipos de medición; y definir una hoja de vida para cada equipo de medición que permita la trazabilidad y control sobre el estado, etiquetado y ubicación de cada equipo de medición a ser calibrado o verificado","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 13/02/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Generar un inventario actualizado de los equipos de medición que deben ser controlados en el SGA ya sea por medio de calibración o verificación; Revisar y actualizar un plan de aseguramiento metrológico acorde con los equipos relacionados en el inventario de equipos de medición; y definir una hoja de vida para cada equipo de medición que permita la trazabilidad y control sobre el estado, etiquetado y ubicación de cada equipo de medición a ser calibrado o verificado",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 926-4",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 927-1","1.3 Oficina de Comunicaciones","Realizar la restauracion de backups, revision de nodos activos en la sede electronica,  Realizar el inventario de nodos activos con archivos faltantes, Verificar archivos faltantes en solicitudes de publicación al webmaster y backups, restablecer los archivos faltantes.","2024-11-01","2024-01-30","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 30/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Realizar la restauracion de backups, revision de nodos activos en la sede electronica,  Realizar el inventario de nodos activos con archivos faltantes, Verificar archivos faltantes en solicitudes de publicación al webmaster y backups, restablecer los archivos faltantes.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 927-1",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 927-2","1.3 Oficina de Comunicaciones","Realizar plan de backups quincenales de los servidores correspondientes a la sede electronica.","2024-12-28","2025-12-28","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 28/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Realizar plan de backups quincenales de los servidores correspondientes a la sede electronica.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 927-2",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 927-3","1.3 Oficina de Comunicaciones","Incluir la sede electronica en el sistema de control de versiones de la entidad (proyectos sede, y chat)","2024-12-19","2025-02-28","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 28/02/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 19/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Incluir la sede electronica en el sistema de control de versiones de la entidad (proyectos sede, y chat)",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 927-3",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 927-4","1.3 Oficina de Comunicaciones","Crear un servidor de pruebas y despliegue para verificar los backups de la sede electronica y su correcto funcionamiento.","2024-12-18","2025-02-28","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 28/02/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 18/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Crear un servidor de pruebas y despliegue para verificar los backups de la sede electronica y su correcto funcionamiento.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 927-4",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"PMI 927-5","1.3 Oficina de Comunicaciones","Actualizar la version de Drupal con todos sus parches o versiones de seguridad semestral.","2024-12-28","2025-12-28","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,null,"Total 28/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,null,"Total Actualizar la version de Drupal con todos sus parches o versiones de seguridad semestral.",null,null,null,null,1]
[null,"Total PMI 927-5",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"(en blanco)","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","(en blanco)","(en blanco)"]
[null,null,null,null,null,null,"Total (en blanco)"]
[null,null,null,null,null,"Total Pendiente alleguen propuestas"]
[null,null,null,null,"Total Pendiente alleguen propuestas"]
[null,null,null,"Total Pendiente alleguen propuestas"]
[null,"Total (en blanco)"]
[]
[]
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[]
[]
[null,"ACCIONES POR AREAS "]
[null,"Dependencia","Estado de las acciones",null,null,null,"Total"]
[null,null,"Cumplida","Cumplida  parcialmente","En ejecución","Sin iniciar",null,"Cumplimiento esepcifico","Cumplimiento general","Rendimiento  especifico porcentual faltante","Cumplimiento Especifico Eficacia"]
[null,"1.1 Oficina de Control Interno",9,null,18,12,39,{"$f":"(C945*100)/G945","v":23.076923076923077},{"$f":"((C945*100)/$G$960)","v":3.6585365853658538},{"$f":"100-H945","v":76.92307692307692},{"$f":"((C945*100)/$G$960)","v":3.6585365853658538}]
[null,"1.3 Oficina de Comunicaciones",1,null,5,1,7,{"$f":"(C946*100)/G946","v":14.285714285714286},{"$f":"((C946*100)/$G$960)","v":0.4065040650406504},{"$f":"100-H946","v":85.714285714285708},{"$f":"((C946*100)/$G$960)","v":0.4065040650406504}]
[null,"2.3 Subdirección de Programas y Proyectos",40,null,2,1,43,{"$f":"(C947*100)/G947","v":93.023255813953483},16.260162601626018,{"$f":"100-H947","v":6.9767441860465169},{"$f":"((C947*100)/$G$960)","v":16.260162601626018}]
[null,"3.1 Subdirección de Recursos Privados",2,null,null,null,2,{"$f":"(C948*100)/G948","v":100},{"$f":"((C948*100)/$G$960)","v":0.81300813008130079},0,{"$f":"((C948*100)/$G$960)","v":0.81300813008130079}]
[null,"3.2 Subdirección de Recursos Públicos",null,2,null,null,2,{"$f":"(D949*100)/G949","v":100},{"$f":"((D949*100)/$G$960)","v":0.81300813008130079},0,{"$f":"((D949*100)/$G$960)","v":0.81300813008130079}]
[null,"4 Subsecretaria de Coordinación Operativa",5,null,2,14,21,{"$f":"(C950*100)/G950","v":23.80952380952381},2.0325203252032522,76.19047619047619,{"$f":"((C950*100)/$G$960)","v":2.0325203252032522}]
[null,"4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción",8,null,null,null,8,100,3.2520325203252032,0,3.2520325203252032]
[null,"4.2 Subdirección de Barrios",12,null,5,4,21,{"$f":"(C952*100)/G952","v":57.142857142857146},4.8780487804878048,42.857142857142854,4.8780487804878048]
[null,"4.3 Subdireccion de Operaciones",1,null,null,null,1,100,0.4065040650406504,0,0.4065040650406504]
[null,"5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda",11,null,null,null,11,100,4.4715447154471546,0,4.4715447154471546]
[null,"7 Subsecretaria de Gestión Corporativa",4,null,null,null,4,100,1.6260162601626016,0,1.6260162601626016]
[null,"7.1 Subdirección Administrativa",29,null,3,15,47,61.702127659574465,11.788617886178862,38.297872340425535,11.788617886178862]
[null,"7.2 Subdirección Financiera",5,null,null,4,9,55.555555555555557,2.0325203252032522,44.444444444444443,2.0325203252032522]
[null,"No Presenta ",null,null,null,2,2,0,0,100,0]
[null,"Pendiente alleguen propuestas CVP",null,null,null,29,29,0,0,100,0]
[null,"Total ",127,2,35,82,246,{"$f":"(C960*100)/G960","v":51.626016260162601},{"$f":"SUM(I945:I959)","v":52.439024390243894},{"$f":"100-H960","v":48.373983739837399},{"$f":"SUM(K945:K959)","v":52.439024390243894}]
[]
[]
[]
[null,"ACCIONES POR AREAS"]
[null,"Estado de las acciones",null,null,null,null,null,"Total","Cumplimiento esepcifico","Cumplimiento general","Rendimiento  especifico porcentual faltante","Cumplimiento  EFICIENCIA","Cumplimiento faltante EFICIENCIA"]
[null,"Dependencia","Cumplida",null,null,"En ejecución","Sin iniciar"]
[null,null,"Dentro de terminos","Fuera de terminos","Total de acciones CUMPLIDAS"]
[null,"1.1 Oficina de Control Interno",5,4,9,18,12,39,{"$f":"(E968*100)/H968/100","v":0.23076923076923075},{"$f":"((E968*100)/$H$983)/100","v":3.6585365853658541E-2},{"$f":"100%-I968","v":0.76923076923076927},{"$f":"((C968*100)/E968)/100","v":0.55555555555555558},{"$f":"(100%-L968)","v":0.44444444444444442}]
[null,"1.3 Oficina de Comunicaciones",0,1,1,5,1,7,{"$f":"(E969*100)/H969/100","v":0.14285714285714288},{"$f":"((E969*100)/$H$983)/100","v":4.0650406504065036E-3},{"$f":"100%-I969","v":0.8571428571428571},{"$f":"((C969*100)/E969)/100","v":0},{"$f":"(100%-L969)","v":1}]
[null,"2.3 Subdirección de Programas y Proyectos",26,14,40,2,1,43,0.93023255813953487,0.16260162601626019,6.9767441860465129E-2,0.65,0.35]
[null,"3.1 Subdirección de Recursos Privados",1,1,2,null,null,2,1,8.1300813008130073E-3,0,0.5,0.5]
[null,"3.2 Subdirección de Recursos Públicos",0,2,2,null,null,2,1,8.1300813008130073E-3,0,0,1]
[null,"4 Subsecretaria de Coordinación Operativa",4,1,5,2,14,21,0.23809523809523811,2.0325203252032523E-2,0.76190476190476186,0.8,0.19999999999999996]
[null,"4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción",8,0,8,null,null,8,1,3.2520325203252029E-2,0,1,0]
[null,"4.2 Subdirección de Barrios",9,3,12,5,4,21,0.57142857142857151,4.878048780487805E-2,0.42857142857142849,0.75,0.25]
[null,"4.3 Subdireccion de Operaciones",1,0,1,null,null,1,1,4.0650406504065036E-3,0,1,0]
[null,"5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda",8,3,11,null,null,11,1,4.4715447154471545E-2,0,0.72727272727272729,0.27272727272727271]
[null,"7 Subsecretaria de Gestión Corporativa",3,1,4,null,null,4,1,1.6260162601626015E-2,0,0.75,0.25]
[null,"7.1 Subdirección Administrativa",24,5,29,3,15,47,0.61702127659574468,0.11788617886178862,0.38297872340425532,0.82758620689655171,0.17241379310344829]
[null,"7.2 Subdirección Financiera",4,1,5,null,4,9,0.55555555555555558,2.0325203252032523E-2,0.44444444444444442,0.8,0.19999999999999996]
[null,"No Presenta ",null,null,null,null,2,2,0,0,1]
[null,"Pendiente alleguen propuestas CVP",null,null,null,null,29,29,0,0,1]
[null,"Total ",{"$f":"SUM(C968:C980)","v":93},{"$f":"SUM(D968:D980)","v":36},127,35,82,246,0.51626016260162599,{"$f":"((E983*100)/$H$983)/100","v":0.51626016260162599},{"$f":"100%-I983","v":0.48373983739837401},0.73228346456692917,{"$f":"100%-L983","v":0.26771653543307083}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Cumplimiento esepcifico","Rendimiento  especifico porcentual faltante"]
[null,"Dependencia"]
[]
[null,"1.1 Oficina de Control Interno",0.23076923076923075,0.76923076923076927]
[null,"1.3 Oficina de Comunicaciones",0.14285714285714288,0.8571428571428571]
[null,"2.3 Subdirección de Programas y Proyectos",0.93023255813953487,6.9767441860465129E-2]
[null,"3.1 Subdirección de Recursos Privados",1,0]
[null,"3.2 Subdirección de Recursos Públicos",1,0]
[null,"4 Subsecretaria de Coordinación Operativa",0.23809523809523811,0.76190476190476186]
[null,"4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción",1,0]
[null,"4.2 Subdirección de Barrios",0.57142857142857151,0.42857142857142849]
[null,"4.3 Subdireccion de Operaciones",1,0]
[null,"5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia\n y Control de Vivienda",1,0]
[null,"7 Subsecretaria de Gestión Corporativa",1,0]
[null,"7.1 Subdirección Administrativa",0.61702127659574468,0.38297872340425532]
[null,"7.2 Subdirección Financiera",0.55555555555555558,0.44444444444444442]
[null,"No Presenta ",0,1]
[null,"Pendiente alleguen propuestas CVP",0,1]
[null,"Total ",0.51626016260162599,0.48373983739837401]
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[]
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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
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[null,"ACCIONES POR AREAS"]
[null,"Estado de las acciones",null,null,null,null,null,"Total","Cumplimiento esepcifico","Cumplimiento general","Rendimiento  especifico porcentual faltante","Cumplimiento  EFICIENCIA"]
[null,"Dependencia","Cumplida",null,null,"En ejecución","Sin iniciar"]
[null,null,"Dentro de terminos","Fuera de terminos","Total de acciones CUMPLIDAS"]
[null,"1.1 Oficina de Control Interno",5,4,9,18,12,39,{"$f":"(E1027*100)/H1027","v":23.076923076923077},{"$f":"((E1027*100)/$H$983)","v":3.6585365853658538},{"$f":"100-I1027","v":76.92307692307692},{"$f":"((C1027*100)/E1027)","v":55.555555555555557}]
[null,"1.3 Oficina de Comunicaciones",0,1,1,5,1,7,{"$f":"(E1028*100)/H1028","v":14.285714285714286},{"$f":"((E1028*100)/$H$983)","v":0.4065040650406504},{"$f":"100-I1028","v":85.714285714285708},{"$f":"((C1028*100)/E1028)","v":0}]
[null,"2.3 Subdirección de Programas y Proyectos",26,14,40,2,1,43,93.023255813953483,16.260162601626018,{"$f":"100-I1029","v":6.9767441860465169},{"$f":"((C1029*100)/E1029)","v":65}]
[null,"3.1 Subdirección de Recursos Privados",1,1,2,null,null,2,100,0.81300813008130079,{"$f":"100-I1030","v":0},{"$f":"((C1030*100)/E1030)","v":50}]
[null,"3.2 Subdirección de Recursos Públicos",0,2,2,null,null,2,100,0.81300813008130079,0,{"$f":"((C1031*100)/E1031)","v":0}]
[null,"4 Subsecretaria de Coordinación Operativa",4,1,5,2,14,21,23.80952380952381,2.0325203252032522,76.19047619047619,80]
[null,"4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción",8,0,8,null,null,8,{"$f":"(E1033*100)/H1033","v":100},3.2520325203252032,0,100]
[null,"4.2 Subdirección de Barrios",9,3,12,5,4,21,{"$f":"(E1034*100)/H1034","v":57.142857142857146},4.8780487804878048,42.857142857142854,75]
[null,"4.3 Subdireccion de Operaciones",1,0,1,null,null,1,100,0.4065040650406504,0,100]
[null,"5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda",8,3,11,null,null,11,100,4.4715447154471546,0,72.727272727272734]
[null,"7 Subsecretaria de Gestión Corporativa",3,1,4,null,null,4,100,1.6260162601626016,0,75]
[null,"7.1 Subdirección Administrativa",24,5,29,3,15,47,61.702127659574465,11.788617886178862,38.297872340425535,82.758620689655174]
[null,"7.2 Subdirección Financiera",4,1,5,null,4,9,55.555555555555557,2.0325203252032522,44.444444444444443,80]
[null,"No Presenta ",null,null,null,null,2,2,0,0,100]
[null,"Pendiente alleguen propuestas CVP",null,null,null,null,29,29,0,0,100]
[null,"Total ",{"$f":"SUM(C1027:C1039)","v":93},{"$f":"SUM(D1027:D1039)","v":36},127,35,82,246,51.626016260162601,51.626016260162601,{"$f":"100-I1042","v":48.373983739837399},{"$f":"((C1042*100)/E1042)","v":73.228346456692918}]

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[null,"PMI","Accion","Accion","Fecha de inicio","Fecha de fin","Fecha de fin","Fecha de fin","Dias faltantes para el vencimiento"]
[null,"PMI 738","PMI 738","Verificar el seguimiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales - MAIA a traves del informe de supervisión con evidencias o registros de cumplimiento (actas, listado de asistencia, registro fotografico) frente a las matriz de aspectos e impactos ambientales.","Correctiva","2024-09-01","2025-08-14","PRÓXIMA A VENCER",9]
[null,"PMI 739","PMI 739","Verificar que en el informe mensual, de interventoría, se anexen los respectivos registros (actas de capacitación, listado de asistencia, registro fotografico) que demuestren el cumplimiento del programa de capacitación por componente.","Correctiva","2024-09-01","2025-08-14","PRÓXIMA A VENCER",9]
[null,"PMI 740","PMI 740","Presentar evidencias del retiro del material contaminante y la restauración del terreno vegetal para la obras en ejecución.","Correctiva","2024-08-15","2025-08-14","PRÓXIMA A VENCER",9]
[null,"PMI 975"]
[null,"PMI 975","Columna2","Columna3","Columna4","Columna5","Columna6","Columna7","Columna8","Columna1"]
[null,"PMI 976",null,null,null,{"$f":"IF(AND(NOT(ISBLANK(E7)),NOT(ISBLANK(L7))),E7 & \" - \" & L7,\"\")","v":""}]
[null,"PMI 982",null,null,null,""]
[null,"PMI 985",null,null,null,""]
[null,"PMI 986",null,null,null,""]
[null,"PMI 990",null,null,null,""]
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[null,"Festivos",null,"Resultado",null,"Tipologia accion",null,"Dependencias",null,"Tipo proceso","Procesos","Area responsable"]
[null,"2021-01-01",null,"ALERTA",null,"ACCIÓN CORRECTIVA",null,"1 Despacho",null,"Proceso de apoyo","Gestión Contractual","7.1 Subdirección Administrativa"]
[null,"2021-01-11",null,"HALLAZGO",null,"ACCIÓN DE MEJORA",null,"1.1 Oficina de Control Interno",null,"Proceso de apoyo","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","7.1 Subdirección Administrativa"]
[null,"2021-03-22",null,"NO CONFORMIDAD",null,"ACCIÓN PREVENTIVA",null,"1.2 Oficina de Control Interno Disciplinario",null,"Proceso de apoyo","Gestión de Talento Humano","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa"]
[null,"2021-04-01",null,"OBSERVACIÓN",null,"CORRECCIÓN",null,"1.3 Oficina de Comunicaciones",null,"Proceso de apoyo","Gestión Documental","7.1 Subdirección Administrativa"]
[null,"2021-04-02",null,"OPORTUNIDAD DE MEJORA",null,null,null,"2 Subsecretaria de Planeación y Política",null,"Proceso de apoyo","Gestión Financiera","7.2 Subdirección Financiera"]
[null,"2021-05-01",null,"RECOMENDACIÓN",null,null,null,"2.1 Subdirección de Información Sectorial",null,"Proceso de apoyo","Gestión Jurídica","6 Subsecretaria Jurídica"]
[null,"2021-05-17",null,null,null,"Estado accion",null,"2.2 Subdirección de Gestión del Suelo",null,"Proceso estratégico","Transformación Digital y Gestión Tecnológica","7 Subsecretaria de Gestion Corporativa"]
[null,"2021-06-07",null,"Fuente",null,"CUMPLIDA",null,"2.3 Subdirección de Programas y Proyectos",null,"Proceso de evaluación y seguimiento","Control Disciplinario","1.2 Oficina de Control Disciplinario"]
[null,"2021-06-14",null,"AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION",null,"CUMPLIDA PARCIALMENTE",null,"2.4 Subdirección de Servicios Públicos",null,"Proceso de evaluación y seguimiento","Evaluación, Asesoría y Mejoramiento","1.1 Oficina de Control Interno"]
[null,"2021-07-05",null,"AUDITORIA INTERNA",null,"ELIMINADA",null,"3 Subsecretaria de Gestión Financiera",null,"Proceso estratégico","Administración del sistema SIG","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos"]
[null,"2021-07-20",null,"INFORME DE LEY ",null,"EN EJECUCIÓN",null,"3.1 Subdirección de Recursos Privados",null,"Proceso estratégico","Comunicaciones Publicas y Estratégicas","1.3 Oficina de Comunicaciones"]
[null,"2021-08-07",null,"OTRO SEGUIMIENTO",null,"SIN INICIAR",null,"3.2 Subdirección de Recursos Públicos",null,"Proceso estratégico","Direccionamiento Estratégico","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos"]
[null,"2021-08-16",null,"VEEDURIA DISTRITAL",null,null,null,"4 Subsecretaria de Coordinación Operativa",null,"Proceso estratégico","Participación y Relacionamiento con la Ciudania","7.1 Subdirección Administrativa"]
[null,"2021-10-18",null,null,null,null,null,"4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción",null,"Proceso estratégico","Gestión y Producción de Información del  Hábitat","2.1 Subdireccion de Informacion Sectorial"]
[null,"2021-11-01",null,null,null,"SubEstado accion",null,"4.2 Subdirección de Barrios",null,"Proceso misional","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda"]
[null,"2021-11-15",null,null,null,"DENTRO DE TERMINOS",null,"4.3 Subdirección de Operaciones",null,"Proceso misional","Formulación de Lineamientos, Seguimiento y Evaluación a los Instrumentos del Hábitat","2 Subsecretaria de Planeacion y Politica"]
[null,"2021-12-08",null,null,null,"ELIMINADA",null,"4.4 Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad",null,"Proceso misional","Gestión Urbana para Generación del Hábitat","2 Subsecretaria de Planeacion y Politica"]
[null,"2021-12-25",null,"Tipo auditoria",null,"INCUMPLIDA",null,"5 Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda",null,"Proceso misional","Gestión Territorial del Hábitat","4 Subsecretaria de Coordinacion Operativa"]
[null,"2022-01-01",null,"Auditoria de Cumplimiento",null,"NO SE PUEDE DETERMINAR",null,"5.1 Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda",null,"Proceso misional","Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda","7.2 Subdireccion Financiera"]
[null,"2022-01-10",null,"Auditoria de Desempeño",null,"POR FUERA DE TERMINOS",null,"5.2 Subdirección de Prevención y Seguimiento",null,"Externo","Entidad externa","9.1 Entidad Extermna"]
[null,"2022-03-21",null,"Auditoria Financiera y de Gestion",null,"RETRASADA",null,"6 Subsecretaria Jurídica",null,"Proceso misional","Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC","7 Subsecretaria de Gestion Corporativa"]
[null,"2022-04-14",null,"Auditoria de Regularidad",null,null,null,"7 Subsecretaria de Gestión Corporativa"]
[null,"2022-04-15",null,null,null,null,null,"7.1 Subdirección Administrativa"]
[null,"2022-04-17",null,"ESTADO HALLAZGO",null,null,null,"7.2 Subdirección Financiera"]
[null,"2022-05-01",null,"ABIERTO",null,null,null,"8. Ninguna"]
[null,"2022-06-20",null,"CERRADO ",null,"Entidades Externas",null,"9. CVP"]
[null,"2022-06-27",null,"ABIERTO Y EN ALERTA",null,"9. CVP"]
[null,"2022-06-30"]
[null,"2022-07-04"]
[null,"2022-07-20"]
[null,"2022-08-07",null,null,null,null,null,"CORTE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION\n31 de agosto de 2025\n\nEVIDENCIAS\nRadicado 3-2025-5308 del 04/06/2025\nPDF “3-2025-5569 Certificado Legalización”\nRadicado 2-2025-4085 del 31/01/2025\nRadicado 3-2025-5097 del 28/05/2025\n\nOJO: ESTO MISMO PARA PMI\n\nUBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nhttps://sdht.sharepoint.com/:f:/r/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/Planes%20de%20Mejoramiento%20Entes%20de%20Control?csf=1&web=1&e=I3oghb\nEquipo asignado al Jefe de la Oficina de Control Interno carpeta  \\\\192.168.6.11\\Control-Interno\\2025\\Plan de Mejoramiento CB y CGR\nSistema Integrado de Gestión Documental SIGA\n\nVALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS\nMediante radicado No. 2-2025-22320 se solicitó la modificación de la medida correctiva en términos de:Acción, Nombre del Indicador, Fórmula del Indicador, Área Responsable y Fecha de Terminación. Se observó en las evidencias suministradas la legalización de 3 subsidios del grupo No. 1 a través del memorando 3-2025-5097; así mismo, se indicó a la CVP la necesidad de intervenir la documentación de otros 35 subsidios correspondientes a los grupos de obra No. 7 (4 subsidios), No. 8 (19 subsidios) y No. 9 (12 subsidios), dado que la documentación suministrada por la CVP no está completa o adecuada.\n\nLa valoración de esta acción dependerá del número de subsidios legalizados sobre el número de subsidios a legalizar, lo por tanto la valoración es la siguiente: 3/114 = 0,03%  (ESTO SE DEJE AJUSTAR TODA VEZ QUE NO TIENE RELACION CON LOS TERMINOS DE LA ACCION)\n\nAVANCE PORCENTUAL\n50%\n\nCONCEPTO\nSe conceptúa la acción CON AVANCES - REZAGADA - DENTRO DE TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO.\n\nALERTA\nAgilizar la implementación de la acción dentro de las fechas programadas y allegar los soportes para valorar el estado de avance antes de que se cumpla el plazo de terminación, toda vez que su incumplimiento potencialmente puede revertir en indagaciones preliminares y responsabilidades disciplinarias.\n\nLa dependencia responsable debe allegar los avances de la ejecución del plan de acción de cierre."]
[null,"2022-08-15"]
[null,"2022-10-17"]
[null,"2022-11-01"]
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[null,"2024-12-08"]
[null,"2024-12-25"]

{"sheet":"(2)","index":6,"n_rows":1026,"n_cols":8,"rows_kept":1026,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[74,0,75,0],[74,1,74,5],[0,3,0,5],[27,0,27,2],[28,0,29,0],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[40,3,40,5]]}
["ESTADO POR TIPO DE HALLAZGO",null,null,"Tabla No. 1 \nClasificación acciones por tipo de hallazgo"]
["Clasificacion resultado","Cuenta de Código resultado PMI",null,"Tipo de Hallazgo","Cantidad","%"]
["ALERTA",7,null,"Alerta",{"$f":"+GETPIVOTDATA(\"Código resultado PMI\",$A$2,\"Clasificacion resultado\",\"ALERTA\")","v":7},{"$f":"+E3/131","v":5.3435114503816793E-2}]
["NO CONFORMIDAD",19,null,"No Conformidad",19,0.14503816793893129]
["OBSERVACIÓN",30,null,"Observación",37,0.28244274809160308]
["OBSERVACIÓN ",7,null,"Oportunidad de mejora",54,0.41221374045801529]
["OPORTUNIDAD DE MEJORA",54,null,"Recomendación",14,0.10687022900763359]
["Recomendación",14,null,"Total",{"$f":"SUM(E3:E7)","v":131},1]
["Total general",131]
[]
["TOTAL  HALLAZGOS Y ACCIONES POR DEPENDENCIAS"]
["Dependencia responsable","Cuenta de Cuenta hallazgo","Cuenta de Código resultado PMI"]
["1.1 Oficina de Control Interno",24,28,{"$f":"+B13/$B$24","v":0.16326530612244897},{"$f":"+C13/$C$24","v":0.21374045801526717}]
["1.3 Oficina de Comunicaciones",1,5,{"$f":"+B14/$B$24","v":6.8027210884353739E-3},{"$f":"+C14/$C$24","v":3.8167938931297711E-2}]
["2.3 Subdirección de Programas y Proyectos",25,33,0.17006802721088435,0.25190839694656486]
["3.2 Subdireccion de Recursos Publicos",2,2,1.3605442176870748E-2,1.5267175572519083E-2]
["4 Subsecretaria de Coordinación Operativa",60,19,0.40816326530612246,0.14503816793893129]
["4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción",5,8,3.4013605442176874E-2,6.1068702290076333E-2]
["4.2 Subdirección de Barrios",2,2,1.3605442176870748E-2,1.5267175572519083E-2]
["5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda",8,8,5.4421768707482991E-2,6.1068702290076333E-2]
["7 Subsecretaria de Gestión Corporativa",4,4,2.7210884353741496E-2,3.0534351145038167E-2]
["7.1 Subdirección Administrativa",12,17,8.1632653061224483E-2,0.12977099236641221]
["7.2 Subdirección Financiera",4,5,2.7210884353741496E-2,3.8167938931297711E-2]
["Total general",147,131]
["Total general con acciones formuladas",{"$f":"+B24-43","v":104},{"$f":"+C24","v":131}]
["Nota: No se cuenta con acciones formuladas, auditoria plan terrazas -SGC (43 hallazgos No. 928 a 970)"]
[]
["Tabla No. 2. Clasificación acciones por tipo de hallazgo"]
["Dependencia responsable",2024,null,2023]
[null,"Hallazgos","Acciones","Hallazgos","Acciones"]
["Oficina de Control Interno",{"$f":"+B13","v":24},28,24,30]
["Oficina de Comunicaciones",1,5,11,14]
["Subsecretaria de Planeación y Política",25,33,3,5]
["Subsecretaria de Gestión Financiera",2,2,"-","-"]
["Subsecretaria de Coordinación Operativa",{"$f":"(60+5+2)","v":67},{"$f":"19+8+2","v":29},4,10]
["Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda",{"$f":"+B20","v":8},{"$f":"+C20","v":8},"-","-"]
["Subsecretaria de Gestión Corporativa",{"$f":"4+12+4","v":20},{"$f":"4+17+5","v":26},55,58]
["Total",{"$f":"SUM(B31:B37)","v":147},{"$f":"SUM(C31:C37)","v":131},{"$f":"SUM(D31:D37)","v":97},{"$f":"SUM(E31:E37)","v":117}]
["Nota: No se cuenta con acciones formuladas, auditoria plan terrazas -SGC (43 hallazgos No. 928 a 970)"]
[]
["TOTAL  ACCIONES POR FUENTE DE ORIGEN",null,null,"Tabla No. 3. Clasificación acciones de mejora por fuente de origen"]
["Fuente","Cuenta de Código resultado PMI",null,"Tipo de Hallazgo","Cantidad","%"]
["AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION",37,{"$f":"+B43/$B$48","v":0.28244274809160308},"Auditoria externa de certificación",{"$f":"+GETPIVOTDATA(\"Código resultado PMI\",$A$42,\"Fuente\",\"AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION\")","v":37},{"$f":"+E43/131","v":0.28244274809160308}]
["AUDITORIA INTERNA",62,{"$f":"+B44/$B$48","v":0.47328244274809161},"Auditoria interna",{"$f":"+GETPIVOTDATA(\"Código resultado PMI\",$A$42,\"Fuente\",\"AUDITORIA INTERNA\")","v":62},0.47328244274809161]
["INFORME DE LEY ",7,{"$f":"+B45/$B$48","v":5.3435114503816793E-2},"Informes de Ley",{"$f":"+GETPIVOTDATA(\"Código resultado PMI\",$A$42,\"Fuente\",\"INFORME DE LEY \")","v":7},5.3435114503816793E-2]
["OTRO SEGUIMIENTO",24,{"$f":"+B46/$B$48","v":0.18320610687022901},"Otros Seguimmiento",{"$f":"+GETPIVOTDATA(\"Código resultado PMI\",$A$42,\"Fuente\",\"OTRO SEGUIMIENTO\")","v":24},0.18320610687022901]
["VEEDURIA DISTRITAL",1,{"$f":"+B47/$B$48","v":7.6335877862595417E-3},"Veeduria Distrital",{"$f":"+GETPIVOTDATA(\"Código resultado PMI\",$A$42,\"Fuente\",\"VEEDURIA DISTRITAL\")","v":1},7.6335877862595417E-3]
["Total general",131,null,"Total",{"$f":"SUM(E43:E47)","v":131},1]
[]
["ESTADO ACCIONES "]
["Estado de la Acción","Cuenta de Código resultado PMI"]
["CUMPLIDA",33]
["CUMPLIDA PARCIALMENTE",1]
["EN EJECUCIÓN",58]
["SIN INICIAR",39]
["(en blanco)"]
["Total general",131]
["ESTADO DEL HALLAZGO"]
["Cuenta de Código resultado PMI","Estado de la Acción"]
["Dependencia responsable","CUMPLIDA","CUMPLIDA PARCIALMENTE","EN EJECUCIÓN","SIN INICIAR","(en blanco)","Total general"]
["1.1 Oficina de Control Interno",null,null,14,14,null,28]
["1.3 Oficina de Comunicaciones",null,null,null,5,null,5]
["2.3 Subdirección de Programas y Proyectos",17,null,15,1,null,33]
["3.2 Subdireccion de Recursos Publicos",null,null,2,null,null,2]
["4 Subsecretaria de Coordinación Operativa",1,null,4,14,null,19]
["4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción",4,null,4,null,null,8]
["4.2 Subdirección de Barrios",null,null,2,null,null,2]
["5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda",2,null,6,null,null,8]
["7 Subsecretaria de Gestión Corporativa",4,null,null,null,null,4]
["7.1 Subdirección Administrativa",3,1,8,5,null,17]
["7.2 Subdirección Financiera",2,null,3,null,null,5]
["Total general",33,1,58,39,null,131]
[]
["Tabla No. 4. Estado de las acciones por Dependencias (Subsecretarias y oficinas)"]
["Dependencia responsable","Estado de la Acción"]
[null,"Cumplida","Cumplida parcialmente","En ejecución","Sin iniciar","Total"]
["Oficina de Control Interno",null,null,14,14,{"$f":"SUM(B77:E77)","v":28}]
["Oficina de Comunicaciones",null,null,null,5,{"$f":"SUM(B78:E78)","v":5}]
["Subsecretaria de Planeación y Política",17,null,15,1,33]
["Subsecretaria de Gestión Financiera",null,null,2,null,2]
["Subsecretaria de Coordinación Operativa",5,null,10,14,29]
["Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda",2,null,6,null,8]
["Subsecretaria de Gestión Corporativa",9,1,11,5,26]
["Total",{"$f":"SUM(B77:B83)","v":33},{"$f":"SUM(C77:C83)","v":1},{"$f":"SUM(D77:D83)","v":58},{"$f":"SUM(E77:E83)","v":39},131]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Tabla No. 5. Subestado de las acciones formuladas"]
["Subestado de la acción","Cuenta de Código resultado PMI",null,"Tipo de Hallazgo","Cantidad","%"]
["DENTRO DE TERMINOS",64,null,"Dentro de terminos",64,{"$f":"+E90/131","v":0.48854961832061067}]
["POR FUERA DE TERMINOS",67,null,"Por fuera de terminos",67,{"$f":"+E91/131","v":0.51145038167938928}]
["(en blanco)",null,null,"Total",{"$f":"SUM(E90:E91)","v":131},{"$f":"+E92/131","v":1}]
["Total general",131]
[]
[]
[]
[]
["Cuenta de Código resultado PMI"]
["Código resultado PMI","Dependencia responsable","Descripción de la acción","Fecha inicio","Fecha terminación","Estado de la Acción","Subestado de la acción","Total"]
["PMI 221","7.1 Subdirección Administrativa","Registrar las series documentales producto de las Tablas de Retención Actualizadas y Convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo.","2020-07-14","2020-12-31","CUMPLIDA PARCIALMENTE","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA PARCIALMENTE",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2020",null,null,1]
[null,null,null,"Total 14/07/2020",null,null,null,1]
[null,null,"Total Registrar las series documentales producto de las Tablas de Retención Actualizadas y Convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 221",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 387","7.1 Subdirección Administrativa","Realizar la gestión de cobro de mayores valores pagados en seguridad social y aportes de parafiscales, y realizar un informe mensual de la gestión realizada","2021-01-12","2021-06-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/06/2021",null,null,1]
[null,null,null,"Total 12/01/2021",null,null,null,1]
[null,null,"Total Realizar la gestión de cobro de mayores valores pagados en seguridad social y aportes de parafiscales, y realizar un informe mensual de la gestión realizada",null,null,null,null,1]
["Total PMI 387",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 388","7.2 Subdirección Financiera","Efectuar la respectiva constitución de actos administrativos cuando haya lugar, con el apoyo jurídico de la entidad","2021-04-01","2021-07-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/07/2021",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/04/2021",null,null,null,1]
[null,null,"Total Efectuar la respectiva constitución de actos administrativos cuando haya lugar, con el apoyo jurídico de la entidad",null,null,null,null,1]
["Total PMI 388",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 397","3.2 Subdireccion de Recursos Publicos","Gestionar la reconstrucción de los documentos correspondientes a la vigencia 2013 de los 57 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $604.827.000 que se encuentran en copia y cumplen con los requisitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 1086 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $11.523.546.000 que no cumplen con los requisitos.","2020-12-01","2021-11-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/11/2021",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/12/2020",null,null,null,1]
[null,null,"Total Gestionar la reconstrucción de los documentos correspondientes a la vigencia 2013 de los 57 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $604.827.000 que se encuentran en copia y cumplen con los requisitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 1086 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $11.523.546.000 que no cumplen con los requisitos.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 397",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 398","3.2 Subdireccion de Recursos Publicos","Gestionar la reconstrucción de los documentos correspondientes a la vigencia 2014 de los 186 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $2.062.368.000 que se encuentran en copia y cumplen con los requisitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 162 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $1.796.256.000 que no cumplen con los requisitos.","2020-12-01","2021-11-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/11/2021",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/12/2020",null,null,null,1]
[null,null,"Total Gestionar la reconstrucción de los documentos correspondientes a la vigencia 2014 de los 186 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $2.062.368.000 que se encuentran en copia y cumplen con los requisitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 162 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $1.796.256.000 que no cumplen con los requisitos.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 398",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 723","7.1 Subdirección Administrativa","Calibrar los termo higrómetros de manera adecuada, llevando su respectivo registro en el lugar donde reposa la documentación. ","2022-10-30","2022-12-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/12/2022",null,null,1]
[null,null,null,"Total 30/10/2022",null,null,null,1]
[null,null,"Total Calibrar los termo higrómetros de manera adecuada, llevando su respectivo registro en el lugar donde reposa la documentación. ",null,null,null,null,1]
["Total PMI 723",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 753","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa","Registrar la base de datos de la SDHT en el Registro Nacional de Base de Datos.","2022-08-01","2023-06-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/06/2023",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/08/2022",null,null,null,1]
[null,null,"Total Registrar la base de datos de la SDHT en el Registro Nacional de Base de Datos.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 753",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 757-1","1.1 Oficina de Control Interno","1. Proponer a la Subdirección Administrativa los riesgos tipo para cada modalidad de selección contractual","2022-09-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/09/2022",null,null,null,1]
[null,null,"Total 1. Proponer a la Subdirección Administrativa los riesgos tipo para cada modalidad de selección contractual",null,null,null,null,1]
["Total PMI 757-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 757-2","1.1 Oficina de Control Interno","2. Realizar una mesa de trabajo con la Subdirección Administrativa para discutir la propuesta.","2022-09-01","2023-07-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/07/2023",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/09/2022",null,null,null,1]
[null,null,"Total 2. Realizar una mesa de trabajo con la Subdirección Administrativa para discutir la propuesta.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 757-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 759","1.1 Oficina de Control Interno","1. Preparar y socializar el informe de evaluación y seguimiento respecto del trámite de respuesta a los requerimientos de los entes de control.","2022-09-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/09/2022",null,null,null,1]
[null,null,"Total 1. Preparar y socializar el informe de evaluación y seguimiento respecto del trámite de respuesta a los requerimientos de los entes de control.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 759",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 760-1","1.1 Oficina de Control Interno","1. Gestionar la búsqueda de una aplicación o Sistema de Información para la administración de la auditoría interna\n","2022-09-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/09/2022",null,null,null,1]
[null,null,"Total 1. Gestionar la búsqueda de una aplicación o Sistema de Información para la administración de la auditoría interna\n",null,null,null,null,1]
["Total PMI 760-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 760-2","1.1 Oficina de Control Interno"," 2. Revisar y actualizar el procedimiento PE01PR07 Eval y Seguimiento_V2. \n","2022-09-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/09/2022",null,null,null,1]
[null,null,"Total  2. Revisar y actualizar el procedimiento PE01PR07 Eval y Seguimiento_V2. \n",null,null,null,null,1]
["Total PMI 760-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 760-3","1.1 Oficina de Control Interno","3. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.","2022-09-01","2024-03-28","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/09/2022",null,null,null,1]
[null,null,"Total 3. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 760-3",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 761","1.1 Oficina de Control Interno","1. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.","2022-09-01","2024-03-28","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/09/2022",null,null,null,1]
[null,null,"Total 1. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 761",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 768","1.1 Oficina de Control Interno","Realizar seguimiento independiente a la publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP II en todas su etapas de la  Adquisición de bienes y servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano   ","2023-04-05","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 05/04/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Realizar seguimiento independiente a la publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP II en todas su etapas de la  Adquisición de bienes y servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano   ",null,null,null,null,1]
["Total PMI 768",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 775","1.1 Oficina de Control Interno","Actualizar el procedimiento PE01-PR08 Planes de mejoramiento versión 3 del 14 de septiembre de 2020 con los lineamientos respecto del tratamiento a las recomendaciones surtidas en los informes de auditoría.","2023-05-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/05/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar el procedimiento PE01-PR08 Planes de mejoramiento versión 3 del 14 de septiembre de 2020 con los lineamientos respecto del tratamiento a las recomendaciones surtidas en los informes de auditoría.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 775",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 779","7.2 Subdirección Financiera","Incorporar en el ejercicio de seguimiento periódico que se realiza de solicitud de  información contable a las áreas, un mecanismo de alertas tempranas sobre el plazo máximo para su entrega, que permita mitigar el riesgo de la extemporaneidad. ","2023-06-01","2023-12-31","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2023",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/06/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Incorporar en el ejercicio de seguimiento periódico que se realiza de solicitud de  información contable a las áreas, un mecanismo de alertas tempranas sobre el plazo máximo para su entrega, que permita mitigar el riesgo de la extemporaneidad. ",null,null,null,null,1]
["Total PMI 779",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 780","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa","Elaborar un informe semestral de monitoreo al PIC,  en el cual se incluya el seguimiento y evaluación a las capacitaciones, que  reflejen  su eficiencia y eficacia que contribuyan a una mejora continua.","2023-05-01","2023-11-01","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/11/2023",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/05/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Elaborar un informe semestral de monitoreo al PIC,  en el cual se incluya el seguimiento y evaluación a las capacitaciones, que  reflejen  su eficiencia y eficacia que contribuyan a una mejora continua.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 780",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 784","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa","Adelantar el proceso de contratación para la actualización del aplicativo de llamado de turnos Digiturno con llamados por Voz y Videos Informativos.","2023-04-18","2023-06-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/06/2023",null,null,1]
[null,null,null,"Total 18/04/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Adelantar el proceso de contratación para la actualización del aplicativo de llamado de turnos Digiturno con llamados por Voz y Videos Informativos.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 784",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 804","7.1 Subdirección Administrativa","Realizar el proceso necesario de contratación de un proveedor que realice la calibración y verificación a los termohigrómetros del archivo.","2023-05-02","2023-06-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/06/2023",null,null,1]
[null,null,null,"Total 02/05/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Realizar el proceso necesario de contratación de un proveedor que realice la calibración y verificación a los termohigrómetros del archivo.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 804",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 832","1.1 Oficina de Control Interno","Actualizar el procedimiento Planes de Mejoramiento incorporando los criterios y lineamientos respecto del tratamiento a las correcciones derivadas de ejercicios de auditoria","2023-05-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/05/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar el procedimiento Planes de Mejoramiento incorporando los criterios y lineamientos respecto del tratamiento a las correcciones derivadas de ejercicios de auditoria",null,null,null,null,1]
["Total PMI 832",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 834","1.1 Oficina de Control Interno","Documentar en el Plan de Mejoramiento Institucional las correcciones realizadas por el proceso evaluado respecto de las observaciones y hallazgos detectados","2023-05-01","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/05/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Documentar en el Plan de Mejoramiento Institucional las correcciones realizadas por el proceso evaluado respecto de las observaciones y hallazgos detectados",null,null,null,null,1]
["Total PMI 834",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 840-1","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS \nContrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. \n\nAcción:\n1. Elaborar, establecer e implementar \"Anexo Ambiental y SST\" para los contratos diferentes a los contratos de Prestación de Servicios persona natural suscritos por el proceso de Gestión Territorial del Hábitat.","2023-05-15","2023-08-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/08/2023",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/05/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS \nContrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. \n\nAcción:\n1. Elaborar, establecer e implementar \"Anexo Ambiental y SST\" para los contratos diferentes a los contratos de Prestación de Servicios persona natural suscritos por el proceso de Gestión Territorial del Hábitat.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 840-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 840-2","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS Contrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. \n\n3. Socializar a los contratistas de Obra, Interventoría y Consultoría el Anexo Ambiental y SST que contiene el Procedimiento PG03-PR16 Consumo Sostenible V1, la Guía de Compras Públicas sostenibles V3, las cláusulas Ambientales para la Adquisición de Bienes y/o Servicios y el contenido mínimo que se debe registrar en la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (MAIA)\"","2023-09-01","2024-06-01","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 01/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/09/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS Contrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. \n\n3. Socializar a los contratistas de Obra, Interventoría y Consultoría el Anexo Ambiental y SST que contiene el Procedimiento PG03-PR16 Consumo Sostenible V1, la Guía de Compras Públicas sostenibles V3, las cláusulas Ambientales para la Adquisición de Bienes y/o Servicios y el contenido mínimo que se debe registrar en la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (MAIA)\"",null,null,null,null,1]
["Total PMI 840-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 853","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa","3. La subdirección Administrativa a través del proceso de Talento Humano-Seguridad y Salud en el trabajo, validará que las empresas que prestan servicios a la SDHT como aquellas de servicios generales , vigilancia, administración del edificio, lleven a cabo las  capacitaciones a sus trabajadores en manejo de sustancias químicas. Igualmente gestionará con la ARL  la sensibilización a  funcionarios y contratistas que tengan actividades relacionadas con el manejo de sustancias químicas\n","2023-05-05","2023-06-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/06/2023",null,null,1]
[null,null,null,"Total 05/05/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total 3. La subdirección Administrativa a través del proceso de Talento Humano-Seguridad y Salud en el trabajo, validará que las empresas que prestan servicios a la SDHT como aquellas de servicios generales , vigilancia, administración del edificio, lleven a cabo las  capacitaciones a sus trabajadores en manejo de sustancias químicas. Igualmente gestionará con la ARL  la sensibilización a  funcionarios y contratistas que tengan actividades relacionadas con el manejo de sustancias químicas\n",null,null,null,null,1]
["Total PMI 853",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 854-1","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","1.Revisar el listado maestro de documentos y ajustar las inconsistencias encontradas.","2023-12-19","2023-12-31","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2023",null,null,1]
[null,null,null,"Total 19/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total 1.Revisar el listado maestro de documentos y ajustar las inconsistencias encontradas.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 854-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 854-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","2. Solicitar a los procesos la revisión de su documentación para adelantar la depuración del mapa interactivo","2023-12-19","2023-12-31","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2023",null,null,1]
[null,null,null,"Total 19/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total 2. Solicitar a los procesos la revisión de su documentación para adelantar la depuración del mapa interactivo",null,null,null,null,1]
["Total PMI 854-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 854-3","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","3. Actualizar el instructivo PG03-IN44 Instructivo para elaborar documentos que se\nrequieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, con la indicación de incluir las fechas de tramites dentro de los formatos","2023-12-19","2023-12-31","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2023",null,null,1]
[null,null,null,"Total 19/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total 3. Actualizar el instructivo PG03-IN44 Instructivo para elaborar documentos que se\nrequieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, con la indicación de incluir las fechas de tramites dentro de los formatos",null,null,null,null,1]
["Total PMI 854-3",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 855-1","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Revisar y actualizar el mapa de riesgos de gestión y Corrupción junto con el proceso gestión contractual donde se tipifique y valoren riesgos fiscales","2024-01-02","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Revisar y actualizar el mapa de riesgos de gestión y Corrupción junto con el proceso gestión contractual donde se tipifique y valoren riesgos fiscales",null,null,null,null,1]
["Total PMI 855-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 855-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el documento PG03-IN53, donde se incluya las actividades de verificación ","2023-12-28","2024-02-23","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 23/02/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar el documento PG03-IN53, donde se incluya las actividades de verificación ",null,null,null,null,1]
["Total PMI 855-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 855-3","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Socialización  a los supervisores de contrato sobre la guía de Compras Públicas Sostenible","2023-12-28","2024-02-29","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 29/02/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Socialización  a los supervisores de contrato sobre la guía de Compras Públicas Sostenible",null,null,null,null,1]
["Total PMI 855-3",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 855-4","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Solicitar por medio de Memorando la oficialización del Manual de Supervisores ","2023-12-28","2024-03-05","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 05/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Solicitar por medio de Memorando la oficialización del Manual de Supervisores ",null,null,null,null,1]
["Total PMI 855-4",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 856-1","4.2 Subdirección de Barrios","Verificar trimestralmente que los informes de gestión se encuentren publicados en el link dispuesto por la entidad en su página web institucional","2024-01-02","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Verificar trimestralmente que los informes de gestión se encuentren publicados en el link dispuesto por la entidad en su página web institucional",null,null,null,null,1]
["Total PMI 856-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 856-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar la PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades incluyendo los link de evidencias a los seguimientos que se realizan a los controles relacionados a los riesgos ambientales.","2023-12-28","2024-01-17","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 17/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar la PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades incluyendo los link de evidencias a los seguimientos que se realizan a los controles relacionados a los riesgos ambientales.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 856-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 857-1","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Solicitar y participar en la capacitación a la Subdirección Administrativa sobre el manejo adecuado del cierre de las peticiones y/o cualquier requerimiento en el Sistema de Información Documental SIGA","2024-01-02","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Solicitar y participar en la capacitación a la Subdirección Administrativa sobre el manejo adecuado del cierre de las peticiones y/o cualquier requerimiento en el Sistema de Información Documental SIGA",null,null,null,null,1]
["Total PMI 857-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 857-2","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Realizar seguimiento al aplicativo SIGA, frente a l cierre oportuno de las peticiones y/o cualquier requerimiento en el Sistema de Información Documental SIGA.","2024-01-09","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 09/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Realizar seguimiento al aplicativo SIGA, frente a l cierre oportuno de las peticiones y/o cualquier requerimiento en el Sistema de Información Documental SIGA.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 857-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 857-3","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Incluir PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental, donde se incluya el informe de cumpliendo de los requisitos.","2023-12-28","2024-01-25","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 25/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Incluir PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental, donde se incluya el informe de cumpliendo de los requisitos.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 857-3",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 857-4","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Incluir PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental, donde se incluya el informe de cumpliendo de los requisitos.","2023-12-28","2024-01-25","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 25/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Incluir PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental, donde se incluya el informe de cumpliendo de los requisitos.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 857-4",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 858-1","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Solicitar concepto a la Subsecretaría jurídica de la Secretaría Distrital del Hábitat sobre la pertinencia de las acciones mencionadas en el artículo 6 del Decreto 058 de 2018","2024-01-02","2024-12-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Solicitar concepto a la Subsecretaría jurídica de la Secretaría Distrital del Hábitat sobre la pertinencia de las acciones mencionadas en el artículo 6 del Decreto 058 de 2018",null,null,null,null,1]
["Total PMI 858-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 858-2","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Elaboración De Concepto Técnico de Soporte del Decreto 058 de 2018, que permita identificar los aspectos que le dan alcance a la Subdirección de Apoyo a la Construcción para ejercer mayor control sobre las acciones que las entidades realizan sobre los trámites relacionados en el Decreto en Mención.","2024-01-01","2024-12-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Elaboración De Concepto Técnico de Soporte del Decreto 058 de 2018, que permita identificar los aspectos que le dan alcance a la Subdirección de Apoyo a la Construcción para ejercer mayor control sobre las acciones que las entidades realizan sobre los trámites relacionados en el Decreto en Mención.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 858-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 858-3","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Solicitar a las entidades relacionadas en el decreto 058 de 2018, el estado actual de los trámites vinculados en la ventanilla Única de la Construcción","2024-01-01","2024-12-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Solicitar a las entidades relacionadas en el decreto 058 de 2018, el estado actual de los trámites vinculados en la ventanilla Única de la Construcción",null,null,null,null,1]
["Total PMI 858-3",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 858-4","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales, donde se establezca una metodología de verificación a las pruebas de emergencias ambientales.","2023-12-28","2024-03-19","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 19/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar el PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales, donde se establezca una metodología de verificación a las pruebas de emergencias ambientales.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 858-4",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 858-5","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Crear formato de evaluación de los simulacros ambientales que se realicen en la entidad.","2023-12-28","2024-03-19","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 19/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Crear formato de evaluación de los simulacros ambientales que se realicen en la entidad.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 858-5",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 859-1","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Desarrollar nuevas funcionalidades dentro de la VUC Ventanilla Única de la Construcción para estimar estadísticas para la medición de tiempos de la cadena de tramites de Urbanismo y Construcción.","2024-01-02","2024-12-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Desarrollar nuevas funcionalidades dentro de la VUC Ventanilla Única de la Construcción para estimar estadísticas para la medición de tiempos de la cadena de tramites de Urbanismo y Construcción.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 859-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 859-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Realizar mesa de trabajo con talento humano donde se determine una estrategia para la divulgación de los temas referentes al SGA","2023-12-28","2024-01-18","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 18/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Realizar mesa de trabajo con talento humano donde se determine una estrategia para la divulgación de los temas referentes al SGA",null,null,null,null,1]
["Total PMI 859-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 860-1","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Solicitar mediante oficio a la Caja de Vivienda Popular (CVP) la información actualizada de precios de acuerdo al mercado, para la actualización en el módulo del Banco Distrital de Materiales.","2024-01-02","2024-12-31","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Solicitar mediante oficio a la Caja de Vivienda Popular (CVP) la información actualizada de precios de acuerdo al mercado, para la actualización en el módulo del Banco Distrital de Materiales.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 860-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 860-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Solicitar a  Gestión de Talento Humano la respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil sobre integrar en el manual de funciones las competencias ambientales.","2023-12-28","2024-01-22","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 22/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Solicitar a  Gestión de Talento Humano la respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil sobre integrar en el manual de funciones las competencias ambientales.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 860-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 861-1","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Elaborar documento aclaratorio de los informes de gestión radicados con los números 1-2023-17264 y 1-2023-38131","2024-01-02","2024-01-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Elaborar documento aclaratorio de los informes de gestión radicados con los números 1-2023-17264 y 1-2023-38131",null,null,null,null,1]
["Total PMI 861-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 861-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales donde se corrija las frecuencia de las actividades que realiza la entidad en los diferentes procesos e incluir las nuevas emergencias ambientales identificadas","2023-12-28","2024-03-12","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 12/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales donde se corrija las frecuencia de las actividades que realiza la entidad en los diferentes procesos e incluir las nuevas emergencias ambientales identificadas",null,null,null,null,1]
["Total PMI 861-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 862","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales donde se corrija las frecuencia de las actividades que realiza la entidad en los diferentes procesos e incluir las nuevas emergencias ambientales identificadas","2023-12-28","2024-12-19","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 19/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales donde se corrija las frecuencia de las actividades que realiza la entidad en los diferentes procesos e incluir las nuevas emergencias ambientales identificadas",null,null,null,null,1]
["Total PMI 862",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 862-1","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Enviar las propuestas de racionalización a las entidades, por oficio mediante el gestor oficial de correspondencia (SIGA), con copia a servicio a la ciudadanía de la Secretaría General.","2024-01-02","2024-12-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Enviar las propuestas de racionalización a las entidades, por oficio mediante el gestor oficial de correspondencia (SIGA), con copia a servicio a la ciudadanía de la Secretaría General.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 862-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 862-2","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Desarrollar dentro de la VUC, un módulo dónde se cargue el total de las propuestas de racionalización presentadas y que permita reportar un seguimiento del estado de implementación o rechazo de la propuesta.","2024-01-01","2024-12-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Desarrollar dentro de la VUC, un módulo dónde se cargue el total de las propuestas de racionalización presentadas y que permita reportar un seguimiento del estado de implementación o rechazo de la propuesta.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 862-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 863-1","4.2 Subdirección de Barrios","Realizar visita de verificación de los aspectos técnicos de los Mejoramientos de vivienda objeto de las observaciones y determinar si es objeto de posventa.","2024-01-02","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 02/01/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Realizar visita de verificación de los aspectos técnicos de los Mejoramientos de vivienda objeto de las observaciones y determinar si es objeto de posventa.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 863-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 863-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.","2023-12-28","2024-04-09","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 09/04/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 863-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 864-1","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","El proceso no formuló ninguna medida correctiva","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,"Total El proceso no formuló ninguna medida correctiva",null,null,null,null,1]
["Total PMI 864-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 864-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.","2023-12-28","2024-04-09","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 09/04/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 864-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 865-1","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.","2023-12-28","2024-04-09","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 09/04/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 865-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 866","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n\n","2023-12-28","2024-04-09","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 09/04/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n\n",null,null,null,null,1]
["Total PMI 866",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 867","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n\n","2023-12-28","2024-04-09","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 09/04/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n\n",null,null,null,null,1]
["Total PMI 867",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 868","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el formato PG03-FO800 Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles), donde se incluya el estado físico del contador.","2023-12-28","2024-01-19","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 19/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar el formato PG03-FO800 Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles), donde se incluya el estado físico del contador.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 868",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 869","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Solicitar a los líderes de proceso, el listado de los equipos que deben estar encendido con la siguiente información: ¿Por qué debe estar encendido?, numero de serial, proceso y el piso donde se encuentra ubicado y nombre de la persona que lo manipula.","2023-12-28","2024-02-13","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 13/02/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Solicitar a los líderes de proceso, el listado de los equipos que deben estar encendido con la siguiente información: ¿Por qué debe estar encendido?, numero de serial, proceso y el piso donde se encuentra ubicado y nombre de la persona que lo manipula.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 869",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 870","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el formato PG03-FO824 Matriz de Riesgos y Oportunidades, donde se incluya el control de  cambios","2023-12-28","2024-01-15","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar el formato PG03-FO824 Matriz de Riesgos y Oportunidades, donde se incluya el control de  cambios",null,null,null,null,1]
["Total PMI 870",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 871-1","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas.\n\n","2023-12-28","2024-11-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/11/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar el formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas.\n\n",null,null,null,null,1]
["Total PMI 871-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 871-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","\nRealizar un seguimiento a la planificación del plan de acción del PMIS mediante informe de cumplimiento.","2023-12-28","2024-11-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/11/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total \nRealizar un seguimiento a la planificación del plan de acción del PMIS mediante informe de cumplimiento.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 871-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 872-1","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas.\n\n","2023-12-28","2024-12-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar el formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas.\n\n",null,null,null,null,1]
["Total PMI 872-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 872-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","\nRealizar un seguimiento a la planificación del plan de acción del PMIS mediante informe de cumplimiento.","2023-12-28","2024-02-29","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 29/02/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total \nRealizar un seguimiento a la planificación del plan de acción del PMIS mediante informe de cumplimiento.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 872-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 873","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Solicitar a través de memorando a  los líderes de procesos como estrategia de participación en liderar campañas ambientales según los lineamientos que se emitan desde la subdirección de Programas y Proyectos.","2023-12-28","2024-02-15","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/02/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Solicitar a través de memorando a  los líderes de procesos como estrategia de participación en liderar campañas ambientales según los lineamientos que se emitan desde la subdirección de Programas y Proyectos.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 873",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 874","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el objetivo del PG03-PR16 Procedimiento programa Consumo Sostenible  donde se obtenga una visión más amplia de los impactos ambientales.","2023-12-28","2024-12-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar el objetivo del PG03-PR16 Procedimiento programa Consumo Sostenible  donde se obtenga una visión más amplia de los impactos ambientales.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 874",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 875","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n","2023-12-28","2024-03-28","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n",null,null,null,null,1]
["Total PMI 875",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 876","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n","2023-12-28","2024-03-28","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n",null,null,null,null,1]
["Total PMI 876",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 877","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales donde se documente la necesidad que se evalué el cumplimiento del guion en el informe del simulacro ambiental","2023-12-28","2024-12-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales donde se documente la necesidad que se evalué el cumplimiento del guion en el informe del simulacro ambiental",null,null,null,null,1]
["Total PMI 877",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 878","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Revisar los manuales y formatos relacionados en el informe de Control Interno y de ser necesario realizar actualizaciones pertinentes.","2023-12-15","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Revisar los manuales y formatos relacionados en el informe de Control Interno y de ser necesario realizar actualizaciones pertinentes.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 878",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 879","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Revisar los procedimientos de autoevaluación dentro del proceso para mejorar las acciones mejora.","2023-12-15","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Revisar los procedimientos de autoevaluación dentro del proceso para mejorar las acciones mejora.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 879",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 880","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Reportar trimestralmente a la Oficina de Control Interno el avance  atendiendo el plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá ","2023-12-15","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Reportar trimestralmente a la Oficina de Control Interno el avance  atendiendo el plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá ",null,null,null,null,1]
["Total PMI 880",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 881","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Realizar actualización del Normograma de la normatividad vigente","2023-12-15","2024-03-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/03/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Realizar actualización del Normograma de la normatividad vigente",null,null,null,null,1]
["Total PMI 881",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 882","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Dentro del plan anual de auditoria 2024 se establecieron mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno y con la Subdirección de programas y Proyectos para revisar y  actualizar el sistema de administración de riesgos publicado en el Sistema Integrado de Gestión","2023-12-15","2024-07-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/07/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Dentro del plan anual de auditoria 2024 se establecieron mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno y con la Subdirección de programas y Proyectos para revisar y  actualizar el sistema de administración de riesgos publicado en el Sistema Integrado de Gestión",null,null,null,null,1]
["Total PMI 882",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 883","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Dentro del plan anual de auditoria 2024 se establecieron mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno y con la Subdirección de programas y Proyectos para revisar y  actualizar el sistema de administración de riesgos publicado en el Sistema Integrado de Gestión","2023-12-15","2024-07-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/07/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Dentro del plan anual de auditoria 2024 se establecieron mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno y con la Subdirección de programas y Proyectos para revisar y  actualizar el sistema de administración de riesgos publicado en el Sistema Integrado de Gestión",null,null,null,null,1]
["Total PMI 883",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 884","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Revisar periódicamente de las publicaciones de información en el sitio web y el Sistema de Información JSP07","2023-12-15","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Revisar periódicamente de las publicaciones de información en el sitio web y el Sistema de Información JSP07",null,null,null,null,1]
["Total PMI 884",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 885","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Revisar el procedimiento de la respuestas a las PQRSD y realizar capacitaciones a los funcionarios respecto a este procedimiento.","2023-12-15","2024-06-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total CUMPLIDA",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/06/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/12/2023",null,null,null,1]
[null,null,"Total Revisar el procedimiento de la respuestas a las PQRSD y realizar capacitaciones a los funcionarios respecto a este procedimiento.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 885",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 886","7.1 Subdirección Administrativa","Socializar los resultados del ranking por calidad en el cual se analiza la aplicación de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema de información en las respuestas a los derechos de petición","2024-04-03","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 03/04/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Socializar los resultados del ranking por calidad en el cual se analiza la aplicación de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema de información en las respuestas a los derechos de petición",null,null,null,null,1]
["Total PMI 886",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 887","7.1 Subdirección Administrativa","Remitir los reportes de seguimiento de las PQRSD pendientes de respuestas resaltando las que estén próximas a vencerse para que las dependencias prioricen y resuelva las peticiones","2024-04-03","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 03/04/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Remitir los reportes de seguimiento de las PQRSD pendientes de respuestas resaltando las que estén próximas a vencerse para que las dependencias prioricen y resuelva las peticiones",null,null,null,null,1]
["Total PMI 887",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 888","7.1 Subdirección Administrativa","Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y colaboradores de la entidad mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre los lineamientos para la gestión de los derechos de petición ","2024-04-03","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 03/04/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y colaboradores de la entidad mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre los lineamientos para la gestión de los derechos de petición ",null,null,null,null,1]
["Total PMI 888",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 889","7.1 Subdirección Administrativa","Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y colaboradores de la entidad mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre protocolos de servicio a la ciudadanía   ","2024-04-08","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 08/04/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y colaboradores de la entidad mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre protocolos de servicio a la ciudadanía   ",null,null,null,null,1]
["Total PMI 889",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 890","7.1 Subdirección Administrativa","Presentar copia de los informes de seguimiento del Plan Institucional de Capacitación a la Oficina de Control Interno a corte 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia.","2024-06-01","2024-12-15","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 15/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/06/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Presentar copia de los informes de seguimiento del Plan Institucional de Capacitación a la Oficina de Control Interno a corte 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 890",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 891","7.1 Subdirección Administrativa","Realizar la revisión de las temáticas definidas para brindar capacitación a los servidores públicos, con el fin de evaluar, cuales son susceptibles de medición de impacto y e incluir el lineamiento dentro del procedimiento. \n\nNota aclaratoria: \n\nEsta acción esta basada en que el Procedimiento PS01-PR19 de diseño, ejecución y evaluación del PIC V3 P, tiene un lineamiento donde se define que \"Aquellas capacitaciones a funcionarios y servidores que sean mayores a 40 horas se le realizará una evaluación de impacto; las menores a 40 horas acorde con la directriz del DACSD, no serán objeto de evaluación, toda vez que no es necesaria\"\n\n","2024-06-01","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/06/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Realizar la revisión de las temáticas definidas para brindar capacitación a los servidores públicos, con el fin de evaluar, cuales son susceptibles de medición de impacto y e incluir el lineamiento dentro del procedimiento. \n\nNota aclaratoria: \n\nEsta acción esta basada en que el Procedimiento PS01-PR19 de diseño, ejecución y evaluación del PIC V3 P, tiene un lineamiento donde se define que \"Aquellas capacitaciones a funcionarios y servidores que sean mayores a 40 horas se le realizará una evaluación de impacto; las menores a 40 horas acorde con la directriz del DACSD, no serán objeto de evaluación, toda vez que no es necesaria\"\n\n",null,null,null,null,1]
["Total PMI 891",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 892-1","7.2 Subdirección Financiera","Actualizar, publicar y socializar el procedimiento contable, en lo relacionado con las políticas de operación","2024-06-05","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 05/06/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar, publicar y socializar el procedimiento contable, en lo relacionado con las políticas de operación",null,null,null,null,1]
["Total PMI 892-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 892-2","7.2 Subdirección Financiera","Incorporar dentro de los documentos contables la desagregación de los cargos","2024-06-05","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 05/06/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Incorporar dentro de los documentos contables la desagregación de los cargos",null,null,null,null,1]
["Total PMI 892-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 893","7.2 Subdirección Financiera","Capacitación a las áreas encargadas de remitir la información","2024-06-05","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 05/06/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Capacitación a las áreas encargadas de remitir la información",null,null,null,null,1]
["Total PMI 893",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 894","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
["Total PMI 894",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 895","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
["Total PMI 895",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 896","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
["Total PMI 896",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 897","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
["Total PMI 897",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 898","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
["Total PMI 898",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 899","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
["Total PMI 899",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 900","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
["Total PMI 900",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 901","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
["Total PMI 901",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 902","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
["Total PMI 902",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 903","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
["Total PMI 903",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 904","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
["Total PMI 904",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 905","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
["Total PMI 905",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 906","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,1]
[null,null,null,"Total No Presenta ",null,null,null,1]
[null,null,"Total no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso",null,null,null,null,1]
["Total PMI 906",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 907","1.1 Oficina de Control Interno","1. Actualizar el  Procedimiento de Evaluación y Seguimiento PE01-PR07 versión 2 junto con sus formatos asociados.","2024-09-30","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 30/09/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total 1. Actualizar el  Procedimiento de Evaluación y Seguimiento PE01-PR07 versión 2 junto con sus formatos asociados.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 907",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 908","1.1 Oficina de Control Interno","2. Capacitar a los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno en los procedimientos de auditoría y evaluación independiente.","2024-09-30","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 30/09/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total 2. Capacitar a los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno en los procedimientos de auditoría y evaluación independiente.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 908",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 909","1.1 Oficina de Control Interno","3. Incorporar dentro del repositorio SharePoint de la Oficina de Control Interno las carpetas contentivas de los registros para todas y cada una de las etapas de auditoría.","2024-09-30","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 30/09/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total 3. Incorporar dentro del repositorio SharePoint de la Oficina de Control Interno las carpetas contentivas de los registros para todas y cada una de las etapas de auditoría.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 909",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 910","1.1 Oficina de Control Interno","4. Diligenciar los formatos PE01-FO012 Lista de Chequeo y PE01-FO-64 Índice de Papeles de Trabajo y alojarlos en la carpeta correspondiente del SharePoint.","2024-09-30","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 30/09/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total 4. Diligenciar los formatos PE01-FO012 Lista de Chequeo y PE01-FO-64 Índice de Papeles de Trabajo y alojarlos en la carpeta correspondiente del SharePoint.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 910",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 911","1.1 Oficina de Control Interno","5, Remitir mediante correo electrónico dirigido a la Oficina Asesora de Comunicaciones las versiones actualizadas del Plan Anual de Auditoría para la publicación en el sitio web, una vez se surtan los ajustes requeridos por el Comité de Coordinación de Control Interno.","2024-09-30","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 30/09/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total 5, Remitir mediante correo electrónico dirigido a la Oficina Asesora de Comunicaciones las versiones actualizadas del Plan Anual de Auditoría para la publicación en el sitio web, una vez se surtan los ajustes requeridos por el Comité de Coordinación de Control Interno.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 911",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 912","1.1 Oficina de Control Interno","Realizar el seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa de que trata la Ley 909 de 2009 y la Circular Externa No. 0010 de 2020 de la Comisión Nacional del\nServicio Civil.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Realizar el seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa de que trata la Ley 909 de 2009 y la Circular Externa No. 0010 de 2020 de la Comisión Nacional del\nServicio Civil.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 912",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 913","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupcion.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupcion.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 913",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 914","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupcion.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupcion.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 914",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 915","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupcion.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupcion.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 915",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 916","1.1 Oficina de Control Interno","Actualizar el procedimiento Planes de Mejoramiento incorporando los criterios y lineamientos respecto del tratamiento a las correcciones y oportunidades de mejora derivadas de los trabajos de auditoría.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar el procedimiento Planes de Mejoramiento incorporando los criterios y lineamientos respecto del tratamiento a las correcciones y oportunidades de mejora derivadas de los trabajos de auditoría.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 916",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 917","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la socialización de las recomendaciones contenidas en los resultados del FURAG 2023.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Incorporar en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la socialización de las recomendaciones contenidas en los resultados del FURAG 2023.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 917",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 918","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración respecto de la contratación de la Entidad.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración respecto de la contratación de la Entidad.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 918",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 919","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno socializar las recomendaciones contenidas en los resultados del FURAG 2023.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Incorporar en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno socializar las recomendaciones contenidas en los resultados del FURAG 2023.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 919",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 920","1.1 Oficina de Control Interno","Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del Esquema de Líneas de Defensa.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del Esquema de Líneas de Defensa.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 920",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 921","1.1 Oficina de Control Interno","Evaluar y hacer seguimiento a la implementación de la Política de Integridad de la Entidad","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Evaluar y hacer seguimiento a la implementación de la Política de Integridad de la Entidad",null,null,null,null,1]
["Total PMI 921",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 922","1.1 Oficina de Control Interno","Documentar dentro del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025 el universo de auditoría que contenga la totalidad de las unidades auditables para determinar su priorización.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Documentar dentro del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025 el universo de auditoría que contenga la totalidad de las unidades auditables para determinar su priorización.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 922",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 923","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar dentro del Procedimiento de Planes de Mejoramiento los lineamientos respecto de la evaluación de la contribución de las acciones a la promoción de la transparencia, mitigación de riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 15/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Incorporar dentro del Procedimiento de Planes de Mejoramiento los lineamientos respecto de la evaluación de la contribución de las acciones a la promoción de la transparencia, mitigación de riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 923",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 924-1","7.1 Subdirección Administrativa","Socializar piezas comunicativas dando tips para la atención  a la ciudadania a través de los distintos canales de atención de la Secretaría ","2024-08-01","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/08/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Socializar piezas comunicativas dando tips para la atención  a la ciudadania a través de los distintos canales de atención de la Secretaría ",null,null,null,null,1]
["Total PMI 924-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 924-2","7.1 Subdirección Administrativa","Publicar piezas comunicativas para informar el tratamineto de datos personales a la ciudadania y al colaborador de la entidad ","2024-08-01","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total EN EJECUCIÓN",null,1]
[null,null,null,null,"Total 31/12/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/08/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Publicar piezas comunicativas para informar el tratamineto de datos personales a la ciudadania y al colaborador de la entidad ",null,null,null,null,1]
["Total PMI 924-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 925-1","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el procedimiento PE01-PR07 “Evaluación y Seguimiento” integrando el Sistema de Gestión de Calidad – SGC y el Sistema de Gestión Ambiental – SGA dentro de los ejercicios de auditoría interna.","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 13/02/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar el procedimiento PE01-PR07 “Evaluación y Seguimiento” integrando el Sistema de Gestión de Calidad – SGC y el Sistema de Gestión Ambiental – SGA dentro de los ejercicios de auditoría interna.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 925-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 925-2","7.1 Subdirección Administrativa","Comunicar a los auditores internos o externos asignados para cada ciclo de auditoría interna el procedimiento establecido para las auditorías internas y validar el método para documentar las no conformidades identificadas durante el reporte.","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 13/02/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Comunicar a los auditores internos o externos asignados para cada ciclo de auditoría interna el procedimiento establecido para las auditorías internas y validar el método para documentar las no conformidades identificadas durante el reporte.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 925-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 926-1","7.1 Subdirección Administrativa","Elaboración del procedimiento de Metrologia","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 13/02/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Elaboración del procedimiento de Metrologia",null,null,null,null,1]
["Total PMI 926-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 926-2","7.1 Subdirección Administrativa","Definir y documentar las responsabilidades frente a la calibracion de los equipos","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 13/02/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Definir y documentar las responsabilidades frente a la calibracion de los equipos",null,null,null,null,1]
["Total PMI 926-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 926-3","7.1 Subdirección Administrativa","Incluir en el plan de mantenimiento la calibracion de las basculas","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 13/02/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Incluir en el plan de mantenimiento la calibracion de las basculas",null,null,null,null,1]
["Total PMI 926-3",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 926-4","7.1 Subdirección Administrativa","Generar un inventario actualizado de los equipos de medición que deben ser controlados en el SGA ya sea por medio de calibración o verificación; Revisar y actualizar un plan de aseguramiento metrológico acorde con los equipos relacionados en el inventario de equipos de medición; y definir una hoja de vida para cada equipo de medición que permita la trazabilidad y control sobre el estado, etiquetado y ubicación de cada equipo de medición a ser calibrado o verificado","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 13/02/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Generar un inventario actualizado de los equipos de medición que deben ser controlados en el SGA ya sea por medio de calibración o verificación; Revisar y actualizar un plan de aseguramiento metrológico acorde con los equipos relacionados en el inventario de equipos de medición; y definir una hoja de vida para cada equipo de medición que permita la trazabilidad y control sobre el estado, etiquetado y ubicación de cada equipo de medición a ser calibrado o verificado",null,null,null,null,1]
["Total PMI 926-4",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 927-1","1.3 Oficina de Comunicaciones","Realizar la restauracion de backups, revision de nodos activos en la sede electronica,  Realizar el inventario de nodos activos con archivos faltantes, Verificar archivos faltantes en solicitudes de publicación al webmaster y backups, restablecer los archivos faltantes.","2024-11-01","2024-01-30","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 30/01/2024",null,null,1]
[null,null,null,"Total 01/11/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Realizar la restauracion de backups, revision de nodos activos en la sede electronica,  Realizar el inventario de nodos activos con archivos faltantes, Verificar archivos faltantes en solicitudes de publicación al webmaster y backups, restablecer los archivos faltantes.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 927-1",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 927-2","1.3 Oficina de Comunicaciones","Realizar plan de backups quincenales de los servidores correspondientes a la sede electronica.","2024-12-28","2025-12-28","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Realizar plan de backups quincenales de los servidores correspondientes a la sede electronica.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 927-2",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 927-3","1.3 Oficina de Comunicaciones","Incluir la sede electronica en el sistema de control de versiones de la entidad (proyectos sede, y chat)","2024-12-19","2025-02-28","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/02/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 19/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Incluir la sede electronica en el sistema de control de versiones de la entidad (proyectos sede, y chat)",null,null,null,null,1]
["Total PMI 927-3",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 927-4","1.3 Oficina de Comunicaciones","Crear un servidor de pruebas y despliegue para verificar los backups de la sede electronica y su correcto funcionamiento.","2024-12-18","2025-02-28","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/02/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 18/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Crear un servidor de pruebas y despliegue para verificar los backups de la sede electronica y su correcto funcionamiento.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 927-4",null,null,null,null,null,null,1]
["PMI 927-5","1.3 Oficina de Comunicaciones","Actualizar la version de Drupal con todos sus parches o versiones de seguridad semestral.","2024-12-28","2025-12-28","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS",1]
[null,null,null,null,null,"Total SIN INICIAR",null,1]
[null,null,null,null,"Total 28/12/2025",null,null,1]
[null,null,null,"Total 28/12/2024",null,null,null,1]
[null,null,"Total Actualizar la version de Drupal con todos sus parches o versiones de seguridad semestral.",null,null,null,null,1]
["Total PMI 927-5",null,null,null,null,null,null,1]
["(en blanco)","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","(en blanco)","(en blanco)"]
[null,null,null,null,null,"Total (en blanco)"]
[null,null,null,null,"Total Pendiente alleguen propuestas"]
[null,null,null,"Total Pendiente alleguen propuestas"]
[null,null,"Total Pendiente alleguen propuestas"]
["Total (en blanco)"]
[]
[]
[]
["#","Código","Dependencia responsable","Descripción de la acción","Fecha inicio","Fecha terminación","Estado de la Acción","Subestado de la acción"]
[1,"PMI 221","7.1 Subdirección Administrativa","Registrar las series documentales producto de las Tablas de Retención Actualizadas y Convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo.","2020-07-14","2020-12-31","CUMPLIDA PARCIALMENTE","POR FUERA DE TERMINOS"]
[2,"PMI 387","7.1 Subdirección Administrativa","Realizar la gestión de cobro de mayores valores pagados en seguridad social y aportes de parafiscales, y realizar un informe mensual de la gestión realizada","2021-01-12","2021-06-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS"]
[3,"PMI 388","7.2 Subdirección Financiera","Efectuar la respectiva constitución de actos administrativos cuando haya lugar, con el apoyo jurídico de la entidad","2021-04-01","2021-07-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS"]
[4,"PMI 397","3.2 Subdireccion de Recursos Publicos","Gestionar la reconstrucción de los documentos correspondientes a la vigencia 2013 de los 57 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $604.827.000 que se encuentran en copia y cumplen con los requisitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 1086 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $11.523.546.000 que no cumplen con los requisitos.","2020-12-01","2021-11-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[5,"PMI 398","3.2 Subdireccion de Recursos Publicos","Gestionar la reconstrucción de los documentos correspondientes a la vigencia 2014 de los 186 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $2.062.368.000 que se encuentran en copia y cumplen con los requisitos, al igual que realizar la reconstrucción de los documentos de los 162 SDVE de mejoramiento habitacional por valor de $1.796.256.000 que no cumplen con los requisitos.","2020-12-01","2021-11-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[6,"PMI 723","7.1 Subdirección Administrativa","Calibrar los termo higrómetros de manera adecuada, llevando su respectivo registro en el lugar donde reposa la documentación. ","2022-10-30","2022-12-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS"]
[7,"PMI 753","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa","Registrar la base de datos de la SDHT en el Registro Nacional de Base de Datos.","2022-08-01","2023-06-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS"]
[8,"PMI 757-1","1.1 Oficina de Control Interno","1. Proponer a la Subdirección Administrativa los riesgos tipo para cada modalidad de selección contractual","2022-09-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[9,"PMI 757-2","1.1 Oficina de Control Interno","2. Realizar una mesa de trabajo con la Subdirección Administrativa para discutir la propuesta.","2022-09-01","2023-07-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[10,"PMI 759","1.1 Oficina de Control Interno","1. Preparar y socializar el informe de evaluación y seguimiento respecto del trámite de respuesta a los requerimientos de los entes de control.","2022-09-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[11,"PMI 760-1","1.1 Oficina de Control Interno","1. Gestionar la búsqueda de una aplicación o Sistema de Información para la administración de la auditoría interna\n","2022-09-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[12,"PMI 760-2","1.1 Oficina de Control Interno"," 2. Revisar y actualizar el procedimiento PE01PR07 Eval y Seguimiento_V2. \n","2022-09-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[13,"PMI 760-3","1.1 Oficina de Control Interno","3. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.","2022-09-01","2024-03-28","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[14,"PMI 761","1.1 Oficina de Control Interno","1. Estandarizar los métodos, estructura y contenido de los informes de seguimiento, evaluación y auditoría interna.","2022-09-01","2024-03-28","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[15,"PMI 768","1.1 Oficina de Control Interno","Realizar seguimiento independiente a la publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP II en todas su etapas de la  Adquisición de bienes y servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano   ","2023-04-05","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[16,"PMI 775","1.1 Oficina de Control Interno","Actualizar el procedimiento PE01-PR08 Planes de mejoramiento versión 3 del 14 de septiembre de 2020 con los lineamientos respecto del tratamiento a las recomendaciones surtidas en los informes de auditoría.","2023-05-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[17,"PMI 779","7.2 Subdirección Financiera","Incorporar en el ejercicio de seguimiento periódico que se realiza de solicitud de  información contable a las áreas, un mecanismo de alertas tempranas sobre el plazo máximo para su entrega, que permita mitigar el riesgo de la extemporaneidad. ","2023-06-01","2023-12-31","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[18,"PMI 780","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa","Elaborar un informe semestral de monitoreo al PIC,  en el cual se incluya el seguimiento y evaluación a las capacitaciones, que  reflejen  su eficiencia y eficacia que contribuyan a una mejora continua.","2023-05-01","2023-11-01","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[19,"PMI 784","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa","Adelantar el proceso de contratación para la actualización del aplicativo de llamado de turnos Digiturno con llamados por Voz y Videos Informativos.","2023-04-18","2023-06-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[20,"PMI 804","7.1 Subdirección Administrativa","Realizar el proceso necesario de contratación de un proveedor que realice la calibración y verificación a los termohigrómetros del archivo.","2023-05-02","2023-06-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[21,"PMI 832","1.1 Oficina de Control Interno","Actualizar el procedimiento Planes de Mejoramiento incorporando los criterios y lineamientos respecto del tratamiento a las correcciones derivadas de ejercicios de auditoria","2023-05-01","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[22,"PMI 834","1.1 Oficina de Control Interno","Documentar en el Plan de Mejoramiento Institucional las correcciones realizadas por el proceso evaluado respecto de las observaciones y hallazgos detectados","2023-05-01","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[23,"PMI 840-1","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS \nContrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. \n\nAcción:\n1. Elaborar, establecer e implementar \"Anexo Ambiental y SST\" para los contratos diferentes a los contratos de Prestación de Servicios persona natural suscritos por el proceso de Gestión Territorial del Hábitat.","2023-05-15","2023-08-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[24,"PMI 840-2","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Se aclara en plan de acción que el contratista BUILDING SAS Contrato de obra No. 994-2022 e Interventoría INPLAYCO SAS Contrato 1009 de 2022, terminan obra el 14 de mayo de 2023. Por tanto, las acciones que se presentan a continuación corresponderán a la etapa de cierre y liquidación contractual. \n\n3. Socializar a los contratistas de Obra, Interventoría y Consultoría el Anexo Ambiental y SST que contiene el Procedimiento PG03-PR16 Consumo Sostenible V1, la Guía de Compras Públicas sostenibles V3, las cláusulas Ambientales para la Adquisición de Bienes y/o Servicios y el contenido mínimo que se debe registrar en la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (MAIA)\"","2023-09-01","2024-06-01","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[25,"PMI 853","7 Subsecretaria de Gestión Corporativa","3. La subdirección Administrativa a través del proceso de Talento Humano-Seguridad y Salud en el trabajo, validará que las empresas que prestan servicios a la SDHT como aquellas de servicios generales , vigilancia, administración del edificio, lleven a cabo las  capacitaciones a sus trabajadores en manejo de sustancias químicas. Igualmente gestionará con la ARL  la sensibilización a  funcionarios y contratistas que tengan actividades relacionadas con el manejo de sustancias químicas\n","2023-05-05","2023-06-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS"]
[26,"PMI 854-1","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","1.Revisar el listado maestro de documentos y ajustar las inconsistencias encontradas.","2023-12-19","2023-12-31","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS"]
[27,"PMI 854-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","2. Solicitar a los procesos la revisión de su documentación para adelantar la depuración del mapa interactivo","2023-12-19","2023-12-31","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS"]
[28,"PMI 854-3","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","3. Actualizar el instructivo PG03-IN44 Instructivo para elaborar documentos que se\nrequieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, con la indicación de incluir las fechas de tramites dentro de los formatos","2023-12-19","2023-12-31","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS"]
[29,"PMI 855-1","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Revisar y actualizar el mapa de riesgos de gestión y Corrupción junto con el proceso gestión contractual donde se tipifique y valoren riesgos fiscales","2024-01-02","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[30,"PMI 855-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el documento PG03-IN53, donde se incluya las actividades de verificación ","2023-12-28","2024-02-23","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[31,"PMI 855-3","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Socialización  a los supervisores de contrato sobre la guía de Compras Públicas Sostenible","2023-12-28","2024-02-29","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[32,"PMI 855-4","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Solicitar por medio de Memorando la oficialización del Manual de Supervisores ","2023-12-28","2024-03-05","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[33,"PMI 856-1","4.2 Subdirección de Barrios","Verificar trimestralmente que los informes de gestión se encuentren publicados en el link dispuesto por la entidad en su página web institucional","2024-01-02","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[34,"PMI 856-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar la PG03-FO824 Matriz de riesgo y oportunidades incluyendo los link de evidencias a los seguimientos que se realizan a los controles relacionados a los riesgos ambientales.","2023-12-28","2024-01-17","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[35,"PMI 857-1","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Solicitar y participar en la capacitación a la Subdirección Administrativa sobre el manejo adecuado del cierre de las peticiones y/o cualquier requerimiento en el Sistema de Información Documental SIGA","2024-01-02","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[36,"PMI 857-2","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","Realizar seguimiento al aplicativo SIGA, frente a l cierre oportuno de las peticiones y/o cualquier requerimiento en el Sistema de Información Documental SIGA.","2024-01-09","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[37,"PMI 857-3","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Incluir PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental, donde se incluya el informe de cumpliendo de los requisitos.","2023-12-28","2024-01-25","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[38,"PMI 857-4","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Incluir PG03-FO810 Matriz de requisitos legales Ambiental, donde se incluya el informe de cumpliendo de los requisitos.","2023-12-28","2024-01-25","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[39,"PMI 858-1","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Solicitar concepto a la Subsecretaría jurídica de la Secretaría Distrital del Hábitat sobre la pertinencia de las acciones mencionadas en el artículo 6 del Decreto 058 de 2018","2024-01-02","2024-12-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[40,"PMI 858-2","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Elaboración De Concepto Técnico de Soporte del Decreto 058 de 2018, que permita identificar los aspectos que le dan alcance a la Subdirección de Apoyo a la Construcción para ejercer mayor control sobre las acciones que las entidades realizan sobre los trámites relacionados en el Decreto en Mención.","2024-01-01","2024-12-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[41,"PMI 858-3","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Solicitar a las entidades relacionadas en el decreto 058 de 2018, el estado actual de los trámites vinculados en la ventanilla Única de la Construcción","2024-01-01","2024-12-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[42,"PMI 858-4","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales, donde se establezca una metodología de verificación a las pruebas de emergencias ambientales.","2023-12-28","2024-03-19","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[43,"PMI 858-5","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Crear formato de evaluación de los simulacros ambientales que se realicen en la entidad.","2023-12-28","2024-03-19","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[44,"PMI 859-1","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Desarrollar nuevas funcionalidades dentro de la VUC Ventanilla Única de la Construcción para estimar estadísticas para la medición de tiempos de la cadena de tramites de Urbanismo y Construcción.","2024-01-02","2024-12-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[45,"PMI 859-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Realizar mesa de trabajo con talento humano donde se determine una estrategia para la divulgación de los temas referentes al SGA","2023-12-28","2024-01-18","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[46,"PMI 860-1","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Solicitar mediante oficio a la Caja de Vivienda Popular (CVP) la información actualizada de precios de acuerdo al mercado, para la actualización en el módulo del Banco Distrital de Materiales.","2024-01-02","2024-12-31","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[47,"PMI 860-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Solicitar a  Gestión de Talento Humano la respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil sobre integrar en el manual de funciones las competencias ambientales.","2023-12-28","2024-01-22","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[48,"PMI 861-1","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Elaborar documento aclaratorio de los informes de gestión radicados con los números 1-2023-17264 y 1-2023-38131","2024-01-02","2024-01-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[49,"PMI 861-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales donde se corrija las frecuencia de las actividades que realiza la entidad en los diferentes procesos e incluir las nuevas emergencias ambientales identificadas","2023-12-28","2024-03-12","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[50,"PMI 862","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales donde se corrija las frecuencia de las actividades que realiza la entidad en los diferentes procesos e incluir las nuevas emergencias ambientales identificadas","2023-12-28","2024-12-19","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[51,"PMI 862-1","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Enviar las propuestas de racionalización a las entidades, por oficio mediante el gestor oficial de correspondencia (SIGA), con copia a servicio a la ciudadanía de la Secretaría General.","2024-01-02","2024-12-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[52,"PMI 862-2","4.1 Subdirección de Apoyo a la Construcción","Desarrollar dentro de la VUC, un módulo dónde se cargue el total de las propuestas de racionalización presentadas y que permita reportar un seguimiento del estado de implementación o rechazo de la propuesta.","2024-01-01","2024-12-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[53,"PMI 863-1","4.2 Subdirección de Barrios","Realizar visita de verificación de los aspectos técnicos de los Mejoramientos de vivienda objeto de las observaciones y determinar si es objeto de posventa.","2024-01-02","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[54,"PMI 863-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.","2023-12-28","2024-04-09","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[55,"PMI 864-1","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","El proceso no formuló ninguna medida correctiva","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","POR FUERA DE TERMINOS"]
[56,"PMI 864-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.","2023-12-28","2024-04-09","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[57,"PMI 865-1","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar los formatos de los procedimiento correspondientes a los programas PIGA, donde se incluya el plan de acción a seguir y su respectivo seguimiento hasta el cumplimiento de lo observado en la inspección.","2023-12-28","2024-04-09","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[58,"PMI 866","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n\n","2023-12-28","2024-04-09","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[59,"PMI 867","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n\n","2023-12-28","2024-04-09","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[60,"PMI 868","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el formato PG03-FO800 Revisión de fugas de agua no perceptibles (no visibles), donde se incluya el estado físico del contador.","2023-12-28","2024-01-19","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[61,"PMI 869","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Solicitar a los líderes de proceso, el listado de los equipos que deben estar encendido con la siguiente información: ¿Por qué debe estar encendido?, numero de serial, proceso y el piso donde se encuentra ubicado y nombre de la persona que lo manipula.","2023-12-28","2024-02-13","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[62,"PMI 870","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el formato PG03-FO824 Matriz de Riesgos y Oportunidades, donde se incluya el control de  cambios","2023-12-28","2024-01-15","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[63,"PMI 871-1","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas.\n\n","2023-12-28","2024-11-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[64,"PMI 871-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","\nRealizar un seguimiento a la planificación del plan de acción del PMIS mediante informe de cumplimiento.","2023-12-28","2024-11-30","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[65,"PMI 872-1","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el formato PG03-FO898 informes desarrollo actividades donde se incluya la eficacia de las campañas.\n\n","2023-12-28","2024-12-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[66,"PMI 872-2","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","\nRealizar un seguimiento a la planificación del plan de acción del PMIS mediante informe de cumplimiento.","2023-12-28","2024-02-29","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS"]
[67,"PMI 873","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Solicitar a través de memorando a  los líderes de procesos como estrategia de participación en liderar campañas ambientales según los lineamientos que se emitan desde la subdirección de Programas y Proyectos.","2023-12-28","2024-02-15","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[68,"PMI 874","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el objetivo del PG03-PR16 Procedimiento programa Consumo Sostenible  donde se obtenga una visión más amplia de los impactos ambientales.","2023-12-28","2024-12-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[69,"PMI 875","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n","2023-12-28","2024-03-28","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS"]
[70,"PMI 876","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Realizar mesa de trabajo con los procesos que aplique para realizar la integración de los controles operacionales con los proveedores y luego actualizar los procedimiento correspondientes a los programas PIGA  con el fin de aplicar  los controles operacionales a los proveedores.\n","2023-12-28","2024-03-28","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS"]
[71,"PMI 877","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar PG03-IN49 Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales donde se documente la necesidad que se evalué el cumplimiento del guion en el informe del simulacro ambiental","2023-12-28","2024-12-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[72,"PMI 878","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Revisar los manuales y formatos relacionados en el informe de Control Interno y de ser necesario realizar actualizaciones pertinentes.","2023-12-15","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[73,"PMI 879","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Revisar los procedimientos de autoevaluación dentro del proceso para mejorar las acciones mejora.","2023-12-15","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[74,"PMI 880","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Reportar trimestralmente a la Oficina de Control Interno el avance  atendiendo el plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá ","2023-12-15","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[75,"PMI 881","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Realizar actualización del Normograma de la normatividad vigente","2023-12-15","2024-03-15","CUMPLIDA","DENTRO DE TERMINOS"]
[76,"PMI 882","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Dentro del plan anual de auditoria 2024 se establecieron mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno y con la Subdirección de programas y Proyectos para revisar y  actualizar el sistema de administración de riesgos publicado en el Sistema Integrado de Gestión","2023-12-15","2024-07-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[77,"PMI 883","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Dentro del plan anual de auditoria 2024 se establecieron mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno y con la Subdirección de programas y Proyectos para revisar y  actualizar el sistema de administración de riesgos publicado en el Sistema Integrado de Gestión","2023-12-15","2024-07-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[78,"PMI 884","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Revisar periódicamente de las publicaciones de información en el sitio web y el Sistema de Información JSP07","2023-12-15","2024-06-30","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[79,"PMI 885","5 Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda","Revisar el procedimiento de la respuestas a las PQRSD y realizar capacitaciones a los funcionarios respecto a este procedimiento.","2023-12-15","2024-06-30","CUMPLIDA","POR FUERA DE TERMINOS"]
[80,"PMI 886","7.1 Subdirección Administrativa","Socializar los resultados del ranking por calidad en el cual se analiza la aplicación de los principios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema de información en las respuestas a los derechos de petición","2024-04-03","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[81,"PMI 887","7.1 Subdirección Administrativa","Remitir los reportes de seguimiento de las PQRSD pendientes de respuestas resaltando las que estén próximas a vencerse para que las dependencias prioricen y resuelva las peticiones","2024-04-03","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[82,"PMI 888","7.1 Subdirección Administrativa","Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y colaboradores de la entidad mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre los lineamientos para la gestión de los derechos de petición ","2024-04-03","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[83,"PMI 889","7.1 Subdirección Administrativa","Fortalecer las capacidades de los servidores públicos y colaboradores de la entidad mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre protocolos de servicio a la ciudadanía   ","2024-04-08","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[84,"PMI 890","7.1 Subdirección Administrativa","Presentar copia de los informes de seguimiento del Plan Institucional de Capacitación a la Oficina de Control Interno a corte 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia.","2024-06-01","2024-12-15","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[85,"PMI 891","7.1 Subdirección Administrativa","Realizar la revisión de las temáticas definidas para brindar capacitación a los servidores públicos, con el fin de evaluar, cuales son susceptibles de medición de impacto y e incluir el lineamiento dentro del procedimiento. \n\nNota aclaratoria: \n\nEsta acción esta basada en que el Procedimiento PS01-PR19 de diseño, ejecución y evaluación del PIC V3 P, tiene un lineamiento donde se define que \"Aquellas capacitaciones a funcionarios y servidores que sean mayores a 40 horas se le realizará una evaluación de impacto; las menores a 40 horas acorde con la directriz del DACSD, no serán objeto de evaluación, toda vez que no es necesaria\"\n\n","2024-06-01","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[86,"PMI 892-1","7.2 Subdirección Financiera","Actualizar, publicar y socializar el procedimiento contable, en lo relacionado con las políticas de operación","2024-06-05","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[87,"PMI 892-2","7.2 Subdirección Financiera","Incorporar dentro de los documentos contables la desagregación de los cargos","2024-06-05","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[88,"PMI 893","7.2 Subdirección Financiera","Capacitación a las áreas encargadas de remitir la información","2024-06-05","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","POR FUERA DE TERMINOS"]
[89,"PMI 894","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[90,"PMI 895","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[91,"PMI 896","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[92,"PMI 897","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[93,"PMI 898","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[94,"PMI 899","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[95,"PMI 900","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[96,"PMI 901","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[97,"PMI 902","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[98,"PMI 903","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[99,"PMI 904","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[100,"PMI 905","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[101,"PMI 906","4 Subsecretaria de Coordinación Operativa","no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[102,"PMI 907","1.1 Oficina de Control Interno","1. Actualizar el  Procedimiento de Evaluación y Seguimiento PE01-PR07 versión 2 junto con sus formatos asociados.","2024-09-30","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS"]
[103,"PMI 908","1.1 Oficina de Control Interno","2. Capacitar a los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno en los procedimientos de auditoría y evaluación independiente.","2024-09-30","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS"]
[104,"PMI 909","1.1 Oficina de Control Interno","3. Incorporar dentro del repositorio SharePoint de la Oficina de Control Interno las carpetas contentivas de los registros para todas y cada una de las etapas de auditoría.","2024-09-30","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[105,"PMI 910","1.1 Oficina de Control Interno","4. Diligenciar los formatos PE01-FO012 Lista de Chequeo y PE01-FO-64 Índice de Papeles de Trabajo y alojarlos en la carpeta correspondiente del SharePoint.","2024-09-30","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS"]
[106,"PMI 911","1.1 Oficina de Control Interno","5, Remitir mediante correo electrónico dirigido a la Oficina Asesora de Comunicaciones las versiones actualizadas del Plan Anual de Auditoría para la publicación en el sitio web, una vez se surtan los ajustes requeridos por el Comité de Coordinación de Control Interno.","2024-09-30","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[107,"PMI 912","1.1 Oficina de Control Interno","Realizar el seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa de que trata la Ley 909 de 2009 y la Circular Externa No. 0010 de 2020 de la Comisión Nacional del\nServicio Civil.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[108,"PMI 913","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupcion.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[109,"PMI 914","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupcion.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[110,"PMI 915","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración de los riesgos de corrupcion.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[111,"PMI 916","1.1 Oficina de Control Interno","Actualizar el procedimiento Planes de Mejoramiento incorporando los criterios y lineamientos respecto del tratamiento a las correcciones y oportunidades de mejora derivadas de los trabajos de auditoría.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[112,"PMI 917","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la socialización de las recomendaciones contenidas en los resultados del FURAG 2023.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[113,"PMI 918","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar como criterio dentro de los ejercicios de seguimiento y evaluación la valoración respecto de la contratación de la Entidad.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[114,"PMI 919","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno socializar las recomendaciones contenidas en los resultados del FURAG 2023.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[115,"PMI 920","1.1 Oficina de Control Interno","Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del Esquema de Líneas de Defensa.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[116,"PMI 921","1.1 Oficina de Control Interno","Evaluar y hacer seguimiento a la implementación de la Política de Integridad de la Entidad","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[117,"PMI 922","1.1 Oficina de Control Interno","Documentar dentro del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025 el universo de auditoría que contenga la totalidad de las unidades auditables para determinar su priorización.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[118,"PMI 923","1.1 Oficina de Control Interno","Incorporar dentro del Procedimiento de Planes de Mejoramiento los lineamientos respecto de la evaluación de la contribución de las acciones a la promoción de la transparencia, mitigación de riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.","2024-11-15","2025-12-31","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[119,"PMI 924-1","7.1 Subdirección Administrativa","Socializar piezas comunicativas dando tips para la atención  a la ciudadania a través de los distintos canales de atención de la Secretaría ","2024-08-01","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS"]
[120,"PMI 924-2","7.1 Subdirección Administrativa","Publicar piezas comunicativas para informar el tratamineto de datos personales a la ciudadania y al colaborador de la entidad ","2024-08-01","2024-12-31","EN EJECUCIÓN","DENTRO DE TERMINOS"]
[121,"PMI 925-1","2.3 Subdirección de Programas y Proyectos","Actualizar el procedimiento PE01-PR07 “Evaluación y Seguimiento” integrando el Sistema de Gestión de Calidad – SGC y el Sistema de Gestión Ambiental – SGA dentro de los ejercicios de auditoría interna.","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[122,"PMI 925-2","7.1 Subdirección Administrativa","Comunicar a los auditores internos o externos asignados para cada ciclo de auditoría interna el procedimiento establecido para las auditorías internas y validar el método para documentar las no conformidades identificadas durante el reporte.","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[123,"PMI 926-1","7.1 Subdirección Administrativa","Elaboración del procedimiento de Metrologia","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[124,"PMI 926-2","7.1 Subdirección Administrativa","Definir y documentar las responsabilidades frente a la calibracion de los equipos","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[125,"PMI 926-3","7.1 Subdirección Administrativa","Incluir en el plan de mantenimiento la calibracion de las basculas","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[126,"PMI 926-4","7.1 Subdirección Administrativa","Generar un inventario actualizado de los equipos de medición que deben ser controlados en el SGA ya sea por medio de calibración o verificación; Revisar y actualizar un plan de aseguramiento metrológico acorde con los equipos relacionados en el inventario de equipos de medición; y definir una hoja de vida para cada equipo de medición que permita la trazabilidad y control sobre el estado, etiquetado y ubicación de cada equipo de medición a ser calibrado o verificado","2024-12-01","2025-02-13","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[127,"PMI 927-1","1.3 Oficina de Comunicaciones","Realizar la restauracion de backups, revision de nodos activos en la sede electronica,  Realizar el inventario de nodos activos con archivos faltantes, Verificar archivos faltantes en solicitudes de publicación al webmaster y backups, restablecer los archivos faltantes.","2024-11-01","2024-01-30","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[128,"PMI 927-2","1.3 Oficina de Comunicaciones","Realizar plan de backups quincenales de los servidores correspondientes a la sede electronica.","2024-12-28","2025-12-28","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[129,"PMI 927-3","1.3 Oficina de Comunicaciones","Incluir la sede electronica en el sistema de control de versiones de la entidad (proyectos sede, y chat)","2024-12-19","2025-02-28","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[130,"PMI 927-4","1.3 Oficina de Comunicaciones","Crear un servidor de pruebas y despliegue para verificar los backups de la sede electronica y su correcto funcionamiento.","2024-12-18","2025-02-28","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]
[131,"PMI 927-5","1.3 Oficina de Comunicaciones","Actualizar la version de Drupal con todos sus parches o versiones de seguridad semestral.","2024-12-28","2025-12-28","SIN INICIAR","DENTRO DE TERMINOS"]

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["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN\nTEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 864","PMI 864 - 1","“Observación No. 4. Por inconsistencias, errores, desactualización y normas derogadas referenciadas en los requisitos legales identificados en el denominado “Normograma” no fue propuesta ninguna medida correctiva tal como fue informado en el radicado 3-2024-78,","2023-12-18","No Registra ","No Registra ","3-2024-136",1,"El proceso no formuló ninguna medida correctiva","ACCION CORRECTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 894","PMI 894 - 1","Oportunidad de Mejora No. 1: Para actualizar procedimientos, formatos y otros asociados y depurar otros documentos que podrían estar obsoletos o inútiles.","2023-12-18","No fue propuesta ninguna","No fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"No fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","ACCION CORRECTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 895","PMI 895 - 1","Oportunidad de mejora 2. Para disponer en el esquema de publicación de la Entidad, la referencia a “Instancias de coordinación”, que conduzca al sitio web de la Entidad en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, numeral 9 “Obligación de reporte de información específica” - 9.2 “Instancias de coordinación” - opción “Comité Técnico de Legalización y Regularización de Barrios”","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","CORRECCION","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 896","PMI 896 - 1","Oportunidad de mejora No. 3. Para definir una batería de indicadores que permita evaluar el desempeño del proceso","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","ACCION PREVENTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 897","PMI 897 - 1","Oportunidad de Mejora No. 4. Para fortalecer la formulación de acciones de mayor robustez que permitan resolver de fondo las causas generadoras de hallazgos y observaciones y disminuya su recurrencia","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","ACCION PREVENTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 898","PMI 898 - 1","Oportunidad de Mejora No. 5. Para documentar en el Plan de Mejoramiento Institucional las acciones y medidas preventivas, correctivas y de mejora que resulten de la aplicación de los propios mecanismos de autoevaluación y autocontrol que realice el proceso.","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","ACCION PREVENTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OPORTUNIDAD DE MEJORA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 899","PMI 899 - 1","Oportunidad de Mejora No. 6. Para asegurar y actualizar la información respecto de la asesoría y acompañamiento a la totalidad de los proyectos inscritos en la mesa de soluciones y documentar a intervalos frecuentes los acompañamientos y asesorías realizadas, en tanto se encuentran proyectos que no registran seguimiento","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","ACCION PREVENTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","ALERTA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 900","PMI 900 - 1","Alerta No. 1. Asegurar la disposición en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, numeral 1 “Información de la Entidad” - 1.6 “Directorio de Entidades”, del enlace para acceder al sitio web de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","CORRECCION","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","ALERTA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 901","PMI 901 - 1","Alerta No. 2. Para que se publique el seguimiento al componente de gestión SEGPLAN con corte al 30 de septiembre de 2023","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","CORRECCION","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","ALERTA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 902","PMI 902 - 1","Alerta No. 3. Para que se publique el seguimiento al componente de inversión SEGPLAN con corte al 30 de septiembre de 2023.","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","CORRECCION","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","ALERTA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 903","PMI 903 - 1","Alerta No. 4. Para asegurar la congruencia de la información referida en los campos “Nombre” y “Descripción del contenido” del documento “Esquema de publicación”","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","CORRECCION","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","ALERTA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 904","PMI 904 - 1","Alerta No. 5. Para estandarizar bases de datos con la información oficial","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","ACCION PREVENTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","ALERTA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 905","PMI 905 - 1","Alerta No. 6. Para que se agilicen las gestiones necesarias que permitan la ejecución de los pagos que componen las reservas presupuestales para los proyectos de inversión No 7577, 7582,7659 para la vigencia 2023, a fin de dar cumplimiento artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y prevenir que se constituyan en pasivos exigibles de vigencias expiradas.","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","ACCION CORRECTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","ALERTA","3-2023-9239 \" REMISIÓN INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN TEERRITORIAL DEL HABITAT CON EXTENSIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES.\" ","AUDITORIA INTERNA","PMI 906","PMI 906 - 1","Alerta No. 7. Para evitar el uso de andamios tubulares para trabajos en alturas.","2023-12-18","no fue propuesta ninguna","no fue propuesta ninguna","No Presenta ",1,"no fue propuesta ninguna medida por parte del  proceso","ACCION PREVENTIVA","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","No Presenta ","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 928","PMI 928 - 1","Observación No. 1. Por fallas en la planificación del Proyecto de Inversión debido a la no identificación de\nla caracterización socio económica de la población de referencia.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 929","PMI 929 - 1","Observación No. 2. Por falta de actualización de las referencias legales y normativas que se describen en la ficha “EBID 7582 Formulación V 2.15 - I Trimestre”.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 930","PMI 930 - 1","Observación No. 3. Por desactualización de la FICHA EBI-D 7582 V32 - I TRIMESTRE","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 931","PMI 931 - 1","Observación No. 4. Por fallas en la planificación y ejecución del Proyecto de Inversión 7680 –“Implementación del plan terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio”","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 932","PMI 932 - 1","Observación No. 5. Incumplimiento parcial de las funciones del comité Fiduciario y Comité Técnico","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 933","PMI 933 - 1","Observación No. 6. Por demoras en la expedición de los actos administrativos de asignación de los subsidios.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 934","PMI 934 - 1","Observación No. 7. Demora en el inicio de ejecución de los contratos de hasta 85 días hábiles entre la adjudicación y el acta de inicio del contrato.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 935","PMI 935 - 1","Observación No. 8. Por no reportar la totalidad de las 1250 viviendas objeto de intervención dentro del Plan Terrazas","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 936","PMI 936 - 1","Observación No. 9. Por dispersión significativa en la localización de las viviendas con asignación de subsidio.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 937","PMI 937 - 1","Observación No. 10. Página 44 Por no identificar el estado de obra de la totalidad de las viviendas con asignación de subsidio.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 938","PMI 938 - 1","Observación No. 11. Página 46 Por no identificar los contratos de obra de la totalidad de las viviendas con asignación de subsidio.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 939","PMI 939 - 1","Observación No. 12. Página 47 Por inconsistencia en el reporte de información de las viviendas con acta de entrega, en ejecución y en reclamación.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 940","PMI 940 - 1","Observación No. 13. Página 47 Por diferencia en la información reportada entre las Entidades, lo que conlleva a desconocimiento del estado real de las viviendas objeto de intervención.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 941","PMI 941 - 1","Observación No. 14. Página 57 Deficiencias técnicas y ausencia del control de las obras","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 942","PMI 942 - 1","Observación No. 15. Página 68 Viviendas siniestradas y sin asignación de grupo","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 943","PMI 943 - 1","Observación No. 16. Página 72 Por Riesgo inminente de caída Muros: Muros Desarticulados","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 944","PMI 944 - 1","Observación No. 17. Página 75 Por Afectación de las Actividades de Obra a Vecinos","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 945","PMI 945 - 1","Observación No. 18. Por Deficiencias Constructivas. Página 76","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 946","PMI 946 - 1","Observación No. 19. Ausencia de un lineamiento unificado, documentado y comunicado frente al estado de las viviendas de los beneficiarios que requieren una atención urgente. Página 83","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 947","PMI 947 - 1","Observación No. 20. Página 88 Entregas incompletas de materiales a beneficiarios por parte de los Contratista de Obra y ausencia de soportes que respaldan los mismo.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 948","PMI 948 - 1","Observación No. 21. Página 94 Inconsistencia en los actos administrativos por el cual se asigna el valor mensual de relocalización transitoria por hogar beneficiario con valores distintos dentro de la misma vigencia y con diferente criterio de consideración incumpliendo la Resolución 920 del 14 de junio del 2022.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 949","PMI 949 - 1","Observación No. 22. Página 102 Diferencias de la cuantía de los arriendos entre las resoluciones y el giro realizado.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 950","PMI 950 - 1","Observación No. 23. Página 105 Pago de apoyos económicos de mudanza y relocalización transitoria superior al valor permitido en la resolución 920 de 2022 y/o al calculado conforme a la fecha de inicio de custodia.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 951","PMI 951 - 1","Observación No. 24. Página 106 Falta de control de los arriendos que deben ser reconocidos y pagados por los contratistas de obra.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 952","PMI 952 - 1","Observación No. 25. Página 112 Por incumplimiento de la meta “Asignar 1.250 subsidios distritales de mejoramiento de vivienda en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda”","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 953","PMI 953 - 1","Observación No. 26. Diferencias identificadas entre la información reportada en SEGPLAN y las evidencias remitidas por la Dirección de Mejoramiento de Vivienda que soportan el cumplimiento de la meta física del proyecto de inversión 7680. Página 126 ","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 954","PMI 954 - 1","Observación No. 27. Página 32 Por inconsistencias en la fecha de expedición de los documentos precontractuales publicados en la plataforma SECOP, ausencia de evidencias y soportes de respaldo de las actividades contractuales descritas en los informes aprobados por la Supervisión y no publicación de los documentos contractuales.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 955","PMI 955 - 1","Observación No. 28. Por 93,94% del valor de los subsidios asignados sin legalización e inconsistencias contables. Página 152","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 956","PMI 956 - 1","Observación No. 29. Observaciones a la información contable y financiera de la Fiducia Plan Terrazas y la registrada en los Estados Financieros y/o los registros contables. Página 152","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 957","PMI 957 - 1","Observación No. 30. Página 178 Observaciones frente liquidaciones de impuestos, fechas de anticipos y amortización","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 958","PMI 958 - 1","Observación No. 31. Página 190 Alta rotación del personal que lidera y desarrolla las actividades del Proyecto de Inversión 7680 - “Implementación del plan terrazas, como vehículo del Contrato Social de la Bogotá del Siglo XXI, para el Mejoramiento y la Construcción de Vivienda Nueva en Sitio Propio.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 959","PMI 959 - 1","Observación No. 32. Página 192 Debilidad en la aplicación del método técnico utilizado para la estimación de los riesgos del proyecto 7582","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 960","PMI 960 - 1","Observación No. 33. Página 192 Por inefectividad de los controles establecidos para la gestión de los riesgos provocando su materialización y por no establecer medidas contingentes para tratarlos","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 961","PMI 961 - 1","Observación No. 34. Página 193 Por no realizar seguimiento a los riesgos identificados para el proyecto 7582.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 962","PMI 962 - 1","Observación No. 35. Página 195 Por no realizar seguimiento al estado de ejecución del Proyecto desde la Alta Dirección","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 963","PMI 963 - 1","Observación No. 36. Página 220 Por diferencia en la información reportada por la Subsecretaría de Coordinación Operativa de la Secretaría Distrital del Hábitat, lo que conlleva a incertidumbre sobre la realidad de las PQRSD asociadas al Plan Terrazas.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 964","PMI 964 - 1","Observación No. 37. Página 223 Falta de control y gestión de las comunicaciones radicadas en el sistema ORFEO asegurando su adecuado tramite de respuesta y cierre.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 965","PMI 965 - 1","Observación No. 38. Riesgos de perdida, deterioro o extravió de los expedientes físicos de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda. Página 224","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 966","PMI 966 - 1","Observación No. 39. Página 225 Incumplimiento ley de archivo en materia de expedientes electrónicos","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 967","PMI 967 - 1","Observación No. 40. Página 227 Por falta de completitud de información e incertidumbre respecto de los procesos disciplinarios que cursan en la Oficina de Control Disciplinario Interno.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 968","PMI 968 - 1","Observación No. 41. Página 231 Extemporaneidad en la presentación y aprobación en las pólizas de los contratos de Interventoría.","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 969","PMI 969 - 1","Observación No. 42. Página 233 Por omitir el deber de publicar actuaciones contractuales y transgresión al Principio de Publicidad","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]
["PMI-Plan de Mejoramiento Institucional","OBSERVACIÓN","3-2024-8630 Informe Auditoria Plan Terrazas ","AUDITORIA INTERNA","PMI 970","PMI 970 - 1","Observación No. 43. Inaplicabilidad de Procedimiento para declaratoria de incumplimientos contractuales y exigibilidad de la cláusula de apremio y/o penal. Página 236","2024-11-18","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas",1,"Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","Pendiente alleguen propuestas","SIN INICIAR","DENTRO DE LOS TERMINOS","ABIERTO",0,0,0]